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DICIEMBRE 2014

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

SUBDIRECCIÓN DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES


INDICE

PÁGINA

INTRODUCCIÓN 3

OBJETIVO 4

FUNDAMENTO LEGAL 5

DEFINICIONES 8

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

1 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, EN MATERIA AMBIENTAL.

12

2 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

18

3 OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

26

4 MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS O DE MANEJO ESPECIAL

31

5 CONTROL PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

38

6

CONTROL EN CONSUMO DE AGUA Y GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

42

7 CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

48


08 MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

52

09

ANÁLISIS DE CONTENIDOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV´S) EN LA PINTURA BASE SOLVENTE

58

10 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

63

11

INTEGRACIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN REGIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

67

12

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE

73

13 USO, MANEJO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

80

3


INTRODUCCION

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Institucional de Desarrollo

de Caminos y Pu entes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y del Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno (P GCM) 2013-2018 que s e desarr olla en el Organismo, se emite el pr esente

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL.

De acuerdo a lo anteri or, una de las políticas ambientales de CAMIN OS Y PUEN TES FEDERALES DE

INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (PLANTA D E PINTURAS Y EMULSIONES), es la de mantener un

ambiente de tra bajo segur o y sal udable, así como as egurar qu e todas su s operaciones prevean y

protejan el medio ambiente y el entorno social que rodea sus instalaciones.

Para lograr lo anterior y regular las actividades para controlar la generación de contaminantes durante

el proceso de producción de Pint uras y Emulsi ones y mantenerlos de ntro del rango de aceptabilidad

establecido por las autoridades, la Planta de Pinturas y Emulsiones de Caminos y Puentes Federales de

Ingresos y Servici os C onexos; ha establecid o, document ado e impl antado el Manual d e Gestió n

Ambiental e n el cual se prese ntan los proced imientos ad ministrativos que permi tan al pers onal

involucrado conocer sus obligaci ones y responsabilidades para dar cabal cumpl imiento al cuidado

ambiental.

Con la em isión de los presentes procedimi entos administrativos quedan derogadas t odas la s

disposiciones anteriores relativas a la misma ma teria; cabe señalar que con la finalidad de cum plir con

los objetiv os para la que fue ela borado este Manual, d eberá actu alizarse en la medida q ue se

presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica, o

en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

4


OBJETIVO GENERAL

Regular las ac tividades p ara co ntrolar la ge neración de co ntaminantes durant e e l proceso de

producción de Pinturas y Emulsiones, mantenerlos dentro del rango de aceptabilidad establecido por

las autoridades mediante el estab lecimiento de procedimientos ad ministrativos que p ermitan a l

personal involucrado conocer sus obligaciones y responsabilidades pa ra dar cumpl imiento al cuidado

ambiental.

5


FUNDAMENTO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

D.O.F. 07/07/2014 y sus últimas reformas.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal D.O.F. 11/08/2014 y sus últimas reformas.

Ley Federal del Trabajo

D.O.F. 30/11/2012 y sus últimas reformas. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B

Constitucional D.O.F. 02/04/2014 y sus últimas reformas.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. D.O.F. 04/07/2014 y sus últimas reformas.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado D.O.F. 02/04/2014 y sus últimas reformas.

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. DOF 21/01/1997.

Reglamento de las Com isiones de S eguridad, Higiene y Medio Ambien te de Tra bajo, del régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. DOF 22/05/1998.

Ley General Del Equilibrio Ecológico y Protección Al Ambiente D.O.F. 16/01/2014 y sus últimas reformas.

Ley General Para La Prevención y Gestión de Residuos

D.O.F. 04/06/2014 y sus últimas reformas.

Ley de Aguas Nacionales D.O.F. 11/08/2014 y sus últimas reformas.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológ ico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos D.O.F. 25/11/1988.

6


Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológ ico y la Protección al Ambiente en Materia de

Evaluación del Impacto Ambiental D.O.F. 30/05/2000.


Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera D.O.F. 03/06/2004.


Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes D.O.F 3/06/2004.

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales

D.O.F. 25/08/2014. 1er y 2o listado de Cantidades de Reporte de Sustancias Peligrosas

D.O.F. 28/03/1990 y 04/05/1992. Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato

Periódico Oficial del Estado de Guanajuato 08/02/2000.

Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato 10/05/2005.

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SEMARNAT-1993

Establece los niveles máximos permisibles de emisi ón a la atmósfera de partículas s ólidas provenientes de fuentes fijas D.O.F. 23/03/2003.


Establece los límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, PST, SO2 y NOx D.O.F. 02/02/2012.


Establece l os límites máximos permisibles de em isión a la atmósfera de com puestos orgá nicos volátiles (COV´s) D.O.F. 14/06/1999


Establece las características de los residuos peligrosos, el li stado de los mismos y l os limites q ue hacen a un residuo peligroso D.O.F. 23/06/06.

7


Norma Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o mismos y l os limites que hacen a un residuo peligroso D.O.F. 22/10/1993.


Establece los límites máximos permi sibles de cont aminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes de la nación

D.O.F. 23/04/2003. Norma Técnica Ambiental NTE-IEG-003/2001

Establece los requisitos para el manejo de los residuos industriales no peligrosos Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato 05/09/2003.

8


DEFINICIONES

Aguas Residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servici os, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como de la mezcla de ellas.

Almacenamiento: Acción de re tener temporalmente residuos en t anto se procesan para su

aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección, o se dispone de ellos.

Almacenar: Acc ión de de positar o confinar p ermanentemente lo s re siduos en sit ios e instalaciones cuyas características permitan prevenir afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos.

Aprovechamiento: Aplicación del agua en actividades que impliquen consumo de la misma.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, produc tos o servicios de una organización

que puede interactuar en el medio ambiente.

Aspecto Ambiental Significativo: Aquel aspecto ambien tal que puede m odificar significativamente el ambiente.

