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Manual de Usuario UEN E-Business – Servicios Transaccionales Servicios Financieros Versión 2.0 23-Feb-2017

La propiedad intelectual de este documento es de Carvajal Tecnología y Servicios. Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización.

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Manual de Usuario

Servicio Factura Electrónica Perú en la Nube



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Tabla de Contenido

1 Aplicaciones Involucradas en el Proceso ................................................................. 3 1.1 Contexto sitio Web ......................................................................................... 3 1.2 Contexto Procesamiento ................................................................................... 3

2 Sitio Web .................................................................................................................. 4 2.1 Consulta de CDP sin autenticación ................................................................... 4 2.2 Ingreso al Sitio Web Todas Mis Facturas Perú ................................................. 7

2.2.1 Rol Receptor. ............................................................................. 8

2.3 Registro de Usuario ........................................................................................... 9 2.3.1 Correo Electrónico de Registro Usuario en el Sitio Todas Mis Facturas

2.4 Cambio de Contraseña ................................................................................... 11 2.4.1 Configuración Notificación al Receptor. ................................... 12

2.5 Visor de Recibidos .......................................................................................... 14 3 Generar PDF Masivo para Descarga o Impresión .................................................. 17



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1 Aplicaciones Involucradas en el Proceso

El servicio de Factura Electrónica Perú en la Nube, de Carvajal Tecnología y Servicios; funciona bajo los lineamientos y reglamentos definidos por la SUNAT de Perú.

Este servicio cuenta con un formato estándar para el envío y recepción de los documentos, el cual corresponde a: XML estándar homologado por SUNAT–UBL 2.0.

Factura Electrónica Perú en la Nube está compuesto por un Sitio Web principal sobre el cual van a interactuar los diferentes roles explicados posteriormente en este documento. A continuación se detalla el diagrama de contexto relacionado a los roles que interactúan con el sitio web.

1.1 Contexto sitio Web.

El usuario cuenta con la posibilidad de ingresar al Sitio de Todas Mis facturas Perú a seleccionar la opción que requiere consultar. Y teniendo en cuenta esto, el sitio de Todas Mis Facturas Perú muestra el visor de documentos, según corresponde la opción seleccionada por el usuario.

De forma más específica se detallan las funcionalidades con las que cuenta cada rol:

El usuario con rol administrador del emisor tiene los privilegios para realizar las configuraciones requeridas para el correcto funcionamiento de la empresa emisora, como lo son la configuración de los certificados digitales, configuración de notificación al receptor, configuración clave SOL, configuración notificación consolidada para Emisor y parámetros como lo son el horario de envío de resumen de boletas y comunicado de bajas.

El usuario emisor consulta, solo cuenta con los privilegios para consultar los comprobantes emitidos.

El usuario receptor presentado como persona natural, cuenta con la posibilidad de registrarse en el Sitio de Todas Mis Facturas Perú para tener un usuario con el cual pueda autenticarse e ingresar al sitio web a consultar los comprobantes de tipo Boleta asociados a su DNI. De igual forma puede realizar la consulta de un comprobante sin autenticarse solo ingresando los datos del documento que requiere consultar, o un usuario perteneciente a una empresa receptora autenticándose en el sitio para consultar los comprobantes recibidos asociados al RUC de la empresa a la que corresponde.

1.2 Contexto Procesamiento

Después de que la empresa emisora es configurada correctamente, el emisor de factura electrónica envía el documento en el formato TXT o XML por el canal establecido para la empresa emisora (SFTP, FTP, Web Service). El sistema procesa el documento, realiza las validaciones lógicas y de estructura general, el documento XML con su respectiva firma, y si aplica, se envía a la entidad reguladora SUNAT. Adicional a lo anterior y dependiendo de las validaciones realizadas a la factura, el sistema realiza la publicación, entrega de la representación legal y entrega de la representación impresa (PDF) al emisor y receptor.



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2 Sitio Web

Este sitio web se encuentra desarrollado para trabajar de forma óptima en los Navegadores web: Google Chrome, Internet Explorer 11.

2.1 Consulta de CDP sin autenticación.

En el visor inicial se encuentra la presentación de la página en la cual se describe un mensaje de bienvenida y una breve descripción de la empresa Carvajal Tecnología y Servicios para los clientes que ingresen a Este sitio web. De igual forma se presenta un formulario web en el cual los usuarios tanto emisores como receptores pueden ingresar los datos requeridos para la consulta del comprobante: N° de Serie, N° Correlativo, RUC Emisor, Monto Total del comprobante, Tipo De Comprobante, Captcha y seleccionar la opción Consultar. Con el fin de que obtengan Como resultado, la validación que los datos ingresados Sean correctos, y el Sistema muestra una pantalla los datos de cabecera Del CDP y genere las opciones para descargar el comprobante aprobado por SUNAT en XML y PDF.



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La descripción de los campos presentados en el formulario de consulta de CDP es la siguiente:

- N° Serie: Campo en el cual se debe ingresar el número de serie Del comprobante de

pago a consultar. Se controla por pantalla el tamaño máximo, tipo de campo y los caracteres inválidos. Tag XML: /cbc: ID la serie que es alfanumérico de 4 caracteres.

