ministerio de economÍa y finanzas ejecución de gastos ... · 7 4 09/01/2014 dev nor oga empresa...

064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

2 1 08/01/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERTENECIENTE AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PERIODO 22/11/2013 HASTA 21/12/2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0023, FACTURA N001-327-004780328, N CUENTA 8202640. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00129.58OTECEL S.A.1791256115001 EMORDONEZ EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 129.58 129.58 0.00

3 1 08/01/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A. REGULARIZACION DEL IVA, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERTENECIENTE AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PERIODO 22/11/2013 HASTA 21/12/2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0023, FACTURA N001-327-004780328, N CUENTA 8202640. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0015.55OTECEL S.A.1791256115001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 15.55 15.55 0.00

7 4 09/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL EDIFICIO INEC-MATRIZ POR EL PERIODO 13-11-2013 AL 13-12-2013, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0026-M, CERT. PRESUP N 05. FACTURA N 001-007- 3503090. SE EMITIRA UN CUR ADICIONAL. ADM. CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.003,311.00EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 EMORDONEZ EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 3,311.00 3,311.00 0.00

8 4 09/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL EDIFICIO IAQUITO POR EL PERIODO 13-11-2013 AL 16-12-2013, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0026-M, CERT. PRESUP N 05. FACTURA N 001-007- 3501973. DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR N 7. ADM. CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00346.02EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 346.02 346.02 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE1

05/11/2014

8:7:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

Expresado en Dlares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

9 6 09/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO., PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INEC MATRIZ, FACTURA N4686775, PERIODO 25-11-2013 AL 22-12-2013, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0026-M, CERT. PRESUP N 05, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N 7, ADMINISTRACIN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00835.08EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 835.08 835.08 0.00

12 11 15/01/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL TECNICA POR EL PERIODO 08/12/2013 AL 07/01/2014., SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0034-M, FACTURA 001-327-004981427. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00100.74OTECEL S.A.1791256115001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 100.74 100.74 0.00

13 11 15/01/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL TECNICA POR EL PERIODO 08/12/2013 AL 07/01/2014., SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0034-M, FACTURA 001-327-004981427. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 12.09 12.09 0.00

16 10 17/01/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE LA GLOSA N13919108 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA EN LA DIRECCIN ZONAL 5 LITORAL, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0012-M, CERT. PRESUPUESTARIA N 8, ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00318.00INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 318.00 318.00 0.00

18 17 22/01/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0044-M, FACT. 001-010-014897601, (PROY: 000 ACT.001), GRUP.GSTO 530000, FTE 001, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.001,798.00CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,798.00 1,798.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE2

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19 17 22/01/2014 RDP NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0044-M, FACT. 001-010-014897601, (PROY: 000 ACT.001), GRUP.GSTO 530000, FTE 001, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00215.76CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 PCCARRION PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 215.76 215.76 0.00

21 20 22/01/2014 DEV NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR LA INCLUSION DE EQUIPOS EN LA POLIZA DE SEGUROS PARA EQUIPO DE COMPUTACION DEL INEC, FACTURA 002-001-000021187, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0042-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00248.90ROCAFUERTE SEGUROS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570201 1701 001 0 248.90 248.90 0.00

22 20 23/01/2014 RDP NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A. REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO INCLUSION DE EQUIPOS EN LA POLIZA DE SEGUROS PARA EQUIPO DE COMPUTACION DEL INEC, FACTURA 002-001-000021187, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0042-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA


0990093377001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570201 1701 001 0 29.87 29.87 0.00

27 23 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTENO CADENA SARA ISABEL. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA EL USUARIO Y ACCEDER AL SISTEMA DEL BCE (RESPONSABLE DE ADMINISTRACION DE CAJA) , SEGN MEMORANDO INEC-DAF-GF-ADC-2014-0008-M, ADM. CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.0012.54CENTENO CADENA SARA ISABEL

1001838497 PCCARRION PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 570102 1701 001 0 12.54 12.54 0.00

28 26 24/01/2014 DEV NOR OGA GARCIA JORGE,PAGO 30% DE SUBSITENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 06 DE ENERO DE 2014, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N 001-CGT-2014, ADMINISTRACIN CENTRAL. DHCV

SSAPROBADO0.0020.03GARCIA JORGE1801965896 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE3

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



29 25 24/01/2014 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 02/01/2014 AL 07/01/2014, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0056-M, FACT.001-001-000044892, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00162.50NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 162.50 162.50 0.00

30 25 24/01/2014 RDP NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, REGULACION DEL IVA POR PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 02/01/2014 AL 07/01/2014, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0056-M, FACT.001-001-000044892, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

31 24 24/01/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2013, 44 FACT. DE LA MATRIZ, 1 FACT. DEL 1800 Y 4 FACT. DE IAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0043-M, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00677.59CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DHCASTRO PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 677.59 677.59 0.00

33 24 24/01/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2013, 44 FACT. DE LA MATRIZ, 1 FACT. DEL 1800 Y 4 FACT. DE IAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0043-M, ADM. CENTRAL, PCCN.


1768152560001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 81.26 81.26 0.00

35 34 27/01/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE LA GLOSA N 13971581 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0028-M, CERT. PRESUPUESTARIA N 12, ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00120.00INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE4

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



38 36 28/01/2014 DEV NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 SEGUN FACTURA 001-001-0014962, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.0080.00CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

1791987934001 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

39 36 28/01/2014 RDP NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., REGULACION IVA POR MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ,FACTURA 001-001-0014962, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV.


