gob€¦ · entidad: 064-0003-0000 coordinacion zonal 3 - inec 1950 1950 04/08/2015 com nor oga...

064-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - INECENTIDAD:

1950 1950 04/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO SUBSISTENCIAS COMISION REALIZADA A QUITO,EL DIA 29 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 213-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 CN

NNAPROBADO0.0040.00IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO1102952627 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

1951 1951 04/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO GASTOS REALIZADOS EN COMISION REALIZADA A QUITO,EL DIA 29 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 213-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 CN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 570102 1801 001 0 4.40 4.40 0.00

1952 1952 04/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO SUBSISTENCIAS COMISION REALIZADA A QUITO,EL DIAS 30 Y 31 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 215-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 CN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 530303 1801 001 0 80.00 80.00 0.00

1953 1953 04/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO GASTOS REALIZADOS EN COMISION REALIZADA A QUITO,EL DIA 30-31 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 215-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 CN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 530303 1801 001 0 8.40 8.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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FECHA: 03/09/2015

HORA: 09:49:06

REPORTE: R00804109.rdlc

1958 1952 04/08/2015 COM RTO OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-REVERTIDO AL PAGO SUBSISTENCIAS COMISION REALIZADA A QUITO,EL DIAS 30 Y 31 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 215-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 CN

NNAPROBADO0.00-80.00IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO1102952627 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 530303 1801 001 0 -80.00 -80.00 0.00

1959 1953 04/08/2015 COM RTO OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-REVERTIDO AL PAGO GASTOS REALIZADOS EN COMISION REALIZADA A QUITO,EL DIA 30-31 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 215-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 CN

NNAPROBADO0.00-8.40IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO1102952627 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 530303 1801 001 0 -8.40 -8.40 0.00

1963 1963 05/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO SUBSISTENCIAS , GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO,EL DIA 30-31 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 215-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 .


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 050 000 530303 1801 001 0 80.00 80.00 0.00

55 000 000 050 000 570102 1801 001 0 8.40 8.40 0.00

1964 1964 05/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-TOAZA PEDRO-PAGO SUBSISTENCIA COMISION REALIZADA AL QUITO, EL DIA 29 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 212-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 CN.

NNAPROBADO0.0040.00TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER1804089991 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00


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1968 1968 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-FLOR TAMAYO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REALIZADA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 30-31 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 214-INEC-CZ3C-GOPZ-15 CN.

NNAPROBADO0.00120.00TAMAYO DIAZ FLOR MARIA1803638178 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 050 000 530303 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

1969 1969 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA CARMEN-PAGO FACTURA 187 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISORA PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPI-IPP, MES DE JULIO 2015 Y 5 DÍAS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0521-M (CERTF.PRES.151) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO CN

NNAPROBADO0.00884.13ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA1804459822001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 1801 001 0 884.13 884.13 0.00

1970 1970 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 228 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES EMPRESAS Y 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0518-M (CERTF.PRES.148) DOC. RESPALDO CN

NNAPROBADO0.001,154.17LLANOS CORONEL JORGE LUIS1803840428001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 1801 001 0 1,154.17 1,154.17 0.00

1971 1971 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CAICHO PABLO-PAGO FACTURA 297 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADO DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES EMPRESAS Y 15 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0518-M (CERTF.PRES.148) DOC. RESPALDO CN

NNAPROBADO0.001,101.84CAICHO MELO PABLO ERNESTO1802837383001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 1801 001 0 1,101.84 1,101.84 0.00


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1972 1972 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 116 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS INDUSTRIALES, MES DE JULIO 2015 Y 17 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0520-M (CERTF.PRES.185) SE ADJ. DOC. RESPALDO CN

NNAPROBADO0.00999.20BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA1803233566001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1801 001 0 999.20 999.20 0.00

1973 1973 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA -PAGO FACTURA 216 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS INDUSTRIALES, MES DE JULIO 2015 Y 1 DIA DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0520-M (CERTF.PRES.185) SE ADJ. DOC. RESPALDO CN

NNAPROBADO0.00768.63MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA

1804047577001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1801 001 0 768.63 768.63 0.00

1974 1974 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH-PAGO FACTURA 108 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS INDUSTRIALES, MES DE JULIO 2015 Y 13 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0520-M (CERTF.PRES.185) SE ADJ. DOC. RESPALDO CN

NNAPROBADO0.00977.09MUNOZ MORA HARLETH ENYTH1802598233001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1801 001 0 977.09 977.09 0.00


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1977 1977 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 186 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR PROYECTO ACT. CARTOGRAFICA 20 DIAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0519-M (CERTF.PRES.150) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CN

NNAPROBADO0.001,315.25NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO1804497970001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 1801 001 0 1,315.25 1,315.25 0.00

1979 1979 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MARACIO-PAGO FACTURA 239 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ACT. CARTOGRAFICA 20 DIAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0519-M (CERTF.PRES.150) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CN

NNAPROBADO0.001,250.29VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO

1203036999001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 1801 001 0 1,250.29 1,250.29 0.00

1981 1981 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 527 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ACT. CARTOGRAFICA 20 DIAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0519-M (CERTF.PRES.150) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CN

NNAPROBADO0.001,250.29CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 1801 001 0 1,250.29 1,250.29 0.00


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1984 1984 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-REA DIEGO-PAGO FACTURA 083 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ACT. CARTOGRAFICA 20 DIAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0519-M (CERTF.PRES.150) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CN

NNAPROBADO0.001,250.29REA CHACHA DIEGO ARMANDO0202027579001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 1801 001 0 1,250.29 1,250.29 0.00

1989 1989 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-BORJA JUAN CARLOS-PAGO FACTURA 405 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIOO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CN

NNAPROBADO0.00820.96BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS1715295703001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1801 001 0 820.96 820.96 0.00

1990 1990 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 41 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIOO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) CN

NNAPROBADO0.00756.00ONATE FREIRE FERNANDA ELISA1803477429001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1801 001 0 756.00 756.00 0.00

1999 1999 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 342 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) CN

NNAPROBADO0.00756.00LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO1802884831001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1801 001 0 756.00 756.00 0.00


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2000 2000 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ MARCELO-PAGO FACTURA 502 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) CN

NNAPROBADO0.00756.00NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1801 001 0 756.00 756.00 0.00

2001 2001 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1488 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) CN

NNAPROBADO0.00820.96NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA1801680669001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1801 001 0 820.96 820.96 0.00

2002 2002 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO NELLY-PAGO FACTURA 273 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) CN

NNAPROBADO0.00756.00ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD1803032695001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1801 001 0 756.00 756.00 0.00

2003 2003 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-OLIVO CLAUDIA-PAGO FACTURA 281 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) CN

NNAPROBADO0.00756.00OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL1804017612001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1801 001 0 756.00 756.00 0.00


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2004 2004 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 566 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) CN

NNAPROBADO0.00756.00MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA1801866516001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1801 001 0 756.00 756.00 0.00

2005 2005 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 1123 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) CN

NNAPROBADO0.00820.96SANCHEZ CASTILLO JORGE REY1750027003001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1801 001 0 820.96 820.96 0.00

2006 2006 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CONDO PAUL-PAGO FACTURA 278 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) CN

NNAPROBADO0.00756.00CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO1803177490001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1801 001 0 756.00 756.00 0.00

2007 2007 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDIAVILLA CLAUDIA-PAGO FACTURA 642 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) CN

NNAPROBADO0.00756.00MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1801 001 0 756.00 756.00 0.00


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2009 2009 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ESTAZUL CIA LTDA- PAGO DE LA FACTURA 69970 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015 , SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0529-M (CERTIFICACION-123) CN.

NNAPROBADO0.00237.16ESTAZUL CIA. LTDA.1891723357001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 1801 001 0 237.16 237.16 0.00

2015 2015 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO ERNESTO-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS ,EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA LOS DIAS DEL 3 AL 5 AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA -219-INEC-CZ3C-GAFZ-15 CN

NNAPROBADO0.00125.00CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR1803369972 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

55 000 000 009 000 570102 1801 001 0 5.00 5.00 0.00

2018 2018 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-COELLO BLANCA-PAGO FACTURA 159 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) CN

NNAPROBADO0.00756.00COELLO CRUZ BLANCA ROSA1802049559001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1801 001 0 756.00 756.00 0.00

2030 2030 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO SUBSISTENCIAS, Y REPOSICIÓN DE PEAJESDE LA COMISION REALIZADA A RIOBAMBA,EL DIA 03 AL 05 DE AGOSTO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 217-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 CN

NNAPROBADO0.00126.00IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO1102952627 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

55 000 000 009 000 570102 1801 001 0 6.00 6.00 0.00


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2032 2032 06/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 42 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO IPC, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0531-M (CERTF.PRES.135) CN

NNAPROBADO0.001,344.00LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530505 1801 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

2038 2038 07/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ PATRICIA-PAGO FACTURA 43 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO IPP, POR 12 DIAS EN SEDE Y 4 DIAS FUERA DE SEDE DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0532-M (CERTF.PRES.173) CN

NNAPROBADO0.001,120.00JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE1713888426001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 006 000 530505 1801 001 0 1,120.00 1,120.00 0.00

2040 2040 07/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-QUINGA RUTH-PAGO FACTURA 43 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENCUESTAS DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 16 DIAS EN SEDE Y 6 DIAS FUERA DE SEDE DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0535-M (CERTF.PRES.184) CN.

NNAPROBADO0.001,545.60QUINGA VALENCIA RUTH DAYANA1716585417001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 1801 001 0 1,545.60 1,545.60 0.00

2041 2041 07/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER-PAGO FACTURA 286 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENCUESTAS DE ESTADISTICAS INDUSTRIALES, POR 22 DIAS EN SEDE DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0535-M (CERTF.PRES.184) CN.

NNAPROBADO0.001,478.40SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN1803176658001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 1801 001 0 1,478.40 1,478.40 0.00


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2042 2042 07/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLEGAS FRANCISCO-PAGO FACTURA 003 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENCUESTAS DE ESTADISTICAS INDUSTRIALES, POR 21 DIAS EN SEDE Y 2 DIAS FUERA DE SEDE DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0535-M (CERTF.PRES.184) CN.

NNAPROBADO0.001,568.00VILLEGAS ESPIN FRANCISCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 1801 001 0 1,568.00 1,568.00 0.00

2043 2043 07/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 34 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0536-M (CERTF.PRES.147) CN

NNAPROBADO0.001,344.00ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 1801 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

2044 2044 07/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 119 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0536-M (CERTF.PRES.147) CN

NNAPROBADO0.001,344.00ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 1801 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

2045 2045 07/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-SUPE JOSE-PAGO FACTURA 31 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0536-M (CERTF.PRES.147) CN

NNAPROBADO0.001,008.00SUPE CHACHA JOSE LUIS1803813532001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 1801 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00


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2046 2046 07/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO FACTURA 137-003-000041122 POR SERVICIO DE TELEFONO MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE JULIO 2015, PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0541-M (CERTF.PRES.162) CN.

NNAPROBADO0.0061.59CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1801 001 0 61.59 61.59 0.00

2047 2047 07/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO FACTURA 137-003-000042501 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL-IPAD Y HUAWEI DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE JULIO 2015, PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0540-M (CERTF.PRES.162) CN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1801 001 0 87.36 87.36 0.00

2057 2057 07/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 282 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 4 DIAS EN SEDE Y 17 DIAS FUERA DE SEDE DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0538-M (CERTF.PRES.178) CN

NNAPROBADO0.001,601.60TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA0201789997001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730505 1801 001 0 1,601.60 1,601.60 0.00

2060 2060 07/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-PAREDES JENNY-PAGO FACTURA 205 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES EMPRESAS, POR 12 DIAS EN SEDE Y 10 DIAS FUERA DE SEDE DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0537-M (CERTF.PRES.167) CN

NNAPROBADO0.001,590.40PAREDES BALSECA JENNY CAROLINA1804146692001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530505 1801 001 0 1,590.40 1,590.40 0.00


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2062 2062 07/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES CARLOS-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION A QUITO EL 29 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.205-INEC-CZ3C-15 CN

NNAPROBADO0.0065.00FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR1801307727 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 018 000 530303 1801 001 0 65.00 65.00 0.00

2063 2063 07/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTRO ADRIANA-PAGO DE VIATIVOS Y SUBSISTENCIA DE COMISION REALIZADA A PROV. ORELLANA , LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 211-INEC-CZ3C-GOPZ-15 CN

NNAPROBADO0.00200.00CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00

2075 2075 07/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MILTON SANTANA-PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A QUITO EL DIA 24 DE JULIO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.206-INEC-CZ3C-GOPZ-15 CN

NNAPROBADO0.0040.00SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO1802008639 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 026 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

2085 2085 11/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-SOLIS ALEXANDRA-PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA INVESTIGACION DEL IPCO LOS DIAS 03 AL 05 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.216-INEC-CZ3C-GOPZ-15 CN

NNAPROBADO0.00120.00SOLIS BURBANO NORMA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 1801 001 0 120.00 120.00 0.00


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2086 2086 11/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ JUAN-PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA INVESTIGACION DEL IPCO LOS DIAS 03 AL 05 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.218-INEC-CZ3C-GOPZ-15 CN

NNAPROBADO0.00120.00RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO1801625219 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

2094 2094 11/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CALDERON MARCELO-PAGO FACTURA 278 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPI-IPP, MES DE JULIO 2015 Y 5 DÍAS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0552-M (CERTF.PRES.151) CN

NNAPROBADO0.00819.17CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 1801 001 0 819.17 819.17 0.00

2095 2095 11/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES TIRSO RAUL-PAGO FACTURA 857 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPI-IPP, MES DE JULIO 2015 Y 5 DÍAS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0552-M (CERTF.PRES.151) CN

NNAPROBADO0.00819.17TORRES LOVATO TIRSO RAUL1803051208001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 1801 001 0 819.17 819.17 0.00

2100 2100 12/08/2015 COM NOR OGACOORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686, 2828966,2426406, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0551-M (CERTF.PRES.203) CN



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1801 001 0 154.11 154.11 0.00


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2101 2101 12/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C.LTDA.-PAGO FACTURA No.7384 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DZA-2015-0550-M (CERTF.PRES.129) CN

NNAPROBADO0.005,092.86PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.1891713742001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530208 1801 001 0 5,092.86 5,092.86 0.00

2102 2102 12/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 271 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO CAB IPP-IPI, POR 19 DIAS DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0549-M (CERTF.PRES.144) CN.

NNAPROBADO0.001,276.80DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO1802258796001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730505 1801 001 0 1,276.80 1,276.80 0.00

2114 2114 12/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0556-M (CERTF.PRES.202) CN

NNAPROBADO0.00981.23MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO1705930129001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1801 001 0 81.83 81.83 0.00

55 000 000 001 000 530104 1801 001 0 899.40 899.40 0.00

2116 2116 13/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 51431 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE AGOSTO 2015 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-051431-M (CERTF.PRES.30) CN

NNAPROBADO0.007,761.40MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO1705930129001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1801 001 0 7,761.40 7,761.40 0.00


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2117 2116 13/08/2015 COM RTO OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-REVERTIDO PAGO FACTURA 51431 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE AGOSTO 2015 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-051431-M (CERTF.PRES.30) CN

NNAPROBADO0.00-7,761.40MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO1705930129001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1801 001 0 -7,761.40 -7,761.40 0.00

2118 2118 13/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 51431 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE AGOSTO 2015 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0560-M (CERTF.PRES.30) CN

NNAPROBADO0.007,761.40MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO1705930129001 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1801 001 0 7,761.40 7,761.40 0.00

2124 2124 17/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-PAGO DE VIATICO YSUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A QUITO LOS DIAS 11 AL 14 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.227-INEC-CZ3C-GOPZ-15 CN

NNAPROBADO0.00280.00CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1801 001 0 280.00 280.00 0.00

2125 2125 17/08/2015 COM NOR OGACOORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUERTAS DEL SOL ASOLIMSO- PAGO FACTURA 75 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO II DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0565-M (CERTF.PRES.121) CN

NNAPROBADO0.002,271.32ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUERTAS DEL SOL ASOLIMSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1801 001 0 2,271.32 2,271.32 0.00


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2130 2130 18/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ JUAN-PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A QUITO LOS DIAS 11 Y 14 AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.226-INEC-CZ3C-GAFZ-15 CN

NNAPROBADO0.0080.00LOPEZ MERA JUAN PATRICIO1802320935 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1801 001 0 80.00 80.00 0.00

2131 2131 18/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO LOS DIAS 11 Y 14 AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.226-INEC-CZ3C-GAFZ-15 CN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 570102 1801 001 0 8.00 8.00 0.00

2134 2134 18/08/2015 COM NOR OGACOORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 092-009-000002346-POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JULIO-2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0575-M (CERTF.PRES.39) CN

NNAPROBADO0.0043.25EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1801 001 0 43.25 43.25 0.00

2138 2138 19/08/2015 COM NOR OGACOORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - INEC REPOSICIÓN DE GASTO AL SR. JAVIER CHAVEZ POR CANCELACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL Nº69 PERTENECIENTE A LA CZ3 DICHO RUBRO CONTEMPLA EL PERIODO 2014 Y 2015. INEC-CZ3C-2015-0580-M. NGVO

NNAPROBADO0.0028.89CHAVEZ FREIRE JAVIER1803013828 NGVILLAVICE

NCIOONGVILLAVICE

NCIOONGVILLAVICE

NCIOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1801 001 0 28.89 28.89 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

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2140 2140 20/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-FLOR TAMAYO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REALIZADA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIAS 11 AL 14 AGOSTO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 225-INEC-CZ3C-GOPZ-15 CN

NNAPROBADO0.00280.00TAMAYO DIAZ FLOR MARIA1803638178 CINUNEZ CINUNEZ CINUNEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1801 001 0 280.00 280.00 0.00

2142 2142 21/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A CANTONES DE TUNGURAHUA Y PROV. DE COTOPAXI LOS DIAS 18 Y 19 AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-INEC-CZ3C-GAFZ-15 CN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 80.00 80.00 0.00

2143 2143 21/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ JUAN-PAGO DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CANTONES DE TUNGURAHUA Y PROV. DE COTOPAXI LOS DIAS 18 Y 15 AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-INEC-CZ3C-GAFZ-15 CN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 570102 1801 001 0 2.00 2.00 0.00

2146 2146 24/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO ERNESTO-PAGO DE SUBSISTENCIA,EN COMISION REALIZADA A LA MANA -EL CORAZON EL DIA 20 AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA -244-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.

NNAPROBADO0.0040.00CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR1803369972 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00


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2148 2148 24/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-PICO VICENTE-PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A QUITO LOS DIAS 19-21 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.236-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.

NNAPROBADO0.0080.00PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO1801762863 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 011 001 000 730303 1801 001 0 80.00 80.00 0.00

2150 2150 24/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO ERNESTO-PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION REALIZADA A LA MANA Y EL CORAZON EL DIA 20 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.244-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 1801 001 0 19.98 19.98 0.00

55 000 000 001 000 570102 1801 001 0 2.00 2.00 0.00

2154 2154 25/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-GOYES FERNANDO-PAGO DE VIA TICO SUBSISTENCIAS DE COMISION REALIZADA A QUITO LOS DIAS 19-20-21 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD No235-INEC-CZ3C-GOPZ-15 AA.

NNAPROBADO0.00200.00GOYES MORALES LUIS FERNANDO0200796969 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 011 001 000 730303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00

2155 2155 25/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPINOZA STEPHANIE-PAGO DE VIA TICO SUBSISTENCIAS DE COMISION REALIZADA A QUITO LOS DIAS 19-20-21 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD No234-INEC-CZ3C-GOPZ-15 AA.

NNAPROBADO0.00200.00ESPINOZA SANCHEZ STEPHANIE NATHALY

1803994027 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 011 001 000 730303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00


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2156 2156 25/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-APRAEZ SUSANA-PAGO DE VIATICOS DE COMISION REALIZADA A PILLARO-PATATE-TISALELO-QUERO-MOCHA-CEVALLOS-COLTA-RIOBAMBA-CHAMBO-GUANO-PENIPE, LOS DIAS 18 Y 21 DE AGOSTO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No. 230-INEC-CZ3C-GPRAZ-15 AA.

NNAPROBADO0.0080.00APRAEZ PICON GLADYS SUSANA1801500792 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 80.00 80.00 0.00

2157 2157 25/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO DE VIATICO ENCOMISION REALIZADA A COLTA-RIOBAMBA-CHAMBO-GUANO-EL DIA 21 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.232-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.

NNAPROBADO0.0040.00MANJARREZ PICO JORGE EDWIN1500227994 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

2158 2158 25/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A COLTA-RIOBAMBA-CHAMBO-GUANO-EL DIA 21 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.232-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.

