ministerio de economía y finanzas república del perú

Presupuesto por

Resultados para mejorar

la calidad del gasto

público

Ministerio de Economía y FinanzasRepública del Perú

Rodolfo Acuña NamihasDirector General

Dirección General de Presupuesto Público

Diciembre 2011

Cambio en el manejo económico: másrecursos para administrar

Evolución del Presupuesto Institucional de Apertura (Miles de Millones de S/. y Var. %)

53,961,6

71,0 72,481,9

88,595,5

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8%

8%

13%2%

15%

14%

48

60

7078

72

86

98

108

118

129

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos Corrientes del Gob. General (Miles de Millones de Nuevos Soles)

0

10

20

30

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

Saldo de deuda pública (Como porcentaje del PBI)

… amplias necesidades por satisfacer

Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años

15.616.2

14.2 14.111.7

45.7 44.3

40.338.8 39.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

2007 2008 2009 2010 2011*

Urbana Rural

*Estimado para el primer trimestre de 2011.Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)

Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III Ciclo de la EBR

20.9

28.9

35.5

5.6

11.6

7.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

2007 2009 2010

Urbana Rural

Fuente: MINEDU - UMC. Evaluación Censal de Estudiantes

¿Por qué PpR?Punto de partida

1. Desconexión entre las demandas ciudadanas y la oferta de bienes y servicios provistos por el estado.

2. Asignación histórica a entidades, sin evidencia sobre eficacia de sus intervenciones.

3. El seguimiento es fundamentalmente financiero

La apuesta en el Sistema Nacional de Presupuesto

• Ampliar la cobertura de intervenciones públicas diseñadas usando un enfoque causal.

• Generación y uso de información de desempeño para asignación más eficaz y eficiente de los recursos públicos.

• Promover la apropiación de los resultados.

• Mejorar la rendición de cuentas.

• Fortalecer la articulación territorial.

Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados (PPER): Contenidos Mínimos

• Vincular resultados con los objetivos nacionales.

• Definir población objetivo y área de intervención.

• Identificar la relación causal entre productos y resultados en base a la evidencia disponible.

• Formular indicadores de desempeño y supuestos para su seguimiento.

• Contar con una estructura presupuestal que identifique los productos y resultados.

• Identificar al responsable de rendir cuentas sobre el desempeño del programa presupuestal.

6

Cobertura de PPER

5,6%

42% Evolución del Presupuesto Institucional de

Apertura (PIA) no financiero ni previsional bajo enfoque de resultados

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2008 2009 2010 2011 2012

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL SALUD MATERNO NEONATAL

RESTO PPE SALUD Resto PPE

Programas Presupuestales

PPER: Articula las intervenciones

PROGRAMA PRESUPUESTAL PLIEGOS

MU

LTIS

ECTO

RIA

L

SEC

TOR

IAL

INST

ITU

CIO

NA

L

INTE

RG

UB

ERN

AM

ENTA

L

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL MINSA, MIMDES Y REGIONES

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRESMINSA, MVCS, INDECI, AGRICULTURA

REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL

MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANAMININTER

ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL MINEM Y REGIONES

CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL

PROTEGIDA

SERNANP

ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION PERUANA IPD

MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA

ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD RENIEC

OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS PENALESMINJUS, PODER JUDICIAL,

MINISTERIO PÚBLICO Y PNP

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE

TRANSPORTE TERRESTREMTC, SUTRAN Y REGIONES

LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES (Inicial, Primaria y

Secundaria)MINEDU

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES PCM

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

0044. LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR

0045. LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR

0030. REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

0043. LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR

0082. AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA

0002. SALUD MATERNO NEONATAL

0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

0083. AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

GN GR GL

PPER: Articula las intervenciones

PROGRAMA PRESUPUESTAL INDICADOR DE RESULTADO ESPECÍFICO UM META 2012

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONALPrevalencia de desnutrición en menores de 5 años (patrón

NCHS)

Puntos

porcentuales

Reducción en 2.1 puntos

porcentuales

REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS

URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD

CIUDADANA

Porcentaje de la población que ha sido víctima de algún

evento que atentó contra su seguridad en los últimos doce

meses

Porcentaje 47%

MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIAProporcion de alimentos de origen agropecuario que cumplen

con los estándares sanitariosPorcentaje Reducción en 10%

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria en el nivel 2

de la ECE en ComunicaciónPorcentaje 37%

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria en el nivel 2

de la ECE en MatemáticaPorcentaje 30%

ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURALIncremento del coeficiente de electrificación rural nacional

