111 - minist. de econ.ind y comercio · 111 - minist. de econ.ind y comercio pp- 111-001 mision...

111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO

PP- 111-001

MISION INSTITUCIONAL:

Ser un Ente facilitador y concertador que fomente la industria,brindando protección y defensa al consumidor, promoviendo lagestión de la calidad, velando por el cumplimiento de las normasnacionales e internacionales en materia de metrología ynormalización.

La Institución brinda servicios al sector público, sectorindustrial, comercio y consumidores dentro del país.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:

1. Fortalecer el Programa de Protección al Consumidor, con lafinalidad de promover y fomentar las organizaciones deconsumidores.

2. Fomentar el desarrollo empresarial del país, en especial de lapequeña y mediana empresa, para que puedan competir tanto en elnivel interno, como externo.

3. Promover y proteger la liberalización económica de losmercados, con el fin de que el consumidor obtenga mayoresbeneficios en cantidad de productos, opciones de precio y calidad.

4. Formular, dirigir, coordinar el establecimiento de losestándares metrológicos en normalización y reglamentación técnica,promoviendo la acreditación de laboratorios de calibración, comoparte importante de la infraestructura metrológica nacional.

5. Promover el proceso de competencia, resolviendo las consultasque los agentes económicos realicen con el propósito de prevenirlas prácticas monopolísticas que atenten contra la librecompetencia en los mercados.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

1. Impulsar la defensa de los derechos del consumidor mediante sueducación, acceso a la información, la organización deconsumidores y promoción de una libre y sana competencia.

2. Formular la política de desarrollo empresarial del paísmediante acciones sectoriales, con el fin de que este sectoraumente su capacidad competitiva y productiva.

3. Conocer y resolver, como Tribunal Administrativo, las

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denuncias presentadas por los consumidores con el propósito de queestos tengan mayores beneficios.

4. Diseñar y asesorar sobre la calidad, reglamentación técnica,acreditación y brindar el servicio a las organizacionesproductoras o comercializadoras de los bienes disponibles en elmercado, con el fin de prevenir las prácticas que constituyenbarreras técnicas ilegítimas para el comercio.

5. Resolver y eliminar los obstáculos con el fin de mejorar lascondiciones de los agentes económicos que intervienen en elmercado, a través de la agilización de los trámites relacionadoscon sus actuaciones.

PP- 111-003

2,672,358,313 2,373,015,873 2,548,698,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

PROYECTO LEY2003PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 29,056,595 645,968,498 722,174,000

10 ADMINISTRACION GENERAL 0 645,968,498 722,174,000

15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 29,056,595 0 0

SERVICIOS FINANCIEROS 1,888,703,731 6,000,000 5,000,000

19 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,880,703,737 0 0

SERVICIOS ECONOMICOS 754,597,987 1,721,047,375 1,821,524,000

46 INDUSTRIA Y COMERCIO 754,597,987 1,721,047,375 1,821,524,000

SERVICIOS FINANCIEROS 1,888,703,731 6,000,000 5,000,000

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 7,999,994 6,000,000 5,000,000

2,672,358,313 2,373,015,873 2,548,698,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 2,595,110,389 2,260,745,761 2,475,872,956

11 GASTO DE CONSUMO 1,351,922,550 1,236,529,286 1,091,118,565

111 SUELDOS Y SALARIOS 824,821,306 867,022,805 990,014,221

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 266,297,259 369,506,481 361,908,329

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,123,950,406 1,024,216,475 1,503,991,824

131 AL SECTOR PRIVADO 29,392,389 14,522,500 26,815,662

132 AL SECTOR PUBLICO 1,471,199,435 1,005,693,975 1,093,134,744

133 AL EXTERIOR 3,400,000 4,000,000 4,000,000

2 GASTOS DE CAPITAL 77,247,924 112,270,112 72,825,044

21 FORMACION DE CAPITAL 0 700,000 0

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 0 700,000 0

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 63,250,000 101,600,000 65,271,003

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 65,271,003 101,600,000 63,250,000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,575,044 3,970,112 3,976,927