- N° Correlativo: Campo en el cual se debe ingresar el número correlativo Del

comprobante de pago a consultar. Se controla por pantalla el tamaño máximo, tipo de campo y los caracteres inválidos. Tag XML: /cbc: ID el correlativo que está después del guion y numérico de 8 caracteres

- Ruc Emisor: Campo en el cual se debe escribir el al RUC de la empresa a la que corresponde. Se controla por pantalla el tamaño máximo, tipo de campo y los caracteres inválidos.

- Monto Total: Campo en el cual se debe ingresar el valor en soles Del comprobante de

pago a consultar. Se controla por pantalla el tamaño máximo, tipo de campo y los caracteres inválidos. Tag XML Factura, Boleta y Nota crédito: cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount Tag XML Nota Débito: cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

- Tipo De Comprobante: Campo en el cual se debe escoger que tipo de comprobante

desea consultas,(Boleta, Factura,Nota Debito, Nota Credito, comprobante de retencion y percepcion) Se controla por pantalla el tamaño máximo, tipo de campo y los caracteres inválidos.

- No soy un robot: Casilla de selección que se debe seleccionar para indicar no se es un robot e ingresar el captcha de seguridad.



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- ReCaptcha: es el tipo de medida de seguridad para la autenticación pregunta-

respuesta. CAPTCHA nos ayuda a proteger Del spam y del descifrado de contraseñas pidiéndo que complete una simple prueba que demuestre que eres humano y no una maquina que intenta acceder a la cuenta protegida con contraseña.

- -

- Consultar: Botón para ir a realizar la consulta del comprobante.

Al ingresar información valida en el formulario Como resultado, el Sistema valida los datos ingresados sean correctos, el Sistema muestra una pantalla con los datos de cabecera del CDP y muestra las opciones para descargar el documento en XML y PDF.



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Si los datos ingresados por el Actor para la consulta Del CDP son incorrectos o son insuficientes, el Sistema muestra el mensaje de validación correspondiente en pantalla.

La descripción a detalle de la consulta de los comprobantes de pago (Factura, Boleta, Nota Debito y Nota Credito) sin autenticación es la siguiente:

o Detalle Del Comprobante De Pago: Titulo de la pantalla.

o Emisor: Muestra el nombre del emisor del documento, que viene en el Tag XML: /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName.

o Fecha Emisión: Muestra la fecha de emisión del documento, que viene en el tag XML: \cdc:IssueDate

o Nro. Documento: Muestra el número del documento, que viene en el tag XML: /cbc:ID

o Tipo CDP: Muestra el tipo de comprobante

Factura, Boleta, Nota Débito,

Nota Crédito,

o Monto Total: Muestra el valor total del documento, que viene en el Tag XML: Factura, Boleta y Nota crédito: cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount. Nota Débito: cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount



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o Descripción: Muestra la descripción de los ítems facturados, que viene en el tag XML para

factura y boleta:

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description Para notas: /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Description /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cbc:Description

o Cantidad: Muestra la cantidad facturada correspondiente de cada ítem, que viene en el tag XML:

para factura y boleta: /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity

Para notas: /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitedQuantity

o Unidad de medida: Muestra la unidad de medida correspondiente de los ítems facturados, que viene en el tag XML:

Para factura y boleta:

/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/cbc:InvoicedQuantity/@unitCode Para notas: /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity/@unitCode /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitedQuantity/@unitCode

o Precio Unitario: Muestra el precio de cada ítem, que viene en el tag XML:

Para factura y boleta: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount Para notas: /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmo unt /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmou nt

o Total: Muestra el valor total facturado por cada ítem, que viene en el tag XML:

Para factura, boletas, nota débito:

/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID Para notas: /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID /Debitnote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID



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Al final del listado muestra la sumatoria del valor de todos los ítems, el cual corresponde al valor del documento, que viene en el Tag XML: Factura, Boleta y Nota crédito: cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount Nota Débito: cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

o Descargar XML: Permite realizar la descarga del XML del documento. El sistema descarga directamente el documento, en la ruta configurada en el explorador para las descargas. La estructura del nombre de los archivos es: RUC-TipoDocto-Serie-Correlativo.xml

o Descargar Anexos: Permite realizar la descarga de los anexos del documento. Al seleccionar el ícono el sistema descarga el archivo en el formato seleccionado. La estructura del nombre de los archivos es: RUC-TipoDocto-Serie-Correlativo.zip Si el documento no tiene anexos este icono aparece deshabilitado.

o Descargar PDF: Permite realizar la descarga del PDF del documento. El sistema descarga directamente el documento, en la ruta configurada en el explorador para las descargas. La estructura del nombre de los archivos es: RUC-TipoDocto-Serie-Correlativo.pdf



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La descripción a detalle de la consulta de los comprobantes de Retencion sin autenticación es la siguiente:

o Detalle del comprobante de retencion: Titulo de la pantalla.

