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Manual de Usuario de Proveedores: Menor Cuantía de Obras

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MANUAL DE USUARIO

MENOR CUANTÍA DE OBRAS

DIRIGIDO A PROVEEDORES

ENERO 2011


INDICE

1. Introducción ……………………………………………………………… 3 2. Ingreso al Sistema Transaccional del Portal……………………… 4 3. Invitaciones Recibidas…………………………………………………… 6 3.1 Detalle del Proceso…………………………………………………… 7 3.2 Respuesta del Proveedor…………………………………………… 7 3.3 Fechas de Control del Proceso…………………………………… 7 3.4 Detalle de Bienes y Servicios……………………………………… 8 3.5 Parámetros de Calificación………………………………………… 8 3.6 Pliegos…………………………………………………………………… 8 4. Aceptación de Proveedor.……………………………………………… 10 5. Realizar Preguntas…………………………………………………………. 13 6. Revisar Respuestas………………………………………………………… 16 7. Entrega de Oferta…………………………………………………………… 16 8. Revisar Convalidaciones…………………………………………………… 20

9. Ver Invitados al Sorteo……….……………………………………….… 24

10. Ver Resultados de Menor Cuantía…………………………………… 25 11. Consideraciones…………………………………………………………… 26


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LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 1. INTRODUCCIÓN Art. 51.- Contrataciones de menor cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema en el siguiente caso: 2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para el año 2011 se refiere a montos < $ 167.651,74 En el caso previsto en el número 2 se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en el RUP escogido por sorteo público de entre los interesados previamente en participar en dicha contratación. De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública. Art. 52.- Contratación preferente.- En las contrataciones de bienes y servicios que se adquieren por procedimientos de cotización y menor cuantía, excepto los servicios de consultoría, se privilegiará la contratación con micros y pequeñas empresas, con artesanos o profesionales, preferentemente domiciliados en el cantón en el que se ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones de conformidad a la normativa que los regulen. REGLAMENTO A LA LOSNCP Art. 59.- Obras.- En los procesos de contratación de obras de menor cuantía, únicamente los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 52 de la Ley serán invitados a través del Portal, quienes en el término máximo de cinco (5) días contados a partir de la fecha de la invitación, manifestarán su interés mediante la presentación de sus ofertas técnicas y de la carta de aceptación expresa del presupuesto económico determinado por la entidad contratante. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado verificarán el cumplimiento de los requisitos técnicos previstos en los pliegos elaborados por la entidad contratante sobre la base de los formatos elaborados por el INCOP y de la aceptación del presupuesto económico. De entre los proveedores calificados se adjudicará la obra al proveedor escogido por selección automática aleatoria del portal www.compraspublicas.gov.ec . Art. 23.- Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de 2 días o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la Entidad Contratante, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos. Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica.


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http://www.compraspublicas.gov.ec/


2. INGRESO AL SISTEMA TRANSACCIONAL DEL PORTAL Para acceder al Portal ingrese a un navegador de Internet y digite la dirección web www.compraspublicas.gov.ec. (Imagen 2.1)

Imagen 2.1

En la siguiente pantalla podrá observar el Portal de Compras Públicas, para ingresar al Sistema Transaccional del Portal haga clic en la opción “Ingresar al Sistema”. (Imagen 2.2)

Imagen 2.2

A continuación, deberá ingresar su “RUC, Nombre de usuario y Contraseña”, luego de registrar estos datos presione el botón “Entrar”. (Imagen 2.3)


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Imagen 2.3

Al ingresar el sistema le presenta los menús de acceso a las herramientas del portal Inicio - Datos Generales – Consultar - Administración - Proveedor o los íconos para Acceso directo a las aplicaciones, los que le permitirán acceder a las diferentes herramientas. (Imagen 2.4)

Imagen 2.4

3. INVITACIONES RECIBIDAS Para participar en procedimientos de contratación podrá ingresar a las “INVITACIONES RECIBIDAS” de los últimos 15 días los cuales se encuentran en la pantalla de “Inicio”, o ingresando a través del menú “Consultar” submenú “Invitaciones Recibidas”. (Imagen 3.1)

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Imagen 3.1

En el listado de invitaciones podrá seleccionar la invitación en la que desee participar, para ingresar a la invitación haga clic en el código del proceso como se muestra a continuación. (Imagen 3.2)

Imagen 3.2


Al ingresar podrá observar el detalle del proceso de contratación, las fechas de Control del Proceso, la Respuesta a la Aceptación de la propuesta, el detalle de la Categoría del Producto, los Parámetros de Calificación y el archivo de pliegos que debe proceder a descargar del portal. (Imagen 3.3) 3.1 DETALLE DEL PROCESO

Entidad contratante: Razón Social de la entidad contratante. Objeto de proceso de contratación: Adquisición que se requiere realizar.