242 AL SECTOR PUBLICO 3,976,927 3,970,112 4,575,044

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 5,000,000 6,000,000 7,999,994

251 DEUDA INTERNA 7,999,994 6,000,000 5,000,000

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2,672,358,313 2,373,015,873 2,548,698,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 824,821,306 867,022,805 990,014,221

01 INGRESOS CORRIENTES 824,821,306 867,022,805 990,014,221

1 SERVICIOS NO PERSONALES 220,726,347 278,016,610 287,217,029


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,570,912 91,489,871 74,691,300



01 INGRESOS CORRIENTES 7,488,722 0 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 57,782,281 101,600,000 63,250,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 700,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 700,000 0


01 INGRESOS CORRIENTES 1,503,991,824 1,024,216,475 1,123,950,406



8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 7,999,994 6,000,000 5,000,000


9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 0 0

2,672,358,313 2,373,015,873 2,548,698,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

215 ACTIVIDADES CENTRALES 555,727,884 651,268,498 727,174,000

216 DEFENSA CONSUMIDOR Y PROMOCION DE

LA COMPETENCIA

388,404,125 376,732,568 417,218,000

217 NORMAS Y UNIDADES DE MEDIDA 274,371,957 366,524,765 349,002,000

222 FOMENTO INDUSTRIAL 91,154,347 110,590,042 122,745,000

PP- 111-005RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA




225 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1,362,700,000 867,900,000 932,559,000

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 223 0 223

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

3 0 32 EJECUTIVO

107 0 1074 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

73 0 735 TECNICO

38 0 389 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

990,014,221 0 990,014,221T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 826,483,000 0 826,483,000

030 SUELDO ADICIONAL 75,054,944 0 75,054,944

031 SALARIO ESCOLAR 58,480,622 0 58,480,622

040 DIETAS 14,019,760 0 14,019,760

060 SOBRESUELDOS 14,391,895 0 14,391,895

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 0 1,584,000

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2,672,358,313 2,373,015,873 2,548,698,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 2,672,358,313 2,373,015,873 2,548,698,000

INGRESOS CORRIENTES 2,602,599,111 2,260,745,761 2,475,872,956

01 INGRESOS CORRIENTES 2,602,599,111 2,260,745,761 2,475,872,956

TITULOS VALORES 69,759,202 112,270,112 72,825,044


2,672,358,313 2,373,015,873 2,548,698,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 824,821,306 867,022,805 990,014,221

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 695,925,000 724,104,050 826,483,000

030 SUELDO ADICIONAL 54,591,446 66,732,525 75,054,944

031 SALARIO ESCOLAR 49,426,030 50,643,400 58,480,622

040 DIETAS 12,815,450 12,815,450 14,019,760

060 SOBRESUELDOS 10,479,380 11,143,380 14,391,895

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1,584,000 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 220,726,347 278,016,610 287,217,029

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 84,856,989 97,361,636 110,287,972

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 780,000 900,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 37,294,178 36,832,130 43,820,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,497,497 4,486,000 4,450,000

122 TELECOMUNICACIONES 22,610,000 26,100,000 29,475,000

124 SERVICIO DE CORREOS 77,500 527,000 725,007

126 ENERGIA ELECTRICA 14,349,200 17,860,000 21,315,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 734,993 910,000 970,312

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 8,279,200 11,900,000 11,150,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 9,800,000 11,670,000 14,600,000

PP- 111-007




142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 5,039,876 8,350,000 7,940,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,345,000 1,200,000 1,130,000

150 SEGUROS 14,999,889 13,250,000 13,500,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 7,998,700 11,000,000 11,350,000

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,302,925 7,174,200 7,179,738

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,124,775 4,850,000 4,199,000

190 SERVICIOS ADUANEROS 699,907 599,073 550,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,715,718 23,166,571 3,675,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,570,912 91,489,871 74,691,300

202 GASOLINA. 7,151,508 10,549,524 10,940,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 20,000 1,653,000 1,677,000

212 MEDICINAS 238,696 425,000 1,040,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 8,470,417 21,044,000 13,654,000

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,486,536 2,640,000 2,240,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,178,943 7,285,000 7,340,000

