modelo de plan de calidad

8/19/2019 Modelo de Plan de Calidad

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Plan de CalidadProyecto:

Sistema de Gestión de la Calidad Rev. 0

1 Este documento es de propiedad de EL AUTOR Ha sido desarrollado para el proyecto …………… Contiene informaciónconfidencial del propietario. Queda prohibida su reproducción total o parcial y di fusión a terceros sin el previo

consentimiento por escrito del propietario.

1 INTRODUCCION

Con el fin de brindarle a ……………………. un excelente servicio y desarrollarel Proyecto:………………………………………….. garantizando en el desarrollo

del mismo los más altos estándares de calidad, LA EMPRESA ha decidido

adoptar para el Plan de Calidad del proyecto antes especificado, un Sistema de

Gestión de Calidad basado en la norma NTP ISO 9001:2009, que sigue la

misma estructura del sistema y en donde se describen las acciones tomadas

en el contrato para satisfacer los requisitos particulares del cliente identificados

durante la revisión de los documentos de la licitación y durante el desarrollo del

contrato. El Plan de Calidad será actualizado de acuerdo a las necesidades

propias del proyecto y según los requerimientos constructivos de Obra.

2 ALCANCE

Los requisitos del sistema de gestión de calidad son aplicables en todos susnumerales a los procesos realizados por EF Contratistas S.A.C. en el desarrollodel proyecto ………………………………..y a los productos identificados dentrodel presente documento.

Para demostrar la capacidad de LA EMPRESA

de suministrar al cliente unproducto conforme al diseño y requisitos especificados en todos y cada uno de

los documentos oficiales proporcionados por el cliente, se asegurará el control

y la eficiencia en los métodos de producción y procedimientos administrativos,

su difusión al personal del proyecto, el uso de materiales y equipos adecuados

y de personal calificado. De esta forma se garantiza que la obra y servicios son

de entera satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, con

énfasis en la prevención más que en la solución de problemas.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objeto del contrato es la habilitación, instalación y terminación del Proyecto: ………………………………………………………………… El diseño corresponde a:

Todos los trabajos y rubros necesarios para la ejecución y terminacióndel proyecto contractualmente establecido, en listados a continuación:

Obras civiles (Estructuras).

Arquitectura y acabados.

Instalaciones Sanitarias.

Instalaciones Eléctricas.


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Instalaciones Mecánicas.

3 GENERALIDADES

3.1 NORMAS DE REFERENCIA

Las siguientes normas indicadas en el pliego de condiciones del proyectocontienen disposiciones utilizadas para la elaboración del plan de calidad delproyecto.

− NTP ISO 9001: 2009 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

− Memorias descriptivas, Especificaciones Técnicas y Planos de Construcción

elaboradas para el proyecto, que forman parte del Expediente Técnico.

− Especificaciones de los fabricantes.− Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

− Norma G-050 RNE.

− Norma E-050 RNE (Suelos y Cimentaciones).

− Norma E-060 RNE (Concreto Armado)

− Norma A.010 RNE (Condiciones Generales de Diseño).

− Norma NTP 133.141 (Ensayo de Proctor Modificado).

− Norma ASTM D 1556 (Densidad de suelo por cono de arena)

− Norma NTP 334.009:2005 (Cemento).

− Norma NTP 400.037:2002 (Agregados).

− Norma NTP 341.031:2008 (Acero de Refuerzo).

− Norma NTP 334.088 y NTP 334.089 (Aditivos).

− Norma IS.010 (Instalaciones Sanitarias).

− Norma EM.010 (Instalaciones Eléctricas).

− Norma EM.030 (Instalaciones Eléctricas).

− Norma EM.050 (Instalaciones de Ventilación).

− Código Nacional de Electricidad

− Reglamento Técnico SEDAPAL.Nota: Las especificaciones aplicables a este proyecto son las anteriormentemencionadas ya que corresponden a las que contractualmente se establecenen el proyecto.

3.2 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD


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El Jefe de Calidad será el responsable de controlar y distribuir el presente plan

de calidad, el cual incluye el listado de distribución que será firmadoúnicamente en el documento original por todas las personas a las que seráentregado, y en las copias controladas se incluirá el listado de distribución sinfirmas.

