manual general de procedimientos del h....

Manual General de Procedimientos del H. Ayuntamiento FISM

MP/PM/01.0


PRESENTACIÓN

Conscientes de que es imprescindible llevar a cabo una gestión eficaz en el Ayuntamiento de Teloloapan y que está se

lleve a cabo a través del diseño, implementación y seguimiento de “Sistemas de Control Interno”; en donde lo relevante son

las personas, los sistemas de información, la supervisión y los procedimientos; describimos en el presente

documento, las estrategias y elementos de control que actualmente estamos aplicando a través de la integración y

armonización de los siguientes procesos:

1.- Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

2.- Manuales de Organización y de Procedimientos

3.- Manual de Políticas de Operación (Criterios y Lineamientos Generales)

4.- Programas Operativos Anuales, vinculados al PMD

5.- Diseño y Desarrollo de Sistemas Informáticos Orientados a:

5.1Implementar mecanismos capaces de prevenir; fraudes, errores, violación a principios y normas contables,

fiscales y tributarias

5.2 Salvaguardar los recursos humanos, materiales y financieros

5.3 Verificar la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa

5.4 Controlar la gestión ciudadana

5.5 Orientar la eficiencia, eficacia y economicidad de las operaciones

5.6 Impulsar la observancia de las políticas preescritas

5.7 Cumplir con las metas y objetivos programados en el PMD

6.- Reglamento Interno de la Contraloría Interna Municipal

En proceso de aprobación por parte del Cabildo Plural en donde se definen las atribuciones y funciones de cada una de

las áreas de su estructura administrativa, así como los mecanismos de control que dispone para el diagnóstico,

evaluación y seguimiento de todas y cada una de las áreas administrativas y operativas del Ayuntamiento.


Es importante aclarar que estamos avanzando en las estrategias y aplicación del control interno, ya que prácticamente en

esta administración se partió de cero, como seguramente Ustedes están informados, situación por la cual ha sido necesario

desarrollar “prototipos para la documentación” con objeto de estandarizar formatos y criterios para que todos los

responsables de las áreas administrativas y operativas los desarrollen, así como impulsar el programa de capacitación y

especialización acompañada, esto es con la presencia física de los capacitadores junto con los responsables de cada una de

las áreas; razón por la cual consideramos que es un proceso lento que tenemos que optimizar.

El presente documento se oriento por razones practicas y de la importancia que reviste a describir los mecanismos de

control, para el registro, ejecución, control, evaluación y seguimiento de todos los programas, subprogramas y acciones

derivadas de los recursos autorizados al Municipio del Ramo XXXIII del presupuesto de egresos de la Federación para el

ejercicio fiscal 2010, en particular, con lo relacionado al “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Municipal”.


DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS . MÓDULO FISM CLAVE:

MGP/ 12.58.01DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TEMA : ÍNDICE DEL MANUAL PÁGINAS

1SUBTEMA: ENUNCIADO DEL ÍNDICE

1. Presentación

2. Organigrama Estructural del H. Ayuntamiento de Teloloapan, Gro.

3. Directorio de Servidores Públicos Vinculados al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)

4. Marco Jurídico - Administrativo

5. Objetivos Generales

6. Alcances Generales

7. Procedimientos Integrados del Ayuntamiento de Teloloapan para la: Organización y Participación Comunitaria,

Programación, Presupuestación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del FISM.

7.1 Desarrollo de Procesos de los programas del FISM

7.1.1 Programa “Subsidio al Fertilizante” (Ciclo agrícola P.V. 2010)

7.1.2 Programa de “Proyectos Productivos” (Activos productivos y módulos de traspatio)

7.1.3 Programa de “Urbanización Suministro de Cemento”

7.1.4 Programa de “Rescate de Espacios Públicos”

7.1.5 Programa de “HABITAT”

7.1.6 Programa de “Agua Potable Alcantarillado Sanitario, Drenaje y Agua”

7.1.7 Programa de “Obras de Urbanización, Electrificación Urbana y Rural, Rehabilitación de

Vivienda e Infraestructura”

Anexos Documentales.

8. Manual General de Políticas de Operación del Ayuntamiento de Teloloapan

9. Manual General de Procedimientos para el Diseño, Desarrollo y Actualización de Sistemas Informáticos

10. Programa Operativo Anual de l Dirección de Informática y Tecnologías de la Información

11. Reglamento Interno de la Contraloría General Municipal

12. Manual de Operación del Sistema Integral de Control de Gestión.

13. Manual de Operación del Sistema Integral de Información Financiera Municipal



MGP/12.58.01DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TEMA : 1.- PRESENTACIÓN PÁGINAS

2 SUBTEMA: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MGP/20000/V.I/2010

I.- PRESENTACIÓN

En la Administración Publica Municipal como organización en donde el Estado se apoya para canalizar adecuadamente las demandas sociales

y satisfacerlas a través de la transformación de los recursos públicos, así como instrumento básico para convertir los objetivos , planes y

programas municipales en acciones y resultados concretos, orientados a cumplir con las expectativas de los ciudadanos, se consideró

necesario por su importancia y por razones prácticas desarrollar en forma independiente el Manual de Procedimientos para la

Operación del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

El manual de procedimientos es un documento que contiene la descripción precisa de cómo deben desarrollarse las actividades y sus

acciones en cada una de las Áreas Administrativas y Operativas vinculadas con la operación del FISM, con objeto de que todos los servidores

públicos responsables del fondo cuenten con los mecanismos necesarios y suficientes para que puedan realizar sus funciones y

responsabilidades con eficiencia y eficacia, no obstante que el presente manual se sujeta al Manual Único de Operación 2010 del Fondo

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal es conveniente aclarar que lo consideramos como un documento interno

ya que esta vinculado a la estructura ocupacional del H. Ayuntamiento de Teloloapan y contiene los criterios y lineamientos, como

instrucciones de trabajo que integren y detallen los procedimientos que deben utilizarse en cada área para documentar los procesos

específicos en términos de la normatividad del manual único de operación 2010 del FISM.

Para concretar lo anterior el C. Presidente Municipal estableció como uno de los ejes rectores de su gestión la Modernización

Administrativa Integral (Eje 6), registrada en el Plan de Desarrollo Municipal 2009 – 2012, considerando entre otros, los siguientes

aspectos:

Sistemas de Calidad en los Servicios Públicos

Actualización de los Ordenamientos

Capacitación Integral a los Servidores Públicos

Finanzas Públicas Sanas

Transparencia y Rendición de Cuentas

Atención a la Demanda Ciudadana

Comunicación social




TEMA : 2.- ORGANIGRAMA DEL H. AYUNTAMIENTO PÁGINAS

3SUBTEMA: ÁREAS VINCULADAS AL FISM




TEMA : 3.- DIRECTORIO PÁGINAS

4SUBTEMA: UBICACIÓN DE LOS MISMOS

Nombre Puesto Ubicación Teléfono Correo

Ayuntamiento Municipal


1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D. O. 05/feb./1917 y sus reformas)

artículo 115, fracción II

artículo 126, relacionado con la organización del sistema de planeación democrática.

2.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero (D. O. 10/junio./1922)

Artículo 61, fracción 13V

Artículo II, fracción II, III y V, Artículo 24, Artículo 47 fracción IV, XV, XVIII, Artículo 102, Artículo 110

3.- Ley de Coordinación Fiscal

4.- Código Fiscal Municipal

5.- Ley de Hacienda Municipal

6.- Ley de Ingresos del Municipio de Teloloapan, Guerrero

7.- Ley de Egresos del Municipio de Teloloapan, Guerrero

8.- Sistema Municipal de Planeación Democrática; Artículo 16, 18 fracción II y III, 19 fracción II, 44, 46 y 50.

9- Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.- Capítulo II, Artículo 104, 105, 106 y 107

10.- Bando de Policía y Buen Gobierno; Capitulo X, Artículo 77, fracción III

11.- Reglamento de Construcción.

12.- Reglamento de Adquisiciones del Municipio de Teloloapan Guerrero.

13.- Reglamento para Actividades Comerciales.

14.- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

15.- Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

16.- Ley de Catastro Municipal.

17.- Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles.

18.- Reglamento de Tránsito y Vialidad.

19.- Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero Núm. 568.



TEMA : 4.- MARCO JURIDICO - ADMINISTRATIVOPÁGINAS

5




TEMA : 5.- OBJETIVOS GENERALES PÁGINAS

6SUBTEMA: 5.1 .- OBJETIVOS ESPECIFÍCOS

OBJETIVOS GENERALES

El Manual General de Procedimientos - Modulo FISM, esta diseñado e implementado con el propósito de que todos los responsables

de la operación del FISM en las diferentes áreas del Ayuntamiento y en el ámbito de su competencia apliquen eficientemente los

lineamientos y criterios operativos, jurídicos y legales establecidos en las normas y disposiciones que regulan el gasto público

armónicamente vinculadas con los propios procedimientos normativos que regulan las acciones del Ayuntamiento de Teloloapan.

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS

5.1.1.- Concretar y difundir el tronco común normativo que deberán aplicar para documentar, todos los responsables de los diferentes

programas y proyectos relacionados con la realización de obras, proyectos y acciones.

5.1.2.- Determinar la batería de formatos previamente diseñados para cada uno de los programas definidos para optimizar los mecanismos

de control y seguimiento, desde su inicio hasta su conclusión.

5.1.3.- Vigilar que la matriz de control interno contenga todos los riesgos que potencialmente puedan ocurrir si no existen los mecanismos

de control internos necesarios y suficientes esto es Políticas de Operación.

5.1.4.- Diseñar y realizar talleres de orientación para todos los servidores públicos del Ayuntamiento, con el objeto de que digieran los

riesgos a que se enfrentarán y la forma de minimizarlos, sobre el entendido de que cualquier sistema de control interno por muy

bien diseñado e implementado que este, solo puede brindar cierto grado de seguridad para el cumplimiento de metas y objetivos,

debido a que los objetivos son afectados en ocasiones por la toma de decisiones erróneas, fallas humanas, etc.




TEMA : 6.- ALCANCES GENERALES DEL MANUALPÁGINAS

7

El alcance del Manual de Procedimientos en su módulo de FISM, abarca a todas las áreas interrelacionadas con la ejecución de los

diferentes programas, subprogramas, obras y acciones definidos en el programa de inversión 2010 a inicios del ejercicio fiscal, así como

a las áreas responsables de vigilar la aplicación de las herramientas de control interno diseñadas y desarrolladas para fortalecer la

efectividad, eficacia y economicidad de las operaciones.

Áreas Ejecutoras

Dirección General del Ayuntamiento

Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología

Dirección de Desarrollo Social y Humano

Dirección de Desarrollo Rural

Dirección de Finanzas

Áreas de Control Interno

Dirección de la Función Pública

Contraloría Municipal

Comisiones del Cabildo Plural


Áreas administrativas Paso N° Descripción del Procedimiento Comentario

Dirección de Desarrollo Rural y Comunidades

1Integración de “Comités Locales” delprograma de fertilizantes por localidad.

Comité integrado por:

Presidente

Secretario

Tesorero y designados en asamblea deproductores

Comités Locales y Ayuntamiento

(DDR/Municipal)2

Integración de los padrones debeneficiarios del “Programa de Subsidioal Fertilizante”.

Funciones de los comités locales:

Integrar padrón

Identificaciones personales

CURP

Acreditación de posesión legales de suspredios con escritura pública u hoja deinscripción del procampo , acta pura delejido

Certificados de derechos parcelarios

Contrato de arrendamiento o usufructoparcelario con fe de la autoridad ejidal omunicipal

Gobiernos Estatal y Municipal

3Integración de la estructura financiera enbase a la aportación del estado, elmunicipio y los beneficiarios.

Con objeto de diseñar la propuesta de inversiónmunicipal del FAISM


MGP/12.58.01DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

TEMA : 7.1.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DEL FISM PÁGINAS

8SUBTEMA: 7.1.1.- PROGRAMA “SUBSIDIO AL FERTILIZANTE 2010”



Productores y Ayuntamiento

(DDR/Municipal)4

Análisis del potencial productivo paradeterminar la aportación de losproductores.

De acuerdo con el anexo 3

Gobiernos Estatal y Municipal

5Firma de los convenios Estado – Municipioentre Febrero y Marzo/2010.

Genera el documento base para el inicio de latransferencia de recursos del Ayuntamiento

Dirección de Desarrollo Rural

6Analizar la partida y techo financieroasignado en el “Programa de Inversión2010”.

El acta de la sesión plenaria de COPLADEMUNcontiene las asignaciones autorizadas a: obras,proyectos productivos y acciones

Gobierno del Estado 7

Transferencias de recursos del Estado –Municipio, condicionado a no tenerpendientes de comprobación del ejercicioinmediato anterior.

La transferencia de recursos se realiza en elperiodo Marzo – Mayo/2010

Ayuntamiento (Secretaría de Desarrollo

Urbano)8

Adquisición de fertilizante, en cantidad ytipo de fertilizante en función a superficies,tipo de suelo recomendado por el INIFAP.

En base a la estructura financiera Estado –Municipio – Beneficiario en términos de:

Ley de Administración de RecursosMateriales del Estado y

Las bases de la Contraloría General delEstado

Ayuntamiento (DDR/Municipal)

9Análisis de los fertilizantes químicos ybiofertilizantes y que se cumpla con loespecificado en la etiqueta del envase.









10Distribución del paquete de fertilizantes; de acuerdo alPH y potencial productivo del suelo.



11Entrega de fertilizantes a mas tardar el 30 de Juniodel 2010 por parte de los responsables de laadquisición y distribución de fertilizante.