CAPUFE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Coagulante: Aditivo para la separación de lodos y sedimentos de agua residuales.

Competencia.- Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

Contaminantes: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, q ue

al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural.

Contratista: Persona o entidad que, por contrato, se encarga de la ejecución de una obra o de

la prestación de un servicio para la Planta de Pinturas y Emulsiones.

C.R.M.S.H.: Comisión Regional Mixta de Seguridad e Higiene.

Descarga: La a cción de verter, i nfiltrar, depositar o inyectar a guas r esiduales a un cuer po receptor.

Disposición Final: Acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y condiciones

adecuados para evitar daños al ambiente.

Emisiones: La descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos, o de energía.

9


Envasado: Acción de introducir un residuo peligroso en un recipiente, para evitar su dispersión

o evaporación, así como facilitar su manejo.

Envase: Es el componente de un producto que cumple la función de contenerlo y protegerlo para su distribución, comercialización y consumo.

Etiqueta: Cualquier señal o símbolo escrito, impreso o gráfico visual o fijado qu e mediante un

código de i nterpretación indica el contenido, manejo, riesgo y p eligrosidad de la s sustancias , materiales y los residuos peligrosos.

Experiencia: Enseñanza que se adquiere con la práctica.

Floculante: agente de fusión de las partículas sólidas generadas en la separación

Fuente Fi ja: Es tod a instalaci ón establ ecida en un sól o lugar , q ue te nga como finalid ad

desarrollar operaciones o pro cesos industriales , comerciales, de serv icios o a ctividades q ue generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera.

Fuente Mó vil: tractocamiones, camiones, automóviles, equipo y ma quinarias n o fijos c on

motores de combustión y similares, que con motivo de su operación generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera.

Generación: Acción de producir residuos peligrosos.

Generador: Persona física o moral que como resultado de sus actividades produzca residuos

peligrosos.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización.

Manejo: C onjunto de oper aciones neces arias para la ad ecuada ge stión de lo s Re siduos

Industriales No Peligrosos, sepa radas en dos grandes grupos: 1) Manejo Interno y 2) Ma nejo Externo. El Manejo Interno incluye: a) Separación en Sitio, b) Identificación, c) Acopio Interno y d) Almacen amiento Temporal . El Manejo externo in cluye: a) Tr ansporte E xterno, b) Tratamiento y c) Disposición Final de los residuos industriales no peligrosos.

Material P eligroso: Elementos, s ubstancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos qu e,

independientemente de su estado físico, represente un ries go para el a mbiente, la salud o lo s recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas.

Medio Ambiente: Entorno en el cual una org anización opera, incluyendo el aire , el agua , el

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

10


Otros Req uerimientos: Requ erimiento amb iental establecido p or alguna organización n o

gubernamental al que la empresa se suscriba como pudiera ser algún comité de ayuda mutua, asociación, corporativo, entre otros.

Plataforma y Puertos de Muestreo: Instalaciones para realizar el muestre o d e gases o

partículas en ductos o chimeneas.

Producto Confo rme: Cumple con los requisitos del cliente, características así com o l os requisitos de la norma y reportes indicados en el objetivo.

Producto No Conforme: Incum plimiento con los requisitos del cliente, características del

producto así como los requisitos de la norma y reportes indicados en el objetivo.

Proveedor: Persona o empresa q ue cel ebre con tratos de adquisici ones, arrendamientos o servicios para la Planta de Pinturas y Emulsiones.

Proyecto: Primer esquema o plan de trabajo que se hacen como prueba antes de darles forma

definitiva para su ejecución en la Planta de Pinturas y Emulsiones.

Punto de Origen: Lugar donde se genera e identifica el aspecto ambiental significativo.

Requerimiento Legal : Pres cripción estableci da en la Constitución Política de l os Estados Unidos Mexicanos, L eyes, Reglam entos, Normas O ficiales M exicanas, De cretos, Ac uerdos y otros d ocumentos est ablecidos p or una au toridad federal, esta tal o munici pal y que es tán directamente relacionados a los aspectos ambientales derivados de las actividades, productos o servicios de la organización.

Residuo: Material o produ cto cu yo propietario o pos eedor desecha y que se e ncuentra e n

estado sólido o semisóli do, o es un líquido o ga s contenido en re cipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disp osición final conforme a lo dispuesto en la LEY GENERAL PARA LA PREVENCI ÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS y demás ordenamientos que de ella deriven.

Residuo Peligroso : Son aqu ellos que pos ean alguna de las caract erísticas de corrosivid ad,

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran p eligrosidad, así como envases, r ecipientes, embalajes y suelos qu e haya n sid o contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

Residuos Industriales No Pelig rosos: Aquellos residuos generado s en instalaciones o por

procesos in dustriales que n o presentan car acterísticas de peli grosidad, conforme a l a normatividad ambiental vigente.

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Residuos No Valorizados: Residuos No Peligrosos, gene rados por la realizaci ón d e actividades industriales, que por la falta de tecnología para su recup eración y /o aprovechamiento o por no tener demanda en un sistema de mercado, no pueden ser reciclados o comercializados.

SIAC: Sistema Integral para la Administración de CAPUFE.

Solicitante: Aquella persona de la Planta de Pinturas y Em ulsiones que requiera de un nuev o

proyecto o modificación de algún proceso ambiental.

Uso Industrial: La utilización de agua en fábricas, empresas o parques industriales, así como la que se utiliza en calderas, en dispositivos para enfriamiento, lavado, baños, y otros servicios dentro de l a empresa, las salmueras que se ut ilizan para la extracción cualquier tipo d e sustancia y el agua aún en estado de vapor, que sea usa da para la generación de energía o para cualquier otro uso o aprovechamiento de transformación.