El Plan de Calidad, será entregado como mínimo a los siguientes cargos:

“Estas personas serán las encargadas de implementarlo y darlo a conocer en

sus respectivas áreas”.

Se realizará la divulgación del Plan de Calidad y sus actualizaciones con elpersonal administrativo involucrados en los procesos, con el fin de iniciar laimplementación e informar a todas las áreas los sitios de disposición en campode los planes en el proyecto.

El Plan de Calidad será revisado por el Gerente de Proyecto o Residente deobra y el Jefe de Gestión de Calidad y estará sujeto a los ajustes necesariosdependiendo de las actividades y controles que se vayan implementando,siempre verificando que continúe atendiendo al Sistema de Gestión de Calidadde LA EMPRESA.

Los cargos incluidos en la Lista de Distribución, indicada líneas arriba, recibiráncopia del Plan de Calidad revisado oportunamente para la implementacióninmediata de los cambios en sus respectivas áreas.

Para la distribución de copias del Plan de Calidad fuera de LA EMPRESA sedeberá contar con la aprobación del Gerente de Proyecto o Residente de Obraespecificando en cada una de ellas, su control y aprobación del mismo, através de un sello representativo, el cual indique “Copia Controlada”, en caso

de la ausencia de este sello se debe considerar a la misma como “Copia no


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Controlada”. Las Copias Controladas de este plan serán enviadas a través decorrespondencia oficial con sello “Para su Información”.

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

El Sistema de Gestión de Calidad es un marco de referencia para la mejoracontinua, lo cual se busca en LA EMPRESA con el objeto de incrementar lasatisfacción del cliente y de otras partes interesadas en la empresa.El Plan de Calidad se desarrolló con base a los elementos de la norma NTP

ISO9001:2009 y para el Proyecto:………………………………………

se aplicantodas las normas indicadas en el punto 3.1.

Para la ejecución del proyecto se identifican los procesos críticos del proyecto ydentro de este se desarrollan los subprocesos de obra. A los procesosprincipales se les ha determinado el seguimiento a través de los indicadores degestión.

El Sistema de Gestión de Calidad que utilizará en el proyecto

…………………………………………………………. está compuesto de

procesos de planificación, ejecución, evaluación y corrección, y procesos de

apoyo para el correcto funcionamiento del sistema. Estos procesos pueden

visualizarse en el siguiente diagrama:


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PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

El proceso de planificación del producto comprende los siguientessubprocesos:


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EJECUCIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

La realización del producto lo componen los subprocesos de: Prevención,

medición, inspección y ensayo, y los subprocesos de compras y

subcontratación.

EVALUACIÓN, CORRECCIÓN Y PREVENCIÓN


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El proceso de evaluación, corrección y prevención está compuesto por los sub-

procesos de evaluación estadística de los datos y la revisión del sistema para

la toma de acciones.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 Generalidades

A través del plan de calidad nuestra organización exige documentar (crearprocedimientos documentados de) todos aquellos procesos que consideremosclave para el desarrollo de nuestras actividades y de los procesos en los cuales

se deseen evitar la variabilidad.

Se identifican los procedimientosdocumentados requeridos por la norma y los generados por LA EMPRESApara asegurar la planificación, operación y control de los procesos.

Los requisitos generales son aquellos preceptos básicos que deben cumplirseen el diseño de un nuevo Sistema de Gestión de Calidad. LA EMPRESA haadoptado para la obra una política de calidad con sus objetivos claramentedefinidos, la cual es parte integral de este Plan de Calidad.


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La documentación del Sistema de Gestión de Calidad deberá incluir lo

siguiente:

Una política de calidad debidamente documentada.

Un manual de calidad.

Procesos documentados.

Trazabilidad de Documentación, necesarios para una debida

planificación, toma de decisiones, operación y control de procesos.

Registros de Información de Calidad.

La documentación de los procedimientos constructivos se realizará como

mínimo a las actividades críticas del proyecto.

4.2.2 Control de documentos

Dentro del Sistema de Gestión de Calidad de LA EMPRESA el control de

los documentos de calidad se realiza a través del uso de formatos tales

como “Listados Maestros” y de “Control de Distribución de Documentos”. Es

responsabilidad del Document Control y la Oficina Técnica de Obra realizarel control de la distribución de los documentos de acuerdo a la política de

calidad para el proyecto de acuerdo a la siguiente tabla:

El Residente de Obra y/o Oficina Técnica serán los responsables demodificar, revisar y aprobar el control de planos y cambios en el diseño decada una de las estructurasde Calidad.