o Emisor: Muestra el nombre del emisor del documento, que viene en el Tag XML: Para Retenciones: /Retention/cac:AgentParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

o Receptor: Muestra el nombre del receptor del documento, que viene en el Tag XML:

Para Retenciones: /Retention/cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

o Fecha Emisión: Muestra la fecha de emisión del documento, que viene en el tag XML: Para Retenciones: /Retention/cbc:IssueDate



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o Nro. Comprobante: Muestra el número del documento, que viene en el tag XML: Para Retenciones: /Retention/cbc:ID

o Total Retenido: para el caso de retenciones, establece el valor total de Retenido que viene en el tag XML:

Para Retenciones: /Retention/cbc:TotalInvoiceAmount

o Total Pagado: Importe total pagado del comprobante de retención que viene en el tag XML:

Para Retenciones: /Retention/sac:SUNATTotalPaid

o Tipo CDP: muestra el Tipo de documento relacionado que viene en el tag XML

Para Retenciones: /Retention/sac:SUNATRetentionDocumentReference/cbc:ID@schemeID

o Serie y Correlativo: muestra el Número del documento relacionado (compuesto por la Serie y Número) que viene en el tag XML:

Para Retenciones: /Retention/sac:SUNATRetentionDocumentReference/cbc:ID

o Fecha Emision: muesta la Fecha de emisión del documento relacionado que viene en el tag XML: Para Retenciones:

/Retention/sac:SUNATRetentionDocumentReference/cbc:IssueDate

o Importe Total: muestra el Importe total del documento relacionado que viene en el tag XML: Para Retenciones:

/Retention/sac:SUNATRetentionDocumentReference/cbc:TotalInvoiceAmount

o Descargar XML: Permite realizar la descarga del XML del documento. El sistema descarga

directamente el documento, en la ruta configurada en el explorador para las descargas. La estructura del nombre de los archivos es: RUC-TipoDocto-Serie-Correlativo.xml




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La descripción a detalle de la consulta de los comprobantes de Percepcion sin autenticación es la siguiente:

o Detalle del comprobante de percepcion: Titulo de la pantalla.

o Emisor: Muestra el nombre del emisor del documento, que viene en el Tag XML: Para Percepciones: /Perception/cac:AgentParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

o Receptor: Muestra el nombre del receptor del documento, que viene en el Tag XML:

Para Percepciones: /Perception/cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

o Fecha Emision: Muestra la fecha de emisión del documento, que viene en el tag XML: Para Percepciones:

/Perception/cbc:IssueDate

o Numero De Comprobante: Muestra el número del documento, que viene en el tag XML:

Para Percepciones: /Perception/cbc:ID

o Total Percibido: muestra el Importe total percibido del comprobante de percepción que viene en el tag XML:

Para Percepciones:

/Perception/cbc:TotalInvoiceAmount

o Total Cobrado: muestra el Importe total cobrado del comprobante de percepción que viene en el tag



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XML:

Para Percepciones: /Perception/sac:SUNATTotalCashed

o Tipo Comprobante: Muestra ek Tipo de documento relacionado que viene en el tag XML:

Para Percepciones:

/Perception/sac:SUNATPerceptionDocumentReference/cbc:ID@schemeID

o Serie y Correlativo: muestra el Número del documento relacionado que viene en el tag XML:

Para Percepciones: /Perception/sac:SUNATPerceptionDocumentReference/cbc:ID

o Fecha Emision: Muestra La Fecha de emisión del documento relacionado que viene en el tag XML: Para Percepciones:

/Perception/sac:SUNATPerceptionDocumentReference/cbc:IssueDate

o Importe Total: muestra el valor del Importe total del documento relacionado, que viene en el tag XML: Para Percepciones:

/Perception/sac:SUNATPerceptionDocumentReference/cbc:TotalInvoiceAmount

o Descargar XML: Permite realizar la descarga del XML del documento. El sistema descarga directamente el documento, en la ruta configurada en el explorador para las descargas.

La estructura del nombre de los archivos es: RUC-TipoDocto-Serie-Correlativo.xml




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2.2 Ingreso al Sitio Web Todas Mis Facturas Perú.

Al seleccionar la opción “Ingreso al Sistema” el usuario emisor o receptor tendrá la opción de ingresar su “Usuario/E-mail”, “Contraseña” y selecciona la opción para ingresar, el Sistema valida los datos, identifica los datos como registrados en el sistema y permite el ingreso al sitio de Todas Mis Facturas Perú. Los visores que se visualizan después de autenticarse en el sitio web de FEPE-CLOUD dependen directamente del rol asignado al Usuario.

-ReCaptcha: es el tipo de medida de seguridad para la autenticación pregunta-respuesta. CAPTCHA ayuda a

proteger del spam y del descifrado de contraseñas pidiéndo que complete una simple prueba que demuestre que eres humano y no un ordenador que intenta acceder a la cuenta protegida con contraseña.