Sustancia Química Peligrosa: Es aquella q ue por sus pr opiedades físicas y quím icas, al ser

manejadas, transportadas, almacenadas o procesad as presentan la posibilidad de riesgos a la salud, de inflamabilidad, de reactividad o especi ales, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños materiales a las instalaciones.

U.I.P.C. Unidad Interna de Protección Civil.

12


PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, EN MATERIA

AMBIENTAL

OBJETIVO

Identificar, requisitos legales ambientales y otros requisitos de la Planta de Pinturas y Emulsiones, que

influyan en la preservación del medio ambiente.

13


PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, EN MATERIA AMBIENTAL

POLÍTICAS

1. Es responsabilidad del Subdirector de la Planta de Pinturas y Emulsiones:

Verificar que los requisitos legal es ambienta les, sean considerados en los objetivos y

metas ambientales. Mantener un medio ambiente sano en la Planta.

2. Los Su bgerentes d e ár ea y el Sup erintendente d e S eguridad, Salv aguarda y Pr otección Civil

deberán as egurarse d e que la gestión del m edio am biente sea int egral al d esarrollo de l os productos, actividades o servicios.

3. El Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil revisa y mantien e actualizados

los requisitos legales ambiental es y otros requisitos que aplique a la Planta de Pinturas y Emulsiones en electrónico y/o documentada.

4. Los mecanismos para comunicaciones / concientizaciones sobre requisitos ambiental es internas

incluirán entre otros:

(1) Desplegados en pizarrones ambientales. (2) Lugar de entr enamiento de concien tización al person al de la pl anta, en form a

apropiada con su función de trabajo. (3) Revisiones de la gerencia.

(4) Correos electrónicos. (5) Cualquier otro tipo de documento por escrito.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL

TITULO:

FECHA: DICIEMBRE 2014

PAG. 1 DE 2UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO

Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Subdirección de la Planta de Pinturas Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Subdirección de la Planta de Pinturas Responsable de Medición de Indicador

REQUISITOS LEGALES

1. Revisa la legislación ambienta l aplicable a tr avés de Internet o Intranet d el Programa

Anual de Nor malización y e l Suplemento, id entifica las reformas o modificaciones generadas en el periodo y complementa en tiempo y forma los requisitos ambientales ante las autoridades del medio ambiente.

2. Consulta con el área jurídica de la Planta de Pinturas y Emulsiones para aclarar dudas

de interpretación o aplicabilidad . 3. Comunica a los responsables de cada área de manera electrónica y docu mentada las

reformas o modificaciones que se haya n generado (foll etos, n otificaciones, ofici os, memorandums, trípticos, circulares, etc.)

4. Mantiene la versión electrón ica actualiz ada de las Normas, Leyes y R eglamentos

aplicables.

COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA 5. Mantiene la política ambiental al acceso de todo público en la caseta de vigilancia. 6. Comunica a los proveedores o al person al externo que ing rese a las instalaciones de

la Planta de Pinturas y Emulsiones las medidas de segurid ad que deben adoptar para evitar situaciones de riesgo, y las medidas a seguir en caso de accidente.

7. Entrega a los proveedores copia de los L ineamiento de Seguridad y Salud en el

Trabajo de la Planta de Pinturas y Emulsiones, cuando realizan trabajos con duración mayor a 24 horas dentro de las instalaciones.

8. Responden a los medios de comunicación y si se trata de s ituaciones de emergencia,

siguen las indi caciones del procedimiento de atención a emergencias “Preparación y Respuesta a Emergencias”.

9. Determinan cuando es necesario realizar notificaciones a agencias gubernamentales

en la forma que se considere apropiada.

SEGUIMIENTO Y MEDICION 10. Determina los indicadores de desempeño ambiental de la Planta de Pinturas y

Emulsiones, considerando cuando menos los requerido s po r la Pro curaduría Federal de Protección al Ambiente:

▬ Consumo de agua por unidad de producción. ▬ Descarga de agua por unidad de producción. ▬ Consumo de energía eléctrica por unidad de producción. ▬ Consumo de diésel. ▬ Consumo de gasolina. ▬ Generación de residuos peligrosos por unidad de producción. ▬ Generación de residuos no peligrosos por unidad de producción.

11. Determina al r esponsable de la medición de estos indicadores quien re alizará este

monitoreo en forma anual. 12. Informa de los resultados, los monitoreos y mediciones al Coordinador Ambiental

para generar la documentación necesaria para la revisión con la dirección.

13. Verifica periódicamente el estricto cumplimiento de la calibración y mantenimiento del

“Listado de requerimientos legales” Cartel Política Cartel Lineamiento de Seguridad “Reporte de Revisión por la Dirección”

14

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL

TITULO:




Superintendencia de mantenimiento Área solicitante

equipo de monitoreo de los parámetros operacionales clave y conserva los registros actualizados de calibración y mantenimiento.

14. Incluye en el programa de mantenimient o preventivo de la planta, cuando sea

aplicable, la calibración y mantenimiento del equipo de monitoreo. 15. Solicita evidencia de la calibración de los equipos de medición, cuando el monitoreo y

medición de parámetros operacionales clav e lo realiza y conserva los registros del monitoreo, medición y de calibración de los instrumentos de medición.

Termina Procedimiento

“Programa de mantenimiento preventivo”

15

TITULO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL, COMUNICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES FECHA:

1 DE 2PÁGINA:

DICIEMBRE 2014

LINEAMIENTO DE SEGURIDAD

CARTEL

CARTEL POLÍTICA

LISTADO DE REQUERIMIENTOS

LEGALES

1

REVISA LA LE GISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE, A TRAVÉS DE I NTERNET O INTRANET DE L P ROGRAMA ANUAL D E NORMALIZACIÓN Y EL S UPLEMENTO, IDENTIFICA LAS REFORMAS O MODIFICACIONES GENERADAS E N E L PERIODO Y CO MPLEMENTA EN TIEM PO Y F ORMA LOS REQ UISITOS AMBIENTALES ANTE L AS A UTORIDADES DEL MEDIO AMBIENTE.

