ministerio de gobernaciÓn

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 1

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Ministerio de Gobernación - 11130005

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

1. Rectoría Institucional

El Ministerio de Gobernación, es el responsable del mantenimiento de la paz y el orden público del

país; le corresponde formular las políticas de seguridad pública, cumplir y hacer cumplir el

régimen jurídico relativo a la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus

derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio, el registro y

certificación de personas jurídicas, la representación del Estado, a través del Escribano de

Gobierno y refrendar los nombramientos de los Ministros de Estado, incluyendo el de quien lo

suceda en el cargo.

2. Breve Análisis Situacional

La tasa de hechos delictivos cometidos contra el patrimonio de las personas al 2012, presentó un

valor de 118 por cada 100 mil habitantes, la cual para el 2015 se redujo a 96, lo que significa 22

puntos menos en comparación con el primer año citado, disminución que se ha dado a través de

intervenciones focalizadas en áreas de mayor incidencia criminal, como patrullajes policiales y

programas de inducción conductual a personas en riesgo de cometer hechos delictivos, así como la

coordinación con otras entidades.

Respecto a la tasa de homicidios, se observa que para el 2015 es 8.2 puntos menor que la registrada

en el 2011, que fue de 38.6 por cada 100 mil habitantes, indicador que ha sido contrarrestado con

operativos para prevenir el tráfico ilícito de armas en puertos y zonas fronterizas, acciones que se

realizan con entidades como el Ministerio de la Defensa Nacional, Superintendencia de

Administración Tributaria y la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestro país.

Según cifras del Ministerio de Gobernación, el total de homicidios en 2014 fue de 4.9 mil a nivel

nacional (equivalente a una tasa de 31.6 homicidios por cada 100 mil habitantes), siendo los

Departamentos de Guatemala, Escuintla, Petén, Chiquimula e Izabal, los que registraron más del

63.0 por ciento de los mismos.

Para contrarrestar la alta incidencia criminal, se elaboraron 1.9 mil informes de inteligencia sobre

maras y extorsiones, narcotráfico y lavado de dinero, contrabando, robo y hurto de vehículos,

análisis de grupos ilegales; estrategia fundamental que permitió en el 2014, la desarticulación de

79 estructuras criminales y la captura de 1.3 mil personas1; con el mismo fin, se inauguró el primer

centro de monitoreo y vigilancia ciudadana en el área norte de la ciudad capital, que cuenta con 24

puestos de videovigilancia y uno más en apoyo a la Policía Municipal de Tránsito y los Bomberos

Municipales; de igual forma se logró equipar con videocámaras a 1.9 mil patrullas; también se

instaló un sistema de identificación balística, solvencia de personas y vehículos por medio del

servicio de mensajes simples SMS2, localización de autopatrullas mediante el sistema de

posicionamiento global GPS3, cámaras lectoras de placas y radios digitales

4.

1 Ministerio de Gobernación. Memoria de Labores 2014. Págs. 50,51,66,67. 2 SMS (Short Message Service) por sus siglas en inglés. 3 GPS (Global Position System) por sus siglas en inglés. 4 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Tercer Informe de Gobierno 2014-2015. Pág.58.

http://es.bab.la/diccionario/espanol-ingles/gps#st

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018

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11130005 - Ministerio de Gobernación

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Por otro lado, el total de detenidos en 2014 ascendió a 54.3 mil, de los cuales el 87.0 por ciento

fueron capturados en flagrancia y el 13.0 por ciento restantes por orden judicial, lo cual contribuyó

a que la población de privados de libertad ascendiera a 19.3 mil, cifra que supera la capacidad de

albergue del Sistema Penitenciario que es de 6.5 mil personas5.

Durante el período del 2012 al 2015, el estado de fuerza institucional presenta un índice de 2.4

policías por cada mil habitantes y para el 2018, se espera alcanzar una tasa de 2.96, a través de la

contratación de un aproximado de 3 mil agentes policiales formados y especializados por año.

Sobre los servicios de migración y extranjería, la entidad ha implementado tecnologías para la

elaboración de visa guatemalteca y una nueva modalidad del carné de identificación de refugiados

en el país, los cuales incluyen medidas de seguridad para proporcionar certeza en la identidad del

portador. Asimismo, se emitieron 388.1 mil pasaportes en el transcurso del 2014, superando la

cantidad emitida el año anterior en 9.1 por ciento7.

Con el propósito de inculcar una cultura de prevención de la violencia dentro de las comunidades,

se aprobó la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y

Convivencia Pacífica 2014-2034. En este marco, se han conformado alrededor de 120 comisiones

y capacitado a un total 8.6 mil personas.

3. Resumen de los Resultados Estratégicos

Con el fin de disminuir las tasas de homicidios y hechos delictivos reportados, cometidos contra el

patrimonio de las personas, el Ministerio realiza intervenciones como: operativos para prevenir el

tráfico ilícito de armas en puertos y zonas fronterizas, patrullajes focalizados en áreas de mayor

incidencia criminal y programas de inducción conductual a personas en riesgo de cometer hechos

delictivos; acciones con las que prevé para el 2019, alcanzar una tasa de 88 hechos delictivos

reportados y 28 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Para abordar el Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032, el Ministerio ha

planificado intervenciones en coordinación con lo que establece el eje El Estado como Garante de

los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo8, para lo cual está previsto fortalecer a la

Policía Nacional Civil y el diseño de la Estrategia de Seguridad Centroamericana, para hacer frente

al crimen organizado.