(respecto a 2010)Porcentaje 15

Porcentaje de niños menores de 36 meses de hogares JUNTOS

que tienen CRED completo.Porcentaje Aumento de 62% a 67%

Porcentaje de gestantes de hogares JUNTOS que asisten al

control preventivo prenatal.Porcentaje

Aumento de 79.2% a

82%

Porcentaje de niños entre 3 y 5 años de edad de hogares

JUNTOS que asisten a servicios de educación inicial.Porcentaje Aumento de 60% a 70%

LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE

PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS

MAS POBRES

PPER: Seguimiento a resultados en el ciudadano

1. Reduce la probabilidad de ser desnutrido en 44%.

2. Aumenta la probabilidad de que un niño tenga los CRED completos en 60%.

3. Aumenta la probabilidad de que un niño tenga sus vacunas básicas completas en 60%.

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2007 2008 2009 2010

Urbana Rural

Evolución de la prevalencia de desnutriciónen menores de 5 años

Evolución del Presupuesto Institucional de Apertura

313405

745

950

1,610

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2008 2009 2010 2011 2012

PAN: Información para asignación presupuestal

Presupuesto 2012

12

Proyecto de Presupuesto 2012 por tipo de intervención

(Millones de Nuevos Soles)

Distribución del Proyecto de Presupuesto 2012 1

(%)

Presupuesto asignado a capital social yhumano en el año 2012 se hamultiplicado por cinco con respecto a2011.

1/ Sin servicio de deuda, obligaciones de pensiones y reservas de contingencia.Fuente: MEF

SOCIALES43%

PRODUCTIVOS25%

ADMINISTRATIVOS16%

GOBERNABILIDAD Y ORDEN PÚBLICO

16%

INTERVENCIONES MONTO

SOCIALES 32,787

PRODUCTIVOS 18,525

ADMINISTRATIVOS 12,310

GOBERNABILIDAD Y ORDEN PÚBLICO 12,423

SUBTOTAL 76,045

SERVICIO DE DEUDA 8,992

OBLIGACIONES PREVISIONALES 9,375

RESERVA DE CONTINGENCIA 1,122

TOTAL 95,534

2011 2012 Variación

I PROGRAMAS SOCIALES 780 1,463 6830

PENSIÓN 65 351/

241 206

JUNTOS 625 822 197

BECA 18 0 2/ 136 136

CUNA MÁS 95 190 95

SAMU 0 40 40

JÓVENES A LA OBRA 3/25 34 9

II PROGRAMAS UNIVERSALES 9,612 12,679 3,0670

SALUD 2,169 3,010 841

Salud Materno Neonatal 952 1,400 448

PAN 1,217 1,610 4/ 393

EDUCACIÓN 7,443 9,669 2,226

PELA Inicial 1,184 2,219 1,035

PELA Primaria 3,465 4,450 985

PELA Secundaria 2,794 3,000 206

III TOTAL PROGRAMAS (I+II) 10,392 14,142 3,750

IV TOTAL PIA (no financiero ni previsional) 70,165 76,768 6,603

V PARTICIPACIÓN (III/IV) 15% 18%

2012 Variación


PENSION 65 35 1/ 241 206

JUNTOS 625 822 197

BECA 18 0 2/ 136 136

CUNA MAS 95 190 95

SAMU 0 40 40

JOVENES A LA OBRA 3/ 25 34 9

II PROGRAMAS UNIVERSALES SALUD Y

EDUCACIÓN9,612 12,286 2,674

SALUD 2,169 3,007 838


PAN 1,217 1,607 4/ 390

EDUCACIÓN 7,443 9,279 1,836

PELA Inicial 1,184 2,195 1,011



III TOTAL PROGRAMAS (I + II) 10,392 13,749 3,357


V Participación (III/IV) 15% 18%

1/ Transferencia realizada a través de DS N o 020-2011-EF

2/ No incluye transferencia de S/. 2,7 millones a través de DS N o 132-2011-EF

3/ Considera la Unidad Ejecutora 002 del MINTRA

4/ Considera S/. 329 millones asignados a la Reserva de Contingencia.