Se realiza de acuerdo con elnormativo del Anexo núm. 4

Coordinaciones Regionales de la

SDR/Estatal y/o la Contraloría y

Ayuntamiento (DDR)

12

Seguimiento y evaluación de:

Volúmenes recepcionados por el Ayuntamiento

Actas de comités locales y padrón debeneficiarios

Volúmenes entregados a los comités

Copia certificada de las facturas

Padrón de beneficiarios

Con la finalidad de llevar un controlen los avances del programa ycorregir posibles retrasos o desvíosen la operación y tomar las medidascorrectivas necesarias


13 Integración del Expediente Operativo

Conteniendo:


Notificación oficial de laaportación de los productores oacta de cabildo

Identificación

Documentos de posesión depredios

Recibos de entrega recepciónrelacionados a mas tardar el día30 de Agosto del 2010











Dirección de Desarrollo Rural Estatal

14Evaluación

Se realiza al concluir la ejecución del programa

Incluye:

Aspectos cualitativos y cuantitativos

Metas de beneficio y servicio

Presupuesto de gastos

Aportaciones de productores

Aplicación adecuada del fertilizante

Encuestas de opinión de losproductores

Impacto del programa

Ayuntamiento (DDR y Secretaría Gral. de

Gobierno del Municipio y SEDER/ Estatal)

15

Comprobación

Factura original de la compra de fertilizante seintegra a la cuenta pública cuatrimestral y copiacertificada enviada por el secretario general degobierno a la SEDER/Estatal.

Coordinadores Regionales

16

Expediente Operativo

Validando el expediente se procede a laexpedición de la constancia de liberación delprograma de fertilizantes.

La liberación procede si el expedienteoperativo cumple la normatividad

Coordinación Gobierno del Estado y el Ayuntamiento

17

Economías

Si existen se destinan a capacitación y obras deinfraestructura rural

Asistencia técnica proporcionadas porprestadores de servicios acreditados porla SEDER


DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS - MÓDULO FISM CLAVE:


TEMA : 7.1 FLUJOGRAMA DE OPERACIÓN DEL FISM PÁGINAS

12SUBTEMA: 7.1.1.- PROGRAMA DE “SUBSIDIO AL FERTILIZANTE 2010”

Comités Locales y Productores

Ayuntamiento – DDR/MunicipalEstado – Dirección de Desarrollo

RuralContraloría General

del Estado

Inicio

Campesinos productoresde maíz por comunidad

Integración de comitéslocales del programa desubsidio del fertilizante porlocalidad

Integración de padronesde beneficiarios

Análisis del potencial productivopara determinar la aportaciónde los productores

COPLADEMUN, analiza yautoriza el financiamiento parael programa de subsidio parael fertilizante

Integración de la estructurafinanciera con aportacionesdel Estado, Municipio ybeneficiarios

Firma de conveniosEstado - Municipio

Existen pendientes de comprobación

?

Se realiza la transferenciade recursos

A

ASi

No









del Estado

Adquisición de fertilizantes entérminos de la normatividadvigente

Se realiza licitaciónpública

Seleccionan al mejorfabricante

A

Adquisición de fertilizantes deacuerdo con la normatividadvigente

Análisis de los fertilizantesquímicos y biofertilizantes

A1

B









del Estado

Entrega de fertilizantes a mas tardar el 30/Junio/2010

vía recibo de fertilizantes P.V.2010 (Formato SDR/01)

Fertilizante cumple con

especificaciones?

Distribución de paquetes defertilizante: de acuerdo al PHy potencial productivo delsuelo

B

Si

No

A1

C

C

Seguimiento y Evaluación

Volúmenes recepcionadospor el Ayuntamiento

Actas de comités locales ypadrón de beneficiarios

Volúmenes entregados alos comités

Copia certificada de lasfacturas


Seguimiento y evaluación

correcta?

Si

No

A2

Seguimientoy evaluación

Toman las medidas correctivas necesarias

A1







Ayuntamiento – DDR/MunicipalEstado – Dirección de

Desarrollo RuralContraloría General del Estado

A2

Integración del ExpedienteOperativo

Padrón de beneficiarios Notificación oficial de

aportación de los productores Identificación de productores Documentos de posesión de

predios Recibos de entrega recepción a

mas tardar el 30/Agosto/2010

Recibe copia certificadade la factura original dela compra de fertilizante,enviada por el secretariogeneral de gobiernomunicipal

Comprobación:Factura original compra defertilizante se integra a lacuenta pública cuatrimestral

C4

C3

C3

Recepciona cuenta públicacuatrimestral, conteniendofactura original de lacompra de fertilizante

D








RuralContraloría General del

Estado

A3

Integración de la documentaciónpara la evaluación con:

Aspectos cualitativos y

cuantitativos

Metas de beneficio y servicio

Presupuesto de gastos

Aportación final de productores

Aplicación adecuada del

fertilizante

Encuesta de opinión a los

productores

Impacto del programa

Evaluación realizada al concluirla ejecución del programa desubsidio del fertilizante

C4

C4

Evaluación correcta

?

A3

Si

No

Complementación y validación del

expediente operativo

Validación correcta

?

A3

Si

No

Fin


Producto Características Generales

Sulfato de amonio: Formula química:

Fertilizante químico de uso agrícola, con un 20.5% deNitrógeno y 100% soluble en agua.

Presentación: cristales de color blanco con tamaño departículas (95%) de 1 a 2 mm. Libre de materialespesados.

Envase: Sacos de polipropileno de 50 Kg. Netos.

Fosfato diamónico (DAP) (NH4)2 HPO4

18-46-00 Fertilizante químico de uso agrícola, con un18% de Nitrógeno y 46% de Fósforo.

Presentación: forma granular de color gris, de regulartamaño y presentación homogénea.

Presentación: Gránulos esféricos de color café oscuro,grisáceo o negro.

Envase: Sacos de polipropileno de 50 Kg.

Anexo 1


Producto Características Generales

Fosfonitrato NH4-N03-P04

Fertilizante químico de uso agrícola, con 33% deNitrógeno y 3% de Fósforo.

Presentación: Perlas o granos esféricos color blanco,ligeramente cremoso, de 1.2 a 3.5 mm de tamaño departícula.

Envase: sacos de polipropileno de 50 kilos netos, conenvase interior de polietileno (plástico).

Biofertilizantes

Bacteria: Azospirillum brasilense 500 millones deUnidades Formadoras de Colonias (UFC).

Hongo: Glomus intrarradices, 20 esporas por gramo desuelo, se recomienda que ambos organismos sepresenten envasados por separado en bolsas distintasdebido a que la vida útil de ambos organismos esdiferente, pues para el caso de la bacteria es de 6meses y para el hongo micorrizico hasta tres años enbuenas condiciones de almacenamiento.

Anexo 2


Suelo con pH

Bultos

Sam Fosfonitrato18-46-00

(Dap)Biofertilizante

Bajo y mediano potencial

Alto potencial productivo

Acido 0 3 1 1 $320.00 $985.00

Alcalino 5 0 1 1 $320.00 $985.00

Anexo 2


Aportación de productores

Las aportaciones de los productores con bajo y mediano potencial productivo será del 25% del costo total del fertilizante enel mercado por este ciclo, pudiendo modificarse por acuerdo de cabildo y la superficie máxima de apoyo es de 2 hectáreaspor productor.

Las aportaciones de los productores con alto potencial productivo (4 toneladas/hectárea) será del 75% del costo total delfertilizante en el mercado, siendo apoyados hasta por 4 hectáreas por productor.

Los Ayuntamientos y la Dirección mediante consulta con los productores, diseñarán un esquema de recuperación que tengapor objeto recuperar al final de la cosecha, de cuando menos el 25% del subsidio entregado, con miras a constituirinstrumentos propios de crédito a través de los fondos de garantía y de auto aseguramiento

Las aportaciones de los beneficiarios recabadas por los responsables de los Comités, serán entregadas con la solicitud,padrones de productores, credenciales y documentos con los que acrediten la posesión legal de sus predios, a la Tesoreríade los H. Ayuntamientos, bajo los lineamientos referidos en los Convenios Estados Municipios, misma que deberá extenderel recibo de pago correspondiente.

Los productores agrícolas deberán entregar el recurso de su aportación como fecha límite el 15 de abril del 2010.

Anexo 3


Distribución de fertilizante

Los responsables en la adquisición y distribución del fertilizante son los H. Ayuntamientos Municipales, concluyendo las entregas a mástardar el 30 de junio del año 2010.

La distribución de fertilizante se realizará de acuerdo a las siguientes normativas:

a) La dotación del insumo será estrictamente personal al productor.

b) La dotación de insumo será para aquellos productores que han realizado el pago de su aportación.

c) El Padrón de Productores deberá estar aprobado por la asamblea de productores de cada localidad en la que deberá contar con la

presencia del Ayuntamiento y la SEDER y cuente con la validación del Consejo Municipal, para su registro correspondiente ante la

Dirección de Desarrollo Rural.

d) La inclusión de nuevos productores, queda bajo la responsabilidad del Ayuntamiento correspondiente y de acuerdo a la

disponibilidad de recursos propios con que cuente.

e) Se apoyara únicamente a productores de granos básicos (maíz).

f) El Ayuntamiento, es el órgano facultado para participar en la validación del padrón de beneficiarios, con el apoyo de la SEDER y

SAGARPA, en los casos de personas:

Finadas. Que no posea, arrende o tenga en usufructo tierras de labor. Que aparezca en más de un padrón. Que no trabajen personalmente sus tierras de labor. Que ya no residan en la circunscripción territorial del Municipio distribuidor. Las que tengan tierras de labor común con otros productores sean familiares o no. Que digan representar a los productores empadronados. En los demás casos análogos.

Los costos que se originen por la distribución del fertilizante, desde la cabecera Municipal o lugares estratégicos a las comunidades, serácon cargo a los productores beneficiarios del programa.

Anexo 4


Áreas administrativas Productores

Paso N° Descripción del Procedimiento Comentario

Productores 1

Presenta solicitud de apoyo del programaproyectos productivos en sus vertientes:

Activos productivos y/o

Módulos de traspatio a la DDR.

Al ser solicitudes de productores individuales nose requiere la integración de comités dedesarrollo comunitario.

COMUNDER (DDR) 2

Reciben en ventanilla de la SDR solicitudy proceden a su integración para enviarlaal “comité municipal de desarrollo ruralde la DDR (COMUNDER).

El COMUNDER es el responsable de diagnosticary evaluar las solicitudes del programa “proyectosproductivos”

COMUNDER 3Determina que solicitudes proceden yenvía diagnóstico al secretario dedesarrollo rural.

Las solicitudes improcedentes se documentan yse envía por escrito la justificación al solicitante.

DDR 4

Con las solicitudes que proceden inicianla integración de expedientes técnicossimplificados y a determinar el costo deinversión.

Los costos son necesarios para determinar siexiste el techo financiero asignado en el“programa de inversión 2010” delCOPLADEMUN.

DDR 5

Analiza la estructura financiera disponibley determina la factibilidad de lassolicitudes presentadas y se firma elanexo de ejecución municipalizado.

La estructura financiera puede estar integradapor aportaciones de la Federación - Estado –Municipios vía FISM y productores.




17SUBTEMA: 7.1.2.- PROGRAMA DE “PROYECTOS PRODUCTIVOS”




COPLADEMUN 6Recibe los expedientes técnicossimplificados y procede a su análisis yaprobación

Si los costos y los activos son los adecuadosautoriza las solicitudes en caso contrario losregresa para su reanálisis a la SDR.

COPLADEG – DDR 7Recibe notificación de procedencia yprocede al tramite de su adquisición.

Solicita a varios proveedores las mismascotizaciones seleccionando la mas conveniente.

8

Recibe propuestas de proveedores,selecciona la mas apropiada y realiza laconciliación de lo presupuestado contralo autorizado.

DDR 9Con la mejor propuesta se procede a laadquisición de los activos productivos y/omódulos de traspatio.

Proveedor – DDR – SEFIN (Programas de Inversión)

10

Proveedor entrega los productosadquiridos junto con la facturadebidamente requisitada se envía copiaal área de “programas de inversión” de laSEFIN y se registra en el expediente.

El área de programas de inversión de laDirección de finanzas es la que realiza la glosade la documentación (facturas) para su pago.








DDR – SEFIN 11

Se complementa el expediente técnicooperativo para que la SEFIN integre losinformes financieros cuatrimestrales ytrimestrales para la AGE y el COPLADEG.

DDR – Productores 12Se elabora el acta de entrega recepciónde activos y/o módulos y se entrega alsolicitante para su firma.

SEFIN – DDR 13

Finalmente se integra el expedientetécnico operativo – financiero delprograma de proyectos productivos, parasu integración a la cuenta pública anual.









20SUBTEMA: 7.1.2.- PROGRAMA DE “PROYECTOS PRODUCTIVOS” (ACTIVOS PRODUCTIVOS Y MODULOS DE TRASPATIO)

Comités Locales y Productores Ayuntamiento – DDR (Municipal)Estado – Dirección de

Desarrollo RuralAuditoria General del

Estado (AGE)

Inicio

Productores requierenapoyo del “programa”proyectos productivos

Diseñan solicitud y lapresentan a la DDR

Procede la solicitud

?

Se notifica al interesado así comorequisitos y procedimientos paraconcretar su solicitud

A

B

Si

No

Reciben diagnóstico de susolicitud, justificando losmotivos de no procedencia

B1

B

Reciben solicitud de apoyoen ventanilla de la SDR

Análisis de solicitudes paradiagnostico en el comitémunicipal de desarrollo rural(COMUNDER)

B1

Se publican las solicitudesautorizadas en los mediosadecuados

B1








Estado (AGE)

B

Análisis de la estructurafinanciera a utilizar aportaciónmunicipal vía FISM, aportaciónfederación–estado y aportaciónde los beneficiarios

Se procede a integrar elexpediente simplificado

Firma del anexo de ejecuciónmunicipalidad

B2








Estado (AGE)

B2

Selección de la mejorpropuesta económica y decalidad

Se obtienen cotizacionesde los activos productivoso de los módulos detraspatio solicitados yautorizados

Se determina el presupuestoa ejercer

B3

Se integra el presupuesto porpartidas al expediente técnicosimplificado y se envía copiaal COPLADEG para suconocimiento y autorización

C

Reciben expedientestécnicos simplificadosproceden a su análisisy autorización

Costos y activos

adecuados?