234 IMPRESOS Y OTROS 4,043,639 6,080,000 5,835,000

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 705,000 880,000 1,060,000

252 CEMENTO 0 25,000 30,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 338,074 468,000 442,000

258 MADERA 60,000 60,000 100,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 757,083 1,725,000 1,525,000

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 928,577 1,050,000 900,000

270 REPUESTOS 2,925,934 6,150,000 4,900,000

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,708,579 4,250,000 4,250,000

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 489,389 795,000 935,000

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 5,866,990 20,236,000 12,153,000

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,629,834 3,860,000 3,935,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,571,713 2,314,347 1,735,300


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 18,933,362 19,957,531 31,200,000

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 27,101,360 69,442,469 25,200,000

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 10,585,730 6,600,000 0

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,904,537 0 1,800,000

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 449,230 0 800,000

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 400,000 600,000

390 EQUIPOS VARIOS 6,296,784 5,200,000 3,650,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 700,000 0

510 EDIFICIOS 0 700,000 0


PP- 111-008




602 PRESTACIONES LEGALES 7,500,000 9,622,500 15,115,662

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,892,389 4,900,000 6,700,000

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 20,000,000 0 5,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 111,351,978 111,793,132 126,106,905

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,976,924 3,992,614 4,579,246

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,339,300,000 863,900,000 923,559,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 9,942,320 11,977,836 13,725,738

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,628,213 14,030,393 25,163,855

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 3,400,000 4,000,000 4,000,000


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,976,927 3,970,112 4,575,044

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 7,999,994 6,000,000 5,000,000

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 7,999,994 6,000,000 5,000,000

PROGRAMA 215

PP- 111-009


ACTIVIDADES CENTRALES

OFICIALIA MAYORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes ydemás directrices que contribuyan a administrar adecuadamente losrecursos humanos, financieros , bienes y servicios asignados a laInstitución.

Desarrollar un marco transparente en la administración de losrecursos asignados, así como asesorar a los jerarcas en la toma dedecisiones.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Auditoría

Informe 6.00 12.00

2. Criterios y resoluciones jurídicas

Documento 210.00 420.00

3. Gestión administrativa-financiera y de

recursos humanos

Solicitudes 10,160.00 20,168.00

4. Trámite, autorización y fiscalización de

planes de ventas a plazo

Planes resueltos 120.00 250.00

5. Monitoreo de precios

Documento 12.00 30.00

6. Estudio comparativo de tarjetas de

crédito

Estudios 2.00 4.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

PP- 111-010

1.1. Cumplir con los estudios de auditoría, acorde con el plande trabajo para informar, analizar y recomendar, sobre lasactividades auditadas a los altos jerarcas.

2.1. Resolver los casos de tipo jurídico y presentarlos a laseñora Ministra, mediante la emisión de resoluciones, acuerdos ycriterios legales.

3.1. Brindar apoyo logístico de forma eficiente y eficaz a lasdemás áreas del Ministerio, para cumplir con las metas y objetivossatisfactoriamente.

4.1. Asesorar al despacho ministerial y demás dependencias de laInstitución, en todos aquellos aspectos relacionados con el áreaEconómica.

5.1. Resolver solicitudes de los administradores en las materiasen que las leyes asignan tal potestad.

6.1. Realizar estudios de comparación de tarjetas de crédito.

METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:

1.1.1. Realizar 12 auditorías: 8 operativas y 4 financieras.(A).

2.1.1. Confeccionar 420 resoluciones recibidas y resolverlas deacuerdo con la normativa jurídica vigente.(M).

3.1.1. Cumplir con 20.168 actividades logísticas acorde con laproducción programada.(M).

4.1.1. Realizar 250 asesorías que requiera el despachoministerial, así como otras instituciones facultadas parasolicitarlas.(A).