1791987934001 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 9.60 9.60 0.00

40 37 28/01/2014 DEV NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 PLANTA CENTRAL ,FACTURAS 001-001-14946/14963 SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR 038 CUR 1/2, DHCV.

SSAPROBADO0.001,343.48CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 1,343.48 1,343.48 0.00

41 37 28/01/2014 RDP NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.REGULACIN IVA POR MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014,FACTURAS 001-001-14946/14963 SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR 038 CUR 1/2, DHCV.


1791987934001 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 161.22 161.22 0.00

49 46 28/01/2014 DEV NOR OGA VILLACIS SOLA PAUL DAVID.- REPOSICIN DE GASTOS POR VITICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N 003-DAF-GF-GP-2014, ADMINSITRACIN CENTRAL. CAPU.

SSAPROBADO0.00202.60VILLACIS SOLA PAUL DAVID

1719240614 VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 202.60 202.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE5

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



50 45 28/01/2014 DEV NOR OGA TIPAN CRUZ VICTOR HUGO, REPOSICIN DE GASTOS POR VITICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N 001-DAF-GF-GC-2014, ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00206.56TIPAN CRUZ VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 195.56 195.56 0.00

53 47 28/01/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ ENRIQUEZ ORLANDO RAMIRO, PAGO POR VITICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N 002-DAF-GF-GC-2014, ADMINSITRACIN CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.00198.80NARVAEZ ENRIQUEZ ORLANDO RAMIRO

0400465456 DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 187.80 187.80 0.00

56 52 28/01/2014 DEV NOR OGA GUACHIMBOSA SANTIAGO CAROLINA ELIZABETH, PAGO POR VITICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N 004-DAF-GF-GC-2014, ADMINSITRACIN CENTRAL.DHCV

SSAPROBADO0.00202.50GUACHIMBOSA SANTIAGO CAROLINA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 191.50 191.50 0.00

58 51 28/01/2014 DEV NOR OGA OCANA OCANA NINFA NARCISA, REPOSICIN DE GASTOS POR VITICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N 001-DICE-2014, ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00201.03OCANA OCANA NINFA NARCISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 201.03 201.03 0.00

60 32 28/01/2014 DEV NOR OGA GUAYGUA FONSECA ALEXANDRA ELIZABETH, REPOSICIN DE GASTOS POR VITICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N 003-DICE-2014, ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00205.40GUAYGUA FONSECA ALEXANDRA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE6

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



61 55 28/01/2014 DEV NOR OGA ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE VITICOS Y SUBSISTENCIA A MACAS DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N 001-DIREJ-2014, ADMINSITRACIN CENTRAL.DHCV.

SSAPROBADO0.0098.08ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 530303 1701 001 0 98.08 98.08 0.00

63 59 29/01/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0067-M , CERT. PRESUP N19, ADMINISTRACIN CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.002,000.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

65 59 29/01/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0067-M , CERT. PRESUP N19, ADMINISTRACIN CENTRAL, CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

88 88 30/01/2014 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2014] 064 9999, NOMINA DE ENERO, AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO

SSAPROBADO0.00465,789.18INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL

1768038270001 ICENTENOCS ICENTENOCS ICENTENOCS ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 510510 1701 001 0 1,803.00 1,803.00 0.00

035 00 000 002 000 510601 1701 001 0 174.00 174.00 0.00

035 00 000 003 000 510510 1701 001 0 3,015.00 3,015.00 0.00

035 00 000 003 000 510601 1701 001 0 290.96 290.96 0.00

035 00 000 004 000 510510 1701 001 0 4,085.00 4,085.00 0.00

035 00 000 004 000 510601 1701 001 0 394.25 394.25 0.00

035 00 000 006 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 006 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 008 000 510510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 000 008 000 510601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE7

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 010 000 510510 1701 001 0 4,681.00 4,681.00 0.00

035 00 000 010 000 510601 1701 001 0 451.74 451.74 0.00

035 00 000 013 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 013 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 014 000 510510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 000 014 000 510601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 000 015 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 015 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 016 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 016 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 017 000 510510 1701 001 0 2,198.00 2,198.00 0.00

035 00 000 017 000 510601 1701 001 0 212.11 212.11 0.00

035 00 000 018 000 510105 1701 001 0 5,009.00 5,009.00 0.00

035 00 000 018 000 510510 1701 001 0 1,945.00 1,945.00 0.00

035 00 000 018 000 510601 1701 001 0 671.07 671.07 0.00

035 00 000 019 000 510105 1701 001 0 2,783.00 2,783.00 0.00

035 00 000 019 000 510510 1701 001 0 2,478.00 2,478.00 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 507.70 507.70 0.00

035 00 000 020 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 020 000 510510 1701 001 0 22,232.00 22,232.00 0.00

035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 2,391.13 2,391.13 0.00

035 00 000 021 000 510105 1701 001 0 5,861.00 5,861.00 0.00

035 00 000 021 000 510510 1701 001 0 2,594.00 2,594.00 0.00

035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 815.92 815.92 0.00

035 00 000 022 000 510105 1701 001 0 3,621.00 3,621.00 0.00

035 00 000 022 000 510510 1701 001 0 10,996.00 10,996.00 0.00

035 00 000 022 000 510601 1701 001 0 1,410.60 1,410.60 0.00

035 00 000 023 000 510105 1701 001 0 5,370.00 5,370.00 0.00

035 00 000 023 000 510510 1701 001 0 622.00 622.00 0.00

035 00 000 023 000 510601 1701 001 0 578.23 578.23 0.00

035 00 000 024 000 510105 1701 001 0 4,174.00 4,174.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE8