Si

No

B2

Se comunica al Ayuntamiento – DDR la actualización de compra

B3








Estado (AGE)

B2

Se procede a la adquisiciónde los activos productivosy/o módulos de traspatio

Reciben autorización decompra de activos y/omódulos

Proveedor entrega factura yactivos y/o módulos a la DDR

Se registra la entrada y seenvía la factura al área deprogramas de inversión de laDirección de finanzasmunicipal

B4








Estado (AGE)

B4

SEFIN municipal–programas deinversión, se integran informestrimestrales y cuatrimestrepara el COPLADEG y la AGErespectivamente

Se completa el expediente técnico y operativo

reportándolo a:

B5

Se elabora el acta deentrega–recepción deactivos y/o módulos yse entrega al solicitante

C1

Recibe informe trimestral delos expedientes técnicos yoperativos de las solicitudesautorizadas

B2

Solicitante recibe losactivos y/o módulosproductivos requeridosy firma acta de entregarecepción

C1 D

Reciben vía cuenta pública cuatrimestral

informe financiero de las solicitudes autorizadas del programa proyectos

productivos

D








Estado (AGE)

B5

Se actualiza finalmente elexpediente técnico y operativocon el acta y se envía a laSEFIN-Municipal

D1

Se envía la informacióntécnica, operativa, financieraa la AGE en la cuentapública anual

C2

Se presenta el informe anualde todas las solicitudesatendidas del programa“proyectos productivos” ensus vertientes; activosproductivos y módulos detraspatio

Reciben la información financiera técnica y

operativa en la cuenta pública

D1

La SEFIN municipal recibeexpediente técnico yoperativo actualizando yprocede a integrar la cuentapública anual

Fin


Áreas administrativas y/o Ciudadanos


Ciudadanos de una comunidadespecifica

1Solicitan apoyo para el suministro decemento para realizar una obra en sucomunidad.

A estas solicitudes se le adicionan las registradaspara su ejecución.

Presidente del Ayuntamiento

Sindico Procurador

Secretario General de Gobierno

2Reciben solicitud y aprueban aquellasque sean viables y factiblesfinancieramente.

Con lo cual inician, integrando un padrón debeneficiarios del programa “Suministro de Cemento”(Anexo 1)

Ayuntamiento / Dirección deDesarrollo Social y Humano

COPLADEMUN

Ciudadanos

3Integración del “Comité local dedesarrollo comunitario” vía actaconstitutiva.


Presidente

Secretario

Tesorero

Tres vocales

Vocal de control y vigilancia designado porasamblea (Anexo 2)


COPLADEMUN

Ciudadanos

4Integración del “Comité de Obra”para registrar y supervisar el apoyode cemento autorizado.

Nombrado por la comunidad para que lo presente enlas etapas de: ejecución, seguimiento y supervisiónde una obra, integrado por:

Presidente

Secretario

Tesorero

Tres vocales

Vocal de control y vigilancia


MGP/12.58.01DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO


26SUBTEMA: 7.1.3.- PROGRAMA DE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE “CEMENTO”





5Integración de la propuesta de inversiónmunicipal vía FAISM o POA.

La estructura financiera del programa se integracon el FAISM y para propósitos de control internocon el apoyo de la Congregación MarianaTrinitaria.

Ayuntamiento / Dirección de Desarrollo Social y Humano

6

Presentan propuesta de inversiónmunicipal al COPLADEMUN, integrandolos expedientes de cada una de lasobras y/o acciones.

Que debe estar debidamente validada por el plenodel COPLADEMUN a mas tardar el 31 de Marzo del2010.

COPLADEMUN 7Firma del área de aceptación por elpleno del COPLADEMUN vinculada alplan municipal de desarrollo.

Debe fundamentarse vía identificación ypriorización de las necesidades manifestadas porla ciudadanía.

8Difusión de obras y acciones aejecutarse, a través de los medios dedifusión pertinentes.

Se difunde:

Monto de los recursos asignados al municipio

Relación de obras y acciones a ejecutarse sucosto

Comunidades beneficiadas y

La modalidad de ejecución de los proyectos


9Autorizada la propuesta de inversión sepresenta una ficha técnica simplificadaa la “Congregación Mariana Trinitaria”

El objetivo es negociar una parte adicional porparte de la congregación mariana trinitariaque por lo regular es del 50% de lo autorizado(Anexo 3)








Ayuntamiento:

Presidente Municipal

Sindico Procurador

Director Gral. de Gobierno

Comité de Obra

Autoridad Local (Presidentede colonia o comisario)

10Celebración de asambleas por cada obraa ejecutar, firma del acta de aceptaciónde la comunidad.

Compromiso del Ayuntamiento

Proporcionar elemento necesario para realizarla obra y

Asesoría técnica

Compromiso de la Comunidad

Aportar los insumos necesarios para lamisma; arena, grava, madera, clavos, mano deobra, etc. (Anexo 4)

Ayuntamiento / Dirección de Desarrollo Social y Humano

11La comprobación ante la AGE se realizacon el 100% de los recursos aportadospor el Ayuntamiento.

La parte de cemento proporcionada por lacongregación mariana trinitaria, se registra parael control interno.

Ayuntamiento – DDSyH y COPLADEG

12Se proporcionan 4 informes trimestralesdel programa suministro de cemento alCOPLADEG.

Ayuntamiento – DDSyH y Auditoria General del Estado

(AGE)13

Se proporcionan informes cuatrimestralesa la Auditoria General del Estadorelacionados con la situación financiera yavances de obra del programa suministrode cemento.












14Final del ejercicio fiscal se proporcionanlos expedientes técnicos unitarios decada obra.

Se evalúa el techo financiero de cada obra entérminos del techo financiero del programa

Contenido del expediente unitario

Actas del comité de obra

Expediente técnico

Oficio de petición de la comunidad

Bitácora fotográfica

Ayuntamiento – DDSyH y COPLADEMUN Comité

Comunitario15

Concluida la obra se procede a firmar la“constancia de terminación de obra”.

Formato (Anexo 5)

Ayuntamiento

Presidente

Primer Sindico

Director de Obras Públicas,Des. Urbano y Ecología y

Miembros del Comité

16

Si la obra fue construida a satisfaccióndel comité comunitario se procede allenar el “acta de entrega derecepción de obra”.

Formato (Anexo 6)


Comités Locales y/o Comunidades

Ayuntamiento – Dirección de Desarrollo Social y Humano

COPLADEG y AGECongregación

Mariana Trinitaria

Inicio

Ciudadanos de una localidadse reúnen para planear larealización de obras en sucomunidad

Elaboran solicitud de suministro de cemento para el Ayuntamiento

Contestan por escrito porque no es viable el apoyo

A

B

Reciben solicitudes paraapoyo de suministro decemento por comunidad(Anexo 1)

B

Analizan y aprueban todasaquellas que sean viables yfactibles a realizar

Solicitud aprobada

?

Si

No

B1









Mariana Trinitaria

Los ciudadanos en sulocalidad nombran a susrepresentantes

B1

Integran el comité local dedesarrollo comunitario víaacta constitutiva (Anexo 2)

Integran el comité de obra,para registrar y supervisar eluso del cemento autorizado

Integración de la propuestade inversión del ejercicio, ensu programa operativo anualvía FAISM

B2

La comunidad define quienlos representara para laejecución, seguimiento ysupervisión de la obra arealizar









Mariana Trinitaria

B2

Presentan su propuesta deinversión para el suministro decemento al COPLADEMUN, conlos expedientes técnicos decada una de las obras aejecutar con apoyo de cemento

Envían programa de cementodel ejercicio fiscal 2010 alCOPLADEG

B3

Firma del acta de aceptaciónpor el pleno del COPLADEMUNvinculada al Plan Municipal deDesarrollo

Recibe programa de subsidiodel cemento del ejerciciofiscal 2010, detallando obrapor obra a ejercitar

C








COPLADEG y AGE Congregación Mariana Trinitaria

B2

Realiza la difusión de obrasy acciones a ejecutar víaprograma suministro decemento, a través de losmedios de comunicación

Con la autorización de lapropuesta de inversiónse diseña la ficha técnicasimplificada para laCongregación MarianaTrinitaria

D

Recibe ficha de inversióndel programa de suministrode cemento 2010

D

Ayuntamiento y Congregaciónproceden a diseñar el conveniode coordinación y concertaciónpara la construcción, ampliación ymejoramiento de la infraestructurasocial básica en el municipio deTeloloapan

B4








COPLADEG y AGE Congregación Mariana Trinitaria

B4

Firma del convenio entreautoridades del Ayuntamiento yrepresentantes de la CongregaciónMariana Trinitaria

En asamblea con los representantesde la comunidad se firma el acta deaceptación de la obra o acción arealizar (Anexo 4)

B5

D1

Ayuntamiento y Congregaciónacuerdan suscribir anexos específicosde ejecución conteniendo:

Objetivos y metas a alcanzar

Calendario de actividades, recursos

humanos, técnicos, materiales y

financieros necesarios

Localidades donde se realizan las

acciones

Medios de difusión y publicación de

resultados

Responsables de ejecución de obras

Mecanismos de evaluación y

seguimiento

Se diseña el informe trimestraldel programa suministro decemento para el COPLADEG

Recibe acta de aceptación de la obra a realizar debidamente

firmada

Recibe informe trimestral de

programa suministro de

cemento

C1

C1




34SUBTEMA: 7.1.3- PROGRAMA DE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE “CEMENTO”








COPLADEG y AGECongregación Mariana

Trinitaria

B5

Se diseña el informecuatrimestral de la situacióndel programa de suministrode cemento para la AGE

B6

Reciben copia de losexpedientes unitariosde cada obra

D1

D1

Elaboración y presentación alfinal del ejercicio fiscal de los“expedientes unitarios” decada obra para el COPLADEG,AGE y Congregación MarianaTrinitaria

La AGE en la primer cuentacuatrimestral se le entrega:

La propuesta

Informe de los avances

físico financieros

Programa operativo anual

Programa de obra

Reciben tanto el COPLADEGcomo la AGE, los expedientesunitarios por cada obraejecutada durante el ejerciciofiscal








COPLADEG y AGECongregación Mariana

Trinitaria

Concluida la obra se procede previaevaluación a firmar la “constanciade terminación de la obra” porparte del Presidente Municipal y elComité de desarrollo comunitario(Anexo 5)

B6

Obra concluida a satisfacción del comité

comunitario?

Si

NoB4

Se procede a llenar el actade “entrega de recepciónde obra” (Anexo 6)

Evaluación de la obraconcluida para suaceptación o no porparte del comité dedesarrollo comunitario

Firma del comité dedesarrollo comunitario“acta de entrega deobra”

Fin


GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

C O P L A D E G

MEZCLA DE RECURSOS: CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA- H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

NO. DE CONVENIO_____________

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CON EL OBJETO DE REALIZAR OBRAS Y/O ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL, CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE:_______________________________________________________________REPRESENTADO

POR LOS CC. ______________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO Y TESORERO RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA EL COMITÉ LOCAL DE _______________________________________REPRESENTADO POR: CC.

________________________________________________________________________________ PRESIDENTE

________________________________________________________________________________ SECRETARIO

________________________________________________________________________________ TESORERO

________________________________________________________________________________ VOCAL DE C. Y VIG.

PARTES QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA H. AYUNTAMIENTO, Y COMITÉ RESPECTIVAMENTE.

ANTECEDENTES

EL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 76 MUNICIPIOS DEL ESTADO, CELEBRARON UN ANEXO DEEJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2010, EL CUAL TIENE POR OBJETO OPERAR EL PROGRAMA DENOMINADO “MEZCLA DE RECURSOS. CONGREGACIÓNMARIANA TRINITARIA -H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL” MEDIANTE LA TRANSPARENCIA DE RECURSOS ESTATALES A LOS AYUNTAMIENTOS Y ESTOS A SU VEZ OPERARANCONJUNTAMENTE CON LOS COMITÉSLOCALES DEL REFERIDO PROGRAMA.

Anexo 1


2.- EL COMITÉ LOCAL DE __________________________SE CONSTITUYO EL DÍA ____ DEL MES DE ______________ DEL 20____, CON EL PROPÓSITO DE EJECUTAR, OPERARY CONSERVAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE EN SU LOCALIDAD SE DEFINIERON COMO PRIORITARIAS, ACENTADAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL ACTA CONSTITUTIVADEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO COMUNITARIO.

EL C. __________________________________________________EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ LOCAL TIENE LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTECONVENIO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD.

LAS PARTES QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARAN H. AYUNTAMIENTO Y COMITÉ, CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- EL “H. AYUNTAMIENTO” Y EL COMITÉ” CONVIENEN EL CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES, EN EL MARCODEL PROGRAMA “MEZCLA DE RECURSOS: CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA- H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL”.

SEGUNDA.- LAS OBRAS Y/O ACCIONES, QUE SE EJECUTARAN POR EL “COMITÉ” SERÁN LAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN.

PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS, EL H. AYUNTAMIENTO” MINISTRARA AL “COMITÉ”$______QUE CORRESPONDE AL________% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y/O ACCIÓN QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL ______% DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL., Y ________% DE APORTACIÓNDEL COMITÉ, CONSTITUYEN EL 100% DE LA INVERSIÓN.

TERCERA-. EL H. AYUNTAMIENTO” SE COMPROMETE A :

A) MINISTRAR LOS RECURSOS AL “COMITÉ” DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE NORMAN EL PROGRAMA MEZCLA DE RECURSOS; CONGREGACIÓN MARIANATRINITARIA- H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL” , ASESORARLOS PERMANENTEMENTE EN LA EJECUCIÓN DE SUS OBRAS Y/O ACCIONES, ASÍ COMO EN LA INTEGRACIÓNCOMPROBATORIA DEL GASTO.

B) LLEVAR UN REGISTRO CONTABLE POR SEPARADO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS OBRAS Y/O ACCIONES, A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIOINDEPENDIENTEMENTE DE LA CONTABILIDAD DE LOS INGRESOS DEL “H. AYUNTAMIENTO” Y DE LOS PROGRAMAS.

C) INFORMAR AL COPLADEMUN EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DEL SIGUIENTE CONVENIO, CON LA PERIODICIDAD QUE SE REQUIERA, ASÍ COMOEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE SE OTORGUEN.