5 Ministerio de Gobernación, Dirección General del Sistema Penitenciario. Situación de los Privados de Libertad. Julio 2015. 6 Ministerio de Finanzas Públicas, Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 7 Ministerio de Gobernación. Memoria de Labores 2014. Pág. 63. 8 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Lineamientos Generales de Política 2016-2018. Págs. 78, 80-82.


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CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META

(Montos en Quetzales)

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DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

TOTAL: 4,473,547,820

01 Actividades Centrales 166,436,071

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Dirección y Coordinación 105,471,534

002 Servicios Administrativos Generales 43,906,220

003 Servicios de Auditoría Interna 6,532,448

004 Servicios de Planificación 5,178,604

005 Servicios de Administración Financiera 5,347,265

03 Servicios de Inteligencia Civil (Actividad Común a los

Programas 11, 12 y 13) 90,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 Investigación Civil 53,888,292

PARA EL 2016, SE HA DISMINUIDO EN 5.5% LA

INCIDENCIA CRIMINAL (RI)

11 Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio 3,227,508,488

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


1 Dirección y coordinación 191,759,776 967,793 Evento

002 Servicios de Seguridad Policial 2,575,364,414

2 Servicios de seguridad policial 2,575,364,414 1,765,561 Evento

2 Personas por agresión atendidas 2,000,000 4,154 Evento

3 Monitoreo a través de videovigilancia 10,800,100 1,500 Evento

5 Patrullajes policiales (incluye nómina) 2,502,569,814 848,268 Evento

6 Operativos policiales 11,000,000 284,985 Evento

7 Patrullajes policiales en mercados 12,170,000 38,464 Evento

8 Patrullajes motorizados 10,220,000 19,801 Evento

10 Operativos policiales en protección a la naturaleza 12,827,500 15,678 Evento

11 Patrullajes policiales en protección turística 3,877,000 38,436 Evento

12 Seguridad a personalidades, edificios y entidades 6,000,000 465,614 Evento

13 Servicios policiales para mantener y resguardar el orden público 3,900,000 48,661 Evento

003 Formación y Especialización de Personal Policial 96,841,200 3 Personal policial formado y especializado 96,841,200 6,500 Persona