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o Recuperacion De Contraseña:

al olvidar la contraseña del ingreso al sistema, el usuario tendrá la opción de restaurar dicha contraseña ingresando a ¿olvidaste tu contraseña? Haz clik aquí, ubicada en la parte inferior del visor de ingreso al sistema: se deben ingresar todos los datos mínimos requeridos para restaurar la contraseña

Al momento de seleccionar esta opción, el sistema genera el siguiente formulario web que corresponde a todos los datos necesarios para restaurar la contraseña

o Restablecer Contraseña: Título

o Usuario: Permite ingresar la cuenta del usuario registrado, en la base de datos o Confirmar Usuario: Permite confirmar el usuario para restaurar la contraseña de ingreso al

sitio de TMF (Todas Mis Facturas)

o Restaurar: Botón para restaurar la contraseña del usuario. o Iniciar Sesion: re dirige al visor de autenticación de usuarios.



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o La contraseña debe ser de 8 caracteres minimo y contener al menos 1 letra mayuscula, 1

numero y 1 caracter especial: Texto informativo. Al solicitar restaurar la contraseña el Sistema valida el correo electronico registrado y envie un

E-mail con la siguiente estructura:

De [email protected]

Para Cuentas de correo configurada para el usuario al momento de registrarse

Asunto Restablecer contraseña de Todas Mis Facturas Perú

Adjunto No aplica

Cuerpo Señor, <Nombre del Usuario>

Para restablecer su contraseña de clic Aquí Atentamente, Todas Mis Facturas Perú Carvajal Tecnología y Servicios Cualquier inquietud al respecto por favor comunicarse con nuestro equipo de Soporte Técnico a través de las siguientes líneas telefónicas: Cali: (572)

6442676, Bogotá: (571) 2940673, Medellín: (574) 3845624, Caracas: (58212) 244 3201, Lima: (511) 7103003, Celular de disponibilidad: (57) 315 5602182,

Chat Online (lunes a viernes de 7:30am a 11:00am y de 2:00pm a 5:00pm): http://soporte.ibc-solutions.com/chat/ o a través del siguiente correo electrónico (lunes a viernes de 7:15am a 7:30pm y Sábados de 8:00am a 12:00pm): [email protected] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Este es un sistema automático de aviso, por favor no responda este mensaje al correo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://ww2.todasmisfacturas.com.pe/cloud/FE/account/validateRecoveryToken/968d608f41524255aef39091e08858e2

http://soporte.ibc-solutions.com/chat/

mailto:[email protected]



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El usuario debe ingresar a su cuenta de correo electrónico y realizar clic en el vínculo enviado en el correo a fin de Ingresar su nueva contraseña. Cuando el Actor selecciona el link, el Sistema lo dirige al visor de recuperación de contraseña,

En caso que el usuario no ingrese a su correo y no seleccione el link para restablecer la contraseña; pasado un tiempo configurable en el Sistema, el Sistema procede a expirar la validez del link y le pide volver a solicitar la restauración de la contraseña:



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2.2.1 Rol Receptor.

Este rol permite visualizar en el sitio web todos solo los comprobantes recibidos por las empresas emisoras con las cuales tiene relación comercial. De esta forma puede visualizar todo los comprobantes recibidos ya sea que estos hayan sido: aceptados, o aceptados con observaciones por Sunat.



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2.3 Registro de Usuario.

Esta funcionalidad es utilizada por el usuario que es una persona natural, es decir, que no es cliente directo de Carvajal Tecnología y Servicios, pero requiere registrarse en el sitio de Todas Mis Facturas Perú, para consultar la información de los CDP que le ha enviado un Emisor Cliente de Carvajal. El usuario ingresa al sitio web de Todas Mis Factura y elije la opción de registrarse como usuario, se deben ingresar todos los datos mínimos requeridos para el registro en el Sistema

Al momento de seleccionar esta opción, el sistema genera el siguiente formulario web que corresponde a todos los datos necesarios para el registro.



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o Regístrese: Título

o Crear una Nueva Cuenta: Título

o Para crear el usuario por favor registre los datos del siguiente formulario: Texto informativo.

o E-mail: Permite registrar la cuenta de correo del usuario, a la cual se deben enviar las

Notificaciones del sistema.

o DNI: Permite ingresar la identificación Del usuario.

o Nombre Completo: Permite ingresar el nombre completo del usuario.

o Teléfono: Permite ingresar el número de teléfono del usuario.

o Persona de Contacto: Permite ingresar el nombre de la persona que se debe contactar en caso

de ser requerido.

o Contraseña: Permite ingresar la clave para el ingreso al sitio de TMF (Todas Mis Facturas)

o Confirmar Contraseña: Permite confirmar la clave para el ingreso al sitio de TMF (Todas Mis

Facturas)

o Registrarse: Botón para realizar el registro del usuario.



