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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV TNN091003PU7 369 $ 1,230,719.16
UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION
PARA SEGURIDAD PUBLICA
399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV TNN091003PU7 391 $ 200,000.00
UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION
PARA SEGURIDAD PUBLICA
ABARROTES Y CEREALES ANTILLON, S.A. DE C.V. ACA030128A35 6878 $ 1,615.04
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
ABARROTES Y CEREALES ANTILLON, S.A. DE C.V. ACA030128A35 6879 $ 57.00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
ABARROTES Y CEREALES ANTILLON, S.A. DE C.V. ACA030128A35 6878 $ 2,422.56
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
ABARROTES Y CEREALES ANTILLON, S.A. DE C.V. ACA030128A35 6886 $ 35.60
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
ABARROTES Y CEREALES ANTILLON, S.A. DE C.V. ACA030128A35 6886 $ 53.40
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
ABARROTES Y CEREALES ANTILLON, S.A. DE C.V. ACA030128A35 6879 $ 38.00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ CALA680807DB7 7812,7866 $ 1,975.00 ALIMENTOS
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. ASG950531ID1 189909 $ 3,892.45 FIANZAS
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. ASG950531ID1 189910 $ 3,892.46 FIANZAS
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. APN910209UD2 4342 $ 8,484.00 AGUA EMBOTELLADA
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. APN910209UD2 4364,4365,4366,4372 $ 1,550.00 AGUA EMBOTELLADA
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. APN910209UD2 4534 $ 7,215.00 AGUA EMBOTELLADA
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. APN910209UD2 4558 $ 130.00 AGUA EMBOTELLADA
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. APN910209UD2 4520 $ 8,900.00 AGUA EMBOTELLADA
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. APN910209UD2 4696 $ 12,774.50 AGUA EMBOTELLADA
AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA MOOA820122C7A 28298,28299 $ 2,595.00
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA MOOA820122C7A 28780 $ 2,842.00
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
AGUSTIN MORETT GARCIA MOGA590402JR9 18337,18339,18340,18342,18343,18628 $ 2,711.45
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8802,8803 $ 1,157.57
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8793 $ 234.40
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8737,8743,8815 $ 2,330.05
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8762,8763,8764 $ 1,142.77
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8746,8747,8748 $ 1,530.57
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8691,8710,8736,8749 $ 1,219.79
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8705,8708,8709 $ 1,526.01
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8767 $ 1,516.97
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8692,8720,8721 $ 2,329.65
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8880,8881,8882 $ 1,340.96
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8939,8940 $ 552.66
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8903,8904,8905,8906 $ 2,077.10
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8842 $ 603.63
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8884,8886,8888 $ 1,932.91
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8883,8885,8887 $ 1,950.12
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8828,8829,8830 $ 4,096.82
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8957 $ 21.81
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 8957 $ 32.71
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA ALFREDO ARANDA CISNEROS AACA650112KV7 29 $ 6,300.00 MATRIAL DIDACTICO
ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA FOZA720603SN3 747 $ 2,615.80 ALUMINIOS Y VIDRIOS
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL HESA820226C79 116 $ 4,645.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL HESA820226C79 90,91,92 $ 5,699.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL HESA820226C79 93 $ 9,452.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL HESA820226C79 109,110,111 $ 17,960.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN GACA771025AN0 3555,3557 $ 15,878.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN GACA771025AN0 3555,3557 $ 15,878.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN GACA771025AN0 3550,3551 $ 5,699.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO OCHOA TOLEDO OOTA650803RI2 38631 $ 2,340.00 ACEROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALVARO OCHOA TOLEDO OOTA650803RI2 38643 $ 4,800.00 ACEROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALVARO PARTIDA TOSCANO PATA670615FM7 1205 $ 470.01 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
ALVARO PARTIDA TOSCANO PATA670615FM7 1009,1010,1060,1061,1062,1063,993 $ 7,834.64 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
ALVARO PARTIDA TOSCANO PATA670615FM7 1064,1065,1068,1070,1071,1073,1078 $ 6,513.00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
ALVARO PARTIDA TOSCANO PATA670615FM7 1027,1129,1149,1153,992 $ 2,761.08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
ALVARO PARTIDA TOSCANO PATA670615FM7 1131,1134,1135,1136,1137,1138 $ 2,938.00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
ALVARO PARTIDA TOSCANO PATA670615FM7 1079,1080,1097,1098,1100,1101,1130 $ 4,620.92 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO VICA800302EY4 2-03-482 $ 6,066.35
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO VICA800302EY4 1904,1905,1906 $ 1,921.50
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO VICA800302EY4 1855,1886 $ 803.60
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO VICA800302EY4 1917,1918,1919,1920,1921 $ 3,045.30
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO VICA800302EY4 1927,1928,1929,1930 $ 1,448.50
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO VICA800302EY4 2-3-500 $ 6,066.35
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA SAMA6603038N4 1121 $ 4,955.52
ANDRES TOLEDO MORENO TOMA801020BH0 13592,13621 $ 7,780.03 HOSPEDAJE(HOTEL)
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC ASI070226P31 1335 $ 34,800.00 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC ASI070226P31 1336 $ 34,800.00 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. AGL0103244R4 6984,7008,7009 $ 1,482.02 VENTA DE OXIGENO
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. AGL0103244R4 7263,7264 $ 1,296.24 VENTA DE OXIGENO
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. AGL0103244R4 7239 $ 551.00 VENTA DE OXIGENO
ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA LOGA670123437 116 $ 2,120.00
ARTURO MEJIA CHAVEZ MECA591115C46 329,330 $ 69,669.60 OBRA PUBLICA
AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. AJE1412044X5 2355,2360 $ 1,662.43 REFACCIONES PARA VEHICULOS
BARBARA LIZETH NAVARRETE SANCHEZ NASB890216919 C9F0 $ 5,756.90 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
BARBARA LIZETH NAVARRETE SANCHEZ NASB890216919 C9F0 $ 3,837.93 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
BARBARA LIZETH NAVARRETE SANCHEZ NASB890216919 57DE $ 3,837.93 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
BARBARA LIZETH NAVARRETE SANCHEZ NASB890216919 57DE $ 5,756.90 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
BLANCA MARGARITA CARDENAS GOMEZ CAGB570604E61 1B8C $ 5,756.90 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
BLANCA MARGARITA CARDENAS GOMEZ CAGB570604E61 1B8C $ 3,837.93 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
BLANCA MARGARITA CARDENAS GOMEZ CAGB570604E61 11B0 $ 3,837.93 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
BLANCA MARGARITA CARDENAS GOMEZ CAGB570604E61 11B0 $ 5,756.90 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
BLANCA MARGARITA CARDENAS GOMEZ CAGB570604E61 11B0 $ 5,756.90 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. RTA991020V54 1016 $ 25,056.00
MATERIALES PARA SEMAFOROS Y PINTURA
DE TRAFICO
CARLOS ENRIQUE LOPEZ LOCX4907066S3 12558,12559 $ 2,580.39
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
CARLOS ENRIQUE LOPEZ LOCX4907066S3 12526,12532 $ 958.28
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
CARLOS ENRIQUE LOPEZ LOCX4907066S3 12581 $ 472.78
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
CARLOS ENRIQUE LOPEZ LOCX4907066S3 13036,13037,13038 $ 1,891.95
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
CARLOS ENRIQUE LOPEZ LOCX4907066S3 13083,13084,13085 $ 4,377.06
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
CARLOS ENRIQUE LOPEZ LOCX4907066S3 13091 $ 242.58
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
CARLOS ENRIQUE LOPEZ LOCX4907066S3 13254 $ 231.26
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
CARLOS ENRIQUE LOPEZ LOCX4907066S3 13254 $ 346.89
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A 345 $ 23,820.01 VENTA DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A 341 $ 23,820.01 VENTA DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A 344 $ 23,820.01 VENTA DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A 343 $ 23,820.01 VENTA DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A 346 $ 4,872.00 VENTA DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A 342 $ 23,820.01 VENTA DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A 26 $ 288,000.00 VENTA DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A 23 $ 288,000.00 VENTA DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A 22 $ 288,000.00 VENTA DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A 25 $ 288,000.00 VENTA DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A 21 $ 288,000.00 VENTA DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A 24 $ 288,000.00 VENTA DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO
CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ TOEC401126MX4 A221 $ 3,997.60 UTENCILIOS DE COCINA (CURSOS HABITAT)
CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ TOEC401126MX4 A222 $ 3,998.00 UTENCILIOS DE COCINA (CURSOS HABITAT)
CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ TOEC401126MX4 A222 $ 5,997.00 UTENCILIOS DE COCINA (CURSOS HABITAT)
CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ TOEC401126MX4 A221 $ 5,996.40 UTENCILIOS DE COCINA (CURSOS HABITAT)
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES MUCC980715Q23
05D55,350B6,6B7D3,73D68,7F2D9,85C8
8,CE0D4,D0028 $ 46,742.16 PUBLICIDAD EN IMPRESIONES
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES MUCC980715Q23 0772E,07E4F $ 1,502.20 PUBLICIDAD EN IMPRESIONES
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES MUCC980715Q23 BC838 $ 8,517.07 PUBLICIDAD EN IMPRESIONES
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES MUCC980715Q23 D9AE0 $ 9,999.04 PUBLICIDAD EN IMPRESIONES
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES MUCC980715Q23 R/04032-OC/002178 $ 687.42 PUBLICIDAD EN IMPRESIONES
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES MUCC980715Q23 64C9 $ 120.00 PUBLICIDAD EN IMPRESIONES
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES MUCC980715Q23 994A $ 180.00 PUBLICIDAD EN IMPRESIONES
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES MUCC980715Q23 CCA5 $ 180.00 PUBLICIDAD EN IMPRESIONES
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES MUCC980715Q23 64C9 $ 180.00 PUBLICIDAD EN IMPRESIONES
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES MUCC980715Q23 CCA5 $ 120.00 PUBLICIDAD EN IMPRESIONES
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES MUCC980715Q23 994A $ 120.00 PUBLICIDAD EN IMPRESIONES
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES MUCC980715Q23 156E $ 120.00 PUBLICIDAD EN IMPRESIONES
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES MUCC980715Q23 156E $ 180.00 PUBLICIDAD EN IMPRESIONES
CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA JIMC840113LC6 129 $ 469.80 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA JIMC840113LC6 142 $ 568.40 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO GUNC761117UE1 5185 $ 1,160.00 MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO
CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO GUNC761117UE1 5184 $ 240.00 MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO
CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO GUNC761117UE1 5189 $ 240.00 MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO
CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO GUNC761117UE1 5192 $ 1,930.00 MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V CEX9809213U510909,10910,10911,10912,10915,10918
,10941,10944,10 $ 256,056.10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V CEX9809213U5 10916,10917,10919,11208,11209,11216 $ 54,558.69 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V CEX9809213U510976,11142,11238,11535,11573,11574
,11577,11638,11 $ 299,879.46 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V CEX9809213U510940,11254,11255,11291,11296,11380
,11381,11382,11 $ 342,697.85 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814Q10 4-01-292 $ 1,108.61 ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814Q10 4-01-292 $ 1,108.61 ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814Q10 4-01-294 $ 1,758.00 ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814Q10 4-1-291 $ 2,483.00 ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814Q10 12-01-127 $ 85,740.00 ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814Q10
4-01-296,4-01-298,4-01-300,4-01-301,4-
01-302,4-01- $ 644,167.00 ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814Q10