1 Agentes de Policía Nacional Civil formados 92,435,324 4,500 Persona

2 Personal policial con formación especial 4,405,876 2,000 Persona

004 Servicios de Atención Médica y Hospitalaria a Personal

Policial 24,930,000 4 Personal policial y beneficiarios con asistencia

médico-hospitalaria 24,930,000 176,522 Persona


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

1 Personal policial y beneficiarios con servicio de atención

médico-hospitalaria 22,961,044 176,500 Persona

4 Personal policial beneficiado con jornadas médicas 1,968,956 22 Evento

005 Servicios de Educación y Seguridad Vial 126,734,000

5 Programas de educación y seguridad vial 126,734,000 12,001 Evento

1 Licencias de conducir emitidas a personas 53,768,753 783,043 Documento

2 Señalización de tránsito y semaforización en carreteras 25,968,500 1 Evento

3 Operativos de tránsito 10,497,620 12,000 Evento

4 Personas capacitadas en materia de seguridad vial 36,499,127 384,828 Persona

006 Reforma Policial 32,968,000 6 Planes y programas vinculados con el proceso de la

Reforma de la Policía Nacional Civil 32,968,000 4 Documento

007 Servicios de Control y Regulación de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada 20,756,000

10 Servicios de control y regulación de prestadores de

servicios de seguridad privada 20,756,000 40,432 Documento

1 Prestadores de servicios de seguridad privada con licencia

de operación y funcionamiento 3,100,200 240 Documento

2 Prestadores de servicios de seguridad privada certificados 2,096,076 20,000 Persona

5 Prestadores de servicios de seguridad privada con

supervisión y fiscalización especializada de operaciones 2,087,340 192 Documento

6 Dirección y coordinación 13,472,384 20,000 Documento

008 Servicios de Investigación Criminal 17,658,000

7 Servicios de investigación criminal 17,658,000 51,668 Evento

1 Investigación y desactivación de artefactos explosivos 2,570,700 65 Evento

2 Expertajes para el control de vehículos robados 347,600 38,470 Evento

3 Peritajes e informes técnicos en apoyo a la investigación

criminal 641,200 1,525 Documento

4 Personas con orden de captura internacional localizadas y

capturadas 2,250 8 Persona

5 Operativos conjuntos de impacto 7,903,600 285 Evento

6 Casos de investigación criminal, atendidos en apoyo al

Ministerio Público 6,192,650 11,840 Caso

009 Servicios de Seguridad Preventiva y del Delito 5,477,098

8 Servicios de seguridad preventiva y del delito 5,477,098 12,156 Evento

1 Personas de la sociedad civil que reciben talleres de

inducción y sensibilización en prevención del delito 1,821,016 666 Persona

2 Comunidad educativa con talleres de capacitación y sensibilización en prevención del delito 848,709 1,440 Entidad

3 Comisiones comunitarias capacitadas en prevención del

delito 754,550 350 Entidad

4 Patrullajes policiales en beneficio de la población escolar

(Escuelas Seguras) 2,041,155 9,000 Evento

7 Comunidad beneficiada con eventos interculturales, multiétnicos y deportivos con enfoque de género 11,668 700 Evento

010 Combate a la Narcoactividad para Contrarrestar el Consumo, Tráfico y Distribución de Drogas 135,020,000

9 Combate a la narcoactividad 135,020,000 1,308 Evento

1 Personal antinarcótico con cursos de capacitación para la

especialización 2,539,450 200 Persona

2 Operativos policiales antinarcóticos 7,801,300 500 Evento

3 Investigaciones antinarcóticas 1,719,250 600 Evento


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

7 Planes estratégicos diseñados para la coordinación

interinstitucional para el desarrollo de la estrategia

nacional contra la narcoactividad 122,960,000 8 Documento

PARA EL 2016, SE HA INCREMENTADO EN 9.0%

LA COBERTURA EN PROGRAMAS DE

REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS

PRIVADAS DE LIBERTAD (RI)

12 Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de

Libertad 513,476,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto 001 Dirección y Coordinación 305,472,803


002 Administración de Centros de Detención 195,547,304 3 Centros de detención operativizados y administrados 195,547,304 9,376,277 Evento

2 Centros de detención con requisas realizadas 292,464 1,200 Evento

3 Centros de detención con operativos de vigilancia diaria 30,077,536 28,001 Evento

4 Centros de detención administrados 55,817,666 37,916 Documento

7 Privados de libertad de centros de detención con

alimentación servida 102,105,370 8,194,599 Ración

8 Personal operativo de centros de detención con

alimentación servida 7,254,268 1,114,561 Ración

003 Formación de Personal Penitenciario 3,735,991

2 Agentes penitenciarios y personal operativo graduado y especializado 3,735,991 700 Persona

1 Agentes penitenciarios graduados 3,625,788 500 Persona

2 Agentes penitenciarios con formación especializada 110,203 200 Persona

004 Privados de Libertad Atendidos en Programas de

Rehabilitación 8,719,902 5 Privados de libertad atendidos en programas de

rehabilitación 8,719,902 171,622 Evento

1 Personas privadas de libertad con atención psicológica 405,000 3,253 Evento

2 Personas privadas de libertad con atención médica y

odontológica 4,646,682 119,996 Evento

3 Personas privadas de libertad con atención en trabajo social 2,349,000 11,169 Evento

4 Personas privadas de libertad con atención en área laboral 405,000 31,001 Persona

5 Personas privadas de libertad con educación formal y extraescolar 914,220 6,203 Persona


EL REGISTRO DEL CONTROL MIGRATORIO (RI)

13 Servicios Migratorios y Extranjería 171,832,000

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto


1 Dirección y coordinación 76,898,313 12 Documento

002 Registro y Emisión de Documentos Migratorios 91,729,464

2 Registro y emisión de documentos migratorios a personas 91,729,464 7,293,713 Documento

1 Pasaportes emitidos a personas 5,673,516 508,300 Documento

2 Certificación de carencia de arraigos emitidas a personas 32,108,374 9,800 Documento


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

3 Certificación de movimientos migratorios emitidas a

personas 5,944,224 35,000 Documento

4 Visas emitidas a personas 3,317,467 11,305 Documento

5 Prórroga o cambio de categoría migratoria emitida a

personas 2,140,301 10,838 Documento

6 Personas nacionales y extranjeras con tránsito legalizado 42,545,582 6,718,470 Persona

003 Atención a Personas Extranjeras sin Tránsito Legalizado 3,204,223

3 Personas extranjeras sin tránsito legalizado atendidas 3,204,223 460 Persona

PARA EL 2016, SE HA INCREMENTADO A 75.0%

LA DIVULGACIÓN LEGAL E INFORMATIVA (DE

2012 A 2016, 15.0% ANUAL) (RI)

14 Servicios de Divulgación Oficial 79,418,000

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto


1 Dirección y coordinación 22,928,234 12 Documento

002 Documentos Impresos 37,100,795

3 Documentos diversos impresos 37,100,795 3,000,000 Documento

003 Diario de Centro América 19,388,971 2 Diario oficial impreso y distribuido 19,388,971 2,841,439 Documento

15 Servicios de Gobierno Departamental y Registro de

Personas Jurídicas 89,820,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Dirección y Coordinación 80,160,424 4 Dirección y coordinación 80,160,424 3,684,854 Documento

002 Resoluciones, Autorizaciones y Certificaciones Emitidas 2,124,576

3 Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas 2,124,576 113,162 Documento

