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Manual de Procesos

08 –Dirección General de Obras Públicas

2018

Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco

2015-2018

Dirección General de Obras Públicas 2

C

Contenido Portada

Manual de Procesos ..................................................................................................................... 1

Contenido ........................................................................................................................................ 2

Definición Legal .............................................................................................................................. 3

Filosofía .............................................................................................................................................. 3

Misión ............................................................................................................................................. 3

Visión .............................................................................................................................................. 3

Marco Jurídico ................................................................................................................................ 4

Listado de áreas directivas ......................................................................................................... 6

Descripción de las funciones...................................................................................................... 7

Plantilla Estructural ......................................................................................................................... 8

Procesos y servicios ....................................................................................................................... 8

Dirección General ......................................................................................................................... 8

Dirección Técnica ........................................................................................................................ 13

Dirección de Infraestructura Urbana ..................................................................................... 33

Dirección Administrativa ............................................................................................................ 58

Autorizaciones ............................................................................................................................ 112


Definición Legal

Filosofía

Misión

La Dirección General de Obras Públicas, brinda a los habitantes un

desarrollo integral y mejorar la calidad en los servicios básicos de

infraestructura, pavimentos, áreas de recreación, espacios culturales,

mediante un proceso de gestión y planeación estratégico; para el

aprovechamiento óptimo de los diferentes recursos asignados al Municipio,

ejecutando las obras con eficacia, eficiencia y transparencia.

Visión

Ser una dependencia que impulse el desarrollo del Municipio, aplicando

recursos en zonas de marginación y rezago social para mejorar la calidad

de vida, siempre en mejora de los procesos de planeación, programación,

presupuestación, ejecución de obra, planes y proyectos para potencializar

el impacto de las acciones a desarrollar.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 08-DGOP

La Dirección General de Obras Públicas, coordinará, supervisará, direccionará y

vigilará en lo general y en lo particular el desempeño de los siguientes

departamentos; Dirección de Infraestructura Urbana y sus respectivas jefaturas de

Supervisión de la Obra Pública, Infraestructura, Atención Inmediata a la

Infraestructura Urbana, y Costos y Presupuestos; Dirección de Administración y sus

jefaturas de Normatividad y Administrativa; y Dirección Técnica y sus jefaturas de

Proyectos y Topografía.

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de

Tonalá, Jalisco (Artículos 147, 148,149, 150, 151 y 152).


Marco Jurídico

res Públicos del Estado de Jalisco.

tos.

Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

e la Carne Tipo Inspección Federal.

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

(Artículo 45 Referente a las circulares internas, instructivos, manuales, formatos

y cualesquier otro acto de similar naturaleza), Artículo 46.

.

s Municipios.

del Estado de Jalisco en Enero de 1983, que se refiere a la Ley de Protección a

los Animales.

-042-SSA2-2006 para la Prevención y Control

de Enfermedades, especificaciones sanitarias para los Centros de Atención

Canina.

Tonalá, Jalisco (Artículos 94, 100, 115, 116, 117, 118, 118 Bis., 119)

Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá, Jalisco.

amento de Ecología para el Municipio de Tonalá.


Suministro de Agua, en las Comunidades del Municipio de Tonalá, Jalisco, que

Carecen del Servicio Regulado por el S.I.A.P.A.

o De Nomenclatura De Vías Públicas y Espacios Abiertos Públicos

Del Municipio De Tonalá, Jalisco.

S.I.A.P.A.

de los Servicios de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá,

Jalisco.

Tonalá, Jalisco.

de los Vehículos Municipales.

mismas.

Federación.

Jalisco y sus municipios.

Federación.

Tonalá.


Listado de áreas directivas

Nombre de la Dependencia Dependencia

Directa

Dirección General de Obras Públicas 08-DGOP

Dirección Administrativa 08-DGOP-DA

Jefatura de Normatividad 08-DGOP-JN

Jefatura Administrativa 08-DGOP-JA

Dirección de Infraestructura Urbana 08-DGOP-DIU

Jefatura de Supervisión de la Obra Pública 08-DGOP-JS

Jefatura de Infraestructura 08-DGOP-JI

Jefatura de Atención Inmediata a la Infraestructura 08-DGOP-JAII

Jefatura de Costos y Presupuestos 08-DGOP-JCP

Dirección Técnica 08-DGOP-DT

Jefatura de Proyectos 08-DGOP-JP

Jefatura de Topografía 08-DGOP-JT


Descripción de las funciones

La Dirección General de Obras Públicas tiene las siguientes funciones:

Elaborar el proyecto del programa anual de obra pública municipal y los proyectos que se requieran para su aprobación y ejecutarlos en los casos que se determine la realización de la obra pública por administración directa;

Intervenir en las contrataciones y supervisar la ejecución de las obras públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos;

Participar en la autorización y supervisión de la obra pública que se realice con fondos federales, estatales y municipales, en los términos que corresponda;

Ejecutar el Programa Anual de Obra, para la construcción,

mantenimiento, conservación y modernización de la infraestructura de

comunicaciones terrestres del municipio;

Operar en lo procedente, conjuntamente con las instancias de los

municipios respectivos, los planes y programas específicos para el

astecimiento y tratamiento de aguas y servicios de drenaje y

alcantarillado;

Prestar asesoría y trabajar en forma coordinada con las dependencias

municipales correspondientes en la realización de obras públicas y demás

actividades relacionadas con el desarrollo urbano;

Evaluar los proyectos que se formulen, utilizando indicadores que

muestren su factibilidad económica y social, así como su impacto

ecológico y de riesgo para la población.

Verificar y supervisar la ejecución de las obras, a fin de vigilar el debido

cumplimiento de las normas de calidad.

Administrar y ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los

planes de desarrollo urbano de centros de población y conjuntamente

con la Dirección de esto los programas de ordenamiento ecológico

local y los planes parciales de urbanización que de ellos se deriven.

Las demás que las leyes y reglamentos de aplicación municipal le

atribuyan.

Proporcionar el servicio público de construcción y rehabilitación

de pavimentos en el Municipio.


Plantilla Estructural

Nombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP

1 Auxiliar Técnico “AA”

1 Director General de Obras Públicas

1 Secretaria “A”

Procesos y servicios

Código del

Proceso Nombre del Proceso Productos o Servicios

08-DGOP-01 Volante de Control Seguimiento de las peticiones

ingresadas por parte de las

distintas direcciones y jefaturas

que integran la Dirección

General de Obras Públicas.

Dirección General


08-DGOP-01

Proceso de Volante de Control

Dirección General de Obras Públicas

1. Control del Documento

No. de

Edición

Fecha de

Liberación

Nombre del Titular de la

Dirección Firma

1

2. Responsables de la última edición del documento.

Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Abril 2018

Revisó : Luis Fernando Rodriguez González Fecha: Abril 2018

3. Datos de Adscripción

Dirección de Área: Dirección General de

Obras Públicas Subdirección: No aplica

Jefatura: No aplica Departamento: No aplica

Coordinación: No aplica Oficina: No aplica

4. Productos o Servicios del Proceso

Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño

1 Proceso de Turnar Volantes de Control


5. Secuencia del Proceso

Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.

1 Recepción Se recibe el documento que viene de

otras dependencias.

1 m

2 Recepción Se registra en el Libro de control el

documento recibido.

1 1 m

3 Recepción Turna el documento a la Secretaria de

la Dirección General de Obras Públicas.

2 1m

4 Secretaria Registra el documento dentro de la

base de datos especial parala

recepción de documentos.

3 5 m

5 Secretaria Se le otorga el volante de control con

el número consecutivo. Pasa al

Director Administrativo

4 5 m

6 Director

Administrativo

En el Volante se señala a que Dirección

o Jefatura se le asignará el documento

para su seguimiento, y observaciones

específicas.

5 1 m

7 Director

Administrativo

Informar al Director General de los

asuntos turnados o en espera de

indicaciones.

6 1 m

8 Director General Instruye las indicaciones precisas a

seguir en los casos necesarios.

7

9 Secretaria Se procede a sacar copias del

expediente que se turno a la dirección

o jefatura para su seguimiento.

8 15 m

10 Asistente Se le entrega el expediente original al

departamento que se deriva y la copia

se queda en la dirección general de

obras públicas a efecto de ser

archivado.

9 1 m

11 Secretaria Se procede a archivar la copia del

expediente para llevar un control

adecuado del seguimiento que se le

otorgo por la dirección a la cual se

derivo.

10 2 m


6. Diagrama del Proceso

Volante de control

SecretariaDirector

AdministrativoDirector General AsistenteRecepción

Inicio

Se recibe el

documento que viene

de otras

dependencias.

Se registra en el Libro

de control el

documento recibido.

Turna el documento a

la Secretaria de la

Dirección General de

Obras Públicas

Registra el documento

dentro de la base de

datos especial para la

recepción de

documentos.

Se le otorga el volante

de control con el

número consecutivo.

Pasa al Director

Administrativo

A que Dirección o

Jefatura se le asignará

el documento para su

seguimiento, y

observaciones

específicas.

Informar al Director

General de los asuntos

turnados o en espera

de indicaciones.

Instruye las

indicaciones precisas

a seguir en los casos

necesarios.

Se procede a sacar

copias del expediente

que se turno a la

dirección o jefatura

para su seguimiento.

Expediente original al

departamento que se

deriva y la copia se

queda en la Dirección

General de Obras

Públicas

Se procede a archivar

la copia del

expediente para llevar

un control adecuado

del seguimiento que

se le otorgo por la

dirección a la cual se

derivo.

Fin


7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm. Ley o Reglamento Referencia

1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm. Recurso Actividad

1 No los hay

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm. Sistema Actividades

1 No se utilizan sistemas especiales

10. Problemas y Restricciones

Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados

1 Que se pueden extraviar en el

proceso de entrega de

recepción a la secretaria de la

dirección general de obras

públicas.