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Como se pudo observar en la imagen anterior, el identificador único por cada usuario que se registre directamente desde el sitio web de todas mis facturas es el DNI, esto de acuerdo a lo que se mencionaba inicialmente de que esta opción corresponde solo a personas naturales, es decir, que no son clientes directos de Carvajal Tecnología y Servicios. Pero que si pertenecen a la comunidad de receptores de Boletas de un cliente Emisor que si es cliente de Carvajal Tecnología y Servicios. Si los datos ingresados por el usuario al momento de registrarse son incorrectos o son insuficientes, el Sistema muestra el mensaje de validación correspondiente en pantalla. De igual forma si el usuario ya está registrado ya sea temporal o definitivo, e intenta registrarse de nuevo con el mismo DNI, el Sistema muestra el mensaje de validación correspondiente en pantalla

Después de que el usuario se registra exitosamente, le llegara una notificación por correo electrónica a la cuenta suministrada en este registro, esto con el fin de verificar que la cuenta de correo suministrada en el registro sea válida y de uso personal.



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2.3.1 Correo Electrónico de Registro Usuario en el Sitio Todas Mis Facturas Perú

La estructura Del correo electrónico de registro es la siguiente:



Asunto Registro usuario sitio TodasMisFacturas.com.pe

Adjunto No aplica


Le informamos hemos recibido la solicitud para crear y registrar su usuario en nuestro sitio TodasMisFacturas.com.pe.

Para confirmar el registro del usuario, por favor haga clic aquí. (la palabra aquí debe ser el enlace que permite activar el usuario)

Si usted ha recibido este mensaje y no ha realizado esta solicitud, por favor ignore este correo.


http://todasmisfacturas.com.pe/



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Atentamente,

Todas Mis Facturas Perú Carvajal Tecnología y Servicios

Cualquier inquietud al respecto por favor comunicarse con nuestro equipo de Soporte Técnico a través de las siguientes líneas telefónicas: Cali (572) 660 6264, Bogotá: (571) 294 0673, Medellín: (574) 384 5624, Caracas: (58212) 244 3201, Lima: (511) 710 3003, Celular de disponibilidad: 315 5602182 o a través del siguiente correo electrónico: [email protected]. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Este es un sistema automático de aviso, por favor no responda este mensaje al correo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El usuario debe ingresar a su cuenta de correo electrónico y realizar clic en el vínculo enviado en el correo a fin de validarse como usuario registrado. Cuando el Actor selecciona el link, el Sistema crea definitivamente el Usuario (pasa del almacenamiento temporal a almacenarlo definitivo).

En caso que el usuario no ingrese a su correo y no seleccione el link para validarse como usuario registrado; pasado un tiempo configurable en el Sistema, el Sistema procede a limpiar la información del usuario de la base de datos.

Al registrarse el usuario, el Sistema asigna los CDP emitidos a dicho receptor registrado, para que los documentos queden disponibles para futuras consultas de CDP recibidos.




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Recuperacion De Contraseña:

al olvidar la contraseña del ingreso al sistema, el usuario tendrá la opción de restaurar dicha contraseña ingresando a ¿olvidaste tu contraseña? Haz clik aquí, ubicada en la parte inferior del visor de ingreso al sistema: se deben ingresar todos los datos mínimos requeridos para restaurar la contraseña

Al momento de seleccionar esta opción, el sistema genera el siguiente formulario web que corresponde a todos los datos necesarios para restaurar la contraseña



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o Restablecer Contraseña: Título

o Usuario: Permite ingresar la cuenta del usuario registrado, en la base de datos o Confirmar Usuario: Permite confirmar el usuario para restaurar la contraseña de ingreso al

sitio de TMF (Todas Mis Facturas)

o Restaurar: Botón para restaurar la contraseña del usuario. o Iniciar Sesion: re dirige al visor de autenticación de usuarios. o La contraseña debe ser de 8 caracteres minimo y contener al menos 1 letra mayuscula, 1

numero y 1 caracter especial: Texto informativo. Al solicitor restaurar la contraseña el Sistema valida el correo electronico registrado y envie un

E-mail con la siguiente estructura:



Asunto Restablecer contraseña de Todas Mis Facturas Perú

Adjunto No aplica


Para restablecer su contraseña de clic Aquí Atentamente, Todas Mis Facturas Perú Carvajal Tecnología y Servicios Cualquier inquietud al respecto por favor comunicarse con nuestro equipo de Soporte Técnico a través de las siguientes líneas telefónicas: Cali: (572)

6442676, Bogotá: (571) 2940673, Medellín: (574) 3845624, Caracas: (58212) 244 3201, Lima: (511) 7103003, Celular de disponibilidad: (57) 315 5602182,

Chat Online (lunes a viernes de 7:30am a 11:00am y de 2:00pm a 5:00pm): http://soporte.ibc-solutions.com/chat/ o a través del siguiente correo electrónico (lunes a viernes de 7:15am a 7:30pm y Sábados de 8:00am a 12:00pm): [email protected] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Este es un sistema automático de aviso, por favor no responda este mensaje al correo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://ww2.todasmisfacturas.com.pe/cloud/FE/account/validateRecoveryToken/968d608f41524255aef39091e08858e2





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El usuario debe ingresar a su cuenta de correo electrónico y realizar clic en el vínculo enviado en el correo a fin de Ingresar su nueva contraseña. Cuando el Actor selecciona el link, el Sistema lo dirige al visor de recuperación de contraseña,

En caso que el usuario no ingrese a su correo y no seleccione el link para restablecer la contraseña; pasado un tiempo configurable en el Sistema, el Sistema procede a expirar la validez del link y le pide volver a solicitar la restauración de la contraseña:



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2.4 Cambio de Contraseña.