003 Personas Jurídicas Registradas 7,535,000

5 Personas jurídicas registradas 7,535,000 12,500 Documento

1 Personas jurídicas registradas 4,970,288 12,500 Entidad

2 Personas jurídicas certificadas 2,564,712 2,600 Documento


LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROYECTOS Y

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN COMUNITARIA

DE LA VIOLENCIA (RI)

16 Prevención de la Violencia y Organización

Comunitaria de la Sociedad Civil 38,016,400

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto



002 Servicios de Capacitación en Seguridad Ciudadana y

Prevención Comunitaria de la Violencia 12,266,500 2 Grupos organizados de la sociedad civil, con asistencia

técnica en organización comunitaria de la Política

Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 12,266,500 16,080 Persona


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

4 Personas capacitadas en temas de seguridad ciudadana y

prevención de la violencia 9,872,500 15,000 Persona

5 Municipalidades con asistencia técnica en la elaboración de planes operativos anuales, con enfoque a la Política

Nacional de Prevención de la Violencia 342,000 115 Documento

6 Municipalidades con asistencia técnica en la elaboración de planes de acción, de la Política Nacional de Prevención

de la Violencia y el Delito 342,000 169 Documento

7 Representantes del gobierno local, instituciones locales y sociedad civil, con asesoría en la conformación de la

comisión municipal de prevención de la violencia 342,000 169 Entidad

8 Corporación municipal y sociedad civil con asistencia técnica en la conformación de mesa multisectorial, de la

Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 342,000 169 Entidad

9 Equipo técnico del observatorio municipal con capacitación y asistencia técnica en procesos de

sistematización y análisis de información socio-delictual 342,000 120 Persona

10 Comisiones municipales, comunitarias y de la sociedad civil de prevención de la violencia con asistencia técnica

en elaboración de diagnósticos participativos 342,000 169 Documento

11 Corporación municipal y sociedad civil con asistencia técnica para la elaboración de la política municipal de

prevención y del delito 342,000 169 Documento

003 Servicios de Prevención de la Violencia a Jóvenes 6,531,400

3 Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia 6,531,400 50,540 Persona

1 Personas orientadas en prevención de la violencia en las

escuelas 2,777,500 50,000 Persona

2 Juntas de participación juvenil organizadas 1,470,400 40 Entidad

3 Jóvenes participando en servicio cívico 2,283,500 500 Persona

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO EN 10 POR

CADA 100,000 HABITANTES, LA TASA DE

HECHOS DELICTIVOS REPORTADOS,

COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS

PERSONAS (DE 98 EN 2014 A 88 EN 2019) (RE)

17 Prevención de Hechos Delictivos contra el Patrimonio 29,423,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Patrullajes Policiales en Áreas de Mayor Incidencia Criminal 907,500

1 Patrullajes policiales en áreas de mayor incidencia

criminal 907,500 21,165 Evento

002 Programas de Inducción Conductual para Personas en

Riesgo de Cometer Hechos Delictivos 28,515,500

2 Personas en riesgo de cometer hechos delictivos beneficiados con programas de inducción conductual 28,515,500 1,545 Evento


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA TASA DE

HOMICIDIOS EN 3 POR CADA 100,000

HABITANTES (DE 31 EN 2014 A 28 EN 2019) (RE)

18 Reducción del Índice de Homicidios 50,817,861

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Operativos de Control para Prevenir el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego en Puertos y Zonas Fronterizas 50,817,861

1 Operativos de control para prevenir el tráfico ilícito de

armas en puertos y zonas fronterizas 50,817,861 3,000 Evento

99 Partidas no Asignables a Programas 16,800,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Aportes a Instituciones Nacionales e Internacionales 16,800,000

Notas:

1. Las categorías Actividades Centrales y Comunes no muestran producción, por ser de apoyo a los demás programas; así como las Partidas no Asignables a Programas por

incluir aportes.

2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.

4. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.

CUADRO 2

INDICADOR

Nombre: Número de Policías por cada mil habitantes

Tipo: Producto

Descripción: Relaciona la cantidad total de policías (plantilla policial), que presta sus servicios durante el año a nivel

nacional, con el número total de habitantes del país.

Resultado: Para el 2016, se ha disminuido en 5.5% la incidencia criminal.

Comportamiento: Base

2011

Comportamiento Estimado

2016

Multianual

2012 2013 2014 2015 2017 2018

1.6 1.6 1.8 2.1 2.4 2.4 2.7 2.9 Fuente: Ministerio de Gobernación.

Pertinencia: La incidencia de esa relación con la población, proporciona un parámetro de evaluación de la capacidad

operativa que se pueda tener en un período determinado, para desarrollar las diferentes labores de seguridad

pública. El seguimiento a este indicador se considera de fundamental importancia, ya que es uno de los

parámetros estándar que son utilizados a nivel internacional, para comparar las instituciones policiales de los

diferentes países.

Programa: 11 Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio.