Poco

frecuente

El trámite tarda

más de lo que se

espera o de lo

que se necesita

El solicitante

de la

información

11. Oportunidades de Mejora

Núm. Descripción

1 No se identificaron

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm. Descripción

1 No los hay


Manual de Procesos

08 –Dirección General de Obras

Públicas

Dirección Técnica 2018


2015-2018



Dirección Técnica


Directa

Dirección Técnica 08-DGOP-DT

Jefatura de Proyectos 08-DGOP-DT-JP

Jefatura de Topografía 08-DGOP-DT-JT

Descripción de las funciones de los titulares

Dirección

Técnica

I. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los

programas y el desempeño de las labores encomendadas a su

dependencia;

2. Coadyuvar con la Dirección General de Obras Públicas en la

elaboración del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

3. Informar al Director de Obras Públicas, con la periodicidad que se

establezca, sobre el avance en los programas de trabajo y

actividades encomendadas;

4. Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos,

Manuales y demás disposiciones aplicables, en el ámbito de su

competencia;

5. Participar en la planeación de las obras públicas y de los servicios

relacionados con las mismas que se pretendan realizar en el

Municipio;

6. Definir los lineamientos para el desarrollo del Banco de Proyectos

Ejecutivos, de las obras públicas que se ejecuten en el Municipio;

7. Coordinar la ejecución de los Proyectos Ejecutivos de Obra Pública;

8. Vigilar que durante la ejecución de los proyectos ejecutivos de

obra pública se atienda lo indicado en el Programa Municipal de


Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de

población, los planes parciales de desarrollo urbano y en su caso, los

planes parciales de urbanización vigentes y aplicables en el

Municipio de Tonalá, Jalisco;

9. Evaluar los proyectos que se formulen, utilizando indicadores que

muestren su factibilidad económica y social, así como su impacto

ecológico y de riesgo para la población;

10. Verificar que previo a la contratación de estudios o proyectos, no

existan en los archivos de la Dirección General de Obras Públicas

trabajos sobre la materia de que se trate;

11. Verificar que los estudios, planes y programas para la realización

de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura de los

sectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente,

turístico, educación, salud y energético, reúnan los requisitos que

establezcan, mediante disposiciones de carácter general, las

dependencias del sector que corresponda, en el ámbito de sus

respectivas competencias;

12. Realizar el análisis de los estudios, planes o programas asociados a

proyectos de infraestructura, con el objeto de determinar su

viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo

anterior, así como su congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo

y los programas correspondientes;

13. Observar que en todo proyecto de obra pública se hayan

aplicado las disposiciones que en materia de asentamientos

humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal,

estatal y municipal;

14. Verificar que los proyectos incluyan las obras necesarias para que

se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones

ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse;

15. Coordinar el levantamiento de datos topográficos a detalle de

predios localizados dentro de la demarcación territorial del Municipio

para la realización de Obras y las diligencias de apeo y deslinde;

16. Coordinar la realización de cálculos de áreas, superficies,

desniveles, curvas, masa;

17. Fungir como enlace para realizar gestiones técnico administrativas


entre la Dirección General de Obras Públicas y las Dependencias

externas: Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y

Alcantarillado (SIAPA), Comisión Federal de Electricidad (CFE),

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Nacional Forestal

(CONAFOR), Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática

INEGI, etc.;

18. Atención de la correspondencia y oficios en general recibidos de

Dependencias externas del Ayuntamiento; y

19. Las demás que le sean determinadas en las disposiciones legales

aplicables.

Jefatura

de

Proyectos

1. Planifica y coordina la elaboración de proyectos ejecutivos,

arquitectónicos y de ingeniería: edificación e infraestructura.

2. Evalúa y hace seguimiento a los proyectos ejecutivos.

3. Distribuye y supervisa las actividades del personal a su cargo

4. Asesora técnicamente en materia de su competencia a la

Dirección General.

5. Coordina, supervisa y dirige equipos interdisciplinarios para la

ejecución de proyectos relativos al área.

6. Participa y representa a la Dirección General en otras

dependencias externas.

7. Atiende peticiones ciudadanas.

8. Participa en comisiones del área.

9. Crear y resguardar el banco de proyectos.

10. Las demás que le sean determinadas en las disposiciones

legales aplicables.

Jefe de

Topografía

1. Elabora los levantamientos topográficos (Planimetría y

Altimetría), esto con la finalidad de obtener información

técnica y características de:

a) Predios: Medidas y colindancias, para corroborar la superficie de

los mismos, así como llevar a cabo las sub-divisiones requeridas, o

determinar si existen afectaciones, según sea el caso. También se

obtienen curvas de nivel si dicho levantamiento se solicita para un

proyecto específico el cual requiera dicho trabajo.

b) Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado: Longitudes, pendientes


y diámetros, generalmente se llevan a cabo con el fin de

determinar alguna factibilidad o revisión de algún problema.

c) Vialidades: Longitudes, secciones, perfiles e infraestructura.

Con la información obtenida en ocasiones se cuantifican volúmenes

de obra, toman decisiones acerca de los proyectos y obras a realizar,

o en su momento evaluar las posibles soluciones a los problemas que

se presentan antes, durante y después de dichas obras.

2. Elaborar planos, donde se plasma tanto la información

obtenida en campo, así como los proyectos a realizar.

3. Atender las peticiones tanto de la Dirección General como de

otras Dependencias Externas.

4. Las demás que le sean determinadas en las disposiciones

legales aplicables.


Plantilla estructural

Dirección Técnica


1 ASISTENTE

1 DIRECTOR TECNICO

1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

Jefatura de Topografía


2 TOPOGRAFO

1 JEFE DE TOPOGRAFIA

2 AUXILIAR TOPOGRAFO

Jefatura de Proyectos


1 DIBUJANTE A

1 JEFE DE PROYECTOS

1 DIBUJANTE B


Procesos y Servicios

Código del


08-DGOP-DT-01 Atención Ciudadana Peticiones de los ciudadanos

08-DGOP-DT-02 Elaborar proyectos ejecutivos Arquitectónicos e Ingeniería

08-DGOP-DT-03 Realizar levantamientos

topográficos

Para obra pública o atención a

la ciudadanía


08-DGOP-DT-01

Atención Ciudadana

Dirección Técnica


No. de

Edición

Fecha de

Liberación


Dirección Firma

Responsables de la última edición del documento.




Dirección de Área: Dirección General

de Obras Públicas Dirección: Dirección Técnica

Jefatura: Departamento: No aplica




1 Atención ciudadana Peticiones de los ciudadanos

4. Procesos Relacionados

Núm. Código Nombre Relación

1 08-DGOP-DT-02 Elaboración de Proyectos Ejecutivos Sucesor

2 08-DGOP-DT-03 Levantamientos topográficos Sucesor




1 Asistente Recibe peticiones de la ciudadanía y

dependencias externas y deriva al

Director Técnico.

2 Director Técnico Recibe las solicitudes de los

ciudadanos, las analiza y las direcciona

a la Jefatura de Proyectos o Topografía

para que les den seguimiento.

1 1hr

3 Secretaria Recibe los volantes que turno el

Director.

2 30min

4 Jefe de

Topografía y

Proyectos

Revisan información y si compete a su

área dan seguimiento.

3 30min

5 Fin de Proceso


6. Diagrama de flujo

Atención Ciudadana

Asistente Dirección Técnica Secretaria

Jefatura de

Topografía y

Proyectos

Inicio

Recibe peticiones de

la ciudadanía y

dependencias

externas y deriva al

Director Técnico.

Recibe las solicitudes

de los ciudadanos, las

analiza y las

direcciona a la


o Topografía

Recibe los volantes

que turno el Director

Revisan información y

si compete a su área

dan seguimiento.

Fin





del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco



1 No los hay








Núm. Descripción



Núm. Descripción

1 Ninguno


08-DGOP-DT-02

Proyectos ejecutivos



No. de

Edición

Fecha de

Liberación


Dirección Firma







Jefatura: Proyectos Departamento: No aplica




1 Proyectos ejecutivos Proyectos arquitectónicos e

Ingeniería



1 08-DGOP-DT-01 Atención ciudadana Predecesor

2 08-DGOP-DT-03 Levantamientos topográficos Predecesor




1 Dibujante

“A”

Recibe peticiones de la ciudadanía y

dependencias externas y deriva a la

Dirección Técnica las que son de su

competencia.

1 día

2 Dibujante

“A”

Ordena las peticiones por colonias y

tipo de obra y se entrega al Jefe de

Proyectos

1 1 hr

3 Jefe de

Proyectos

Solicita al Dibujante B, que realice la

visita de dichas colonias y recabe la

información pertinente para comenzar

con la elaboración de los proyectos.

2 2hr

4 Dibujante

“B”

Realiza trabajo de campo con la visita

de las colonias para tomar medidas y

verificar la viabilidad del proyecto. De

ser necesario se notifica al

departamento de topografía para que

realice el levantamiento del área en

mención

3 4 a 5 d

5 Dibujante

“B”

Entrega al Dibujante A, para vaciar a

su archivo de datos, notificando al Jefe

de Proyectos que ya cuentan con la

información para comenzar a laborar

el proyecto.

4 1d

6 Jefe de

Proyectos

Revisa la información obtenida de la

obra y distribuye los proyectos entre

Dibujante A y B.

5 3d

7 Jefe de

Proyectos

Solicita el levantamiento topográfico a

la jefatura correspondiente

6 3 d

8 Jefe de

Topografía

Entrega Levantamiento topográfico

requerido

7 10 min


9 Dibujante A

y B

Realizan proyectos de acuerdo al

levantamiento topográfico se realiza el

proyecto en base a los reglamentos y

normas establecidas, según sea el

caso.

7, 4 15 d

10 Jefe de

Proyectos.

Revisa proyectos que le entregan, que

cumplan con la normativa solicitada y

procede a hacer la cuantificación de

volúmenes de proyecto para vaciar la

información a un catálogo de

conceptos el cual es turnado a su vez

al departamento de costos para que

realice los análisis de precios unitarios y

el presupuesto correspondiente

9 4 d

11 Jefe de

Proyectos

Da contestación a los oficios donde se

solicitó la petición de un proyecto,

anexando el mismo.

1, 9 1hr

12 Fin de Proceso



Proyectos Ejecutivos

Jefatura de

Topografía Dibujante BJefe de ProyectosDibujante A

Inicio


la ciudadanía y

dependencias

externas

Ordena las peticiones por colonias y tipo de obra y se entrega al Jefe de Proyectos

Realizan proyectos de

acuerdo al

levantamiento

topográfico

Entrega

Levantamiento

topográfico requerido

Realizan proyectos de

acuerdo al

levantamiento

topográfico

Solicita al Dibujante B,

que realice la visita de

dichas colonias y

recabe la información

pertinente

Revisa proyectos que

le entregan, que

cumplan con la

normativa solicitadas

Da contestación a los

oficios donde se

solicitó la petición de

un proyecto,

anexando el mismo.

Realiza trabajo de

campo con la visita

de las colonias para

tomar medidas y

verificar la viabilidad

del proyecto

Entrega al Dibujante

A, para vaciar a su

archivo de datos

Solicita el

levantamiento

topográfico a la

jefatura

correspondiente

Revisa la información

obtenida de la obra y

distribuye los

proyectos entre

Dibujante A y B.

Fin






2 Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá,

Jalisco.

3 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de

Tonalá, Jalisco

4 Programa Municipal de Desarrollo Urbano

5 Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población



1 No los hay



1 Autocad

2 Excel

3 Sketch-up





Núm. Descripción



Núm. Descripción

1 Ninguno


08-DGOP-DT-03

Levantamientos topográficos

Jefatura de Topografía


No. de

Edición

Fecha de

Liberación


Dirección Firma







Jefatura: Topografía Departamento: No aplica




1 Levantamientos topográficos Peticiones de los ciudadanos



1 08-DGOP-DT-01 Atención ciudadana Predecesor

2 08-DGOP-DT-02 Elaboración de Proyectos Ejecutivos Sucesor




1 Auxiliar

Topógrafo

Recibe peticiones de la ciudadanía,

Delegados Municipales que requieren

apoyo con levantamientos topográficos

para la construcción o rehabilitación de

espacios públicos o valoración de

propiedades particulares que se encuentran

en estado de contingencia o invasión de sus

predios, etc , dependencias externas y

deriva a la Dirección Técnica las que son de

su competencia.