NNAPROBADO0.001.00MANJARREZ PICO JORGE EDWIN1500227994 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 570102 1801 001 0 1.00 1.00 0.00

2159 2159 25/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO DE VIATICO EN COMISION REALIZADA A SALCEDO-LATACUNGA-PUJILI-LATACUNGA-EL DIA 24 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00


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2160 2160 25/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO DE PEAJES EN COMISION REALIZADA A SALCEDO-LATACUNGA-PUJILI-LATACUNGA-EL DIA 24 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 570102 1801 001 0 2.00 2.00 0.00

2161 2159 25/08/2015 COM RTO OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-ERRADO POR ERROR EN DESCRIPCION PAGO DE VIATICO EN COMISION REALIZADA A SALCEDO-LATACUNGA-PUJILI-LATACUNGA-EL DIA 24 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.

NNAPROBADO0.00-40.00MANJARREZ PICO JORGE EDWIN1500227994 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 -40.00 -40.00 0.00

2162 2162 25/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A SALCEDO-LATACUNGA-PUJILI-LATACUNGA-EL DIA 24 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

2163 2157 25/08/2015 COM RTO OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-POR ERROR EN DESCRIPCION PAGO DE VIATICO ENCOMISION REALIZADA A COLTA-RIOBAMBA-CHAMBO-GUANO-EL DIA 21 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.232-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.

NNAPROBADO0.00-40.00MANJARREZ PICO JORGE EDWIN1500227994 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 -40.00 -40.00 0.00


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2164 2164 25/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO DE SUBSISTENCIA ENCOMISION REALIZADA A COLTA-RIOBAMBA-CHAMBO-GUANO-EL DIA 21 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.232-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

2165 2156 25/08/2015 COM RTO OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-APRAEZ SUSANA-ERRADO POR ERROR EN DESCRIPCION PAGO DE VIATICOS DE COMISION REALIZADA A PILLARO-PATATE-TISALELO-QUERO-MOCHA-CEVALLOS-COLTA-RIOBAMBA-CHAMBO-GUANO-PENIPE, LOS DIAS 18 Y 21 DE AGOSTO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No. 230-INEC-CZ3C-GPRAZ-15 AA.

NNAPROBADO0.00-80.00APRAEZ PICON GLADYS SUSANA1801500792 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 -80.00 -80.00 0.00

2166 2166 25/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-APRAEZ SUSANA-PAGO DE SUBSISTENCIAS DE COMISION REALIZADA A PILLARO-PATATE-TISALELO-QUERO-MOCHA-CEVALLOS-COLTA-RIOBAMBA-CHAMBO-GUANO-PENIPE, LOS DIAS 18 Y 21 DE AGOSTO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No. 230-INEC-CZ3C-GPRAZ-15 AA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 80.00 80.00 0.00

2167 2167 25/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA SANTIAGO-PAGO DE SUBSISTENCIAS DE COMISION REALIZADA A SALCEDO-LATACUNGA-PUJILI, EL DIA 24 DE AGOSTO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No. 238-INEC-CZ3C-GPRAZ-15 AA.

NNAPROBADO40.0040.00PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00


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SOL PAGO

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2181 2181 27/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 19593 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE DEL GENERADOR ELECTRICO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0602-M (CERTF.PRES.28) AA.

NNAPROBADO0.00380.50SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL1801559475001 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 1801 001 0 380.50 380.50 0.00

2182 2182 27/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO ERNESTO-PAGO DE SUBSISTENCIA,EN COMISION REALIZADA A COLTA RIOBAMBA EL DIA 25 AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA -241-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 013 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

2183 2183 27/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO ERNESTO-PAGO DE PEAJES,EN COMISION REALIZADA A COLTA RIOBAMBA EL DIA 25 AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA -241-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.

NNAPROBADO0.002.00CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR1803369972 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 570102 1801 001 0 2.00 2.00 0.00

2184 2184 27/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-PATRICIO LOPEZ-PAGO DE SUBSISTENCIA,EN COMISION REALIZADA AL PUYO EL DIA 26AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA -243INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.

NNAPROBADO0.0040.00LOPEZ MERA JUAN PATRICIO1802320935 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 013 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00


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2185 2185 27/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-PICO VICENTE PAGO DE SUBSISTENCIA,EN COMISION REALIZADA A QUITO EL DIA 26 AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA -249-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

2188 2188 27/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A SALCEDO-LATACUNGA-PUJILI-LATACUNGA-EL DIA 24 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-INEC-CZ3C-GAFZ-15 PJTC.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 013 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

2189 2189 27/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA SANTIAGO-PAGO DE SUBSISTENCIAS DE COMISION REALIZADA A SALCEDO-LATACUNGA-PUJILI, EL DIA 24 DE AGOSTO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No. 238-INEC-CZ3C-GPRAZ-15 PJTC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 013 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

2198 2198 27/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO SUBSISTENCIAS Y VIATICOS,EN COMISION REALIZADA A PUYO-ARAJUNO-SANTA CLARA-CARLOS JULIO AROSEMENA ARCHIDONA TENA BAEZA-EL CHACO-LORETO-COCA-JOYAS DE LOS SACHAS,LOS DIAS 24-25-26 DE AGOSTO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 246-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 AA.

NNAPROBADO0.00200.00IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO1102952627 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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2199 2199 27/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO DE COMBUSTIBLE,EN COMISION REALIZADA A PUYO-ARAJUNO-SANTA CLARA-CARLOS JULIO AROSEMENA ARCHIDONA TENA BAEZA-EL CHACO-LORETO-COCA-JOYAS DE LOS SACHAS,LOS DIAS 24-25-26 DE AGOSTO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 246-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 AA.

NNAPROBADO0.0018.00IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO1102952627 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730803 1801 001 0 18.00 18.00 0.00

2200 2200 27/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA SANTIAGO-PAGO DE SUBSISTENCIAS DE COMISION REALIZADA A SALCEDO-LATACUNGA-PUJILI, EL DIA 24 DE AGOSTO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No. 238-INEC-CZ3C-GPRAZ-15 AA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 013 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

2201 2201 27/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A SALCEDO-LATACUNGA-PUJILI-LATACUNGA-EL DIA 24 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 013 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

2208 2208 27/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-GLORIA TERAN-PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A COLTA-RIOBAMBA, EL DIA 25 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.240-INEC-CZ3C-GPRAZ-15 AA.

NNAPROBADO0.0040.00TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES1708735947 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 013 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00


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2209 2209 27/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-APRAEZ SUSANA-PAGO DE SUBSISTENCIAS DE COMISION REALIZADA AL PUYO, EL DIA 26 DE AGOSTO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No. 242-INEC-CZ3C-GPRAZ-15 AA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

2210 2209 27/08/2015 COM RTO OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-APRAEZ SUSANA-ERROR EN PARTIDA-PAGO DE SUBSISTENCIAS DE COMISION REALIZADA AL PUYO, EL DIA 26 DE AGOSTO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No. 242-INEC-CZ3C-GPRAZ-15 AA.

NNAPROBADO0.00-40.00APRAEZ PICON GLADYS SUSANA1801500792 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730303 1801 001 0 -40.00 -40.00 0.00

2211 2211 27/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-APRAEZ SUSANA-PAGO DE SUBSISTENCIAS DE COMISION REALIZADA AL PUYO, EL DIA 26 DE AGOSTO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No. 242-INEC-CZ3C-GPRAZ-15 AA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 013 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

2214 2214 28/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JUAN-PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA-SALCEDO-PUJILI-LA MANA-EL CORAZON LOS DIAS 19-20DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.244-INEC-CZ3C-GPRAZ-15 AA.

NNAPROBADO0.0080.00PARRA SALINAS JUAN CARLOS1803229515 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 80.00 80.00 0.00


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2216 2216 28/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JUAN-PAGO DE SUBSISTENCIA Y VIATICO EN COMISION REALIZADA A MERA-PUYO-ARAJUNO-SANTA CLARA-CARLOS AROSEMENA-TENA-ARCHIDONA-QUIJOS-EL CHACO-LORETO-ORELLANA-LA JOYA SACHILAS DIAS 24-25-26 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.245-INEC-CZ3C-GPRAZ-15 AA.

NNAPROBADO0.00200.00PARRA SALINAS JUAN CARLOS1803229515 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00

2219 2219 28/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-FLOR TAMAYO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REALIZADA COMISION A RIOBAMBA-PALLATANGA-GUAMOTE-CHUNCHI-COLTA-PENIPE-PASTAZA-MERA-ARAJUNO-LATACUNGA-COTOPAXI DIAS 17-18-19-20-21-24-25 AGOSTO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 228-INEC-CZ3C-GOPZ-15 AA.

NNAPROBADO0.00400.00TAMAYO DIAZ FLOR MARIA1803638178 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 050 000 530303 1801 001 0 400.00 400.00 0.00

2223 2223 28/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ADELA-PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 26 DE AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.248-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.

NNAPROBADO0.0040.00CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA1801460195 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

2225 2225 31/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-PICO VICENTE PAGO DE SUBSISTENCIA,EN COMISION REALIZADA A QUITO EL DIA 28 AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA -251-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00


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2226 2226 31/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CHAVEZ JAVIER-PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA A QUITO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No.250-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.

NNAPROBADO0.0040.00CHAVEZ FREIRE JAVIER1803013828 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

2230 2230 31/08/2015 COM NOR OGACOORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO ERNESTO-PAGO DE SUBSISTENCIA,EN COMISION REALIZADA A QUITO EL DIA 28 AGOSTO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA -252-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.

NNAPROBADO0.0040.00CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR1803369972 APAGUILARC APAGUILARC APAGUILARC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000 CANTIDAD DE CURS: 10858,160.65 160.0058,160.65 0.00


2892 2892 03/08/2015 COM NOR OGABRIONES PICO CARMEN ARACELI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPI-INAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUB MEMO INEC-CZ8L-2015-1129-M,INC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-0647-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,400.00BRIONES PICO CARMEN ARACELI1303757486001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 008 000 530505 0901 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00

2893 2893 03/08/2015 COM NOR OGADELGADO GILCES JORGE LUIS, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUB MEMO INEC-CZ8L-2015-1102-M,INC-CZ8L-GOPZ-2015-0637-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,198.40DELGADO GILCES JORGE LUIS1305307405001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 006 000 530505 0901 001 0 1,198.40 1,198.40 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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2894 2894 03/08/2015 COM NOR OGAVERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUB MEMO INEC-CZ8L-2015-1102-M,INC-CZ8L-GOPZ-2015-0637-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2893. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,198.40VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR1500396419001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 006 000 530505 0901 001 0 1,198.40 1,198.40 0.00

2898 2898 03/08/2015 COM NOR OGABOZZA SEGURA JORGE WASHINGTON, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE IPC(GUAYAQUIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUB MEMO INEC-CZ8L-2015-1141-M, INC-CZ8L-DZT-GOPZ-2015-656-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,344.00BOZZA SEGURA JORGE WASHINGTON

0912414612001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530505 0901 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

2900 2900 03/08/2015 COM NOR OGASOLEDISPA SILVA MARTHA NARCISA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE IPC(GUAYAQUIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUB MEMO INEC-CZ8L-2015-1141-M, INC-CZ8L-DZT-GOPZ-2015-656-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2898. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,344.00SOLEDISPA SILVA MARTHA NARCISA0917348757001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530505 0901 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

2908 2908 04/08/2015 COM NOR OGACHAVEZ MARTINEZ FERNANDO DAVID, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GCEZ-2015-0069-M, INEC-CZ8L-2015-1140-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,329.46CHAVEZ MARTINEZ FERNANDO DAVID0917990061001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 0901 001 0 1,329.46 1,329.46 0.00


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SOL PAGO

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2909 2909 04/08/2015 COM NOR OGAIDROVO GARCIA WILLIAM ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GCEZ-2015-0069-M, INEC-CZ8L-2015-1140-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 2908. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,264.50IDROVO GARCIA WILLIAM ROBERTO0913435343001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 0901 001 0 1,264.50 1,264.50 0.00

2910 2910 04/08/2015 COM NOR OGATANDAZO CEDENO ISRAEL ALFREDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GCEZ-2015-0069-M, INEC-CZ8L-2015-1140-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 2908. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,264.50TANDAZO CEDENO ISRAEL ALFREDO0925203655001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 0901 001 0 1,264.50 1,264.50 0.00

2911 2911 04/08/2015 COM NOR OGAASENCIO POSADA WASHINGTON FRANCISCO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GCEZ-2015-0069-M, INEC-CZ8L-2015-1140-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 2908. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,264.50ASENCIO POSADA WASHINGTON FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 0901 001 0 1,264.50 1,264.50 0.00

2912 2912 04/08/2015 COM NOR OGAPEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GCEZ-2015-0069-M, INEC-CZ8L-2015-1140-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 2908. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,691.20PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN0928662204001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730505 0901 001 0 1,691.20 1,691.20 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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2923 2923 04/08/2015 COM NOR OGASANCHEZ CHAVEZ DANIEL ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE CAB IPP IPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUB MEMO INEC-CZ8L-2015-1153-M,INC-CZ8L-GOPZ-2015-0661-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,187.20SANCHEZ CHAVEZ DANIEL ALBERTO0701594749001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730505 0901 001 0 1,187.20 1,187.20 0.00

2924 2924 04/08/2015 COM NOR OGAMORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE CAB IPP IPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUB MEMO INEC-CZ8L-2015-1153-M,INC-CZ8L-GOPZ-2015-0661-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2923. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,142.40MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH0914033592001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730505 0901 001 0 1,142.40 1,142.40 0.00

2925 2925 04/08/2015 COM NOR OGAGARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE CAB IPP IPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUB MEMO INEC-CZ8L-2015-1153-M,INC-CZ8L-GOPZ-2015-0661-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2923. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,164.80GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730505 0901 001 0 1,164.80 1,164.80 0.00

2926 2926 05/08/2015 COM NOR OGAJUDORCOM S. A. PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-412-M,INEC-CZ8L-2015-1158-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00161.28JUDORCOM S.A.0992754885001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0901 001 0 161.28 161.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

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2927 2927 05/08/2015 COM NOR OGAGUTIERREZ PILAY RONALD OSCAR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE ESTADISTICA SOCIALES Y DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZT-2015-437-M,INC-CZ8L-2015-1125-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00672.00GUTIERREZ PILAY RONALD OSCAR0925180275001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 013 000 530505 0901 001 0 672.00 672.00 0.00

2928 2928 05/08/2015 COM NOR OGACASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO CAB IPP IPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0667-M,INEC-CZ8L-2015-1162-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00914.13CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL1206004127001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 0901 001 0 914.13 914.13 0.00

2929 2929 05/08/2015 COM NOR OGAMEJILLONES LOOR MIGUEL ANGEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP IPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0667-M,INEC-CZ8L-2015-1162-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2928. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00834.96MEJILLONES LOOR MIGUEL ANGEL0913993820001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 0901 001 0 834.96 834.96 0.00

2930 2930 05/08/2015 COM NOR OGACORAL FLORES RONALD EDUARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP IPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0667-M,INEC-CZ8L-2015-1162-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2928. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00768.63CORAL FLORES RONALD EDUARDO0925805855001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 0901 001 0 768.63 768.63 0.00


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FECHA: 03/09/2015

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2931 2931 05/08/2015 COM NOR OGAZUNIGA SALAZAR ROBERTH WILSON, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP IPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0667-M,INEC-CZ8L-2015-1162-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2928. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00822.33ZUNIGA SALAZAR ROBERTH WILSON0927228080001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 0901 001 0 822.33 822.33 0.00

2932 2932 05/08/2015 COM NOR OGAHOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP IPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0667-M,INEC-CZ8L-2015-1162-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2928. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00849.17HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 0901 001 0 849.17 849.17 0.00

2933 2933 05/08/2015 COM NOR OGASANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP IPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0667-M,INEC-CZ8L-2015-1162-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2928. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00795.48SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO0922367065001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 0901 001 0 795.48 795.48 0.00

2934 2934 05/08/2015 COM NOR OGACUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP IPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0667-M,INEC-CZ8L-2015-1162-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2928. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00756.00CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 0901 001 0 756.00 756.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

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FECHA: 03/09/2015

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2935 2935 05/08/2015 COM NOR OGAGUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP IPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0667-M,INEC-CZ8L-2015-1162-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2928. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00756.00GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 0901 001 0 756.00 756.00 0.00

2937 2937 05/08/2015 COM NOR OGATRANSVUELOS S.A, PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A TRAVES DE LA AGENCIA PARA PROYECTO OPTIMIZACION JULIO 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0416-M,INEC-CZ8L-2015-1167-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.008,258.00TRANSVUELOS S.A. TRANSVUELOS0992753056001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730301 0901 001 0 8,258.00 8,258.00 0.00

2941 2941 05/08/2015 COM NOR OGALATINBLUE S.A. PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDADELA KENNEDY, PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0415-M,INEC-CZ8L-2015-1169-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.004,074.00LATINBLUE S.A.0992492317001 MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730502 0901 001 0 4,074.00 4,074.00 0.00

2957 2957 05/08/2015 COM NOR OGACARBO VERA JEOVANNY VICENTE, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A PORTOVIEJO, CHONE, SUCRE Y OTROS, ASUNTO: SUPERVISION EIAEE, DEL 20 AL 24-07-015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1021-M, INF N° 241, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00360.00CARBO VERA JEOVANNY VICENTE0916209570 MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530303 0901 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

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2974 2974 06/08/2015 COM NOR OGAROMERO GUZMAN ANIBAL JOSIMAR PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1027-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0595-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2776. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,250.29ROMERO GUZMAN ANIBAL JOSIMAR0926029885001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 1,250.29 1,250.29 0.00

2975 2975 06/08/2015 COM NOR OGATORRES GARCIA JHONN IRVING, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0664-M,INEC-CZ8L-2015-1170-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,344.00TORRES GARCIA JHONN IRVING1310552524001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530505 0901 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

2976 2976 06/08/2015 COM NOR OGANAJERA SANCHEZ CARLOS ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE IPC(STO DOMINGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUB MEMO INEC-CZ8L-2015-1185-M,INC-CZ8L-DZT-GOPZ-2015-0676-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,344.00NAJERA SANCHEZ CARLOS ALBERTO0907642862001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530505 0901 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

2977 2977 06/08/2015 COM NOR OGAARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE IPC(STO DOMINGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUB MEMO INEC-CZ8L-2015-1185-M,INC-CZ8L-DZT-GOPZ-2015-0676-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2976. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,344.00ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530505 0901 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 03/09/2015

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2978 2978 06/08/2015 COM NOR OGAGONZALEZ MUENTES MARIA PAOLA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA ENEMDU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0683-M,INEC-CZ8L-2015-1189-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,008.00GONZALEZ MUENTES MARIA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 0901 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00

2979 2979 06/08/2015 COM NOR OGAMENDOZA BAJANA MARIELA PILAR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA ENEMDU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0683-M,INEC-CZ8L-2015-1189-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2978. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,344.00MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR0917693327001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 0901 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

2980 2980 06/08/2015 COM NOR OGAABAD ESPINEL JANNETH DOLORES, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA ENEMDU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0683-M,INEC-CZ8L-2015-1189-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2978. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,344.00ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES0923533780001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 0901 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

2981 2981 06/08/2015 COM NOR OGAMORALES OCANA RIXON HOMERO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA ENEMDU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0683-M,INEC-CZ8L-2015-1189-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2978. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,344.00MORALES OCANA RIXON HOMERO0921404513001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 0901 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 36 de 135

FECHA: 03/09/2015

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2982 2982 06/08/2015 COM NOR OGAJIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA ENEMDU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0683-M,INEC-CZ8L-2015-1189-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2978. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,344.00JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 0901 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

2994 2994 06/08/2015 COM NOR OGACARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00820.96CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO0907030456001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 820.96 820.96 0.00

2995 2995 06/08/2015 COM NOR OGAAVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00820.96AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER0906188735001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 820.96 820.96 0.00

2996 2996 06/08/2015 COM NOR OGACABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00820.96CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 820.96 820.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 03/09/2015

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2997 2997 06/08/2015 COM NOR OGACHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00629.41CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA0915081111001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 629.41 629.41 0.00

2998 2998 06/08/2015 COM NOR OGALLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00191.55LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO0926503293001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 191.55 191.55 0.00

2999 2999 06/08/2015 COM NOR OGAAGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00756.00AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO0924433808001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 756.00 756.00 0.00

3000 3000 06/08/2015 COM NOR OGAULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00756.00ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR0912686649001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 756.00 756.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 03/09/2015

HORA: 09:49:06


3001 3001 06/08/2015 COM NOR OGABUENO BAJANA SOFIA JOHANNA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00756.00BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA0924194863001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 756.00 756.00 0.00

3002 3002 06/08/2015 COM NOR OGASANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00756.00SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 756.00 756.00 0.00

3003 3003 06/08/2015 COM NOR OGAVERA VILLAMAR EVELYN SULAY, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00756.00VERA VILLAMAR EVELYN SULAY0922349170001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 756.00 756.00 0.00

3004 3004 06/08/2015 COM NOR OGAMEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00756.00MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN0941160095001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 756.00 756.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 39 de 135

FECHA: 03/09/2015

HORA: 09:49:06


3005 3005 06/08/2015 COM NOR OGALIMA QUISPI SANTIAGO JOEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00579.60LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL0920872504001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 579.60 579.60 0.00

3006 3006 06/08/2015 COM NOR OGALLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00579.60LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO0926503293001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 579.60 579.60 0.00