2-1-283,4-1-279,4-1-280,4-1-281,4-1-
282,4-1-288,4- $ 272,343.00 ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814Q10 4-1-277 $ 86,671.00 ENERGIA ELECTRICA
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814Q10
4-01-307,4-01-309,4-01-310,4-01-311,4-
1-308,4-1-31 $ 85,705.00 ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814Q10 4-1-316 $ 34,251.00 ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814Q10 4-1-347 $ 64,816.00 ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814Q10 4-1-285,4-1-286,4-1-290,4-1-293 $ 180,923.00 ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814Q10
2-1-283,4-1-279,4-1-280,4-1-281,4-1-
282,4-1-288,4- $ 272,343.00 ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814Q10 4-1-285,4-1-286,4-1-290,4-1-293 $ 180,923.00 ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814Q10
2-1-283,4-1-279,4-1-280,4-1-281,4-1-
282,4-1-288,4- $ 272,343.00 ENERGIA ELECTRICA
CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CEC0602243PA 1786 $ 75,000.00 CAPACITACION
CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CEC0602243PA 1786 $ 75,000.00 CAPACITACION
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V. CRO9309301V6 335 $ 1,030,381.33 04 OBRA PUBLICA
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V. CRO9309301V6 335 $ 1,030,381.33 04 OBRA PUBLICA
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V. CRO9309301V6 336 $ 5,045.33 04 OBRA PUBLICA
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V. CRO9309301V6 336 $ 5,045.33 04 OBRA PUBLICA
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V. CRO9309301V6 335 $ 1,030,381.33 04 OBRA PUBLICA
COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V. CVA021111SS5 7573 $ 2,204.00 RENTA DE COPIAODRAS
CORAGAS, S.A. DE C.V. COR810714F6665607,65695,65975,66049,66058,66429
,66448,66852,66 $ 43,541.36 01 BIENES Y SERVICIOS
CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V. CBE140610N83 23 $ 49,445.00 OBRA PUBLICA Y RENTA DE MAQUINARIA
CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V. CBE140610N83 24 $ 22,475.00 OBRA PUBLICA Y RENTA DE MAQUINARIA
CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V. CBE140610N83 26 $ 418,568.61 OBRA PUBLICA Y RENTA DE MAQUINARIA
CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V. CBE140610N83 27 $ 477.82 OBRA PUBLICA Y RENTA DE MAQUINARIA
CRISTINA ARIAS CONTRERAS AICC8304309X8 49 $ 13,515.41 RENTA DE BIEN INMUEBLE
CRISTINA ARIAS CONTRERAS AICC8304309X8 50 $ 13,515.41 RENTA DE BIEN INMUEBLE
DAISY GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ MEGD930508Q98 05 $ 1,640.00 PROMOTOR COMUJNITARIO
DAISY GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ MEGD930508Q98 05 $ 2,460.00 PROMOTOR COMUJNITARIO
DAISY GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ MEGD930508Q98 06 $ 1,640.00 PROMOTOR COMUJNITARIO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
DAISY GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ MEGD930508Q98 06 $ 2,460.00 PROMOTOR COMUJNITARIO
DAVID AARON SANCHEZ LUNA SALD810918BQ6 3300 $ 2,494.00
VENTA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE
RADIOCOMUNICACION
DAVID AARON SANCHEZ LUNA SALD810918BQ6 3362 $ 1,380.00
VENTA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE
RADIOCOMUNICACION
DAVID AARON SANCHEZ LUNA SALD810918BQ6 3391 $ 255.20
VENTA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE
RADIOCOMUNICACION
EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V. ESM031014U17 267 $ 712,662.31 OBRA PUBLICA
EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V. ESM031014U17 267 $ 712,662.31 OBRA PUBLICA
EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V. ESM031014U17 271 $ 1,086,381.74 OBRA PUBLICA
EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V. ESM031014U17 275 $ 843,379.02 OBRA PUBLICA
EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V. ESM031014U17 278 $ 66,532.84 OBRA PUBLICA
EDUARDO FRIAS BERNAL FIBE550120342 1018 $ 2,380.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V. ESU991018514 911 $ 38,730.08 MATERIALES ELECTRICOS
ELFEDO VENEGAS AVIÑA VEAE761028DNA AD98 $ 46,964.00 OBRA PUBLICA
ELFEDO VENEGAS AVIÑA VEAE761028DNA A321 $ 46,964.00 OBRA PUBLICA
ELFEDO VENEGAS AVIÑA VEAE761028DNA A321 $ 48,036.00 OBRA PUBLICA
ELFEDO VENEGAS AVIÑA VEAE761028DNA AD98 $ 48,036.00 OBRA PUBLICA
ELIZONDO VERDUZCO S.C. EVE130704TH8 2236 $ 5,800.00 SERVICIOS NOTARIALES
ELIZONDO VERDUZCO S.C. EVE130704TH8 2235 $ 5,800.00 SERVICIOS NOTARIALES
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. ECO820331KB5 32318 $ 6,428.50 AGUA PURIFICADA
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. ECO820331KB5 41D6 $ 172.00 AGUA PURIFICADA
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. ECO820331KB5 41D6 $ 258.00 AGUA PURIFICADA
EMILIA CHAVEZ CAEM6512046Y2 616D $ 4,280.23
MATERIALES DE BISUTERIA PARA CURSOS
HABITAT
EMILIA CHAVEZ CAEM6512046Y2 616D $ 4,280.23
MATERIALES DE BISUTERIA PARA CURSOS
HABITAT
EMILIA CHAVEZ CAEM6512046Y2 616D $ 6,421.23
MATERIALES DE BISUTERIA PARA CURSOS
HABITAT
ENRIQUE ROMERO AMAYA ROAE460404457 20 $ 53,000.00 02 HONORARIOS
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ CAME550223AC5 4539 $ 635.00 PINTURA AUTOMOTRIZ
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V. FMC080219IU9 1960 $ 12,500.00 TLAPALERIA Y PINTURAS
FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V. FMC080219IU9 1995 $ 2,170.00 TLAPALERIA Y PINTURAS
FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V. FMC080219IU9 1993 $ 810.00 TLAPALERIA Y PINTURAS
FERNANDO ORTIZ ORIGEL OIOF700514HD9 1840,1843 $ 2,530.00
ALINEACION Y BALANCEO Y VENTA DE
LLANTAS
FORTINO SUAREZ MARTINEZ SUMF4102225U6 0025 $ 1,000.00 MANTENIMIENTO DEL RELOJ MUNICIPAL
FORTINO SUAREZ MARTINEZ SUMF4102225U6 0035 $ 1,000.00 MANTENIMIENTO DEL RELOJ MUNICIPAL
FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ BOYZO HEBF940625CP8 5 $ 2,460.00 PROMOTOR COMUNITARIO
FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ BOYZO HEBF940625CP8 05 $ 1,640.00 PROMOTOR COMUNITARIO
FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ BOYZO HEBF940625CP8 06 $ 1,640.00 PROMOTOR COMUNITARIO
FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ BOYZO HEBF940625CP8 06 $ 2,460.00 PROMOTOR COMUNITARIO
FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO RUAF611123AE4 1226 $ 271.00 BIENES Y SERVICOS
GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO EUTG872101E1 5-04-1085 $ 1,640.00 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO EUTG872101E1 5-04-1084 $ 2,460.00 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO EUTG872101E1 06 $ 1,640.00 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO EUTG872101E1 06 $ 2,460.00 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
GLORIA EDITH RODRIGUEZ SALINAS ROSG641123JY6 EFE7 $ 5,889.47
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