5.1.1. Ejecutar el artículo Nº 41 de la Ley Nº 7472, relativo alas ventas a plazo.(A).

6.1.1. Cumplir con 4 estudios sobre estados comparativos detarjetas de crédito.(A).

PP- 111-011

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

Informes emitidos /

Informes programados *

100 11.00 14.00 100.00

1.1.1.1. Eficacia

Resoluciones emitidas /

Solicitudes presentadas

* 100 100.00 100.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia

Acciones de personal

confeccionadas /

Acciones solicitadas *

100 100.00 100.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia

Recursos ejecutados /

Recursos asignados *

100 0.85 0.87 90.00

3.1.1.2. Economía

Equipo actualizado /

Solicitud de

actualización de equipo

de informática * 100 0.80 0.85 30.00

3.1.1.3. Eficacia

Solicitudes resueltas 15,276.00 7,847.00 9,976.00

3.1.1.4. Eficacia

Estudios económicos

realizados * 100 0.00 14.00 20.00

4.1.1.1. Eficacia

Estudios de monitoreo

resueltos 0.00 40.00 30.00

5.1.1.1. Eficacia

Estudios de tarjetas de

crédito realizados 0.00 0.00 4.00

6.1.1.1. Eficacia

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

168,584,020 Unidad de Dirección 1 Dirección y coordinación de políticas institucionales.29,318,960 Unidad de Dirección 2 Auditoría Interna.43,978,440 Unidad de Dirección 3 Asesoría Jurídica

359,157,260 Unidad de Dirección 4 Servicios de apoyo.80,627,140 Unidad de Dirección 5 Servicios de información51,308,180 Unidad de Dirección 6 Asesoría ministerial en aspectos relacionados con el área

económica732,974,000Total del Programa 215

PP- 111-012

PP- 111-013

Registro Contable: 111-215-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 727,174,000

01 INGRESOS CORRIENTES 707,761,300

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 19,412,700


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 111 0 111

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO


40 0 405 TECNICO

30 0 309 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P

TOTAL

PROY.

727,174,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 436,034,500

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 366,926,000

030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 33,546,991

031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 26,570,000

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 7,407,509

070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 156,628,388

102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 88,379,388

104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 250,000

112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 7,200,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 800,000

122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 16,000,000

124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 250,000

126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 7,500,000

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 650,000

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,500,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,400,000

142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,850,000

144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 400,000

150 01 112 10 SEGUROS 13,500,000

172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,000,000

174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 4,000,000

PP- 111-014

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,199,000

190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 150,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,600,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,195,000

202 01 112 10 GASOLINA. 3,000,000

206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 75,000

212 01 112 10 MEDICINAS 800,000

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2,400,000

220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,940,000

232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,300,000

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 2,300,000

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500,000

252 01 112 10 CEMENTO 30,000

254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 100,000

258 01 112 10 MADERA 100,000

259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 600,000

260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 300,000

270 01 112 10 REPUESTOS 1,150,000

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,550,000

284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 450,000

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,700,000

290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,300,000

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 600,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 12,400,000

310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,000,000

320 27 221 10 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 400,000

340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,000,000

360 27 221 10 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 600,000

390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 400,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92,903,412

602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 15,115,662

603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN

(SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL

RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,

SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL

QUEHACER INSTITUICONAL) 2,300,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 56,361,200

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,122,550

200


PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,238,650

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,016,900

PP- 111-015



661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,008,450

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,008,450

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 6,038,700

667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,038,700

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 11,070,950

668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL ( APORTE

PATRONAL. FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

DE PROTECCION AL TRABAJADOR, No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,070,950

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,012,700

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,012,700

733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA

PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,012,700

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 5,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA EL PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES Y

OTROS) 5,000,000

PROGRAMA 216

PP- 111-016


DEFENSA CONSUMIDOR Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA

DIRECCION AREA DEFENSA CONSUMIDOR Y PROMOCIÓN DE LACOMPETENCIA

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores,así como tutelar y promover el proceso de competencia y libreconcurrencia de los agentes económicos a los mercados.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Denuncias resueltas

