11130005 ministerio de gobernación · 2 11130005 – ministerio de gobernación n proyecto de...
TRANSCRIPT
11130005
Ministerio de Gobernación
1
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Ministerio de Gobernación - 11130005
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
1. Misión
Conceptualizar, diseñar y dirigir políticas y estrategias tendentes al cumplimiento del mandato
institucional, con el propósito de aumentar los niveles de seguridad, incidir en los niveles de violencia y
criminalidad para lograr mejores condiciones de gobernabilidad.
2. Visión
Ser la institución eficiente y profesional con mística de servicio que en el marco de la Constitución,
leyes y autoridades de la República con profundo respeto a los derechos humanos, realice acciones
tendentes a la seguridad, gobernabilidad y la lucha contra la impunidad, para recuperar la confianza,
credibilidad y respeto de la población.
3. Información Presupuestaria
CUADRO 1
DESTINO DEL GASTO POR RESULTADO, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y META
(Montos en Quetzales)
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
TOTAL: 4,403,283,561
Sin resultado 01 Actividades
Centrales 114,060,934
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y
Coordinación Superior 43,456,783
002 000 Servicios
Administrativos
Generales 51,700,622
003 000 Servicios de Auditoría
Interna 5,372,265
004 000 Servicios de
Planificación 8,944,428
005 000 Servicios de
Administración
Financiera 4,586,836
2
11130005 – Ministerio de Gobernación
N
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
Sin resultado 03 Servicios de
Inteligencia Civil
(Actividad Común a
los Programas 11,
12 y 13) 62,589,257
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y
Coordinación 42,717,706
002 000 Investigación Civil 19,871,551
Reducir la
incidencia
criminal de 234
en 2011 a 204 al
2016
11
Servicios de
Seguridad a las
Personas y su
Patrimonio
3,001,952,686
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y
Coordinación 245,733,076
002
000 Servicios de
Vigilancia Policial 2,296,710,272
2,737,646
Evento
003 000 Formación y
Especialización de
Personal Policial 134,000,000 11,800 Persona
004 000 Servicios de
Atención Médica y
Hospitalaria a
Personal Policial 21,884,351
140,000
Persona
005 000 Servicios de
Educación y
Seguridad Vial 132,792,288
795,714
Evento
006 000 Reforma Policial 56,887,000 4 Documento
007 000 Servicios de Control
y Regularización de
Prestadores de
Servicios de
Seguridad Privada 10,445,000
11,369
Documento
008 000 Servicios de
Investigación
Criminal 45,000,000
89,252
Evento
009 000 Prevención del Delito
y Organización
Comunitaria de la
Sociedad Civil 7,000,000
15,000
Evento
3
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Ministerio de Gobernación - 11130005
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
010 000 Combate a la
Narcoactividad para
contrarrestar el
Consumo, Tráfico y
Distribución de Drogas 50,928,698
13,855
Evento
001 Construcción de
Infraestructura
Policial 572,001
000 001 Construcción de
Comisaría Distrital San
José Las Rosas, Mixco,
Guatemala 44,000
000 002 Construcción de
Comisaría Distrital,
Escuintla, Escuintla 44,000
000 003 Construcción de
Comisaría Distrital
Zona 18, Guatemala,
Guatemala 44,000
000 004 Construcción de
Comisaría Distrital,
San Andrés, Petén 44,000
000 005 Construcción de
Comisaría Distrital, La
Libertad, Petén 44,000
000 006 Construcción de
Comisaría Distrital, El
Chal, Dolores, Petén 44,000
000 007 Construcción de
Comisaría Distrital,
San Luis, Petén 44,000
000 008 Construcción de
Comisaría Local, Santo
Tomás de Castilla,
Puerto Barrios, Izabal 44,000
000 009 Construcción de
Comisaría Local,
Ayutla, San Marcos 44,001
000 010 Construcción de
Comisaría Distrital,
Vista Hermosa Zona
15, Guatemala,
Guatemala 44,000
4
11130005 – Ministerio de Gobernación
N
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
000 011 Construcción de