D) INFORMAR AL EJECUTIVO ESTATAL EL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE LOS RECURSOS QUE SE MINISTRAN AL COMITÉ.


E) EL H. AYUNTAMIENTO SERÁ RESPONSABLE CON EL COMITÉ DE LA BUENA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS MINISTRADOSQUINTA. EL COMITÉ SE COMPROMETE A:

A) REALIZAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA..MEZCLA DE RECURSOSCONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA- H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL”., A EFECTO DE QUE SE CUMPLAN LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, HONESTIDAD YTRANSPARENCIA APLICABLES, EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE SE APORTAN.

B) APORTAR EN EFECTIVO, Y/O MANO DE OBRA O MATERIALES DE LA REGIÓN LA CANTIDAD DE.. $____________CORRESPONDIENTE AL $% DE LAS OBRAS Y/OACCIONES A REALIZAR, DE ACUERDO AL COMPROMISO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN.

C) EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, DEL INCISO B) DE LA CLÁUSULA QUINTA DESTINADOS ÚNICA YEXCLUSIVAMENTE A LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE COMPROMETEN EN ESTE CONVENIO.

D) SOLICITAR AL H. AYUNTAMIENTO Y AL COPLADEMUN ASESORIA PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS.

E) INFORMAR POR ESCRITO PERMANENTEMENTE AL H. AYUNTAMIENTO., EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOSMINISTRADOS.

F) PERMITIR A LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS CON LA MEZCLA DE RECURSOS. CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA-H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL”,INSPECCIONAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES A EFECTO DE VERIFICAR SU AVANCE.

G) LLEVAR UNA CONTABILIDAD ESTRICTA, DE LOS RECURSOS MINISTRADOS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FINANCIERA ESPECIFICADA EN EL PRESENTE CONVENIO,ASÍ MISMO ENTREGAR AL H. AYUNTAMIENTO LOS RECIBOS FACTURAS Y NOMINAS QUE AMPAREN LAS EROGACIONES REALIZADAS Y PERMITIR A LAS AUTORIDADESCOMPETENTES AUDITAR DICHA CONTABILIDAD.

H) DAR AVISO AL H. AYUNTAMIENTO LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS A EFECTO DE QUE SE PROCEDA A SU VERIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL ACTA DEENTREGA DE RECEPCIÓN.

I) RECIBIR, CONSERVAR Y MANTENER EN BUEN ESTADO LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONVENIO.

SEXTA.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO, Y EL COMITÉ YA SEA CONSECUENCIA DE DOLO, CULPA O NEGLIGENCIA DE LOSSERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES O DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE DOCUMENTO. EN TAL CASO ELCOMITÉ SE COMPROMETE A REINTEGRAR AL H. AYUNTAMIENTO LOS RECURSOS QUE SE HAYAN MINISTRADO Y ESTÉN POR CAUSA ALGUNA SIN EJERCER EN ESE MOMENTO.

QUIEN TENGA CONOCIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES, QUE EN ESTE CONTEXTO TUVIERAN LUGAR, PROCEDERÁ DE INMEDIATO A COMUNICAR LOS HECHOS A LACONTRALORÍA ESTATAL O MUNICIPAL, PARA QUE DETERMINE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PUDIERA DERIVAR DE TALES HECHOS O CIRCUNSTANCIAS, LACUAL SERÁ INDEPENDIENTE DE LA ORDEN CIVIL O PENAL QUE PUEDAN CONFIGURARSE.


SÉPTIMA.- EN CASO DE SUSCITARSE DUDA O CONTROVERSIA RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN Y CUM PLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LAS PARTESCONVIENEN EXPRESAMENTE SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES ESTATALES RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLEEN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

OCTAVA.- EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRARA EN VIGOR EL DÍA DE SU FIRMA Y SU VIGENCIA SERÁ POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010PUDIÉNDOSE MODIFICAR O ADICIONAR DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES., LAS MODIFICACIONES O ADICIONES DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO A PARTIR DE SUSUSCRIPCIÓN.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y ENTERADAS LAS PARTES, DE SU CONTENIDO Y AL CALCE LEGAL LO FIRMAN PARA SU CONSTANCIA Y VALIDEZEN______________________________________________ DEL _________________________ EL DÍA _________ DEL MES _________________________DEL AÑO 2013.

POR EL H. AYUNTAMIENTO POR EL COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO

____________________________________ _________________________________PRESIDENTE MUNICIPAL

EL PRESIDENTE

_____________________________________ __________________________________EL SÍNDICO EL SECRETARIO

______________________________________ ___________________________________EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO EL TESORERO

____________________________________EL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

EL COMISARIO O DELEGADO MUNICIPAL

_______________________________________


GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERREROC O P L A D E G

MEZCLA DE RECURSOS : CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA- H. AYUNTAMIENTOMUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y GESTIÓN

PROGRAMA_____________________________________________________________

OBRA__________________________________________________________________

UBICACIÓN_____________________________________________________________

LUGAR Y AÑO __________________________________________________________

PRESIDENTE

NOMBRE________________________________________________________________

DIRECCION_____________________________________________________________

DOM. DEL TRABAJO ____________________________________________________

TEL. PARTICULAR______________________________________________________

TEL. DEL TRABAJO_____________________________________________________

SECRETARIO

NOMBRE________________________________________________________________

DIRECCION_____________________________________________________________

DOM. DEL TRABAJO ____________________________________________________

TEL. PARTICULAR______________________________________________________

TEL. DEL TRABAJO_____________________________________________________


GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

COPLADEG

MEZCLA DE RECURSOS: CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA –H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO COMUNITARIO

EN EL POBLADO DE____________________________________________________, MUNICIPIO DE_______________________________ESTADO DE GUERRERO, SIENDO LAS_________HRAS DEL DÍA ___DEL MES DE___________DEL 20_____EN EL LOCAL QUEOCUPA________________________________________________________________________ SEREUNIERON LOS CC.______________________________________________________________REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISARIO O DELEGADO MUNICIPAL. RESPECTIVAMENTE, Y EL C. _________________________________________DIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL QUE FUNGIRÁ COMO MODERADOR, ASÍ COMO LOS CIUDADANOS QUE SE RELACIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL PROPÓSITO DE CONSTITUIR EL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA COOPERAR EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES DE DESARROLLO, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y EN ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE:

EL C. REPRESENTANTE DE COPLADEG, PROCEDIÓ A INFORMAR A LOS PRESENTES SOBRE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE PODRÁN REALIZAR A TRAVÉS DE LA MEZCLA DE RECURSOS, CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA - H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LOS CRITERIOS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA APROBACIÓN DE RECURSOS Y EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, ASÍ COMO DE SUS BENEFICIOS Y DE LOS COMPROMISOS QUE DEBERÁN ASUMIR LOS BENEFICIARIOS DE ESTAS, QUIENES DEBERÁN COOPERAR CON SU ESFUERZO Y/O APORTACIÓN ORGANIZADAMENTE EN SU REALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ENTERADOS LOS PRESENTES DE LO EXPRESADO POR EL REPRESENTANTE DEL COPLADEG, LOS BENEFICIARIOS DECIDEN VOLUNTARIAMENTE CONSTITUIR EL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EL CUAL SERA PRESIDIDO POR UN ÓRGANO EJECUTIVO, CUYA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SE SUJETARÁ A LOS ESTATUTOS CONTENIDOS EN LASSIGUIENTES:

Anexo 2


CLÁUSULAS

PRIMERA.-EL COMITÉ SE DENOMINARÁ:

COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO COMUNITARIO DE: __________________________________________________________________________________________

SEGUNDA.- EL COMITÉ TENDRÁ POR OBJETO CONTRIBUIR Y/O EJECUTAR LAS OBRAS QUE SE HACEN REFERENCIA EN LA PRESENTE ACTA, EN LOS TÉRMINOS QUEA CONTINUACIÓN SE EXPRESAN:

A) PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES SUJETÁNDOSE A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA “MEZCLA DE RECURSOS.CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA- H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL”. A EFECTO DE QUE SE CUMPLAN LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, HONESTIDADY TRANSPARENCIA APLICABLES, EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE SE EJERZAN BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA._____% APORTACIÓNDEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, Y ____%APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.

B) APORTAR EN EFECTIVO Y/O EN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN CONSISTENTE EN:

QUE COMPLETA EL ______% DE LA APORTACIÓN QUE SE ESTIPULA EN EL INCISO ANTERIOR.

C) VIGILAR LA APLICACIÓN Y LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS QUE SE APRUEBAN Y APORTAR LA PARTE QUE LES CORRESPONDA EN LA EJECUCIÓN DELAS OBRAS Y/O ACCIONES CONFORME SE INDICA EN LA PRESENTE ACTA.

D) PROPORCIONAR EN SU CASO OPORTUNAMENTE LOS BANCOS DE MATERIALES QUE SE REQUIERAN, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA NECESARIA EN LAREALIZACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE COMPROMETE EN LA MISMA.

E) COORDINARSE CON EL COPLADEMUN Y EL H. AYUNTAMIENTO EN LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS.

F) PERMITIR A LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS CON “MEZCLA DE RECURSOS, CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA - H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL”.-INSPECCIONAR LAS OBRAS O ACCIONES, A EFECTO DE VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO.

G) LLEVAR UNA CONTABILIDAD ESPECIAL DE LOS RECURSOS RECIBIDOS, CONJUNTAMENTE CON LA APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD, ASÍ MISMO ENTREGAR ALCOPLADEMUN, LOS RECIBOS Y COMPROBANTES, QUE AMPAREN LAS EROGACIONES REALIZADAS PERMITIENDO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES AUDITARDICHA CONTABILIDAD, SI ASÍ LO JUZGAN NECESARIO.


H) DAR AVISO AL COPLADEMUN SOBRE EL DESARROLLO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS A EFECTO DE QUE PROCEDAN A SU VERIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DELACTA DE ENTREGA- DE RECEPCIÓN.

I) RECIBIR LAS OBRAS Y RESPONSABILIZARSE DE SU CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.

J) DENUNCIAR ANTE EL H. AYUNTAMIENTO O LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, O COPLADEMUN LAS IRREGULARIDADES QUE SE OBSERVEN EN LA APLICACIÓN DELOS RECURSOS FINANCIEROS, TANTO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMO PARTICULARES.

K) GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD DE LA SUPERFICIE QUE SE REQUIERA PARA LAS OBRAS.

TERCERA.- EL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO ESTARÁ INTEGRADO POR LA ASAMBLEA GENERAL Y UN ÓRGANO EJECUTIVO.

EL ÓRGANO EJECUTIVO DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO CONTARA CON, SECRETARIO, UN TESORERO Y CUATRO VOCALES.

CUARTA.- LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO EJECUTIVO, SERÁN ELEGIDOS POR EL PLENO DE LA ASAMBLEA GENERAL.

QUINTA.- LAS DECISIONES DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO SE TOMARAN POR VOTACIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA GENERAL,EL ÓRGANO EJECUTIVO DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO TENDRÁ COMO ASESOR AL C. COORDINADOR REGIONAL DEL COPLADEG.

SEXTA.- EL PRESIDENTE DEL COMITÉ, TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, ORGANISMOS, PERSONASFÍSICAS O MORALES, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL COMITÉ LOCAL.

SÉPTIMA.- EL SECRETARIO TENDRÁ A SU CARGO EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO CONTESTAR Y RECIBIR TODA CLASE DECORRESPONDENCIA.

OCTAVA.- EL TESORERO CONTROLARA LAS APORTACIONES Y/O MATERIALES QUE APORTEN LOS BENEFICIARIOS Y LOS PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE QUIENEJECUTE LA OBRA DE ACUERDO AL AVANCE FÍSICO DE LAS MISMAS.

NOVENA.- DE LOS CUATRO VOCALES, TRES SE ENCARGARAN DE REALIZAR TAREAS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRASQUE SE EJECUTEN, EL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, ACTUARA COMO CONTRALORÍA SOCIAL INSTRUMENTANDO LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE CONTROL YVIGILANCIA RELATIVOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, AL AVANCE DE LAS OBRAS Y A LA LEGALIDAD DE LAS ACCIONES, ATENDERÁ Y RESOLVERÁ Y/OCANALIZARA LAS QUEJAS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O ACCIONES, QUE SE INDICAN EN EL MANUAL DE OPERACIÓN.

DECIMA.- LA ASAMBLEA GENERAL SERÁ LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL COMITÉ PARA CONVOCAR A ASAMBLEA, SE REQUIEREN LAS SOLICITUDES DE DIEZ O MASMIEMBROS O A JUICIO DEL ÓRGANO EJECUTIVO CUANDO EXISTAN PUNTOS IMPORTANTES QUE TRATAR , SIENDO NECESARIO QUE ASISTAN LOS INTEGRANTES DEESTE ULTIMO Y LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA.LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA SE TOMARAN POR MAYORÍA DE VOTOS.

DECIMA PRIMERA.- ES OBLIGACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DAR CUENTA MENSUALMENTE A LA ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y DE LAS GESTIONESY AVANCES EN TORNO A LAS OBRAS Y ACCIONES.

Manual General de Procedimientos del H. Ayuntamiento FISMGOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

CAPLADEGMEZCLA DE RECURSOS: CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA -H.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA._______________________________

LA COMUNIDAD DE __________________________________________________________DEL MUNICIPIO DE___________________________________DECLARA QUE HA SIDO

DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO__________________________________________________________

______________________________EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS._____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A Y/O APORTAR YA SEA, MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, EN UN ____% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA.