2 Auxiliar

Topógrafo

Ordena las peticiones por colonias y tipo de

obra y se entrega al Jefe de Topografía.

1 1 hr

3 Jefe de

Topografía

Solicita al Topógrafo, que realice la visita de

dichas colonias y recabe la información

pertinente para comenzar con la

elaboración de los levantamientos.

2 2hr

4 Topógrafo y

Jefe de

Topografía

Realizan trabajo de campo con la visita de

las colonias para tomar medidas y realizar el

levantamiento del área en mención.

3 4 a 5 d

5 Topógrafo Entrega al Auxiliar de Topografía, para

vaciar a su archivo de datos, generando un

reporte para al Jefe de Topógrafos que ya

cuentan con la información para enviar al

Jefe de Proyectos.

4 1d

6 Jefe de

Topografía.

Validael levantamiento

topográficosolicitado.

7 4 d

7 Jefe de

topografía.

Da contestación a las peticiones solicitadas

anexando el levantamiento topográfico.

1, 6 1hr

8 Fin de Proceso 7


6. Diagrama de flujo:

Levantamiento Topográfico

Jefatura de

Topografía TopógrafoAux. Topógrafo

Inicio


la ciudadanía,

Delegados

Municipales

Ordena las peticiones

por colonias y tipo de

obra y se entrega al

Jefe de Topografía.

Solicita al Topógrafo,

que realice la visita de

dichas colonias y

recabe la información

pertinente

Realizan trabajo de

campo con la visita

de las colonias

Entrega al Auxiliar de

Topografía, para

vaciar a su archivo de

datos, generando un

reporte para al Jefe

de Topógrafos

Da contestación a las

peticiones solicitadas

anexando el

levantamiento

topográfico

Valida el

levantamiento

topográfico solicitado.

Fin







Jalisco.


Tonalá, Jalisco





1 No los hay








Núm. Descripción



Núm. Descripción

1 Ninguno


Manual de Procesos


Públicas

Dirección de Infraestructura Urbana 2018


2015-2018



N° NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DEPENDENCIA DIRECTA

1 Dirección de Infraestructura Urbana 08-DGOP-DIU

2 Jefatura de Infraestructura 08-DGOP-JI

3 Jefatura de Atención Inmediata a la Infraestructura

Urbana

08-DGOP-JAII

4 Jefatura de Supervisión de Obra Publica 08-DGOP-JS

5 Jefatura de Costos y Presupuestos 08-DGOP-JCP


Dirección de Infraestructura Urbana

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades;

Autorizar, con su firma, las disposiciones que emita con motivo del ejercicio de sus

facultades;

Participar en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y

evaluación de planes y programas, en general, para beneficio del Municipio,

sujetándose invariablemente a las normas y lineamientos definidos para tal efecto;

Informar al Director General de Obras Públicas, con la periodicidad que éste

establezca o las condiciones lo requieran, sobre el avance en los programas de

trabajo y actividades encomendadas;

Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demás

disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia;

Intervenir en los juicios y trámites legales, en los que se encuentre involucrado el

Ayuntamiento, cuando sea señalado como autoridad responsable;

Vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales destinados a la obra

pública tendientes a satisfacer las necesidades de la comunidad Tonalteca; así

como programar, coordinar, ejecutar, dirigir y controlar la construcción de las obras

públicas municipales de infraestructura y equipamiento urbano, que de manera

directa o a través de particulares realiza el Ayuntamiento;

Emitir opiniones y rendir informes sobre los asuntos de su competencia; así como

sobre aquellos que le sean encargados por el Director General de Obras Públicas.

Establecer mecanismos para propiciar la participación ciudadana en los

programas de la Dependencia a su cargo, cuando así proceda.

Verificar que se establezca la residencia de obra o servicios con anterioridad a la

iniciación de los trabajos.

Verificar el procedimiento y autorizar los ajustes de costos directos promovidos por

los contratistas.

Vigilar el cumplimiento a la disposición normativa en la Elaboración, Uso y

Requisitado de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y Servicios

Relacionados con las Mismas, en la ejecución de obras con cargo a recursos de

fondos y programas federales.

Coordinar las áreas adscritas a la dependencia; funge como enlace entre ésta y

las demandas ciudadanas.


Apoyar a la Dirección de Protección Civil y Bomberos en la atención de las

contingencias que ocurran en el Municipio, asegurando el bienestar de las

personas afectadas.

Ejecutar los proyectos que se determine la realización de la obra pública bajo la

modalidad de administración directa;

Delegar facultades a sus subordinados, dentro del marco de su competencia y

atribuciones.

Atender las comisiones que le sean encomendadas por el Director General de

Obras Públicas.

Proporcionar la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica que le

requieran las Dependencias de la Administración Pública Municipal, de acuerdo

con las políticas y normas establecidas para tal efecto por el Ayuntamiento.

Procurar la apertura, rectificación, ampliación y conservación de calles, plazas,

paseos, calzadas y caminos municipales, conforme a las disposiciones legales y

reglamentarias aplicables en la materia.

Coadyuvar en el abastecimiento y distribución conveniente del agua en el

Municipio.

Construir las obras de drenajes necesarias para evitar la generación de focos de

infección e incrementar el nivel de vida de la población;

Construir o adecuar edificios para el establecimiento de oficinas públicas

municipales, así como realizar las adaptaciones que sean indispensables para

eficientar los servicios que prestan las diversas dependencias del Ayuntamiento.

Vigilar la interpretación de los valores del mercado de obra pública, la realización

del análisis de precios unitarios estandarizados de los conceptos a ejecutar en la

Obra Pública, la creación de presupuestos para la realización de Obra Púbica, el

control y auto realización de precios y presupuestos de Obra Pública;

Coadyuvar a la Dirección General de Obras Públicas en la solvencia de

observaciones que determinen las entidades fiscalizadoras externas y la Contraloría

Municipal, por irregularidades en materia de obra pública.

JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA

Proveer y optimizar la infraestructura adecuada para el municipio esto es interviniendo en

todos los aspectos técnicos relativos a planificación, ejecución, mantenimiento de obras

de servicios básicos con propuestas, ejecución de programas y proyectos.

JEFATURA DE ATENCION INMEDIATA A LA INFRAESTRUCTURA URBANA

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades;

Informar al Director General de Obras Públicas, con la periodicidad que éste

establezca o las condiciones lo requieran, sobre el avance en los programas de

trabajo y actividades encomendadas;

Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demás

disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia;

Vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales destinados a la obra

pública.

Ejecutar los proyectos que se determine la realización de la obra pública bajo la

modalidad de administración directa;


Construir o adecuar edificios para el establecimiento de oficinas públicas

municipales, así como realizar las adaptaciones que sean indispensables para

eficientar los servicios que prestan las diversas dependencias del Ayuntamiento.

JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA

Verificar y validar el proyecto de la obra, aportando si fuera el caso, las

modificaciones que considere oportunas.

Verificar el cronograma de ejecución de la obra presentado por la empresa

constructora

Controlar que la empresa constructora ejecute los trabajos en estricto cumplimiento

de los diseños y especificaciones técnicas. En caso de existir discrepancias entre los

diseños, especificaciones técnicas y reglamentación vigente, como primer paso se

deberá informar inmediatamente de la situación al jefe de proyectos, para

posteriormente coordinar con él, las modificaciones en el diseño a realizar.

Aprobar progresivamente el inicio los trabajos a ser desarrollados, controlando en

todo momento la calidad de las mismas, y una vez concluidos, certificar, la calidad y

las cantidades ejecutadas autorizando el pago de las mismas

JEFATURA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Elaboración de precios unitarios, base de datos de mismos, elaboración de los

presupuesto de las obras realizadas en el municipio, verificación de conceptos y

generadores, asesoría en procesos constructivos y actualización constante de los insumos

y precios unitarios



Dirección de Infraestructura Urbana


1 Auxiliar Técnico AA

1 Secretaria A

1 Auxiliar Técnico B

1 Director de Infraestructura Urbana

Jefatura de Supervisión de Obra Pública



1 Jefe de Supervisión de Obra Pública


Jefatura de Infraestructura



1 Jefe de Infraestructura


Jefatura de Costos y Presupuestos


1 Jefe de Costos y Presupuestos



Jefatura de atención inmediata a la infraestructura

urbana


1 Jefatura de atención inmediata a la infraestructura Urbana


1 Auxiliar Técnico B

Procesos y Servicios

Código del

proceso

Nombre del proceso Productos o servicios

08-DGOP-DIU-JA AtenciónCiudadana Peticiones de los ciudadanos

08-DGOP-DIU-JI Validación de

proyectos

Proceder de infraestructura

08-DGOP-DIU-JS Supervisión de obra y

ejecución de obra

Validación de volumetrías

08-DGOP-DIU-JC Elaboración de

presupuestos

Costo total por obra


08-DGOP-DIU-JA

Atención Ciudadana

Jefatura de atención inmediata a la infraestructura Urbana


No. de

Edición

Fecha de

Liberación


Dirección Firma


Elaboró : Enrique Rodríguez Aguirre Fecha: Abril 2018



Dirección de Área:

Dirección de

Infraestructura

Urbana

Subdirección: No aplica

Jefatura:

Jefatura de atención

inmediata a la

infraestructura

Urbana

Departamento: No aplica




1 AtenciónCiudadana



1




1 Secretaria “A” Recepción de peticiones ciudadanas.

Se recibe el documento turnado por la

Dirección General de Obras Públicas,

delegaciones o áreas de interés.

1 d

2 Auxiliar Técnico

“B”

Revisión de la petición y lo que se

solicita

Se canaliza al Departamento

correspondiente.

1 1 d

3 Jefe de Atención Analiza la información que le fue

entregada para organizar visitas a las

colonias.

2 1d

4 Auxiliar Técnico

“B”

Realiza visitas para la verificación de

ubicación de las peticiones

3 2 días

5 Jefe de Atención Canaliza la información de acuerdo al

área que corresponda.

1,4 1 día

6 Fin de proceso 5



Atención ciudadana

JefeAux. Técnico Secretaria

Inicio

Se recibe el

documento

Revisa la petición y canaliza al

Departamento correspondiente.

Analiza la información

que le fue entregada

para organizar visitas

a las colonias.

Realiza visitas para la

verificación de

ubicación de las

peticiones

Canaliza la

información de

acuerdo al área que

corresponda.

Fin







Jalisco.