Comisaría Local, Vía
de la Vida, Zona 11,
Guatemala, Guatemala 44,000
000 012 Construcción de
Estación de Policía
Nacional Civil, Iztapa,
Escuintla 44,000
000 013 Construcción de
Comisaría Local, San
Luis Jilotepeque,
Jalapa 44,000
Incrementar la
cobertura en
programas de
rehabilitación de
las personas
privadas de
libertad, en
100% en el
2014
12 Servicios de Custodia
y Rehabilitación de
Privados de Libertad 727,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y
Coordinación 354,084,548
002 000 Operativización y
Administración de
Centros Carcelarios 216,952,740
1,509,840
Evento
003 000 Atención a Centros
Carcelarios 106,473,061
5,998,482
Ración
004 000 Formación de
Personal Penitenciario 3,990,151
415
Persona
005 000 Privados de Libertad
atendidos en
Programas de
Rehabilitación 8,849,502
14,500
Persona
001 Construcción,
Ampliación y
Mejoramiento de
Infraestructura de
Centros de Detención 36,649,998
000 001 Construcción
Infraestructura Finca
Canadá, Escuintla,
Escuintla
10,832,499
000 002 Ampliación Centro
Preventivo para
Hombres
Reinstauración
Constitucional,
Fraijanes, Guatemala 10,000,000
5
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Ministerio de Gobernación - 11130005
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
000 003 Mejoramiento Centro
Preventivo para
Hombres Zona 18,
Guatemala, Guatemala
3,330,014
000 005 Mejoramiento Centro
de Detención
Preventiva para
Mujeres Santa Teresa
Zona 18, Guatemala,
Guatemala
832,499
000 006 Mejoramiento Centro
de Detención
Preventiva para
Hombres y Mujeres
Los Jocotes, Zacapa,
Zacapa
832,499
000 007 Mejoramiento Centro
de Detención
Preventiva para
Hombres y Mujeres,
Cobán, Alta Verapaz
832,499
000 008 Mejoramiento Centro
de Detención
Preventiva para
Hombres y Mujeres,
Santa Elena, Flores,
Petén
832,499
000 009 Mejoramiento Centro
de Detención
Preventiva para
Hombres y Mujeres,
Mazatenango,
Suchitepéquez
832,499
000 010 Mejoramiento Centro
de Detención
Preventiva El
Boquerón, Cuilapa,
Santa Rosa
832,499
000 011 Mejoramiento Centro
de Detención
Preventiva para
Hombres, Santa Cruz
del Quiché, Quiché
832,499
6
11130005 – Ministerio de Gobernación
N
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
000 012 Mejoramiento Centro
de Detención
Chimaltenango,
Chimaltenango 832,499
000 013 Mejoramiento Centro
de Detención
Preventiva para
Hombres, Fraijanes I,
Fraijanes, Guatemala
832,499
000 016 Mejoramiento Centro
de Orientación
Femenina, C.O.F.,
Fraijanes, Guatemala
832,499
000 017 Mejoramiento Centro
de Rehabilitación,
Puerto Barrios, Izabal
832,499
000 019 Mejoramiento Granja
Modelo de
Rehabilitación Pavón,
Fraijanes, Guatemala
832,499
000 020 Mejoramiento Granja
Modelo de
Rehabilitación, Finca
Canadá, Escuintla,
Escuintla
832,499
000 021 Mejoramiento Granja
Modelo de
Rehabilitación Cantel,
Cantel, Quetzaltenango
832,499
000 022 Mejoramiento Centro
de Detención
Preventiva para
Hombres,
Reinstauración
Constitucional
Fraijanes, Fraijanes,
Guatemala
832,499
Incrementar el
registro del
Control
Migratorio, del
90% en 2010 al
99% al 2015
13 Servicios de
Migración y
Extranjería
194,155,600
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y
Coordinación 34,002,076
7
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Ministerio de Gobernación - 11130005
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
002 000 Registro y Emisión de
Documentos
Migratorios 159,320,509 5,067,213 Documento
003 000 Atención a Personas
Extranjeras sin
Tránsito Legalizado 833,015 450 Persona
Incrementar la
divulgación legal
e informativa en
un 100% de
2012 al 2016
14 Servicios de
Divulgación Oficial 84,777,400
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y
Coordinación 14,143,416
002 000 Documentos Impresos 36,584,429 7,624,743 Documento
003 000 Diarios de Centro
América Impresos 34,049,555
2,425,200
Documento
Sin Resultado 15 Servicios de
Gobierno
Departamental
76,480,967