9


CUADRO 3

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2015 2016

TOTAL (A+B+C+D): 41,101 43,830

A. PERSONAL PERMANENTE 40,468 43,183

Directivo 1,040 1,039

Profesional 515 506

Técnico 38,370 41,109

Administrativo 185 183

Operativo 358 346

B. PERSONAL POR CONTRATO 531 547

Directivo 130 146

Profesional 362 362

Técnico 39 39

C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 58 56

D. PERSONAL POR JORNAL 44 44


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CUADRO 4

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2015 (*)

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL (A+B): 4,576,514,967 4,473,547,820 4,515,239,564 4,701,753,891

11 Ingresos corrientes 2,901,197,214 3,036,881,285 2,892,056,564 2,985,780,891

17 Ingresos derivados de la extinción de

dominio 60,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000

21 Ingresos tributarios IVA Paz 1,013,595,833 983,018,000 1,129,513,000 1,195,125,000

29 Otros recursos del tesoro con afectación

específica 56,990,140 18,642,000 59,708,000 61,618,000

31 Ingresos propios 277,122,000 268,436,000 350,433,000 378,727,000

32 Disminución de caja y bancos de

ingresos propios 75,000,000 140,650,000 72,029,000 70,603,000

41 Colocaciones internas 168,640,000

52 Préstamos externos 20,000,000 9,815,951

61 Donaciones externas 3,069,780 6,204,584 1,600,000

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,356,973,850 4,330,230,533 4,447,074,247 4,641,706,244

11 Ingresos corrientes 2,897,041,826 3,033,088,546 2,888,252,225 2,981,974,552

17 Ingresos derivados de la extinción de

dominio 60,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000

21 Ingresos tributarios IVA Paz 988,962,517 888,827,436 1,080,007,506 1,153,705,106

29 Otros recursos del tesoro con afectación

específica 56,990,140 18,642,000 59,708,000 61,618,000



ingresos propios 75,000,000 106,064,474 63,443,474 62,017,474


61 Donaciones externas 2,556,280 6,204,584 1,600,000

B. INVERSIÓN 219,541,117 143,317,287 68,165,317 60,047,647

11 Ingresos corrientes 4,155,388 3,792,739 3,804,339 3,806,339

21 Ingresos tributarios IVA Paz 24,633,316 94,190,564 49,505,494 41,419,894



ingresos propios 34,585,526 8,585,526 8,585,526

41 Colocaciones internas 168,640,000


61 Donaciones externas 513,500

*Aprobado mediante Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala y su ampliación de acuerdo al Artículo 54 del mismo.


11


CUADRO 5

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



2015 (*)

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL: 4,576,514,967 4,473,547,820 4,515,239,564 4,701,753,891

2.1 Gastos Corrientes 4,356,973,850 4,330,230,533 4,447,074,247 4,641,706,244

2.1.1 Gastos de Consumo 4,261,350,224 4,297,578,481 4,388,528,695 4,582,902,192

2.1.1.1 Remuneraciones 2,768,368,950 3,211,833,946 3,107,815,675 3,123,349,575

2.1.1.2 Bienes y Servicios 1,490,329,979 1,077,071,070 1,271,987,425 1,450,814,672

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 2,651,295 8,673,465 8,725,595 8,737,945

2.1.3 Rentas de la Propiedad 5,968,360 4,841,172 5,704,672 5,930,172

2.1.3.2 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 250,000 250,000 250,000

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 5,968,360 4,591,172 5,454,672 5,680,172

2.1.7 Transferencias Corrientes 89,655,266 27,810,880 52,840,880 52,873,880

2.1.7.1 Al Sector Privado 83,255,266 21,410,880 46,440,880 46,473,880

2.1.7.2 Al Sector Público 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000

2.1.7.3 Al Sector Externo 700,000 700,000 700,000 700,000

2.2 Gastos de Capital 219,541,117 143,317,287 68,165,317 60,047,647

2.2.1 Inversión Real Directa 219,541,117 143,317,287 68,165,317 60,047,647

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 219,541,117 143,317,287 68,165,317 60,047,647



12


12

CUADRO 6

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN



2015 (*)

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL (A+B): 4,576,514,967 4,473,547,820 4,515,239,564 4,701,753,891

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,356,973,850 4,330,230,533 4,447,074,247 4,641,706,244

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 175,658,512 219,710,805 238,058,089 288,975,318