Después de autenticarse en el sitio web, el usuario cuenta con la posibilidad de cambiar su contraseña desde la opción que se visualiza en la parte superior derecha. Para esto el usuario ingresa su “Contraseña Actual”, “Nueva Contraseña”, "Confirmación Nueva Contraseña" y selecciona la opción para guardar, el Sistema valida la información ingresada sea correcta y almacena la nueva contraseña del Usuario.

El usuario ingresa su “Contraseña Actual”, “Nueva Contraseña”, "Confirmación Nueva Contraseña" y selecciona la opción para guardar, el Sistema valida la información ingresada sea correcta y almacena la nueva contraseña del usuario. Si ocurre un error al validar la información para el cambio de la contraseña, el Sistema muestra el mensaje de validación correspondiente al Actor en pantalla.



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2.4.1 Configuración Notificación al Receptor.

La empresa emisora es la encargada de activar la funcionalidad para enviar un correo electrónico a todos sus receptores informando que han recibido un nuevo comprobante (aplica para factura, boleta, nota débito , nota crédito, percepciones y retenciones) cuando estos se publiquen al receptor.

Al activar solo la notificación se envía solo el correo electrónico sin adjuntos. Si el emisor requiere enviar la notificación con archivos adjuntos, El usuario emisor debe seleccionar el archivo que requiere adjuntar: PDF, XML, Anexos. Esta funcionalidad permite enviar el correo sin adjuntos, con uno, dos o los tres archivos adjuntos.

Este correo es enviado a la cuenta que suministre la empresa emisora en el comprobante enviado. Esta notificación es enviada cuando el comprobante es aprobado por SUNAT y publicado correctamente por la empresa emisora



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El formato del correo enviado es el siguiente:


Para Cuentas de correo del receptor enviadas en el archivo de entrada. Copia a las cuentas de correo del emisor configuradas.

Asunto Todas Mis Facturas Perú- Documento Enviado por <nombre emisor>

Adjunto Según lo configurado en el Sistema del emisor

Eventos Cuando el emisor tenga configurada esta notificación y realice la publicación de documentos.

Cuerpo Señor(es), <nombre del receptor>

Le informamos ha recibido un documento de <nombre del emisor> en TodasMisFacturas.com.pe.

Número de documento: <Numero del CDP, conformado por serie y número

correlativo> Tipo de documento: <Tipo de documento: Factura, Boleta De Venta, Nota De

Crédito, Nota De Debito> Fecha de emisión: <Fecha de emisión> Valor: <Importe total>

Si requiere consultar el documento en nuestro sitio por favor ingrese a www.todasmisfacturas.com.pe

Atentamente,

Todas Mis Facturas Perú Carvajal Tecnología y Servicios

Cualquier inquietud al respecto por favor comunicarse con nuestro equipo de Soporte Técnico a través de las siguientes líneas telefónicas: Cali (572) 6442676, Bogotá: (571) 294 0673, Medellín: (574) 384 5624, Caracas: (58212) 244 3201, Lima: (511) 710 3003, Celular de disponibilidad: 315 5602182, Chat (lunes a viernes de 7:30am a 11:00am y de 2:00pm a 5:00pm): http://soporte.ibc-solutions.com/chat/ o a través del siguiente correo electrónico: [email protected]. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Este es un sistema automático de aviso, por favor no responda este mensaje al correo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


http://www.todasmisfacturas.com.pe/





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2.5 Visor de Recibidos

Cuando el Receptor requiera consultar los comprobantes de pago que le han emitido, ingresa al sitio: de todas mis facturas y elige la opción “CDP Recibidos”, como resultado el Sistema muestra la pantalla para la consulta de los comprobantes de pago que ha recibido.

Descripción de los campos presentados en el visor de Comprobantes Recibidos:

o Comprobantes Recibidos: Titulo de la pantalla

o Filtros de búsqueda: Titulo para identificar los filtros de búsqueda.

o Razón Social Emisor: Permite ingresar la razón social del emisor del cual se requiere consultar

la información.

o Razón Social Receptor: Permite ingresar la razón social del receptor del cual se requiere consultar la información.

o Tipo de Comprobante: Permite seleccionar el tipo de comprobante por el cual se requiere filtrar

la consulta de la información.

o Estado – Procesamiento: Permite filtrar la consulta por el estado de procesamiento de los

documentos.

o Estado – Sunat: Permite filtrar la consulta por el estado de respuesta de la SUNAT.

o No. Serie: Permite ingresar el número de serie de los comprobantes de los cuales se requiere consultar la información.



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o No. Correlativo: Permite ingresar el número de correlativo de los comprobantes de los cuales se

requiere consultar la información.

o Fecha Desde: Permite seleccionar la fecha desde la cual se requiere consultar la información. Corresponde a la fecha de emisión del comprobante.

o Fecha Hasta: Permite seleccionar la fecha hasta la cual se requiere consultar la información.