GLORIA EDITH RODRIGUEZ SALINAS ROSG641123JY6 EFE7 $ 3,926.32
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
GLORIA EDITH RODRIGUEZ SALINAS ROSG641123JY6 BBF1 $ 1,959.20
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
GLORIA EDITH RODRIGUEZ SALINAS ROSG641123JY6 54C6 $ 1,530.00
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
GLORIA EDITH RODRIGUEZ SALINAS ROSG641123JY6 FE90 $ 2,748.00
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
GLORIA EDITH RODRIGUEZ SALINAS ROSG641123JY6 BBF1 $ 2,938.80
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
GLORIA EDITH RODRIGUEZ SALINAS ROSG641123JY6 FE90 $ 1,832.00
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
GLORIA EDITH RODRIGUEZ SALINAS ROSG641123JY6 54C6 $ 1,020.00
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
GLORIA EDITH RODRIGUEZ SALINAS ROSG641123JY6 F1413 $ 4,000.00
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
GLORIA EDITH RODRIGUEZ SALINAS ROSG641123JY6 F1413 $ 6,000.00
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V. GAR080423G94 119 $ 252,263.53 OBRA PUBLICA
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V. GAR080423G94 120 $ 3,807.37 OBRA PUBLICA
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. GMC090921JI8 4917 $ 11,700.00
VENTA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. GMC090921JI8 4950,4951,4998,5000 $ 14,960.00
VENTA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GPA930101Q17 5-04-1203 $ 49.94 TELAS, BLANCOS Y MERCERIAS
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GPA930101Q17 5-04-1205 $ 799.80 TELAS, BLANCOS Y MERCERIAS
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GPA930101Q17 5-4-1202 $ 74.91 TELAS, BLANCOS Y MERCERIAS
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GPA930101Q17 5-04-1204 $ 1,199.70 TELAS, BLANCOS Y MERCERIAS
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GPA930101Q17 01-03054 $ 3,474.22 TELAS, BLANCOS Y MERCERIAS
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GPA930101Q17 01-03054 $ 5,211.34 TELAS, BLANCOS Y MERCERIAS
GUSTAVO GALINDO MARTINEZ GAMG640627ER2 3332 $ 5,400.00 PROCDUCTOS DE TABLAROCA
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. ROMH510726P47 11447 $ 3,194.32 TLAPALERIA Y PINTURAS
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. ROMH510726P47 11400 $ 1,370.51 TLAPALERIA Y PINTURAS
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. ROMH510726P47 11447 $ 3,194.32 TLAPALERIA Y PINTURAS
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. ROMH510726P47 11400 $ 1,370.51 TLAPALERIA Y PINTURAS
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA GAZH780329543 484,485 $ 5,602.80 MATERIALES DE CONSTRUCCION
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA GAZH780329543 482,483 $ 5,602.80 MATERIALES DE CONSTRUCCION
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA GAZH780329543 482,483 $ 5,602.80 MATERIALES DE CONSTRUCCION
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA GAZH780329543 488,489 $ 11,205.60 MATERIALES DE CONSTRUCCION
IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V. ITM8012013N0 19980 $ 6,649.21 HONORARIOS POR CAPACITACION
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO IFT9805209A3 D3149 $ 800.00 HONORARIOS POR CAPACITACION
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO IFT9805209A3 D3148 $ 800.00 HONORARIOS POR CAPACITACION
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO IFT9805209A3 D3147 $ 800.00 HONORARIOS POR CAPACITACION
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO IFT9805209A3 D3147 $ 1,200.00 HONORARIOS POR CAPACITACION
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO IFT9805209A3 D3148 $ 1,200.00 HONORARIOS POR CAPACITACION
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO IFT9805209A3 D3149 $ 1,200.00 HONORARIOS POR CAPACITACION
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO IFT9805209A3 D3146 $ 1,200.00 HONORARIOS POR CAPACITACION
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO IFT9805209A3 D3146 $ 800.00 HONORARIOS POR CAPACITACION
INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V. ICP070219I10 1010 $ 2,211.02
MATERIALES, INSUMOS Y COMPLEMENTOS
PARA EL PAN
INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V. ICP070219I10 1010 $ 3,316.53
MATERIALES, INSUMOS Y COMPLEMENTOS
PARA EL PAN
INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V. ICP070219I10 BB11011 $ 83.80
MATERIALES, INSUMOS Y COMPLEMENTOS
PARA EL PAN
INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V. ICP070219I10 B11011 $ 125.70
MATERIALES, INSUMOS Y COMPLEMENTOS
PARA EL PAN
IRMA ALEJANDRA PEREZ REGIN PERI84100GY7 3180 $ 2,878.45 HONORARIOS POR CAPACITACION
IRMA ALEJANDRA PEREZ REGIN PERI84100GY7 6FED $ 2,878.45 HONORARIOS POR CAPACITACION
IRMA ALEJANDRA PEREZ REGIN PERI84100GY7 180B $ 2,878.45 HONORARIOS POR CAPACITACION
IRMA ALEJANDRA PEREZ REGIN PERI84100GY7 6FED $ 1,918.96 HONORARIOS POR CAPACITACION
IRMA ALEJANDRA PEREZ REGIN PERI84100GY7 3180 $ 1,918.96 HONORARIOS POR CAPACITACION
IRMA ALEJANDRA PEREZ REGIN PERI84100GY7 180B $ 1,918.96 HONORARIOS POR CAPACITACION
IVAN ORGANIZACION, S.A DE C.V. IOR91071277A 746 $ 53,891.28 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
IVAN ORGANIZACION, S.A DE C.V. IOR91071277A 747 $ 696.00 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ ZEQJ610906UE2 3326,3327 $ 4,960.03
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES
PARA JARDINERIA
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ ZEQJ610906UE2
3302,3303,3439,3440,3442,3443,3445,3
466 $ 15,465.98
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES
PARA JARDINERIA
J. JESUS BARBOZA SERRANO BASJ300805S89 6861,7059 $ 775.96
VENTA DE PAPAELERIA, MUEBELS DE OFICINA,
Y MATERIALES DE LIMPIEZA
J. JESUS BARBOZA SERRANO BASJ300805S89 7102,7103 $ 707.60
VENTA DE PAPAELERIA, MUEBELS DE OFICINA,
Y MATERIALES DE LIMPIEZA
J. JESUS BARBOZA SERRANO BASJ300805S89 7470 $ 12,325.00
VENTA DE PAPAELERIA, MUEBELS DE OFICINA,
Y MATERIALES DE LIMPIEZA
JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES GOCJ820401ET8 ADBE $ 4,174.20 MATERIALES PARA CURSO DE GASTRONOMIA
JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES GOCJ820401ET8 793E $ 2,354.40 MATERIALES PARA CURSO DE GASTRONOMIA
JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES GOCJ820401ET8 793E $ 1,569.60 MATERIALES PARA CURSO DE GASTRONOMIA
JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES GOCJ820401ET8 ADBE $ 2,782.80 MATERIALES PARA CURSO DE GASTRONOMIA
JIANDY MARTINEZ COLLADO MACJ730912SC8 213 $ 6,129.23 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
JIANDY MARTINEZ COLLADO MACJ730912SC8 224 $ 7,919.30 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
JORDAN ROMO PEÑA ROPJ750820CX3 13653 $ 400.00 ALIMENTOS
JORGE ANTONIO HERNANDEZ FREGOZO HEFJ560208A88 E27A $ 1,758.56