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Las revisiones de este Plan de Calidad serán administradas por elDocument Control conjuntamente con el Residente de Obra. Cada una de

estas revisiones debe reflejarse en el registro de revisiones del presenteplan, en la portada y en el encabezado de todas sus hojas.

Con el fin de mantener actualizado el Sistema de Gestión de Calidad del

proyecto e incrementar la participación activa de las áreas para el

mejoramiento continuo y de establecer vínculos más cercanos entre las

mismas, se establecen como mínimo las siguientes áreas responsables de

efectuar revisiones periódicas de los documentos:

Planos proporcionados por el Diseñador

Los planos proporcionados por el cliente o representante del mismo, seránrecibidos en primera instancia por el Gerente de Proyecto / Residente de Obra,quien a su vez verificará que estos, estén firmados por el proyectista y elcliente, asegurando la conformidad de los mismos.

Para la disposición y uso en obra, de estos planos recibidos, se deberá contarcon un visto de “Aprobado para Construcción” tanto por parte de la supervisióncomo del área de Oficina Técnica por parte de LA EMPRESA esto luego de larevisión de los mismos, considerando sus cambios en el diseño original debidoa peticiones del cliente o a eventualidades presentes en campo durante el

desarrollo de las actividades del proyecto.

Oficina Técnica será el responsable de generar el registro “Listado Maestro dePlanos” donde se colocaran todos los planos que sean parte del proyecto.

Para efectos de no divulgar demasiadas copias, el área de producción

consultará los planos en la planoteca principal y se entregarán copias de

planos al Residente de Obra, a los ingenieros de Campo, Topógrafos, maestros

y subcontratistas de cada frente de trabajo. La entrega y distribución de planos

se controlará en el Formato “Control de Distribución de Documentos”. Estos


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planos deben llevar el sello de “COPIA CONTROLADA” y deben ser copias de

la última aprobación para su construcción, ello para mantener en campo sólo

planos con el visto de “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN”.

En el caso de realizarse alguna modificación a los planos circundantes encampo, estos deben de ser reemplazados por los actualizados y retirados delcampo de inmediato, para esto se entregará los planos actualizados y pedirálos planos antiguos a las personas cuyo nombre figuren en el formato “Controlde Distribución de Documentos”.

La Oficina Técnica será el responsable de la distribución de los planos

previamente controlados.

Documentos generados por el Cliente o Diseñador

La Residencia de Obra y la Oficina Tecnica serán los responsables de controlarlos documentos en obra, suministrados por el cliente o diseñador en eltranscurso del proyecto, las memorias de cálculo, la documentación técnica ydiseño. Estos registros serán controlados a través del f ormato “Listado deNormas y Especificaciones Técnicas”.

Para los documentos correspondientes al diseño (Expediente Técnico) seutilizará la codificación dada por el diseñador.

Documentos de topografía

La Residencia de Obra y la Oficina Técnica serán responsables de controlar ydistribuir los documentos topográficos suministrados por el cliente en eltranscurso del proyecto, carteras, coordenadas y cotas. Estos documentosserán controlados a través del formato “Listado de Normas y EspecificacionesTécnicas” y el formato “Control de Distribución de Documentos”.

Normas y Especificaciones Técnicas

El Residente de Obra y/o Oficina Técnica será responsable de mantener

disponibles y de controlar que las normas y especificaciones técnicas utilizadas

en el proyecto sean las establecidas de acuerdo a los requisitos contractuales

adquiridos con el cliente. Estos documentos serán controlados a través del

formato “Listado de Normas y Especificaciones Técnicas”.

4.2.3 Control de los registros


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Para el proyecto en particular, cada área es responsable por la administración y

archivado de los registros de calidad, aplicables en su área.

El área de Calidad llevara un listado de todos los registros utilizados en el

proyecto en el formato “Listado Maestro de Formatos”.

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

Para este proyecto en particular, el Gerente de Proyecto determina en elObjetivo (Anexo 1), los recursos necesarios para la implementación del Plan deCalidad y todo lo relacionado con el Sistema Gestión de Calidad en la obra,tales como personal, equipos e insumos.

El compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión deCalidad se evidenciará a través de la realización de revisiones mensuales,cuyos resultados servirán para el proceso de mejoramiento continuo.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

Con los procedimientos específicos establecidos en el proyecto y enunciadosen el Plan de Calidad, el Plan de ensayos y los planes de inspección, la altadirección se asegura que los requisitos del cliente se determinan mediante elseguimiento a los indicadores y al cumplimiento de los procedimientos.

Con el fin de determinar las necesidades y expectativas del cliente durante eldesarrollo del proyecto, a mitad y final del proyecto el Gerente de Proyecto y elJefe de Calidad entregarán a la Supervisión de obra (representante del cliente),

el formato “Evaluación de satisfacción del cliente” para que sea llenado porellos (cliente o representante del cliente).

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD

La Política de Calidad de LA EMPRESA (anexo 1) se presenta como parteintegral de este plan. En ella se encuentra de manera expresa el compromisopersonal del Gerente General para el cumplimiento de los objetivos de calidaden cada uno de los proyectos en que participa.


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La Política de Calidad será difundida a los miembros del proyecto, para quesea entendida, aplicada y convertida en el lineamiento general para todas las

operaciones realizadas, así:

Durante la charla de inducción ofrecida a todo el personal que ingresapor primera vez a la obra se explicará la Política de Calidad, para quetodos los nuevos miembros la conozcan y participen activamente delsistema de calidad del proyecto.

En carteleras, ubicadas en diferentes puntos del proyecto.

5.4 PLANIFICACIÓN

La planificación es una fase esencial en el ciclo PHVA (Planear, Hacer,Verificar, Actuar). Existen cuatro tipos de planificación en EF CONTRATISTASS.A.C.:

Planificación estratégica.

Planificación de producto/servicio.

Planificación administrativa y operacional.

Planificación para el mejoramiento de la Calidad.

EF CONTRATISTAS S.A.C. ha establecido unos Objetivos de Calidad

asociados a la Política de Calidad medibles mediante una serie de indicadores

establecidos con una meta.

La planificación estratégica en el proyecto se determina a través de este Plande Calidad, el cual describe la metodología para planificar las actividades, losrecursos y demás aspectos para garantizar el desarrollo de nuestros procesosbajo condiciones controladas en cada uno de sus proyectos.

Para la determinación de las estrategias de ejecución se realizan reunionesinternas, las cuales son el mecanismo de comunicación entre las diferentes

áreas del proyecto para planificar actividades, definir objetivos, solicitar apoyo obuscar soluciones para el mejoramiento de las actividades del proyecto.

Se realizarán los siguientes comités:

Estas reuniones internas deben quedar registradas en el Formato “Comité deobra”.


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El comité de obra estará compuesta por los integrantes de la Oficina Técnica

establecida en obra, por el Maestro de Obra, Sub-Contratistas, Supervisor de

SAS y Supervisor de Calidad.

5.4.1 Objetivos de Calidad

Con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos de la Política de Calidaden el proyecto, se establecieron los indicadores de calidad internos para elproyecto (sólo de manejo interno de LA EMPRESA) con respecto a los cuales

existe responsabilidad directa del Coordinador del Proyecto.

Los indicadores están divididos de acuerdo con los objetivos de la política decalidad para verificar su cumplimiento.

En el caso que el cliente o su representante (supervisión) requieran controlarprocesos constructivos en base a indicadores, estos deberán ser acordados enconjunto con LA EMPRESA y serán incluidos en el presente plan en unarevisión posterior.

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

LA EMPRESA realiza la planificación del Sistema de Gestión de Calidad através del establecimiento de los objetivos de la calidad (anexo 1) y elestablecimiento de los procedimientos de los procesos críticos necesarios paracumplir el objeto de la empresa.

En el caso específico del proyecto el establecimiento y aplicación del Plan deCalidad es parte de la planificación de la calidad.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN


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El proyecto cuenta con una organización análoga al esquema general de LAEMPRESA lo que permite su funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos

trazados en ella.

En el Anexo 2 se presenta la estructura organizacional que LA EMPRESA ha

establecido para el proyecto, en ella se pude ubicar la estructura del área de

Gestión de Calidad y se muestra la interrelación del personal y los niveles de

autoridad de la empresa.