ASÍ MISMO SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR PARA ALA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO POR LA AUTORIDAD LOCALPRESIDENTE

_____________________________ ____________________________

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

LIC. IGNACIO DE JESÚS VALLADARES SALGADO

CONCEPTO PORCENTAJE OBSERVACIONES

Anexo 3


UNA VEZ APROBADOS LOS ESTATUTOS DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO COMUNITARIO DE_________________________________________________________________POR ASAMBLEA GENERAL SE PROCEDIÓ A DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO EJECUTIVO CONFORME A LAS PROPUESTAS SE LLEVO A CABO LA VOTACIÓN, RESULTANDOELECTOS LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE CARGO FIRMA

____________________________________ PRESIDENTE ___________________

____________________________________ SECRETARIO ____________________

____________________________________ TESORERO ____________________

____________________________________ VOCAL ____________________

____________________________________ VOCAL ____________________

____________________________________ VOCAL ____________________

____________________________________ VOCAL DE C. Y VIG. ____________________

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECIDIÓ DAR POR CONCLUIDA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO COMUNITARIODE._______________________________________SIENDO LAS______________FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON Y QUE SE DETALLAN ACONTINUACIÓN.

POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

LIC. COMISARIO O DELEGADOPRESIDENTE MUNICIPAL CONST. MUNICIPAL.

ASESOR DE COPLADEMUN

_________________________________________________EL COORDINADOR REGIONAL DE COPLADEG


ASIETENTES A LA ASAMBLEA

NOMBRE FIRMA

__________________________________________________________________ ___________________________________________

__________________________________________________________________ ___________________________________________

__________________________________________________________________ ___________________________________________

__________________________________________________________________ ___________________________________________

__________________________________________________________________ ___________________________________________

__________________________________________________________________ ___________________________________________

__________________________________________________________________ ___________________________________________

__________________________________________________________________ ___________________________________________

__________________________________________________________________ ___________________________________________

__________________________________________________________________ ___________________________________________

__________________________________________________________________ ___________________________________________

__________________________________________________________________ ___________________________________________

__________________________________________________________________ ___________________________________________


COPLADEG

MEZCLA DE RECURSOS CONGREGACION MARIANA TRINITARIA – H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA

EN LA ____________________ DEL DÍA______DOS MIL __________________ SELEVENTO LA PRESENTE CON MOTIVO DE HACER CONSTAR QUE LA OBRA.

DEL F.I.S.M. – C.T.M. DOS MIL ________________ QUEDO TERMINADA AL CIEN POR CIENTO REALIZADA POR EL ULTIMO DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES.

CONCEPTOS MONTO

FIRMADO DE CONFORMIDAD, EL COMITÉ COMUNITARIO DE LA OBRA Y LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.__________

COMITÉ COMUNITARIO

PRESIDENTE ________________________________

SECRETARIO ________________________________

TESORERO _________________________________

VOCAL DE C. Y VIG. ___________________________

AUTORIDAD LOCAL

_________________________________________COMISARIO MUNICIPAL

Anexo 5

Manual General de Procedimientos del H. Ayuntamiento FISMGOBIERNO DEL ESTADO DE GUERREROCOPLADEG

MEZCLA DE RECURSOS CONGREGACION MARIANA TRINITARIA – H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRAS

EN LA LOCALIDAD DE ______________ MUNICIPIO DE ___________DEL ESTADO DE GUERRERO SIENDO LAS _______ HORAS DEL DÍA _____ DEL MES DE _______ DEL 200 SE REUNIERON LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS.

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA_________________________ _________________________ ______________________________________________________ _________________________ ______________________________________________________ _________________________ _____________________________QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AL ACTO DE ENTREGA – RECEPCION DE LA OBRA.

DENOMINADA ____________________________________________________________

EJECUTADA POR __________________________________________________________

PERIODO DE EJECUCION ___________________________________________________

DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA __________________________________________

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION SE REALIZO CON RECURSOS DE

No. DE OFICIO DE FECHA TOTAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS C.M.T.COMPROBACION

________________ __________ _________ ____________ ______________ _______UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACION Y OPERACIÓN DE LA OBRA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCION AL.

QUIEN SERA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, MANTENIMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA RECIBE EL COMITÉ DEDESARROLLO COMUNITARIO

___________________________________________ __________________________________________________C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C. PRESIDENTELIC. HÉCTOR ASTUDILLO FLORES

___________________________________________ __________________________________________________PRIMER SINDICO C. SECRETARIOLIC. ANTONIO GASPAR BELTRAN

___________________________________________ __________________________________________________SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO C. TESOREROURBANO Y ECOLOGIAING. JAVIER FIGUEROA SALGADO

__________________________________________________C. VOCAL DE CONTROL Y VIG

Anexo 6



MGP/12.58.01DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN


37SUBTEMA: 7.1.4.- PROGRAMA “RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010”

Áreas administrativasPaso N°

Descripción del Procedimiento Comentario

Ayuntamiento/Dirección de Desarrollo Social y

Humano, COPLADEMUN y ciudadanos

1Integración de “Comité de DesarrolloComunitario” del programa de accionespor espacio publico.


Presidente

Secretario

Tesorero

Tres vocales

Vocal de control y vigilancia y designados enasamblea de beneficiarios del E.P.

Comité de Desarrollo Comunitario y Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal)

2Funciones e integración de los directoriodel Comité del “La acción del Programade Rescate de Espacios Públicos”.

Funciones del Comité de Desarrollo Comunitario:

Integrar directorio


Analizar, priorizar y gestionar necesidades yproblemas locales.

Realizar tareas en la comunidad y gestión ante elCOPLADEMUN.

Nombrar a su representante ante elCOPLADEMUN.

Definir mecanismos de corresponsabilidad ycoordinación y ratificar convenios deconcertación.

Ejecutar las acciones y proyectos financiados porel Fondo.

Realizar la vigilancia, control y seguimiento de lasacciones y proyectos.






Áreas administrativas Paso N°Descripción del Procedimiento

Comentario



3

Integración de “ComitésLocales de las Acciones” delPrograma de las acciones porespacio publico. (E.P.)

Comité integrado por: Presidente Secretario Tesorero Tres vocales Vocal de control y vigilancia y designados en asamblea debeneficiarios del E.P.

Comités de Acción y Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal)4

Funciones e integración deldirectorio del Comité y Padrónde beneficiarios de las acciones“Programa de Rescate deEspacios Públicos”.(P.R.E.P.)

Funciones de los comités de la Acción: Integrar padrón de beneficiarios Identificaciones personales Conocer de los detalles de la acción a ejecutar, vigilar,

supervisar y coadyuvar en el avance y solicitar el expedientetécnico validado por el COPLADEMUN Y COPLADEG.

Informar a sus representados sobre el avance de la acción;y al Presidente Municipal e instancias fiscalizadoras de lasirregularidades en la aplicación de los recursos del Fondo.

Firmar convenios con el Ayuntamiento. Validar las acciones, signando las actas de entrega-

recepción de las que estén concluidas. Coordinar conjuntamente con el ayuntamiento la

participación comunitaria en la ejecución de la acción.







Comentario

Comités de la Contraloría Social y Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal)5

Funciones e integración deldirectorio de los Comités de laContraloría Social y Padrón debeneficiarios de las acciones“Programa de Rescate deEspacios Públicos”.

Funciones:Establecidas en la Sección III del Acuerdo para establecer losLineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Socialde los Programas Federales de Desarrollo Social y en el Formato PR-01 del 03/03/2010

Gobiernos Federal y Municipal

6Integración de la estructurafinanciera en base a la aportaciónde la federación y el municipio.

Con objeto de especificar los beneficiados de las accionesespecificadas formato PR-01

Ayuntamiento (DDSyH/Municipal)

7

Se conforman las Contralorías yRedes Sociales, se promueve laelaboración de los reglamentos,se programan acciones:eventos, actividades deportivas,culturales, artísticas, talleres ycursos.

De acuerdo con las especificaciones de los LineamientosEspecíficos para la Operación del Programa de Rescate deEspacios Públicos 2010 y al Acuerdo de los Lineamientos parala Promoción y Operación de la Contraloría Social de laDirección de la Función Publica


8Se valida y autoriza en el pleno

del COPLADEMUNEstablecido en el Manual Único de Operación 2010


9Analiza la partida y techofinanciero asignado en el“Programa de Inversión 2010”.

El acta de la sesión plenaria de COPLADEMUN contiene lasasignaciones autorizadas a: acciones del Rescate de EspaciosPúblicos







Comentario


10

Transferencias de recursos delFederación– Municipio,condicionado a no tenerpendientes de comprobación delejercicio inmediato anterior.

La transferencia de recursos se realiza en base al reporte deSEDESOyHM al SIIPSO.

Ayuntamiento DDSyH/Municipal

11Ejecuta las accionesprogramadas para desarrollar enel Espacio Publico

Acciones registradas en el Formato PR-01

Comités de Acción y/o de Contraloría Social y


12Vigilan, supervisan y coadyuvanal avancen de la acción.

Con objeto de especificar los beneficiados de las accionesespecificadas formato PR-01

Comités de las Acciones/ Comités Contraloría Social, SEDESOL y


13

Seguimiento de: Acciones programadas por elAyuntamiento Actas de comités locales deaccionesy padrón de beneficiarios Acciones informadas a loscomités Validar las acciones realizadas yen operación. Coordinar la participacióncomunitaria.

Con la finalidad de llevar un control en los avances delprograma y corregir posibles retrasos o desvíos en laoperación y tomar las medidas correctivas necesarias








14 Integración del Expediente Técnico

Contenido normado en el numeral 7.2.2. de losLineamientos del Programa R.E.P.• Instrumento jurídico para el inicio de las obras y acciones;• Formato de elegibilidad del espacio público (Anexo N);• Diagnóstico Comunitario del Espacio Público y su área deInfluencia (Anexo A);• Anexos Técnicos (Formato PR-01 de la Modalidad deParticipación Social ySeguridad Comunitaria, Anexo B);• Formato de Viabilidad Técnica y Económica (anexo G); y• Oficio de asignación de número de expediente.En la etapa de ejecución y conclusión del Proyecto Integral:• Cuando corresponda, PR-01 de modificación o cancelación;• En su caso, convocatoria y fallo;• Copias de documentación comprobatoria del gasto, comofacturas, recibos dehonorarios, listas de raya, entre otros;• Memoria fotográfica o audiovisual con imágenes deldesarrollo de las acciones;• En su caso, muestras del material de difusión utilizado;• Actas de integración de la red social;• Acta de conformación del comité de la contraloría social; e• Informe de Actividades.






Áreas administrativasPaso N°

Descripción del Procedimiento Comentario

Secretaría de Desarrollo Social –

Ayuntamiento/DDSyH15

Supervisión y Evaluación:

Se realiza al concluir la ejecución de lasacciones

Incluye: Aspectos cualitativos y cuantitativos Metas de beneficio Presupuesto de gastos Impacto de las acciones

Comités de la Contraloría Social, SEDESOL,- Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal)

16 Control y Supervisión:

Cumplimiento e integración de los formatos:• Anexo A• Anexo B• Anexo F• Anexo D• Anexo G• Anexo H• Anexo 1• Anexo 1 (ICI)• Anexo O• Anexo K• Anexo P• Anexo R• Anexo S

Ayuntamiento (DDSyH), Estado/COPLADEG y SEDESOL/Federal)

17 Comprobación:

Incluye:• Ejercicio de subsidios• Acciones ejecutadas• Resultados• Metas alcanzadas• Integración de los formatos






Comités Locales y COPLADEMUN

Ayuntamiento – Dirección de Desarrollo Social y Humano,

COPLADEMUN.

Federación – Dirección de Desarrollo Social

COPLADEG

Inicio

Integración del comité dedesarrollo comunitario

A

Integración del comité delas acciones programadasen espacios públicos

Integración de los comitésde la contraloría social

Integración de directorio ypadrones de beneficiarios

Beneficiarios deespacios públicos

Integración del techofinanciero con aportacionesde la Federación yMunicipio formato PR-01


?

Si

No

A

Se realiza la transferenciadel subsidio






Comités Locales Ayuntamiento – Dirección de Desarrollo Social y Humano,

COPLADEMUN.


COPLADEG

Se integra la estructurafinanciera federal - municipal

A

Se conforman las contraloríasy redes sociales

Se elabora el reglamento deluso del E.P.

Se programan acciones

COPLADEMUN analiza y autoriza la propuesta de

inversión municipal FAISM

SDS y H/municipal analiza eltecho financiero asignado a E.P.








COPLADEMUN.


COPLADEG

Se ejecutan las acciones

A

Los comités vigilan, supervisany coadyuvan

Comprobación: Ejercicio del subsidio Acciones ejecutadas Resultados Metas Integración de formatos Registro en el SIIPSO

Ayuntamiento/DDS y H integran expedientes

técnico

C

Seguimiento: Acciones Actas de comités Padrón de beneficiarios Validación Vigilancia

C

Supervisa y evalúa: Aspectos Metas Presupuesto de gastos Impacto Registro en el SIIPSO

Comprobación

Informe de la aprobación

D


Anexo B


Anexo D


Áreas administrativas




1Integración de “Comité deDesarrollo Comunitario” delprograma de acciones de Hábitat.


Presidente

Secretario

Tesorero

Tres vocales

Vocal de control y vigilancia y designados enasamblea de beneficiarios del E.P.

Comité de Desarrollo Comunitario y Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal)

2

Funciones e integración de losdirectorio del Comité de DesarrolloComunitario “Programa deHábitat”.

Funciones del Comité de Desarrollo Comunitario:

Integrar directorio


Analizar, priorizar y gestionar necesidades yproblemas locales.

Realizar tareas en la comunidad y gestión ante elCOPLADEMUN.

Nombrar a su representante ante el COPLADEMUN.

Definir mecanismos de corresponsabilidad ycoordinación y ratificar convenios de concertación.

Ejecutar las acciones y proyectos financiados por elFondo.

Realizar la vigilancia, control y seguimiento de lasacciones y proyectos.




46SUBTEMA: 7.1.5.- PROGRAMA “HABITAT 2010”



Ayuntamiento Dirección de Desarrollo Social y


3Integración de “Comités Localesde Acción” del Programa deHábitat. (P.H.)

Comité integrado por: Presidente Secretario Tesorero Tres vocales Vocal de control y vigilancia y designados en asamblea debeneficiarios de la acción de Hábitat.

Comités de Acción y Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal)4

Funciones e integración deldirectorio del Comité y Padrón debeneficiarios de las acciones“Programa de Hábitat”. (P.H.)