2

CONSULTA CON EL ÁREA JURÍDICA DE LA PLANTA DE PIN TURAS Y EM ULSIONES PARA ACLARAR D UDAS DE INTERPRETAC IÓN O APLICABILIDAD.

3

COMUNICA A LO S RESPONSABLES DE CADA ÁREA D E MANERA EL ECTRÓNICA Y DOCUMENTADA LA S REFORMAS O MODIFICACIONES QUE SE HAYAN GE NERADO (FOLLETOS, N OTIFICACIONES, OFICIOS, MEMORÁNDUMS, TRÍPTICOS, CIRCULARES, ETC.

4

MANTIENE LA V ERSIÓN E LECTRÓNICA ACTUALIZADA DE LAS NO RMAS, LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

5

MANTIENE LA POLÍTICA AMBIENTAL AL ACCESO DE TO DO PÚBLICO EN L A CA SETA DE VIGILANCIA.

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN

CIVIL

6

COMUNICA A LOS PR OVEEDORES O AL PERSONAL EXTERNO QU E INGRESE A L AS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES LAS MED IDAS DE SE GURIDAD QUE DEBEN AD OPTAR PA RA EV ITAR SITUACIONES DE RIES GO, Y LAS ME DIDAS A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE.

7

ENTREGA A LOS PRO VEEDORES COPIA DE LOS LINEAMIENTO DE SE GURIDAD Y SALUD E N E L TRABAJO DE LA PL ANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES, CUAND O REAL IZAN TRABAJOS CON DURACIÓN MAYOR A 24 HO RAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES.

8

RESPONDEN A LOS MED IOS D E COMUNICACIÓN Y SI SE TRATA DE SITUACIONES DE EME RGENCIA, SIG UEN LAS INDIC ACIONES DEL P ROCEDIMIENTO DE ATE NCIÓN A E MERGENCIAS “PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS”.

INICIOIDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, EN MATERIA AMBIENTAL

SUBDIRECTOR DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES

A

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

9

DETERMINAN C UANDO E S NE CESARIO REALIZAR NOTIFICA CIONES A AGE NCIAS GUBERNAMENTALES EN LA F ORMA QUE SEA APROPIADA.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

10

DETERMINA LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES, CONSIDERANDO CUANDO MENOS LOS REQUERIDOS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- CONSUMO DE AGUA POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN.

- DESCARGA DE AGUA POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN.

- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN.

- CONSUMO DE DIÉSEL.- CONSUMO DE GASOLINA.- GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS POR

UNIDAD DE PRODUCCIÓN.- GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN.

11

DETERMINA AL RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DE ESTOS INDICADORES QUIEN REALIZARÁ ESTE MONITOREO EN FORMA

ANUAL.

16

TITULO:


PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL, COMUNICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN


2 DE 2PÁGINA:

DICIEMBRE 2014

A

SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO

12

VERIFICA P ERIÓDICAMENTE EL EST RICTO CUMPLIMIENTO DE LA CAL IBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE L E QUIPO DE MO NITOREO DE LOS PARÁMETROS OPERACIONALES CLAVE Y CONSERVA LOS REGISTROS AC TUALIZADOS DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO. 13

INCLUYE EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PL ANTA, CU ANDO SE A APLICABLE, L A C ALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE MONITOREO.

14

SOLICITA EVID ENCIA DE LA CALIBRACIÓ N DE LOS E QUIPOS DE MEDICIÓN , CU ANDO EL MONITOREO Y ME DICIÓN DE PARÁM ETROS OPERACIONALES C LAVE L O RE ALIZA Y CONSERVA LOS REGI STROS DEL MON ITOREO, MEDICIÓN Y DE C ALIBRACIÓN DE L OS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.

ÁREA SOLICITANTE

FIN

17

18


PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

OBJETIVO

Controlar y confinar los residuos peligrosos generados a efecto de evitar la contaminación ambiental.

Describir las actividades necesarias para controlar el manejo de residuos peligrosos que se generan en

la Planta de Pinturas y Emulsiones.



POLÍTICAS

1. El inventario de residuos peligrosos será conservado y actualizado con los cambios que se tengan en los procesos y materiales que modifiquen los tipos de residuos generados.

2. La Planta de Pintu ras y Emulsiones contará con el r egistro de cada r esiduo peli groso generado, expedido por la Delega ción de la S ecretaría del Medio Ambiente y Recu rsos Naturales (SEMARNAT), con el formato SEMARNAT 07-17 “Registro como generador de residuos peligrosos”, mismo que deberán permanecer actualizados.

3. Los registros de residuos pe ligrosos realizados ante la SEMARNAT serán archi vados y conservados por el Sup erintendente de Seg uridad, Salvaguarda y Protección Civil por el tiempo que la planta continúe generando el residuo peligroso.

4. El Superintendente de Producción , es resp onsable de l a colo cación de re cipientes identificados en las dis tintas ár eas de generación, de acuerdo al tipo de resi duo generado en el lugar.

5. Los recipientes que hayan sido usados para almacenar algún residuo peligroso no podrá usarse para almacenar uno distinto o para otros fines sin que antes haya recibido algún tipo de tr atamiento aut orizado p or el Superin tendente d e Seguri dad, Salvagu arda y Protección Civil.

6. El llenado de los recipientes de alm acenamiento de residuos peligrosos debe realizarse a un máximo del 90 por ciento de su capacidad nominal, con el fin de evitar escurrimientos y sobrellenados.

7. Especificaciones de los recipientes, de acuerdo al tipo de residuo:

Residuos peligrosos líquidos en tambores de 200 litros de boca chi ca, equi pados con tapón y empaque.

Residuos peligrosos en estado sólido en tamb ores de 200 litros de boca ancha con tapa, tornillos y aro.