3007 3007 06/08/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA AMBIENTAL EMPRESAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0684-M,INEC-CZ8L-2015-1191-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00888.65CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 0901 001 0 888.65 888.65 0.00

3008 3008 06/08/2015 COM NOR OGAMERA ONATE ANDRES GABRIEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA AMBIENTAL EMPRESAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0684-M,INEC-CZ8L-2015-1191-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3007. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00888.65MERA ONATE ANDRES GABRIEL0928683812001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 0901 001 0 888.65 888.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 40 de 135

FECHA: 03/09/2015

HORA: 09:49:06


3009 3009 06/08/2015 COM NOR OGAGUARANDA LARA EDER ALONSO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA AMBIENTAL EMPRESAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0684-M,INEC-CZ8L-2015-1191-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3007. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00876.02GUARANDA LARA EDER ALONSO0921552352001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 0901 001 0 876.02 876.02 0.00

3010 3010 06/08/2015 COM NOR OGAMORAN CHANG KLEBER FREDDY, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA AMBIENTAL EMPRESAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0684-M,INEC-CZ8L-2015-1191-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3007. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00876.02MORAN CHANG KLEBER FREDDY0907638282001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 0901 001 0 876.02 876.02 0.00

3011 3011 06/08/2015 COM NOR OGACELLERI SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA AMBIENTAL EMPRESAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0684-M,INEC-CZ8L-2015-1191-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3007. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00915.50CELLERI SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 0901 001 0 915.50 915.50 0.00

3012 3012 06/08/2015 COM NOR OGAMERA REYES MAURICIO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA AMBIENTAL EMPRESAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0684-M,INEC-CZ8L-2015-1191-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3007. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,007.30MERA REYES MAURICIO RICARDO0914532783001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 0901 001 0 1,007.30 1,007.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



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PAGINA: 41 de 135

FECHA: 03/09/2015

HORA: 09:49:06


3014 3014 06/08/2015 COM NOR OGAMURILLO ZAMBRANO JULIO ISRRAEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE AMBIENTALES EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0679-M,INEC-CZ8L-2015-1199-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,534.40MURILLO ZAMBRANO JULIO ISRRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530505 0901 001 0 1,534.40 1,534.40 0.00

3015 3015 06/08/2015 COM NOR OGAGARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00453.60GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY1310445919001 MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 453.60 453.60 0.00

3016 3016 06/08/2015 COM NOR OGAZAMBRANO ZAMBRANO SILVIA MERCEDES, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00730.80ZAMBRANO ZAMBRANO SILVIA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 730.80 730.80 0.00

3018 3018 06/08/2015 COM NOR OGAMOSQUERA LOOR DAVID XAVIER, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00579.60MOSQUERA LOOR DAVID XAVIER0917846446001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 579.60 579.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 42 de 135

FECHA: 03/09/2015

HORA: 09:49:06


3020 3020 06/08/2015 COM NOR OGAGALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00176.40GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 176.40 176.40 0.00

3021 3021 06/08/2015 COM NOR OGAGUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1118-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0682-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2994. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00176.40GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL0917741498001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 176.40 176.40 0.00

3023 3023 06/08/2015 COM NOR OGAANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE AMBIENTALES EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0679-M,INEC-CZ8L-2015-1199-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3014. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,523.20ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO0925383952001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530505 0901 001 0 1,523.20 1,523.20 0.00

3024 3024 06/08/2015 COM NOR OGAPOZO LIRIANO MARIO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE AMBIENTALES EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0679-M,INEC-CZ8L-2015-1199-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3014. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,556.80POZO LIRIANO MARIO RICARDO0919253542001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530505 0901 001 0 1,556.80 1,556.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 43 de 135

FECHA: 03/09/2015

HORA: 09:49:06


3047 3047 07/08/2015 COM NOR OGASANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2015 PROCESO SIE-INECZ8L-003-2015, SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0008-M,INEC-CZ8L-2015-1193-M, SE ADJ. DOC. ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.002,364.44SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0901 001 0 2,364.44 2,364.44 0.00

3048 3048 07/08/2015 COM NOR OGATRIVINO RAMIREZ CRISTINA URSULINA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA AMBIENTAL EMPRESAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0684-M,INEC-CZ8L-2015-1191-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3007. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00940.77TRIVINO RAMIREZ CRISTINA URSULINA0910433077001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 0901 001 0 940.77 940.77 0.00

3055 3055 07/08/2015 COM NOR OGAMENENDEZ MANOSALVAS VERONICA CRISTINA, PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISION A MONTECRISTI, JARAMIJO Y MANTA, DEL 27 AL 31-07-2015, ASUNTO: SUPERVISION CAMPO ESTADISTICA ESTRUCTURALES, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1020-M,INF N° 244, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00360.00MENENDEZ MANOSALVAS VERONICA CRISTINA

0913632568 MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 0901 001 0 360.00 360.00 0.00

3083 3083 07/08/2015 COM NOR OGACEVALLOS MENDOZA CARLOS EDISSON, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA AMBIENTAL EMPRESAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0684-M,INEC-CZ8L-2015-1191-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3007. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00981.83CEVALLOS MENDOZA CARLOS EDISSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 0901 001 0 981.83 981.83 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 44 de 135

FECHA: 03/09/2015

HORA: 09:49:06


3095 3095 11/08/2015 COM NOR OGABONILLA PAZMINO FERNANDO OSWALDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0014-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0694-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00876.02BONILLA PAZMINO FERNANDO OSWALDO

0906738083001 MPCANDOL MPCANDOL JEGALARZA MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 0901 001 0 876.02 876.02 0.00

3096 3096 11/08/2015 COM NOR OGASALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0014-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0694-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3095. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00876.02SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 0901 001 0 876.02 876.02 0.00

3097 3097 11/08/2015 COM NOR OGASUCOZHANAY LEMA SANDY GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0014-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0694-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3095. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00876.02SUCOZHANAY LEMA SANDY GABRIELA0104504378001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 0901 001 0 876.02 876.02 0.00

3098 3098 11/08/2015 COM NOR OGALINDAO SORIANO MARIBEL MARIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0014-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0694-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3095. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00876.02LINDAO SORIANO MARIBEL MARIA0915387815001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 0901 001 0 876.02 876.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 45 de 135

FECHA: 03/09/2015

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3099 3099 11/08/2015 COM NOR OGACONYA LOPEZ EDISON FABRICIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0014-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0694-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3095. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00876.02CONYA LOPEZ EDISON FABRICIO0923869861001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 0901 001 0 876.02 876.02 0.00

3100 3100 11/08/2015 COM NOR OGALOPEZ PEREZ ANDREA GEMA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0014-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0694-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3095. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00876.02LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA0921404067001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 0901 001 0 876.02 876.02 0.00

3101 3101 11/08/2015 COM NOR OGABRAVO QUINONEZ KARINA JESSENIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0014-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0694-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3095. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00876.02BRAVO QUINONEZ KARINA JESSENIA0803260850001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 0901 001 0 876.02 876.02 0.00

3102 3102 11/08/2015 COM NOR OGAMENDEZ LOZANO MICHELLE EVELIN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0014-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0694-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3095. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00850.82MENDEZ LOZANO MICHELLE EVELIN0922553458001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 0901 001 0 850.82 850.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 46 de 135

FECHA: 03/09/2015

HORA: 09:49:06


3103 3103 11/08/2015 COM NOR OGADE LA CRUZ MATIAS MARLON EDUARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0014-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0694-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3095. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00901.29DE LA CRUZ MATIAS MARLON EDUARDO0927255182001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 0901 001 0 901.29 901.29 0.00

3104 3104 11/08/2015 COM NOR OGACRUZ BENAVIDES CHRISTIAN HENRY, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0014-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0694-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3095. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00899.71CRUZ BENAVIDES CHRISTIAN HENRY0921097184001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 0901 001 0 899.71 899.71 0.00

3105 3105 11/08/2015 COM NOR OGAMERCHAN CANTOS AMADO EULOGIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0699-M,INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0013-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,545.60MERCHAN CANTOS AMADO EULOGIO0909358194001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 0901 001 0 1,545.60 1,545.60 0.00

3106 3106 11/08/2015 COM NOR OGACRUZ BOTERO ZORAIDA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0699-M,INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0013-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3106. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,590.40CRUZ BOTERO ZORAIDA0925259236001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 0901 001 0 1,590.40 1,590.40 0.00


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3107 3107 11/08/2015 COM NOR OGALINDAO SUAREZ KATTY JOHANNA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0699-M,INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0013-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3106. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,590.40LINDAO SUAREZ KATTY JOHANNA0920611282001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 0901 001 0 1,590.40 1,590.40 0.00

3108 3108 11/08/2015 COM NOR OGAESPINOZA MARTINEZ SULAY DE LAS MERCEDES, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0699-M,INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0013-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3106. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,590.40ESPINOZA MARTINEZ SULAY DE LAS MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 0901 001 0 1,590.40 1,590.40 0.00

3111 3111 11/08/2015 COM NOR OGAMORALES MONCADA JAVIER ARTURO. REINTEGRO POR LIQUIDACION DE COMPRAS QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015-GUAYAQUIL, SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-705-M,INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0021-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00563.86MORALES MONCADA JAVIER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530801 0901 001 0 563.86 563.86 0.00

3112 3112 11/08/2015 COM NOR OGARAMOS ZAMBRANO CLEMENCIA RAQUEL, REINTEGRO POR LIQUIDACION DE COMPRAS QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO , STO. DOMINGO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0709-M,INEC-CZ8L-2015-1230-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO

NNAPROBADO0.00327.84RAMOS ZAMBRANO CLEMENCIA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530801 0901 001 0 327.84 327.84 0.00


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3113 3113 11/08/2015 COM NOR OGAOCHOA MERA CLAUDIA NATHALY, REINTEGRO POR COMPRA DE VIVERES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015, CIUDAD DE MANTA SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0706-M,INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0022-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00338.65OCHOA MERA CLAUDIA NATHALY1312201146 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530801 0901 001 0 338.65 338.65 0.00

3114 3114 11/08/2015 COM NOR OGAARCOS LEON RAUL ANTONIO, PAGO POR VIATICO Y SUBISISTENCIA COMISION A STA ELENE, Y LIBERTA, DEL 3 AL 05-08-2015, ASUNTO: RCABAR INFORMAICION IPCO, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0626-M, INF N° 251, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00200.00ARCOS LEON RAUL ANTONIO1205238601 MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 0901 001 0 200.00 200.00 0.00

3115 3115 11/08/2015 COM NOR OGAMENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A BABHOYO, PUEBLOVIEJO, EL 3 -08 -2015, ASUNTO: RCABAR INFORMAICION IPCO, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0626-M, INF N° 253, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.0040.00MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA1301768592 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

3116 3116 11/08/2015 COM NOR OGACHALEN LOOR MAYRA FERNANDA, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A BABHOYO, PUEBLOVIEJO, EL 5 -08 -2015, ASUNTO: RCABAR INFORMAICION IPCO, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0626-M, INF N° 254, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.0040.00CHALEN LOOR MAYRA FERNANDA0921901641 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


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3121 3121 11/08/2015 COM NOR OGADELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO , PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A MANTA, CHONE, PORTOVIEJO, ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA INVSTIGACION CAMPO IPCO, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0626-M, INF N° 250. ADJ DOC ORIG EN EL PRESEBTE CUR.CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00120.00DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO 0911848018 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

3134 3134 11/08/2015 COM NOR OGADELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO , REINTEGRO DE COMBUSTIBLE COMISION:MANTA ASUNTO:TRASLADAR FUNCIONARIO PARA INVESTIGACION IPCO Y RECABAR INFORMACION GADS, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-626-M Y INFº 250 ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3122. JAJAIRA CORREA

NNAPROBADO0.0024.50DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO 0911848018 EJCORREAC MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530803 0901 001 0 24.50 24.50 0.00

3158 3158 13/08/2015 COM NOR OGAATIMASA S.A., PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1254-M, INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0029-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC MARTHA CANDO

NNAPROBADO0.001,200.00ATIMASA S.A.0991331859001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0901 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

3159 3159 13/08/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO CELULAR DE LA CZ8 INEC JULIO 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0026-M, INEC-CZ8L-2015-1239-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC. MARTHA CANDO LOOR


1768152560001 MPCANDOL MANAVASC MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0901 001 0 89.59 89.59 0.00


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3160 3160 13/08/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL CZ8 INEC JULIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0028-M,INEC-CZ8L-2015-1241-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC MARTHA CANDO LOOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0901 001 0 219.52 219.52 0.00

3161 3161 13/08/2015 COM NOR OGAZAMBRANO VELEZ INES CONSUELO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0699-M,INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0013-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3106. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,590.40ZAMBRANO VELEZ INES CONSUELO0925620775001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 0901 001 0 1,590.40 1,590.40 0.00

3162 3162 13/08/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.M, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA JULIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0027-M,INEC-CZ8L-2015-1240-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 . MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00299.03EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 0901 001 0 299.03 299.03 0.00

3165 3165 13/08/2015 COM NOR OGAINMOBILIARIA BARLA SA, PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA LA COGRA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-2015-1260-M,INEC-CZ8L-GAFZ-AD-2015-0476-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.008,220.00INMOBILIARIA BARLA SA0990337640001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0901 001 0 8,220.00 8,220.00 0.00


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3171 3171 13/08/2015 COM NOR OGAANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE AMBIENTALES EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-719-M,INEC-CZ8L-2015-1261-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,456.00ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO0925383952001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530505 0901 001 0 1,456.00 1,456.00 0.00

3173 3173 13/08/2015 COM NOR OGAMURILLO ZAMBRANO JULIO ISRRAEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE AMBIENTALES EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-719-M,INEC-CZ8L-2015-1261-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3171. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,467.20MURILLO ZAMBRANO JULIO ISRRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530505 0901 001 0 1,467.20 1,467.20 0.00

3176 3176 13/08/2015 COM NOR OGAPOZO LIRIANO MARIO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE AMBIENTALES EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-719-M,INEC-CZ8L-2015-1261-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3171. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,489.60POZO LIRIANO MARIO RICARDO0919253542001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530505 0901 001 0 1,489.60 1,489.60 0.00

3182 3012 13/08/2015 COM RTO OGAMERA REYES MAURICIO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA AMBIENTAL EMPRESAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0684-M,INEC-CZ8L-2015-1191-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3007. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00-1,007.30MERA REYES MAURICIO RICARDO0914532783001 MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 0901 001 0 -1,007.30 -1,007.30 0.00


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3183 3183 13/08/2015 COM NOR OGAMERA REYES MAURICIO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA AMBIENTAL EMPRESAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0684-M,INEC-CZ8L-2015-1191-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3007. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.001,007.31MERA REYES MAURICIO RICARDO0914532783001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 0901 001 0 1,007.31 1,007.31 0.00

3185 3185 13/08/2015 COM NOR OGATRANSVUELOS S.A, PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A TRAVES DE LA AGENCIA PARA ESPAC, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0033-M,INEC-CZ8L-2015-1259-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00410.00TRANSVUELOS S.A. TRANSVUELOS0992753056001 MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 410.00 410.00 0.00

3187 3014 13/08/2015 COM RTO OGAMURILLO ZAMBRANO JULIO ISRRAEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE AMBIENTALES EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0679-M,INEC-CZ8L-2015-1199-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00-1,534.40MURILLO ZAMBRANO JULIO ISRRAEL

0911953727001 EJCORREAC MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530505 0901 001 0 -1,534.40 -1,534.40 0.00

3189 3023 13/08/2015 COM RTO OGAANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE AMBIENTALES EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0679-M,INEC-CZ8L-2015-1199-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3014. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00-1,523.20ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO0925383952001 EJCORREAC MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530505 0901 001 0 -1,523.20 -1,523.20 0.00


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3190 3024 13/08/2015 COM RTO OGAPOZO LIRIANO MARIO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE AMBIENTALES EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0679-M,INEC-CZ8L-2015-1199-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3014. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00-1,556.80POZO LIRIANO MARIO RICARDO0919253542001 EJCORREAC MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530505 0901 001 0 -1,556.80 -1,556.80 0.00

3199 3199 14/08/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CZ8-INEC DEL 03-07-2015 AL 04-08-2015, SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0037-M,INEC-CZ8L-2015-1271-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC. MPCL

NNAPROBADO0.001,651.08EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 1,651.08 1,651.08 0.00

3201 3201 14/08/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES JULIO 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1276-M,INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0039-M, ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRESENTE CUR.CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.004,353.59EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730301 0901 001 0 848.03 848.03 0.00

55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 3,505.56 3,505.56 0.00


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3203 3203 14/08/2015 COM NOR OGADOMO MENDOZA DELIA AZUCENA, PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISION A MANTA, CHONE, PORTOVIEJO Y MONTECRISTI, EL 3,4 Y 5-08-2015, ASUNTO: REAALIZAR RECOLECCION IPCO, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0626-M, INF N° 249, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00120.00DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA1302906837 MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

3205 3205 14/08/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONCO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2015 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-041-M Y INEC-CZ8L-2015-1280-M SE ADJ DOC ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730105 0901 001 0 30.30 30.30 0.00

3206 3206 14/08/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS PROVINCIALES JULIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-42-M Y INEC-CZ8L-2015-1281-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 JAJAIRA CORREA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0901 001 0 45.47 45.47 0.00

3207 3207 14/08/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CZ8 JULIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-43-M Y INEC-CZ8L-2015-1282-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 JAJAIRA CORREA


1768152560001 EJCORREAC EJCORREAC MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0901 001 0 316.20 316.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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3208 3208 14/08/2015 COM NOR OGAROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES PROYECTO OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION ESTADISTICA Y ADMINISTRATIVA A TRAVES DE LAS TICS EN EL INEC SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-45-M Y INEC-CZ8L-2015-1283-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JAJAIRA CORREA

NNAPROBADO0.00111.39ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 EJCORREAC MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 770201 0901 001 0 111.39 111.39 0.00

3210 3210 14/08/2015 COM NOR OGADELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCESO SIE-INEC-CZ8L-001-2015 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-49-M Y INEC-CZ8L-2015-1284-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JAJAIRA CORREA

NNAPROBADO0.002,819.41DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730208 0901 001 0 2,819.41 2,819.41 0.00

3211 3211 14/08/2015 COM NOR OGADELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIE-INEC-CZ8L-001-2015 JULIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-050-M Y INEC-CZ8L-2015-1285-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JAJAIRA CORREA

NNAPROBADO0.008,458.23DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530208 0901 001 0 8,458.23 8,458.23 0.00

3223 3223 17/08/2015 COM NOR OGAZULETA VERA JAZMIN MARIBEL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1288-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0734-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00579.60ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL0919148551001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 579.60 579.60 0.00


EJERCICIO:

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3224 3224 17/08/2015 COM NOR OGAGUEVARA SARABIA VICTOR FABIAN PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1288-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0734-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3223. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00151.20GUEVARA SARABIA VICTOR FABIAN0926955295001 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 151.20 151.20 0.00

3225 3225 17/08/2015 COM NOR OGANAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1288-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0734-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3223. CZ8. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00176.40NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0901 001 0 176.40 176.40 0.00

3232 3232 18/08/2015 COM NOR OGACHALEN LOOR MAYRA FERNANDA, PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISION A ANCONCITA, SALINAS, LIBERTAD, CHANDUY, DEL 11 AL 12-08-2015, ASUNTO: REALIZACION ENCUESTA IPP, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0633-M, INF N° 257, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8.MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00120.00CHALEN LOOR MAYRA FERNANDA0921901641 MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 006 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

3233 3233 18/08/2015 COM NOR OGAARCOS LEON RAUL ANTONIO PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISION A CRNEL MARCELINO, MILAGRO, NARANJITO, DEL 11 AL 12-08-2015, ASUNTO: REALIZACION ENCUESTA IPP, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0633-M, INF N° 255, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8.MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.00120.00ARCOS LEON RAUL ANTONIO1205238601 MPCANDOL MPCANDOL MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 006 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00


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3238 3238 18/08/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTO DOMINGO DEL 24-06-2015 AL 27-07-2015, SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-215-0082-M, INEC-CZ8L-2015-1296, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. MARTHA CANDO LOOR

NNAPROBADO0.0019.72EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 19.72 19.72 0.00

3240 3240 20/08/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MANTA PERIODO 24 JUNIO 2015 AL 24 JULIO 2015 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-1-M Y INEC-CZ8L-GAFZ-2015-92-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 JOSE G


0968599020001 JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 141.92 141.92 0.00

3245 3245 24/08/2015 COM NOR OGAJARA ESPINOZA LUIS GONZALO PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 08-08-2015 AL 13-08-2015 COMISION: PUERTO AYORA ASUNTO:SUPERVISION DE EJECUCION DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DE CENSO COMPROBATORIO GALAPAGOS 2015 SEGUN INFº 259-CZ8L-GCEZ-2015 Y CZ8L-2015-1110-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR JG

NNAPROBADO0.00440.00JARA ESPINOZA LUIS GONZALO0904958238 JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730303 0901 001 0 440.00 440.00 0.00