2012 Variación


PENSION 65 35 1/ 241 206

JUNTOS 625 822 197

BECA 18 0 2/ 136 136

CUNA MAS 95 190 95

SAMU 0 40 40

JOVENES A LA OBRA 3/ 25 34 9

II PROGRAMAS UNIVERSALES SALUD Y

EDUCACIÓN9,612 12,286 2,674

SALUD 2,169 3,007 838


PAN 1,217 1,607 4/ 390

EDUCACIÓN 7,443 9,279 1,836

PELA Inicial 1,184 2,195 1,011



III TOTAL PROGRAMAS (I + II) 10,392 13,749 3,357


V Participación (III/IV) 15% 18%

1/ Transferencia realizada a través de DS No 020-2011-EF

2/ No incluye transferencia de S/. 2,7 millones a través de DS No 132-2011-EF

3/ Considera la Unidad Ejecutora 002 del MINTRA

4/ Considera S/. 329 millones asignados a la Reserva de Contingencia.

2011

INCLUSIÓN SOCIALPresupuesto Institucional de Apertura

(En millones de nuevos soles)

Inclusión Social y Capital humanoProyecto de Presupuesto 2012(En millones de nuevos soles)

14

Programas del Gobierno en

Millones de Nuevos Soles.

Beca 18: S/. 136

Juntos: S/. 822 millones

SAMU: S/. 40

PAN: S/. 1 610

SMN: S/. 1 400

Cuna Más: S/. 190

PELA Inicial:S/. 2 219

PELA Primaria: S/. 4 450

PELA Secundaria:

S/. 3 000

Jóvenes a la obra:

S/. 34

Pension65:

S/. 241

Mortalidad Materna

MortalidadNeonatal

Desnutrición crónica

MortalidadInfantil

Desarrollo cognitivo, socio-emocional y motor

Logros de aprendizaje

Cobertura Escolar

Logros de aprendizaje

Coberturaescolar

Logros de

aprendizaje

Deserción Escolar

Acceso a educación

superior de calidad

Educación pertinente

para el mercado laboral

Asegurar las condiciones básicas para

la subsistencia

Gestación 0 – 2 años

3 – 5años

6 – 12años

17 – 24años

13 – 17años

+ 65 años

Ciclo de vida y el Presupuesto 2012

15

Programa Salud Materno Neonatal: S/. 1 400 mm

83%

90%

60%65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012

URBANO RURAL

Metas de cobertura de parto institucional

40%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2011 2012

Meta global de cobertura de atención prenatal reenfocada

2010 2012 2016

Mortalidad neonatal 11 10 5

Mortalidad infantil 18 16 12

Metas de Resultado

47%

60%

54%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2011 2012

NACIONAL RURAL

Programa Articulado Nutricional: S/. 1 610 mm

Metas de cobertura de CRED en niños menores de 36

meses

Metas de cobertura de niños menores de 5 años

protegidos con vacunas completas

73%

85%

67%

75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2011 2012

URBANO RURAL

47%

60%

54%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2011 2012

URBANO RURAL

47%

60%

54%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2011 2012

NACIONAL RURAL

16

Programa Logros de AprendizajeInicial, Primaria y Secundaria: S/.

14%

19%

44%

29%33%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2011 2012 2016

Matemáticas Comunicación

Metas de Evolución de Logros de Aprendizaje(2do primaria)

17

INTERVENCIÓN MONTO

Acompañamiento pedagógico

S/. 106 millones

Carrera PúblicaMagisterial

S/. 42 millones

Especialización docente

S/. 63 millones

Sistema de formación en servicio

S/. 9 millones

Evaluación de aprendizajes

S/. 49 millones

Materiales Educativos S/. 905 millones

Escuelas Rurales S/. 479 millones

Plan Nacional EIB S/. 18 ,4 millones

18

Próximos pasos: PPER

1. Asistencia técnica a sectores para mejorar el diseño de los programas existentes y nuevos.

2. Acompañar a gobiernos regionales y locales para adecuar productos de los Programas.

3. Definición de resultados e indicadores para el seguimiento.

4. Sistematización de la información de resultados para evaluaciones y próximas asignaciones

5. Coordinar con otros sistemas para asegurar la ejecución de los programa

Presupuesto por Resultados paramejorar la calidad del gasto público

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Rodolfo Acuña NamihasDirector General

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Diciembre 2011

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