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 024 000 510510 1701 001 0 27,598.00 27,598.00 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 3,066.15 3,066.15 0.00

035 00 000 025 000 510105 1701 001 0 6,662.00 6,662.00 0.00

035 00 000 025 000 510510 1701 001 0 4,844.00 4,844.00 0.00

035 00 000 025 000 510601 1701 001 0 1,110.34 1,110.34 0.00

035 00 000 026 000 510105 1701 001 0 24,517.00 24,517.00 0.00

035 00 000 026 000 510510 1701 001 0 10,298.00 10,298.00 0.00

035 00 000 026 000 510601 1701 001 0 3,359.70 3,359.70 0.00

035 00 000 027 000 510105 1701 001 0 17,178.00 17,178.00 0.00

035 00 000 027 000 510510 1701 001 0 6,551.00 6,551.00 0.00

035 00 000 027 000 510601 1701 001 0 2,289.90 2,289.90 0.00

035 00 000 028 000 510510 1701 001 0 12,028.00 12,028.00 0.00

035 00 000 028 000 510601 1701 001 0 1,160.71 1,160.71 0.00

035 00 000 029 000 510105 1701 001 0 7,630.00 7,630.00 0.00

035 00 000 029 000 510510 1701 001 0 26,310.00 26,310.00 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 3,275.35 3,275.35 0.00

035 00 000 030 000 510105 1701 001 0 11,273.00 11,273.00 0.00

035 00 000 030 000 510510 1701 001 0 17,935.00 17,935.00 0.00

035 00 000 030 000 510601 1701 001 0 2,818.67 2,818.67 0.00

035 00 000 031 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 031 000 510510 1701 001 0 2,968.00 2,968.00 0.00

035 00 000 031 000 510601 1701 001 0 544.90 544.90 0.00

035 00 000 032 000 510105 1701 001 0 8,750.00 8,750.00 0.00

035 00 000 032 000 510510 1701 001 0 17,513.00 17,513.00 0.00

035 00 000 032 000 510601 1701 001 0 2,534.42 2,534.42 0.00

035 00 000 037 000 510105 1701 001 0 15,236.00 15,236.00 0.00

035 00 000 037 000 510106 1701 001 0 6,842.00 6,842.00 0.00

035 00 000 037 000 510510 1701 001 0 22,333.00 22,333.00 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 4,571.48 4,571.48 0.00

035 00 000 043 000 510510 1701 001 0 8,917.00 8,917.00 0.00

035 00 000 043 000 510601 1701 001 0 860.53 860.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE9

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 049 000 510510 1701 001 0 3,832.00 3,832.00 0.00

035 00 000 049 000 510601 1701 001 0 369.81 369.81 0.00

035 00 000 050 000 510510 1701 001 0 2,029.00 2,029.00 0.00

035 00 000 050 000 510601 1701 001 0 195.81 195.81 0.00

035 00 017 001 000 710510 1701 001 0 7,818.00 7,818.00 0.00

035 00 017 001 000 710601 1701 001 0 754.44 754.44 0.00

035 00 017 002 000 710510 1701 001 0 7,237.00 7,237.00 0.00

035 00 017 002 000 710601 1701 001 0 698.38 698.38 0.00

035 00 027 001 000 710510 1701 001 0 6,874.00 6,874.00 0.00

035 00 027 001 000 710601 1701 001 0 663.40 663.40 0.00

035 00 029 001 000 710510 1701 001 0 10,199.00 10,199.00 0.00

035 00 029 001 000 710601 1701 001 0 984.23 984.23 0.00

035 00 031 001 000 710510 1701 001 0 4,001.00 4,001.00 0.00

035 00 031 001 000 710601 1701 001 0 386.11 386.11 0.00

035 00 032 001 000 710510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 032 001 000 710601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 040 001 000 710510 1701 001 0 6,593.00 6,593.00 0.00

035 00 040 001 000 710601 1701 001 0 636.23 636.23 0.00

035 00 041 001 000 710510 1701 001 0 23,800.00 23,800.00 0.00

035 00 041 001 000 710601 1701 001 0 2,296.76 2,296.76 0.00

93 91 30/01/2014 DEV NOR OGA INECPRO CIA. LTDA. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA QUE OCUPA EL INEC EN LA OFELIA, CALLE BELLAVISTA Y CHUQUISACA OE34-36 ADM CENTRAL, POR EL PERIODO ENERO A MARZO/2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0085-M, F/ 001-001-10902.ADMINISTRACION CENTRAL.MOA

SSAPROBADO0.0018,570.60INECPRO CIA. LTDA.1792217350001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 18,570.60 18,570.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE10

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



94 94 30/01/2014 REG NOR OGA INECPRO CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA QUE OCUPA EL INEC EN LA OFELIA, CALLE BELLAVISTA Y CHUQUISACA OE34-36, POR EL PERIODO ENERO A MARZO/2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0085-M, F/ 001-001-10902.ADMINISTRACION CENTRAL.MOA

SSAPROBADO0.002,228.47INECPRO CIA. LTDA.1792217350001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 2,228.47 2,228.47 0.00

97 64 31/01/2014 DEV NOR OGA SALAZAR BOLIVAR, REPOSICION DE GASTOS POR SUBSISTENCIAS A AMBATO, EL 15 Y 17 DE ENERO 2014, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N005-DICE-2014 SE ADJUNTA FACTURAS , ADM. CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.0061.81SALAZAR BOLIVAR1704707866 PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 53.81 53.81 0.00

035 00 040 001 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

98 70 31/01/2014 DEV NOR OGA SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 183-DIES-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADM. CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.00204.67SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 196.67 196.67 0.00