Funciones de los comités de la Acción:

Integrar padrón de beneficiarios


Conocer de los detalles de la acción a ejecutar, vigilar,

supervisar y coadyuvar en el avance y solicitar el expediente

técnico validado por el COPLADEMUN Y COPLADEG.

Informar a sus representados sobre el avance de la acción;

y al Presidente Municipal e instancias fiscalizadoras de las

irregularidades en la aplicación de los recursos del Fondo.

Firmar convenios con el Ayuntamiento.

Validar las acciones, signando las actas de entrega-

recepción de las que estén concluidas.

Coordinar conjuntamente con el ayuntamiento la

participación comunitaria en la ejecución de la acción.







Comités de la Contraloría Social y Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal)5

Funciones e integración del directoriode los Comités de la Contraloría Socialy Padrón de beneficiarios de lasacciones “Programa de Hábitat”.

Integración:Establecida en el punto 2.2 de la Guía Operativa para laPromoción de la Contraloría Social Hábitat 2010.3 beneficiarios por polígonoFunciones:Establecidas en el punto 2.3 de la Guía Operativa para laPromoción de la Contraloría Social Hábitat 2010.


6Integración de la estructurafinanciera en base a la aportaciónde la federación y el municipio.

Con objeto de especificar los beneficiados de las accionesespecificadas formato PH-01


7

Se conforman de Comités deContraloría Social, con losbeneficiarios directos y poblaciónen general residente de lospolígonos.

De acuerdo con las especificaciones de lo Guía Operativa parala Promoción de la Contraloría Social Hábitat 2010 y alAcuerdo de los Lineamientos para la Promoción y Operaciónde la Contraloría Social de la Dirección de la Función Publica


8Se valida y autoriza en el pleno del

COPLADEMUNEstablecido en el Manual Único de Operación 2010


9Analiza la partida y techofinanciero asignado en el“Programa de Inversión 2010”.

El acta de la sesión plenaria de COPLADEMUN contiene lasasignaciones autorizadas a: acciones de Programa Hábitat


MGP/12.58/.01DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO






10

Transferencias de recursos del Federación–Municipio, condicionado a no tener pendientesde comprobación del ejercicio inmediatoanterior.

La transferencia de recursos se realiza en baseal reporte de SEDESOyHM al SIIPSO.

Ayuntamiento DDSyH/Municipal

11Ejecuta las acciones programadas paradesarrollar en el Programa Hábitat.

Acciones registradas en el Formato PH-01

Comités de Acción y/o de Contraloría Social y


12Vigilan, supervisan y coadyuvan al avance dela acción.

Con objeto de especificar los beneficiados de lasacciones especificadas formato PH-01

Comités de las Acciones/ Comités Contraloría Social, SEDESOL y


13

Seguimiento de: Acciones programadas por el Ayuntamiento Actas de comités locales de accionesy padrón de beneficiarios Acciones informadas a los comités Validar las acciones realizadas y en operación. Coordinar la participación comunitaria.

Con la finalidad de llevar un control en losavances del programa y corregir posiblesretrasos o desvíos en la operación y tomar lasmedidas correctivas necesarias








14 Integración del Expediente Técnico

Contenido normado en el numeral 5.18 delos Lineamientos de Operación delPrograma Hábitat.El expediente técnico debe contener losdocumentos señalados en el Anexo H y ladocumentación marcada en los incisos:a) Para la fase de aprobación del proyecto yb) Para las fases de ejecución y conclusión delproyecto, del numeral 5.18.

Secretaría de Desarrollo Social –

Ayuntamiento/DDSyH15

Supervisión y Evaluación:

Se realiza al concluir la ejecución de lasacciones

Incluye: Aspectos cualitativos y cuantitativos Metas de beneficio Presupuesto de gastos Impacto de las acciones Mantener actualizado el registro en el SIIPSO delos recursos federales y municipales ejercidos.











Comités de la Contraloría Social, SEDESOL,- Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal)

16 Control y Supervisión:

Cumplimiento e integración de los formatos:• Anexo A• Anexo B• Anexo D• Anexo E• Anexo F• Anexo G• Anexo H• Anexo 1• Anexo J• Anexo K

Ayuntamiento (DDSyH/Municipio), Estado/COPLADEG y SEDESOL/Federal)

17 Comprobación:

Incluye:• Ejercicio de subsidios• Acciones ejecutadas• Resultados• Metas alcanzadas• Integración de los formatos• Registro en el SIIPSO





52SUBTEMA: 7.1.5.- PROGRAMA “ HABITAT 2010”



COPLADEMUN.


COPLADEG

Inicio

Integración del comité dedesarrollo comunitario

A

Integración del comité delas acciones programadasen Habitat

Integración de los comitésde la contraloría social

Integración de directorio ypadrones de beneficiarios

Beneficiarios deHábitat

Integración del techofinanciero con aportacionesde la Federación yMunicipio formato PH-01


?

Si

No

A

Se realiza la transferenciadel subsidio


Comités Locales Ayuntamiento – Dirección de Desarrollo Social y Humano,

COPLADEMUN.


COPLADEG

Se integra la estructurafinanciera federal - municipal

A

Se conforman las contraloríasy redes sociales

Se elabora el reglamento deluso de Hábitat.

Se programan acciones

COPLADEMUN analiza y autoriza la propuesta de

inversión municipal FAISM

DDS y H/municipal analiza el techofinanciero asignado a Hábitat.








COPLADEMUN.


COPLADEG

Se ejecutan las acciones

A

Los comités vigilan, supervisany coadyuvan

Comprobación: Ejercicio del subsidio Acciones ejecutadas Resultados Metas Integración de formatos Registro en el SIIPSO

Ayuntamiento/DDS y H integran expedientes

técnico

C

Seguimiento: Acciones Actas de comités Padrón de beneficiarios Validación Vigilancia

C

Supervisa y evalúa: Aspectos Metas Presupuesto de gastos Impacto Registro en el SIIPSO

Comprobación

Informe de la aprobación

D






Anexo B


Anexo C


Anexo D


Anexo E


Anexo F


I.- Aplicación de los instrumentos de registro de beneficiariosLos beneficios que otorga el Programa a los habitantes, principalmente a los de los Polígonos Hábitat seleccionados, se diferencian en función delas características de cada proyecto realizado. En este sentido, el Programa define los siguientes instrumentos de registro de beneficiarios.

a) Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS)

i. Objetivo

· Se utilizará cuando sea necesario identificar que los beneficiarios se encuentran en situación de pobreza patrimonial.· Para proyectos dirigidos a beneficiar a la población, principalmente del polígono hábitat, con apoyos directos.· Se deberá de aplicar el CUIS antes de otorgar el beneficio o llevar a cabo el proyecto, para determinar si el beneficiario será sujeto de apoyopor parte del Programa

ii. Contenido

Información básica del beneficiario:· Información respecto al jefe del hogar beneficiado y de todos sus integrantes, de la vivienda y de la comunidad· Dirección de la vivienda· Número de hogares· Lista de todos los integrantes del hogar· Datos básicos de todos los integrantes del hogar (nombre, CURP, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento, parentesco)· Datos adicionales de todos los integrantes del hogar (derechohabiencia, discapacidad, embarazo, educación, condición laboral, migración,

proyectos que desea desarrollar, otros)· Condiciones de la vivienda· Condiciones de la comunidad

iii. Proyectos donde aplica el CUIS

· Reubicación de familias· Reposición de enseres y muebles domésticos· Apoyo para la adquisición de lotes con servicios· Equipamiento para personas con discapacidad· Apoyos para el desarrollo y la nutrición (Unidad de medida “Curso o Taller”· Entrega de aparatos funcionales (Subprograma “Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias” , inciso “Salud comunitaria”, unidad de

medida “Pieza”)


b) Cédula de Proyectos Hábitat (CPH)

i. Objetivo

· Se utilizará cuando no sea necesario identificar que los beneficiarios se encuentran en situación de pobreza patrimonial.· Para proyectos dirigidos a beneficiar a la población, principalmente del polígono hábitat, con apoyos directos.· Obtener opinión del beneficiario respecto a los apoyos recibidos, y en su caso, opinión sobre los servicios y/o de las instalaciones de los

inmuebles apoyados por el programa.

ii. Contenido

Información básica del beneficiario:· Nombre· Sexo· Estado civil•Lugar y fecha de nacimiento

· Dirección

· CURP

· Edad

· Ocupación

· Escolaridad

· Discapacidad

· Lengua indígena

Anexo “A”

Satisfacción del usuario respecto a los servicios. Su llenado aplica únicamente a los beneficiarios de cursos o talleres (de las tres modalidadesdel Programa) o tutorías· Evaluación del curso, taller o tutoría y del instructor· Opinión sobre el material o insumos utilizados en el curso, taller o tutoría, así como de las instalaciones y equipo utilizados


Anexo “B”

Satisfacción del usuario respecto a las instalaciones. Su llenado aplica únicamente a los beneficiarios de cursos, talleres o tutorías realizadasen inmuebles construidos por Hábitat.· Opinión del usuario acerca del inmueble Hábitat: ubicación geográfica, condiciones físicas, mobiliario y equipo, calidad de los servicios y

atención prestados· Actividades a las que asiste y frecuencia

iii. Proyectos donde aplica la CPH

· Obras de infraestructura urbana realizadas entorno de la vivienda (agua potable, drenaje y electricidad, pavimentación de calles,guarniciones y banquetas, alumbrado público, entre otros)

· Estimulo a prestadores de servicio social y promotores comunitarios· Comités de contraloría social· Cursos y talleres de las tres modalidades· Tutorías· Campañas

II.- Consideraciones para el registro de beneficiarios del Programa

1) Para cada tipo de proyecto, los Ejecutores aplicarán el formato del instrumento de beneficiario (CUIS y CPH) que le corresponda, deacuerdo con lo señalado en la Apertura Programática (Anexo A) de estos Lineamientos de Operación.

2) Los instrumentos de registro de beneficiarios deberán cumplir en su contenido con la información básica del beneficiario para conformar elpadrón único de beneficiarios del programa.

3) Para efectos del registro y captura de información, en la propuesta del proyecto, en el Anexo Técnico (formato PH-01), el Ejecutor deberáconsiderar lo siguiente:

· Se deberán llenar todas las columnas de beneficiarios a alcanzar, sean estos: hombres (H), mujeres (M) y hogares (véase instructivo delAnexo Técnico formato PH-01 columnas 29, 30 y 31).

· Respecto a proyectos donde se apliquen subsidios federales en más de un polígono Hábitat, los Ejecutores deberán registrar, para cadapolígono Hábitat, la información de beneficiarios solicitada en la sección de multipoligonalidad de dicho formato.

· La información registrada en los formatos de los instrumentos de registro de beneficiarios y lo capturado en el SIIPSO, por el Ejecutor,deberá de corresponder con lo cuantificado en el Anexo Técnico (formato PH-01).



Comunidades (Colonia, calle y/o ciudadanos)

1

Solicitan al Presidente Municipal y/o aldirector de CAPACH apoyo para obras dealcantarillado sanitario, para drenaje opara agua potable.

Al inicio del ejercicio fiscal ya existen peticionesde la ciudadanía relacionadas en general con losservicios de agua potable.

Ayuntamiento – CAPAT 2Se realiza el análisis de viabilidadconsiderando parámetros técnicos ysociales.

Trabajo de gabinete, para optimizar recursos.

Ayuntamiento – CAPAT 3Solicitudes que proceden, se les practicala revisión física para evaluar si es factiblela obra.

La visita de campo se realiza con los solicitantesde la comunidad.

Ayuntamiento – CAPAT 4

Si la obra no procede por razoneseconómicas, o por falta de documentaciónse les comunica por escrito a losciudadanos.

Se registra la obra improcedente con objeto dellevar un registro de obras pendientes porrealizar.

Ayuntamiento – CAPAT y Ciudadanos de la Localidad Solicitante

5Si procede la obra se inicia a laintegración del “comité de desarrollocomunitario” de la localidad solicitante.


Presidente

Secretario

Tesorero

Vocales

Todos designados en asamblea de ciudadanos

DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS - MÓDULO FISMCLAVE:

MGP/12.58.01DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TELOLOAPAN


55SUBTEMA: 7.1.6.- PROGRAMA DE “AGUA POTABLE” (ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE Y AGUA)



Presidente Municipal, Cabildo y Director de

CAPAT6

Inicio de la integración de expedientes desolicitantes viables y de compromisoscontraídos con anterioridad para análisisde la inversión requerida.

Padrón de obras a realizar conteniendo:

Solicitud del comité de desarrollo

Tipo de obra

Ubicación

Población beneficiada

Calendario de realización

Costos POA


COPLADEMUN

Director de CAPAT

7La inversión requerida se concilia con el“programa de inversión” previamenteautorizado por el COPLADEG.

La estructura financiera puede estar integradapor la aportación del Estado, Municipio ybeneficiarios.


COPLADEMUN8

Firma de convenio Estado – Municipio paradefinir las transparencias de recursos almunicipio condicionados a no tenerpendientes de comprobación del ejercicioinmediato anterior.

Independientemente delo programa de obras deagua potable a realizar la firma se realiza entreFebrero y Marzo.

CAPAT 9

Se realiza la ejecución de obras deacuerdo con las prioridades registradasen el programa de obras de agua potabledel ejercicio fiscal, o por necesidades deservicio (rupturas).

Los criterios para priorizar son:

Disponibilidad de recursos

Condiciones ambientales (lluvias)

Impacto social







Supervisores de obras de CAPAT

10Periódicamente se realiza el control deavance físico – financiero.

El cual queda registrado para corregirdesviaciones físicas y/o económicas antes deconcluir la obra en cuestión.

CAPAT 11Integración de los expedientes técnicosunitarios.

Conteniendo :

Actas de inicio de obra

Documentación técnica de obra

Documentación financiera

Secretaría de Finanzas del Municipio y CAPAT

12Cuatrimestralmente vía cuenta públicamunicipal se informa a la “AuditoriaGeneral del Estado”.

CAPACH proporciona la información necesaria ala Dirección de Finanzas Municipal, para laintegración de la Cuenta Pública.