Residuos p eligrosos q ue t engan cara cterísticas corr osivas en tambores plásticos resistentes a la corrosión, los no corrosivos en recipientes metálicos.

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8. Los contenedores estarán identificados con los siguientes datos y colores:

Fecha de entrada al almacén temporal. Anotar con dígitos día/mes/año.

Fecha de envío. Anotar con dígitos día/mes/año.

Destinatario. Anotar l a razón social (nombre de la empresa), domi cilio (calle, número, colonia y ciudad) y los teléfonos.

Marcar con una en los cuadros según corresponda.

Identificación de riesgos en transportación.

Característica CRETIB Equipo de seguridad

C Corrosivo Casco

R Reactivo Botas

E Explosivo Guantes de carnaza

T Tóxico Guantes de látex

I Inflamable Lentes

B Biológicamente infeccioso Goggles

Mascarilla contra polvos

Respirador

Traje Tivek

Código de colores y descripción

Tipo de residuo Descripción Color

Solventes Se tend rán cuatro tam bores que co ntengan cada uno tol ueno contaminado de color roj o, blanco, amarillo y 32 colores de pintura varios.

Rojo

Natas de pintura Únicamente las natas de pintura y resinas que se generan en las dife rentes actividades de la planta, así como residuos de pintura.

Verde

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Material impregnado Estopas, gua ntes. Tod o el material u sado en el laboratorio como los conos de papel y otros que se desechen.

Azul

polvos Los polvos que se extrae n del extra ctor y del área de vaciado de polvos a las tolvas.

Amarillo

Lodos de tratamiento Los lodos que sean originados en la pl anta de tratamiento de aguas residuales de la planta

Café

Grasas y aceites Del m antenimiento d e e quipos y un idades automotrices

Negro

Otros De diferentes operaciones Naranja

9. El Superint endente d e Segurid ad, Salvagu arda y Protecci ón Civil es el responsabl e de establecer l os cri terios de segregación por i ncompatibilidad de residuos con base en el estudio previamente realizado.

10. La “Bitácora de Generación de Residuos Peligrosos en las áreas de generación”, una vez que sean utilizadas todas sus páginas , se rá cons ervada durante 5 años por el Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil.

11. El Superi ntendente d e Prod ucción, v erificará diariam ente que t odos l os residuos peligrosos generados durant e el día sean transportados al Almacén T emporal de Residuos Peligrosos; si existe la necesida d de recolectar l os re siduos peligrosos con mayor frecuencia se ajustará la periodicidad por área generadora.

12. El Superint endente de Produ cción de Pintu ras es el r esponsable de registr ar los movimientos de entra da y salida de residu os peligr osos al Almacén Tem poral d e Residuos Peligrosos en el Formato “Bitácora de Movimien tos del Almacén Temp oral de Residuos Peligrosos”.

13. La “Bitácora de Movimientos del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos” una vez que sean utilizadas todas sus páginas, será conservada durante 5 años por el Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil.

14. El Almacén Temporal de Residuos Peligro sos cons ervará las medid as de seg uridad establecidas por la normatividad vigente en la materia.

15. Se conservarán por 10 años los registros generados en la entreg a de los Residuos Peligrosos al proveedor y los del Reporte de Disposición de Residuos Peligrosos integrado en la Cédula de Operación Anual por el Superintendente de Producción de Pinturas y por el Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil, respectivamente.

21


TITULO:




Subgerencia de Producción, Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Generador de Residuos Peligrosos Superintendencia Planta de Pinturas y de Emulsiones Montacarguista Superintendencia de Planta de Pintura Subgerencia de Producción Superintendencia de Planta de Pintura

1. Realiza un inventario de los residuos peligro sos generado en la Planta de Pinturas y

Emulsiones y los clasifica por tipo, si desc onoce el grado de peligrosidad de alguno coordina la realización de estudios de ca racterización de peligrosidad conforme a la normatividad vigente al respecto.

2. Tramita el reg istro de cada residuo peligr oso generado a nte la Delegac ión de la

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el Formato “Aviso de Empresa Generadora de Residuos Peligrosos”.

3. Establece dentro del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos la ubicación para los

recipientes lle nos de cada uno de los residuos, con base en el estudio de incompatibilidad de residuos previamente realizado, esta disposición s e puede se r modificar si se respetan los criterios de segregación establecidos.

4. Clasifica los Residuos Peligrosos que se genera durante y al finalizar el proceso de

producción de pinturas y emulsiones. 5. Deposita los r esiduos generados en las áreas de gener ación según corresponda,

conforme a los criterios de segregación establecidos. 6. Llena la infor mación sobre la gener ación de resid uos peligrosos en el Formato

“Bitácora de Generación de Residuos Peligrosos en el área generadora”. 7. Realiza rondas a cada áre a generadora de residuos peligrosos para recolectar los

residuos generados durante el día y transpor tarlos al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos, conforme a la periodicidad establecida.

8. Almacena los recipientes recolectados de ntro del Almacé n Temporal de Residuos

Peligrosos en las áreas particulares para cada uno de ellos. 9. Registra los movimientos de entrada de residuos peligrosos al Almacén Temporal de

Residuos Peligrosos en el Formato “Bitácora de Movimientos del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos”.

10. Inspecciona periódicamente las áreas de generación d e residuos y el almacén

temporal de residuos peligros os y da a viso por escrito al Subgerente de P roducción, con el fin de asegurar que la recolección es eficiente y oportuna.

11. Solicita a la superintendencia de recursos materiales se licite al inicio del ejercicio la

contratación anual de un prestador de servicios que trimestralmente o conforme a las necesidades d e la Planta de Pinturas y Emulsiones retir e los Residuos Peligrososgenerados por el proceso de producción de las plantas de Pinturas y de Emulsiones; así como los del Área de Mantenimiento y Servicios Generales.

