ministerio de hacienda y crédito público dirección general de presupuesto 1

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Dirección General de Presupuesto

1

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2

Concepto Presupuesto Traslados Reforma PresupuestoInicial Internos Presupuest. Actualizado

Transferencia Corriente 658.3 -35.9 35.6 658.0

Transferencia de Capital 2,110.7 35.9 114.2 2,260.8

TOTAL 2,769.0 149.8 2,918.8

Transferencias Municipales 2011(Millones de C$)

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Concepto Presupuesto Desembolsado % Saldo

Actualizado MHCP Desemb./Presup.

Transferencia Corriente 658.0 655.9 99.7% 2.1

Transferencia de Capital 2,260.8 2,260.8 100.0%

TOTAL 2,918.8 2,916.7 99.9% 2.1

(Millones de C$)Transferencias Municipales 2011


Desembolsos Ejecución % Saldo Concepto MHCP Alcaldías Ejec./Desemb. por Informar

Transferencia Corriente 655.9 650.5 99.2% 5.4

Transferencia de Capital 2,260.8 2,172.5 96.1% 88.3

TOTAL 2,916.7 2,823.0 96.8% 93.7



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Entregado Ejecutado % Saldo por MHCP Alcaldías Ejecución Informar

Primer desembolso 882.6 882.4 99.9% 0.2

Segundo desembolso 904.4 870.7 96.3% 33.7

Tercer desembolso 473.8 419.4 88.5% 54.4

2,260.8 2,172.5 96.1% 88.3TOTAL

Concepto

(Millones de C$)Transferencia de Capital 2011


Año Año Variación2010 2011 2011-2010

Transferencia Corriente 99.0% 99.2% 0.2%

Transferencia de Capital 95.9% 96.1% 0.2%

96.7% 96.8% 0.1%

Transferencias Municipales 2011Comparativo 2010-2011

TOTAL

Concepto


Año Año Variación2010 2011 2011-2010

Transferencia Corriente 6.1 5.4 -0.7

Transferencia de Capital 76.5 88.3 11.8

82.6 93.7 11.1


Concepto

TOTAL


Sectores Programado Ejecución Grado de Anual Preliminar Ejecución %

Transporte 1,100.5 1,062.4 96.5%

Obras y Servicios Comunitarios 204.0 194.3 95.2%

Administración del Estado 200.2 200.2 100.0%

Agua, Alcantarillado y Saneamiento 141.4 130.8 92.5%

Educación 183.9 177.6 96.6%

Salud 17.7 17.0 96.0%

Vivienda 142.5 134.3 94.2%

Cultura, Deportes y Recreación 153.7 144.3 93.9%

Energia 29.5 28.8 97.6%

Resto de Sectores (*) 105.1 99.8 95.0%

TOTAL 2,260.8 2,172.5 96.1%

(*): Agropecuario, Medio Ambiente, Protección Social y Otros.

(Millones de C$) Transferencias de Capital 2011


Sectores Particip.% Particip.% Variac.2010 2011 2011-2010

Transporte 47.4% 48.9% 1.5%

Obras y Servicios Comunitarios 8.4% 8.9% 0.5%

Administración del Estado 11.3% 9.0% -2.3%

Agua, Alcantarillado y Saneamiento 6.6% 6.0% -0.6%

Educación 1/ 2.9% 8.2% 5.3%

Salud 1.0% 0.8% -0.2%

Vivienda 9.8% 6.2% -3.6%

Cultura, Deportes y Recreación 5.7% 6.6% 0.9%

Energia 2.1% 1.3% -0.8%

Resto de Sectores 2/ 4.8% 4.1% -0.7%

TOTAL 100.0% 100.0%

1/: En terminos nominales significa un incremento de C$125.2 millones con respecto al 2010.

2/: Agropecuario, Medio Ambiente, Protección Social y Otros.

Transferencias de Capital 2011(Millones de C$)


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Concepto Presup. 2012Inicial Modificado Inicial Inicial Modificado Inicial Modificado

Transferencia Corriente 658.3 658.0 790.5 132.2 132.5 20.1% 20.1%

Transferencia de Capital 2,110.7 2,260.8 2,691.0 580.3 430.2 27.5% 19.0%

TOTAL 2,769.0 2,918.8 3,481.5 712.5 562.7 25.7% 19.3%

(*): El monto de transferencia de capital asignada a las municipalidades en el 2012 representa el 28% del Gasto de Capital en el PGR 2012 (Gasto de Capital en PGR 2012 es de C$9,784.6 millones)

Presupuesto 2011 Incremento Nominal Incremento %

Transferencia Municipal 2012 vs.2011(Millones de C$)


Concepto Presupuesto Desembolsado %

Aprobado MHCP Desemb./Presup.

Transferencia Corriente 790.5 160.3 20.3%

Transferencia de Capital 2,691.1 948.9 35.3%

TOTAL 3,481.6 1,109.2 31.9%

(Millones de C$)Transferencias Municipales 2012


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Desembolsos Ejecución %Concepto MHCP Alcaldías Ejec./Desemb.

Transferencia Corriente 160.3 31.7 19.8%

Transferencia de Capital 948.9 82.5 8.7%

TOTAL 1,109.2 114.2 10.3%


El presupuesto modificado de transferencia municipal en el 2011 fue de C$2,918.8 millones, de los cuales el MHCP desembolso la suma de C$2,916.7 millones quedando un saldo de C$2.1 millones que corresponde al desembolso del segundo semestre de transferencia corriente de la municipalidad de Rosita, este desembolso no se efectuó porque dicha Alcaldía no cumplió con los requisitos de Ley.

De los C$2,916.7 millones desembolsado, las municipalidades informaron una ejecución o uso de transferencias por la suma de C$2,823.00 millones que significa el 96.8% de ejecución, quedando un saldo por informar de C$93.8 millones de los cuales C$5.5 millones son de transferencia corriente y C$88.3 millones de transferencia de capital.

El monto destinado de transferencia en el Sector Educación tiene una participación del 8.2% lo que es mayor en 5.3% a la participación en el 2010. En términos nominales el incremento con respecto al 2010 es de C$125.3 millones en este Sector.


El presupuesto aprobado de transferencia municipal para 2012 es de C$3,481.5 millones, de los cuales C$790.5 millones corresponden a transferencia corriente y C$2,691.1 millones a transferencia de capital. Con respecto al presupuesto modificado del 2011 representa un incremento porcentual de 19.3% (C$562.7 millones).

A la fecha el MHCP ha desembolsado a las municipalidades la suma de C$1,109.2 millones, de los cuales C$160.3 millones corresponden a transferencia corriente y C$948.9 millones a transferencia de capital. El monto desembolsado representa el 31.9% del presupuesto anual aprobado.

El monto desembolsado corresponde a 139 Alcaldías que han cumplido con los requisitos establecidos en la Ley. A la fecha existen 14 municipalidades que no han cumplido con los requisitos para acceder a las transferencias 2012.


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