99 72 31/01/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ TINTA VERONICA ALEXANDRA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 048-DINME-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADM. CENTRAL. PCCN

SSAPROBADO0.00205.00GONZALEZ TINTA VERONICA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE11

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



100 116 31/01/2014 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR CONCEPTO DE REVISIN TCNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIN CENTRAL DEL INEC, SEGN MEMORANDO Nro. INEC-DAF GBS-2014-0084-M, ADMINISTRACIN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.00485.03MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570102 1701 001 0 485.03 485.03 0.00

103 77 31/01/2014 DEV NOR OGA FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 23 AL 24 DICIEMBRE 2013, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 171-DIES-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00145.00FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 145.00 145.00 0.00

104 80 31/01/2014 DEV NOR OGA HERRERA JACOME MARGOTH, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO EL 15 AL 17 DICIEMBRE 2013, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 173-DIES-SIIH-2013, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00197.61HERRERA JACOME MARGOTH

1715601736 JRMATAI JRMATAI VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 197.61 197.61 0.00

107 78 31/01/2014 DEV NOR OGA RAMOS ALVARADO JOSE, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 19 AL 21 DICIEMBRE 2013, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 176-DIES-2013, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00200.00RAMOS ALVARADO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

108 79 31/01/2014 DEV NOR OGA CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, REPOSICIN POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA EL 19 AL 21 DICIEMBRE 2013, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 175-DIES-2013, ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU

SSAPROBADO0.00200.00CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE12

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



110 92 31/01/2014 DEV NOR OGA NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 17 DICIEMBRE 2013, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 076-DICE-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV

SSAPROBADO0.00602.85NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 594.85 594.85 0.00

112 87 31/01/2014 DEV NOR OGA URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AZOGUES DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 178-DIES-SIIH-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV

SSAPROBADO0.00164.75URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 164.75 164.75 0.00

113 82 31/01/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A EL CARMEN Y LATACUNGA DEL 14 AL 16 Y DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2013, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 180-DIES-SIIH-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINCENTRAL.DHCV

SSAPROBADO0.00375.00VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 375.00 375.00 0.00

117 105 31/01/2014 DEV NOR OGA GAIBOR COSTTA NGEL, REPOSICION DE GASTOS POR VITICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIN N 049-DINME-2013 (FACTURAS ADJUNTAS), ADMINISTRACIN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00180.26GAIBOR COSTTA ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 180.26 180.26 0.00

118 111 31/01/2014 DEV NOR OGA TROYA BASTIDAS PAOLA GEOVANNA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 050-DINME-2013 Y FACTURAS ADJUNTAS), ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00183.42TROYA BASTIDAS PAOLA GEOVANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE13

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 175.42 175.42 0.00

121 73 03/02/2014 DEV NOR OGA GARCA VARGAS RODOLFO RAMIRO, PAGO VITICOS Y SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MACAS, DEL 16 AL 19 DE ENERO DE 2014, (ADJUNTO FACTURAS ) Y REPOSICIN GASTOS POR COMBUSTIBLE Y PEAJES, SEGN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIN Nro. 002-DIREJ-2014, ADMINISTRACIN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.00190.70GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 115.70 115.70 0.00

035 00 017 001 000 730803 1701 001 0 68.00 68.00 0.00

035 00 017 001 000 770102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

122 119 03/02/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 181-DIES-2013, (ADJUNTO FACTURAS) DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV

SSAPROBADO0.00191.15SANCHEZ ARROYO ANA MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 175.15 175.15 0.00

123 83 03/02/2014 DEV NOR OGA RIOS HURTADO MERCY ARACELLY, REPOSICIN POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 182-DIES-2013, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL CAPU

SSAPROBADO0.00200.00RIOS HURTADO MERCY ARACELLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

124 120 03/02/2014 DEV NOR OGA FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR, REPOSICIN POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL Y JUJAN DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 170-DIES-2013, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU

SSAPROBADO0.00230.73FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 230.73 230.73 0.00

126 126 04/02/2014 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2014] 064 9999, ROLES PERSONAL QUE RENUNCIO EN ENERO 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510510 1701 001 0 354.03 354.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE14

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 34.16 34.16 0.00

035 00 000 029 000 510510 1701 001 0 653.60 653.60 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 63.07 63.07 0.00

035 00 000 037 000 510510 1701 001 0 1,577.60 1,577.60 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 152.24 152.24 0.00

127 125 04/02/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A., PAGO POR CONTRATACIN DEL SERVICIO DE TELEFONA CELULAR DE LA LNEA PERTENECIENTE AL SEOR DIRECTOR EJECUTIVO POR EL PERODO DEL 22/12/2013 AL 21/01/2014, FACTURA Nro. 001-327-005230198, ADMINISTRACIN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.00128.83OTECEL S.A.1791256115001 DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 128.83 128.83 0.00

128 125 04/02/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A.,REGULACION IVA. PAGO POR CONTRATACIN DEL SERVICIO DE TELEFONA CELULAR DE LA LNEA PERTENECIENTE AL SEOR DIRECTOR EJECUTIVO POR EL PERODO DEL 22/12/2013 AL 21/01/2014, FACTURA Nro. 001-327-005230198, ADMINISTRACIN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.0015.46OTECEL S.A.1791256115001 DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 15.46 15.46 0.00

133 130 06/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE P CENTRAL $2968.44 (13-12-2013 AL 13-01-2014), IAQUITO $311.50 (16-12-2013 AL 15-01-2014) Y LA IMPRENTA $ 136.63(19-12-2013 AL 21-01-2014) , SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0092-M, ADM. CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.003,416.57EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 3,416.57 3,416.57 0.00