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3247 3247 24/08/2015 COM NOR OGAOCHOA MERA CLAUDIA NATHALY, REINTEGRO POR COMPRA DE VIVERES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015, CIUDAD DE MANTA SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0760-M, INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0113-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC. JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00326.35OCHOA MUNIZ ERICKA STEPHANIA0922841010 JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530801 0901 001 0 326.35 326.35 0.00

3248 3248 24/08/2015 COM NOR OGARAMOS ZAMBRANO CLEMENCIA RAQUEL, REINTEGRO POR LIQUIDACION DE COMPRAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, STO. DOMINGO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0759-M, INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0112-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00326.24RAMOS ZAMBRANO CLEMENCIA RAQUEL

0921069886 JEGALARZA JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530801 0901 001 0 326.24 326.24 0.00

3249 3249 24/08/2015 COM NOR OGA MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, REINTEGRO POR LIQUIDACION DE COMPRAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015-GUAYAQUIL, SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-758-M, INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0115-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC. JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00566.01MORALES MONCADA JAVIER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530801 0901 001 0 566.01 566.01 0.00

3253 3253 24/08/2015 COM NOR OGAROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO LA FACT. No. 001-900-0392 POR ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA: EQUIPO ELECTRONICO SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0114-M-INEC-CZ8L-2015-1348-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8-INEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00942.48ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 JEGALARZA JEGALARZA MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 570201 0901 001 0 942.48 942.48 0.00


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3256 3247 24/08/2015 COM RTO OGAOCHOA MERA CLAUDIA NATHALY, REINTEGRO POR COMPRA DE VIVERES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015, CIUDAD DE MANTA SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0760-M, INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0113-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC. JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00-326.35OCHOA MUNIZ ERICKA STEPHANIA0922841010 JEGALARZA JEGALARZA MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530801 0901 001 0 -326.35 -326.35 0.00

3257 3257 24/08/2015 COM NOR OGAOCHOA MERA CLAUDIA NATHALY, REINTEGRO POR COMPRA DE VIVERES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015, CIUDAD DE MANTA SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0760-M, INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0113-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC. JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00326.35OCHOA MERA CLAUDIA NATHALY1312201146 MANAVASC MANAVASC MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530801 0901 001 0 326.35 326.35 0.00

3258 3258 25/08/2015 COM NOR OGAANDRADE VILELA JOSE LUIS, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 11-08-2015 AL 14-08-2015, COMISION: QUITO ASUNTO: ASISTIR TALLER CAPACITACION ESPAC 2015 SEGUN INFº 267-CZ8L-GOPZ-ESPAC-2015 Y INEC-CZ8L-2015-1174-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00280.00ANDRADE VILELA JOSE LUIS0801885773 JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 0901 001 0 280.00 280.00 0.00

3259 3259 25/08/2015 COM NOR OGASE?ALIN LEON ANGEL FELISISIMO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 11-05-2015 AL 14-08-2015 COMISION: QUITO ASUNTO: ASISTIR TALLER CAPACITACION DE ESPAC 2015 SEGUN INFº 266-CZ8L-GOPZ-ESPAC-2015 Y INEC-CZ8L-2015-1174-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00280.00SE?ALIN LEON ANGEL FELISISIMO0700671506 JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 0901 001 0 280.00 280.00 0.00


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3263 3263 26/08/2015 COM NOR OGACOPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO VIATICO Y SUBISTENCIA, REINTEGRO COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL 17-08-2015 AL 21-08-2015 COMISION:STO DOMINGO-BOLIVAR ASUNTO: SUPERVISION ZONAL ENCUESTA EDIFICACIONES SEGUN INFº 273-GRA-INEC-CZ8L-2015 Y INEC-CZ8L-2015-1245-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 JG

NNAPROBADO0.00421.00COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

55 000 001 001 000 730303 0901 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 001 001 000 730803 0901 001 0 57.00 57.00 0.00

3264 3264 26/08/2015 COM NOR OGACHALEN LOOR MAYRA FERNANDA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 17-08-2015 AL 21-08-2015 COMISION: MANTA BOLIVAR ASUNTO: REALIZACION ENCUESTA IPP AGOSTO SEGUN INFº 258-CZ8L-GOPZ-IPP-2015 Y INEC-CZ8L-2015-1089-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00360.00CHALEN LOOR MAYRA FERNANDA0921901641 JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 006 000 530303 0901 001 0 360.00 360.00 0.00

3265 3265 26/08/2015 COM NOR OGACARBO VERA JEOVANNY VICENTE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 17-08-2015 AL 21-08-2015 COMISION: GALAPAGOS ASUNTO: LEVANTAMIENTO INFORMACION AMBIENTAL SEGUN INFº 265-CZ8L-OPECPROE-2015 Y INEC-CZ8L-2015-1173-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00360.00CARBO VERA JEOVANNY VICENTE0916209570 JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530303 0901 001 0 360.00 360.00 0.00


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3266 3266 26/08/2015 COM NOR OGABRAVO ANDRADE VICKY JOHANNA, VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 17-08-2015 AL 21-08-2015 COMISION: QUEVEDO-STO DOMINGO, ASUNTO: CAPACITACION Y REVISION LLENADO FORMULARIOS EDIFICACIONES SEGUN INFº 270-CZ8L-GRAZ-EDIFICACIONES-2015 Y INEC-CZ8L-2015-1245-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE G

NNAPROBADO0.00360.00BRAVO ANDRADE VICKY JOHANNA0926287301 JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 0901 001 0 360.00 360.00 0.00

3271 3271 27/08/2015 COM NOR OGAHERRERA AVILES CAROLINA CLELIA PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 03-08-2015 AL 04-08-2015 COMISION: QUEVEDO-BUENA FE ASUNTO: REALIZAR ENCUESTA MENSUAL IPCO 2015 SEGUN INFº 252-CZ8L-GOPZ-IPCO-2015 Y INEC-CZ8L-2015-1079-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00120.00HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA1204893133 JEGALARZA JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

3274 3274 27/08/2015 COM NOR OGAKPS PALLET S.A. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADO PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-153-M Y INEC-CZ8L-2015-1376-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001,345.51KPS PALLET S.A.0992807849001 JEGALARZA JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0901 001 0 1,345.51 1,345.51 0.00

3275 3275 27/08/2015 COM NOR OGAROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR CONCEPTO DE INCLUSION EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-154-M Y INEC-CZ8L-2015-1377-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 IINEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.0035.45ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 570201 0901 001 0 35.45 35.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3278 3278 27/08/2015 COM NOR OGAINDUAUTO S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA CZ8L INEC SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-157-M Y INEC-CZ8L-GAFZ-2015-157-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00954.53INDUAUTO S.A.0990014094001 JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 0901 001 0 954.53 954.53 0.00

3279 3279 27/08/2015 COM NOR OGAINMOBILIARIA MILENIO INMILEN S.A. PAGO ARRIEND OFICINA PROVINCIAL MANTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN INEC-CZ8L-GAPZ-2015-167 Y INEC-CZ8L-GAPZ-2015-155-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.003,996.82INMOBILIARIA MILENIO INMILEN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0901 001 0 3,996.82 3,996.82 0.00

3288 3288 28/08/2015 COM NOR OGAVELIZ SUAREZ JOHANNA VIRGINIA PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 17-08-2015 AL 21-08-2015 COMISION: GUAYAS-VENTANAS-BOLIVAR ASUNTO: RECABAR INFORMACION ENCUESTA IPP AGOSTO 2015 SEGUN INFº 256-CZ8L-GOPZ-IPP-2015 Y INEC-CZ8L-2015-1270-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00360.00VELIZ SUAREZ JOHANNA VIRGINIA0924976368 JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 006 000 530303 0901 001 0 360.00 360.00 0.00

3290 3290 28/08/2015 COM NOR OGAESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 19-08-2015 AL 21-08-2015 COMISION: QUITO ASUNTO: TALLER DE MANEJO DE INSTRUMENTOS Y SOCIALIZACION ACTI 2015 SEGUN INFº 272-CZ8L-GOZ-ACTI 2015 Y INEC-CZ8L-2015-1306-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00200.00ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 011 001 000 730303 0901 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

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3291 3291 28/08/2015 COM NOR OGACHUNGATA PELAEZ JOSE WILMER PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 19-08-2015 AL 21-08-2015 COMISION: QUITO ASUNTO: TALLER DE REVISION DE INSTRUMENTOS Y PREPARACION DE OPERATIVO CAMPO SEGU INFº 271-CZ8L-GOPZ-ACTI-2015 Y INEC-CZ8L-2015-1306-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE G

NNAPROBADO0.00200.00CHUNGATA PELAEZ JOSE WILMER0915356406 JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 011 001 000 730303 0901 001 0 200.00 200.00 0.00

3298 3298 31/08/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MANTA PERIODO 24 JUNIO 2015 AL 24 JULIO2015 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-178-M Y INEC-CZ8L-GAFZ-2015-173-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA


0968599020001 JEGALARZA JEGALARZA MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 141.92 141.92 0.00

3299 3299 31/08/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA SANTO DOMINGO DEL 25-07-2015 AL 25-08-2015 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-177-M Y INEC-CZ8L-GAFZ-2015-174-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 20.08 20.08 0.00

3300 3300 31/08/2015 COM NOR OGAINTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CZ8-INEC PERIODO CONSUMO 23-06-2015 AL 24-07-2015 SEGUN INEC-CZ8L-2015-1391-M Y INEC-CZ8L-GAFZ-2015-167-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.0077.44INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0901 001 0 77.44 77.44 0.00


EJERCICIO:

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3301 3301 31/08/2015 COM NOR OGAINTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL CZ8-INEC PERIODO CONSUMO 24-07-2015 AL 24-08-2015 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-164-M Y INEC-CZ8L-GAFZ-2015-168-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0901 001 0 68.77 68.77 0.00

3302 3302 31/08/2015 COM NOR OGAINTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO AGUA POTABLE PERIODO CONSUMO 18-07-2015 AL 17-08-2015 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-182-M Y INEC-CZ8L-2015-1413-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730101 0901 001 0 187.31 187.31 0.00

3304 3304 31/08/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE ENERGIA OFICINAS CZ8 UBICADAS EN KENNEDY NORTE PERIODO CONSUMO 22-07-2015 AL 20-08-2015 SEGUN INEC-CZ8L-2015-1414-M Y INEC-CZ8L-GAFZ-2015-175-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730104 0901 001 0 238.29 238.29 0.00

3305 3305 31/08/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CZ8 INEC OFICINA KENNEDY NORTE PERIODO CONSUMO 22-07-2015 AL 20-08-2015 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-176-M Y INEC-CZ8L-2015-1399-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 192.33 192.33 0.00


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No.CUR

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3308 3298 31/08/2015 COM RTO OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MANTA PERIODO 24 JUNIO 2015 AL 24 JULIO2015 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2015-178-M Y INEC-CZ8L-GAFZ-2015-173-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00-141.92EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MANAVASC MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 -141.92 -141.92 0.00

3309 3309 31/08/2015 COM NOR OGACARBO VERA JEOVANNY VICENTE PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 25-08-2015 AL 28-08-2015 COMISION: BABAHOYO-STO DOMINGO ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTOS GADS SEGUN INFº 277-CZ8L-GOPZ-CIAEGP-2015 Y INEC-CZ8L-2015-1334-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00280.00CARBO VERA JEOVANNY VICENTE0916209570 JEGALARZA MANAVASC MANAVASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 050 000 530303 0901 001 0 280.00 280.00 0.00

3310 3310 31/08/2015 COM NOR OGAMALDONADO CAICEDO JULIO ENRIQUE PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 25-08-2015 AL 28-08-2015 COMISION: BALTRA ASUNTO:PRUEBA DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA LEVANTAMIENTO CPVG SEGUN INFº274-CZ8L-CALIDAD-2015 Y INEC-CZ8L-2015-1305-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00280.00MALDONADO CAICEDO JULIO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730303 0901 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

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3312 3312 31/08/2015 COM NOR OGAROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 24-08-2015 AL 28-08-2015 COMISION: MANTA ASUNTO: SUPERVISION ACTIVIDADES DE OBTENCION INFORMACION IPCO JULIO SEGUN INFº 276-CZ8L-GOPZ-IPCO-20155 Y INEC-CZ8L-GOPZ-2015-750-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00360.00ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 0901 001 0 360.00 360.00 0.00

3319 3319 31/08/2015 COM NOR OGAMALLARINO RENDON JAIME ENRIQUE, PAGO FACT. 3222 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS SEGúN MEMORANDOS INEC-CZ8L-2015-1417-M Y INEC-CZ8L-TICZ-2015-0036-M JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00828.80MALLARINO RENDON JAIME ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530704 0901 001 0 828.80 828.80 0.00

TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000 CANTIDAD DE CURS: 152136,495.53 0.00136,495.53 0.00


2325 2325 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, VACA GONZAGA HERMES JOSELITO, PAGO CON FACTURA NRO.127 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= $ 600.00 MONTO IVA=$ 72.00ADJ. CERT. Nº. 12. HOJAS RUTA, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD (ENCUESTAS VITALES)-CIMP.

NNAPROBADO0.00672.00VACA GONZAGA HERMES JOSELITO1706494489001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 013 000 530505 0101 001 0 672.00 672.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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2328 2328 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, JIMENEZ BRAVO ISRAEL HOMERO, PAGO CON FACTURA NRO.09 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= $ 600.00 MONTO IVA=$ 72.0LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 2325 ADJ. HOJAS RUTA, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD (ENCUESTAS VITALES)-CIMP.

NNAPROBADO0.00672.00JIMENEZ BRAVO ISRAEL HOMERO0105315519001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 013 000 530505 0101 001 0 672.00 672.00 0.00

2332 2332 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO: PAGO CON FACTURA Nº.276 POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 28 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= $ 1,660.00 IVA=$ 199.20ADJ. CERT. NRO. 13 MEMO INEC-CZ6S-DZA-2015-028-M, HOJAS DE RUTA, ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA INEC-CIMP

NNAPROBADO0.001,859.20PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO

0104704366001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730505 0101 001 0 1,859.20 1,859.20 0.00

2334 2334 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO, PAGO CON FACTURA Nº.502 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE JULIO DEL 2015 Y GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. MONTO GASTO= $ 1282.90 IVA=$ 153.95ADJ.CERT. NRO. 16, PAGO SEGURO, INFORME, ROL, ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP

NNAPROBADO0.001,436.85BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 0101 001 0 1,436.85 1,436.85 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

No.ORI.

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2337 2337 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, REYES MEDINA JOHANNA DEL CISNE, PAGO CON FACT. Nº.236 POR SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE JULIO DEL 2015 Y GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= $ 1,282.90 IVA=$ 146.9LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. Nº. 2334, ADJ. INFORME,ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP

NNAPROBADO0.001,371.89REYES MEDINA JOHANNA DEL CISNE1104334402001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 0101 001 0 1,371.89 1,371.89 0.00

2338 2338 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, PAGUAY PINOS XAVIER LEONARDO, PAGO CON FACT. Nº.235 POR SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE JULIO DEL 2015 Y GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= $ 1,224.90 IVA=$ 146.99LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. Nº. 2334, ADJ. INFORME,ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP

NNAPROBADO0.001,371.89PAGUAY PINOS XAVIER LEONARDO0103813341001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 0101 001 0 1,371.89 1,371.89 0.00

2339 2339 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN, PAGO CON FACT. Nº.1910 POR SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE JULIO 2015 Y GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= $ 1,224.90 IVA=$ 146.99LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. Nº. 2334, ADJ. INFORME,ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP

NNAPROBADO0.001,371.89ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN

0102631504001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 0101 001 0 1,371.89 1,371.89 0.00


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No.CUR

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2340 2340 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS, PAGO CON FACTURA NRO.913 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO=$1,280.00 MONTO IVA=$153.60 ADJ. CERT. NRO. 09, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0023-M, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.001,433.60SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 0101 001 0 1,433.60 1,433.60 0.00

2341 2341 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN, PAGO CON FACTURA Nº.311 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO=$1,280.00 MONTO IVA=$153.60LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº.2340 ADJ. HOJAS DE RUTA, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.001,433.60PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 0101 001 0 1,433.60 1,433.60 0.00

2343 2343 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO, PAGO CON FACTURA Nº.53 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO=$1,280.00 MONTO IVA=$153.60LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº.2340 ADJ. HOJAS DE RUTA, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.001,433.60GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO0702984584001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 0101 001 0 1,433.60 1,433.60 0.00

2344 2344 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, PAGO CON FACTURA Nº.131 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO=$1,280.00 MONTO IVA=$153.60LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº.2340 ADJ. HOJAS DE RUTA, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.001,433.60REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 0101 001 0 1,433.60 1,433.60 0.00


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2345 2345 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, ZHUNAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO, PAGO CON FACTURA Nº.56 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO=$900.00 MONTO IVA=$108.00LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº.2340 ADJ. HOJAS DE RUTA, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.001,008.00ZHUNAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 0101 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00

2347 2347 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, ALVAREZ ROMERO MARCIA, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 30 DE JULIO DEL 2015, A LA TOMA- LOJA. INF.LIC.REM NRO.183-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPCO-2015. PARA LA INVESTIGACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.ADJ CERT. NRO.95 MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-254-M, ROL, IPCO-CIMP.

NNAPROBADO0.0040.00ALVAREZ ROMERO MARCIA1102178603 CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

2348 2348 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, DIAZ GUDINO LUIS ALFONSO , AJUSTE POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015, A LOJA. INF.LIC.REM NRO.182-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPCO-2015. PARA LA SUPERVISIÓN INVESTIGACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. FONDO Nº. 53.ADJ CERT. NRO.95 MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-254-M, ROL, IPCO-CIMP.

NNAPROBADO0.0040.00DIAZ GUDINO LUIS ALFONSO1703272789 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

2349 2349 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, AJUSTE POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015, A LOJA. INF.LIC.REM NRO.184-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPCO-2015. PARA TRANSPORTAR AL ING. DIAZ ANTICIPO ENTREGADO CON FONDO Nº. 53.ADJ CERT. NRO.95 MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-254-M, ROL, IPCO-CIMP.

NNAPROBADO0.0040.00GONZALEZ VIVANCO ISMAEL0702961459 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00


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2351 2351 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO , AJUSTE POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015, A CAÑAR. INF.LIC.REM NRO.181-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPCO-2015. PARA TRANSPORTAR A LA EC. AIDA SORIA. ANTICIPO ENTREGADO CON Nº. FONDO Nº. 55.ADJ CERT. NRO.95 MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-254-M, ROL, IPCO-CIMP.

NNAPROBADO0.0040.00INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO0101697845 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

2356 2356 04/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, AJUSTE POR SUBSISTENCIAS DEL 31 DE JULIO DEL 2015, A QUITO. INF. DE LIC. CON REM Nº. 192-INEC-CZ6S-OCPEEE-GADS-2015. CAPACITACIÓN ENCUESTA GADS. ANTICIPO FONDO Nº.56. ADJ. CERT Nº.95 MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-254-M, ROL, GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZA-CIMP

NNAPROBADO0.0040.00DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 050 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

2378 2378 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S- INEC, NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY , PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECARGA DE TIEMPO DE CELULARES DEL PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU MES DE AGOSTO DEL 2015. ADJ. CERT. NRO. 63, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0175-M, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.00166.00NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY 0102481413 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530105 0101 001 0 166.00 166.00 0.00

2379 2379 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, RÌOS CARRIÒN NELSON PATRICIO: PAGO CON FACTURA NRO. 394 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1054.48 IVA=$ 126.54ADJ. CERT. NRO. 008, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0021-M, ROL, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.001,181.02RIOS CARRION NELSON PATRICIO0104813811001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,181.02 1,181.02 0.00


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2380 2380 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO: PAGO CON FACTURA NRO. 228 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 733.00 IVA=$ 87.96LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR Nº. COM. 2379.ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.00820.96PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO0703167015001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 820.96 820.96 0.00

2381 2381 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO : PAGO CON FACTURA NRO.183 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $1,054.48 IVA=$ 126.54LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº. COM. 2379. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP

NNAPROBADO0.001,181.02PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,181.02 1,181.02 0.00

2382 2382 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO: PAGO CON FACTURA NRO.172 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº. COM. 2379. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP

NNAPROBADO0.001,061.00ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO0102179975001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,061.00 1,061.00 0.00


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2383 2383 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, PAUTE LEON CELIA LORENA: PAGO CON FACTURA NRO.29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 2379,ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.00996.04PAUTE LEON CELIA LORENA0105347314001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 996.04 996.04 0.00

2384 2384 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO: PAGO CON FACTURA Nº.369 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 2379, ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.00996.04MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 996.04 996.04 0.00

2385 2385 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES: PAGO CON FACTURA Nº.40 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº. COM. 2379. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP

NNAPROBADO0.00996.04PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES0105902282001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 996.04 996.04 0.00


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2393 2393 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL: PAGO CON FACTURA Nº.29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº. COM. 2379. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP

NNAPROBADO0.00996.04GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 996.04 996.04 0.00

2394 2394 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC,ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA: PAGO CON FACTURA Nº.122 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 675.00 IVA=$ 81.00LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº. COM. 2379. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP

NNAPROBADO0.00756.00ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA1400563381001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 756.00 756.00 0.00

2395 2395 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC,ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA: PAGO CON FACTURA Nº.313 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM. Nº.2379. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP

NNAPROBADO0.00996.04ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 996.04 996.04 0.00


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2396 2396 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO: PAGO CON FACTURA Nº.342 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 996.48 IVA=$ 119.58LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM. Nº.2379. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP

NNAPROBADO0.001,116.06MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO0102745429001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,116.06 1,116.06 0.00

2397 2397 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR: PAGO CON FACTURA Nº.803 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1020.45 IVA=$ 122.45LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM. Nº.2379. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP

NNAPROBADO0.001,142.90QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,142.90 1,142.90 0.00

2398 2398 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA: PAGO CON FACTURA Nº.35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº. COM. 2379. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP

NNAPROBADO0.00996.04SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 996.04 996.04 0.00


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2399 2399 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, COYAGO SANCHEZ RAUL ANTONIO: PAGO CON FACTURA NRO. 102 POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= $ 1,420.00 IVA=$ 170.40ADJ. CERT. NRO. 84, MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-0229-M, HOJAS DE RUTA, SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES-CIMP.