Los mecanismos de comunicación entre el cliente o su representante y LA

EMPRESA en la obra se desarrollan a través de los comités de obra,

correspondencia y, manteniendo un permanente contacto con el Residente de

Obra.

5.6 REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

El Sistema de Gestión de Calidad del proyecto es dinámico, y se revisa através del Plan de Calidad del proyecto con el propósito de evaluar suefectividad y para verificar su adecuación a la actualidad de losacontecimientos.

El Sistema de Gestión de Calidad será revisado cada tres (03) meses paraasegurar su conformidad con la norma, la cual será realizada por parte delGerente de Proyecto y el Jefe de Calidad, con los informes de gestión decalidad los cuales pueden incluir entre otros:

Estado y resultados de los indicadores de calidad.

Estado de las acciones tomadas en las revisiones anteriores.

Resultados de auditorías y /o verificaciones realizadas.

Resultados de las evaluaciones de satisfacción del cliente.

Control de no conformidades y acciones correctivas tomadas. Acciones preventivas.

Resultados de ensayos de laboratorio y los obtenidos y registrados encampo para la verificación del cumplimiento de los requisitos dados porel cliente.

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS


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La planificación realizada por el Residente de Obra de la disponibilidad de losrecursos, se logra con el establecimiento del Objetivo de la obra al inicio de la

misma.

El proceso de Recursos Humanos por competencias se logra mediante laimplementación del procedimiento de “Recursos Humanos” que incluye loslineamientos generales para lograr las COMPETENCIAS necesarias para elpersonal que realiza trabajos que afectan la calidad, con base en la educación,formación, experiencia y habilidades así como la identificación de lasnecesidades de entrenamiento y capacitación.

Los responsables del proceso de Recursos Humanos identifican el perfil del

cargo que se necesita para desarrollar correctamente cada proceso, y evaluarlas competencias del personal que lo ocupan.

En cuanto a los recursos de infraestructura del proyecto en mención, parafacilitar su operación, está dotado de instalaciones con equipos de cómputodebidamente enlazados mediante red y sistemas de radio comunicaciones y detelefonía celular y fija, lo que hace posible la comunicación permanente.

En cuanto al ambiente de trabajo, el proyecto en particular a través de su áreade SAS, tiene un adecuado manejo y control de la producción con laintegración de la Gestión en Seguridad Industrial sin afectar la integridad de los

trabajadores, sin deteriorar el medio ambiente y sin afectar la comunidad delárea de influencia de los proyectos.

En el proyecto se desarrollan las siguientes actividades para prevenir y

disminuir riesgos:

En Seguridad Industrial.

Se elabora un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se elabora una Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos(IPER).

Se elabora Procedimientos de Gestión. Se elabora Procedimientos Operativos.

Se elabora un Plan de Contingencia.

Se elabora estadísticas de seguridad.

Como medio de prevención y disminución de riesgos en el proyecto se haelaborado el documento Plan de SAS.

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO


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7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PROCESO

En la planificación de la realización del proyecto, LA EMPRESA hadeterminado los procedimientos correspondientes, los cuales aplican en elproyecto.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Las relaciones de LA EMPRESA y sus clientes se determinan mediante larevisión permanente del contrato y comienza con la identificación de lasnecesidades del cliente, es decir los requisitos especificados, incluyendo los

requisitos para las actividades de entrega.

La siguiente es la relación de documentos de la licitación que se controlarán enel Plan de Calidad:

Autorizaciones de obra (los que apliquen, Municipalidad, etc.).

Adendas o documentos aclaratorios (Contrato, documentoscomplementarios, etc.).

Planos Constructivos e Informativos del Proyecto.

Memorias Descriptivas.

Especificaciones Técnicas. Bases Administrativas Generales (BAG)

Respecto a la comunicación con el cliente o su representante, para esteproyecto en particular se han establecido como mecanismos de comunicaciónlas reuniones de obra que se realizarán conjuntamente con la Supervisión,semanalmente y en casos extraordinarios, y las reuniones realizadasinternamente. Como registros se levantan actas en cada reunión.

Reunión Contractual

Los mecanismos de comunicación entre el Cliente o su representante y losrepresentantes de LA EMPRESA en la obra para el seguimiento de lasactividades desarrolladas se harán a través de los siguientes comités:

Las Reuniones con el Cliente o con la Supervisión deben quedar registradas en

actas de comité o en un Libro de Obra.