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
JORGE ANTONIO HERNANDEZ FREGOZO HEFJ560208A88 459D $ 760.96
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
JORGE ANTONIO HERNANDEZ FREGOZO HEFJ560208A88 459D $ 1,141.44
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
JORGE ANTONIO HERNANDEZ FREGOZO HEFJ560208A88 E27A $ 2,637.84
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
JORGE ANTONIO HERNANDEZ FREGOZO HEFJ560208A88 E86A $ 1,893.12
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
JORGE ANTONIO HERNANDEZ FREGOZO HEFJ560208A88 E86A $ 2,839.68
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
JORGE ANTONIO HERNANDEZ FREGOZO HEFJ560208A88 F-135 $ 1,758.56
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
JORGE ANTONIO HERNANDEZ FREGOZO HEFJ560208A88 F-135 $ 2,637.84
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
JORGE ENRIQUE CASTILLO ROSALES CARJ9105148N6 05 $ 1,640.00
PRODUCTO DE BELLEZA Y PERFUMERIA PARA
CURSOS HABITAT
JORGE ENRIQUE CASTILLO ROSALES CARJ9105148N6 05 $ 2,460.00 PROMOTOR
JORGE ENRIQUE CASTILLO ROSALES CARJ9105148N6 06 $ 2,460.00 PROMOTOR
JORGE ENRIQUE CASTILLO ROSALES CARJ9105148N6 06 $ 1,640.00 PROMOTOR
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS FIBA7208043I5 12711 $ 1,100.00 PROMOTOR
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS FIBA7208043I5 12878 $ 10,160.00
APARATOS MUSICALES Y MATERIALES
ELECTRONICOS
JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA MAMJ681231AI7 1-2830 $ 1,610.00 ESCONBAS COLORADAS
JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA MAMJ681231AI7 0A9B4,61AD6 $ 5,750.70 ESCONBAS COLORADAS
JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA MAMJ681231AI7 1-2990,1-3025 $ 6,270.00 ESCONBAS COLORADAS
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SACJ810831KN6 50 $ 42,289.05 OBRA PUBLICA
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SACJ810831KN6 50 $ 28,192.70 OBRA PUBLICA
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SACJ810831KN6 49 $ 44,984.40 OBRA PUBLICA
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SACJ810831KN6 49 $ 29,989.60 OBRA PUBLICA
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SACJ810831KN6 53 $ 10,623.10 OBRA PUBLICA
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SACJ810831KN6 52 $ 118,451.74 OBRA PUBLICA
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SACJ810831KN6 51 $ 76,912.62 OBRA PUBLICA
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SACJ810831KN6 53 $ 7,082.06 OBRA PUBLICA
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SACJ810831KN6 51 $ 115,368.93 OBRA PUBLICA
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SACJ810831KN6 52 $ 78,967.82 OBRA PUBLICA
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SACJ810831KN6 54 $ 10,380.50 OBRA PUBLICA
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SACJ810831KN6 54 $ 15,570.75 OBRA PUBLICA
JOSE DEL TORO BAYARDO TOBJ8412124G7 6041,6042,6044 $ 924.00 ALIMENTOS
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ MODH630512D83 6160,6188 $ 490.00 REFACCIONES PARA VEHICULOS
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
JOSE LUIS MORALES GARCIAMOGL720722IA3
291,292,293,294,295,296,297,298,299,3
00,301 $ 11,324.13 REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS GOLM5005213H9 142 $ 276,544.00 EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO
JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS GOLM5005213H9 150 $ 272,832.00 EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO
JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS GOLM5005213H9 155 $ 156,596.52 EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA OIZM3411288M3 288,289,290,291,292,293,294 $ 6,211.80 REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA OIZM3411288M3 274,275,277,278,279 $ 5,730.40 REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA OIZM3411288M3 269,270,271,272,273,276,281 $ 22,248.80 REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA OIZM3411288M3 295,296,297,298,299,300,301 $ 6,331.28 REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA OIZM3411288M3 302,303,304,305,307,308,310 $ 7,447.20 REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA OIZM3411288M3 249,250,251,252,253,254,255,258,259 $ 16,571.76 REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA OIZM3411288M3 280,282,283,284,285,286,287 $ 5,631.80 REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA OIZM3411288M3 257,260,261,262,263,264,265,266 $ 25,278.31 REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA OIZM3411288M3 314,315,316,317,318,319,320 $ 16,512.60 REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA OIZM3411288M3 268,309,313,332,333,334,335 $ 15,410.60 REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA OIZM3411288M3 321,322,323,324,329,330,331 $ 13,212.40 REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA OIZM3411288M3 312,336 $ 3,178.40 REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO RORP600730BP2 207 $ 600.00
JOSE RODRIGUEZ GARCIA ROGJ650328VA9 2729 $ 337.20 ALIMENTOS ( PARA CURSOS DE COCINA)
JOSE RODRIGUEZ GARCIA ROGJ650328VA9 2728 $ 2,310.00 ALIMENTOS ( PARA CURSOS DE COCINA)
JOSE RODRIGUEZ GARCIA ROGJ650328VA9 2729 $ 505.80 ALIMENTOS ( PARA CURSOS DE COCINA)
JOSE RODRIGUEZ GARCIA ROGJ650328VA9 2728 $ 1,540.00 ALIMENTOS ( PARA CURSOS DE COCINA)
JOSE SANTIAGO VACA CORTES VACS821007FFA 17956 $ 1,391.50 MATERIAL ELECTRICO
JOSE SANTIAGO VACA CORTES VACS821007FFA 17940 $ 5,792.00 MATERIAL ELECTRICO
JOSE SANTIAGO VACA CORTES VACS821007FFA 18526,18542,18543 $ 11,965.13 MATERIAL ELECTRICO
JOSE SANTIAGO VACA CORTES VACS821007FFA 18522,18523 $ 2,358.38 MATERIAL ELECTRICO
JOSE SOLORZANO GARCIA SOGJ480823L86 01620,0D9E0,40378 $ 8,540.25 MATERIALES DE CONSTRUCCION
JOSE VICTOR CISNEROS GUERRERO CIGV661118143 188 $ 11,692.60
EQUIPO Y MATERIALES PARA RECEPCION DE
SEÑAL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
JOSE VICTOR CISNEROS GUERRERO CIGV661118143 188 $ 11,692.60
EQUIPO Y MATERIALES PARA RECEPCION DE
SEÑAL
JUAN CARLOS ELIZONDO DE LA CRUZ EICJ9109142R0 6E65 $ 1,599.17 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
JUAN CARLOS ELIZONDO DE LA CRUZ EICJ9109142R0 E41F $ 1,599.17 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
JUAN CARLOS ELIZONDO DE LA CRUZ EICJ9109142R0 1F55 $ 1,599.17 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
JUAN CARLOS ELIZONDO DE LA CRUZ EICJ9109142R0 6E65 $ 2,398.70 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
JUAN CARLOS ELIZONDO DE LA CRUZ EICJ9109142R0 E41F $ 2,398.70 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
JUAN CARLOS ELIZONDO DE LA CRUZ EICJ9109142R0 1F55 $ 2,398.70 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ COLJ401025R78 179,180 $ 1,392.00 FLORERIA
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V. KNV0101299U9 489 $ 138,040.00 MEZCLA ASFALTICA PARA OBRA PUBLICA