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y
Coordinación 74,483,503
002 000 Resoluciones,
Autorizaciones y
Certificaciones
Emitidas 729,464 161,604 Documento
003 000 Personas Jurídicas
Registradas 1,268,000
16,500
Documento
Incrementar y
ejecutar planes,
proyectos y
programas de
prevención
comunitaria de la
violencia
16 Servicios de
Prevención Social de
la Violencia
28,753,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y
Coordinación 11,374,400
002 000 Servicios de
Capacitación en
Seguridad Ciudadana
y Prevención de la
Violencia 11,262,000 17,013 Persona
8
11130005 – Ministerio de Gobernación
N
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
003 000 Servicios de
Prevención de la
Violencia a Jóvenes 6,116,600 80,051 Persona
Para el 2015, la
tasa de hechos
delictivos
reportados,
cometidos
contra el
patrimonio de
las personas se
ha reducido de
112 x 100,000
habitantes a
102 x 100,000
habitantes
(Pacto por la
Seguridad,
Justicia y Paz)
17 Prevención de Hechos
Delictivos contra el
Patrimonio
49,817,860
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Patrullajes Policiales en
áreas de mayor
Incidencia Criminal 25,908,930 313,801 Evento
002 000 Programas de
Inducción Conductual
para Personas en
Riesgo de Cometer
Hechos Delictivos
23,908,930 750 Evento
Para el 2015, la
tasa de
homicidios se ha
reducido de
38.6 x 100,000
habitantes en el
2011 a 28 por
100,000
habitantes
(reducción
anual de 5.5%
en el número de
homicidios)
(Pacto por la
Seguridad,
Justicia y Paz)
18 Reducción del Índice
de Homicidios 50,817,861
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Operativos de Control
para Prevenir el Tráfico
Ilícito de Armas de
Fuego en Puertos y
Zonas Fronterizas
1,850 Evento
50,817,861
Sin resultado 96 Reconstrucción N7
00 Sin Subprograma
001 Reposición de Sedes
para Policía Nacional
Civil 427,996
000 001 Reposición Edificio
Comisaría Regional de
Policía Nacional Civil,
Quetzaltenango,
Quetzaltenango
95,999
9
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Ministerio de Gobernación - 11130005
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
000 002 Reposición Edificio
Comisaría Distrital de
Policía Nacional Civil,
San Marcos, San
Marcos
95,999
000 003 Reposición Edificio
Comisaría Distrital de
Policía Nacional Civil,
Retalhuleu, Retalhuleu
95,999
000 004 Reposición Edificio de
Comisaría Local de
Policía Nacional Civil,
San Pedro,
Sacatepéquez, San
Marcos
95,999
000 005 Reposición Edificio
Comisaría Distrital de
Policía Nacional Civil,
Coatepeque,
Quetzaltenango
44,000
Sin resultado 99 Partidas no
Asignables a
Programas
12,450,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Partidas no Asignables
a Programas
12,450,000
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra; UM = Unidad de
Medida.
Notas:
1. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia (Segeplan) y las Instituciones vinculadas.
2. Las metas de los proyectos se indican en el Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e
Inversión Financiera.
10
11130005 – Ministerio de Gobernación
N
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
CUADRO 2
INDICADORES
Nombre: Índice de Patrullajes Policiales Realizados
Tipo: Resultado
Descripción Muestra el total de patrullajes policiales realizados en zonas de mayor incidencia criminal,
determinándolos como una acción estratégica para el desempeño policial.
Problema La población está expuesta a condiciones de extrema vulnerabilidad a la violencia,
crímenes y delincuencia.
Base, tendencia y resultado
esperado
Base Tendencia Resultado Esperado
2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
100.0 N/A* N/A* N/A* 100.0 100.0 100.0 100.0
*N/A = No aplica
Comportamiento Se inicia la línea basal en el año 2013, debido a que los patrullajes tendrán nuevas bases y
los procedimientos serán diferentes al servicio prestado en años anteriores, se enfoca el
servicio en atención a las áreas de mayor incidencia criminal.