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7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

El diseño es suministrado por el cliente por lo que se utilizará los lineamientosestablecidos en el procedimiento “Identificación, control, validación y cambiosen el diseño”.

Los planos y especificaciones deben ser aprobados por la Supervisión(representante del cliente) antes de comenzar trabajos y deben ser controladosmediante firmas y sellos.

Los documentos que sean modificados serán sustraídos de obra y eliminadospara no generar confusión. Solo se dejara una copia para verificar los cambiosque se han realizado y serán sellados con la palabra “OBSOLETO”.

El Residente de Obra y/o Oficina Técnica se encargará del control ydistribución de los documentos y planos, así como del control de cambios en eldiseño.

7.4 COMPRAS

La selección y evaluación de proveedores y subcontratistas para este proyectose realizará para los proveedores y/o subcontratistas de productos yactividades críticas teniendo en cuenta la experiencia y trayectoria delproveedor o subcontratista y la competitividad en sus precios. Bimensualmentese efectuará una evaluación con el formato establecido en el procedimiento“Selección y evaluación de proveedores y subcontratistas”.

Como medio de control se mantendrá una permanente comunicación con elproveedor o subcontratista con el fin de que sus actividades o productos

cumplan con los estándares de calidad solicitados.

7.4.1 Productos, servicios y procesos críticos

A continuación se definen las actividades críticas para el proyecto por ser lasmás representativas dentro las condiciones de calidad, seguridad o valor delcontrato son:


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Las actividades críticas definidas en este Plan de Calidad serán controladasdirectamente por LA EMPRESA

Los pedidos quedarán registrados en el formato “Pedido de Almacén”. Elsolicitante debe considerar los siguientes plazos en días hábiles para la llegadadel pedido solicitado:

De 1 a 5 días: Pedidos urgentes.

De 5 a 8 días: Pedidos normales.

De 8 a 15 días: Pedidos programados.

De 15 días a 1 mes: Pedidos especiales.

Los pedidos clasificados como urgentes, tienen la connotación de pedidosextraordinarios, por su propia característica y corresponden a necesidadesproducidas por daños o eventualidades de última hora.

El proceso de elaboración del pedido será:


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El pedido de los productos cuyo programa de suministro depende de lascondiciones diarias de la obra, tales como el concreto premezclado y los

materiales de obra, será responsabilidad del Residente de Obra, quien debe

coordinar directamente con los proveedores las fechas, horarios y volúmenes

de cada suministro. Sin embargo, los registros correspondientes son los

mismos de cualquier producto.

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

LA EMPRESA busca garantizar la calidad de los procesos mediante la emisión

de procedimientos que describan claramente la ejecución de las actividades al

igual que los controles que se deben realizar durante las diferentes etapas de

su ejecución.

Procedimientos Específicos del Proyecto

Con los procedimientos específicos documentados se identifican, planifican yprevén los procesos de producción (construcción), Gestión de la Calidad, Administración y SAS para garantizar que se desarrollan bajo condicionescontroladas, con equipo adecuado, cumpliendo con las EspecificacionesTécnicas. Los procedimientos se documentan en el formato “Listado Maestrode procedimientos”. En el transcurso del proyecto, pueden surgir nuevasactividades críticas para las cuales serán definidos procedimientosdocumentados críticos.


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Adicional al procedimiento del sistema “Elaboración y actualización mensual del

programa de obra” en el proyecto se ha establecido el proceso de elaboración

de la meta (objetivo de ejecución de actividades trazado por el área de

producción para cada mes) con el cual se efectúa la planeación de las

actividades a desarrollar, la planeación de recursos y el control del avance de

la obra:

Inspección a procesos constructivos y productos utilizados en obra

La inspección a los procesos constructivos se garantizará a través de laejecución de las liberaciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento“Elaboración de liberaciones de procesos”.

El estado de conformidad o No conformidad durante el proceso se identificaráen las liberaciones o reportes de Producto o Proceso No conformerespectivamente.

Las liberaciones establecidas en el procedimiento “Elaboración de liberaciones

de procesos” indican la aceptación de un proceso y su aprobación paracontinuar con el siguiente. En cada uno de los procedimientos constructivos seespecifica que etapas se someten a liberación.