Contraloría Interna del Ayuntamiento

13Durante el desarrollo de las obras de aguapotable la contraloría interna realizaanálisis de “riesgos”.

El objetivo es prevenir o en su caso justificar

Retrasos de las obras

Impactos del avance físico – financiero

CAPAT Comité de Desarrollo Comunitario

14Concluida la obra, se procede a firmar la“constancia de terminación de la obra”.

La cual indica que se ha terminado, esperandoque el comité de desarrollo comunitario esteconforme.


Comité de Desarrollo Comunitario

15

Si la obra fue concluida a satisfacción del“comité de desarrollo comunitario” seprocede a la firma del “acta de entrega drecepción de la obra”.







CAPAT 16

Finalmente se procede a concretar elcontenido de los “expedientes técnicosunitarios” para su entrega a la Direcciónde Finanzas.

Para la Dirección es parte de la documentaciónque tiene que proporcionar a la AGE de lacuanta pública de l ejercicio fiscal.

Dirección de Finanzas del Gobierno del Estado

17Integra a la documentación de la Cuantapública anual el “programa de aguapotable”

Se concluyen los tramites y procedimientos delprograma.







Ayuntamiento – Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Teloloapan

COPLADEGInstancias

Fiscalizadoras

Solicitan al presidente municipal o aldirector de CAPAT apoyo para obrasde alcantarillado sanitario, paradrenaje o para agua potable (pipas)

B

Es viable?

Si

NoA1

Revisión física de la obrasolicitada

Comunidades (colonia,calle y/o ciudadanos)

Se comunica a lossolicitantes la decisiónde no procedencia

A

Análisis de viabilidad utilizandoparámetros técnicos, económicos ysociales

B1

A




59SUBTEMA: 7.1.6.- PROGRAMA DE “AGUA POTABLE” ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE Y AGUA)




COPLADEGInstancias

Fiscalizadoras

Se comunica a la comunidad paraque procedan a integrar su “comitéde desarrollo comunitario”

Es viable económica y

socialmente la obra

?

Si

No

Reciben comunicado deaceptación de su obra ysolicitud para integrar enasamblea su “comité dedesarrollo comunitario”

B1

A1

Se procede a integrar los expedientesde solicitudes y de compromisos deobras para determinar la inversiónrequerida.

B2








COPLADEGInstancias

Fiscalizadoras

B2

Se procede a la ejecución de obras deacuerdo con su programa operativoanual

B3

Determinado el presupuestode obras se concilia con elprograma de inversiónpreviamente autorizado por elCOPLADEG.

Se procede a la firma del convenioEstado – Municipio para definirtransparencia de recursos y no contarcon pendientes de comprobación delejercicio inmediato anterior

Se entrega el padrón del programa de

agua potable








COPLADEG Instancias Fiscalizadoras

B3

Concluida la obra se procede a la firmade la “constancia de terminación deobra”

B4

Se realiza periódicamente elcontrol de avance físicofinanciero, se registro y reporta

Se complementan losexpedientes técnicosunitarios

Se comunica al comité de desarrollo comunitario que la obra se concluyo

para su evaluación respectiva

Recibe informe de avance físico –

financiero por obraD

Contraloría interna del ayuntamiento recibe informes de avance

físico – financiero por obra

D

Realiza análisis deriesgos para prevenir;retrasos de la obra y/oimpactos negativosfísico - financieros

Existen riesgos

?Si

NoB3

Se informa al Presidente Municipal









B5

Se comprometa con ellolos expedientes técnicosunitarios

Obra concluida a satisfacción

del comité?

Se procede a la firmadel “acta de entregade recepción de laobra”

B4

B2

Si

No













B4

Se entregan a la Direcciónde finanzas, para que estala integre a su cuentapública anual y cumplacon la Auditoria General delEstado

Fin

Se entrega informe defin de ejercicio delprograma de aguapotable

La AGE recibe dentrodel documento de“cuenta pública anualdel municipio” lorelacionado con elprograma de aguapotable

D1


C O P L A D E G

CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEDESARROLLO COMUNITARIO

No. DE CONVENIO ____________

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CON EL OBJETO DE REALIZAR OBRAS Y/O ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL, CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE:___TELOLOAPAN______, REPRESENTADO POR EL C. LIC. IGNACIO DE JESÚS VALLADARES SALGADO, PRESIDENTE MUNICIPALRESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA ELCOMITÉ LOCAL DE __ _____ __ REPRESENTADO POR CC:

____________________________________ PRESIDENTE

____________________________________ SECRETARIO

____________________________________ TESORERO

____________________________________ VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

PARTES QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA H. AYUNTAMIENTO, Y COMITÉ RESPECTIVAMENTE.

A N T E C E D E N T E S

1.- EL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 81 MUNICIPIOS DEL ESTADO, CELEBRARON UN ANEXO DEEJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2010 EL CUAL TIENE POR OBJETO OPERAR EL PROGRAMA DENOMINADO “FONDO DE APORTACIONES PARA LAINFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL”; MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES A LOS H. AYUNTAMIENTOS, Y ESTOS A SU VEZ LOSOPERARAN CONJUNTAMENTE CON LOS COMITES LOCALES DEL REFERIDO PROGRAMA.

2.- EL COMITÉ LOCAL DE ________________________ __________, SE CONSTITUYO EL DÍA _ __ DEL MES DE __ ____ DEL 2010, CON EL PROPÓSITO DEEJECUTAR, OPERAR Y CONSERVAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE EN SU LOCALIDAD SE DEFINIERON COMO PRIORITARIAS, ACENTADAS EN LA CLAUSULA SEGUNDADEL ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO COMUNITARIO.

EL C. _________________________________________________________, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ LOCAL TIENE LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR ELPRESENTE CONVENIO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD.

LAS PARTES QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINRAN H. AYUNTAMIENTO Y COMITÉ, CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN AL TENOR DE LASSIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- EL “H. AYUNTAMIENTO”, Y EL “COMITÉ”, CONVIENEN EL CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES, EN ELMARCO DEL PROGRAMA “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL”.

Manual General de Procedimientos del H. Ayuntamiento FISMSEGUNDA.- LAS OBRAS Y/O ACCIONES, QUE SE EJECUTARAN POR EL “COMITÉ” SERAN LAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:______________________________________________________________________________ ___ _________________________________ PARA LAREALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS, EL “H. AYUNTAMIENTO” MINISTRARA AL “COMITÉ”: $ ______________ , QUE CORRESPONDEAL __ % DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y/O ACCION QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL ______% DE APORTACION DEL COMITÉ, CONSTITUYEN EL 100 % DE LA INVERSIÓN.

TERCERA.- EL “H. AYUNTAMIENTO” SE COMPROMETE A:

A) MINISTRAR LOS RECURSOS AL “COMITÉ” DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE NORMAN EL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL, ASESORARLOS PERMANENTEMENTE EN LA EJECUCIÓN DE SUS OBRAS Y/O ACCIONES, ASI COMO EN LA INTEGRACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO.

B) LLEVAR UN REGISTRO CONTABLE POR SEPARADO, DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS OBRAS Y/O ACCIONES, A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO,INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONTABILIDAD DE LOS INGRESOS DEL “H. AYUNTAMIENTO “ Y DE OTROS PROGRAMAS.

C) INFORMAR AL COPLADEMUN EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DEL SIGUIENTE CONVENIO, CON LA PERIODICIDAD QUE SE REQUIERA; ASI COMODEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE SE OTORGUEN.

D) INFORMAR AL EJECUTIVO ESTATAL EL AVANCE FISICO – FINANCIERO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE LOS RECURSOS QUE SE MINISTRAN AL COMITÉ.

E) EL H. AYUNTAMIENTO SERA CORRESPONSABLE CON EL COMITÉ DE LA BUENA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS MINISTRADOS.

QUINTA.- EL COMITÉ SE COMPROMETE A:

A) REALIZAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LAINFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; A EFECTO DE QUE SE CUMPLAN LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA APLICABLES, ENEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE SE APORTAN

B) APORTAR EN EFECTIVO, Y/O MANO DE OBRA O MATERIALES DE LA REGION LA CANTIDAD DE : $ __ CORRESPONDIENTE AL __% DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES AREALIZAR, DE ACUERDO AL COMPROMISO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA OBRA O ACCION.

C) EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS SEÑALADOS EN LA CLAUSULA SEGUNDA, DEL INCISO B) DE LA CLAUSULA QUINTA DESTINADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE ALAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE COMPROMETEN EN ESTE CONVENIO.

D) SOLICITAR AL H. AYUNTAMIENTO Y AL COPLADEMUN ASESORIA PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS.

E) INFORMAR POR ESCRITO PERMANENTEMENTE AL H. AYUNTAMIENTO; EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES, ASI COMO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOSMINISTRADOS.

F) PERMITIR A LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL INSPECCIONAR LAS OBRASY/O ACCIONES A EFECTO DE VERIFICAR SU AVANCE.

G) LLEVAR UNA CONTABILIDAD ESTRICTA, DE LOS RECURSOS MINISTRADOS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FINANCIERA ESPECIFICADA EN EL PRESENTE CONVENIO,ASIMISMO ENTREGAR AL H. AYUNTAMIENTO LOS RECIBOS, FACTURAS Y NOMINAS QUE AMPAREN LAS EROGACIONES REALIZADAS Y PERMITIR A LAS AUTORIDADESCOMPETENTES AUDITAR DICHA CONTABILIDAD.

H) DAR AVISO AL H. AYUNTAMIENTO LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS A EFECTO DE QUE SE PROCEDA A SU VERIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA– RECEPCIÓN.

I) RECIBIR, CONSERVAR Y MANTENER EN BUEN ESTADO LA OBRA, OBJETO


Áreas administrativas y/o Comunidades


Coordinación operativa de la SOPDUE

5Distribuye oficios por área operativarecabando, fecha y firma de recibido delos subsecretarios o directores.

Obras diversas:

Construcción de comisarias

Salón de usos múltiples

Plazas cívicas

Techados

Albergues

Construcción cancha deportiva

Construcción de centro deportivo

Adquisición de terreno para panteón municipal

Construcción de barda para panteón

Construcción de pasos peatonales y vehiculares

Pavimentación en zonas populares

Pavimentación con concreto hidráulico

Pavimentación asfáltica

Subsecretarios y/o Directores

6

Reciben paquetes de oficios analizan,contenido e instrucciones y asignatareas a sus áreas ejecutoras pararegistrar en gabinete las “obrasviables”

Electrificación urbana, colonias populares yrurales

Construcción

Ampliación

Obra complementaria


MGP/12.58.01DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA (DOPDUE)

TEMA : 7.1.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DEL FISMPÁGINAS

65SUBTEMA: 7.1.7.- PROGRAMA DE “OBRAS DE URBANIZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL REHABILITACIÓN DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y PARA LA SALUD”




Ayuntamiento–SOPDUE Supervisor y/o Responsable de

Ejecución de la Obra Autorizada

7

Realizar las evaluaciones del lugar oconstrucción, toma medidas ydistancias, realiza el dictamen sobre laviabilidad de la obra considerandoparámetros técnicos, sociales yeconómicos.

Pozos agrícolas

Líneas de transmisión

Alumbrado público, zonas rurales y/o coloniaspopulares

Rehabilitación de viviendas

Rural

Urbana (cemento)

Ayuntamiento–SOPDUE 8

Si la obra no procede por razones;económicas, falta de documentación,mínimo beneficio social, afectaciones aterceros, o por impacto ambientalnegativo, se comunica por escrito a lacomunidad o solicitante.

Infraestructura educativa

Reconstrucción: preescolar, primaria y secundaria

Reconstrucción de otros niveles

Construcción de secundarias

Equipamiento para: preescolar, primaria ysecundaria

Equipamiento otros niveles









Con las obras procedentes y lasregistradas se define el padrón de obraspotencialmente a ejecutar paraconcretar el análisis de factibilidadcon objeto de determinar el presupuestorequerido.

Infraestructura para la salud

Rehabilitación de centros de salud

Ampliación de centros de salud

Construcción de centros de salud

Equipamiento de centros de salud

Adquisición de terreno para construcción

Adquisición de ambulancia

Construcción y rehabilitación de unidadesmedicas rurales

Equipamiento de unidades medicas rurales

Brigadas medicas

Apoyo adultos mayores

Pensión municipal

Ayuntamiento–SOPDUE – Supervisores

10

Se elaboran los planos y croquis de cadauna de las obras a ejecutar , losnúmeros generadores y calendario paraprocesarlos.

Trabajo de gabinete








Ayuntamiento–SOPDUE 11Se entrega la documentación al área decostos y presupuestos.

Para efectos de diseñar el proyecto de presupuestorequerido en el ejercicio fiscal, correspondiente.

Ayuntamiento–SOPDUE – Costos y Presupuestos

12

Procesa cedula y datos básicos,presupuesto, explosión de insumos,análisis de precios unitarios básicosmateriales, planos o croquis.

Determinar el presupuesto.


Conciliación del presupuesto requeridocon el presupuesto de inversión2010 del fondo para la infraestructurasocial municipal, autorizado y convenidocon el COPLADEG previamente.

Para efectos presupuestales se esta a lo queresulte de la estructura financiera del programa deintegrada por aportaciones federales, estatales,municipales y en algunos casos con los miembrosdel consejo de desarrollo comunitario.


Con la determinación precisa delpresupuesto de inversión 2010 aejercer, se diseña finalmente el padrónde obras a realizar durante el ejerciciofiscal del 2010 vía programaoperativo anual (Anexo 1)

Durante la ejecución de las obras pueden ocurrirmodificaciones al POA, generadas por laministración de recursos , por condicionesclimatológicas, o modificaciones al presupuesto porvariación de los precios unitarios.








Ayuntamiento–SOPDUE y ciudadanos de

localidad solicitante15

Como parte de los mecanismos decontrol para la ejecución de la obra, seprocede a requerir la integración del“comité de desarrollo comunitario”,a los solicitantes se obtiene el actacorrespondiente y envía copia a lacontraloría mensualmente.