Programa 17 Prevención de Hechos Delictivos contra el Patrimonio
Nombre: Hechos delictivos contra el patrimonio
Tipo: Resultado
Descripción Muestra el total de los hechos delictivos registrados anualmente contra la propiedad
Problema La problemática de la seguridad pública y la criminalidad afecta el bienestar de los
ciudadanos, constituyéndose en uno de los núcleos de demandas y de los ejes de agenda
pública, ya que compromete básicamente la acción coordinada entre la ciudadanía y el
Gobierno.
Base, tendencia y resultado
esperado
Base Tendencia Resultado Esperado
2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
17,227 N/D* 17,227 17,000 16,500 16,000 15,000 15,000
Fuente: Centro de Coordinación de Información Interinstitucional (CECOIN), Ministerio de Gobernación
*N/D = No disponible
Comportamiento La tendencia es decreciente debido a los esfuerzos interinstitucionales y de la planificación
que están enfocados a fortalecer la seguridad en todo el país, con énfasis en las áreas de
mayor incidencia criminal.
Programa 17 Prevención de Hechos Delictivos contra el Patrimonio
11
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Ministerio de Gobernación - 11130005
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
Nombre: Tasa de Homicidios (por 100,000 habitantes)
Tipo: Resultado
Descripción Relaciona la cantidad total de homicidios registrados anualmente a nivel nacional, con el
número total de habitantes, en una correspondencia por cada cien mil habitantes.
Problema En el marco de la seguridad, este es el indicador básico de la función de seguridad pública
en cuanto a la protección de la vida de las personas. La incidencia de este hecho delictivo
con relación a la población proporciona un parámetro de la eficacia preventiva, coercitiva y
punitiva del sistema de seguridad pública y justicia. También es un indicador de riesgo, ya
que mide la probabilidad estadística que tiene un habitante de ser víctima en el territorio
nacional.
Para el año 2014 el Ministerio de Gobernación estima 4,725 homicidios del total de
población, que según el Instituto Nacional de Estadística será de 15,806,675
Base, tendencia y resultado
esperado
Base Tendencia Resultado Esperado
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
46.3 40.8 38.6 33.2 31.6 29.9 28.0 26.7
Fuente: Ministerio de Gobernación e Instituto Nacional de Estadística (INE)
Comportamiento El indicador a nivel nacional muestra una baja de 14.1 homicidios por cada 100,000
habitantes entre los años 2010 y 2016. Para el presente período de Gobierno se estima una
reducción anual de 5.5% en el número de homicidios, debido a la estrategia de la Policía
Nacional Civil; la cual apunta a un incremento de las acciones de presencia policial,
profesionalización y especialización del personal policial, así como implementación
tecnológica, con el fin de reducir la tendencia del indicador.
Programa 18 Reducción del Índice de Homicidios
CUADRO 3
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS
2013 2014
TOTAL (A+B+C+D): 34,534 34,999
A. PERSONAL PERMANENTE 33,970 34,444
Directivo 1,040 1,040
Profesional 344 399
Técnico 32,093 32,508
Administrativo 185 185
Operativo 308 312
B. PERSONAL TEMPORAL 483 473
Directivo 114 104
Profesional 330 330
Técnico 39 39
C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 37 38
D. PERSONAL POR JORNAL 44 44
Nota:
Adicionalmente, se programan los siguientes puestos en proceso de creación: 200 Agentes del Sistema Penitenciario, 1,000 de la
carrera administrativa y 3,000 Agentes de la Policía Nacional Civil.