Tonalá, Jalisco





1 No los hay








Núm. Descripción



Núm. Descripción

1 Ninguno


08-DGOP-DIU-JI

Validación de proyectos

Jefatura de Infraestructura


No. de

Edición

Fecha de

Liberación


Dirección Firma


Elaboró : Enrique Rodríguez Aguirre Fecha: Abril 2018




Dirección de

Infraestructura

Urbana


Jefatura: Jefatura de

Infraestructura Departamento: No aplica




2 Validación de proyectos



1 08-DGOP-DIU-JI Atención Ciudadana




1 Secretaria “A” Recepción de peticiones ciudadanas.

Se recibe el documento turnado por

la Dirección General de Obras

Públicas, delegaciones y áreas de

interés.

1 día

2 Auxiliar Técnico

“AA”.

Revisión de la petición y lo que se

solicita

Se captura datos y tipo de petición

para destinar a qué tipo de programa

ya sea federal, estatal o municipal se

podría gestionar.

1 1 día

3 Jefe de

Infraestructura.

Se coordina con la jefatura de

topografía o la de supervisión para

visita de campo y valorar su

factibilidad mediante el resultado de

campo.

2 4 a 5 días

4 Jefe de

Infraestructura.

Realización de proyecto

En base a medidas y levantamientos

topográficos se realiza un proyecto ya

sea de infraestructura hidrosanitaria o

de infraestructura vial.

3 8 a

15díashábiles

5 Auxiliar Técnico

“AA”

Presupuesto de obra

En base al proyecto se realiza una

cuantificación de material

(generador) se y se turna al

departamento de Costos y

presupuestos para su valoración y

costo de dicha obra.

4 2días


6 Auxiliar Técnico

“AA”

Recopilación de información y

documentos

Se prepara expediente técnico para

solicitar el visto bueno de las

dependencias involucradas ya sea el

(SIAPA) en relación de agua potable y

drenaje sanitario para tener una

valoración y factibilidad técnica.

5 8días

7 Jefe de

Infraestructura.

Dar contestación las direcciones

inmediatas del resultado final y

viabilidad para posteriormente

informar a la ciudadanía.

Se elabora una contestación en base

a la petición ciudadana informando si

es viable o no dicha obra en base a

costos, tiempos y requerimientos de los

programas en los que se buscaría el

recurso para la ejecución de la obra

ya que dichos resultados dependen

de instituciones y programas ya sea

federales, estatales y dependencias

municipales.

6 2día

8 Fin de Proceso



Validación de proyectos

SecretariaJefe de

InfraestructuraAux. Técnico

Inicio

Recepción de

peticiones

ciudadanas

Se captura datos y

tipo de petición para

destinar a programa

Supervisión para visita

de campo y valorar su

factibilidad

Realización de proyecto

Presupuesto de obra

Recopilación de información y documentos

Dar contestación

Fin







Jalisco.


Tonalá, Jalisco





1 No los hay








Núm. Descripción



Núm. Descripción

1 Ninguno


08-DGOP-DIU-JS

Supervisión de obra y ejecución de obra

Jefatura de Supervisión de Obra Publica


No. de

Edición

Fecha de

Liberación


Dirección Firma


Elaboró : Ing. Jaime Carreras Corona Fecha: Abril 2018




Dirección de

Infraestructura

Urbana


Jefatura:

Jefatura de

Supervisión de Obra

Publica

Departamento: No aplica




08-DGOP-DIU-JS Supervisión de obra y ejecución de

obra




1 08-DGOP-

DA-02 Adjudicación de obra pública directa

Predecesor

2 08-DGOP-

DA-03 Invitación a cuando menos tres personas

Predecesor

3 08-DGOP-

DA-04 Adjudicación de obra a través de

Licitación Pública

Predecesor

4 08-DGOP-

DA-05 Revisión de estimación de avances de obra

Sucesor

5 8-DGOP-DA-

06 Convenio modificatorio y/o Adicional

Sucesor




1 Secretaria A. Recibe peticiones ciudadanas y

solicitud de la Dirección Administrativa

para revisar volúmenes de obras

(avances)

1d

2 Auxiliar Técnico

“AA”

Revisa la información solicitada y la

informa al Jefe de Supervisión.

1 1 día

3 Jefe de

Supervisión

Coordina a los residentes para validad

volúmenes en físico y ver la calidad de

las obras.

2 4 a 5

días

4 Auxiliar Técnico

“AA”

Genera reporte al Jefe de Supervisión,

de loa avances notificados por los

residentes.

3 Inicio de

obra

hasta su

finiquito

5 Jefe de

Supervisión

Notifica a la Dirección administrativa

los avances para que revisen la

información de las estimaciones con

base a los resultados y datos

administrativos coincida para su

liberación.

1,4 1 día

Fin de Proceso



Supervisión de obra y ejecución de obra

Jefe de SupervisiónAux. TécnicoSecretaria

Fin

Recibe peticiones ciudadanas y solicitud

de la Dirección Administrativa para

revisar volúmenes de obras (avances)

Revisa la información

solicitada y la informa

al Jefe de Supervisión.

Coordina a los

residentes para

validad volúmenes en

físico y ver la calidad

de las obras.

Genera reporte al

Jefe de Supervisión,

de loa avances

notificados por los

residentes.

Notifica a la Dirección

administrativa los

avances

Fin







Jalisco.


Tonalá, Jalisco





1 No los hay








Núm. Descripción



Núm. Descripción

1 Ninguno


08-DGOP-DIU-JC

Elaboración de Presupuestos

Jefatura de Costos y Presupuestos


No. de

Edición

Fecha de

Liberación


Dirección Firma


Elaboró : Sahul Jafet Ortega Pizano. Fecha: Abril 2018




Dirección de

Infraestructura

Urbana


Jefatura: Jefatura de Costos y

Presupuestos Departamento: No aplica




08-DGOP-DIU-JC Elaboración de presupuestos No Aplica




1 08-DGOP-

DA-02 Adjudicación de obra pública directa

Predecesor

2 08-dgop-js Invitación a cuando menos tres personas Predecesor

3 08-DGOP-

DA-04 Adjudicación de obra a través de


Predecesor

4 8-DGOP-DA-

06 Convenio modificatorio y/o Adicional

Predecesor



1 Secretaria “A” Recepción de números generadores

por parte de los departamentos de

supervisión.

Se reciben los números generadores

con el oficio correspondiente a su

área.

1 día

2 Jefe de Costos y

Presupuestos

Revisión de los conceptos

constructivos y de volúmenes

correspondientes.

Se hace una revisión de los procesos

constructivos, sus volúmenes y se

checa que sean coherentes y

acertados en relación a la obra que

se está realizando

1 1 día


3 Jefe de Costos y

Presupuestos.

Elaboración del presupuesto.

Se procede a la realización del

presupuesto en base a los números

generadores recibidos, la elaboración

del mismo puede variar según el

número de conceptos y la variedad y

dificultad de la elaboración precios

unitarios ya las cotizaciones de los

materiales involucrados demoran de

acuerdo a cada proveedor.

2 1 a 4

días

4 Secretaria “A” Elaboración de oficio y entrega de

presupuesto al departamento

correspondiente.

Se realiza el oficio de entrega del

presupuesto junto con una copia del

mismo y se pide que se firme de

recibido en otra copia para el archivo

3 1 día

5 Jefe de Costos y

Presupuestos.

Elaboración de documentos

adicionales.

Dependiendo de la necesidad de la

obra realizada se elaboran precios

unitarios y explosión de insumos

correspondientes a la obra

4 1 día

Fin de Proceso



Elaboración de Presupuestos

Jefe de Costos y

PresupuestosSecretaria

Inicio

Recepción de números generadores

por parte de los departamentos de

supervisión.

Revisión de los conceptos

constructivos y de volúmenes

correspondientes.

Elaboración del presupuesto

Elaboración de oficio y entrega de

presupuesto al departamento

correspondiente

Elaboración de documentos adicionales

Fin







Jalisco.


Tonalá, Jalisco





1 No los hay








Núm. Descripción



Núm. Descripción

1 Ninguno


Manual de Procesos


Públicas

Dirección Administrativa 2018


2015-2018



Dirección Administrativa de Obras Públicas


Directa

Dirección Administrativa 08-DGOP-DA

Jefatura de Normatividad 08-DGOP-DA-JN

Jefatura Administrativa 08-DGOP-DA-JA



Dirección

Administrativa

1. Controlar los recursos humanos, materiales y financieros

asignados a la Dirección General de Obras Públicas.

2. Atención de la correspondencia y oficios en general y su

encausamiento a las diferentes dependencias.

3. Control de requisiciones solicitadas por la Dirección

General de Obras Públicas.

4. Planear y organizar reuniones de la Dirección General, así

como atender las peticiones de la ciudadanía.

5. Elaborar un archivo clasificado de registros de compañías

constructoras, así como un registro provisional para la

ejecución de las obras federales, estatales y municipales y

el padrón de contratistas del Municipio permanente

actualizado.

6. Intervenir en las contrataciones de las obras públicas

municipales, en los términos de las leyes, reglamentos

aplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos.

7. Participar en la autorización de la obra pública que se

realice con fondos federales o estatales, en los términos

que corresponda.

8. Verificar las bases a que deban sujetarse los concursos, la

adjudicación, cancelar y vigilar el cumplimiento de los

contratos de obras celebrados por la Administración

Pública Municipal.

9. Apoyar al Comité de Adjudicación de Obra Pública del

Municipio.

10. Vigilar el procedimiento para adjudicación de Contratos

de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, en

los términos de las disposiciones de la Ley de Obras

Públicas del Estado de Jalisco, Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las mismas, sus reglamentos y el

Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,

Jalisco

11. Coadyuvar con la Dirección General de Obra Públicas a la

solvencia de observaciones que se determinen por las

entidades fiscalizadoras externas (ASEJ, ASF, CEJ ó SFP) y

por parte de la controlaría municipal, en materia de obra

pública.


Jefatura de

Normatividad

1. Lleva el registro, control y difusión de las personas con las

que se encuentren impedidas de contratar, el cual será

difundido en CompraNet, así como la publicación de obras

que se contraten por programas federales

2. Revisar las razones fundadas y explicitas para modificar los

contratos sobre la base de precios unitarios, así como la

documentación anexa en los contratos.

3. Elaborar y verificar el contenido de los contratos de obras

públicas y servicios relacionados con las mismas, según la

normatividad vigente.

4. Envió de trámites de los anticipos, estimaciones y finiquitos

a la Contraloría Municipal.

5. Apoyo a la Dirección Administrativa para documentar

auditorias.

6. Realizar los contratos, convenios y documentos anexos

para la formalidad de la contratación de obra pública.

7. Control de documentos de los expedientes por obra.

Jefe

Administrativo

1. Lleva el control de Nominas tanto quincenal como semanal

en coordinación con la Dirección General de Administración

y Desarrollo Humano y las Direcciones de área.

2. Hace planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo.

3. Controla y agiliza las requisiciones consideradas como fuera

de lo común.

4. Contesta y encausa oficios a las diferentes áreas o

dependencias.