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V. KNV0101299U9 490 $ 157,760.00 MEZCLA ASFALTICA PARA OBRA PUBLICA
LEOBARDO GARCIA MORENO GAML410628GK0 1049 $ 12,052.40 LABORATORIO DISEL
LEONEL SANCHEZ GUZMAN SAGL780912IW2 C4FD $ 784.80 ALIMENTOS ( MARISCOS PARA CURSOS)
LEONEL SANCHEZ GUZMAN SAGL780912IW2 BE52 $ 2,160.00 ALIMENTOS ( MARISCOS PARA CURSOS)
LEONEL SANCHEZ GUZMAN SAGL780912IW2 BE52 $ 1,440.00 ALIMENTOS ( MARISCOS PARA CURSOS)
LEONEL SANCHEZ GUZMAN SAGL780912IW2 C4FD $ 523.20 ALIMENTOS ( MARISCOS PARA CURSOS)
LUCINA ERNESTINA VELAZCO SANCHEZ VESL8306308F8 05 $ 1,640.00 PROMOTOR COMUNITARIO
LUCINA ERNESTINA VELAZCO SANCHEZ VESL8306308F8 05 $ 2,460.00 PROMOTOR COMUNITARIO
LUCINA ERNESTINA VELAZCO SANCHEZ VESL8306308F8 06 $ 2,460.00 PROMOTOR COMUNITARIO
LUCINA ERNESTINA VELAZCO SANCHEZ VESL8306308F8 06 $ 1,640.00 PROMOTOR COMUNITARIO
LUCRECIA GARCIA ROBLES GARL540703AL71BF52,2A3B3,2C096,2CDBD,3DB2A,6295
9,7AA5C,A8112,A9 $ 13,230.00 REFACCIONES PARA VEHICULOS
LUCRECIA GARCIA ROBLES GARL540703AL70C660,2E2FC,67035,74552,80FE2,824B5
,9D92A,A9F78,BD $ 7,807.99 REFACCIONES PARA VEHICULOS
LUCRECIA GARCIA ROBLES GARL540703AL7 6A8F0,8A6FB,C09DB,DC35E,E1CDF $ 6,149.00 REFACCIONES PARA VEHICULOS
LUCRECIA GARCIA ROBLES GARL540703AL7 27867,607C0,76661 $ 4,638.00 REFACCIONES PARA VEHICULOS
LUCRECIA GARCIA ROBLES GARL540703AL7045C0,0793D,1E112,26CAB,33010,40A3
2,56549,6A586,6D $ 3,854.90 REFACCIONES PARA VEHICULOS
LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO FAAL710505HA9 13-02-873,13-02-874 $ 576.06
MEDICAMENTOS Y MATERIALES PARA
ANIMALES
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO FAAL710505HA9 13-02-952 $ 310.00
MEDICAMENTOS Y MATERIALES PARA
ANIMALES
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA EIBI830829G84 0013 $ 4,408.00
MEDICAMENTOS Y MATERIALES PARA
ANIMALES
MANUEL ESPINOSA PEÑA EIPM670809SX1 5019 $ 2,000.00 VITALIZADO DE LLANTAS
MANUEL ESPINOSA PEÑA EIPM670809SX1 5075,5076 $ 7,040.00 VITALIZADO DE LLANTAS
MANUEL ESPINOSA PEÑA EIPM670809SX1 5074 $ 9,399.99 VITALIZADO DE LLANTAS
MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS SACM770815KH9 26C1 $ 2,302.76 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS SACM770815KH9 70FE $ 4,605.52 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS SACM770815KH9 74F3 $ 2,302.76 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS SACM770815KH9 26C1 $ 3,454.14 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS SACM770815KH9 70FE $ 6,908.27 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS SACM770815KH9 74F3 $ 3,454.14 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MAREL CISNEROS REYES CIRM951208S4A 01-03055 $ 376.00 TELAS Y BLANCOS
MAREL CISNEROS REYES CIRM951208S4A 01-03055 $ 564.00 TELAS Y BLANCOS
MARGARITA RAMOS ALONSO RAAM780609KT0 580 $ 1,672.00 MATERIAL DIDACTICO
MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO CUCJ740507BC7 425 $ 2,494.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES
ACONDICIONADOS
MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO EASJ611223JQ9 0342 $ 3,837.93 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO EASJ611223JQ9 0F2E $ 3,837.93 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO EASJ611223JQ9 0342 $ 5,756.90 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO EASJ611223JQ9 0F2E $ 5,756.90 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO PEJJ510601NRA 2593 $ 1,649.00 ALIMENTOS PARA ANIMALES
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO PEJJ510601NRA 2631 $ 1,914.00 ALIMENTOS PARA ANIMALES
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO PEJJ510601NRA 2675,2676 $ 3,906.00 ALIMENTOS PARA ANIMALES
MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ AAPL560115LG3 116 $ 4,500.00 RENTA DE BIENES INMUEBLES
MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO TOTC6010183I4 087 $ 332.92 SERVICIOS DE TELEFONIA
MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ RAGR770824NP0 641 $ 430.00 FLORERIA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6276,6277,6278,6279 $ 2,989.55
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6304,6305 $ 500.00
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6324,6325 $ 1,942.24
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6405,6407 $ 4,738.80
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6406,6448,6449,6450 $ 2,594.48
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6540,6541 $ 711.12
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6615,6616,6617 $ 1,311.20
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6455,6559,6560,6565 $ 4,600.88
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6590,6594 $ 2,640.74
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6463,6464 $ 988.24
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6502,6503,6504,6505 $ 5,042.40
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6482,6488 $ 823.68
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6687 $ 544.00
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6688 $ 547.20
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6692 $ 138.40
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6688 $ 820.80
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6692 $ 207.60
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 6687 $ 816.00
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 5B83 $ 802.56
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 5B83 $ 535.04
ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO,
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE
OFICINA MARIA GUILLERMINA SILVA SANCHEZ SISG5107068A8 209,210 $ 1,492.00 ALIMENTOS (CARNICERIA)
MARIA GUILLERMINA SILVA SANCHEZ SISG5107068A8 211,212,213,214 $ 3,324.00 ALIMENTOS (CARNICERIA)
MARIA GUILLERMINA SILVA SANCHEZ SISG5107068A8 211,212,213,214 $ 4,851.00 ALIMENTOS (CARNICERIA)
MARIA GUILLERMINA SILVA SANCHEZ SISG5107068A8 209,210 $ 2,238.00 ALIMENTOS (CARNICERIA)
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
MARIA GUILLERMINA SILVA SANCHEZ SISG5107068A8 209,210 $ 2,238.00 ALIMENTOS (CARNICERIA)
MARIA INES MEZA ESCOTTO MEEI340311MW6 1722,1730,1731,1732,1733 $ 1,941.00 REFACCIONES PARA VEHICULOS
MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN GOGT801028FT02315,2316,2317,2318,2319,2320,2322,2
323,2324,2325, $ 32,423.67 RENTA DE COPIADORAS
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V. MEF861112V90 36012,36118 $ 6,156.19
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA SOMM611102FR8 158 $ 8,696.16 OBRA PUBLICA
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA SOMM611102FR8 165 $ 792,154.09 OBRA PUBLICA
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA SOMM611102FR8 170 $ 269,342.56 OBRA PUBLICA
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA SOMM611102FR8 170 $ 404,013.84 OBRA PUBLICA