Resoluciones 300.00 600.00

2. Constitución de organizaciones de

consumidores

Organizaciones

constituídas y

fortalecidas 1.00 3.00

3. Informar, educar y asesorar al consumidor

Asesorías 8,143.00 12,286.00

4. Beneficio patrimonial al consumidor

Millones de colones 125.00 250.00

5. Resoluciones por denuncias o por

investigaciones de oficio sobre prácticas

monopolísticas

Resoluciones 30.00 60.00

6. Asesoría en materia de competencia

Opiniones 125.00 250.00

7. Difusión y educación en materia de

competencia

Actividades de difusión 10.00 20.00

8. Acuerdos telefónicos

Actas de acuerdos

telefónicos 500.00 1,000.00


PP- 111-017

1.1. Atender las denuncias para dar solución a los conflictospresentados entre consumidores y comerciantes.

2.1. Promover y fomentar las organizaciones de consumidores consede en Pérez Zeledón, Alajuela y Puntarenas.

3.1. Informar y educar al consumidor de todos sus derechos, con elpropósito que en caso que sean violentados, tenga conocimiento decómo y dónde hacerlos valer.

4.1. Lograr que los consumidores obtengan un beneficio patrimonialsatisfactorio.

5.1. Resolver las denuncias, investigaciones de oficio iniciadaspara prevenir la realización de prácticas monopolísticas queatenden contra la libre competencia y concurrencia en losmercados.

6.1. Resolver las consultas que los agentes económicos realicencon el fin de prevenir la realización de prácticas monopolísticasque atenten contra la libre competencia y su concurrencia en losmercados.

7.1. Promover el proceso de competencia y su conocimiento de éste,sobre todo las ventajas que conlleva la acción competitiva en unmercado ágil y competivivo previendo con ello las prácticasmonopolísticas.

8.1. Brindar a los consumidores en la medida de lo posible, unasolución inmediata a su queja, instando vía telefónica alcomerciante en presencia del consumidor, para que resuelva elconflicto.


1.1.1. Resolver 600 denuncias presentadas por losconsumidores.(A).

2.1.1. Constituir 3 organizaciones de consumidores y fortalecerlas constituídas en años anteriores.(M).

3.1.1. Realizar 286 actividades educativas y de información alconsumidor, tales como charlas, seminarios y talleres.(B).

3.1.2. Brindar 16.000 asesorías de forma personal, vía fax, víateléfono y / o correo electrónico a los consumidores, sobre losproblemas que los aquejan.(B).

4.1.1. Recuperar 250 millones de colones a los consumidores,

PP- 111-018

mediante la solución de su reclamos, de manera tal que éstos sesientan satisfechos y agradecidos de la labor efectuada por laComisión Nacional del Consumidor.(A).

5.1.1. Realizar 60 estudios técnicos-jurídicos, mediante laevaluación de las denuncias, investigaciones de oficio y cualquierotra acción necesaria que sustenten el criterio de la Comisiónpara Promover la Competencia y lograr los resultadosesperados.(M).

6.1.1. Tramitar y analizar 250 consultas u otras acciones que losparticulares y demás agentes económicos interpongan ante laComisión para Promover la Competencia y aquellos indicios deposibles violaciones a la Ley Nº 7472 y su Reglamento.(M).

7.1.1. Realizar 34 charlas,u otras actividades de educación ydifusión con el propósito de promover el proceso de competencia ylibre concurrencia de los agentes económicos en el mercado.(B).

8.1.1. Atender y conciliar 8.000 llamadas telefónicas para que losconsumidores y comerciantes solucionen sus conflictos de unamanera pronta, con el fin que estos conflictos no terminen entrámites onerosos para el consumidor e instituciones delEstado.(M).