0 SERVICIOS PERSONALES 79,309,745 83,544,416 83,544,416 83,544,416

011 Personal permanente 17,096,592 17,137,812 17,137,812 17,137,812

012 Complemento personal al salario del

personal permanente 9,909,576 9,532,776 9,532,776 9,532,776

013 Complemento por antigüedad al personal

permanente 378,180 380,880 380,880 380,880

014 Complemento por calidad profesional al

personal permanente 117,000 126,000 126,000 126,000

015 Complementos específicos al personal

permanente 14,595,125 15,367,925 15,367,925 15,367,925

021 Personal supernumerario 138,000 138,000 138,000 138,000

022 Personal por contrato 3,046,020 3,354,816 3,354,816 3,354,816


personal temporal 48,000 48,000 48,000


personal temporal 63,000 76,500 76,500 76,500


temporal 159,600 1,431,600 1,431,600 1,431,600

029 Otras remuneraciones de personal

temporal 24,033,047 23,978,272 23,978,272 23,978,272

031 Jornales 1,238,052 1,244,854 1,244,854 1,244,854


por jornal 376,254 814,256 814,256 814,256

041 Servicios extraordinarios de personal

permanente 260,000 260,000 260,000


temporal 75,000 75,000 75,000

063 Gastos de representación en el interior 792,000 720,000 720,000 720,000

071 Aguinaldo 3,601,355 4,344,402 4,344,402 4,344,402

072 Bonificación anual (Bono 14) 3,602,768 4,312,123 4,312,123 4,312,123

073 Bono vacacional 163,176 201,200 201,200 201,200

1 SERVICIOS NO PERSONALES 43,181,601 36,247,348 41,481,486 42,434,592

111 Energía eléctrica 3,687,219 5,642,612 3,824,266 7,009,618

112 Agua 724,993 662,199 662,611 663,611

113 Telefonía 2,855,108 3,302,362 3,278,073 3,214,220

121 Divulgación e información 339,500

252,000 252,000

122 Impresión, encuadernación y

reproducción 1,230,282 1,180,704 1,055,814 736,904

133 Viáticos en el interior 1,369,600 1,091,028 1,101,028 1,111,028

151 Arrendamiento de edificios y locales 2,671,880 1,798,870 2,012,340 1,821,190

153 Arrendamiento de máquinas y equipos

de oficina 105,000 84,500 585,000 86,000

158 Derechos de bienes intangibles 690,092 262,200 1,465,700 1,669,200

161 Mantenimiento y reparación de

maquinaria y equipo de producción 2,400,000 4,000,000 4,000,000 4,530,940


13



2015 (*)

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

162 Mantenimiento y reparación de equipo

de oficina 571,479 511,939 502,039 522,139

165 Mantenimiento y reparación de medios

de transporte 1,976,012 1,670,283 3,640,483 2,595,683


de cómputo 606,021 530,300 624,800 552,300

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos 602,330 529,950 971,825 743,500

171 Mantenimiento y reparación de edificios 3,192,755 3,154,669 3,801,327 3,140,827


instalaciones 1,335,326 1,266,207 1,468,714 1,270,207

183 Servicios jurídicos 2,525,999 2,666,999 2,904,999 3,170,999

184 Servicios económicos, contables y de

auditoría 1,535,999 1,613,999 1,613,999 1,613,999

185 Servicios de capacitación 304,000 368,700 376,700 380,700

186 Servicios de informática y sistemas

computarizados 1,127,199 962,210 964,210 966,210

189 Otros estudios y/o servicios 5,936.145

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,237,928 1,126,588 1,125,128 1,103,128

196 Servicios de atención y protocolo 2,669,411

2,056,280 2,041,280

Resumen de otros renglones del grupo 3,487,323 3,821,029 3,194,150 3,238,909

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,801,966 51,362,770 25,008,187 26,008,910

211 Alimentos para personas 1,221,403 1,634,762 1,661,566 1,687,522

232 Acabados textiles 152,209 190,113 193,614 197,199

233 Prendas de vestir 1,031,152 1,211,132 1,237,662 1,251,042

241 Papel de escritorio 5,588,392 15,445,859 2,497,882 2,610,907

242 Papeles comerciales, cartones y otros 5,500,000 5,294,600 521,320 548,320

243 Productos de papel o cartón 1,011,082 3,710,046 867,639 898,331

253 Llantas y neumáticos 542,230 654,980 656,360 657,990

262 Combustibles y lubricantes 3,731,964 4,680,567 4,707,215 4,744,057

266 Productos medicinales y farmacéuticos 181,054 244,183 265,390 286,382

267 Tintes, pinturas y colorantes 2,881,852 8,570,487 2,846,085 3,231,325

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 606,229 670,062 1,060,946 1,416,528

269 Otros productos químicos y conexos 180,940 223,588 234,150 244,365

284 Estructuras metálicas acabadas 279,000 297,500 304,900 312,900

291 Útiles de oficina 702,434 677,463 681,613 692,765

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 573,880 554,286 562,844 572,169

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 192,203 273,135 284,237 293,059

298 Accesorios y repuestos en general 2,354,856 4,589,706 4,740,696 4,644,996


3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E

INTANGIBLES 23,000,000 46,869,071 86,046,000 134,778,000

341 Equipo militar y de seguridad 23,000,000 46,869,071 86,046,000 134,778,000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,365,200 1,687,200 1,978,000 2,209,400

411 Ayuda para funerales 59,200 80,000 80,000 80,000

413 Indemnizaciones al personal 303,000 777,200 1,280,400 1,289,400

415 Vacaciones pagadas por retiro 303,000 830,000 617,600 840,000

472 Transferencias a organismos e

instituciones internacionales 700,000


14


14


2015 (*)