El comité de desarrollo comunitario lo integranciudadanos de la comunidad a beneficiar; elegidosen asamblea, conformado por:

Presidente

Secretario

Tesorero

Vocales

Ayuntamiento–SOPDUE y gestión de la dirección

de administración16

Cuando la obra se ejecuta por el comité,se elabora convenio de concertación quese integra al expediente técnico y loenvía al coordinador técnicoadministrativo.

Mecanismos de control interno.

Ayuntamiento–SOPDUE Coordinador Técnico –

Administrativo y Supervisor

17Revisan la integración completa delexpediente y envía copia a contabilidad.

Con objeto de integrar los estados financierostrimestrales de la cuenta pública para su envió a laAGE.

Ayuntamiento–SOPDUE COPLADEG

18

Definidos los costos de las obras seprocede a informar al COPLADEG parael análisis de costos unitarios yautorización de la obra.

Mecanismos de control que asegura el costeocorrecto de la obra a ejecutar.








Ayuntamiento–SOPDUE Director de Obra Pública

19

Autorizados los presupuestospresentado se procede a la ejecución delas obras de acuerdo con el programaoperativo anual o por necesidades deservicio inmediato a la sociedad.

Si los costos unitarios varían entre lopresupuestado y los costos unitarios del COPLADEGse analizan y regularizan.


20

En el proceso d ejecución de la obraperiódicamente se realiza la evaluacióndel avance físico-financiero, por mediode los supervisores.

El cual queda registrado para corregir desviacionesfísicas y/o económicas antes de concluir la obra encuestión.


21Complementación de los expedientestécnicos unitarios.

Conteniendo:

Actas de inicio de obra

Documentación técnica de la obra

Documentación financiera

22Cuatrimestralmente vía cuenta públicamunicipal se informa a la “AuditoriaGeneral del Estado”.

SOPDUE a través de su dirección de administración(contabilidad) proporciona la información necesariaa la Dirección de Finanzas Municipal para laintegración de la cuenta pública.








Ayuntamiento –Contraloría Interna

Municipal23

Durante el desarrollo de la obra pública lacontraloría realiza el análisis de riesgos.

El objetivo es prevenir o en su casojustificar cuando proceda sobre:

Retrasos de las obras

Impacto del avance físico contraministraciones congruentes.

Ayuntamiento–SOPDUE Comité de Desarrollo

Comunitario24

Concluida la obra se procede a firmar la “constanciade terminación de la obra”.

La cual se presenta al “comité dedesarrollo comunitario” para suaceptación o rechazo.

Ayuntamiento Comité de Desarrollo Comunitario

25Si la obra fue concluida satisfacción del “comité dedesarrollo comunitario” se procede a la firma del“acta de entrega de recepción de la obra”.

Ayuntamiento Dirección de Administración

(Contabilidad)26

Finalmente se procede a concretar el contenido delos “expedientes técnicos unitarios” paradocumentar la cuenta pública anual por parte de laDirección de finanzas del municipio.

Para la Dirección de finanzas es parte deloa documentación que tiene que entregara la Auditoria General del Estado a travésde la cuenta pública anual.

Ayuntamiento Dirección de Finanzas del

Gobierno del Estado27

Integra a la documentación de la cuenta públicaanual el “programa de obras de urbanización,electrificación urbana y rural, rehabilitación devivienda e infraestructura educativa y para lasalud”.

Conclusión de tramites, ejecución yprocedimientos del programa.








TEMA : 7.1 FLUJOGRAMA DE OPERACIÓN DEL FISMPÁGINAS


Áreas Administrativas y/o Comunidades

Ayuntamiento – DOPDUE COPLADEG Instancias Fiscalizadoras

A

Inicio

B

Comunidad requiere apoyo

para el desarrollo de una obra

Hace su solicitud por escrito y procede al

tramite

Solicitan al presidentemunicipal o al secretariode la SOPDUE apoyopara la realización deuna obra especifica.

En ventanilla de laSOPDUE recepcionanla solicitud con sello yfirma

Recibe la coordinación operativade la SOPDUE revisa y clasificapor área ejecutora (tipo deobra) integra solicitudes y envía

B1


Se integran con las solicitudesde obra comprometidas y lasurgentes y procede a priorizarobras entregando por escrito susinstrucciones a la coordinaciónoperativa

Secretario de la SOPDUE recibepaquete de oficios de solicitudpara su conocimiento y ajustede instrucciones







B

Coordinación operativa recibeinstrucciones, distribuye los oficiosde solicitud, recabando fecha yfirma de recibido de lossubsecretarios o directores

B2








A1B2

La comunidad recibe comunicado de improcedencia

de su solicitud

Directores y Subdirectoresreciben paquetes de oficiosde solicitud con instruccionesy procede a asignar tareas asus áreas ejecutoras paradeterminar las obras viables

B3

Procede la obra

?Si

No

A1

Áreas ejecutoras, proceden a realizar lasevaluaciones del lugar o construccióncon parámetros técnicos, económicos ysociales

Se comunica a la comunidad








B3

Con las obras procedentes y lasprogramadas con anterioridadse define el “padrón de obras“potencialmente a ejecutar.

Se elaboran los planos ycroquis de cada obra losnúmeros generadores ycalendario probable deejecución

Enviar la información al áreade costos y presupuesto

B4








B4

Área de costos y presupuestosprocesa la cedula de datos básicos,presupuesto, explosión de insumos,análisis de precios unitariosbásicos, materiales planos o croquis

Realizan la conciliación delpresupuesto requerido contrael presupuesto de inversión2010 del FISM autorizado yconvenido con el COPLADEG

Con los resultados de laconciliación se diseña finalmenteel “padrón de obras realizar” víaprograma operativo anual

B5








B5

Se requiere a los solicitantes de obrasautorizadas la integración del “comitéde desarrollo comunitario”

La comunidad en asamblea crea su

comité de desarrollo comunitario

B6

La protocolizan y la envían al Ayuntamiento acta de su integración

Obra la realiza el comité

?

Si

No

Se elabora convenio de concertación

Se integra elexpedientetécnico y seenvía a:

Coordinador técnicoadministrativo recibeexpedientes técnicosrealiza su integracióny envía copia al áreade contabilidad








C

Recibe expedientes de las obrasa ejecutar para el análisis decostos unitarios de obra

Definidos los costos delas obras a ejecutar seprocede a informar a laCOPLADEG

B6

Procede a la ejecución delas obras de acuerdo consu programa operativoanual

Costos correctos

?

Si

No

Envía acuerdo a laSOPDUE

B6Recibe acuerdo deautorización de obrasa ejecutar

B7








C

Supervisores de obra durante eldesarrollo realizan la evaluacióndel avance físico-financiero dela obra

B7

Lo registran complementandoexpediente técnico unitario paracorregir desviaciones antes deconcluir la obra

Se envía informes del desarrollofísico y financiero a COPLADEG yAGE

B8

Recibe trimestralmente víaestados financieros informesde las obras en desarrollo

La AGE recibe cuatrimestralmente vía

estados financieros informe de las obras en

desarrollo

D








B8

Existe retraso de la obra

?

Si

No

B7

Adicionalmente la contraloríainterna municipal realiza el“análisis de riesgos por obra”

Congruencia entre avance y administradores

?

Si

NoB7

Se presenta diagnóstico positivo

B9








B8

Concluida la obra se procedea firmar la “constancia determinación de la obra”

Obra concluida a satisfacción del Comité

de D. C.?

Si

NoB7

Se procede a la firma del acta deentrega de recepción de la obra

Se concreta el contenido de losexpedientes técnicos unitarios

Se procede a integrar con ellos la cuenta pública anual para la AGE

D1

Firman presidente municipal y miembros del comité técnico de

desarrollo

Se les presenta al comité de desarrollo

comunitarioAGE recibe cuenta públicaanual del programa a de:Obras de urbanización,electrificación urbana yrural, rehabilitación devivienda e infraestructuraeducativa y de salud

D1

Fin


DRENAJE Y ALCANTARILLADO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONALDE TELOLOAPAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA“ PROGRAMA OPERATIVO ANUAL“

No. OBJETIVO/PROGRAMA LOCALIDADMETA

(CANTIDAD)UM

1

C

2

C

3

CTOTAL DE DIAS

PROGRAMADOS

PARA LA

EJECUCIÓN

NÚMERO DE

BENEFICIARIOS

IMPORTE DE INVERSIÓN

PROGRAMADA

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

TC

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

TC

SE

PT

.

OC

TU

BR

E

NO

V.

DIC

.

T.C

.

1

2

SUBTOTAL

EFICACIA: CUMPLIMIENTO DE METAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR FORMA DE MEDICIÓN

CONSTRUIR SISTEMAS EFICIENTES DE LIMPIA,

RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTOS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

METAS REALIZADAS

_________________ X 100 = %

META PROGRAMADA


CONSTRUIR OBRAS CON CALIDAD Y

FUNCIONAMIENTO MANO DE OBRA

RECURSO EJERCIDO

_________________ X 100 = %

RECURSO PROGRAMADO

EFICIENCIA: UTILIZACIÓN DE RECURSOS


ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA CUMPLIR LAS

METAS REQUERIDAS RECURSOS EJERCIDOS

PRESUPUESTO EJERCIDO

____________________ X 100

PRESUPUESTO AUTORIZADO

ECONOMÍA: RECURSOS ECONÓMICOS

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALESPARA ENTIDADES FEDERATIVAS

Anexo 1



(CANTIDAD)UM

1

C

2

C

3

C TOTAL DE DIAS

PROGRA-

MADOS PARA LA

EJECUCIÓN

NÚMERO DE

BENEFI

CIARIOS

IMPORTE DE

INVERSIÓN

PROGRAMADA

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

TC

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

TC

SE

PT

.

OC

TU

BR

E

NO

V.

DIC

.

T.C

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

URBANIZACIÓN MUNICIPAL





URBANIZACIÓN MUNICIPAL





INDICADORES


CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y

PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

METAS REALIZADAS

_________________ X 100 = %

METAS PROGRAMADAS



CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y

HUMANO MANO DE OBRA

RECURSO EJERCIDO

_________________ X 100 = %

RECURSOS PROGRAMADOS



ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA CUMPLIR

LAS METAS REQUERIDAS

RECURSOS EJERCIDOS


____________________ X 100


ECONOMIA: RECURSOS ECONOMICOS




Manual General de Procedimientos del H. Ayuntamiento FISMELECTRIFICACIÓN URBANA

Y RURAL


(CANTIDAD)UM

1C 2C 3CTOTAL DE DIAS

PROGRAMADOS

PARA LA EJECUCIÓN

NÚMERO

DE BENEFI

CIARIOS


PROGRAMADA

ENER

O

FEB

RER

O

MA

RZO

AB

RIL

TC

MA

YO

JUN

IO

JULI

O

AG

OST

O

TC

SEP

T.

OC

TUB

RE

NO

V.

DIC

.

T.C

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





INDICADORES



CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y

COMPLEMENTACIÓN DE REDES CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA

METAS REALIZADAS

_________________ X 100 = %

METAS PROGRAMADAS


MEJORAMIENTO, BIENESTAR Y DESARROLLO

SOCIAL MANO DE OBRA

RECURSO EJERCIDO

_________________ X 100 = %




ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA CUMPLIR

LAS METAS REQUERIDAS

RECURSOS EJERCIDOS


____________________ X 100






Manual General de Procedimientos del H. Ayuntamiento FISMINFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA


(CANTIDAD)UM

1

C

2

C

3

C TOTAL DE DIAS

PROGRAMADOS

PARA LA

EJECUCIÓN

NÚMERO DE

BENEFI

CIARIOS

IMPORTE DE

INVERSIÓN

PROGRAMADA

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

TC

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

TC

SE

PT

.

OC

TU

BR

E

NO

V.

DIC

.

T.C

.

1

2

3

4

5

6

7





8

9

10

11

12

13

14

15

16





INDICADORES





CONSTRUIR, EQUIPAR, MANTENIMIENTO,

REHABILITAR, REFORZAR Y HABILITAR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

METAS REALIZADAS

_________________ X 100 = %

METAS PROGRAMADAS


INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL SISTEMA

EDUCATIVO

MANO DE OBRA RECURSO EJERCIDO

_________________ X 100 = %



OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA

CUMPLIR LAS METAS REQUERIDAS

RECURSOS EJERCIDOS PRESUPUESTO EJERCIDO

____________________ X 100






CAMINOS RURALES


(CANTIDAD)UM

1

C

2

C

3

C TOTAL DE DIAS

PROGRAMADOS

PARA LA

EJECUCIÓN

NÚMERO

DE BENEFI

CIARIOS

IMPORTE DE

INVERSIÓN

PROGRAMADA

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

TC

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

TC

SE

PT

.

OC

TU

BR

E

NO

V.

DIC

.

T.C

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11






12

13

14

15

16

17

18

19

20

21




INDICADORES






CONSTRUIR, RECONSTRUIR Y CONSERVACIÓN

DE PAVIMENTOS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

METAS REALIZADAS

_________________ X 100 = %

METAS PROGRAMADAS


IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL MANO DE OBRA

RECURSO EJERCIDO

_________________ X 100 = %



OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA

CUMPLIR LAS METAS REQUERIDAS

RECURSOS EJERCIDOS


____________________ X 100





GASTOS INDIRECTOS



(CANTIDAD)UM

1

C

2

C

3

CTOTAL DE DIAS

PROGRAMADOS

PARA LA EJECUCIÓN


PROGRAMADA

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

TC

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

TC

SE

PT

.

OC

TU

BR

E

NO

V.

DIC

.

T.C

.

1

2

3

4

5

6




INDICADORES






MATERIAL, ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y

EQUIPO

METAS REALIZADAS

_________________ X 100 = %

METAS PROGRAMADAS


MEJORAMIENTO ADMINISRATIVO Y DE

OPERACIÓN

RECURSO EJERCIDO

_________________ X 100 = %



GESTIONAR LOS RECURSOS PARA CUMPLIR

LAS METAS REQUERIDAS RECURSOS EJERCIDOS


____________________ X 100




manual general de procedimientos del h....

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