Una No conformidad en el proceso es el incumplimiento de al menos unaespecificación dada para el desarrollo del procedimiento.

LA EMPRESA ha establecido en el procedimiento “Inspección y Ensayo” losmecanismos para identificar la conformidad o rechazo durante todas las etapasdel proceso de producción, de los procesos identificados como críticos en elplan de calidad del proyecto.


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Para garantizar la calidad de los productos recibidos se realizará la inspección

durante la recepción y el almacenamiento con base en el procedimiento

“Recepción y despacho”.

En el caso de presentarse disconformidad en el rendimiento o uso deproductos, materiales o herramientas en campo o almacén, estas generarán unreporte de No conformidad.

Los productos, herramientas o materiales identificados como “No conformes”se separarán del sitio de almacenamiento (almacén) y de las áreas de trabajo,a un área y/o sector de “materiales no conformes”, para evitar su uso

inadvertido.

La denominación de “material no conforme”, se reduce exclusivamente a todomaterial o herramienta considerada en campo o almacén como inservible y/oinutilizable para realizar o desempeñar la labor para la cual fue creada oproducida inicialmente. La administración o destino de estos materiales luegode identificados, se decide en obra según las políticas establecidas por LAEMPRESA

Las inspecciones de recepción de los productos críticos (cemento, material

granular, concreto, etc.) las registrarán el almacenero y el Ingeniero asistente,

en el formato “Inspección de productos en la recepción”.

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

Para este proyecto en particular la identificación y trazabilidad se realizarádesde la recepción del producto en el patio de recibo o almacén hasta suubicación final en los elementos de la estructura y/o vía.

7.5.4 Propiedad del cliente

En el presente proyecto el Cliente no entrega productos o materiales.

7.5.5 Preservación del producto

LA EMPRESA ha establecido en el procedimiento “Recepción y despacho” lasacciones a seguir para garantizar la preservación de los productos, materiaprima y equipos evitando el deterioro de sus características principales.


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7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

El Control de los dispositivos de seguimiento y medición.es aplicado paraasegurar la validez de los resultados durante el proceso de realización del

producto. Además incluye los requisitos para garantizar la calibración y el

control de los equipos de inspección, medición y ensayos identificados como

críticos y así garantizar la calidad del proyecto desarrollado por LA EMPRESA

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

LA EMPRESA planifica e implementa los procesos de medición, análisis ymejora mediante el seguimiento y medición de los procesos clavesidentificados en el mapa de procesos, de acuerdo con los objetivos de calidad,sus indicadores y los diferentes puntos de control definidos en losprocedimientos enunciados en el manual de calidad o en los procedimientosespecíficos de los proyectos.

Otra forma de control y seguimiento al sistema de gestión de calidad son lasrevisiones a este a través de las auditorías internas de calidad y las accionescorrectivas y preventivas.

Además, asegura la conformidad del sistema de gestión de calidad, a través delos comités de obra donde se verifica el cumplimiento de los objetivos decalidad y los requisitos del cliente.

El mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestión de calidad selogra a través del seguimiento de los indicadores definidos para el proyecto.


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8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1 Satisfacción al cliente

En el proyecto en particular, para conocer la percepción del Cliente conrespecto al cumplimiento de sus requisitos e identificar los puntos de

mejoramiento, LA EMPRESA ha establecido el formato “Evaluación deSatisfacción del Cliente”.

Es responsabilidad del Jefe de Calidad y/o Residente de Obra tramitar ante elCliente o su representante en el proyecto este documento a mitad y final deproyecto.

8.2.2 Auditoría interna

LA EMPRESA ha definido el procedimiento “Auditorías internas de Calidad

para asegurar el cumplimiento e implementación del sistema de Gestión deCalidad en el proyecto.

8.2.3 Seguimiento y medición del proceso

En el proyecto en particular, la medición del proceso se efectúa mediante el

análisis de los resultados de los indicadores aplicables al proyecto, cuyoproceso se muestra a continuación:


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8.2.4 Seguimiento y medición del producto

Para el proyecto en particular, las características del producto “Servicio” paraasegurar que se cumplan los requisitos del mismo, se verifican mediante lamedición de los objetivos de calidad definidos para el proyecto, el seguimientoa las No Conformidades de producto, las acciones correctivas y preventivas.