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

GASTOS EN RECURSO HUMANO 4,181,315,338 4,110,519,728 4,209,016,158 4,352,730,926

0 SERVICIOS PERSONALES 2,680,953,205 3,109,182,330 3,014,598,259 3,014,598,259

011 Personal permanente 1,050,337,693 1,129,734,612 1,129,734,612 1,129,734,612


personal permanente 11,378,130 11,799,030 11,799,030 11,799,030

013 Complemento por antigüedad al personal

permanente 9,050,700 10,071,720 10,071,720 10,071,720


personal permanente 907,314 957,942 957,942 957,942


permanente 1,171,346,618 1,268,447,541 1,268,447,541 1,268,447,541

021 Personal supernumerario 3,132,000 5,016,000 5,016,000 5,016,000

022 Personal por contrato 36,416,364 42,865,848 42,865,848 42,865,848


personal temporal 4,146,000 4,660,800 4,660,800 4,660,800


personal temporal 463,500 598,500 598,500 598,500


temporal 9,406,800 9,786,120 9,786,120 9,786,120

029 Otras remuneraciones de personal

temporal 102,062,220 193,023,582 193,023,582 193,023,582


permanente 19,414,076 20,477,556 20,477,556 20,477,556


temporal 600,000 575,000 575,000 575,000

061 Dietas 30,000 30,000 30,000

063 Gastos de representación en el interior 1,896,000 1,752,000 1,752,000 1,752,000

071 Aguinaldo 126,535,095 200,785,740 153,493,704 153,493,704

072 Bonificación anual (Bono 14) 126,535,095 200,785,739 153,493,704 153,493,704

073 Bono vacacional 7,325,600 7,814,600 7,814,600 7,814,600

1 SERVICIOS NO PERSONALES 909,004,015 494,271,282 648,328,171 737,193,417

111 Energía eléctrica 52,200,167 43,410,786 43,750,676 46,592,511

112 Agua 23,421,104 21,264,363 26,649,363 27,993,863

113 Telefonía 64,053,612 23,987,828 43,074,507 49,201,353

114 Correos y telégrafos 361,500 308,440 309,264 310,165

115 Extracción de basura y destrucción de

desechos sólidos 409,899 493,600 521,400 552,020

121 Divulgación e información 1,612,777 1,014,034 1,422,644 1,424,844

122 Impresión, encuadernación y

reproducción 29,986,714 14,476,215 7,420,151 12,581,331

131 Viáticos en el exterior 7,966,852 1,985,000 4,212,980 4,229,480

133 Viáticos en el interior 50,691,938 19,507,455 34,143,170 38,380,864

141 Transporte de personas 7,042,009 3,144,128 3,059,128 3,075,628

142 Fletes 130,000 414,000 414,200 414,420

151 Arrendamiento de edificios y locales 83,729,641 59,815,750 57,535,150 85,981,690

153 Arrendamiento de máquinas y equipos

de oficina 2,066,304 1,389,600 1,740,000 1,740,000

155 Arrendamiento de medios de transporte 50,646,800 9,193,848 23,143,848 23,693,848

156 Arrendamiento de otras máquinas y

equipo 71,111,562 17,191,255 21,406,255 21,422,755

157 Arrendamiento de equipo de cómputo 950,000 1,110,000 4,185,000 4,267,500

158 Derechos de bienes intangibles 5,278,268 4,328,972 3,988,972 4,010,972


de oficina 446,600 1,085,648 1,097,648 1,098,748


15



2015 (*)

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

165 Mantenimiento y reparación de medios

de transporte 68,027,234 113,207,901 121,827,901 122,033,401


para comunicaciones 232,500 172,500 177,500 187,500


de cómputo 546,800 602,400 632,900 663,450

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos 6,848,964 1,232,542 1,241,542 1,262,042

171 Mantenimiento y reparación de edificios 22,806,960 7,019,836 19,969,836 20,269,836


instalaciones 58,568,756 21,398,866 62,484,116 64,406,866

181 Estudios, investigaciones y proyectos de

factibilidad 4,704,000 467,000 476,000 485,900

182 Servicios médico-sanitarios 6,480,246 7,628,634 8,579,484 9,572,319

183 Servicios jurídicos 21,110,500 8,914,500 11,453,750 11,659,225

184 Servicios económicos, contables y de

auditoría 5,052,000 12,814,000 1,654,000 1,654,000

185 Servicios de capacitación 39,538,418 9,709,090 9,019,965 9,404,328

186 Servicios de informática y sistemas

computarizados 6,704,800 5,944,856 4,410,980 4,426,028

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y

supervisión de obras 8,196,000 1,198,500 1,236,750 1,278,825

189 Otros estudios y/o servicios 131,763,702 5,445,251 1,600,000

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 42,238,471 22,098,296 18,163,832 51,571,296

195 Impuestos, derechos y tasas 2,300,825 8,278,625 8,330,125 8,341,775

196 Servicios de atención y protocolo 7,914,600 800,000 5,620,500 5,668,500

198 Recompensas para seguridad del Estado 18,172,000 9,000,000 9,500,000 9,500,000

199 Otros servicios no personales 4,448,492 32,921,563 82,496,634 86,369,634


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 493,812,052 460,585,226 483,288,848 520,786,360