12
11130005 – Ministerio de Gobernación
N
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
CUADRO 4
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
APROBADO
2013
RECOMENDADO
2014
TOTAL (A+B): 4,428,700,000 4,403,283,561
11 Ingresos corrientes 2,646,720,584 2,285,000,000
17 Ingresos derivados de la extinción de dominio 10,000,000 10,000,000
21 Ingresos tributarios IVA Paz 930,859,653 1,028,154,317
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 107,226,763 45,156,288
31 Ingresos propios 280,693,000 309,799,000
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 100,000,000 100,000,000
41 Colocaciones internas 307,000,000
52 Préstamos externos 350,000,000 315,060,956
61 Donaciones externas 3,200,000 3,113,000
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,720,064,458 3,669,246,774
11 Ingresos corrientes 2,324,265,384 2,281,605,747
17 Ingresos derivados de la extinción de dominio 6,000,000 10,000,000
21 Ingresos tributarios IVA Paz 907,788,699 960,471,249
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 107,226,763 45,156,288
31 Ingresos propios 272,183,612 264,069,534
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 100,000,000 100,000,000
52 Préstamos externos 5,060,956
61 Donaciones externas 2,600,000 2,883,000
B. INVERSIÓN 708,635,542 734,036,787
11 Ingresos corrientes 322,455,200 3,394,253
17 Ingresos derivados de la extinción de dominio 4,000,000
21 Ingresos tributarios IVA Paz 23,070,954 67,683,068
31 Ingresos propios 8,509,388 45,729,466
41 Colocaciones internas 307,000,000
52 Préstamos externos 350,000,000 310,000,000
61 Donaciones externas 600,000 230,000
13
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Ministerio de Gobernación - 11130005
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
CUADRO 5
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2013
RECOMENDADO
2014
TOTAL: 4,428,700,000 4,403,283,561
2.1 Gastos Corrientes 3,720,064,458 3,669,246,774
2.1.1 Gastos de Consumo 3,609,839,218 3,602,766,210
2.1.1.1 Remuneraciones 2,226,895,117 2,584,011,401
2.1.1.2 Bienes y Servicios 1,381,297,064 1,016,266,733
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 1,647,037 2,488,076
2.1.3 Rentas de la Propiedad 5,513,225 6,525,564
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 5,513,225 6,525,564
2.1.7 Transferencias Corrientes 104,712,015 59,955,000
2.1.7.1 Al Sector Privado 98,312,015 53,605,000
2.1.7.2 Al Sector Público 5,700,000 5,700,000
2.1.7.3 Al Sector Externo 700,000 650,000
2.2 Gastos de Capital 708,635,542 734,036,787
2.2.1 Inversión Real Directa 708,635,542 734,036,787
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 708,635,542 734,036,787
14
11130005 – Ministerio de Gobernación
N
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
CUADRO 6
PRESUPUESTO POR TIPO, SUBGRUPO TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO RECOMENDADO
2013 2014
TOTAL (A+B): 4,428,700,000 4,403,283,561
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,720,064,458 3,669,246,774
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 199,023,094 175,195,676
0 SERVICIOS PERSONALES 79,475,833 84,662,164
011 Personal permanente 16,878,888 17,745,412
012 Complemento personal al salario del personal permanente 8,616,276 10,300,536
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 373,560 399,900
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 38,250 117,000
015 Complementos específicos al personal permanente 15,518,760 18,262,525
021 Personal supernumerario 138,000
022 Personal por contrato 2,850,816 3,498,816
024 Complemento personal al salario del personal temporal 93,600
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 85,500 85,500
027 Complementos específicos al personal temporal 271,200 403,800
029 Otras remuneraciones de personal temporal 22,009,185 23,804,616
031 Jornales 1,170,591 1,241,453
033 Complementos específicos al personal por jornal 426,720 377,280
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 120,000 120,000
063 Gastos de representación en el interior 756,000 792,000
071 Aguinaldo 5,041,644 3,609,163
072 Bonificación anual (Bono 14) 5,041,643 3,609,163
073 Bono vacacional 183,200 157,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 42,168,132 37,311,837
111 Energía eléctrica 4,727,969 2,508,069
112 Agua 744,440 160,527
113 Telefonía 4,727,216 2,580,317
121 Divulgación e información 654,000 215,210
122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,245,081 463,818
133 Viáticos en el interior 1,783,401 1,109,000
151 Arrendamiento de edificios y locales 1,866,375 1,477,880
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 174,000 5,712,000
158 Derechos de bienes intangibles 4,005,581
161 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 2,854,000 1,540,000
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,063,875 195,600
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 2,205,885 1,599,580
