normas sgi octubre_2012

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO:

Requisitos de las normas de referencia Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional (SySO)

Objetivo de la capacitación

• Brindar al participante conceptos básicos sobre las Normas: INTE-ISO 9001-2008, INTE-ISO 14001-2004, INTE-OSHAS 18001-2009, para su aplicación en un Sistema de Gestión Integrado (SGI)

Conceptos Generales

Conceptos generales de las Normas

• ISO es una palabra derivada del vocablo griego isos, que significa igual.

• ISO: Organización Internacional para la Normalización (International Standard Organization)

• INTECO: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Organismo Normalizador y Certificador)

• AENOR: Asociación Española de Normalización (Organismo Normalizador y Certificador)

¿Qué es Normalización?

• “Es el proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de establecer un ordenorden en una actividad específica, para beneficio y con la cooperacióncooperación de todos los interesados y, en particular, para la obtención de una economía óptima de conjuntoeconomía óptima de conjunto, respetando las exigencias funcionales y de seguridad”

¿Qué es un Sistema de Gestión Integrado?

Es un conjunto de elementos que permiten establecer políticas (compromisos) y objetivos para dirigir y controlar a una organización con respecto a su compromiso relacionado con la calidad de su servicio, el ambiente con el que interactúa y la salud y seguridad laboral

Beneficios del SGI

Unificación de documentos comunes a las tres normas (Disminución sustancial en uso de documentos impresos)

Integración de las políticas Integración de los programas de capacitación Integración de controles operacionales Integración de los programas de auditorías Gestión conocimiento Motivación y participación Atención oportuna en situaciones de emergencia y

rehabilitación de la infraestructura

Beneficios del SGI

Satisfacción del Cliente (Obtención de reconocimiento del cliente e internacionales)

Cultura de medición y mejora del desempeño con base a resultados

Implementación de controles operacionales para prevenir la contaminación y la prevención de accidentes laborales

Atención y mitigación oportuna de riesgos a la salud (uso adecuado del equipo de protección)

¿Qué es la certificación?

Es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida e independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la conformidad de un sistema, producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas

¿Qué es la acreditación?

Es un procedimiento por el cual un ente autorizado brinda reconocimiento formal de que una organización o persona es competente para realizar ciertas tareas

Norma ISO 9001

¿Qué es la Norma ISO-9000?

• Normas técnicas sobre los Sistemas de Gestión de la Calidad

• Enfoque basado en procesos• Especifica los requisitos para los SGC • El objetivo es aumentar la satisfacción del cliente

Las Normas ISO-9000

…SON GENÉRICAS. Por lo tanto, elreto es interpretar y aplicar estas normas para que satisfagan el costoy las necesidades prácticas de cada organización, y a su vez, cumplircon los requisitos de certificación.

Fundamentación en los 8 principios de gestión

Base del modelo para la integración según INTE/ISO 9001:2008

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Requisitos

Gestión de los Recursos

Medición análisis y mejora

Producto

Responsabilidad de la Dirección

Realización del producto

Satisfacción

Salidas

Mejora continua del sistema de gestión de calidad

Entradas

Ciclo de la mejora aplicado

ISO 9001 y la AuditoríaREQUISITOS DE NORMA

ISO 9001 y la Auditoría

El sistema que propone la ISO 9001 contempla la Auditoría como un elemento fundamental para la Mejora Continua

El sistema que propone la ISO 9001 contempla la Auditoría como un elemento fundamental para la Mejora Continua

La organización que implemente la ISO 9001 deberá llevar a cabo auditorías periódicamente para verificar el buen funcionamiento de su sistema de gestión

La organización que implemente la ISO 9001 deberá llevar a cabo auditorías periódicamente para verificar el buen funcionamiento de su sistema de gestión


El fin último de la Auditoría será obtener evidencias que determinen, objetivamente, si el sistema se ajusta a criterios previamente establecidos

El fin último de la Auditoría será obtener evidencias que determinen, objetivamente, si el sistema se ajusta a criterios previamente establecidos

El propósito de las auditorías es establecer por medios imparciales , información objetiva sobre el funcionamiento del sistema

El propósito de las auditorías es establecer por medios imparciales , información objetiva sobre el funcionamiento del sistema