Denuncias resueltas /

Número de denuncias

recibidas 2,121.00 1,800.00 1.00

1.1.1.1. Eficacia

Organizaciones

constituidas /

Organizaciones

programadas 13.00 10.00 1.00

2.1.1.1. Eficacia

Actividades de

información y educación

realizadas / Actividades

programadas 350.00 260.00 1.00

3.1.1.1. Eficacia

Asesorías realizadas /

Asesorías programadas 17,702.00 11,249.00 1.00

3.1.1.2. Eficacia

Millones recuperados /

Millones a recuperar 0.00 0.00 1.00

4.1.1.1. Económico

Números de resoluciones

emitidas / Número de

resoluciones programadas 54.00 60.00 1.00

5.1.1.1 Eficacia

PP- 111-019

Número de consultas

emitidas / Número de

consultas esperadas 336.00 250.00 1.00

6.1.1.1 Eficacia

Número de actividades de

difusión efectuadas /

Número de actividades de

difusión programadas 36.00 34.00 1.00

7.1.1.1 Eficacia

Acuerdos telefónicos

realizados / Número de

acuerdos telefónicos 0.00 0.00 1.00

8.1.1.1 Eficacia



127,181,760 Unidad técnica de apoyo 1 Atención de denuncias83,463,030 Unidad de comercio 2 Información, organización , educación de los consumidores

y protección de sus derechos e intereses legítimos.107,309,610 Unidad de comercio 3 Servicio de asesorías79,488,600 Promoción de la competencia 4 Procedimiento para atención de denuncias, consultas,

investigaciones, educación e información de lacompetencia.

397,443,000Total del Programa 216

PP- 111-020

PP- 111-021



TOTAL 417,218,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 50 0 50

1 0 12 EJECUTIVO


15 0 155 TECNICO


TOTAL

PROY.

417,218,000





031 01 111 46 SALARIO ESCOLAR 14,389,745

040 01 111 46 DIETAS 14,019,760

060 01 111 46 SOBRESUELDOS 1,290,894


102 01 112 46 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 21,908,584

104 01 112 46 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 650,000


114 01 112 46 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,000,000










174 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 560,000

199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 500,000


PP- 111-022



202 01 112 46 GASOLINA. 3,690,000


212 01 112 46 MEDICINAS 200,000


220 01 112 46 TEXTILES Y VESTUARIOS 80,000

232 01 112 46 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,640,000

234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 2,235,000




270 01 112 46 REPUESTOS 1,400,000

282 01 112 46 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,800,000



290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,235,000




320 27 221 46 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 800,000

340 27 221 46 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 800,000

350 27 221 46 EQUIPO EDUCACIONAL. 800,000

390 27 221 46 EQUIPOS VARIOS 250,000



, SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL



QUEHACER INSTITUCIONAL) 3,000,000




MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,419,578

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,353,916

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,170,482




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 585,241

200


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 585,241

202


PP- 111-023






TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,511,445

200



PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,437,650

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,170,481

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,170,481

733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,170,481

204

PROGRAMA 217

PP- 111-024


NORMAS Y UNIDADES DE MEDIDA

DIRECCION AREA NORMAS Y UNIDADES DE MEDIDAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover y mantener un entorno económico nacional adecuado para eldesarrollo de la industria local, dentro de un sistemainternacional de calidad, reglamentación técnica y de gestiónmetrológica, en beneficio de industriales y consumidores.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Intercomparación de patrones nacionales

Equipos 1.00 3.00

2. Medir y calibrar patrones

Patrones calibrados 2.00 4.00

3. Impartir asesorías, cursos, seminarios y

talleres

Asesorías 20.00 40.00

4. Elaborar documentos técnicos

Documentos públicados 2.00 5.00

5. Verificar reglamentos técnicos

Informes 400.00 800.00

6. Certificados de calibración y

verificación de equipos

Certificados 400.00 800.00

7. Laboratorios acreditados

Certificado 2.00 5.00


1.1. Mantener actualizado el reconocimiento internacional denuestros patrones nacionales con los internacionales, con elpropósito de verificar los procedimientos y aplicación de medidasen todo el país.

2.1. Conservar en depósito los patrones nacionales de medidacontra patrones internacionales, de primer orden, con el propósitode tener actualizado el reconocimiento internacional de nuestrospatrones, los cuales garantizan la trazabilidad de todos los

PP- 111-025

laboratorios secundarios del país.

3.1. Actuar como órgano técnico y coordinador con otros centroscientíficos, tanto públicos y privados con el fin de mantener lacalidad en los procesos y productos en lo que corresponde ametrología y competitividad.

4.1. Incentivar el desarrollo de la reglamentación técnica en elpaís, para mejorar el control de los productos nacionales einternacionales, con el fin que el país tenga una herramienta quepermita proteger el medio ambiente y la salud del consumidor,aumentando de esta forma la calidad de vida del costarricense.