166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 652,466 175,500
171 Mantenimiento y reparación de edificios 4,909,912 2,972,505
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,117,943 1,188,734
183 Servicios jurídicos 1,980,000 1,790,599
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 670,799
15
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Ministerio de Gobernación - 11130005
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO RECOMENDADO
2013 2014
185 Servicios de capacitación 948,000 793,300
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 990,000 671,699
189 Otros estudios y/o servicios 2,884,000 3,095,197
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,400,600 1,047,756
196 Servicios de atención y protocolo 2,198,965 1,291,795
Resumen de otros renglones del grupo 3,040,004 2,046,371
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,195,196 42,176,675
211 Alimentos para personas 811,000 912,062
232 Acabados textiles 329,800 230,215
233 Prendas de vestir 611,500 1,103,911
241 Papel de escritorio 20,701,500 19,302,915
242 Papeles comerciales, cartones y otros 5,033,600 5,773,000
253 Llantas y neumáticos 353,000 431,100
262 Combustibles y lubricantes 3,324,425 3,156,727
266 Productos medicinales y farmacéuticos 30,500 1,073,104
267 Tintes, pinturas y colorantes 2,356,276 1,472,603
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 494,250 772,136
269 Otros productos químicos y conexos 51,500 1,307,790
282 Productos metalúrgicos no férricos 31,000 1,892,075
291 Útiles de oficina 642,025 1,086,032
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 496,400 112,802
298 Accesorios y repuestos en general 3,072,965 1,721,733
Resumen de otros renglones del grupo 1,855,455 1,828,470
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 35,933,933 11,000,000
341 Equipo militar y de seguridad 35,933,933 11,000,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,250,000 45,000
411 Ayuda para funerales 10,000
412 Prestaciones póstumas 5,000
413 Indemnizaciones al personal 200,000
415 Vacaciones pagadas por retiro 150,000 30,000
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 900,000
GASTOS EN RECURSO HUMANO 3,521,041,364 3,494,051,098
0 SERVICIOS PERSONALES 2,142,463,762 2,495,634,237
011 Personal permanente 888,989,520 1,045,259,182
012 Complemento personal al salario del personal permanente 12,664,400 12,495,504
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 10,916,195 8,543,640
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 1,001,484 1,541,251
015 Complementos específicos al personal permanente 801,432,153 969,462,568
021 Personal supernumerario 3,612,000 3,826,800
022 Personal por contrato 35,243,848 32,370,832
024 Complemento personal al salario del personal temporal 3,578,400 4,051,239
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 840
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 686,455 423,000
16
11130005 – Ministerio de Gobernación
N
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO RECOMENDADO
2013 2014
027 Complementos específicos al personal temporal 9,088,660 9,034,680
029 Otras remuneraciones de personal temporal 104,085,784 116,482,299
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 15,400,000 15,400,000
042 Servicios extraordinarios de personal temporal 300,000 300,000
063 Gastos de representación en el interior 1,656,000 1,896,000
071 Aguinaldo 112,989,131 133,723,832
072 Bonificación anual (Bono 14) 111,969,925 133,723,835
073 Bono vacacional 6,174,967 7,099,575
079 Otras prestaciones 22,674,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 739,908,945 547,019,410
111 Energía eléctrica 36,609,236 37,240,784
112 Agua 10,415,587 9,578,854
113 Telefonía 52,486,539 48,103,177
121 Divulgación e información 1,638,583 28,184,000
122 Impresión, encuadernación y reproducción 41,095,017 9,005,665
131 Viáticos en el exterior 17,386,865 7,269,158
133 Viáticos en el interior 31,797,867 26,387,803
141 Transporte de personas 1,748,396 1,836,968
142 Fletes 55,000 110,000
151 Arrendamiento de edificios y locales 50,645,993 44,506,024
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 3,146,768 1,814,904
155 Arrendamiento de medios de transporte 4,755,953 4,544,000
156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 118,710,371 17,975,767
157 Arrendamiento de equipo de cómputo 1,800,000 300,645
158 Derechos de bienes intangibles 5,513,225 2,519,983
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 828,500 1,459,000
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 26,201,046 35,110,304
166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 296,647 270,000
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 827,150 867,900
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 76,899,446 1,967,003
171 Mantenimiento y reparación de edificios 78,260,811 19,765,000
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 3,616,561 1,550,000