Las auditorías son el elemento de medida del sistema, una vez ya implantado el sistema es necesario aplicar medidas que informen a la Dirección si el sistema es eficaz

Las auditorías son el elemento de medida del sistema, una vez ya implantado el sistema es necesario aplicar medidas que informen a la Dirección si el sistema es eficaz

Sistema de Gestión orientado a ProcesosSISTEMA DE GESTIÓNSISTEMA DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓNRESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

GESTIÓN DE LOS RECURSOSGESTIÓN DE LOS RECURSOS

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIOREALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

REQUISITOS GENERALESREQUISITOS GENERALES REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓNREQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

ENFOQUE AL CLIENTEENFOQUE AL CLIENTE POLÍTICA DEL SISTEMAPOLÍTICA DEL SISTEMA

COMPROMISOCOMPROMISO REVISIÓN Y SEGUIMIENTOREVISIÓN Y SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMAPLANIFICACIÓN DEL SISTEMA RESPONSABILIDADAUTORIDAD

RESPONSABILIDADAUTORIDAD

PROVISIÓN DE RECURSOS

PROVISIÓN DE RECURSOS

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS

INSTALACIONESINSTALACIONESAMBIENTE DE

TRABAJOAMBIENTE DE

TRABAJO

PLANEACIÓNPLANEACIÓN

PROCESOS PARA EL CLIENTEPROCESOS PARA EL CLIENTE

COMPRASCOMPRAS

DISEÑO Y DESARROLLODISEÑO Y DESARROLLO

PRODUCCIÓN SERVICIOSPRODUCCIÓN SERVICIOS

CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓNCONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

AUDITORÍA INTERNAAUDITORÍA INTERNA

ACCIONES CORRECTIVASACCIONES CORRECTIVAS

CONTROL DE NO CONFORMES

CONTROL DE NO CONFORMES

MEJORAMEJORA

ACCIONES PREVENTIVASACCIONES PREVENTIVAS

4

56

7

4.1 Requisitos Generales

4.2.1 Generalidades

4.2.2 Manual del Sistema

• Manual de Calidad.• Documentos que proporcionan información sobre

cómo efectuar las actividades y los procesos de manera coherente: procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y planos.

• Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o resultados obtenidos: registros.

Tipos de documentos

Documentación

Contribuye a:a) lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad;b) proveer la formación apropiada;c) la repetitividad y la trazabilidad;d) proporcionar evidencias objetivas; e) evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la calidad.

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Requisitos



Producto



Satisfacción

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Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008


RESPONSABILIDADRESPONSABILIDADDE LADE LA

DIRECCIÓNDIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la Dirección

5.3 Política deCalidad

5.2 Enfoque alCliente

5.4 Planificación

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.6 Revisión por laDirección


• Establecer y mantener los compromisos y los objetivos establecidos • Aumentar la toma de conciencia, la motivación y la participación• Asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la organización;• Asegurarse de que se implementan los procesos apropiados para cumplir con

los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas y para alcanzar los objetivos.

• Asegurarse de que se ha establecido, implementado y mantenido un sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente para alcanzar los objetivo.

• Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios.• Revisar periódicamente el sistema. • Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión de la calidad.

Requisitos de la NormaINTE-ISO 9001:2008

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Requisitos



Producto



Satisfacción

Salidas



GESTIÓN DE LOSGESTIÓN DE LOSRECURSOSRECURSOS

6.1 Provisión de Recursos

6.2 Recursos Humanos

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de Trabajo

Gestión de los recursos

• Provisión de los recursos: necesarios para implementar y mantener el sistema y aumentar la satisfacción del cliente.

• Recurso humano: determinar la competencia necesaria para el personal, proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades, mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia.

Gestión de los recursos

• Infraestructura:La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,b) equipo para los procesos, (tanto hardware como software), c)servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación).

• Ambiente de trabajo:La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario

para lograr la conformidad con los requisitos del producto.