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA SOMM611102FR8 171 $ 9,868.37 OBRA PUBLICA
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA SOMM611102FR8 171 $ 6,578.92 OBRA PUBLICA
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA SOMM611102FR8 165 $ 528,102.72 OBRA PUBLICA
MIGUEL LICEA GONZALEZ LIGM580507MG5 098 $ 394.40 REPARACION DE MAQUINAS
MODATELAS S A P I DE CV MOD041014K13 01-03056 $ 4,280.88 TELAS Y BLANCOS
MODATELAS S A P I DE CV MOD041014K13 01-03056 $ 6,421.32 TELAS Y BLANCOS
MOODY`S DE MEXICO S.A DE C.V. INSTITUCION CALIFICA MSM000331K72 3173 $ 148,341.96 02 HONORARIOS
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. OTS070509SI4 21857,4218,4221 $ 1,157.99
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. OTS070509SI4 21388,21523,21524,21525,21526 $ 3,773.63
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. OTS070509SI4 21605,21751,21752,21754,21805 $ 13,304.80
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. OTS070509SI4
21750,21753,21755,21858,22211,22215
,4245,4277 $ 3,871.70
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. OTS070509SI4 22296,22297,22311,22312,22313,22314 $ 23,648.21
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. OTS070509SI4
21749,21756,22103,22104,22106,22107
,22140 $ 6,485.74
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. OTS070509SI4 3436 $ 1,360.52
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. OTS070509SI4 3436 $ 2,040.77
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. OTS070509SI4 AAC23938 $ 6,520.00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. OTS070509SI4 AAC23938 $ 9,780.00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y
CEREALES,
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 468B $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 468B $ 757.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 BAC8 $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 819C $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 81D0 $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 34EE $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 4874 $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 BAC8 $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 A2AB $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 81D0 $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 AD1E $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 34EE $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 4874 $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 A2AB $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 AD1E $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
OSCAR GUTIERREZ TORRES GUTO730303SL2 819C $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 83,84,85 $ 40,020.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 80,81,82 $ 15,180.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 83,84,85 $ 40,020.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 29 $ 1,760.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 40,41,43 $ 4,036.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 31,33 $ 1,936.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 51 $ 650.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 39,42 $ 3,000.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 CA66 $ 210.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 6B57 $ 210.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 274A $ 210.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 CA66 $ 315.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 9330 $ 210.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 9330 $ 315.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 274A $ 315.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ TOPP761129P44 6B57 $ 315.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR GOSP640611526 5339 $ 3,290.76 MATERIALES PARA EL RASTRO
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR GOSP640611526 5584 $ 440.52 MATERIALES PARA EL RASTRO
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR GOSP640611526 5350 $ 1,150.00 MATERIALES PARA EL RASTRO
PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V. PSU050630471 726 $ 568.40 PUBLICIDAD
PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V. PSU050630471 779,780,781 $ 226.20 PUBLICIDAD
PERLA PAOLA OCHOA CARDENAS OOCP860422GW5 961C $ 3,837.93 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
PERLA PAOLA OCHOA CARDENAS OOCP860422GW5 B9CB $ 3,837.90 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
PERLA PAOLA OCHOA CARDENAS OOCP860422GW5 B9CB $ 5,756.90 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
PERLA PAOLA OCHOA CARDENAS OOCP860422GW5 961C $ 5,756.90 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PCE021008126 165 $ 50,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES EN PREVENCION
DEL DELITO
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PCE021008126 167 $ 140,000.01
SERVICIOS PROFESIONALES EN PREVENCION
DEL DELITO
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PCE021008126 166 $ 790,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES EN PREVENCION
DEL DELITO
QUMA MOTORS, S.A. DE C.V. QMO140909DE1 001793 $ 14,870.04 CASCOS PARA MOTOCICLETAS
RADICAL SYSTEMS, S.A DE C.V. RSY031105TC4 267D0 $ 150,000.00 SERVICIOS PROFESIONALES
RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. RAJ930414564 1262 $ 675.00 SERVICIO DE RADIOGRAFIAS
RAFAEL LOPEZ MORALES LPMRRF5710241 1-2789 $ 3,800.00 ALIMENTOS
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS MACR770911IIA 2621 $ 1,140.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS MACR770911IIA 2653,2654,2655,2656,2657 $ 2,150.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS MACR770911IIA 2669,2673 $ 1,140.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS MACR770911IIA 2668,2677,2681,2682 $ 2,440.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS MACR770911IIA 2669,2673 $ 1,140.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS MACR770911IIA 2668,2677,2681,2682 $ 2,440.00
EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE
COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 56660,57045 $ 630.64
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 56564,56582,56697,56933,56995 $ 15,827.35
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5
56272,56303,56305,56306,56317,56387
,56417,56428,56 $ 12,024.75
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 57074 $ 1,326.30
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 55467,55692,55737,55738,55739 $ 2,783.07
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 55998,56001,56002,56003,56004 $ 7,610.90
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 55625,55999,56009 $ 4,254.20
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 57109,57110,57241,57242,57285 $ 6,984.48