12. Entrega al prestador de servicios contratado el embarque con Residuos Peligrosos.

“Registro como generador de residuos peligrosos” Bitácora de Generación de Residuos Peligrosos en el área generadora Bitácora de Movimientos del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos Documento oficial Solicitud de pedido

22


TITULO:




Superintendencia de Planta de Pintura Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil

13. Registra las sa lidas de los re siduos peligrosos del Almacén Temporal de Residuos

Peligrosos en el Formato “Bitácora de Movimientos del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos”.

14. Recibe del pr oveedor de servicios el Manifiesto de Entrega , Transporte y Recepción

de Residuos Peligrosos conforme a los formatos establecidos. 15. Elabora y presenta anu almente a la Delegación de la SEMARNAT el Reporte de

Disposición de Residuos Peligrosos integrado en la Cédula de Operación Anual. Termina Procedimiento

Bitácora de Movimientos del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos” Manifiesto de Entrega, Tran sporte y Recepción de Residuos Peligrosos

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TITULO:




1 DE 2PÁGINA:

DICIEMBRE 2014

BITÁCORA DE MOVIMIENTOS DEL

ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

BITÁCORA DE GENERACIÓN DE

RESIDUOS PELIGROSOS EN LOS CENTROS DE

ACOPIO

REGISTRO COMO GENERADOR DE

RESIDUOS PELIGROSOS

1

REALIZAN UN INVE NTARIO D E L OS RESID UOS PELIGROSOS GENERADO E N L A PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES Y LO S CLASIFICA POR TIPO, SI DESCONOCE EL GRADO DE PELIGROSIDAD DE AL GUNO COO RDINA L A REAL IZACIÓN D E ESTUDIOS DE CA RACTERIZACIÓN DE PELIGROSIDAD CO NFORME A L A NO RMATIVIDAD VIGENTE AL RESPECTO.

2

TRAMITA EL REGISTRO DE CADA RESIDUO P ELIGROSO GENERADO A NTE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AM BIENTE Y RECURSOS NATURALES (SE MARNAT), CO N EL FORMATO SEMARNAT 07-17 “REGISTRO COMO GE NERADOR D E RE SIDUOS PELIGROSOS”.

4

CLASIFICA LOS RE SIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERA DURANTE Y AL FINALIZAR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PINTURAS Y EMULSIONES.

5

DEPOSITA LOS RESID UOS GE NERADOS EN LOS RECIPIENTES UBIC ADOS E N LAS ÁREAS D E GENERACIÓN SE GÚN CO RRESPONDA, CO NFORME A LOS CRITE RIOS DE SEG REGACIÓN ESTABLECIDOS.

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y

PROTECCIÓN CIVIL

6

LLENA LA INFORMACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE RESID UOS PELIGROSOS E N EL FORM ATO “BITÁCORA D E GE NERACIÓN DE RESID UOS PELIGROSOS EN EL ÁREA GENERADORA”.

7

REALIZA RONDAS A CADA ÁREA GENERADORA DE RESIDUOS PE LIGROSOS PARA RECOLECTAR LOS RESIDUOS GENERA DOS DURANTE EL D ÍA Y TRANSPORTARLOS AL AL MACÉN TEM PORAL D E RESIDUOS P ELIGROSOS, CON FORME A L A PERIODICIDAD ESTABLECIDA.

8

ALMACENA L OS RE CIPIENTES RE COLECTADOS DENTRO DEL ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS ÁRE AS PARTICULARES PARA CADA UNO DE ELLOS.

INICIO

SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓNSUPERINTENDENCIA DE

PRODUCCIÓN PLANTA DE PINTURAS

A9

REGISTRA LO S MOVIMIEN TOS DE EN TRADA DE RESIDUOS PE LIGROSOS A L A LMACÉN T EMPORAL DE RESID UOS PELIGROSOS E N EL FORM ATO “BITÁCORA D E M OVIMIENTOS DE L A LMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS”.

SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN

3

ESTABLECE DENTRO DEL ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS LA UB ICACIÓN PARA L OS RECIPIENTES LLENOS DE CAD A UN O DE LOS RESIDUOS, CON BASE EN EL ESTUD IO D E INCOMPATIBILIDAD DE RESID UOS P REVIAMENTE REALIZADO, ESTA D ISPOSICIÓN SE PUE DE SER MODIFICAR SI SE RE SPETAN LOS CRITE RIOS DE SEGREGACIÓN ESTABLECIDOS.

24

TITULO:




2 DE 2PÁGINA:

DICIEMBRE 2014

MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE

Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

BITÁCORA DE MOVIMIENTOS DEL

ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS”

SOLICITUD DE PEDIDO

SUPERINTENDENCIA DE PRODUCCIÓN PLANTA DE PINTURAS

11

SOLICITA A LA SUP ERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES SE LICITE AL INICIO DEL EJERCICIO LA CONTRATACIÓN ANUAL DE UN PRESTADOR DE SE RVICIOS Q UE TRIMESTRALMENTE O CO NFORME A LAS NECESIDADES DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES RETIRE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS P OR EL PR OCESO D E PRODUCCIÓN DE LA S PL ANTAS DE PINTURAS Y DE EMULSIONES; ASÍ COM O LOS D EL ÁRE A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.

12

ENTREGA AL PRESTADOR DE SERVICIOS CONTRATADO EL EM BARQUE CON RES IDUOS PELIGROSOS.

13

REGISTRA LAS SALIDAS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS DEL ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL FORMATO “BITÁCORA DE MOVIMIENTOS DEL ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS”.

14

RECIBE DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS EL MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN D E RE SIDUOS PELIGROSOS CONFORME A LO S FORM ATOS ESTABLECIDOS.

15

ELABORA Y PRESENTA ANUALMENTE A LA DELEGACIÓN DE LA SEMARNAT EL REPORTE DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS INTEGRADO EN LA CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL.

SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓNSUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL

FIN

A

DOCUMENTO OFICIAL

10

INSPECCIONA PERIÓDICAMENTE LAS ÁREAS D E GENERACIÓN DE RESID UOS Y E L ALM ACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PE LIGROSOS Y D A AVISO PO R ES CRITO AL S UBGERENTE DE PRODUCCIÓN, CO N EL F IN D E ASEGURAR QUE LA RECOLECCIÓN ES EFICIENTE Y OPORTUNA.

25

26


PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES

OBJETIVO

Asegurar la adecuada operación y funcionamiento de las plantas de tr atamiento de aguas a tr avés de

la descripción clara de las activida des a realizar, el orden de su ejecución, el equipo a utilizar, materia

prima y personal involucrado para que el agua que se vierte en el drenaje, cumpla las especificaciones

técnicas establecidas por la SEMARNAT para el cuidado del ambiente.

PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓNDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS.RESIDUALES

TITULO:




Superintendencia de Seguridad y Salvaguarda y Protección civil Laboratorista Especializado encargado de la Operación de la Planta de Tratamiento de aguas Superintendencia de Planta de Pintura Operador de la Planta de Tratamiento de aguas Superintendencia de Planta de Pintura Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y protección Civil

1. Solicita se licite la contratación de un prestador de servicios que mensualmente tome

muestras de las aguas que vierte la Plan ta de Pinturas y Emulsio nes al drenaje, durante un año, a la superintendencia de recursos materiales.

2. Recibe notificación del Superintendente de Planta de Pinturas y Emulsiones, que se producirá pintura vinílica o base agua, y verifica previo a l a operación de l equipo las condiciones de operación en equipos clave tal como:

- Bombas para circulación de agua de cárcamo a tanques de tratamiento. - Motores de los agitadores en los tanques de tratamiento. - Bombas de Filtrado.

¿Equipo Funciona Correctamente?

No 3. Notifica al superintendente de la Planta de Pinturas.

4. Genera una orden de trabajo para la revisión y ajuste del equipo.

5. Espera a que el equipo haya sido reparado.

Continua en la Actividad 2 Si

6. Recibe en el cárcamo agua contaminada y bombea hacia lo s tanques de tratamiento por un tiempo de 50 a 60 minutos al reloj.

7. Agrega el coagulante y flocu lante necesarios por cada batch de agua, p ara que los

residuos se asienten y vayan al fondo, tiempo de agregado 10 minutos al reloj, anota en la libreta de registros de operación de la planta.

8. Pasa el agua liberada en este proceso a tra vés del desgrasador hacia los tanques de

almacenamiento, tiempo de vaciado de 90 a 120 minutos al reloj. 9. Bombea el ag ua de lo s tanques de almacenamiento a los filtros, para q ue el ag ua

pase primero por el de arena y gr ava, des pués por el de carbón activa do hacia el proceso de ozonificación, y fin almente po r el tanque de clo ración, tiempo de operación 3 horas al reloj.

10. Envía el agua tratada al drenaje al salir de l tanque de cloración, por un t iempo de 3

horas en paralelo al punto 6. 11. Recibe mensualmente al proveedor de servicios contratado para analizar la calidad del

agua y que tome las muestras necesarias. 12. Recibe mensualmente del proveedor contratado los análisis de calidad del agua y el

reporte de contaminantes y gira indicaciones al operador de la planta.

Solicitud de pedido Registro de Operación de Planta Informe de a nálisis de laboratorio

27

PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓNDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS.RESIDUALES

TITULO:




Operador de la Planta de Tratamiento de aguas Laboratorista Especializado encargado de la Operación de la Planta de Tratamiento de aguas Personal Operativo de Producción

13. Solicita a la Superintendencia de Recursos Materiales la c ontratación del servicio d e

mantenimiento preventivo para las plantas de tratamiento de aguas residuales.

14. Recibe notificación por parte de la Superi ntendencia de Recursos Materiales de la Contratación del mantenimiento.

15. Gira indicaciones al proveedor encargado del mantenimiento preventivo para que a su vez realice los ajustes que exige la NO M-001-SEMARNAT-1996 necesa rios para el cumplimiento de los parámetros indicados en dicha norma.

Temperatura Huevos de helminto.

Sólidos suspendidos totales

Sólidos Sedimentables

Zinc.

PH

Grasas y Aceites.

Nitrógeno total DBO

Materia flotante Fósforo total.

Coniformes Fecales

16. Retira aproximadamente cad a 45 días lo s lo dos acumulado s en lo s tanques de

tratamiento y en el lecho de grava. 17. Envasa los lodos en el tambor de Residuos Peligrosos, debidamente identificados.

18. Verifica diariamente el nivel de llenado del tambor de Residuo Peligroso:

¿Tambor Lleno?

No

19. Permanece en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales hasta ser llenado. Fin

Si

20. Informa que el tambor de Residuos Peligrosos está lleno.

21. Maneja los residuos generados conforme a lo establecido. Ver Procedimiento de Manejo de Residuos Peligrosos


Dictamen y solicitud de pedido.

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TITULO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES FECHA:

1 DE 2PÁGINA:

DICIEMBRE 2014

PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

REGISTRO DEOPERACIÓN DE

PLANTA

SOLICITUD DE PEDIDO

1

SOLICITA SE LICITE LA CONTRATACIÓN DE UN PRESTADOR DE SERVICIOS QUE MENSUALMENTE TOME MUESTRAS DE LAS AGUAS QUE VIERTE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES AL DRENAJE, DURANTE UN AÑO, A LA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

2

RECIBE NOTIFICACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE PLANTA DE PINTURAS Y E MULSIONES, QUE SE PRODUCIRÁ PI NTURA V INÍLICA O BASE AG UA, Y VERIFICA P REVIO A LA OPERACIÓN D EL EQ UIPO LAS CO NDICIONES DE OPE RACIÓN E N E QUIPOS CLAVE TAL COMO:

- BOMBAS PARA CIRCULACIÓN DE AGUA DE CÁRCAMO A TANQUES DE TRATAMIENTO.- MOTORES DE LOS AGITADORES EN LOS TANQUES DE TRATAMIENTO.- BOMBAS DE FILTRADO.