Dirección Administrativa


1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1 AUXILIAR TECNICO “AA”

4 AUXILIAR DE SERVICIOS MULTIPLES

1 ASISTENTE

1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1 SECRETARIA “A”

Jefatura Administrativa



1 JEFE ADMINISTRATIVO


1 ALMACENISTA

Jefatura de Normatividad



1 JEFA DE NORMATIVIDAD


1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

2 TECNICO EN COMPUTACIÓN


Procesos y servicios

Código del


08-DGOP-DA-01 Registro de contratistas Asignación de número de

contratistas

08-DGOP-DA-02 Adjudicación de obra pública

directa Asignación de forma directa

08-DGOP-DA-03 Adjudicación de obra a través de

Licitación Restringida

Invitación a cuando menos tres

personas

08-DGOP-DA-04 Adjudicación de obra a través de


Invitación Nacional a

Contratistas

08-DGOP-DA-05 Revisión de estimación de

avances de obra

Liberación de estimación de

obra para su pago.

8-DGOP-DA-06 Convenio modificatorio y/o

Adicional Autorización de extraordinarias

08-DGOP-DA-07 Material (papelería y

consumibles)

Solicitud y control de entrega

de los artículos.


08-DGOP-DA-01

Registro de Contratistas



No. de

Edición

Fecha de

Liberación


Dirección Firma






de Obras Públicas Dirección: Dirección Administrativa

Jefatura: Departamento: No aplica




1 Asignación de número de contratistas Registrosde contratistas



1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de Obra de forma Directa Sucesor

2 08-DGOP-DA-03 Adjudicación de Obra por Licitación

Restringida

Sucesor

3 08-DGOP-DA-04 Adjudicación de Obra por Licitación

Pública

Sucesor

4 08-DGOP-DA-06 Convenio Modificatorio y/o Adicional Sucesor




1 Constructora Solicita a la Dirección Administrativa los

requisitos para darse de alta o refrendo

en el Padrón de Contratistas. Si es que

no los obtuvo de la página del

Ayuntamiento.

3 Min

2 Asistente Recibe los documentos que requeridos

y los revisa para verificar que cumplan

con lo reglamentado.

2.1 si cumplen los acepta y pasan al

punto 4

2.2 si no se le devuelven para que los

integre debidamente.

1 10 min

3 Aux.

Administrativo

Captura los datos del contratista y

genera un archivo.

2 5 min

4 Contratista Una vez que ha cumplido con los

requisitos, pasa a la Caja a realizar el

pago de registro o refrendo según

corresponda, y entrega copia del

mismo a la asistente para que proceda

su trámite.

2 15 min

5 Secretaria A Una vez recibido el pago de inscripción

o refrendo, la Secretaria realiza el oficio

de Alta o refrendo en el Padrón de

Contratistas, asignando su número de

registro, así como la vigencia del

mismo.

4 25min

6 Director Firma la autorización del alta. 5 30 min

7 Contratista Recibe su registro y/o refrendo del

Padrón de Contratistas.

6 5 min

8 Fin de Proceso



Registro de contratistas

DirectorSecretariaAux. AdministrativoContratista Asistente

Inicio

Solicita a la Dirección

Administrativa los

requisitos para darse

de alta o refrendo en

el Padrón de

Contratistas.

Recibe los documentos que

requeridos y los revisa para verificar que cumplan con lo reglamentado.

Captura los datos del

contratista y genera

un archivo.

Pasa a la Caja a

realizar el pago de

registro o refrendo

según corresponda, y

entrega copia del

mismo al asistente

Realiza el oficio de

Alta o refrendo en el

Padrón de

Contratistas,

Firma la autorización

del alta.

Recibe su registro y/o

refrendo del Padrón

de Contratistas.

Fin

Sí

Cumple los

requisitos

No




1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas y su Reglamento.

2 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su

Reglamento

3 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,

Jalisco



1 No los hay








Núm. Descripción



Núm. Descripción

1


08-DGOP-DA-02

Adjudicación Directa de Obra


1 Control del Documento

No. de

Edición

Fecha de

Liberación


Dirección Firma


Elaboró : Lidia Ramona Bernache Hernández Fecha: Abril 2018




Obras Públicas Dirección: Administrativa

Jefatura: Normatividad Departamento: No aplica




1 Adjudicación de obra forma Directa Contratos celebrados por mes



1 08-DGOP-DA-

01

Registro Vigente en el Padrón de

Contratistas

Predecesor

2 08-DGOP-DA-

06

Convenio Modificatorio y/o Adicional Sucesor




1 Director General

de Obras Públicas

Informa al Director Administrativo la

instrucción de contratar obra pública

30m

2 Director

Administrativo

Recibe solicitud de la Dirección

General e instruye a la Jefa de

Normatividad para que inicie el

proceso de contratación de la obra.

1 1d

3 Jefatura de

Normatividad

Inicia el proceso de contratación

invitando a la empresa a realizar la

obra pública.

2 2d

4 Contratista Recibe la invitación, y si está de

acuerdo confirma por escrito y entrega

toda la documentación requerida para

celebrar el contrato.

3 30m

5 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Recibe la aceptación de la empresa, y

analiza que toda la documentación

cumpla con lo requerido.

Si son correctos se pasa a la Jefatura

de costos y Jefe de Infraestructura,

para su autorización.

4 1h

6 Jefe de Costos Revisa documentos de presupuesto,

programas financieros, para su

autorización o informa algún error.

5 1d

7 Jefe de

Infraestructura

Revisar croquis de ubicación, planos,

catálogo de conceptos y programa

físico, para su autorización o informa

algún error.

5 1d

8 Jefe de Costos y

Presupuestos, y

Jefe de

Infraestructura

Devuelven firmados los documentos a

la Jefa de Normatividad.

5 2d


9 Jefe de

Normatividad

Si existen correcciones a generar, se le

notifica al contratista sino seguimos con

el proceso.

6 y 7 1d

10 Director de

Infraestructura

Realiza todos los oficios técnicos,

permisos y liberaciones de predio

necesarios previo a la contratación de

las obras, los entrega a la Jefa de

Normatividad

2 1d

11 Aux. Técnico AA Apertura un expediente para recabar

toda la información por parte de las

Jefaturas de Costos, Infraestructura y

Proyectos.

3 30m

12 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Con la documentación completa,

genera contrato, orden de trabajo,

asignación y anexos para la firma por

parte del contratista y personas

representativas de los

mismos(Presidente Municipal, Síndico,

Secretario, Director General de Obras

Públicas, Contratista, Residente y

Superintendente).Todo que cumpla

con los lineamientos normativos.

3, 8,10 1.5 hr

13 Contratista Firma el contrato, genera Fianzas y

factura de anticipo si se requiere,

entrega a la Jefa de Normatividad.

12 2d

14 Jefe de

Normatividad

(Supernumerario)

Pasa la factura al Director

Administrativo para recabar firma de la

factura y generar él envió a

Contraloría.

13 5min

15 Director

Administrativo

Pasa a Firma la Factura con Director

General

14 30m

16 Director General Firma la Factura 15 5m

17 Secretaria A Genera el oficio solicitado por el

Director.

14 15min


18 Director

Administrativo

Regresa el oficio firmado y factura a la

Jefa de Normatividad para seguir con

el trámite.

17 5min

19

Operador De

Maquinaria

Pesada

La Jefa de Normatividad solicita el

apoyo con las copias y escaneo del

expediente para trámite de anticipo

(solo si aplica) para élenvió a

Contraloría.

18 2hrs

20 Técnico en

Computación

Si la contratación es de Recurso Federal

o Estatal se captura en las plataformas

que se solicite.

19 1hr

21 Fin de Proceso



Adjudicación directa de obra

Jefe de

Infraestructura

Jefe de

CostosContratista

Jefe de

Normatividad

Director

Administrativo

Director

General

Inicio

Informa al Director

Administrativo la

instrucción de

contratar obra pública

Recibe solicitud de la

Dirección General e

instruye a la Jefa de

Normatividad

Inicia el proceso de

contratación

invitando a la

empresa a realizar la

obra pública.

Recibe la invitación, y si

está de acuerdo confirma

por escrito y entrega toda

la documentación

requerida para celebrar el

contrato.

Recibe la aceptación de la empresa, y

analiza que toda la documentación cumpla con lo

requerido

Revisa documentos

de presupuesto,

programas financieros,

para su autorización o

informa algún error.

Revisar croquis de

ubicación, planos,

catálogo de

conceptos y

programa físico

Devuelven firmados

los documentos a la

Jefa de Normatividad.

Si existen correcciones

a generar, se le

notifica al contratista

sino seguimos con el

proceso.

2



Director

AdministrativoContratista

Jefe de

NormatividadAux. Técnico AA

Director de

Infraestructura

1

Realiza todos los

oficios técnicos,

permisos y

liberaciones de predio

necesarios

Apertura un

expediente para

recabar toda la

información

Con la

documentación

completa, genera

contrato, orden de

trabajo, asignación y

anexos para la firma

Firma el contrato,

genera Fianzas y

factura de anticipo si

se requiere, entrega a

la Jefa de

Normatividad

Pasa la factura al


para recabar firma de

la factura y generar él

envió a Contraloría.

Pasa a Firma la

Factura con Director

General

3



Director

Administrativo

Técnico en

Computación

Operador

maquinariaSecretariaDirector General

Firma la Factura

Genera el oficio

solicitado por el

Director.

Regresa el oficio

firmado y factura a la

Jefa de Normatividad

para seguir con el

trámite.

Copias y escaneo del

expediente para

trámite de anticipo

(solo si aplica) para el

envío a Contraloría.

Si la contratación es

de Recurso Federal o

Estatal se captura en

las plataformas que se

solicite.

Fin

2




1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del

Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco.

2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento.

3 Presupuesto de Egresos de la Federación

4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento


Jalisco



1 No los hay








Núm. Descripción



Núm. Descripción

1 Los montos para contratación de obra pública son conforme al Art.3 Fracc.

X, anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

vigente, Art. 104 y 105 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco (federales)

Ramo 33: Artículo 49, párrafo 2do. de la Ley de Coordinaron Fiscal publicada en el

Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1978, con última reforma

publicada en el DOF 09-12-2013 (estatales y R33)

Acuerdo No. 609 (2/Abr/2008), donde se modifica el artículo 44 del Reglamento de

Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco (Recursos Propios)


08-DGOP-DA-03

Licitación Restringida de Obra



No. de

Edición

Fecha de

Liberación


Dirección Firma











1 Adjudicación de obra Mediante

Invitación a cuando Menos Tres

Personas.

Concursos celebrados



1 08-DGOP-DA-

01


Contratistas

Predecesor

4 08-DGOP-DA-

06





1 Director General de

Obras Públicas

Informa a la Dirección Administrativa la

instrucción de Concursar Obra Pública

30min

2 Director

Administrativo

Recibe solicitud de la Dirección General y

verifica si el tipo de contratación procede

de acuerdo a los montos.

1 1hr

3

DirectorAdministrativo Solicita a la Jefa de Normatividad la

elaboración de los dictámenes de

Licitación y Comenzar con las invitaciones

al Comité de Obra Pública.