NNAPROBADO0.001,590.40COYAGO SANCHEZ RAUL ANTONIO0104953435001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 0101 001 0 1,590.40 1,590.40 0.00

2400 2400 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO: PAGO CON FACTURA NRO. 178 POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= $ 1,450.00 IVA=$ 174.00LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM Nº. 2399. HOJAS DE RUTA, SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES-CIMP.

NNAPROBADO0.001,624.00ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO0101677631001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 0101 001 0 1,624.00 1,624.00 0.00

2401 2401 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, CORONEL CONDOR MARIA FERNANDA: PAGO CON FACTURA NRO. 157 POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= $ 1,380.00 IVA=$ 165.60LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM Nº. 2399. ADJ. HOJAS DE RUTA, SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES-CIMP.

NNAPROBADO0.001,545.60CORONEL CONDOR MARIA FERNANDA1103667307001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 0101 001 0 1,545.60 1,545.60 0.00

2402 2402 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC: QUEZADA JESNETTE EMILIA, PAGO CON FACTURA NRO.388 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68ADJ. CERT.NRO, 64, MEMO INEC-CZ6S-2015-294-M, PAGO AL IESS, INFORME, ESTADÍSTICAS AMBIENTALES -CIMP.

NNAPROBADO0.001,061.00QUEZADA JESNETTE EMILIA0103662771001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 0101 001 0 1,061.00 1,061.00 0.00


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2403 2403 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC: CHAMBA VALAREZO JOSE ANTONIO, PAGO CON FACTURA Nº.15 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPED. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM.Nº. 2402. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ESTADÍSTICAS AMBIENTALES -CIMP.

NNAPROBADO0.00996.04CHAMBA VALAREZO JOSE ANTONIO1104381809001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 0101 001 0 996.04 996.04 0.00

2405 2405 05/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC: REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA, PAGO CON FACTURA Nº.518 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPED. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM.Nº. 2402. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ESTADÍSTICAS AMBIENTALES -CIMP.

NNAPROBADO0.00996.04REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA0102332327001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 0101 001 0 996.04 996.04 0.00

2407 2407 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA, PAGO CON FACTURA Nº.58 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO=$1,400.00 MONTO IVA=$168.00ADJ. CERT. Nº.65, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0179-M, HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESTADÍSTICAS AMBIENTALES-CIMP.

NNAPROBADO0.001,568.00YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA0105227789001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530505 0101 001 0 1,568.00 1,568.00 0.00

2411 2411 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO, PAGO CON FACTURA Nº.55 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO=$1,460.00 MONTO IVA=$ 175.50LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº.2407. ADJ. HOJAS DE RUTA, ESTADÍSTICAS AMBIENTALES-CIMP.

NNAPROBADO0.001,635.20VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO0102855053001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530505 0101 001 0 1,635.20 1,635.20 0.00


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2413 2413 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, YARI MALLA GERMAN ROLANDO, PAGO CON FACTURA NRO. 440 POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= $1,070.00 MONTO IVA=$ 128.40ADJ. CERT. NRO. 14, HOJAS DE RUTA, ROL, CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI-CIMP.

NNAPROBADO0.001,198.40YARI MALLA GERMAN ROLANDO0103118279001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730505 0101 001 0 1,198.40 1,198.40 0.00

2419 2419 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, GUZMAN ARAUJO DAISY ELIZABETH, PAGO CON FACT. Nº. 629 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE JULIO DEL 2015, Y GTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. MONTO GASTO= $ 779.53 IVA= $93.54ADJ. CERT. Nº. 15, MEMORANDO Nº INEC-Z6S-DZA-GF-2015-31-M, ROL, INFORME, CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI-CIMP.

NNAPROBADO0.00873.07GUZMAN ARAUJO DAISY ELIZABETH0103111779001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 0101 001 0 873.07 873.07 0.00

2425 2425 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, VELEZ HURTADO MAYRA ALEJANDRA, PAGO CON FACT. NRO. 105 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015, Y GTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= $ 710.25 IVA= $85.23LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM Nº. 2419. ADJ. INFORME, CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI-CIMP.

NNAPROBADO0.00795.48VELEZ HURTADO MAYRA ALEJANDRA0105140529001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 0101 001 0 795.48 795.48 0.00

2427 2427 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, PAGO CON FACT. NRO. 125 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015, Y GTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= $ 758.19 IVA= $90.98LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM Nº. 2419. ADJ. INFORME, CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI-CIMP.

NNAPROBADO0.00849.17ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN1104632912001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 0101 001 0 849.17 849.17 0.00


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2439 2439 05/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 29 DE JULIO DEL 2015, A CANTONES DE CAÑAR. INF.LIC. REM Nº.181-CZ6S-OCPEEE-IPCO-2015. PARA TRASLADAR AL AIDA SORIA.ADJ CERT. NRO.32 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-77-M, RESUMEN DE GASTOS, IPCO-CIMP.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530803 0101 001 0 4.99 4.99 0.00

2449 2449 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, BONE BAJANA CARLOS JULIO: PAGO CON FACTURA NRO. 36 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= $1,030.00 MONTO IVA=$ 123.60ADJ. CERT. NRO. 11,MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-026-M, HOJAS DE RUTA, IPP-CIMP.

NNAPROBADO0.001,153.60BONE BAJANA CARLOS JULIO0918508169001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 006 000 530505 0101 001 0 1,153.60 1,153.60 0.00

2452 2452 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, CORONEL PESANTEZ EDISON EDUARDO: PAGO CON FACTURA NRO.228 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= $1,200.00 MONTO IVA=$ 144.00ADJ. CERT. NRO. 10, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-024-M, HOJAS DE RUTA, IPC-CIMP.

NNAPROBADO0.001,344.00CORONEL PESANTEZ EDISON EDUARDO0301275327001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530505 0101 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

2455 2455 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, PEREZ PARRA LUIS ROGELIO: PAGO CON FACTURA NRO.209 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= $1,200.00 MONTO IVA=$ 144.00LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM Nº. 2452. ADJ. HOJAS DE RUTA, IPC-CIMP.

NNAPROBADO0.001,344.00PEREZ PARRA LUIS ROGELIO1704680659001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530505 0101 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00


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2456 2456 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO: PAGO CON FACTURA NRO.256 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= $1,200.00 MONTO IVA=$ 144.00LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM Nº. 2452. ADJ. HOJAS DE RUTA, IPC-CIMP.

NNAPROBADO0.001,344.00SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530505 0101 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

2463 2463 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO SEGUN FACT. Nº. 073-002-6240047 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MACHALA DEL MES DE JULIO DEL 2015. MONTO GASTO = $ 111.97 IVA= 0.00ADJ. CERT. Nº. 43, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-0113-M, (INEC)-CIMP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0101 001 0 111.97 111.97 0.00

2466 2466 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2015, A PROVINCIA DE LOJA INF.LIC.REM NRO.184-INEC-CZ6S-OCPEEEE-IPCO-2015. ADJ CERT. NRO.96 MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-0256-M, RESUMEN DE GASTOS, IPCO-CIMP.

NNAPROBADO0.0024.00GONZALEZ VIVANCO ISMAEL0702961459 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530803 0101 001 0 24.00 24.00 0.00


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2467 2467 05/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, AJUSTE AL FONDO NRO. 51 POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015, A CANTONES DE CAÑAR. INF.LIC. REM NRO.180-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPCO-2015. INVESTIGACIÓN IPCO.ADJ CERT. NRO.96, MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-0256-M, ROL, IPCO. CIMP.

NNAPROBADO0.0040.00SORIA PARRA AIDA VIRGINIA1801509595 CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

2468 2468 05/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, ALVAREZ ROMERO MARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE 2015 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LOJA. MONTO GASTO= $ 71.40ADJ. CERT. N° 006, MEMORANDO NRO.INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-M, FACTURAS, INEC- CIMP.

NNAPROBADO0.0071.40ALVAREZ ROMERO MARCIA1102178603 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0101 001 0 71.40 71.40 0.00

2484 2484 07/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO, PAGO CON FACT. Nº.508 POR SERV. PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL 01 AL 04 AGOSTO DEL 2015 Y GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= $ 97.73 IVA=$ 11.73ADJ. CERT. Nº. 48 MEMO Nº. INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-120-INFORME,ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP

NNAPROBADO0.00109.46BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 0101 001 0 109.46 109.46 0.00

2485 2485 07/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, PAGUAY PINOS XAVIER LEONARDO, PAGO CON FACT. Nº.236 POR SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 01 AL 04 AGOSTO DEL 2015 Y GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= $ 90.00 IVA=$ 10.80LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR Nº. 2484. ADJ. INFORME, ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP

NNAPROBADO0.00100.80PAGUAY PINOS XAVIER LEONARDO0103813341001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 0101 001 0 100.80 100.80 0.00


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2486 2486 07/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, REYES MEDINA JOHANNA DEL CISNE, PAGO CON FACT. Nº.237 POR SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 01 AL 04 AGOSTO DEL 2015 Y GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= $ 90.00 IVA=$ 10.80LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR Nº. 2484. ADJ. INFORME, ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP

NNAPROBADO0.00100.80REYES MEDINA JOHANNA DEL CISNE1104334402001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 0101 001 0 100.80 100.80 0.00

2487 2487 07/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN, PAGO CON FACT. Nº.1911 POR SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 01 AL 04 AGOSTO DEL 2015 MONTO GASTO= $ 90.00 IVA=$ 10.80LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR Nº. 2484. ADJ. INFORME, ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP

NNAPROBADO0.00100.80ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 0101 001 0 100.80 100.80 0.00

2488 2488 07/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, AUCAPINA MAZA BERTHA GABRIELA: PAGO CON FACTURA NRO.53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= $ 865.35 IVA=$ 103.8ADJ. CERT Nº. 75 MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-207-M, PAGO AL IESS, INFORME, ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES-CIMP

NNAPROBADO0.00969.19AUCAPINA MAZA BERTHA GABRIELA0104812250001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 0101 001 0 969.19 969.19 0.00


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2489 2489 07/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, MINCHALA NAULA JUAN FRANCISCO: PAGO CON FACTURA NRO.53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR Nº. 2488. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES-CIMP

NNAPROBADO0.00996.04MINCHALA NAULA JUAN FRANCISCO0302365069001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 0101 001 0 996.04 996.04 0.00

2490 2490 07/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, SALINAS SANCHEZ NANCY MARIELA: PAGO CON FACTURA NRO.103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. MONTO GASTO= $ 675.00 IVA=$ 81.00LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR Nº. 2488. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES-CIMP

NNAPROBADO0.00756.00SALINAS SANCHEZ NANCY MARIELA1103417935001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 0101 001 0 756.00 756.00 0.00

2492 2492 07/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL: PAGO CON FACTURA NRO.27 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. MONTO GASTO= $ 675.00 IVA=$ 81.00LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR Nº. 2488. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES-CIMP

NNAPROBADO0.00876.02FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL0104586730001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 0101 001 0 876.02 876.02 0.00


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2510 2510 12/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, GONZALEZ OROZCO MARISOL, AJUSTE AL FONDO Nº. 54 POR SUBSIST. DEL 30 DE JULIO DEL 2015, A MACHALA. INF.LIC. REM NRO.186-INEC-CZ6S-OCPEEE-EI-2015.SUPERVISAR INVESTIGACIÓN ENCUESTAS INDUSTRIALES.ADJ CERT. Nº.101 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-040-M, ROL, SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES-CIMP.

NNAPROBADO0.0040.00GONZALEZ OROZCO MARISOL1101638524 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

2511 2511 12/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, POR SUBSISTENCIAS DEL 30 DE JULIO DEL 2015, A CANTONES DE EL ORO. INF.LIC.REM NRO.185-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPCO-2015. INVESTIGACIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN.ADJ CERT. Nº. 101, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-040-M, ROL, IPCO-CIMP.

NNAPROBADO0.0040.00JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN0703695809 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

2512 2512 12/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN, POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2015, A LOJA. INF.LIC. REM Nº.191-CZ6S-OCPEEE-EIAEE-2015. PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE CAMPO.ADJ CERT. Nº.101 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-GF-2015-040-M, ROL, ESTADÍSTICAS AMBIENTALES- CIMP.

NNAPROBADO0.00360.00ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN0101609865 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530303 0101 001 0 360.00 360.00 0.00

2515 2515 12/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, CABRERA PINO LUISA XIMENA: PAGO CON FACTURA Nº.77 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 797.83 IVA=$ 95.74ADJ. CERT. Nº. 83 Y 94, ROL, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.00893.57CABRERA PINO LUISA XIMENA0302217906001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 893.57 893.57 0.00


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2517 2517 12/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO : PAGO CON FACTURA Nº.351 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº. COM. 2515. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP

NNAPROBADO0.00996.04MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO0104114301001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 996.04 996.04 0.00

2518 2518 12/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI: PAGO CON FACTURA Nº.88 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº. COM. 2515. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP

NNAPROBADO0.00996.04PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 996.04 996.04 0.00

2525 2525 13/08/2015 COM NOR OGACZ6S- INEC, FLORES PERALTA LORENA: PAGO CON FACTURA Nº. 1327 POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, MENSAJERÍA Y CONSEJERÍA DE LAS OFICINAS CUENCA-MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= $4,400.00 IVA=$ 528.00ADJ CERT. Nº.006, MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-15-M, INEC-CIMP.

NNAPROBADO0.004,928.00FLORES PERALTA SILVIA LORENA0104045711001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0101 001 0 4,928.00 4,928.00 0.00


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2526 2526 13/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE JULIO DEL 2015, TRIBUNAL DE MERITOS. SEGÚN FACT. NRO.11814 MONTO GASTO=$ 706.96 ADJ CERT. Nº. 41, MEMO NRO. INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-097-M, FACTURA, ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICA INEC-CIMP.

NNAPROBADO0.00706.96AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 0101 001 0 706.96 706.96 0.00

2527 2527 13/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE JULIO DEL 2015, TRIBUNAL DE MERITOS. SEGÚN FACT. NRO.11813 MONTO GASTO=$ 599.66LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 2526. ADJ. FACTURA, SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS-CIMP.

NNAPROBADO0.00599.66AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730301 0101 001 0 599.66 599.66 0.00

2531 2531 13/08/2015 COM NOR OGACZ6S- 6 INEC, CNT EP, PAGO CON FACTURAS No. 001-777-16920815 Y 001-777-16924109 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO DE GASTO=$ 32.42 MONTO IVA=$ 3.89ADJ CERT. No.43, MEMO CZ6S-DZA-GF-2015-0113-M, INEC-CIMP



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0101 001 0 36.31 36.31 0.00

2534 2534 13/08/2015 COM NOR OGACZ6S- 6 INEC, CNT EP, PAGO CON FACTURAS No. 001-777-16920813 Y 001-777-16920814 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE LOJA DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO DE GASTO=$ 39.89 MONTO IVA=$ 4.79ADJ CERT. No.43, MEMO CZ6S-DZA-GF-2015-0113-M, INEC-CIMP



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0101 001 0 44.68 44.68 0.00


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2535 2535 13/08/2015 COM NOR OGACZ6S- INEC, HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO DE FACTURA NRO. 1991 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA PROVINCIAL EL ORO EL MES JULIO 2015. MONTO GASTO= $ 1,100,00 IVA=132.00ADJ. CERT. NRO. 006 MEMO INEC-CZ6S-DZA-2015-0015-M, FACTURA, INEC-CIMP.

NNAPROBADO0.001,232.00HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN0702655507001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0101 001 0 1,232.00 1,232.00 0.00

2536 2536 13/08/2015 COM NOR OGACZ6S INEC, ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO CON FACTURA NRO.001-002-00000481, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO =$ 192.38 MONTO IVA=$23.09 DE ACUERDO A ORDENES DE COMBUSTIBLE DEL Nº.99 HASTA 114.ADJ. CERT. Nº. 6, ÓRDENES DE COMBUSTIBLE, FACTURA, INEC-CIMP.

NNAPROBADO0.00215.47ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0101 001 0 215.47 215.47 0.00

2539 2539 13/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, PAGO SEGUN FACTURA Nº. 986 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA ZONAL, MONTO GASTO= $ 199.61 MONTO IVA= $ 23.95ADJ. CERT. 06 MEMOS, FACTURA, SOLICITUD DE REPARACIÓN , HOJA DE TRABAJO, INEC-CIMP.

NNAPROBADO0.00223.56HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 0101 001 0 223.56 223.56 0.00

2545 2545 13/08/2015 COM NOR OGACZ6S-6-INEC, ETAPA EP, PAGO DE FACTURAS No. 001-003-8264170, 8267086, 8262980, 8216193, 8267129, 8269144, 8267476, 8220952, 8309209, 8309212, 82666854, POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA CUENCA DEL EL MES DE JUNIO DEL 2015 MONTO GASTO=$162.25 IVA= $ 17.60ADJ CERT. No.43, INEC-CIMP.

NNAPROBADO0.00179.85EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0101 001 0 179.85 179.85 0.00


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2559 2559 17/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, PAGO SEGUN FACTURA Nº. 989 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA ZONAL, MONTO GASTO= $ 39.00 MONTO IVA= $ 4.68ADJ. CERT. Nº. 6, MEMO CZ6S-DZA-GF-2015-15-M, FACTURA, SOLICITUD DE REPARACIÓN , HOJA DE TRABAJO, INEC-CIMP.

NNAPROBADO0.0043.68HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 0101 001 0 43.68 43.68 0.00

2561 2561 17/08/2015 COM NOR OGACZ6 INEC, SEVISA CIA. LTDA., COMPROMISO PARA REALIZAR LOS PAGOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL 01 DE JULIO DEL 2015 Y 01 DE ENERO DEL 2016. SEGUN REGISTRO DE CONTRATO COFIP Nº. 10ADJ CERT. NRO. 06, CONTRATO Y DOCUMENTOS DE SOPORTE. INEC-CIMP

NNAPROBADO26,691.6732,030.00SEVISA CIA. LTDA.1191712478001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530208 0101 001 0 32,030.00 32,030.00 0.00

2565 2565 18/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA: PAGO CON FACTURA Nº.169 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JUNIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,116.33 IVA=$ 133.96ADJ. CERT. Nº. 61, CONTRATO, ROL, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.001,250.29JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA1103378012001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,250.29 1,250.29 0.00


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2566 2566 18/08/2015 COM NOR OGACZS 6 INEC, SANGURIMA VILLA FANNY LORENA: PAGO CON FACTURA Nº.102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JUNIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,174.33 IVA=$ 140.92LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR Nº. 2565. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.001,315.25SANGURIMA VILLA FANNY LORENA0106063134001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,315.25 1,315.25 0.00

2567 2567 18/08/2015 COM NOR OGACZ6S- INEC, LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENVÍO DE MATERIAL DEL PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU MES DE JULIO DEL 2015. ADJ. CERT. NRO. 63, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0175-M, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.0063.00LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530106 0101 001 0 63.00 63.00 0.00

2574 2574 19/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO FACTURA NRO. 001-0065-024496629 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= 113.94 IVA=13.67ADJ CERT. NRO. 006, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0015-M INEC-CIMP.

NNAPROBADO0.00127.61CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0101 001 0 127.61 127.61 0.00

2580 1904 20/08/2015 COM RTO OGACZS 6 INEC, GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA: PAGO CON FACTURA Nº.27 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL MES DE JUNIO 2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $1,174.33 IVA=$ 140.92LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM. Nº.1886. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.00-1,315.25GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 -1,315.25 -1,315.25 0.00


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2581 2250 20/08/2015 COM RPA OGACZS 6 INEC, CALVA RODRIGUEZ GLORIA MERCEDES: PAGO CON FACT. NO. 282 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JUNIO 2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPED. MONTO GASTO= $ 1,116.33 IVA=$ 133.96LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR NR. 2249. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP.