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Requisitos



Producto


Satisfacción


Salidas



REALIZACIÓN DELREALIZACIÓN DELPRODUCTOPRODUCTO

7.1 Planificación de la Realización del Producto

7.2 Procesos relacionadoscon el cliente

7.3 Diseño y Desarrollo

7.4 Compras

7.5 Producción y prestacióndel servicio

7.6 Control de los dispositivosde seguimiento y medición

Realización del Producto

• Planificación de la realización del producto• Procesos relacionados con el cliente:

– Revisión de los requisitos– Comunicación con el cliente

• Compras• Producción y prestación del servicios• Control de los equipos de seguimiento y medición.


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Requisitos



Producto



Satisfacción

Salidas



MEDICIÓN, ANÁLISISMEDICIÓN, ANÁLISISY MEJORAY MEJORA

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y Medición8.2.1 Satisfacción del Cliente

8.2.2 Auditoria Interna8.2.3 Seguimiento y Medición

de los Procesos 8.2.4 Seguimiento y Medición

del Producto

8.3 Control del ProductoNo Conforme

8.4 Análisis de Datos

8.5 Mejora8.5.1 Mejora Continua8.5.2 Acción Correctiva8.5.3 Acción Preventiva

Mejora Continua

• Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas para la mejora;

• b) Establecimiento de los objetivos para la mejora;• c) Búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos;• d) Evaluación de dichas soluciones y su selección;• e) Implementación de la solución seleccionada;• f) Medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados

de la implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos

Evaluación de los sistemas

• Auditorías internas y externas• Revisión y análisis de objetivos metas y

programas• Revisión anual por parte de la Dirección

Norma ISO 14001

¿Por qué un sistema de gestión ambiental en CNFL?

• Usuaria intensiva de los recursos naturales.

• La CNFL continúa desarrollando proyectos y construyendo obras.

• Exigencia de las partes interesadas e interacción como vecino.

• Capacidad de respuesta a impactos ambientales intensivos.

• Implementar procesos de compensación y mitigación ambiental.

• Disposición de la Gerencia de la Empresa, y lineamiento Estratégico (Mejora de los negocios sustantivos de la empresa).

¿Qué debemos saber de la norma ISO 14001:2004?

Establece los requisitos mínimos que debe tener un Sistema de Gestión Ambiental para que sea válido.

Es una norma voluntaria para certificar el Sistema de Gestión Ambiental.

Permite asegurar que el sistema funcione con el criterio de MEJORA CONTINUA.

http://images.google.co.cr/imgres?imgurl=http://www.gates.com.mx/images/iso14001.gif&imgrefurl=http://www.gates.com.mx/seccion01.asp?subseccion=38&h=150&w=150&sz=4&hl=es&start=5&tbnid=M7PyvPvuUnBpkM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=NORMA+ISO+14001&gbv=2&svnum=10&hl=es

Política AmbientalPolítica AmbientalIdentificación y evaluaciónIdentificación y evaluación

de asp. Ambientalesde asp. Ambientales

Requisitos LegalesRequisitos Legales

Objetivos metasObjetivos metas y programasy programas

Recursos, funciones Recursos, funciones y autoridady autoridad

Competencia yCompetencia y formaciónformación

ComunicaciónComunicación

Control de Control de DocumentosDocumentos

Control operacionalControl operacional

Preparación y resp. Preparación y resp. Ante emergenciasAnte emergencias

Seguimiento y mediciónSeguimiento y medición

Evaluación del Evaluación del cumplimiento legalcumplimiento legal

No Conformidad, acción No Conformidad, acción correctiva y correctiva y

acción preventivaacción preventiva

Control de RegistrosControl de Registros

Auditoria InternaAuditoria Interna

Revisión por la DirecciónRevisión por la Dirección

Mejoramiento ContinuoMejoramiento

Continuo

Requisitos de la Norma ISO 14001

• Política Ambiental• Planificación

– Aspectos Ambientales– Establecer los requisitos legales y otros

requisitos• Establecer los objetivos metas y programas


• Implementación y operación.– Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad– Competencia, formación u toma de conciencia– Comunicación– Documentación– Control de documentos– Control operacional– Preparación y respuesta ante emergencias


• Verificación– Seguimiento y medición– Evaluación del cumplimiento legal

• No conformidad, acción correctiva y acción preventiva• Control de los registros• Auditoria• Revisión por la Dirección

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL- Programas

• Programa compras verdes: asegurar la aplicación de criterios ambientales en las adquisiciones realizadas y gestionadas por la CNFL

• Programa de gestión de sustancias químicas y productos peligrosos: realizar una gestión segura y ambientalmente responsable de las sustancias químicas y productos peligrosos utilizados en la CNFL.