Código: Caracteres que ingresa la entidad para identificar el proceso de contratación.

Tipo de compra: Tipo de adquisición, para este caso la descripción detallará Obras.

Presupuesto referencial total: Valor referencial de la adquisición por el que se va a

participar.

Tipo de contratación: Proceso de Contratación

Forma de pago: Forma de pago establecida por la Entidad Contratante.

Tipo de adjudicación: Proceso de Contratación.

Plazo de entrega: Días límite de Entrega del Bien o Servicio

Vigencia de oferta: Días límite que estará vigente la oferta

Funcionario encargado del proceso: Nombre de la persona a cargo del proceso.

Estado del proceso: Estado en el que se encuentra el procedimiento dependiendo de la fechas de control.

Descripción: Breve descripción del Objeto de Contratación.

3.2 RESPUESTA DEL PROVEEDOR: Historial del proveedor que ACEPTÓ, RECHAZÓ o NO CONTESTÓ a la Aceptación de la Propuesta. 3.3 FECHAS DE CONTROL DEL PROCESO: Son las fechas en las que se realizará el procedimiento.

• Fecha de Publicación: Fecha y hora en la que se publica el proceso y le llega la invitación al proveedor.

• Fecha límite de Aceptación del proveedor: Fecha y hora máxima en la que deberá

adjuntar su documento de Aceptación en el portal o de informar si Rechaza la aceptación.

El proveedor tiene tiempo de hacer esta acción desde la Fecha y hora de Publicación hasta antes de la Fecha y hora límite de Aceptación.


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• Fecha límite de Preguntas: Fecha y hora máxima que tiene el proveedor para hacer

preguntas del proceso.

Recuerde que no es obligatorio enviar una pregunta si no la tiene, si lo requiere no olvide que puede hacerlas desde la Fecha y hora límite de Aceptación del proveedor hasta antes de la Fecha y hora límite para hacer preguntas.

• Fecha límite de Respuestas: Fecha Máxima para que la Entidad Contratante

conteste consultas y realice aclaraciones.

• Fecha Estimada de Adjudicación: Fecha de Adjudicación. 3.4 DETALLE DE BIENES/SERVICIOS: Detalle de la Categoría del Producto escogido por la Entidad Contratante a través del cual el sistema envía la invitación a todos los categorizados en él. 3.5 PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN: Parámetros de Calificación con los cuáles será evaluado al proveedor. 3.6 PLIEGOS: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento. El proveedor deberá DESCARGAR este documento para conocer las especificaciones técnicas, económicas y formularios que deberá entregar a la Entidad Contratante en su oferta.


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Imagen 3.3


4. Aceptación del Proveedor Una vez que ha leído los pliegos según las fechas establecidas en el cronograma, el proveedor debe proceder a enviar su respuesta de aceptación, para ello el Estado del proceso debe estar en “Aceptación de Proveedor”, luego haga clic sobre el link “Aceptación de Proveedores”. (Imagen 4.1)

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Imagen 4.1

En el caso de que el proveedor vaya a Aceptar la propuesta debe adjuntar al portal el documento de Aceptación (Adhesión al presupuesto Referencial). Para adjuntar al portal el documento siga los siguientes pasos: 1er paso: Presione el botón “Examinar”, luego seleccione el archivo de aceptación haciendo un clic sobre él y finalmente clic en el botón “Abrir”. 2do paso: Ingrese en el campo “Descripción” el nombre del documento que va a subir en el portal. 3er paso: Haga clic en el botón “Subir”. El detalle de lo indicado se presenta en la siguiente pantalla. (Imagen 4.2) Recuerde que el procedimiento para subir o adjuntar un archivo al portal en cualquier paso que se lo requiera será el mismo.