142 134 07/02/2014 DEV NOR OGA BARRAZUETA TORRES JHON FRANCISCO, PAGO DEUDA 2013 ALQUILER DE VEHCULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 27 DICIEMBRE DE 2013, PROYECTO ECV SEXTA RONDA, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0100-M FACTURA. 001-001-000000308, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00550.00BARRAZUETA TORRES JHON FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 550.00 550.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE15

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



143 134 07/02/2014 RDP NOR OGA BARRAZUETA TORRES JHON FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR PAGO DEUDA 2013 ALQUILER DE VEHCULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 27 DICIEMBRE DE 2013, PROYECTO ECV SEXTA RONDA, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0100-M FACTURA. 001-001-000000308, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.0066.00BARRAZUETA TORRES JHON FRANCISCO

1705689220001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 66.00 66.00 0.00

144 131 07/02/2014 DEV NOR OGA SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO, EL 22 DE ENERO 2014, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N002-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.

SSAPROBADO0.0031.24SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 27.24 27.24 0.00

035 00 000 004 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

145 135 07/02/2014 DEV NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO DEL 9 AL 27 DICIEMBRE DE 2013, FACTURA 001-001-0000315, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0099-M , CERT. PRESUPUESTARIA N 25, ADM. CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.00860.00ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 860.00 860.00 0.00

146 135 07/02/2014 RDP NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO DEL 9 AL 27 DICIEMBRE DE 2013, FACTURA 001-001-0000315, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0099-M , CERT. PRESUPUESTARIA N 25, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 103.20 103.20 0.00

147 136 07/02/2014 DEV NOR OGA ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, REPOSICIN DE GASTOS POR VITICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2014, SEGN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N 001-DIJU-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00206.04ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 021 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 021 000 530303 1701 001 0 190.04 190.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE16

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



148 132 07/02/2014 DEV NOR OGA MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, DEL 15 AL 17 DE ENERO 2014, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N002-DICE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.

SSAPROBADO0.00165.12MEZA MORENO ALDANA GEOMARA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 165.12 165.12 0.00

149 140 07/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEC PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 22-12-2013 AL 23-01-2014, SEGN MEMORANDO N INEC-DAF GBS-2014-0109-M, FACT. 001-001-005165743, CERT. PRESUP N 36, ADM. CENTRAL. PCCN

SSAPROBADO0.00528.72EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 528.72 528.72 0.00

157 152 10/02/2014 DEV NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHCULO DEL 9 AL 27 DICIEMBRE DE 2013, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SIP-C 2013, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0113-M, CERT. PRESUP N29,FACTURA N 254. ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00840.00MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730505 1701 001 0 840.00 840.00 0.00

159 152 10/02/2014 RDP NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHCULO DEL 9 AL 27 DICIEMBRE DE 2013, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SIP-C 2013, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0113-M, CERT. PRESUP N29, FACTURA N 254. ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00100.80MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730505 1701 001 0 100.80 100.80 0.00

164 153 10/02/2014 DEV NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 , SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0118-M, FACTURAS N. 15065 Y 15066. ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530405 1701 001 0 425.20 425.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE17

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



165 153 10/02/2014 RDP NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 , SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0118-M, F/ N. 15065 Y 15066. ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530405 1701 001 0 51.02 51.02 0.00

166 166 10/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2014] 064 9999 ADMINSITRACION CENTRAL PAGO DE SUBROGACIONES BOADA-ZANAFRIA SEGN ACCION 307061-307060. CAM

SSAPROBADO0.00250.55INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 021 000 510512 1701 001 0 228.50 228.50 0.00

035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 22.05 22.05 0.00

167 167 10/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2014] 064-9999 ADMINISTRACION CENTRAL, PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 510602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00

035 00 000 004 000 510602 1701 001 0 204.18 204.18 0.00

035 00 000 008 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 000 010 000 510602 1701 001 0 187.93 187.93 0.00

035 00 000 013 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 014 000 510602 1701 001 0 164.26 164.26 0.00

035 00 000 015 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 017 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 000 018 000 510602 1701 001 0 518.21 518.21 0.00

035 00 000 019 000 510602 1701 001 0 313.95 313.95 0.00

035 00 000 020 000 510602 1701 001 0 891.73 891.73 0.00

035 00 000 021 000 510602 1701 001 0 570.35 570.35 0.00

035 00 000 022 000 510602 1701 001 0 1,067.40 1,067.40 0.00

035 00 000 023 000 510602 1701 001 0 447.32 447.32 0.00

035 00 000 024 000 510602 1701 001 0 1,582.31 1,582.31 0.00

035 00 000 025 000 510602 1701 001 0 906.61 906.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE18

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 026 000 510602 1701 001 0 2,799.12 2,799.12 0.00

035 00 000 027 000 510602 1701 001 0 1,976.61 1,976.61 0.00

035 00 000 028 000 510602 1701 001 0 722.71 722.71 0.00

035 00 000 029 000 510602 1701 001 0 2,045.08 2,045.08 0.00

035 00 000 030 000 510602 1701 001 0 1,330.22 1,330.22 0.00

035 00 000 031 000 510602 1701 001 0 407.50 407.50 0.00

035 00 000 032 000 510602 1701 001 0 1,884.82 1,884.82 0.00

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 2,941.38 2,941.38 0.00

035 00 000 043 000 510602 1701 001 0 449.84 449.84 0.00

035 00 000 050 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 017 001 000 710602 1701 001 0 550.26 550.26 0.00