NNAPROBADO0.00-14.21CALVA RODRIGUEZ GLORIA MERCEDES0302149901001 CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 0101 001 0 -14.21 -14.21 0.00

2585 2585 24/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 29 DE JULIO DEL 2015, A CANTONES DE CAÑAR. INF.LIC. REM Nº.181-CZ6S-OCPEEE-IPCO-2015. NOTA: FACT 23817 POR $4.99 PAGADO EN CUR DEV Nº.2457 ADJ CERT. Nº.105 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-114-M, RESUMEN DE GASTOS, IPCO-CIMP.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530803 0101 001 0 16.50 16.50 0.00

55 000 000 009 000 570102 0101 001 0 2.00 2.00 0.00

2586 2586 24/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, A CANTONES DE LOJA, AZUAY Y CAÑAR. INF.LIC. REM NRO.195-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPP-2015. INVESTIGACIÓN IPP.ADJ CERT. NRO.105, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0114-M, ROL, IPP. CIMP.

NNAPROBADO0.00280.00FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES0102656022 CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 006 000 530303 0101 001 0 280.00 280.00 0.00


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2587 2587 24/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, A QUITO. INF.LIC. REM NRO.193-INEC-CZ6S-OCPEEE-ESPAC-2015. TALLER ENCUESTA ESPAC.ADJ CERT. NRO.105, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0114-M, ROL, ESPAC. CIMP.

NNAPROBADO0.00280.00ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN0101609865 CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 0101 001 0 280.00 280.00 0.00

2588 2588 24/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, AJUSTE POR SUBSIST, DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015, A QUITO. INF. DE LIC. CON REM Nº. 194-INEC-CZ6S-OCPEEE-ESPAC-2015.TALLER ESPAC. ANTICIPO FONDO Nº.57 ADJ. CERT Nº.105 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-114-M, ROL, ESPAC-CIMP



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

2594 2594 25/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, A QUITO. INF. DE LIC. CON REM Nº. 194-INEC-CZ6S-OCPEEE-ESPAC-2015.ADJ. CERT Nº.23 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0057-M, ROL, ESPAC-CIMP



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530301 0101 001 0 25.00 25.00 0.00

2595 2595 25/08/2015 COM NOR OGACZ6S-INEC, ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN, REEMBOLSO DE PASAJES DEL DIA 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, A QUITO. INF. DE LIC. CON REM Nº. 193-INEC-CZ6S-OCPEEE-ESPAC-2015.ADJ. CERT Nº.23 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0057-M, ROL, ESPAC-CIMP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530301 0101 001 0 25.00 25.00 0.00


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2602 2602 27/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE , POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2015, A MACHALA. INF.LIC. REM Nº.196-A-CZ6S-GOPZ-IPC-2015. SUPERVISIÓN IPCADJ CERT. Nº.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ROL, IPC-CIMP.

NNAPROBADO0.00200.00MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 0101 001 0 200.00 200.00 0.00

2603 2603 27/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A LOS CANTONES DE CAÑAR Y MACHALA. INF.LIC. REM Nº.209-CZ6S-GOPZ-GADS-2015. RECOLECTAR INFORMACION GADS Y REVISIÓN DE INDICE VERDE.ADJ CERT. Nº.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ROL, GADS-CIMP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 050 000 530303 0101 001 0 200.00 200.00 0.00

2604 2604 27/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN, POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A LOS CANTONES DE CAÑAR Y MACHALA. INF.LIC. REM Nº.210-CZ6S-GOPZ-GADS-2015. RECOLECTAR INFORMACION GADS Y REVISIÓN DE INDICE VERDE.ADJ CERT. Nº.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ROL, GADS-CIMP.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 050 000 530303 0101 001 0 200.00 200.00 0.00

2605 2605 27/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, CARDENAS ANDRADE MARIA AUGUSTA, POR VIÁT. Y SUBSIST. DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A CANTONES DE MORONA Y AZUAY. INF.LIC. REM Nº.200-CZ6S-GPRAZ-ED-2015. REINSTRUCCION LLENADO FORMULARIO.ADJ CERT. Nº.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ROL, SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES-CIMP.

NNAPROBADO0.00240.00CARDENAS ANDRADE MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 0101 001 0 240.00 240.00 0.00


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2607 2605 27/08/2015 COM RTO OGACZ6-INEC, CARDENAS ANDRADE MARIA AUGUSTA, POR VIÁT. Y SUBSIST. DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A CANTONES DE MORONA Y AZUAY. INF.LIC. REM Nº.200-CZ6S-GPRAZ-ED-2015. REINSTRUCCION LLENADO FORMULARIO.ADJ CERT. Nº.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ROL, SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES-CIMP.

NNAPROBADO0.00-240.00CARDENAS ANDRADE MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 0101 001 0 -240.00 -240.00 0.00

2608 2608 27/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, CARDENAS ANDRADE MARIA AUGUSTA, POR VIÁT. Y SUBSIST. DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A CANTONES DE MORONA Y AZUAY. INF.LIC. REM Nº.200-CZ6S-GPRAZ-ED-2015. REINSTRUCCION LLENADO FORMULARIO.ADJ CERT. Nº.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ROL, SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES-CIMP.

NNAPROBADO0.00240.00CARDENAS ANDRADE MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 0101 001 0 240.00 240.00 0.00

2609 2609 27/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR VIÁT. Y SUBSIST. DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A CANTONES DE MORONA Y AZUAY. INF.LIC. REM Nº.201-CZ6S-GPRAZ-ED-2015. TRANSPORTAR A MARIA AUGUSTA CARDENAS.ADJ CERT. Nº.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ROL, SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES-CIMP.

NNAPROBADO0.00240.00AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE0301374823 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 0101 001 0 240.00 240.00 0.00


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2610 2610 27/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A MACHALA. INF.LIC. REM Nº.199-CZ6S-OCPEEE-EI-2015. SUPERVISIÓN DE ENCUESTAS INDUSTRIALES.ADJ CERT. Nº.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ROL, SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES-CIMP.

NNAPROBADO0.00280.00CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA0301647871 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 0101 001 0 280.00 280.00 0.00

2611 2611 27/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, GONZALEZ OROZCO MARISOL, POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A CANTONES DE EL ORO. INF.LIC. REM Nº.198-CZ6S-OCPEEE-EI-2015. SUPERVISIÓN DE ENCUESTAS INDUSTRIALES.ADJ CERT. Nº.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ROL, SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES-CIMP.

NNAPROBADO0.00280.00GONZALEZ OROZCO MARISOL1101638524 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 0101 001 0 280.00 280.00 0.00

2612 2612 27/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A QUITO. INF.LIC. REM Nº.207-CZ6S-GOPZ-ACTI-2015. ASISTIR TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL ACTI.ADJ CERT. Nº.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ROL, ACTI-CIMP.

NNAPROBADO0.00280.00SORIA PARRA AIDA VIRGINIA1801509595 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 011 001 000 730303 0101 001 0 280.00 280.00 0.00

2613 2613 27/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, PEREZ MALDONADO ANDREA ESTEFANIA, POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A QUITO. INF.LIC. REM Nº.208-CZ6S-GOPZ-ACTI-2015. ASISTIR TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL ACTI.ADJ CERT. Nº.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ROL, ACTI-CIMP.

NNAPROBADO0.00280.00PEREZ MALDONADO ANDREA ESTEFANIA0104236286 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 011 001 000 730303 0101 001 0 280.00 280.00 0.00


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2614 2614 27/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) EN COMISIÓN DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A CANTONES DE MORONA Y AZUAY. INF.LIC. REM Nº.201-CZ6S-GPRAZ-ED-2015.ADJ CERT. Nº.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ROL, SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES-CIMP.

NNAPROBADO0.0068.01AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE0301374823 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730803 0101 001 0 68.01 68.01 0.00

2615 2615 27/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJES) EN LA COMISIÓN DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A QUITO. INF.LIC. REM Nº.207-CZ6S-GOPZ-ACTI-2015. ASISTIR TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL ACTI.ADJ CERT. Nº.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ACTI-CIMP.

NNAPROBADO0.008.00SORIA PARRA AIDA VIRGINIA1801509595 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 011 001 000 730301 0101 001 0 8.00 8.00 0.00

2616 2616 27/08/2015 COM NOR OGACZ6-INEC, PEREZ MALDONADO ANDREA ESTEFANIA, POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJES) DE LA COMISIÓN DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A QUITO. INF.LIC. REM Nº.208-CZ6S-GOPZ-ACTI-2015. ASISTIR TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL ACTI.ADJ CERT. Nº.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ACTI-CIMP.

NNAPROBADO0.0016.00PEREZ MALDONADO ANDREA ESTEFANIA0104236286 CIMORALES CIMORALES CIMORALES CIMORALES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 011 001 000 730301 0101 001 0 16.00 16.00 0.00

2630 2630 28/08/2015 COM NOR OGACZ6S- INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECARGAS DE CELULARES DEL PERSONAL DE LA ENCUESTA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EMPRESAS MES DE AGOSTO DEL 2015.ADJ. CERT. NRO. 66, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0180-M, ESTADÌSTICAS AMBIENTALES-CIMP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530105 0101 001 0 32.00 32.00 0.00


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TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000 CANTIDAD DE CURS: 104101,263.81 26,691.67101,263.81 0.00

064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

3486 3486 03/08/2015 COM NOR OGALARA COBO NELLY BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 1 DE JULIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.001-CGAF-2015 , ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.0065.00LARA COBO NELLY BEATRIZ1703424323 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAACEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

3487 3487 03/08/2015 COM NOR OGAGARCÍA VARGAS RODOLFO RAMIRO. PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 018-DIREJ-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00120.20GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO1708250251 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 018 000 530502 1701 001 0 2.70 2.70 0.00

01 000 000 018 000 530803 1701 001 0 108.50 108.50 0.00

01 000 000 018 000 570102 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

3488 3488 03/08/2015 COM NOR OGACUASTUMAL LEON ENRIQUE, REPOSICION DE PEAJES POR COMISION A AMBATO EL 13 DE JULIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No41-CGAF-DARH-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.005.56CUASTUMAL LEON ENRIQUE1715791289 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAACEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 030 000 570102 1701 001 0 5.56 5.56 0.00


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3489 3489 03/08/2015 COM NOR OGASALAZAR BOLIVAR, REPOSICION DE PEAJES POR COMISION A IBARRA EL 9 DE JULIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°40-CGAF-DARH-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.005.20SALAZAR BOLIVAR1704707866 VARIVADENEIRAA

VARIVADENEIRAA

VARIVADENEIRAA

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 030 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

3493 3493 04/08/2015 COM NOR OGATENESACA NAVARRETE FRANKLIN ARMANDO, PAGO POR REPOSICIÓN POR TRANSPORTE EN SERVICIOS INSTITUCIONALES EN GUAYAS DEL 8 AL 11 DE JULIO DE 2015, SEGÚN S.S.I E I.S.I No. 045-CGTPE-DECON-ESE-2015, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DEVENGADO No. 2319, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.

NNAPROBADO0.008.00TENESACA NAVARRETE FRANKLIN ARMANDO

0401389317 PDVILLACISS PDVILLACISSCEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3495 3495 04/08/2015 COM NOR OGAGUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN, PAGO SEGUN FACT.No.67 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JULIO 2015, CERT.PRES.No.145, MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0141-M, CONTRATO ADJ EN CUR 2715, INFORME ADJ,AD.CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.00953.61GUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN

0918656547001 VARIVADENEIRAA

VARIVADENEIRAA

VARIVADENEIRAA

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 1701 001 0 953.61 953.61 0.00

3496 3496 04/08/2015 COM NOR OGACASTRO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO,PAGO SEGUN FACT.No.29 POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA,DEL MES DE JULIO 2015 , SEGUN RESOLUCION No.035-DIREJ-DIJU-NI-2015,MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0146-M, CERT.PRESP.No.141, DOC.ORIGINALES ADJ.CUR No.2719, AD.C, SAFS.

NNAPROBADO0.00940.98CASTRO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO1711535045001 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZSSAFERNANDE

ZSCEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 1701 001 0 940.98 940.98 0.00


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3500 3500 04/08/2015 COM NOR OGAARMIJOS ALBERTO ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 24 DE JULIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.002-DIAN-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.0040.00ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE1703745958 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAACEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 023 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3504 3504 04/08/2015 COM NOR OGASILVA CALVACHI MARJORIE GABRIELA,PAGO SEGUN FACT.No.65 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA,DEL MES DE JULIO 2015,SEGUN RESOLUCION No.035-DIREJ-DIJU-NI-2015,MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0146-M, CERT.PRESP.No.141, DOC.ORIGINALES ADJ.CUR No.2730,AD.C, SAFS.

NNAPROBADO0.00756.00SILVA CALVACHI MARJORIE GABRIELA

1720727054001 SAFERNANDEZS

SAFERNANDEZS

SAFERNANDEZS

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00

3505 3505 04/08/2015 COM NOR OGATORO SANGO NANCY ESTHELA,PAGO SEGUN FACT.No.74 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA,DEL MES DE JULIO 2015,SEGUN RESOLUCION No.035-DIREJ-DIJU-NI-2015,MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0146-M, CERT.PRESP.No.141, DOC.ORIGINALES ADJ.CUR No.2731,AD.C, SAFS.

NNAPROBADO0.00876.02TORO SANGO NANCY ESTHELA1711748259001 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZSSAFERNANDE

ZSCEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 1701 001 0 876.02 876.02 0.00

3506 3506 05/08/2015 COM NOR OGABRACLEN S.A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION DE LOS PROYECTOS: IPCO, IPC, ENCUESTA AMBIENTAL, ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, IPI, ENEMDU, ESPAC, DIRECTORIO DE EMPRESAS , CONTRATO N° SIE-INEC-018-2015 (028-2015 e-SIGEF), MEMO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0180-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO47,991.7647,991.76BRACLEN S.A0992851821001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530804 1701 001 0 186.54 186.54 0.00


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55 000 000 003 000 530804 1701 001 0 12,778.16 12,778.16 0.00

55 000 000 004 000 530804 1701 001 0 12,950.20 12,950.20 0.00

55 000 000 008 000 530804 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

55 000 000 009 000 530804 1701 001 0 1,159.00 1,159.00 0.00

55 000 000 010 000 530804 1701 001 0 1,302.04 1,302.04 0.00

55 000 000 013 000 530804 1701 001 0 17,799.50 17,799.50 0.00

55 000 000 049 000 530804 1701 001 0 1,616.32 1,616.32 0.00

3507 3507 05/08/2015 COM NOR OGABRACLEN S.A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA 2010 DEL INEC (PROY:003 ACT:001), SEGÚN CONTRATO N° SIE-INEC-018-2015 (030-2015 e-SIGEF), MEMO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0180-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730804 1701 001 0 3,938.81 3,938.81 0.00

3508 3508 05/08/2015 COM NOR OGABRACLEN S.A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION: SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (PROY:001 ACT:001), SEGÚN CONTRATO N° SIE-INEC-018-2015 (029-2015 e-SIGEF), MEMO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0180-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730804 1701 001 0 1,089.90 1,089.90 0.00


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3509 3509 05/08/2015 COM NOR OGABRACLEN S.A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION: CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI (PROY:005 ACT:001), SEGÚN CONTRATO N° SIE-INEC-018-2015 (031-2015 e-SIGEF), MEMO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0180-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO649.53649.53BRACLEN S.A0992851821001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730804 1701 001 0 649.53 649.53 0.00

3510 3510 05/08/2015 COM NOR OGAGUERRERO RUEDA MAVELA OMAYRA, PAGO SEGUN FACT.No.521 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JULIO 2015, CERT.PRES.No.145, MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0141-M, CONTRATO ADJ EN CUR 2711, INFORME ADJ,AD.CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.00834.96GUERRERO RUEDA MAVELA OMAYRA1712222387001 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAACEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 1701 001 0 834.96 834.96 0.00

3511 3511 05/08/2015 COM NOR OGACAIZA LLUMIQUINGA OSCAR PAUL, PAGO SEGUN FACT.No.634 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JULIO 2015, CERT.PRES.No.145, MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0141-M, CONTRATO ADJ EN CUR 2705, INFORME ADJ,AD.CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.00822.33CAIZA LLUMIQUINGA OSCAR PAUL


VARIVADENEIRAA

VARIVADENEIRAA

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 1701 001 0 822.33 822.33 0.00

3512 3512 05/08/2015 COM NOR OGAORTIZ POZO JAIRO FERNANDO, PAGO SEGUN FACT.No.34 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JULIO 2015, CERT.PRES.No.145, MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0141-M, CONTRATO ADJ EN CUR 2757, INFORME ADJ,AD.CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.00756.00ORTIZ POZO JAIRO FERNANDO0401196753001 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAACEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00


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3513 3513 05/08/2015 COM NOR OGAMORALES MINA EDISON RAFAEL, PAGO SEGUN FACT.No.62 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JULIO 2015, CERT.PRES.No.145, MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0141-M, CONTRATO ADJ EN CUR 2714, INFORME ADJ,AD.CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.00822.33MORALES MINA EDISON RAFAEL1719089607001 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAACEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 1701 001 0 822.33 822.33 0.00

3514 3514 05/08/2015 COM NOR OGAPEREZ MENA MARIBEL ALEXANDRA, PAGO SEGUN FACT.No.53 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JULIO 2015, CERT.PRES.No.145, MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0141-M, CONTRATO ADJ EN CUR 2706, INFORME ADJ,AD.CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.00822.33PEREZ MENA MARIBEL ALEXANDRA


VARIVADENEIRAA

VARIVADENEIRAA

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730606 1701 001 0 822.33 822.33 0.00

3515 3515 05/08/2015 COM NOR OGAVITERI HERRERA MARIBEL, PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FAC. N° 001-001-036, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 2600, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00756.00VITERI HERRERA MARIBEL CRISTINA1717198731001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00

3516 3516 05/08/2015 COM NOR OGAALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE. PAGO PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FAC. N° 001-001-0170, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 2580, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00756.00ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE

1717198442001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 102 de 135

FECHA: 03/09/2015

HORA: 09:49:06


3517 3517 05/08/2015 COM NOR OGACHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAROLINA. PAGO PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FAC. N° 001-001-0378, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 2583, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00756.00CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00

3518 3518 05/08/2015 COM NOR OGAMARQUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO. PAGO PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FAC. N° 001-001-0270, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 2584, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00756.00MARQUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00

3519 3519 05/08/2015 COM NOR OGANARANJO PROAÑO JOSÉ VICENTE. PAGO PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FAC. N° 001-001-0891, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 2587, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00756.00NARANJO PROANO JOSE VICENTE1711998284001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

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3520 3520 05/08/2015 COM NOR OGASARAUZ CARBO ALEX DAMIAN. PAGO PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FAC. N° 001-001-0144, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 2588, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00756.00SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN1719706572001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00

3521 3521 05/08/2015 COM NOR OGATINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA. PAGO PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FAC. N° 001-001-0175, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 2589, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00756.00TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA1712775244001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00

3522 3522 05/08/2015 COM NOR OGATRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO. PAGO PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FAC. N° 001-001-092, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 2592, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00756.00TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 03/09/2015

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3523 3523 05/08/2015 COM NOR OGAUQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE. PAGO PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FAC. N° 002-001-0154, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 2593, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00756.00UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE1709932428001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00

3524 3524 05/08/2015 COM NOR OGAVACA PAREDES OMAR SANTIAGO. PAGO PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FAC. N° 001-001-0174, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 2595, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00756.00VACA PAREDES OMAR SANTIAGO1720804838001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00

3525 3525 05/08/2015 COM NOR OGABARCENES MEJÍA IRENE JEANNETTE. PAGO PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FAC. N° 001-001-0282, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 2579, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00820.96BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE1709811390001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1701 001 0 820.96 820.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 03/09/2015

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3526 3526 05/08/2015 COM NOR OGACALLE ZAMBRANO FANNY REBECA. PAGO PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FAC. N° 001-001-0152, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 2576, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00820.96CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA1715862213001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1701 001 0 820.96 820.96 0.00

3527 3527 05/08/2015 COM NOR OGAPEREZ QUIROGA DARWIN PAÚL. PAGO PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FAC. N° 001-001-0195, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 2572, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00820.96PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL1713098836001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530606 1701 001 0 820.96 820.96 0.00

3529 3529 05/08/2015 COM NOR OGAARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO. PAGO POR CONTRATACION DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FACTURA N° 002-001-0444, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 3146, CERTIFICACIÓN N° 124, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.001,344.00ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO1708183734001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 1701 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

3531 3531 05/08/2015 COM NOR OGATIPAN PERALVO JAIME ROLANDO. PAGO POR CONTRATACION DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FACTURA N° 001-001-0135, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 3187, CERTIFICACIÓN N° 124, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.001,344.00TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO1719796524001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 1701 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 106 de 135

FECHA: 03/09/2015

HORA: 09:49:06


3532 3532 05/08/2015 COM NOR OGAVALENCIA MILA VENUS SOLNER. PAGO POR CONTRATACION DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FACTURA N° 001-001-0538 , DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N°3406 , CERTIFICACIÓN N° 124, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.001,008.00VALENCIA MILA VENUS SOLNER0800504102001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 1701 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00

3533 3533 05/08/2015 COM NOR OGAVILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO. PAGO POR CONTRATACION DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FACTURA N° 001-001-01490, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 3184, CERTIFICACIÓN N° 124, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.001,344.00VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO1705242723001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530505 1701 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

3536 3536 05/08/2015 COM NOR OGACHAVEZ GALLARDO DIANA STHEFFANY,PAGO SEGUN FACT.No.28 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA,DEL MES DE JULIO 2015 , SEGUN RESOLUCION No.035-DIREJ-DIJU-NI-2015,MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0146-M, CERT.PRESP.No.141, DOC.ORIGINALES ADJ.CUR No.2720,AD.C, SAFS.