5.1. Verificar los productos en el mercado, asegurando alconsumidor que el producto que está adquiriendo es de alta calidadde acuerdo con nuestros reglamentos.

6.1. Brindar el servicio de calibración y verificación a laindustria costarricense, con el fin de certificar que los equiposutilizados por el sector público y privado, cumplan con las normasinternacionales, para que el consumidor tenga la certeza de que elEstado vele por sus intereses.

7.1. Asesorar a entes públicos y privados en acreditación delaboratorios de calibración y ensayo, con el fin de fortalecer lared secundaria y la estructura metrológica nacional, impulsando elaseguramiento de la calidad de los productos.


1.1.1. Intercomparar 3 patrones mediante su traslado a diferenteslaboratorios nacionales o internacionales.(A).

2.1.1. Calibrar 4 patrones nacionales, en laboratorios primariosinternacionales.(A).

3.1.1. Impartir 44 asesorías y/o cursos y/o seminarios y/otalleres sobre acreditación, metrología, reglamentación técnica ycalidad, mediante la utilización de recursos audiovisuales,escritos e informáticos.(M).

4.1.1. Elaborar y publicar 4 reglamentos técnicos, mediante laconvocatoria de los sectores involucrados.(A).

5.1.1. Verificar aquellos reglamentos técnicos, mediante 1.562inspecciones, recolección de muestras, análisis químicos ymetrológicos.(M).

6.1.1. Certificar o calibrar 600 equipos de la industria nacionalmediante la utilización de equipo y laboratorios metrológicos de

PP- 111-026

la Oficina de Normas y Unidades de Medida(ONNUM).(M).

7.1.1. Asistir técnicamente a 5 laboratorios de calibración yensayo para su acreditación.(B).



Número de patrones

nacionales

intercomparados /

Patrones programados 2.00 3.00 1.00

1.1.1.1 Eficacia

Número de patrones

nacionales calibrados /

Patrones o sistemas

programados 13.00 4.00 1.00

2.1.1.1. Eficacia

Número asesorías

impartidas / Número de

asesorias programadas 65.00 44.00 1.00

3.1.1.1. Eficacia

Número de documentos

técnicos publicados /

Número de documentos

técnicos programados 5.00 4.00 1.00

4.1.1.1. Eficacia

Número de informes de

reglamentos técnicos

verificados / Informes

programados 1,417.00 1,562.00 1.00

5.1.1.1. Eficacia

Número de certificados

de calibración y

verificación industrial

realizados / Número de

certificados programados 1,249.00 600.00 1.00

6.1.1.1. Eficacia

Número de laboratorios

acreditados /

Laboratorios programados 0.00 0.00 1.00

7.1.1.1. Eficacia



34,903,700 Unidad norm. sistema de med. 1 Acreditación y auditoría191,970,350 Normas y unidades de medida 2 Reglamentación técnica y protección al consumidor122,162,950 Normas y unidades de medida 3 Gestión metrológica


PP- 111-027

PP- 111-028



TOTAL 349,002,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 48 0 48

1 0 12 EJECUTIVO


16 0 165 TECNICO

8 0 89 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

349,002,000





031 01 111 46 SALARIO ESCOLAR 11,971,465

060 01 111 46 SOBRESUELDOS 5,693,492


112 01 112 46 INFORMACION Y PUBLICIDAD 315,000











174 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,500,000

182 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 3,000,000

190 01 112 46 SERVICIOS ADUANEROS 400,000

199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000


PP- 111-029



202 01 112 46 GASOLINA. 3,600,000

206 01 112 46 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,500,000



232 01 112 46 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 900,000

234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 1,000,000




260 01 112 46 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 600,000

270 01 112 46 REPUESTOS 2,000,000

282 01 112 46 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000



290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 200,000




320 27 221 46 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 24,000,000

390 27 221 46 EQUIPOS VARIOS 3,000,000






QUEHACER INSTITUCIONAL) 400,000




MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,278,980

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,069,593

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 976,734




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 488,367

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 488,367

202





200

PP- 111-030



TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,930,204



PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,372,041

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 976,734

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 976,734

733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 976,734

204

PROGRAMA 222

PP- 111-031


FOMENTO INDUSTRIAL

DIRECCION AREA FOMENTO INDUSTRIALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Fomentar el desarrollo industrial del país, en especial de laPequeña y Mediana Empresa, para que puedan competir tanto en elnivel interno como externo, propiciando un aumento en la capacidadcompetitiva.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual 1. Acción sectorial