• Programa de Gestión de residuos: Realizar una gestión integral de los residuos en los diferentes procesos, en planteles, plantas y talleres de la CNFL.

• Programa de uso racional del agua: lograr un consumo racional del agua en los centros de trabajo de la CNFL.

Programas Ambientales• Programa de conservación de los recursos naturales:

Promover la conservación de los recursos naturales en las zonas donde opera la CNFL.

• Programa de cambio climático: Lograr que la empresa alcance ser 0 neutral al 2017.

• Programa de ahorro de energía: Implementar tecnologías de eficiencia energética en los diferentes usos de la energía en la CNFL.

• Programa de Formación y Comunicación : Desarrollar procesos y mecanismos de comunicación, difusión, sensibilización y espacios de participación con los funcionarios de la CNFL, para generar una conciencia ambiental responsable que fortalezca el desempeño ambiental empresarial.

Conceptos de la Norma ISO 14001

Son elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente.

¿Qué son los Aspectos Ambientales?

¿Qué son los Impactos Ambientales?

Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de la organización.

(-)

(+)

Actividad Aspecto Impacto

Transporte Contaminación del

aire

Limpieza de pisos

Aguas residuales

Consumo de agua

Contaminación de ríosAgotamiento de recurso hídrico

Generación de humo, CO2 y otros

Ejemplo

Otros ejemplos de aspectos e impactos

Emisiones al aire

Consumo de agua

Derrames de aceite

Consumo de energía

Papel reciclado

Aspectos Impactos

Degradación de la calidad del aire

Agotamiento de recursos naturales

Contaminación de suelos o aguas

Agotamiento de recursos naturales

Conservación de recursos naturales

Norma INTE- OHSAS 18001 2009

¿Qué debemos saber de la norma INTE /OHSAS 18001: 2009?

Establece los requisitos fundamentales para un sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional tales como:

Política, Planificación para la identificación de los peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos.

Programas de gestión de prevención de riesgos laborales.

Conceptos importantes de la Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo

Riesgo: Combinación de la (s) probabilidad (es) con la (s) consecuencia (s) de

que ocurra un evento peligroso.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad a las personas o una combinación de éstos.

Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo de perjuicio inaceptable.

Requisitos de la Norma INTE-OHSAS 18001-2009

• Planificación– Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de controles.– Requisitos Legales y otros – Objetivos y Programas

Requisitos de la Norma INTE-OHSAS 18001-2009

• Implementación y Operación– Recursos, funciones, responsabilidades y rendición de

cuentas.– Competencia, formación y toma de conciencia.– Comunicación, participación y consulta.• Control operacional.• Verificación.

Investigación de incidentes

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

2012-2013

• Programa de Seguridad Ocupacional

• Programa de Medicina Laboral y Preventiva

• Programa de Calidad de Vida

• Programa de Análisis de incidentes

• Programa de Atención y Respuesta ante Emergencias

Planes de Emergencia y Capacidad de respuesta

Durante

Después

Antes-Identificación de riesgos.-Definir planes de emergencia que: prevengan y mitiguen impactos causados-Simulacros

-Establecer comunicación con entidades de atención emergencias-Evacuar edificios hacia zonas de seguridad.-Atención primaria.

-Evaluación posterior y mejora de los

planes.

-Controles del impacto ambiental.

-Control a la afectación en salud humana

-Informes

Función preventiva de las brigadas

1. Plan de Trabajo de la Brigada:

-Capacitación.-Programación simulacros y su evaluación.-Identificación de riesgos – actualización.-Gestionar necesidades y recursos para asegurar lo ambiental-salud.-Monitoreo.-Evaluación de Equipos de Protección personal.

2. Coordinar las acciones preventivas que se hayan definido para evitar futuros accidentes.

3. Demarcación de zonas de seguridad.

4. Ubicación y divulgación de las Guías de Atención de Eventos.

GRACIAS

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