2 3hr

4 Auxiliar Técnico AA Solicita números de oficio a presidencia

para su elaboración.

3 1hrs

5 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Entrega los dictámenes y oficios solicitados

al Director Admirativo para firma del

Director General

3 3hr

6 Director

Administrativo

Pasa a Firma los documentos al Director

General y presidente.

4 1hr

7 Director General Regresan documentos firmados y

autorizados para continuar con el

proceso.

5 1hr

8 Auxiliar Técnico AA Realiza la entrega de oficios al Comité de

Obra Pública.

5 1hr

En la reunión del Comité se les hace de conocimiento de las obras a contratar por

el recurso en que llegara etiquetado y porque se llevara dicho procedimiento la

contratación. Al estar de acuerdo se sigue con la contratación.

8 Director

Administrativo

Requiere la elaboración de las bases del

concurso al área de normatividad y revisa

el perfil de las constructoras y selecciona a

por lo menos a 4

3 2d

9 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Expide las invitaciones a los licitantes a

participar junto con las bases del concurso

(instrucciones)

8 3hr

10 Director

Administrativo

Revisa y autoriza dichos documentos con

el Director General.

9 1hr


11 Director

Administrativo

Regresan los documentos para realizar la

entrega a los participantes.

10 30min

12 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Cita a los participantes para realizar la

entrega de bases y las invitaciones.

11 6hr

13 Participante Recibe las bases y la información del

concurso, lo cual firma.

12 20min

14 Director General Recibe las aceptaciones o negaciones de

las invitaciones.

14.1 Acepta

14.2. No acepta

Si aceptan al menos tres, para al punto 14

Si no aceptan la mayoría se vuelve a

iniciar el procedimiento.

13 30min

15 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Elabora oficios para notificar a los

residentes que asisten a la visita de obra al

igual que el acta de visita donde firman

asistencia los participantes.

11 1hr

16 Director

Administrativo

Revisa oficios y acta, pasa a firma del

Director General.

15 30min

17 Director General Autoriza documentos. 16 30min

18 Director

Administrativo

Regresan documentos al área de

normatividad.

17 15min

19 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Recaba Firma del acta de dicha visita. 18 3hr

20 Operador de

maquinaria pesada

Saca copias para la entrega a los

participantes y anexarla a sus paquetes.

19 10min

21 Director General Solicita al Director Administrativo la

elaboración del acta de Junta de

Aclaraciones

10 30min

22 Director

Administrativo

Solicita al área de normatividad la


Aclaraciones

21 30min

23 Jefe de Normatividad Elabora acta de Junta de Aclaraciones 22 1hr


24 Director

Administrativo

Revisa acta, pasa a firma del Director

General.

23 30min

25 Director General Autoriza documento. 24 30min

26 Director

Administrativo


normatividad.

25 15min

27 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Recaba firma del acta por parte de

director, residente y participantes

(modifica acta en caso de dudas se

aclaran y plasman en acta)

26 3hr

28 Comité de Obra

Pública

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 62 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, articulo 153

y 154 de Ley De Obra Pública Del Estado

De Jalisco y 43 del Reglamento de La Ley

De Obra Pública Del Estado de Jalisco y

artículo 46 inciso B del Reglamento de

Obra Pública del Municipio de Tonalá,

Jalisco, se comienza la apertura de las

propuestas.

14 4hr

29 Asistente Llena las actas de apertura. 10 20min

30 Secretaria A Recaba firma del acta de los presentes. 29 10min

31 Jefatura de Costos y

Presupuestos,

Residentes de obra

Conforme al punto 4.2.1.4.3 del Manual

Administrativo de Aplicación General en

Materia de Obra Pública y Servicios

Relacionados con la Misma, Llevan a

cabo la evaluación técnica, económica y

financiera de cada una de las propuestas

técnicas y económicas presentadas por

los licitantes. Manifestando las

irregularidades e incumplimientos.

(Genera formato de evaluación).

28 8hr

32 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Recaba la información para subir a las

diferentes plataformas.

31 2hr


33 Técnico en

Computación

Sube a las plataformas la información de

concursos, por motivos de transparencia.

32 8hr

34 Director

Administrativo

Solicita oficios de invitación al comité para

la entrega de las evaluaciones y generar

el dictamen de fallo.

14 30min

35 Auxiliar Técnico AA Solicita números de oficios a presidencia

para documentos.

34 10min

36 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Genera oficios de invitaciones y se pasan

al Director Administrativo para revisión.

34 1hr

37 Auxiliar Técnico AA Entrega invitaciones. 36 1hr

38 El Comité de Obra

Pública

Recibe de la Dirección de Infraestructura

Urbana los dictámenes técnicos de

evaluación de las Propuestas Técnicas y

Económicas del o los Concursos para que

tengan a bien analizarlas y emitir los

Dictámenes de Fallos de los mismos.

14 3hr

39 Asistente Llena los dictámenes de Fallo. 38 15min

40 Secretaria A Recaba Firma del dictamen de los

presentes.

39 15min

41 Director General Solicita la elaboración del Acta de Fallo al

Director Administrativo.

14 30min

42 Director

Administrativo

Solicita la elaboración al área de

normatividad

41 15min

43 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Elabora el acta y regresa al Director para

su revisión.

42 2hrs

44 Director

Administrativo

Autoriza y pasa el documento al Director

General para continuar con el

procedimiento del Acta de Fallo.

43 30min

45 Director General Notifica a los participantes el ganador y se

asienta en el acta donde todos firman.

44 2hrs



contratación de dicha obra.

45 30min

47 Director

Administrativo

Solicita a la Jefa de Normatividad la

elaboración del contrato, asignación de

obra y orden de trabajo.

46 30min

48 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Genera contrato, orden de trabajo,

asignación para la firma por parte del

contratista y personas representativas de

los mismos (presidente Municipal, Síndico,



Superintendente).Todo que cumpla con

los lineamientos normativos.

47 1.5hr

49 Contratista Firma el contrato, genera Fianzas y factura

de anticipo si se requiere, entrega a la

Jefa de Normatividad.

48 2d

50 Jefe de Normatividad Pasa la factura al Director Administrativo

para recabar firma de la factura y generar

oficio de liberación para envió a

Contraloría.

49 5min

51 Director

Administrativo


General

50 30m


53 Secretaria A Genera el oficio solicitado por el Director. 52 15min

54 Director

Administrativo

Regresa el oficio firmado y factura a la

Jefa de Normatividad para seguir con el

trámite.

53 5min

55 Operador De

Maquinaria Pesada

La Jefa de Normatividad solicita el apoyo

con las copias y escaneo del expediente

para trámite de anticipo (solo si aplica)

para él envió a Contraloría.

54 2hrs

56 Fin de Proceso




ParticipanteJefe de

Normatividad

Director

AdministrativoAux. TécnicoDirector General

Inicio

Informa a la Dirección

Administrativa la

instrucción de

Concursar Obra

Pública


Dirección General y

verifica si el tipo de

contratación procede

de acuerdo a los

montos.

Solicita la elaboración

de los dictámenes de

Licitación y Comenzar

con las invitaciones al

Comité de Obra

Pública.

Solicita números de

oficio a presidencia


Entrega los

dictámenes y oficios

solicitados al Director

Admirativo para firma

del Director General

Pasa a Firma los

documentos al

Director General y

presidente.

Regresan documentos

firmados y autorizados

para continuar con el

proceso

Realiza la entrega de

oficios al Comité de

Obra Pública.

Requiere la

elaboración de las

bases del concurso al

área de normatividad

y revisa el perfil de las

constructoras

Expide las invitaciones

a los licitantes a

participar junto con

las bases del concurso

(instrucciones)

Revisa y autoriza

dichos documentos

con el Director

General.

Regresan los

documentos para

realizar la entrega a

los participantes.

Cita a los

participantes para

realizar la entrega de

bases y las

invitaciones

Recibe las bases y la

información del

concurso, lo cual

firma.

2



Comité de ObraJefe de

Normatividad

Operador de

Maquinaria

Director

AdministrativoDirector General

1

Recibe las

aceptaciones o

negaciones de las

invitaciones.

Elabora oficios para

notificar a los

residentes que asisten

a la visita de obra

Revisa oficios y acta,

pasa a firma del

Director General.

Autoriza documentos.

Regresan documentos

al área de

normatividad.

Recaba Firma del

acta de dicha visita.

Saca copias para la

entrega a los

participantes y

anexarla a sus

paquetes.

Solicita al Director

Administrativo la

elaboración del acta

de Junta de

Aclaraciones

Solicita al área de

normatividad la


de Junta de

Aclaraciones

Elabora acta de Junta

de Aclaraciones

Revisa acta, pasa a

firma del Director

General.

Autoriza documento.

Regresan documentos

al área de

normatividad.

Recaba firma del acta

por parte de director,

residente y

participantes

Se comienza la

apertura de las

propuestas.

3



Comité de

Obra

Aux.

Técnico

Director

Administrativo

Técnico en

Computación

Jefatura de

Normatividad

Jefatura de

CostosSecretariaAsistente

2

Llena las actas de

apertura.


de los presentes.

, Llevan a cabo la

evaluación técnica,

económica y

financiera de cada

una de las propuestas

Recaba la

información para subir

a las diferentes

plataformas.

Sube a las plataformas

la información de

concursos, por motivos

de transparencia.

Solicita oficios de

invitación al comité

para la entrega de las

evaluaciones y

generar el dictamen

de fallo.


oficios a presidencia

para documentos.

Genera oficios de

invitaciones y se

pasan al Director

Administrativo para

revisión

Entrega invitaciones.

Analizarlas y emitir los

Dictámenes de Fallos

Llena los dictámenes

de Fallo.

4

Recaba Firma del

dictamen de los

presentes.



Operador de

MaquinariaSecretaria

Jefatura de

NormatividadContratista

Director


3


del Acta de Fallo al



al área de

normatividad

Elabora el acta y

regresa al Director

para su revisión.

Autoriza y pasa el

documento al Director

General para

continuar con el

procedimiento del

Acta de Fallo

Notifica a los

participantes el

ganador y se asienta

en el acta donde

todos firman.


Administrativo la

contratación de dicha

obra.

Solicita a la Jefa de

Normatividad la

elaboración del

contrato, asignación

de obra y orden de

trabajo.

Genera contrato,

orden de trabajo,

asignación para la

firma Firma el contrato,

genera Fianzas y



la Jefa de

Normatividad.

Recaba firma de la

factura y generar

oficio de liberación

para envió a

Contraloría.

Pasa a Firma la


General

Firma la Factura

Genera el oficio

solicitado por el

Director.

Regresa el oficio



para seguir con el

trámite Se le solicita el apoyo

con las copias y

escaneo del

expediente para


Fin





Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.





5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco



1 No los hay



1 Plataformas diversas de acuerdo a

recurso (Compranet, SECIP, etc.)



1 La recolección de

firmas

Regularmente Retrasa el

procedimiento

administrativo.