NNAPROBADO0.00756.00CHAVEZ GALLARDO DIANA STHEFFANY1725560781001 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZSSAFERNANDE

ZSCEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00

3537 3537 05/08/2015 COM NOR OGAORTEGA RUIZ DAVID ENRIQUE,PAGO SEGUN FACT.No.03 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA,DEL MES DE JULIO 2015,SEGUN RESOLUCION No.035-DIREJ-DIJU-NI-2015,MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0146-M, CERT.PRESP.No.141, DOC.ORIGINALES ADJ.CUR No.2727,AD.C, SAFS.

NNAPROBADO0.00876.02ORTEGA RUIZ DAVID ENRIQUE1716997927001 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZSSAFERNANDE

ZSCEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 1701 001 0 876.02 876.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 107 de 135

FECHA: 03/09/2015

HORA: 09:49:06


3539 3539 05/08/2015 COM NOR OGAMANOTOA VASCONEZ FAUSTO JOHN,PAGO SEGUN FACT.No.124 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA,DEL MES DE JULIO 2015,SEGUN RESOLUCION No.035-DIREJ-DIJU-NI-2015,MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0146-M, CERT.PRESP.No.141, DOC.ORIGINALES ADJ.CUR No.2724,AD.C, SAFS.

NNAPROBADO0.00876.02MANOTOA VASCONEZ FAUSTO JOHN


SAFERNANDEZS

SAFERNANDEZS

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 1701 001 0 876.02 876.02 0.00

3540 3540 05/08/2015 COM NOR OGALEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY,PAGO SEGUN FACT.No.476 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA,DEL MES DE JULIO 2015,SEGUN RESOLUCION No.035-DIREJ-DIJU-NI-2015,MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0146-M, CERT.PRESP.No.141, DOC.ORIGINALES ADJ.CUR No.2723,AD.C, SAFS.

NNAPROBADO0.00876.02LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY1710691195001 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZSSAFERNANDE

ZSCEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 1701 001 0 876.02 876.02 0.00

3541 3541 05/08/2015 COM NOR OGATIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO, PAGO SEGUN FACT.No.52 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA ,EN EL MES DE JULIO 2015 , SEGUN MEMORANDOS No.INEC-CGTPE-2015-0146-M E INEC-CGAF-DARH-2015-0117-M, CERT.PRESP.No.141, CONTRATO E INFORME ADJUNTO, AD.CENTRAL, SAFS.

NNAPROBADO0.00277.20TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO


SAFERNANDEZS

SAFERNANDEZS

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 1701 001 0 277.20 277.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



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3542 3542 05/08/2015 COM NOR OGACOLLAGUAZO ROMERO OSWALDO, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°0037, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2405. CERT PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA.

NNAPROBADO0.00876.02COLLAGUAZO ROMERO OSWALDO EDUARDO

1717749350001 FDBARBAA FDBARBAA FDBARBAA CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 876.02 876.02 0.00

3546 3546 05/08/2015 COM NOR OGAONA PAREDES MONICA CAROLINA, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°0053, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2402. CERT PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA.

NNAPROBADO0.00876.02ONA PAREDES MONICA CAROLINA1722572920001 FDBARBAA FDBARBAA FDBARBAA CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 876.02 876.02 0.00

3548 3548 05/08/2015 COM NOR OGAONA FLORES EVA LUCIA, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°0104, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2400. CERT PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA.

NNAPROBADO0.00756.00ONA FLORES EVA LUCIA1713137212001 FDBARBAA FDBARBAA FDBARBAA CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 109 de 135

FECHA: 03/09/2015

HORA: 09:49:06


3549 3549 05/08/2015 COM NOR OGAAGUILAR JARAMILLO ENID, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°045, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2403. CERT PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA.

NNAPROBADO0.00756.00AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00

3550 3550 05/08/2015 COM NOR OGARIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES, PAGO DE FACT. No.54 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PRY: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL MES DE JULIO 2015, CERT.PRES.No.142, SEGUN MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0159-M, CONTRATO ORIGINAL EN EL CUR No. 2687, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.00956.56RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES


VARIVADENEIRAA

VARIVADENEIRAA

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 1701 001 0 956.56 956.56 0.00

3551 3551 05/08/2015 COM NOR OGACHECA BONILLA GLORIA LEONOR, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°0395, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2406. CERT PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA.

NNAPROBADO0.00756.00CHECA BONILLA GLORIA LEONOR1708090574001 FDBARBAA FDBARBAA FDBARBAA CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00


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3552 3552 05/08/2015 COM NOR OGAVALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA PAGO DE FACT. No.62 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PRY: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL MES DE JULIO 2015, CERT.PRES.No.142, SEGUN MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0159-M, CONTRATO ORIGINAL EN EL CUR No. 2682, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.00768.63VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA1004180764001 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAACEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 1701 001 0 768.63 768.63 0.00

3553 3553 05/08/2015 COM NOR OGAHARO ARCINIEGAS FREDDI, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°036, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2462. CERT PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA.

NNAPROBADO0.00756.00HARO ARCINIEGAS FREDDI FERNANDO1714672365001 FDBARBAA FDBARBAA FDBARBAA CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00

3554 3554 05/08/2015 COM NOR OGAOSCULLO CASTILLO MARCO RAUL, PAGO DE FACT. No.438 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PRY: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL MES DE JULIO 2015, CERT.PRES.No.142, SEGUN MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0159-M, CONTRATO ORIGINAL EN EL CUR No. 2675, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.001,034.15OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL1001585163001 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAACEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 1701 001 0 1,034.15 1,034.15 0.00


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3555 3555 05/08/2015 COM NOR OGALASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIMIR, PAGO DE FACT. No.77 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PRY: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL MES DE JULIO 2015, CERT.PRES.No.142, SEGUN MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0159-M, CONTRATO ORIGINAL EN EL CUR No. 2668, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.00969.19LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIMIR1721236162001 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAACEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 1701 001 0 969.19 969.19 0.00

3556 3556 05/08/2015 COM NOR OGAHIDROBO MORALES MARICELA, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°004, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2410. CERT PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA.

NNAPROBADO0.00756.00HIDROBO MORALES MARICELA KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00

3557 3557 05/08/2015 COM NOR OGAHERNANDEZ JATIVA MARIA, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°043, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2409. CERT PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA

NNAPROBADO0.00756.00HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA1002485447001 FDBARBAA FDBARBAA FDBARBAA CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 756.00 756.00 0.00


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3558 3558 05/08/2015 COM NOR OGAARGUELLO FREIRE JENNY, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°0128, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2416. CERT PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA.

NNAPROBADO0.00876.02ARGUELLO FREIRE JENNY MARISOL1722176722001 FDBARBAA FDBARBAA FDBARBAA CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 876.02 876.02 0.00

3559 3559 05/08/2015 COM NOR OGAGAVILANEZ GAVILAN DIEGO, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°051, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2417. CERT PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA.

NNAPROBADO0.00876.02GAVILANEZ GAVILAN DIEGO MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 876.02 876.02 0.00

3560 3560 05/08/2015 COM NOR OGAMAIGUA VELA MAGDALENA, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°0154, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2415. CERT PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA.

NNAPROBADO0.00876.02MAIGUA VELA MAGDALENA DEL CONSUELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 876.02 876.02 0.00


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No.CUR

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3561 3561 05/08/2015 COM NOR OGAMORALES GARZON VERONICA, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°0203, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2408. CERT PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA.

NNAPROBADO0.00876.02MORALES GARZON VERONICA YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 876.02 876.02 0.00

3572 3572 05/08/2015 COM NOR OGASIAVA CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANSAJERÍA Y CONSERJERÍA (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0181-M,FACT. N° 001-001-02356, AUTORIZACION DE PAGOS CONTRA FACTURA SEGUN MEMO No.INEC-CGA-2014-2220-M, AD. CENTRAL, SAFS

NNAPROBADO0.0010,756.31SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 SAFERNANDEZS

SAFERNANDEZS

SAFERNANDEZS

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1701 001 0 10,756.31 10,756.31 0.00

3604 3604 05/08/2015 COM NOR OGAMAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO FACT N°165, DEL MES DE JULIO DE 2015 PROY VITALES, INFORME , HOJA DE RUTA ADJUNTOS AL CUR, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0247-M, CONTRATO ORG ADJUNTO AL CUR 3243, CERT PRES. N°124, ADMIN CENTRAL,VARA.

NNAPROBADO0.001,008.00MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO1710590066001 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAACEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 013 000 530505 1701 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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3607 3607 05/08/2015 COM NOR OGAPRADO LEIVA NELSON AMABLE, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA, FACT N°246 DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMOS INEC-CGAF-2015-0249-M E INEC-CGTPE-2015-0145-M, HOJAS DE RUTA E INFORME ADJUNTOS, DOC.ORG EN EL CUR 3358, CERT N°124,AD. CENTRAL,SAFS.

NNAPROBADO0.001,456.00PRADO LEIVA NELSON AMABLE1702768928001 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZSSAFERNANDE

ZSCEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530505 1701 001 0 1,456.00 1,456.00 0.00

3620 3620 05/08/2015 COM NOR OGASOCASI ROBERTO, PAGO SEGÚN FACTURA N°265 POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DE 2015, INFORME, HOJAS DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR 3219, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0245-M, CERT N°125, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.001,590.40SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS

1719887620001 FDBARBAA VARIVADENEIRAA

VARIVADENEIRAA

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 1701 001 0 1,590.40 1,590.40 0.00

3621 3621 05/08/2015 COM NOR OGAVELIZ ACOSTA JAIME JAVIER, PAGO SEGÚN FACTURA N°05 POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DE 2015, INFORME, HOJAS DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR 3327, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0245-M, CERT N°125, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.001,590.40VELIZ ACOSTA JAIME JAVIER0801928565001 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAACEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 1701 001 0 1,590.40 1,590.40 0.00


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No.CUR

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3623 3623 05/08/2015 COM NOR OGAAZOGUE QUINZO LUIS ALFREDO, PAGO SEGÚN FACTURA N°1605 POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DE 2015, INFORME, HOJAS DE RUTA, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 3217, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0245-M, CERT N°125, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.001,545.60AZOGUE QUINZO LUIS ALFREDO1802803922001 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAACEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 1701 001 0 1,545.60 1,545.60 0.00

3626 3626 05/08/2015 COM NOR OGARIVADENEIRA LOVATO ANDRES STEVE, PAGO SEGÚN FACTURA N°418 POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DE 2015, INFORME, HOJAS DE RUTA, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 3277, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0245-M, CERT N°125, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.001,545.60RIVADENEIRA LOVATO ANDRES STEVE


VARIVADENEIRAA

VARIVADENEIRAA

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 1701 001 0 1,545.60 1,545.60 0.00

3628 3628 05/08/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE CAMPOVERDE GALO NOE, PAGO SEGÚN FACTURA N°254 POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DE 2015, INFORME, HOJAS DE RUTA, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 3218, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0245-M, CERT N°125, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.001,545.60CAMPOVERDE CAMPOVERDE GALO NOE


VARIVADENEIRAA

VARIVADENEIRAA

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 1701 001 0 1,545.60 1,545.60 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3629 3629 05/08/2015 COM NOR OGAREYES REYES JOSE MANUEL, PAGO SEGÚN FACTURA N°70 POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DE 2015, INFORME, HOJAS DE RUTA, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 3215, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0245-M, CERT N°125, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.001,590.40REYES REYES JOSE MANUEL1707329601001 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAACEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730505 1701 001 0 1,590.40 1,590.40 0.00

3634 3634 05/08/2015 COM NOR OGAAMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA, FACT N°135 DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMOS INEC-CGAF-2015-0249-M E INEC-CGTPE-2015-0145-M, HOJAS DE RUTA E INFORME ADJUNTOS, ORG ADJ AL CUR 3233, CERT N°124, ADMIN CENTRAL,SAFS.

NNAPROBADO0.001,456.00AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA1708131717001 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZSSAFERNANDE

ZSCEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530505 1701 001 0 1,456.00 1,456.00 0.00

3637 3637 05/08/2015 COM NOR OGAPAVON JARAMILLO PABLO FIDEL, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA, FACT N°740 DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0249-M E INEC-CGTPE-2015-0145-M, INFORMES Y HOJAS DE RUTA ADJ, ORG EN EL CUR 3238, CERT N°124, ADMIN CENTRAL,SAFS.

NNAPROBADO0.001,456.00PAVON JARAMILLO PABLO FIDEL1002485074001 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZSSAFERNANDE

ZSCEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530505 1701 001 0 1,456.00 1,456.00 0.00


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3687 3687 06/08/2015 COM NOR OGAZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL. PAGO POR CONTRATACION DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2015-0252-M, FACTURA N° 001-001-0187, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 3245, CERTIFICACIÓN N° 125, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.001,086.40ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL1700420936001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730505 1701 001 0 1,086.40 1,086.40 0.00

3688 3688 06/08/2015 COM NOR OGARAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO. PAGO POR CONTRATACION DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2015-0252-M, FACTURA N° 001-001-0100, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 3246, CERTIFICACIÓN N° 125, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.001,276.80RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO1707107833001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730505 1701 001 0 1,276.80 1,276.80 0.00

3689 3689 06/08/2015 COM NOR OGAOBANDO LUNA DIEGO HENRY. PAGO POR CONTRATACION DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2015-0252-M, FACTURA N° 001-001-0318, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 3228, CERTIFICACIÓN N° 125, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.001,164.80OBANDO LUNA DIEGO HENRY0400496410001 CPOLOC CPOLOC

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730505 1701 001 0 1,164.80 1,164.80 0.00

3690 3690 06/08/2015 COM NOR OGASALAZAR MOROCHO JOSE LUIS,PAGO SEGUN FACT.No.97 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA,DEL MES DE JULIO 2015,SEGUN RESOLUCION No.035-DIREJ-DIJU-NI-2015,MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0146-M, CERT.PRESP.No.185, DOC.ORIGINALES ADJ.CUR No.2729,AD.C, SAFS.

NNAPROBADO0.00876.02SALAZAR MOROCHO JOSE LUIS1719266635001 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZSSAFERNANDE

ZSCEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 1701 001 0 876.02 876.02 0.00


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3691 3691 06/08/2015 COM NOR OGAARMIJOS ALBERTO ENRIQUE, PAGO POR REPOSICION DE PEAJES COMISION A IBARRA EL 24 DE JULIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.002-DIAN-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.003.20ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE1703745958 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 023 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

3692 3692 06/08/2015 COM NOR OGANARVAEZ EDUARDO EDMUNDO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION OTAVALO EL 24 DE JULIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.001-DIAN-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.

NNAPROBADO0.0040.00NARVAEZ EDUARDO EDMUNDO1704701950 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 023 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3705 3705 07/08/2015 COM NOR OGALARA CAMPOVERDE DIANA, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO FACT N°073, DEL MES DE JULIO DE 2015 PROY IPC, INFORME , HOJA DE RUTA ADJUNTOS AL CUR, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0246-M, ORG ADJ AL CUR 3242 CERT N°124, ADMIN CENTRAL, FDBA.

NNAPROBADO0.001,344.00LARA CAMPOVERDE DIANA CAROLINA0930468509001 FDBARBAA FDBARBAA FDBARBAA CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530505 1701 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

3706 3706 07/08/2015 COM NOR OGAHUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO FACT N°0454, DEL MES DE JULIO DE 2015 PROY IPC, INFORME , HOJA DE RUTA ADJUNTOS AL CUR, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0246-M, ORG ADJ AL CUR 3240 CERT N°124, ADMIN CENTRAL, FDBA.

NNAPROBADO0.001,344.00HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA1714322623001 FDBARBAA FDBARBAA FDBARBAA CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530505 1701 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00


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3707 3707 07/08/2015 COM NOR OGAPAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO FACT N°129, DEL MES DE JULIO DE 2015 PROY IPP, INFORME , HOJA DE RUTA ADJUNTOS AL CUR, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0246-M, ORG ADJ AL CUR 3235 CERT N°124, ADMIN CENTRAL, FDBA.

NNAPROBADO0.001,142.40PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO0601255243001 FDBARBAA FDBARBAA FDBARBAA CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 006 000 530505 1701 001 0 1,142.40 1,142.40 0.00

3708 3708 07/08/2015 COM NOR OGAZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON , PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO FACT N°1416, DEL MES DE JULIO DE 2015 PROY IPI, INFORME , HOJA DE RUTA ADJUNTOS AL CUR, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0246-M, ORG ADJ AL CUR 3426 CERT N°124, ADMIN CENTRAL, FDBA.

NNAPROBADO0.001,400.00ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON

1711539385001 FDBARBAA FDBARBAA FDBARBAACEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 008 000 530505 1701 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00

3709 142 07/08/2015 COM RPA OGARPA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS COORDINADORES DEL INEC OFICINA MATRIZ, DEL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0078-M, FACT. 1011158, AUTORIZACION DE PAGOS CONTRA FACTURA INEC-CGA-2014-2220-M, AD.C,SAFS.

NNAPROBADO0.00-0.16CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


SAFERNANDEZS

SAFERNANDEZS

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -0.16 -0.16 0.00

3711 3711 07/08/2015 COM NOR OGABENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO , PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO FACT N°2639, DEL MES DE JULIO 2015 PROY INDICE DE PRECIOS A LA CONSTRUCCION IPCO, INFORMES Y HOJAS DE RUTA ADJ, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0246-M E INEC-CGTPE-2015-0151-M, CONTRATO ORGINAL ADJ AL CUR 3239, CERT N°124, ADMIN CENTRAL,SAFS.

NNAPROBADO0.00940.80BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO


SAFERNANDEZS

SAFERNANDEZS

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530505 1701 001 0 940.80 940.80 0.00


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3717 3717 07/08/2015 COM NOR OGAAMORES YANCHA MARY SUSANA, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO FACT N°152, DEL MES DE JULIO DE 2015 PROY INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR IPP, INFORMES Y HOJAS DE RUTA ADJ, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0246-M E INEC-CGTPE-2015-0151-M, CONTRATO ORGINAL ADJ AL CUR 3244, CERT N°124, ADMIN CENTRAL,SAFS.

NNAPROBADO0.001,142.40AMORES YANCHA MARY SUSANA1714347042001 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZSSAFERNANDE

ZSCEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530505 1701 001 0 1,142.40 1,142.40 0.00

3719 3719 07/08/2015 COM NOR OGAESTUPINAN QUINONEZ MARIA ADALSINDA, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO FACT N°114, DEL MES DE JULIO DE 2015 PROY IPC, INFORMES Y HOJAS DE RUTA ADJ, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0246-M E INEC-CGTPE-2015-0151-M, CONTRATO ORGINAL ADJ AL CUR 3809, CERT N°124, ADMIN CENTRAL,SAFS.

NNAPROBADO0.001,344.00ESTUPINAN QUINONEZ MARIA ADALSINDA


SAFERNANDEZS

SAFERNANDEZS FDBARBAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530505 1701 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

3733 3733 07/08/2015 COM NOR OGAAREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO. PAGO POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0197-M, FACTURA N° 016, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 3153 , CERTIFICACIÓN N° 125, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.001,489.60AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO0400914230001 CPOLOC CPOLOC

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730505 1701 001 0 1,489.60 1,489.60 0.00


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3735 3735 07/08/2015 COM NOR OGAPALMA AYALA LUIS ANIBAL. PAGO POR CONTRATACION DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0197-M, FACTURA N° 0204, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 3214 , CERTIFICACIÓN N° 14, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00817.60PALMA AYALA LUIS ANIBAL0502176670001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730505 1701 001 0 817.60 817.60 0.00

3746 2036 07/08/2015 COM RTO OGAPOZO ALTAMIRANO ROBERTO CARLOS. RTO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR VIAJE DE COMISIÓN A MACHALA EL 26 Y 27 DE JUNIO Y A CUENCA EL 28 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 022-CGAF-DARH-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00-160.00POZO ALTAMIRANO ROBERTO CARLOS1711433399 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 030 000 530303 1701 001 0 -160.00 -160.00 0.00

3760 2239 07/08/2015 COM RPA OGARPA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE JUNIO A NOVIEMBRE 2015 PARA EL INEC, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0025-M, INEC-CGAF-DIFI-2015-007-M, INEC-CGAF-DIAD-2015-056-F,GRUPO DE GASTO 530000,FTE 001, ADMINISTRACION CENTRAL, JLMO.