035 00 017 002 000 710602 1701 001 0 602.84 602.84 0.00

035 00 027 001 000 710602 1701 001 0 232.32 232.32 0.00

035 00 029 001 000 710602 1701 001 0 472.89 472.89 0.00

035 00 031 001 000 710602 1701 001 0 183.09 183.09 0.00

035 00 040 001 000 710602 1701 001 0 201.92 201.92 0.00

035 00 041 001 000 710602 1701 001 0 1,158.54 1,158.54 0.00

170 163 11/02/2014 DEV NOR OGA MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, ADQUISICION DE ACCIONES DE PERSONAL NECESARIAS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGN MEMORANDO N INEC-DAF GBS-2014-0096-M, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00600.00MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

176 160 11/02/2014 DEV NOR OGA ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIVAR, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL Y SANTO DOMINGO DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N006-DICE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00369.72ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00

177 161 11/02/2014 DEV NOR OGA TAPIA MOLINA WILMER IVAN, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO Y EL PUYO DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N 008-DICE-2014

SSAPROBADO0.00319.68TAPIA MOLINA WILMER IVAN



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE19

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 319.68 319.68 0.00

178 169 11/02/2014 DEV NOR OGA TAME, PAGO POR SERVICIO DE PROVISIN DE PASAJES AREOS NACIONALES UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC EN DICIEMBRE 2013, SEGN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0131-M E INEC-DIREJ-2014-0067-M (DEUDA 2013) FACTURA 001-004-20640 , ADM CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00974.98EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730301 1701 001 0 974.98 974.98 0.00

180 169 12/02/2014 RDP NOR OGA TAME, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE PROVISIN DE PASAJES AREOS NACIONALES UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC EN DICIEMBRE 2013, SEGN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0131-M E INEC-DIREJ-2014-0067-M (DEUDA 2013) FACTURA 001-004-20640 , ADM CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0099.84EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730301 1701 001 0 99.84 99.84 0.00

183 175 12/02/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DURANTE ENERO DEL 2014, FACTURA N. 001-001-02199, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0132-M, ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00179.16TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 179.16 179.16 0.00

184 175 12/02/2014 RDP NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DURANTE ENERO DEL 2014, FACTURA N. 001-001-02199, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0132-M, ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA.

SSAPROBADO0.002.40TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

187 174 12/02/2014 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR PAGO DE MATRICULACIN VEHICULAR DEL AO 2014 DEL PARQUE AUTOMOTOR OFICINA MATRIZ , SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0136-M Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. ADMINISTRACIN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00853.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE20

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 001 000 570102 1701 001 0 853.00 853.00 0.00

188 172 12/02/2014 DEV NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHCULO PARA LABORAR EN LA ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, FACTURA N 316, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0133-M, CERT. PRESUP N 2, ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 900.00 900.00 0.00

190 172 12/02/2014 RDP NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHCULO PARA LABORAR EN LA ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, FACTURA N 316, PERIODO ENERO DE 2014, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0133-M, ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 108.00 108.00 0.00

194 156 12/02/2014 DEV NOR OGA INTEGRALDATA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIN DE DATOS GPRS, DICIEMBRE DE 2013 PROYECTO IPC. SEGN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0115-M Y CON MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, FACTURA N 001-001-15582, ADMINISTRACIN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.002,462.97SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730105 1701 001 0 2,462.97 2,462.97 0.00

196 156 12/02/2014 RDP NOR OGA INTEGRALDATA, REGULARIZACION DEL IVA POR SERVICIO DE TRANSMISIN DE DATOS GPRS, DICIEMBRE DE 2013 PROYECTO IPC. SEGN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0115-M Y CON MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, FACTURA N 001-001-15582, ADMINISTRACIN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00295.56SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA

1791403711001 JRMATAI JRMATAI VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730105 1701 001 0 295.56 295.56 0.00

197 155 12/02/2014 DEV NOR OGA INTEGRALDATA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIN DE DATOS GPRS, DICIEMBRE DE 2013 PROYECTO IPC. SEGN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0115-M Y CON MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, FACTURA N 001-001-15583, ADMINISTRACIN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.001,386.64SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530105 1701 001 0 1,386.64 1,386.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE21

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



198 181 12/02/2014 DEV NOR OGA MARCO BOADA, REPOSICIN POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 002-DIJU-2014, SE ADJUNTAN FACTURAS ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU

SSAPROBADO0.00131.24BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 021 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

035 00 000 021 000 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

199 155 12/02/2014 RDP NOR OGA INTEGRALDATA, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE TRANSMISIN DE DATOS GPRS, DICIEMBRE DE 2013 PROYECTO IPC. SEGN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0115-M Y CON MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, FACTURA N 001-001-15583, ADMINISTRACIN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00166.40SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530105 1701 001 0 166.40 166.40 0.00

201 158 12/02/2014 DEV NOR OGA CORDOVA JAIME RODRIGO, REPOSISICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA Y MACHALA, DEL 20 AL 24 ENERO 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N 007-DICE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00310.63CORDOVA JAIME RODRIGO

0200405892 JRMATAI JRMATAI JRMATAI VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 310.63 310.63 0.00

219 137 14/02/2014 DEV NOR OGA ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, REPOSICIN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A CUENCA EL 24 DE ENERO DE 2014 , SEGN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N 003-DIREJ-2014, ADMINISTRACIN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

222 217 14/02/2014 DEV NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO POR INCLUSION DE MOTO EN LA POLIZA DE SEGUROS, FACTURA N002-001-000021268, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0422-M, CERT. PRES. N 42, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570201 1701 001 0 26.50 26.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE22