211 Alimentos para personas 211,610,332 196,983,038 180,094,065 214,007,358

214 Productos agroforestales, madera, corcho

y sus manufacturas 989,146 446,301 451,414 457,411

231 Hilados y telas 152,975 218,070 232,298 250,633

232 Acabados textiles 1,748,902 1,606,174 1,622,520 1,639,797

233 Prendas de vestir 22,989,084 29,957,244 34,878,400 35,873,706

239 Otros textiles y vestuario 2,556,848 4,948,245 4,968,820 4,990,170

241 Papel de escritorio 5,623,202 3,469,419 3,457,039 3,505,838

242 Papeles comerciales, cartones y otros 515,135 548,272 549,322 549,604

243 Productos de papel o cartón 3,436,838 2,776,411 2,763,875 2,789,616

244 Productos de artes gráficas 1,990,883 1,444,894 1,456,719 1,493,259

252 Artículos de cuero 428,692 131,217 132,973 135,356

253 Llantas y neumáticos 13,557,325 13,637,820 13,077,042 13,116,747

254 Artículos de caucho 354,352 812,042 885,339 975,914

261 Elementos y compuestos químicos 687,421 1,075,153 1,111,662 1,186,582

262 Combustibles y lubricantes 112,625,605 127,465,555 126,717,595 126,385,905

266 Productos medicinales y farmacéuticos 8,405,308 9,813,317 12,051,833 14,692,103

267 Tintes, pinturas y colorantes 13,961,238 12,475,340 12,566,070 12,662,365

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 3,053,923 3,758,592 3,648,840 3,687,997

269 Otros productos químicos y conexos 408,527 605,449 620,370 630,921

273 Productos de loza y porcelana 361,054 275,592 277,847 280,514

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y

yeso 432,652 310,370 313,907 320,822

281 Productos siderúrgicos 208,781 330,381 339,878 350,285

282 Productos metalúrgicos no férricos 160,936 290,604 296,993 304,349

283 Productos de metal 214,427 308,253 315,887 324,604


16


16


2015 (*)

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

284 Estructuras metálicas acabadas 1,061,334 1,620,957 1,631,162 1,636,672

285 Materiales y equipos diversos 50,244,053 18,233,230 52,793,202 51,924,189

286 Herramientas menores 483,681 662,063 655,904 671,103

291 Útiles de oficina 5,932,250 5,887,497 5,715,663 5,761,228

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 4,008,393 2,265,127 2,293,000 2,405,934

294 Útiles deportivos y recreativos 1,530,395 1,466,200 1,475,220 1,490,593

296 Útiles de cocina y comedor 340,200 337,274 342,484 347,624

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 2,195,575 2,215,629 2,279,742 2,307,440

298 Accesorios y repuestos en general 17,873,853 9,605,277 8,527,277 8,702,277

299 Otros materiales y suministros 561,610 1,046,116 1,055,730 1,068,160



411 Ayuda para funerales 575,000 325,000 332,500 340,750

412 Prestaciones póstumas 875,000 125,000 132,500 140,750

413 Indemnizaciones al personal 5,100,000 14,500,000 4,700,000 19,920,000

415 Vacaciones pagadas por retiro 2,400,000 3,000,000 3,075,000 3,157,500

416 Becas de estudio en el interior 34,000,000 7,076,000 32,076,000 32,076,000

417 Becas de estudio en el exterior 150,000 150,000 165,000 181,500

419 Otras transferencias a personas

individuales 37,196,066 3,254,880 3,254,880 3,254,880

435 Transferencias a otras instituciones sin

fines de lucro 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000

451 Transferencias a la Administración

Central 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000


instituciones internacionales 700,000 700,000 700,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,150,000 1,250,010 2,265,000 4,281,510

913 Sentencias judiciales 1,150,000 1,250,010 2,265,000 4,281,510

B. INVERSIÓN 219,541,117 143,317,287 68,165,317 60,047,647

INVERSIÓN FÍSICA 219,541,117 143,317,287 68,165,317 60,047,647

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E

INTANGIBLES 219,541,117 143,317,287 68,165,317 60,047,647

322 Equipo de oficina 7,488,094 5,170,651 4,759,291 4,859,461

323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 60,000 64,165 74,165 84,165

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 5,602,035 3,958,150 3,419,250 3,443,600

325 Equipo de transporte 89,329,597 90,651,626 38,464,626 30,848,626

326 Equipo para comunicaciones 54,117,650 10,445,407 2,212,907 1,429,407

328 Equipo de cómputo 34,393,670 18,737,687 9,960,587 9,941,737

329 Otras maquinarias y equipos 28,550,071 14,289,601 9,274,491 9,440,651



17


CUADRO 7

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018


435 Transferencias a otras instituciones

sin fines de lucro 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000

Comité Permanente Pro-festejos de la

Independencia Nacional 900,000 900,000 900,000 900,000

Asociación Grupo Guatemalteco de

Mujeres (GGM) 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000

451 Transferencias a la Administración

Central 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000

Comisión Nacional para el Seguimiento

y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000


instituciones internacionales 700,000 700,000 700,000 700,000

Organismo Internacional de la Policía

Criminal (Interpol) 550,000 550,000 550,000 550,000

Organización Internacional para las

Migraciones (OIM) 150,000 150,000 150,000 150,000

ministerio de gobernaciÓn

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