NNAPROBADO0.00-3,544.01EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


SAFERNANDEZS

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1701 001 0 -3,544.01 -3,544.01 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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3762 3762 11/08/2015 COM NOR OGAROCAFUERTE SEGUROS S.A,PAGO POR LA INCLUSION DE BIENES DE LA EX CZ 9-INEC EN LA POLIZA DE SEGUROS DEL INEC MATRIZ, S.MEMO INEC-CGAF-DIAD-2015-0203-M, FACTURAS No.276,277,278 y 280, POLIZAS:50000177 INCENDIO,50000134 ROBO,50000174 EQ.ELECTRONICO, 50000378 VEHICULOS, CERT.PRESP.No.111,AD.CENTRAL SAFS.

NNAPROBADO0.0014,640.08ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZSSAFERNANDE

ZSCEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 570201 1701 001 0 14,640.08 14,640.08 0.00

3765 3765 11/08/2015 COM NOR OGAMOLINA OLALLA MARCO PATRICIO. PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIAJE DE COMISIÓN A IBARRA DEL 04 AL 05 Y TULCAN EL 06 DE AGOSTO DEL 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIO INSTITUCIONALES N° 065-CGTPE-DICA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.0042.14MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO1705279428 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMB

OSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530803 1701 001 0 34.94 34.94 0.00

55 000 000 009 000 570102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

3777 3777 12/08/2015 COM NOR OGAOTECEL S.A. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0224-M, FACTURA N° 001-327-017322821, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00114.00OTECEL S.A.1791256115001 CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 114.00 114.00 0.00


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3778 3778 13/08/2015 COM NOR OGAMONTESDEOCA SALDARRIAGA MARLY YICELA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COLOCACION DE UNA MANPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS ASCENSORES DEL INEC PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No.INEC-CGAF-DIAD-2015-0226-M, FACT.No.211,PROCESO No.INF-INEC-031-2015, AD.CENTRAL, SAFS.

NNAPROBADO0.002,777.60MONTESDEOCA SALDARRIAGA MARLY YICELA


SAFERNANDEZS

CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1701 001 0 2,777.60 2,777.60 0.00

3781 3781 13/08/2015 COM NOR OGANAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS DEL EDIFICIO INEC-IÑAQUITO, SEGÚN MEMORANDO No.INEC-CGAF-DIAD-2015-0234-M, FACTURA N° 001-001-0186, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00183.62NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN

1710625201001 CPOLOC CPOLOC CPOLOC CEGUACHIMBOSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1701 001 0 157.56 157.56 0.00

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 26.06 26.06 0.00

3794 3794 17/08/2015 COM NOR OGATRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL INEC PLANTA CENTRAL Y EDIFICIO SAN LUIS, SEGÚN CONTRATO COMPLEMENTARIO CON CODIGO N° MCBS-INEC-001-2015 (033-2015 e-SIGEF), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO920.001,104.00TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL1712403250001 CPOLOC CPOLOC FDBARBAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 1701 001 0 1,104.00 1,104.00 0.00

3801 3801 17/08/2015 COM NOR OGAANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA. PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 031-CGTPE-DEAGA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.0014.99ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA

1716728785 CPOLOC CPOLOC FDBARBAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


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No.CUR

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3802 3802 18/08/2015 COM NOR OGABOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO, PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR COMISION A CUENCA EL 07 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.009-DIJU-2015, AD.CENTRAL,SAFS.

NNAPROBADO0.0073.00BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO1712798816 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZSSAFERNANDE

ZS FDBARBAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 021 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 021 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

3803 3803 18/08/2015 COM NOR OGADE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO,PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE,PARQUEADERO Y PEAJE EN LA COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28 AL 30 DE JULIO2015,SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA EL CUMPLI DE SERVICIOS INSTIT. No.015-CGAF-DIAD-2015, FACT ORIGINALES ADJUNTAS, ORIGINALES EN EL CUR No.3712, AD.C, SAFS.

NNAPROBADO0.0043.92DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO1711758142 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZSSAFERNANDE

ZS FDBARBAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 037 000 530502 1701 001 0 3.92 3.92 0.00

01 000 000 037 000 530803 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

01 000 000 037 000 570102 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3807 3807 18/08/2015 COM NOR OGAROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 3 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°019-DIREJ-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF

NNAPROBADO0.0065.00ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO0912775541 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAA FDBARBAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 018 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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3809 3809 18/08/2015 COM NOR OGAESTUPINAN QUINONEZ MARIA ADALSINDA, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO IPC DEL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGAF-2015-0250-M, INEC-CGTPE-2015-0144-M, SEGUN FACT. No.115,CONTRATO,INFORMES, HOJAS DE RUTA ORIGINALES ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.124, AD.CE,SAFS.



SAFERNANDEZS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530505 1701 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00

3814 3814 18/08/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO ANILLO INTERMINISTERIAL FACT N° 016887412, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-DIAD-2015-0245-M, CERT PRES. N°206, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.

NNAPROBADO0.002,240.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


VARIVADENEIRAA FDBARBAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00

3817 3817 18/08/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONIA CELULAR PARA LOS COORDINADORES DEL INEC OFICINA MATRIZ POR EL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMO No.INEC-CGAF-DIAD-2015-0244-M, AUTORIZACION SEGUN MEMO No.INEC-CGA-2014-2220-M, FACTURA No.42799, CERT.PRES.No.189, AD.CENTRAL, SAFS.



SAFERNANDEZS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 336.00 336.00 0.00

3818 3818 18/08/2015 COM NOR OGATELCONET S.A., PAGO POR EL SERVICIO CORPORATIVO DE COMUNICACIONES DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMO No.INEC-CGAF-DIAD-2015-0247-M, FACT.No. 80824, AUTORIZACION PAGOS CONTRA FACTURA SEGUN MEMO No.INEC-CGA-2014-2220-M, CERT.PRES.No.186, AD.CENTRAL, SAFS.

NNAPROBADO0.0023,860.48TELCONET S.A.0991327371001 SAFERNANDEZS

SAFERNANDEZS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 23,860.48 23,860.48 0.00


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3832 3832 19/08/2015 COM NOR OGAROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZA DE SEGUROS (EQUIPOS ELECTRÓNICOS), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0260-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.002,830.50ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 CPOLOC CPOLOC FDBARBAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 570201 1701 001 0 2,830.50 2,830.50 0.00

3837 3719 19/08/2015 COM RTO OGARTO POR ERROR PARTIDA ESTUPINAN QUINONEZ MARIA ADALSINDA, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO FACT N°114, DEL MES DE JULIO DE 2015 PROY IPC, INFORMES Y HOJAS DE RUTA ADJ, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0246-M E INEC-CGTPE-2015-0151-M, CONTRATO ORGINAL ADJ AL CUR 3809, CERT N°124, ADMIN CENTRAL,SAFS.

NNAPROBADO0.00-1,344.00ESTUPINAN QUINONEZ MARIA ADALSINDA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 009 000 530505 1701 001 0 -1,344.00 -1,344.00 0.00

3838 3838 19/08/2015 COM NOR OGAESTUPINAN QUINONEZ MARIA ADALSINDA, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO FACT N°114, DEL MES DE JULIO DE 2015 PROY IPC, INFORMES Y HOJAS DE RUTA ADJ, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0246-M E INEC-CGTPE-2015-0151-M, CONTRATO ORGINAL ADJ AL CUR 3809, CERT N°124, ADMIN CENTRAL,SAFS.




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530505 1701 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

3845 3845 20/08/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA-EMS,MASIVA Y CERTIFICADA POR EL MES JULIO 2015, CERT.PRESP.No.188,SEGUN MEMO No.INEC-CGAF-DIAD-2015-0261-M, AUTORIZACION DE PAGOS CONTRA FACTURA No.INEC-CGA-2014-2220-M, FACT No.7228 Y 4650, AD.C, SAFS.

NNAPROBADO0.001,214.64EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


SAFERNANDEZS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 1,214.64 1,214.64 0.00


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3851 3851 20/08/2015 COM NOR OGAROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL EL 08 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.020-DIREJ-2015, AD.CENTRAL, SAFS.

NNAPROBADO0.0065.00ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO0912775541 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZS FDBARBAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 018 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

3860 3500 21/08/2015 COM RTO OGAARMIJOS ALBERTO ENRIQUE, RTO PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 24 DE JULIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.002-DIAN-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00-40.00ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE1703745958 CPOLOC CPOLOC CPOLOC FDBARBAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 023 000 530303 1701 001 0 -40.00 -40.00 0.00

3861 3691 21/08/2015 COM RTO OGAARMIJOS ALBERTO ENRIQUE, RTO PAGO POR REPOSICION DE PEAJES COMISION A IBARRA EL 24 DE JULIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.002-DIAN-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00-3.20ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE1703745958 CPOLOC CPOLOC CPOLOC FDBARBAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 023 000 570102 1701 001 0 -3.20 -3.20 0.00

3864 3845 21/08/2015 COM RTO OGARTO POR ALCANCE MEMO MPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA-EMS,MASIVA Y CERTIFICADA POR EL MES JULIO 2015, CERT.PRESP.No.188,SEGUN MEMO No.INEC-CGAF-DIAD-2015-0261-M, AUT DE PAGOS CONTRA FACTURA No.INEC-CGA-2014-2220-M, FACT No.7228 Y 4650, AD.C, SAFS.

NNAPROBADO0.00-1,214.64EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 -1,214.64 -1,214.64 0.00


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3865 3865 21/08/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA-EMS,MASIVA Y CERTIFICADA POR EL MES JULIO 2015, CERT.PRESP.No.188,SEGUN MEMO No.INEC-CGAF-DIAD-2015-0273-M, AUTORIZACION DE PAGOS CONTRA FACTURA No.INEC-CGA-2014-2220-M, FACT No.7228 Y 4650, AD.C, SAFS.

NNAPROBADO0.001,214.64EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 1,214.64 1,214.64 0.00

3866 3866 21/08/2015 COM NOR OGAESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A, PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGAF-DIAD-2015-0268-M, FACT.No.26948, AD.CENTRAL, SAFS.

NNAPROBADO0.00896.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


SAFERNANDEZS

VARIVADENEIRAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530241 1701 001 0 896.00 896.00 0.00

3867 3867 21/08/2015 COM NOR OGASEGCOMPRI CIA. LTDA., PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA EX COORDINANCION ZONAL NORTE 9-INEC DEL 1 AL 14 DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGAF-DIAD-2015-0263-M, FACT.No.2025, AUTORIZACION PAGOS CONTRA FACT.SEGUN MEMO No.INEC-CGA-2014-2220-M,CERT.PRESUP. No.111,AD.C, SAFS.

NNAPROBADO0.003,680.49SEGCOMPRI CIA. LTDA.1791321634001 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZSSAFERNANDE

ZSVARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530208 1701 001 0 3,680.49 3,680.49 0.00

3872 3872 24/08/2015 COM NOR OGARON OBANDO MARIO FACUNDO, PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PORTA CERTIFICADOS, DEL PROYECTO ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-DIAD-2015-0271-M, FACTURA N° 001-001-010360, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.00300.00RON OBANDO MARIO FACUNDO1704112737001 CPOLOC CPOLOC VARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730204 1701 001 0 300.00 300.00 0.00


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3879 3879 24/08/2015 COM NOR OGAINTRAFUEL CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC AD.CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGAF-DIAD-2015-0278-M, PROCESO SEGUN INF-INEC-022-2015, DEL MES DE JULIO 2015, FACTURA No.6968, CERT.PRESUPUESTARIA No.207, AD.CENTRAL, SAFS.

NNAPROBADO0.001,351.54INTRAFUEL CIA. LTDA.1792143683001 SAFERNANDEZ

SSAFERNANDE

ZSSAFERNANDE

ZSVARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,351.54 1,351.54 0.00

3899 3899 26/08/2015 COM NOR OGAAZULADOCLEAN S.A. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO DEL 2015, CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO SAN LUIS Y LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0281-M, FACTURA N° 001-001-02841, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.002,261.49AZULADOCLEAN S.A.1792125553001 CPOLOC CPOLOC VARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1701 001 0 2,261.49 2,261.49 0.00

3905 3905 26/08/2015 COM NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS SAN LUIS (EX ZONAL NORTE) Y LEVERONE (OFICINA ESMERALDAS), SEGÚN CONTRATO COMPLEMENTARIO CON CODIGO N° SIE-INEC-002-2015 (035-2015 e-SIGEF), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO32,662.4535,928.69ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA

1091729381001 CPOLOC CPOLOC VARIVADENEIRAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530208 1701 001 0 35,928.69 35,928.69 0.00

3906 3906 26/08/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SAN LUIS, PARA EL AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0288-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 137, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO4,277.195,093.48EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 CPOLOC CPOLOC CPOLOC VARIVADENEIRAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1701 001 0 5,093.48 5,093.48 0.00


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3913 3913 26/08/2015 COM NOR OGAPINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL, PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE UPS ADMIN. CENTRAL SEGUN FACT N° 794 Y MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0290-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.

NNAPROBADO0.003,186.40PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL0603185000001 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530704 1701 001 0 3,186.40 3,186.40 0.00

3918 3918 27/08/2015 COM NOR OGABombon Ocana William Paco, PAGO POR REPOCISIÓN DE TRANSPORTE EN SERVICIOS INSTITUCIONALES A CUENCA DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN S.S.I E I.S.I No. 004-DAIN-2015, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICIÓN No. 3901, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.

NNAPROBADO0.0014.99Bombon Ocana William Paco1801471515 PDVILLACISS PDVILLACISS VARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 023 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

3919 3919 27/08/2015 COM NOR OGAINECPRO CIA. LTDA., PAGO POR REPOSICION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA, Y TELEFONO, DE LA BODEGA LA OFELIA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2015, SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGAF-DIAD-2015-0293-M, FACTURA No.12240, CERT.PRES.No.61, AD.CENTRAL, SAFS.

NNAPROBADO0.00167.15INECPRO CIA. LTDA.1792217350001 SAFERNANDEZS

SAFERNANDEZS

SAFERNANDEZS

VARIVADENEIRAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1701 001 0 9.31 9.31 0.00

55 000 000 001 000 530104 1701 001 0 130.08 130.08 0.00

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 27.76 27.76 0.00

3920 3920 27/08/2015 COM NOR OGAGURUMENDI JIMENEZ EDGAR ENRIQUE, PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-DIAD-2015-0284-M, CERT. PRES. No. 205, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.

NNAPROBADO0.00336.00GURUMENDI JIMENEZ EDGAR ENRIQUE

0923358394001 PDVILLACISS PDVILLACISSVARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 002 000 730203 1701 001 0 336.00 336.00 0.00


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3921 3921 27/08/2015 COM NOR OGAGURUMENDI JIMENEZ EDGAR ENRIQUE, PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INCENDIO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-DIAD-2015-0284-M, CERT. PRES. No. 194, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.

NNAPROBADO0.00201.60GURUMENDI JIMENEZ EDGAR ENRIQUE

0923358394001 PDVILLACISS PDVILLACISS VARIVADENEIRAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 1701 001 0 201.60 201.60 0.00

3923 3923 27/08/2015 COM NOR OGAOTECEL S.A, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIREJ DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO 2015 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGAF-DIAD-2015-0295-M, FACTURA No.017638356, CERT.PRESU. No.148, AD.CENTRAL, SAFS.

NNAPROBADO0.00139.53OTECEL S.A.1791256115001 SAFERNANDEZS

SAFERNANDEZS

VARIVADENEIRAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 139.53 139.53 0.00

3925 3925 27/08/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE JULIO A NOVIEMBRE 2015 PARA EL EDIFICIO SAN LUIS, SEGÚN MEMO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0294-M, GRUPO DE GASTO 530000, FUENTE 001, AD. CENTRAL, SAFS.

NNAPROBADO2,184.673,544.01EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


SAFERNANDEZS

VARIVADENEIRAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1701 001 0 3,544.01 3,544.01 0.00

3928 3928 27/08/2015 COM NOR OGABERMUDEZ GALLEGOS KERLLY CECIBEL. SERVICIO DE CONSULTORÍA "ESTADÍSTICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COMPONENTE ALERTA ACCIÓN-SIVE ALERTA", SEGÚN CONTRATO N° CDC-INEC-005-2015 (036-2015 e-SIGEF) Y MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0292-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.004,000.00BERMUDEZ GALLEGOS KERLLY CECIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730601 1701 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 03/09/2015

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3929 3929 27/08/2015 COM NOR OGARODRIGUEZ MERINO JHONSON, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE DE COMISIÓN A TULCÁN E IBARRA, DEL 12 AL 14-08-2015 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.041-CGTPE-DEAGA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.

NNAPROBADO0.0017.60RODRIGUEZ MERINO JHONSON1710114495 FDBARBAA FDBARBAA FDBARBAA VARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 050 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

55 000 000 050 000 570102 1701 001 0 7.60 7.60 0.00

3942 3942 27/08/2015 COM NOR OGAMENDEZ VELA VERONICA MARIELA, PAGO SEGÚN FAC. N°362 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA EN LA ENCUESTA DE INFOR. ECONÓMICA AMBIENTAL EN EMPRESAS DEL 1 DE JUNIO HASTA EL 16 DE JULIO DE 2015, CERTI. PRESUP. No. 141, MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0232-M, ADMIN CENTRAL, EGFF.

NNAPROBADO0.00403.20MENDEZ VELA VERONICA MARIELA1708293749001 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530606 1701 001 0 403.20 403.20 0.00

3945 3945 27/08/2015 COM NOR OGABRACLEN S.A, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-PLAN DE TRANSICIÓN-, SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGAF-DIAD-2015-0296-M, PROCESO REALIZADO SEGUN INF-INEC-049-2015, SEGUN FACTURA No.002-001-0065, AD.CENTRAL, SAFS.

NNAPROBADO0.006,048.00BRACLEN S.A0992851821001 SAFERNANDEZS FDBARBAA FDBARBAA VARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1701 001 0 6,048.00 6,048.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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3954 3954 28/08/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURISTICO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL "EVENTO ANUAL GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL INTERNACIONAL PARA ECUADOR",SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0299-M, FAC. N° 002-026-027, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

NNAPROBADO0.002,196.32EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 049 000 530502 1701 001 0 2,196.32 2,196.32 0.00

3955 3955 28/08/2015 COM NOR OGAARMIJOS ALBERTO ENRIQUE, PAGO POR SUBSISTENCIA Y REPOCISIÓN DE PEAJES A OTAVALO EL 24 DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN S.S.I E I.S.I 002-DAIN-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.

NNAPROBADO0.0043.20ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE1703745958 PDVILLACISS PDVILLACISS VARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 023 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 023 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

3957 3957 28/08/2015 COM NOR OGALASSO RUIZ LUIS SANTIAGO, PAGO POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA I REUNIÓN DE AUTORIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS DE LA CELAC, SEGÚN FACT. No. 178 Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIAD-2015-0302-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.

NNAPROBADO0.004,432.40LASSO RUIZ LUIS SANTIAGO1717673584001 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 002 000 730217 1701 001 0 4,432.40 4,432.40 0.00

3969 3969 28/08/2015 COM NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 VEHÍCULOS DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-DIAD-2015,-0323-M, F. 12103-12101-12102-12100, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.

NNAPROBADO0.002,313.13SEGCOMPRI CIA. LTDA.1791321634001 PDVILLACISS PDVILLACISS PDVILLACISS VARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1701 001 0 2,313.13 2,313.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



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FECHA: 03/09/2015

HORA: 09:49:06


3970 3970 28/08/2015 COM NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 VEHÍCULOS DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-DIAD-2015,-0323-M, F. 12103-12101-12102-12100, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.

NNAPROBADO0.002,313.13AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.1790009289001 PDVILLACISS PDVILLACISS PDVILLACISS VARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1701 001 0 2,313.13 2,313.13 0.00

3971 3969 28/08/2015 COM RTO OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 VEHÍCULOS DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-DIAD-2015,-0323-M, F. 12103-12101-12102-12100, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.

NNAPROBADO0.00-2,313.13SEGCOMPRI CIA. LTDA.1791321634001 PDVILLACISS PDVILLACISS VARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1701 001 0 -2,313.13 -2,313.13 0.00

3980 3980 31/08/2015 COM NOR OGAVERDEZOTO GRACIA ROBERTO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRENTA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ESPAC, ESTADISTICAS AMBIENTALES Y VITALES SEGÚN CONTRATO SIE-INEC-012-2015, ADM CENTRAL, EGFF.

NNAPROBADO90,185.00112,275.33VERDEZOTO GRACIA ROBERTO MARCELO1710635721001 VARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAAVARIVADENEI

RAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530204 1701 001 0 22,040.00 22,040.00 0.00

55 000 000 013 000 530204 1701 001 0 90,185.00 90,185.00 0.00

55 000 000 049 000 530204 1701 001 0 50.33 50.33 0.00

TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 134370,391.79 700,211.63370,391.79 0.00

TOTAL GENERAL : 666,311.78 727,063.30666,311.78 0.00


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No.ORI.

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