Diariamente los responsables de los procesos, también hacen seguimiento ymedición a los productos y/o procesos con el fin de verificar las disposiciones

planificadas y el cumplimiento de los requisitos del cliente.

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

LA EMPRESA ha establecido el procedimiento “Producto o proceso noconforme” donde se establece claramente los mecanismos para tratar losproductos No conformes, evitar el uso inadvertido de productos o materiales no

conformes y asegurar la notificación a las partes involucradas.

El Gerente de Proyecto o Residente de Obra es quien autoriza el tratamientode las No conformidades, ya sea para desechar, reclasificación, corregir,reprocesar o hacer concesión. Para el caso de concesión se debe contar con laaprobación del cliente.

En el proyecto en particular, al encontrarse un producto No Conforme, es decirque no cumple con las especificaciones del proyecto, está dañado o presentaalguna deficiencia que no permita su uso se generará un REPORTE DE NO


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CONFORMIDAD en el formato “Reporte de producto o proceso no conforme”en inspecciones y solicitud de acción correctiva.

Una vez registrada la No Conformidad es responsabilidad del Supervisor deCalidad, en conjunto con el responsable del área de la RNC, estudiar eltratamiento del producto No Conforme, determinar los costos y los tiempos quegeneró ésta No Conformidad y comunicar al proveedor en el caso en que la NoConformidad se refiera a un producto suministrado por él, para que se tomenlas acciones si estas le conciernen a ellos. Estos datos deben quedarregistrados.

Las No Conformidades se categorizan en función de incidencia e importancia,dentro del proceso, en:

No Conformidad Mayor.

No Conformidad Menor.

Observaciones.

Todo personal que labore en el proyecto es responsable de reportar a su jefe

inmediato o al Supervisor de Calidad el hallazgo de cualquier situación de Noconformidad que se presente tanto en procesos constructivos como en losproductos.

8.4 ANÁLISIS DE DATOS

Como se ha explicado a lo largo del presente Plan de Calidad, los resultadosde las diferentes mediciones: auditorías internas, control de producto noconforme, acciones correctivas y preventivas, satisfacción del cliente, objetivosde calidad y los indicadores de cada proceso, se constituyen en los insumospara la planificación y mejoramiento de las diferentes actividades de laoperación.El análisis de estos datos puede generarse a través de las herramientas

estadísticas que nos permitan controlar y verificar los procesos y las

características de los productos.

8.5 MEJORA

8.5.1 Mejora continua


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LA EMPRESA busca mejorar continuamente la eficiencia y eficacia de sus

procesos a través del seguimiento mensual de los indicadores de gestión de los

objetivos de la política de Calidad, los resultados de las auditorías internas en

los proyectos, los informes de gestión de calidad que realizan los proyectos con

el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas.

8.5.2 Acciones correctivas y preventivas

LA EMPRESA. ha definido el procedimiento “Acciones Correctivas yPreventivas” en el cual presenta los lineamientos para garantizar la eliminaciónde las causas reales o potenciales de las no conformidades, mediante laimplementación de acciones correctivas del grado adecuado para la magnituddel problema y proporcionada con los riesgos encontrados.

Para el proyecto en particular, las acciones preventivas se generan de acuerdoa lo siguiente:

Elaboración del Plan de Calidad

Elaboración de programas internos de obra.

Los procedimientos específicos del proyecto, que se modificanpermanentemente para atender la actualidad del proyecto y paraprevenir posibles No Conformidades. En los casos de que la revisión deun procedimiento se origine por la implementación de una acciónpreventiva, esta justificación quedará registrada en la portada delprocedimiento.

Las reuniones de obra internas y/o con la Supervisión y el Cliente.

Panorama de riesgos

Para el proyecto en particular, como fuentes de acciones correctivas se tienen:

Inspección de productos o procesos

Registro de los formatos de No Conformidades

Realización de auditorías internas de calidad

Observaciones del cliente


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Las mediciones de los indicadores de Gestión, que servirán comoinformación de entrada para la modificación de los planes y para losprocesos de mejora.

9. REGISTROS

N.A

10 ANEXOS

ANEXO 1: Política y Objetivos de Calidad.

ANEXO 2: Estructura Organizacional del proyecto.

modelo de plan de calidad

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