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Imagen 4.2

1er Paso 3er Paso 2do Paso

En la siguiente pantalla se observa el documento de Aceptación que fue adjuntado al portal, proceda ahora a hacer clic en el botón “Aceptar”. (Imagen 4.3)

Imagen 4.3


El sistema informará al proveedor la constancia de que su aceptación fue subida con éxito, como se muestra a continuación. (Imagen 4.4)

Imagen 4.4

Es importante recalcar que en el caso de que vaya a rechazar la propuesta únicamente debe pulsar el botón “Rechazar”. (Imagen 4.5)

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Imagen 4.5


5. REALIZAR PREGUNTAS El siguiente paso en el proceso es el ingreso de las Preguntas. Siga las siguientes instrucciones para el envío de las preguntas:

1. Siempre proceda primero a verificar las fechas de control. Podrá hacer preguntas desde la Fecha y hora Límite de Aceptación del Proveedor hasta antes de la Fecha y hora Límite de Preguntas.

2. Proceda a ver el Estado del el proceso, el mismo que debería decir “Preguntas,

Respuestas y Aclaraciones”. 3. Si está a tiempo según las fechas de control ingrese al link “Ver Preguntas y/o

Aclaraciones”. (Imagen 5.1)

Imagen 5.1

4. Proceda a agregar las preguntas, presione el botón “Agregar Pregunta”. (Imagen

5.2)


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Imagen 5.2

5. Ingrese la pregunta que requiera hacer acerca del proceso, luego haga clic en el botón “Enviar Pregunta”. (Imagen 5.3)

Imagen 5.3

La pregunta fue enviada y agregada en el foro de preguntas, como se muestra a continuación. (Imagen 5.4)


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Imagen 5.4

Si requiere realizar más preguntas haga clic en el botón “Agregar Pregunta”. Tome en cuenta las siguientes consideraciones:

o No existe un límite de preguntas a hacer. o La pregunta se guardará sin identificar la Razón social del proveedor, el sistema irá

añadiendo automáticamente un número secuencial de las preguntas que se vayan haciendo.

o Si no tiene preguntas para hacer al proceso no es obligatorio que las ingrese, lo que se

debe tomar en cuenta es que las preguntas sólo se las hace a través del Portal, la Entidad no podrá responder ninguna pregunta fuera de tiempo o por otro medio que no sea este.

o Recuerde que en una menor cuantía de obras pueden haber varios oferentes

participando y por esta razón podrá observar talvez que hay preguntas en el foro que están haciendo otros proveedores y se las podrá visualizar.

o No utilice este medio para hacer reclamos de forma particular, si los tiene hágalo por

escrito al INCOP.


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6. REVISAR RESPUESTA Proceda a revisar la respuesta que dió la Entidad a las preguntas realizadas por los proveedores, esta verificación la puede hacer desde la Fecha y hora Límite de Respuestas. Para proceder a ver las respuestas ingrese al link “Ver Preguntas y/o Aclaraciones” de esta manera podrá informarse. (Imagen 6.1)

Imagen 6.1

7. ENTREGA DE OFERTA Para el envío de la oferta siga las siguientes instrucciones:

1. Siempre proceda primero a verificar las fechas de control. Puede enviar la oferta Económica desde la Fecha y hora Límite de Respuestas hasta antes de la Fecha y hora Límite de Propuestas.

2. El Estado del proceso debe decir “En Curso”. 3. Si está a tiempo según las fechas de control ingrese al link “Entregar Oferta”.

La pantalla a continuación indica el procedimiento. (Imagen 7.1)


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Imagen 7.1

4. Proceda a seguir los pasos para el envío de la oferta del Tiempo de Entrega Propuesto en el portal. (Imagen 7.2)

4.1 Ingrese al link Enviar Oferta.

Imagen 7.2


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4.2 Ingrese los siguientes datos:

Tiempo de Entrega Propuesto: Oferta en días del Plazo de Entrega Tiempo de Garantía: Tiempo en Meses de Garantía Observaciones

Le recordamos que cuando aceptó la propuesta se adhiere al presupuesto económico determinado por la Entidad Contratante. Una vez que haya ingresado los datos proceda a pulsar el botón “Guardar Temporalmente la Oferta”. (Imagen 7.3)

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Imagen 7.3

4.3 A continuación suba un documento opcional, en este caso podría ser un documento que respalde la oferta económica que se está enviando. Adjunte el archivo si lo requiere y pulse el botón “Enviar Oferta” o directamente púlselo sin necesidad de agregar este documento. (Imagen 7.4)

En los archivos opcionales usted puede ingresar los formularios, siendo obligatorio la entrega de los mismos en forma física hasta la fecha y hora indicada en los pliegos.