Acciones 10.00 21.00


1.1. Desarrollar acciones sectoriales tales como seminarios,ferias, estudios, diagnósticos, proyectos para manteneractualizada la información necesaria donde el sector empresarialpueda aumentar su capacidad competitiva, permitiendo sumodernización.


1.1.1. Realizar 21 acciones sectoriales, que promoverán eldesarrollo de las pequeñas y medianas empresas.(A).



Acciones sectoriales

realizadas / Acciones

sectoriales propuestas 100.00 24.00 1.00

1.1.1.1. Eficacia



122,865,000 Unidad de Dirección 1 Apoyo a medianas y pequeñas empresas, consolidación delSistema de Información Industrial Costarricense (SIIC).


PP- 111-032

PP- 111-033



TOTAL 122,745,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 14 0 14


2 0 25 TECNICO


TOTAL

PROY.

122,745,000





031 01 111 46 SALARIO ESCOLAR 5,549,412







132 01 112 46 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 650,000

134 01 112 46 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 800,000

142 01 112 46 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 490,000



174 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 119,738

199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 575,000


202 01 112 46 GASOLINA. 650,000


212 01 112 46 MEDICINAS 40,000

214 01 112 46 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 900,000


232 01 112 46 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 500,000

PP- 111-034



234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 300,000



270 01 112 46 REPUESTOS 350,000

282 01 112 46 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400,000


286 01 112 46 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 253,000

290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 200,000









QUEHACER INSTITUCIONAL ) 1,000,000




MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,943,734

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,679,904

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 415,130




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 207,565

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 207,565

202


667 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL ( APORTE

PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE

PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,245,389

200



PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION

LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR

No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,283,214

200

PP- 111-035



7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 415,129

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 415,129

733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL(CUOTA

PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 415,129

204

PROGRAMA 225

PP- 111-036


PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

OFICIALIA MAYORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

En este Programa se incluyen los recursos para atender algunastransferencias propias del sector comercio, industria, artesanal,economía y dentro de éste, el Instituto Nacional de Estadística yCensos, el cual ha tenido desde su inicio, como función principal,elaborar las estadísticas e indicadores permanentes de comercioexterior, índice de precios al consumidor, índices de laconstrucción, censos nacionales de población, vivienda,agropecuario, económico; brindando con ello datos confiables yoportunos, que han servido de base para la toma de decisiones enla planificación de programas, y apoyo de políticas y accionesconcretas en los ámbitos del desarrollo económico, político ysocial del país.



962,559,000 Coor. área estad. y censo nac. 1 Coordinar , diseñar y ejecutar los sistemas y servicios deestadisticas nacionales y otras transferencias.


PP- 111-037

PP- 111-038



TOTAL 932,559,000



TOTAL

PROY.

932,559,000



637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 5,000,000

637 01 131 46 FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE

CONSUMIDORES -FENASCO- . (PARA GASTOS VARIOS

DE OPERACION).

Ced. Jur.: 3-002-269865 5,000,000

200

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 923,559,000

664 01 132 46 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y

CENSOS(INEC) (PARA ATENDER LOS DISPUESTO EN LA

LEY No. 7839 DE 4-11-1998).

Ced. Jur.: 3-007-241710 923,559,000

200

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 4,000,000

680 01 133 46 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

DESARROLLO INDUSTRIAL -ONUDI. (PAGO CUOTA ANUAL

ORDINARIA).

Ced. Jur.: 3-003-045466 4,000,000

202

111 - minist. de econ.ind y comercio · 111 - minist. de econ.ind y comercio pp- 111-001 mision...

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