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,960,000 730,000
182 Servicios médico-sanitarios 5,201,884 5,292,906
183 Servicios jurídicos 10,479,667 6,615,500
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 489,389 612,000
185 Servicios de capacitación 12,838,027 24,712,900
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 2,932,400 2,414,800
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 549,000 2,800,000
189 Otros estudios y/o servicios 89,785,640 174,552,060
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 32,508,789 12,182,138
196 Servicios de atención y protocolo 3,244,873 4,845,500
198 Recompensas para seguridad del Estado 7,501,088 8,000,000
199 Otros servicios no personales 3,465,322 881,600
Resumen de otros renglones del grupo 4,217,305 3,013,067
17
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Ministerio de Gobernación - 11130005
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO RECOMENDADO
2013 2014
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 528,273,761 386,922,451
211 Alimentos para personas 170,590,081 176,273,502
231 Hilados y telas 1,656,440 179,815
232 Acabados textiles 2,860,091 2,649,319
233 Prendas de vestir 82,358,003 24,575,192
239 Otros textiles y vestuario 2,985,031 2,085,789
241 Papel de escritorio 4,634,615 4,138,079
242 Papeles comerciales, cartones y otros 547,448 355,425
243 Productos de papel o cartón 2,495,275 3,669,491
244 Productos de artes gráficas 1,019,337 1,158,404
252 Artículos de cuero 940,479 423,692
253 Llantas y neumáticos 10,289,922 16,840,443
254 Artículos de caucho 499,507 331,614
261 Elementos y compuestos químicos 691,966 529,879
262 Combustibles y lubricantes 128,810,781 82,134,250
266 Productos medicinales y farmacéuticos 6,703,973 7,101,122
267 Tintes, pinturas y colorantes 17,614,501 10,377,812
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,672,669 2,929,261
269 Otros productos químicos y conexos 741,153 481,271
273 Productos de loza y porcelana 229,884 266,392
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 415,588 325,892
282 Productos metalúrgicos no férricos 213,000 140,736
283 Productos de metal 132,951 164,853
284 Estructuras metálicas acabadas 640,529 524,209
285 Materiales y equipos diversos 72,857,594 11,835,128
291 Útiles de oficina 2,934,517 4,145,292
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 2,948,524 2,231,226
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,576,779 1,138,151
298 Accesorios y repuestos en general 5,450,265 25,926,985
Resumen de otros renglones del grupo 3,762,858 3,989,227
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108,417,537 63,625,000
411 Ayuda para funerales 810,000 530,000
412 Prestaciones póstumas 1,505,000 810,000
413 Indemnizaciones al personal 3,000,000 2,575,000
415 Vacaciones pagadas por retiro 1,605,522 1,110,000
416 Becas de estudio en el interior 38,648,362 38,000,000
417 Becas de estudio en el exterior 131,757 150,000
419 Otras transferencias a personas individuales 46,816,896 8,000,000
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 9,500,000 6,100,000
451 Transferencias a la Administración Central 5,700,000 5,700,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 700,000 650,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,977,359 850,000
913 Sentencias judiciales 1,977,359 850,000
18
11130005 – Ministerio de Gobernación
N
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO RECOMENDADO
2013 2014
B. INVERSIÓN 708,635,542 734,036,787
INVERSIÓN FÍSICA 708,635,542 734,036,787
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 708,635,542 734,036,787
321 Maquinaria y equipo de producción 1,000,196
322 Equipo de oficina 5,187,152 31,130,556
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 175,100 60,000
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 5,551,063 63,751,576
325 Equipo de transporte 17,106,178 391,843,753
326 Equipo para comunicaciones 4,400,650 52,543,100
328 Equipo de cómputo 19,938,621 86,374,856
329 Otras maquinarias y equipos 4,576,582 70,682,951
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 650,700,000 37,649,995
CUADRO 7
APORTES Y CUOTAS A ENTIDADES Y ORGANISMOS
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2013
RECOMENDADO
2014
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,800,000 12,450,000
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 10,400,000 6,100,000
Comité Permanente Pro-festejos de la Independencia Nacional 900,000 600,000
Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres (Ggm) 9,500,000 5,500,000
451 Transferencias a la Administración Central 5,700,000 5,700,000
Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al
Fortalecimiento de la Justicia 5,700,000 5,700,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 700,000 650,000
Organismo Internacional de la Policía Criminal (Interpol) 550,000 500,000
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 150,000 150,000