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



223 217 14/02/2014 RDP NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A., REGULACIOND DEL IVA POR INCLUSION DE MOTO EN LA POLIZA DE SEGUROS, FACTURA N002-001-000021268, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0422-M, CERT. PRES. N 42, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570201 1701 001 0 3.18 3.18 0.00

228 216 14/02/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, POR SERVIOCIOS DE ARRENDAMIENTO E LAS OFICINAS DEL INEC UBICADO EN LA CALLE IAQUITO E3-156 Y AMAZONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A MARZO - 2014, SEGUN FACTURA 001-001-129, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0147-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.0017,824.89NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 17,824.89 17,824.89 0.00

229 213 14/02/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION, CODIFICACION RENOVACION, COTIZACION DE MONEDAS E INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL DEL INEC 2014, FACT: N 006626 (SE LEGALIZARA LUEGO QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO), SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0153-M, ADM. CENTRAL,PCCN

SSAPROBADO0.00104.00BANCO CENTRAL DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 104.00 104.00 0.00

230 230 14/02/2014 REG NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REGULARIZACION DEL IVA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC UBICADO EN LA CALLE IAQUITO E3-156 Y AMAZONAS, PERIODO ENERO A MARZO - 2014, SEGUN FACTURA 001-001-129, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0147-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.002,138.99NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 2,138.99 2,138.99 0.00

231 202 14/02/2014 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL, POR SERVICIO DE CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES PARA EL AO 2014, FACTURA: N 002-001-0048762 ( SE LEGALIZARA UNA VEZ EFECTIVISADO EL PAGO), SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0153-M, CERT. N 6, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00400.00CORTE CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE23

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



232 212 14/02/2014 DEV NOR OGA VALLEJO CASTILLO PAOLA CATALINA, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO DEL 22 DE ENERO, A CUENCA EL 23 Y GUAYAQUIL EL 24 DE ENERO DE 2014, SEGN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION. No. 001-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACIN CENTRAL, JRMI..

SSAPROBADO0.00155.16VALLEJO CASTILLO PAOLA CATALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 149.16 149.16 0.00

233 202 14/02/2014 RDP NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES PARA EL AO 2014, FACTURA: N 002-001-0048762 ( SE LEGALIZARA UNA VEZ EFECTIVISADO EL PAGO), SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0153-M, CERT. N 6, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0048.00CORTE CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

236 218 14/02/2014 DEV NOR OGA AMOGUIMBA CUICHAN LUIS REMBERTO, POR ALQUILER DE VEHCULO, PROYECTO ENEMDU ENTRE EL 8 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA N 001-001-010, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M, CERT. PRESUP N31, SE EMITIRAN 3 CURS ADICIONALES, ADMINISTRACIN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00580.00AMOGUIMBA CUICHAN LUIS REMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 580.00 580.00 0.00

237 210 14/02/2014 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.,PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL INEC POR EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE ENERO DE 2014, FACTURA N 001-001-45626, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0156-M, ADMINISTRACIN CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 645.54 645.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE24

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



238 210 14/02/2014 RDP NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL INEC POR EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE ENERO DE 2014, FACTURA N 001-001-45626, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0156-M, ADMINISTRACIN CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 77.47 77.47 0.00

239 218 14/02/2014 RDP NOR OGA AMOGUIMBA CUICHAN LUIS REMBERTO, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO ALQUILER DE VEHCULO, PROYECTO ENEMDU ENTRE EL 8 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA N 001-001-010, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M, ADMINISTRACIN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0069.60AMOGUIMBA CUICHAN LUIS REMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 69.60 69.60 0.00

243 235 14/02/2014 DEV NOR OGA YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO, POR ALQUILER DE VEHCULO, PROYECTO ENEMDU ENTRE EL 8 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA N 001-001-282, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M, CERT. PRESUP N31, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR N 236. ADM. CENTRAL, MOA.

SSAPROBADO0.00600.00YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

244 221 14/02/2014 DEV NOR OGA SANTO QUISHPE JHONY FERNANDO, PAGO DEUDA 2013 PAGO POR ALQUILER DE VEHCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE DE 2013, FACT N 008, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M , DOCTS. ORIGINALES EN CUR N218, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00640.00SANTO QUISHPE JHONY FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 640.00 640.00 0.00

245 221 14/02/2014 RDP NOR OGA SANTO QUISHPE JHONY FERNANDO, REGULACION DEL IVA POR PAGO DEUDA 2013 PAGO POR ALQUILER DE VEHCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE DE 2013, FACT N 008, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M , DOCTS. ORIGINALES EN CUR N218, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.0076.80SANTO QUISHPE JHONY FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 76.80 76.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE25

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



246 225 14/02/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REPOSICIN DE GASTOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PERIODO 18-11-2013 AL 17-12-2013 Y TELEFONIA FIJA DE LOS NUMEROS 2448871/2435661, SEGUN FACTURA N 001-001-127, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0164-M, ADM CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00221.58NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 154.00 154.00 0.00

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 67.58 67.58 0.00

248 235 14/02/2014 RDP NOR OGA YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO ALQUILER DE VEHCULO, PROYECTO ENEMDU ENTRE EL 8 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, F/ 001-001-282, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR N 236. ADM. CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0072.00YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 72.00 72.00 0.00

249 226 14/02/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REPOSICION DE GASTOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PERIODO 17-12-2013 AL 17-01-2014 Y TELEFONIA FIJA DE LOS NUMEROS 2448871/2435661, SEGUN FACTURA N 130, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0165-M, ADMINISTRACIN CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00187.12NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 132.84 132.84 0.00