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5
58020,58203,58205,58206,58207,58208
,58209,58463,58 $ 8,025.93
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 57760 $ 1,258.19
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 58133 $ 135.55
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 58021 $ 4,041.41
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 57109,57110,57241,57242,57285 $ 6,984.48
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5
58020,58203,58205,58206,58207,58208
,58209,58463,58 $ 8,025.93
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 57760 $ 1,258.19
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 58133 $ 135.55
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 58021 $ 4,041.41
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 G60638 $ 37.80
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 G60638 $ 25.20
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V. RRN881111LE2 183378 $ 2,552.00 REFACCIONES PARA VEHICULOS
ROBERTO LICEA CHAVEZ LICR560708F41 4066 $ 1,500.00 MATRIALES PARA EVENTOS
RODOLFO ROMERO CHAVEZ ROCR411230BR0 1692,1723,1724,1725 $ 4,286.20 REFACCIONES PARA VEHICULOS
RODOLFO ROMERO CHAVEZ ROCR411230BR0 1729,1741,1742,1762,1787 $ 3,867.90 REFACCIONES PARA VEHICULOS
RODOLFO ROMERO CHAVEZ ROCR411230BR0 1729,1741,1742,1762,1787 $ 3,867.90 REFACCIONES PARA VEHICULOS
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
ROSA GUADALUPE GARCIA FALCON GAFR930625169 05 $ 1,640.00 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
ROSA GUADALUPE GARCIA FALCON GAFR930625169 05 $ 2,460.00 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
ROSA GUADALUPE GARCIA FALCON GAFR930625169 06 $ 1,640.00 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
ROSA GUADALUPE GARCIA FALCON GAFR930625169 06 $ 2,460.00 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX COPR8007068H3 25,26 $ 528.50 ARTICULOS DE LIMPIEZA
ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX COPR8007068H3 33 $ 225.99 ARTICULOS DE LIMPIEZA
ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX COPR8007068H3 31 $ 251.88 ARTICULOS DE LIMPIEZA
ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ TOSR621216DI3 3752,3753,3754 $ 89,960.00 HOSPEDAJES (HOTEL)
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 71F5 $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 14D8 $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 E297 $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 6CF0 $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 55D4 $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 DA09 $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 14D8 $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 DA09 $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 E297 $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 6CF0 $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 4045 $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 CDBF $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 DC57 $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 2157 $ 767.59 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 CDBF $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 4045 $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 DC57 $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBI MANZANARES RODRIGUEZ MARR81081011 2157 $ 1,151.38 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SABELEC,S.A DE C.V. SAB140506F42 815 $ 1,908.27
SABELEC,S.A DE C.V. SAB140506F42 815 $ 1,908.27
SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES CALS840326TP5 4FFC $ 2,878.45 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES CALS840326TP5 4E8B $ 1,918.96 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES CALS840326TP5 1525 $ 1,918.96 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES CALS840326TP5 1525 $ 2,878.45 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES CALS840326TP5 4E8B $ 2,878.45 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES CALS840326TP5 4FFC $ 1,918.96 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SANDRA JOSEFINA RODRIGUEZ LIRA ROLS760501EDA DE9C $ 6,405.00 MUEBLERIA
SANDRA JOSEFINA RODRIGUEZ LIRA ROLS760501EDA DE9C $ 4,270.00 MUEBLERIA
SEMEX, S.A. SEM680801193 3390 $ 29,000.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
SERGIO LOPEZ LARIOS LOLS931206QT3 452,453 $ 835.61 SELLOS OFICIALES
SERGIO LOPEZ LARIOS LOLS931206QT3 452,453 $ 835.61 SELLOS OFICIALES
SHIKIMOTO, S.A. DE C.V. SHI920624GL7 11274 $ 410.00 REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS
TANIA LIZBETH MORAN ROMERO MORT980430 05 $ 1,080.00 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
TANIA LIZBETH MORAN ROMERO MORT980430 05 $ 720.00 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
TANIA LIZBETH MORAN ROMERO MORT980430 06 $ 720.00 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
TANIA LIZBETH MORAN ROMERO MORT980430 06 $ 1,080.00 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6 71280,C3B61 $ 99,423.66 SERVICIO TELEFONICO
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE VATT720909EJ4 2454 $ 1,270.01 SERVICIOS DE LLAVES
TRAFICTEC S.A. DE C.V. TRA991020V54 1937,1946 $ 20,421.22 MATERIALES PARA SEMAFOROS
TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV TCO061107QQ5 197 $ 5,799,164.95 OBRA PUBLICA
TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV TCO061107QQ5 199 $ 1,328,367.47 OBRA PUBLICA
VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4 2625,2626,2627,2628,2643 $ 4,917.24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4 2679,2682 $ 4,245.60 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4 2685 $ 453.79 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4 2702,2705 $ 1,629.17 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4 2789 $ 136.39 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4 2732,2733 $ 854.03 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ MAHV821208GV2 89BEE $ 8,120.00 SERVICIO DE VIGILANCIA
VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ MAHV821208GV2 19D5E $ 8,120.00 SERVICIO DE VIGILANCIA
VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. VZA860908286 1-02-1510,1-02-1541 $ 22,072.01 PASAJES AEREOS
VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. VZA860908286 1-02-1511 $ 5,694.44 PASAJES AEREOS
VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ SISV5608058R1 109 $ 1,692.00 ALIMENTOS
VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ SISV5608058R1 109 $ 1,128.00 ALIMENTOS
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
EJERCICIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Importe Giro ó Actividad
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
VIEMEX, S.A DE C.V. VIE120622A16 4175 $ 6,960.00
SERVICIOS PROFESIONALES (MEMORIAS DE
CALCULO)