La Dirección

General y el

Contratista


Núm. Descripción



1 Los montos para contratación de obra pública es conforme al Art.3 Fracc. X,

anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal



Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1978, con ultima reforma


Acuerdo No. 609 (2/Abr/2008), donde se modifica el articulo 44 del Reglamento de



08-DGOP-DA-04

Licitación Pública de Obra



No. de

Edición

Fecha de

Liberación


Dirección Firma











1 Adjudicación de obra mediante


Licitaciones celebradas



1 08-DGOP-DA-

01


Contratistas

Predecesor

2 08-DGOP-DA-

06





1 Director General

de Obras Públicas

Informa a la Dirección Administrativa la

instrucción de Concursar por Licitación de

Obra Pública

30min

2 Director

Administrativo

Recibe solicitud de la Dirección General y

verifica si el tipo de contratación procede

de acuerdo a los montos.

1 1hr

3

Directo

Administrativo


elaboración de los dictámenes de

Licitación y Comenzar con las invitaciones

al Comité de Obra Pública.

2 3hr

3 Auxiliar Técnico

AA

Solicita números de oficio a presidencia


3 1hrs

4 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Entrega los dictámenes y oficios solicitados

al Director Admirativo para firma del

Director General

3 3hr

5 Director

Administrativo

Pasa a Firma los documentos al Director

General y presidente.

4 1hr

6 Director General Regresan documentos para continuar con

el proceso.

5 1hr

7 Auxiliar Técnico

AA

Realiza la entrega de oficios al Comité de

Obra Pública.

5 1hr

En la reunión del Comité se les hace de conocimiento de las obras a contratar por

el recurso en que llegara etiquetado y porque se llevara dicho procedimiento la

contratación. Al estar de acuerdo se sigue con la contratación.

8 Director

Administrativo

Requiere la elaboración de las bases del

concurso al área de normatividad.

3 2d


9 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Expide las bases dela licitación

(instrucciones)

8 3hr

10 Director

Administrativo

Revisa bases de licitación y pasa a la

autorización de Director General.

9 1hr

11 Director

Administrativo

Publica en el Diario Oficial de la

Federación y 3 periodos de circulación

local las bases de la licitación.

10 30min

12 Participante Los interesados asisten por las bases y la

información del concurso, lo cual firma.

11 20min

13 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Elabora oficios para notificar a los

residentes que asisten a la visita de obra al

igual que el acta de visita donde firman

asistencia los participantes.

10 1hr

14 Director

Administrativo

Revisa oficios y acta, pasa a firma del

Director General.

13 30min

15 Director General Autoriza documentos. 14 30min

16 Director

Administrativo


normatividad.

15 15min

17 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Recaba Firma del acta de dicha visita. 16 3hr

18 Operador de

maquinaria

pesada

Saca copias para la entrega a los

participantes y anexarla a sus paquetes.

17 10min



Aclaraciones

10 30min

20 Director

Administrativo

Solicita al área de normatividad la


Aclaraciones

19 30min


21 Jefe de

Normatividad

(Supernumerario)

Elabora acta de Junta de Aclaraciones 20 1hr

22 Director

Administrativo

Revisa acta, pasa a firma del Director

General.

21 30min

23 Director General Autoriza documento. 22 30min

24 Director

Administrativo


normatividad.

23 15min

25 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Recaba firma del acta por parte de

director, residente y participantes (modifica

acta en caso de dudas se aclaran y

plasman en acta)

24 3hr

26 Comité de Obra

Pública

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 62 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, articulo 153 y

154 de Ley De Obra Pública Del Estado De

Jalisco y 43 del Reglamento de La Ley De

Obra Pública Del Estado de Jalisco y

artículo 46 inciso B del Reglamento de

Obra Pública del Municipio de Tonalá,

Jalisco, se comienza la apertura de las

propuestas.

10 4hr

27 Asistente Llena las actas de apertura. 26 20min

28 Secretaria A Recaba firma del acta de los presentes. 27 10min


29 Jefatura de

Costos y

Presupuestos y

residentes de

obra

Conforme al punto 4.2.1.4.3 del Manual

Administrativo de Aplicación General en

Materia de Obra Pública y Servicios

Relacionados con la Misma, Llevan a cabo

la evaluación técnica, económica y

financiera de cada una de las propuestas

técnicas y económicas presentadas por los

licitantes. Manifestando las irregularidades

e incumplimientos. (Genera formato de

evaluación).

26 8hr

30 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Recaba la información para subir a las

diferentes plataformas.

29 2hr

31 Técnico en

Computación

Sube a las plataformas la información de

concursos, por motivos de transparencia.

30 8hr

32 Director

Administrativo

Solicita oficios de invitación al comité para

la entrega de las evaluaciones y generar el

dictamen de fallo.

29 30min

33 Auxiliar Técnico A Solicita números de oficios a presidencia

para documentos.

32 10min

34 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Genera oficios de invitaciones y se pasan

al Director Administrativo para revisión.

33 1hr

35 Auxiliar Técnico

AA

Entrega invitaciones al Comité para emitir

fallo.

34 1hr

36 El Comité de

Obra Pública

Recibe de la Dirección de Infraestructura

Urbana los dictámenes técnicos de

evaluación de las Propuestas Técnicas y

Económicas del o los Concursos para que

tengan a bien analizarlas y emitir los

Dictámenes de Fallos de los mismos.

10 3hr

37 Asistente Llena los dictámenes de Fallo. 36 15min


38 Secretaria A Recaba Firma del dictamen de los

presentes.

37 15min

39 Director General Solicita la elaboración del Acta de Fallo al

Director Administrativo.

10 30min

40 Director

Administrativo

Solicita la elaboración al área de

normatividad

39 15min

41 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Elabora el acta y regresa al Director para

su revisión.

40 2hrs

42 Director

Administrativo

Autoriza y pasa el documento al Director

General para continuar con el

procedimiento del Acta de Fallo.

41 30min

43 Director General Notifica a los participantes el ganador y se

asienta en el acta donde todos firman.

42 2hrs


contratación de dicha obra.

43 30min

45 Director

Administrativo


elaboración del contrato, asignación de

obra y orden de trabajo.

44 30min

46 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Genera contrato, orden de trabajo,

asignación para la firma por parte del

contratista y personas representativas de

los mismos (presidente Municipal, Síndico,



Superintendente).Todo que cumpla con los

lineamientos normativos.

45 1.5hr

47 Contratista Firma el contrato, genera Fianzas y factura

de anticipo si se requiere, entrega a la Jefa

de Normatividad.

46 2d


48 Jefe de

Normatividad

(Supernumerario)

Pasa la factura al Director Administrativo

para recabar firma de la factura y generar

oficio de liberación para envió a

Contraloría.

47 5min

49 Director

Administrativo


General

48 30m


51 Secretaria A Genera el oficio solicitado por el Director. 50 15min

52 Director

Administrativo

Regresa el oficio firmado y factura a la Jefa

de Normatividad para seguir con el trámite.

51 5min

53 Operador De

Maquinaria

Pesada

La Jefa de Normatividad solicita el apoyo

con las copias y escaneo del expediente

para trámite de anticipo (solo si aplica)

para él envió a Contraloría.

55 2hrs

54 Fin de Proceso




ParticipanteJefe de

Normatividad

Director

AdministrativoAux. TécnicoDirector General

Inicio

Informa a la Dirección

Administrativa la

instrucción de

Concursar por

Licitación de Obra

Pública


Dirección General y

verifica si el tipo de

contratación procede

de acuerdo a los

montos.


de los dictámenes de

Licitación y Comenzar

con las invitaciones al

Comité de Obra

Pública.


oficio a presidencia


Entrega los

dictámenes y oficios

solicitados al Director

Admirativo para firma

del Director General

Pasa a Firma los

documentos al

Director General y

presidente.

Regresan documentos

firmados y autorizados

para continuar con el

proceso

Realiza la entrega de

oficios al Comité de

Obra Pública.

Requiere la

elaboración de las

bases del concurso al

área de normatividad

y revisa el perfil de las

constructoras

Expide las invitaciones

a los licitantes a

participar junto con

las bases del concurso

(instrucciones)

Revisa y autoriza

dichos documentos

con el Director

General.

Regresan los

documentos para

realizar la entrega a

los participantes.

Cita a los

participantes para

realizar la entrega de

bases y las

invitaciones

Recibe las bases y la

información del

concurso, lo cual

firma.

2



Comité de ObraJefe de

Normatividad

Operador de

Maquinaria

Director


1

Recibe las

aceptaciones o

negaciones de las

invitaciones.

Elabora oficios para

notificar a los

residentes que asisten

a la visita de obra

Revisa oficios y acta,

pasa a firma del

Director General.

Autoriza documentos.

Regresan documentos

al área de

normatividad.

Recaba Firma del

acta de dicha visita.

Saca copias para la

entrega a los

participantes y

anexarla a sus

paquetes.


Administrativo la


de Junta de

Aclaraciones

Solicita al área de

normatividad la


de Junta de

Aclaraciones

Elabora acta de Junta

de Aclaraciones

Revisa acta, pasa a

firma del Director

General.

Autoriza documento.

Regresan documentos

al área de

normatividad.


por parte de director,

residente y

participantes

Se comienza la

apertura de las

propuestas.

3



Comité de

Obra

Aux.

Técnico

Director

Administrativo

Técnico en

Computación

Jefatura de

Normatividad

Jefatura de

CostosSecretariaAsistente

2

Llena las actas de

apertura.


de los presentes.

, Llevan a cabo la

evaluación técnica,

económica y

financiera de cada

una de las propuestas

Recaba la

información para subir

a las diferentes

plataformas.

Sube a las plataformas

la información de

concursos, por motivos

de transparencia.

Solicita oficios de

invitación al comité

para la entrega de las

evaluaciones y

generar el dictamen

de fallo.


oficios a presidencia

para documentos.

Genera oficios de

invitaciones y se

pasan al Director

Administrativo para

revisión

Entrega invitaciones.

Analizarlas y emitir los

Dictámenes de Fallos

Llena los dictámenes

de Fallo.

4

Recaba Firma del

dictamen de los

presentes.



Operador de

MaquinariaSecretaria

Jefatura de

NormatividadContratista

Director


3


del Acta de Fallo al



al área de

normatividad

Elabora el acta y

regresa al Director

para su revisión.

Autoriza y pasa el

documento al Director

General para

continuar con el

procedimiento del

Acta de Fallo

Notifica a los

participantes el

ganador y se asienta

en el acta donde

todos firman.


Administrativo la

contratación de dicha

obra.

Solicita a la Jefa de

Normatividad la

elaboración del

contrato, asignación

de obra y orden de

trabajo.

Genera contrato,

orden de trabajo,

asignación para la

firma Firma el contrato,

genera Fianzas y



la Jefa de

Normatividad.

Recaba firma de la

factura y generar

oficio de liberación

para envió a

Contraloría.