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 54.28 54.28 0.00

250 250 14/02/2014 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE ENERO, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 510507 1701 001 0 472.50 472.50 0.00

035 00 000 020 000 510507 1701 001 0 408.50 408.50 0.00

035 00 000 031 000 510507 1701 001 0 1,511.86 1,511.86 0.00

035 00 000 037 000 510507 1701 001 0 951.61 951.61 0.00

035 00 027 001 000 710507 1701 001 0 1,163.49 1,163.49 0.00

035 00 029 001 000 710507 1701 001 0 299.57 299.57 0.00

035 00 031 001 000 710507 1701 001 0 363.60 363.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE26

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



251 209 14/02/2014 DEV NOR OGA EDIWORLD S.A., PAGO POR SUSCRIPCIN DE LA REVISTA PC WORLD, FACTURA N5946, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGN MEMORANDO N INEC-DAF GBS-2014-0152-M, CERT. PRESUPUESTARIA N 6, ADM. CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.0048.00EDIWORLD S.A.1791241940001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

252 209 14/02/2014 RDP NOR OGA EDIWORLD S.A., REGULACION DEL IVA POR SUSCRIPCIN DE LA REVISTA PC WORLD, FACTURA N5946, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGN MEMORANDO N INEC-DAF GBS-2014-0152-M, CERT. PRESUPUESTARIA N 6, ADMINISTRACIN CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.005.76EDIWORLD S.A.1791241940001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 5.76 5.76 0.00

253 241 14/02/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL TECNICA POR EL PERIODO 08/01/2014 AL 07/02/2014., SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0173-M, FACTURA 001-327-005472238. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0099.99OTECEL S.A.1791256115001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 99.99 99.99 0.00

254 241 14/02/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL TECNICA POR EL PERIODO 08/01/2014 AL 07/02/2014., SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0173-M, FACTURA 001-327-005472238. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

256 242 14/02/2014 DEV NOR OGA CONECEL, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0171-M, CERT N 6, FACTURA 001-010-15122972, ADMIN CENTRAL,JRMI.

SSAPROBADO0.001,798.00CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,798.00 1,798.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE27

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



257 242 17/02/2014 RDP NOR OGA CONECEL, PARA REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0171-M, SEGUN FACTURA N 001-010-15122972, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00215.76CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 215.76 215.76 0.00

270 258 17/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE DICIEMBRE DE 2013, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0170-M SEGUN FACTURA 085-004-25307, ADMINISTRACIN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.0011,819.84EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530106 1701 001 0 11,819.84 11,819.84 0.00

274 258 17/02/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE DICIEMBRE DE 2013, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0170-M SEGUN FACTURA 085-004-25307, ADMINISTRACIN CENTRAL, JRMI.


1768042620001 JRMATAI JRMATAI JRMATAI VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530106 1701 001 0 1,418.38 1,418.38 0.00

275 259 17/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE ENERO DEL 2014 NECESARIO PATRA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC. SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0172-M, FACTURA 085-003-02780, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730106 1701 001 0 1,575.41 1,575.41 0.00

276 264 17/02/2014 DEV NOR OGA EAGLES EYES CIA. LTDA, PAGO POR EL SERIVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DEL 2014(6 PUESTOS), SEGUN FACTURA N. 001-001-2706, SEGUN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0144-M Y INEC-DAF GBS-2014-0176-M, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.0016,253.22EAGLES EYES CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 16,253.22 16,253.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE28

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



277 259 17/02/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE ENERO DEL 2014 NECESARIO PATRA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC. SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0172-M, FACTURA 085-003-02780, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00189.05EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730106 1701 001 0 189.05 189.05 0.00

278 264 17/02/2014 RDP NOR OGA EAGLES EYES CIA. LTDA, REGULACION DEL IVA POR EL SERIVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DEL 2014(6 PUESTOS), SEGUN FACTURA N. 001-001-2706, SEGUN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0144-M Y INEC-DAF GBS-2014-0176-M, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.001,950.39EAGLES EYES CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 1,950.39 1,950.39 0.00

279 263 17/02/2014 DEV NOR OGA ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, REPOSICIN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, EL 12 DE FEBRERO DE 2014 , SEGN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N 004-DIREJ-2014, ADMINISTRACIN CENTRAL. CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

280 262 18/02/2014 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PERIODO DEL 3 AL 7 DE FEBRERO DE 2014 , SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0178-M, FACTURA N 001-001-0045773, ADMINISTRACIN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 143.77 143.77 0.00

281 262 18/02/2014 RDP NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PERIODO DEL 3 AL 7 DE FEBRERO DE 2014 , SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0178-M, FACTURA N 001-001-0045773, ADMINISTRACIN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 17.25 17.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

502DE29

05/11/2014

8:7:49


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



284 271 18/02/2014 DEV NOR OGA SIAVA CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0174-M, FACT. 001-001-000002098, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.007,034.27SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 7,034.27 7,034.27 0.00

285 271 18/02/2014 RDP NOR OGA SIAVA CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0174-M, FACT. 001-001-000002098, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00844.11SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 844.11 844.11 0.00

286 273 18/02/2014 DEV NOR OGA SIAVA CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DEL MES DE ENERO 2014 NECESARIO PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0174-M, FACTURA 001-001-2099, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No 284, ADMINISTRACIN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00844.11SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 JRMATAI JRMATAI VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

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287 273 18/02/2014 RDP NOR OGA SIAVA CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DEL MES DE ENERO 2014, SEGN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0174-M, FACTURA 001-001-2099, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No 284, ADMINISTRACIN CENTRAL, JRMI.

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