Corresponde a la fecha de emisión del comprobante.

o Buscar: Permite ejecutar la consulta, de acuerdo a los filtros seleccionados.

o Limpiar: Permite borrar los filtros seleccionados y la consulta realizada.

o Actualizar: Permite actualizar el estado de la consulta realizada.

o Generar PDF: Permite generar un PDF Masivo el cual contiene los comprobantes

seleccionados.

o Listado CDPS Recibidos: Titulo para identificar el listado de resultados de la consulta.

o Selección de comprobante: Permite seleccionar uno o varios comprobantes.

o Emisor: Muestra la razón social del emisor del comprobante, según corresponda lo registrado en

la base de datos.

o Receptor: Muestra la razón social del receptor del comprobante, que viene en el Tag XML: cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName.

o Tipo: Muestra la abreviatura del tipo de comprobante, donde:

FA: Factura, BO: Boleta, ND: Nota Débito, NC: Nota Crédito

o Serie: Muestra el número de serie correspondiente del comprobante.

o Correlativo: Muestra el número del correlativo correspondiente del comprobante.

o Valor: Muestra el valor total del documento. que viene en el Tag XML Factura, Boleta y Nota

crédito: cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount Tag XML Nota Débito: cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

o Fecha Emisión del Comprobante: Muestra la fecha de emisión del comprobante, informada a

SUNAT en el Tag XML: cbc:IssueDate

o Estado: Muestra el estado de procesamiento del documento.

o Descargar: Muestra el ícono de descarga de XML, descarga de PDF, descarga Anexos. Al

seleccionar el ícono el sistema descarga el archivo en el formato seleccionado. La estructura del nombre de los archivos es:

RUC-TipoDocto-Serie-Correlativo Los anexos se descargan en un .zip Si el documento no tiene anexos este icono aparece deshabilitado.



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Cuando el Usuario Receptor necesite visualizar el detalle por cada comprobante, debe seleccionar el vínculo del número correlativo correspondiente al comprobante que requiere consultar, como resultado el Sistema muestra la descripción este comprobante.

Ventana que contiene los datos detallados Del comprobante:



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En el visor de comprobantes recibidos el receptor puede realizar una consulta más exacta por medio de los filtros de búsqueda con los que cuenta este visor. El Sistema como resultado, genera un listado solamente con los documentos que concuerden con los filtros de consulta seleccionados por el Usuario. Por lo tanto, En caso que no exista información de acuerdo a los filtros seleccionados, el Sistema muestra el mensaje de validación correspondiente en pantalla. Cuando el usuario requiera borrar los filtros de consulta seleccionados y restaurar la consulta con los valores por defecto, debe seleccionar la opción “Limpiar”. El usuario desde el listado de resultados para cada comprobante realizar las siguientes descargas:

- XML enviado a la Sunat, - PDF del comprobante, - Archivos anexos del comprobante, en caso de que estos se hayan emitido con el comprobante.

Cuando el usuario receptor realice la consulta y/o descarga del PDF o XML por primera vez de un comprobante, el Sistema registra el nombre de usuario, la fecha y hora en que se realizó la descarga de los comprobantes. Adicional, se actualiza el estado del documento a "Consultado”.



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Visor de Comprobantes De Retencion Recibidos:

Cuando el Receptor requiera consultar los comprobantes de Retencion que le han emitido, ingresa al sitio: de todas mis facturas y elige la opción “CRE Recibidos”, como resultado el Sistema muestra la pantalla para la consulta de los comprobantes de retencion que ha recibido.

Descripción de los campos presentados en el visor de Comprobantes De Retencion Recibidos:

o CRE Recibidos: Titulo de la pantalla


o Razón Social De Quien Emite el CRE: Permite ingresar la razón social del emisor del cual se

requiere consultar la información. o Razon Social De Quien Recibe el CRE: Permite ingresar la razón social del receptor del cual se

requiere consultar la información. o No. Serie: Permite ingresar el número de serie del comprobante de retencion de los cuales se


o No. Correlativo: Permite ingresar el número de correlativo del comprobante de retencion de los cuales se requiere consultar la información.


documentos de retencion.



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o Generar PDF: Permite generar Un PDF Masivo el cual contiene los comprobantes seleccionados.

o Listado Mis CRE Recibidos: Titulo para identificar el listado de resultados de la consulta.

o Selección de comprobante: Permite seleccionar uno o varios comprobantes.

o Emisor del CRE: Muestra la razón social del emisor del comprobante, según corresponda lo

registrado en la base de datos. o Receptor del CRE: Muestra la razón social del receptor del comprobante, que viene en el Tag

XML: /Retention/cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

o Serie: Muestra el número de serie correspondiente del comprobante De retencion.

o Correlativo: Muestra el número del correlativo correspondiente del comprobante De retencion. o Total Retenido: para el caso de retenciones, establece el valor total de Retenido que viene en el

tag XML: /Retention/cbc:TotalInvoiceAmount o Total Pagado: Importe total pagado del comprobante de retención que viene en el tag XML:

/Retention/sac:SUNATTotalPaid o Fecha Emisión: Muestra la fecha de emisión del comprobante, informada a SUNAT en el Tag XML:

/Retention/cbc:IssueDate

o Fecha Y Hora Respuesta SUNAT: Muestra la hora y la fecha la cual respondio SUNAT.


o Estado SUNAT: muestra el estado asignado a la percepcion por la entidad reguladora SUNAT o Descargar: Muestra el ícono de descarga de XML, descarga de PDF, Al seleccionar el ícono el

sistema descarga el archivo en el formato seleccionado. La estructura del nombre de los archivos es:

RUC-TipoDocto-Serie-Correlativo



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Visor de Comprobantes De Percepcion Recibidos:

Cuando el Receptor requiera consultar los comprobantes de Percepcion que le han emitido, ingresa al sitio: de todas mis facturas y elige la opción “CPE Recibidos”, como resultado el Sistema muestra la pantalla para la consulta de los comprobantes de percepcion que ha recibido.

o CPE Recibidos: Titulo de la pantalla


o Razón Social De Quien Emite el CPE: Permite ingresar la razón social del emisor del cual se

requiere consultar la información. o Razon Social De Quien Recibe el CPE: Permite ingresar la razón social del receptor del cual se

requiere consultar la información. o No. Serie: Permite ingresar el número de serie del comprobante de percepcion de los cuales se


o No. Correlativo: Permite ingresar el número de correlativo del comprobante de percepcion de los cuales se requiere consultar la información.


documentos de percepcion.







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o Generar PDF: Permite generar Un PDF Masivo el cual contiene los comprobantes seleccionados. o Emisor del CPE: Muestra la razón social del emisor del comprobante, según corresponda lo

registrado en la base de datos. o Receptor del CPE: Muestra la razón social del receptor del comprobante, que viene en el Tag

XML: /Perception/cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

o Serie: Muestra el número de serie correspondiente del comprobante De percepcion.

o Correlativo: Muestra el número del correlativo correspondiente del comprobante De percepcion.

o Total Percibido: muestra el Importe total percibido del comprobante de percepción que viene en el tag XML: /Perception/cbc:TotalInvoiceAmount

o Total Cobrado: muestra el Importe total cobrado del comprobante de percepción que viene en el

tag XML: /Perception/sac:SUNATTotalCashed o Fecha Emisión: Muestra la fecha de emisión del comprobante, informada a SUNAT en el Tag XML:

/Perception/sac:SUNATPerceptionDocumentReference/cbc:IssueDate o Fecha Y Hora Respuesta SUNAT: Muestra la hora y la fecha la cual respondio SUNAT.


o Estado Procesamiento: muestra el estado asignado a la percepcion por la entidad reguladora

SUNAT o Descargar: Muestra el ícono de descarga de XML, descarga de PDF, Al seleccionar el ícono el

sistema descarga el archivo en el formato seleccionado. La estructura del nombre de los archivos es:

RUC-TipoDocto-Serie-Correlativo



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2 Generar PDF Masivo para Descarga o Impresión

Cuando los usuarios tanto emisores como receptores requieren descargar de forma masiva los PDF de sus comprobantes emitidos o recibidos, ingresa al sitio web de todas mis facturas y elige la opción que requiera consultar:

Visor Comprobantes Emitidos.

Visor Recibidos



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Los usuarios puede seleccionar los filtros por los cuales requiere visualizar la información para realizar una consulta más exacta de los comprobantes que requiere generar los PDF's de forma masiva.

El usuario debe seleccionar del listado de resultados los comprobantes para los cuales requiere generar los PDF's de forma masiva, para su descarga o impresión y selecciona la opción para generar PDF. De esta forma el Sistema por cada X cantidad de registros seleccionados genera un único PDF que contiene los PDF's respectivos de los comprobantes. El Sistema abre el PDF masivo generado en una nueva pestaña del navegador de internet que utilice el usuario para que este realice su pre visualización.

El Actor por medio de la funcionalidad de pre visualización del PDF masivo generado, puede hacer uso de las opciones del navegador de internet para:

1. Enviar a imprimir el archivo generado. 2. Almacenar el PDF para su descarga.

Detalle de la funcionalidad:

A. El Sistema en un PDF Masivo como máximo puede contener X cantidad de comprobantes. La cantidad máxima de comprobantes que puede contener un PDF Masivo es configurable por el área de desarrollo de Carvajal Tecnología y Servicios.

B. El Sistema como máximo permite seleccionar N cantidad de registros para realizar la descarga masiva de PDF's. La cantidad máxima de registros permitida por el Sistema para realizar la descarga masiva de PDF es configurable por el área de desarrollo de Carvajal Tecnología y Servicios.

Si el Usuario selecciona una cantidad de registros que están dentro del límite permitido para la descarga de PDF masivo, pero la cantidad de registros seleccionados es mayor a la cantidad de comprobantes que puede contener un PDF Masivo, el Sistema genera en otro(s) PDF Masivo(s) los comprobantes que quedaron pendientes por incluir en el PDF Masivo generado previamente.



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manual de usuario - todas mis...

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