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Imagen 7.4

4.4 El siguiente mensaje le informa que proceda a imprimir la oferta que envió a través del

portal. Pulse el botón “Aceptar”. (Imagen 7.5)

Imagen 7.5

4.5 Proceda a ingresar al link “Imprimir Oferta Enviada” para que se proceda a la impresión del documento. (Imagen 7.6)


Imagen 7.6

NOTA: La Entrega Física de la Oferta Técnica (Formularios) pueden ser entregados desde la Fecha y hora límite de Respuestas hasta antes de la Fecha y hora límite de Entrega de Propuestas. Anexe a los documentos la Impresión de la “oferta del Tiempo de Entrega” enviada a través del Sistema Transaccional. 8. REVISAR CONVALIDACION DE ERRORES La convalidación de Errores es una opción que presenta el Sistema Transaccional para que la Entidad Contratante informe al proveedor de algún documento CONVALIDABLE que le haya hecho falta entregar y que el proveedor tendrá que presentar en un período de tiempo definido por la Entidad Contratante para no ser descalificado. Un documento convalidable es un documento que no afectó al objeto del proceso de contratación, es un documento de forma como falta de un certificado, sumilla o que tenga errores tipográficos. NOTA: Los Formularios que debe entregar no son CONVALIDABLES, son OBLIGATORIOS si no los presentó será descalificado. Siga las siguientes instrucciones para ingresar a la Convalidación de Errores.

1. Siempre proceda primero a verificar las fechas de control. Verifique desde la Fecha y

hora de Apertura de Ofertas si es que aparecen las dos fechas de Convalidación (Fecha límite para solicitar Convalidación y Fecha Límite para Responder a la Convalidación),


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las cuales indicarán que la Entidad Contratante tiene documentación del proveedor que convalidar.

2. Si no aparecen las fechas de Convalidación significa que la Entidad Contratante no

existió Convalidación, entonces proceda a esperar los Resultados de la Adjudicación. 3. Si tiene una Convalidación, proceda a ingresar dicha Convalidación en el período

comprendido desde la Fecha y hora límite para solicitar Convalidación hasta antes de la Fecha y hora límite para dar Respuesta a la Convalidación.

4. Revise que el Estado del Proceso esté en “Calificación de Participantes”.

5. Si se encuentra en ese período del proceso, ingrese al link “Convalidación de Errores”.

“Convalidación de Errores”. (Imagen 8.1)

Imagen 8.1

6. Revise si tiene alguna Convalidación que responder. Si la tiene ingrese al link Revisar/Responder Pregunta. (Imagen 8.2)

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Imagen 8.2


7. Verifique el detalle de la Convalidación enviado por la Entidad, proceda a leer el detalle

y el oficio de convalidación adjunto, el cual lo puede Descargar haciendo clic sobre el mismo, luego pulse el botón “Responder”. (Imagen 8.3)

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Imagen 8.3

8. Proceda a ingresar su respuesta a la Convalidación y haga clic en el botón “Enviar”. (Imagen 8.4)


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Imagen 8.4

9. Si la Entidad Contratante le pidió entregar algún documento proceda a subirlo a través

del portal en la opción que aparece en pantalla. (Imagen 8.5)

Imagen 8.5


9. Ver Invitados al Sorteo Los proveedores que fueron habilitados para participar en el sorteo se registrarán en el link “Ver Invitaciones”. (Imagen 9.1)

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Imagen 9.1

Listado de proveedores seleccionados para el sorteo. (Imagen 9.2)

Imagen 9.2


10. Ver Resultados de Menor Cuantía Recuerde que en la Menor Cuantía de Obras el Adjudicado será escogido por el sorteo que realiza el sistema de entre los proveedores que han sido habilitados para participar en él, para ver el resultado de quien fue el proveedor adjudicado ingrese al link “Ver Resultados de Menor Cuantía”. (Imagen 10.1)

Imagen 10.1

2. Resumen de los Resultados Calificación y Adjudicación. (Imagen 10.2)

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Imagen 10.2



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11. Consideraciones

La Menor Cuantía es una contratación preferente, privilegia a los proveedores que

estén domiciliados en el cantón donde se realizará la ejecución de la obra y que además los proveedores sean micro y pequeñas empresas (MYPES).

En un proceso de Menor Cuantía de Obras los proveedores que han cumplido con las especificaciones requeridas por la Entidad participarán en un sorteo realizado por el mismo sistema, el sorteo seleccionará a un proveedor de manera aleatoria y automática.

En la Menor Cuantía de Obras el proveedor será Adjudicado a través de un Sorteo que

realiza el sistema automáticamente. Si requiere informarse de cómo funciona descargue el manual de Menor Cuantía de Obras para Entidades Contratantes.

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