Pasa a Firma la


General

Firma la Factura

Genera el oficio

solicitado por el

Director.

Regresa el oficio



para seguir con el

trámite Se le solicita el apoyo

con las copias y

escaneo del

expediente para


Fin






2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

y su Reglamento.



5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco



1 No los hay



1 Compranet



1 La recolección de

firmas

Siempre Retrasa el

procedimiento

administrativo.

Dirección General

Contratista


Núm. Descripción



Núm. Descripción

1 Los montos para contratación de obra pública es conforme al Art.3 Fracc. X,

anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal



Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1978, con ultima reforma


Acuerdo No. 609 (2/Abr/2008), donde se modifica el articulo 44 del Reglamento de



08-DGOP-DA-05

Revisión de estimaciones



No. de

Edición

Fecha de

Liberación


Dirección Firma







Jefatura: No aplica Departamento: No aplica




1 Revisión y liberación de estimaciones Liberación de estimaciones por

mes



1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de obra pública directa Predecesor

2 08-DGOP-DA-03 Adjudicación de obra a través de

Licitación Restringida

Predecesor

3 08-DGOP-DA-04 Adjudicación de obra a través de


Predecesor




1 Contratista -

Superintendente

Presenta al Residente de obra la estimación de

avance de obra para su revisión y aprobación.

2 Jefatura de

Supervisión de la

Obra Publica

Recibe la estimación para su revisión física, si los

volúmenes, costos y calidad de los trabajos

están bien, los autoriza con su firma en los

generadores, y si presenta irregularidades la

devuelve para su corrección.

1 3hrs

3 Residente de

Obra

Una vez que la estimación ha sido confirmada

de manera física, pasa al área de

normatividad, para la revisión administrativa

2 30min

4 Operador de

maquinaria

pesada

Revisa las estimaciones que cumplan con los

requisitos establecidos por la contraloría, y que

los datos generales del contrato se encuentren

plasmados el papel.

3 30min

5 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Pasa al Director Administrativo la revisión para

recabar firma del Director General.

4 5min

6 Dirección

Administrativa

Solicita a la secretaria la elaboración del oficio

para la liberación de la estimación y envió a la

contraloría.

5 5min

7 Secretaria AA Elabora el oficio para la contraloría y pasa al


6 10min

8 Director

Administrativo

Para su autorización al Director General. 5,8 30min

9 Director General Autoriza y firma la estimación, factura y Oficio. 8 30min

10 Director

Administrativo

Regresa la estimación para preparar envió 9 15

min

11 Operador de

maquinaria

pesada

Escanea la estimación, realiza su preparación

correspondiente y la envía a Contraloría.

10 25

min

12 Fin del proceso.



Revisión de estimaciones

Dirección

GeneralSecretaria

Dirección

Administrativa

Jefatura de

Normatividad

Operador de

Maquinaria

Residente de

Obra

Jefatura de

SupervisiónContratista

Inicio

Presenta al Residente

de obra la estimación

de avance de obra

para su revisión y

aprobación.

Autoriza con su firma

en los generadores, y

si presenta

irregularidades la

devuelve para su

corrección.

Pasa al área de

normatividad, para la

revisión administrativa

Revisa las

estimaciones que

cumplan con los

requisitos establecidos

por la Contraloría

Pasa al Director

Administrativo la

revisión para recabar

firma del Director

General

Solicita a la secretaria

la elaboración del

oficio para la

liberación de la

estimación y envió a

la Contraloría.

Elabora el oficio para

la contraloría y pasa al


Para para su

autorización al

Director General.

Autoriza y firma la

estimación, factura y

Oficio.

Regresa la estimación

para preparar envió

Escanea la

estimación, realiza su

preparación

correspondiente y la

envía a Contraloría.

Fin











Jalisco

Cap. II Art. 9,10.



1 No los hay






1 Falta de documentación por

parte de la constructora

Siempre Retraso de

tramite

El solicitante


Núm. Descripción

1 Explicar en forma más simple los requisitos y especificarlos correctamente.


Núm. Descripción

1 El proceso en ocasiones se realiza a criterio del mismo personal responsable

para no atrasar y no trabar al solicitante en algunos casos específicos.


08-DGOP-DA-06

Convenio Modificatorio y/o Adicional



No. de

Edición

Fecha de

Liberación


Dirección Firma




1 Datos de Adscripción







1 Convenio modificatorio y/o

Adicional

Depende de las diferencias que vayan

surgiendo durante la ejecución de la obra.



1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de Obra de Forma

Directa

Predecesor

2 08-DGOP-DA-03 Licitación Restringida de Obra Predecesor

3 08-DGOP-DA-04 Licitación Pública de Obra Predecesor




1 Contratista-

Superintendente

Manifiesta por escrito al Residente la

necesidad de autorizar volúmenes

excedentes, conceptos fuera de

catálogo o ampliación de plazo, para

poder llevar a buen término la

ejecución de los trabajos.

2 Jefatura de

Supervisión de la

obra publica

Recibe la solicitud de autorización de

volúmenes excedentes, conceptos

fuera de catálogo o ampliación de

plazo y los analiza si es procedente su

aprobación.

2.1 Si procede, se expone el asunto al

Director General, para ver si lo autoriza.

2.2 Si no procede, se le niega la

petición, y tiene que cumplir con lo

estipulado en el contrato.

1 2hr

3 Director General Si es procedente la solicitud del

Superintendente, el Director General

instruirá a la Dirección Administrativa

para que inicie los procesos para su

contratación.

2 30min

4 Director

Administrativo

Una vez recibida la instrucción del

Director General, se hace la solicitud

de solvencia económica ante la

Tesorería Municipal en caso de que

exceda el monto del contrato.

3 30min

5 Secretaria A Elabora el oficio de solicitud de

solvencia.

4 15 min

6 Director General Firma oficio solicitud de solvencia. 5 5 min

7 Auxiliar Técnico

AA

Lleva el oficio a la Tesorería Municipal. 6 10 min

8 Tesorero

Municipal

Autoriza por escrito la solicitud de

solvencia económica, para que se

pueda llevar a cabo la obra.

7 5 min


9 Director

Administrativo

Una vez recibida la autorización de

Tesorería, la Dirección Administrativa

instruye a la Jefatura de Normatividad

para que realice el Convenio

Modificatorio

8 5 min

10 Jefa de

Normatividad

(Supernumerario)

Se revisa la documentación anexa

para confirmar la realización del

Convenio Modificatorio y recaba las

firmas del Contratista, y los testigos que

intervienen en el convenio.

9 10 min

11 Contratista Firma el Convenio Modificatorio. 10 5 min

12 Fin del proceso. 11


Diagrama de flujo

Convenio Modificatorio y/o Adicional

Jefatura de

Normatividad

Dirección

GeneralSecretaria

Dirección

AdministrativaAux. Técnico Tesorero

Jefatura de

SupervisiónContratista

Inicio

Fin

Manifiesta necesidad de

autorizar volúmenes

excedentes, conceptos

fuera de catálogo o

ampliación de plazo,

Recibe la solicitud de autorización de volúmenes

excedentes, conceptos fuera de catálogo o ampliación de plazo

Instruirá a la Dirección

Administrativa para

que inicie los procesos

para su contratación.

Hace la solicitud de

solvencia económica

ante la Tesorería

Municipal en caso de

que exceda el monto

del contrato.

Elabora el oficio de

solicitud de solvencia.

Firma oficio solicitud

de solvencia.

Lleva el oficio a la

Tesorería Municipal.

Autoriza por escrito la

solicitud de solvencia

económica, para que

se pueda llevar a

cabo la obra.

Instruye a la Jefatura

de Normatividad para

que realice el

Convenio

Modificatorio

Firma el Convenio

Modificatorio.

Confirma la

realización del

Convenio

Modificatorio y

recaba las firmas




1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas y su Reglamento.


3 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su

Reglamento


Jalisco



1 No los hay






1 Diferencias en los

volúmenes y

costos

Regularmente Se atrasan los tiempos

para comprobar los

gastos oportunamente

Dirección

General y

Contratista


Núm. Descripción



Núm. Descripción

1 No los hay


08-DGOP-DA-07

Material (papelería y consumibles)



No. de

Edición

Fecha de

Liberación


Dirección Firma


Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Febrero 2018

Revisó : Luis Fernando Rodriguez González Fecha: Febrero 2018




Jefatura: Administrativa Departamento: No aplica




1 Materiales (papelería y consumibles) Consumo de artículos



1 Ninguno




1 Secretaria A Recibe las requisiciones por las

diferentes áreas.

2 Auxiliar Técnico

AA

Se encarga de llenar y vaciar al

formato general de requisiciones para

pasar el reporte a la Jefa Administrativa

1 30min

3 Jefa

Administrativa

Revisa y valida en las diferentes áreas

que el material solicitado es correcto.

2 1hr

4 Director

Administrativo

Autoriza las requisiciones de papelería y

consumibles, pasa a firma del Director

General

3 15 min

5 Director General Autoriza con su firma las requisiciones. 4 5 min

6 Jefa

Administrativa

Una vez autorizadas, se entregan a la

Dirección de Recursos Materiales para

su suministro.

5 30min

7 Director de

Recursos

Materiales

Ya autorizadas las requisiciones por la

Tesorería Municipal, hace las

adquisiciones y las entrega al área

solicitante.

5

8 Jefa

Administrativa

Una vez notificada que ya llegó el

material, envía al almacenista a

recogerlo.

6 1hr

9 Almacenista Registra la entrada del material al

almacén y hace un resguardo del

mismo.

7 2hr

10 Fin del proceso.


6. Diagrama del Proceso

Material (papelería y consumibles)

AlmacenistaAux. TécnicoSecretariaDirección

AdministrativaDirección General

Jefatura

Administrativa

Dirección Recursos

Materiales

Inicio

Recibe las

requisiciones por las

diferentes áreas.

Se encarga de llenar y

vaciar al formato

general de

requisiciones para

pasar el reporte a la

Jefa Administrativa

Revisa y valida en las

diferentes áreas que el

material solicitado es

correcto

Autoriza las

requisiciones de

papelería y

consumibles, pasa a

firma del Director

General

Autoriza con su firma

las requisiciones

Una vez autorizadas,

se entregan a la

Dirección de Recursos

Materiales para su

suministro.

Ya autorizadas las

requisiciones por la

Tesorería Municipal,

hace las adquisiciones

y las entrega al área

solicitante

Una vez notificada

que ya llegó el

material, envía al

almacenista a

recogerlo.

Registra la entrada del

material al almacén y

hace un resguardo del

mismo

Fin






2 Reglamento de Adquisiciones del Municipio de Tonalá,

Jalisco



1 No los hay








Núm. Descripción



Núm. Descripción

1 Ninguno


Autorizaciones ELABORACIÓN

NOMBRE

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2018

SUPERVISIÓN

NOMBRE

DIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN

FIRMA

DIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN

FECHA DE SUPERVISIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2018

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO

HUMANO

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO GENERAL

NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2018

manual de procesos -...

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