3

NOTIFICA AL SUPERINTENDENTE D E LA PLANTA DE PINTURAS.

4

GENERA UNA ORDE N DE TRABAJO PARA LA RE VISIÓN Y AJUSTE DEL EQUIPO.

5

ESPERA A QUE EL EQUIPO HAYA SIDO REPARADO.

LABORATORISTA ESPECIALIZADO ENCARGADO DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

6

RECIBE EN EL C ÁRCAMO A GUA CONTAMINADA Y BOM BEA HACIA LOS TANQUES DE TR ATAMIENTO POR UN TIEMPO DE 50 A 60 MINUTOS AL RELOJ.

7

AGREGA EL COAGU LANTE Y FLOCU LANTE NECESARIOS POR CADA BATCH DE AGUA, PARA QUE LOS RESIDUOS SE ASIENTEN Y VAYAN AL FONDO, TIEMPO DE AGREGADO 10 M INUTOS AL REL OJ, ANOTA EN LA LIBRETA DE REGISTROS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA.

8

PASA EL AG UA LIBERADA EN ESTE PROCESO A TRAVÉS DEL DESENGRASADOR HACIA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, TI EMPO DE V ACIADO DE 90 A 120 MINUTOS AL RELOJ.

INICIO

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD Y SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL

A9

BOMBEA EL AG UA DE L OS TAN QUES DE ALMACENAMIENTO A LO S FI LTROS, PAR A QUE EL AG UA PASE PRIMERO PO R EL DE ARENA Y GRAVA, DESPU ÉS POR EL DE CARBÓN ACTIVADO HACIA EL PROCESO DE OZONIFICACIÓN, Y FIN ALMENTE POR EL TANQUE DE C LORACIÓN, TIE MPO DE OPERACIÓN 3 HORAS AL RELOJ.

¿EQUIPO FUNCIONA

CORRECTAMENTE?

NOSI

29

TITULO:


2 DE 2PÁGINA:

DICIEMBRE 2014

PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DICTAMEN Y SOLICITUD DE

PEDIDO.

INFORME DE ANÁLISIS DE

LABORATORIO

12

RECIBE ME NSUALMENTE DE L P ROVEEDOR CONTRATADO LOS ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AG UA Y EL REPORTE D E CONTAMINANTES Y GI RA INDICA CIONES AL OPERADOR DE LA PLANTA.

13

SOLICITA A LA S UPERINTENDENCIA DE RECURSOS MAT ERIALES L A CO NTRATACIÓN DEL S ERVICIO D E MA NTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS P LANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

14

RECIBE NOTIF ICACIÓN PO R PARTE DE L A SUPERINTENDENCIA DE R ECURSOS MATERIALES DE LA CONT RATACIÓN DEL MANTENIMIENTO.

15

GIRA INDI CACIONES AL PRO VEEDOR ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO P ARA QU E A SU VEZ RE ALICE LOS AJU STES QUE EX IGE LA NO M-001-SEMARNAT-1996 N ECESARIOS PAR A EL CUMPLIMIENTO DE L OS PA RÁMETROS INDICADOS EN DICHA NORMA.

FIN

16

RETIRA AP ROXIMADAMENTE CADA 45 DÍAS LOS LODOS AC UMULADOS EN LOS TA NQUES DE TRATAMIENTO Y EN EL LECHO DE GRAVA.

¿TAMBOR LLENO?

17

ENVASA LOS LODOS EN EL TAMBOR DE RESIDUOS PE LIGROSOS, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO.

NO

18

VERIFICA DIAR IAMENTE EL NIVEL DE L LENADO DEL TAMBOR DE RESIDUO PELIGROSO:

SI

19

PERMANECE EN L A P LANTA DE TRATAM IENTO DE AGUAS RESIDUALES HASTA SER LLENADO.

10

ENVÍA EL AGUA TRATADA AL DRENAJE AL SALIR DEL TANQUE DE CL ORACIÓN, POR UN TIEMPO DE 3 HORAS EN PARALELO AL PUNTO 6.

11

RECIBE ME NSUALMENTE AL PR OVEEDOR D E SERVICIOS CO NTRATADO PARA ANALI ZAR LA CALIDAD DEL AGUA Y QUE TOME LAS MUESTRAS NECESARIAS.

A

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD Y SALVAGUARDA Y

PROTECCIÓN CIVIL

LABORATORISTA ESPECIALIZADO ENCARGADO DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

20

INFORMA QUE EL TAMBOR DE RESIDUOS PE LIGROSOS E STÁ LLENO.

21

MANEJA LOS RESIDUOS GENERADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO.

VER PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

30

31


PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS O DE MANEJO

ESPECIAL

OBJETIVO

Definir las actividades para contribuir a la reducció n de la contaminación proveniente de los r esiduos,

coadyuvando a mejorar las condiciones higiénicas de la población.

32


PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS O DE MANEJO ESPECIAL

POLÍTICAS

1. El Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil es el responsable de:

a) Establecer la clasifi cación de l os residuos in dustriales n o peligr osos y su actu alización

conforme a cambios en los residuos generados, en las categorías: Residuos reciclables y/o reutilizables Residuos no valorizados

b) Inscribir a la Planta de Pinturas y Emulsiones ante el Gobierno del Estado de Guanajuato en el registro de generadores de residuos industriales no peligrosos o de manejo especial.

c) Supervisar que el personal de intendencia clasifique la basura en orgánica e inorgánica, en el área temporal destinada para el depósito general de los residuos d e manejo es pecial y de que realice el pesado de la misma.

d) Asegurar q ue el p ersonal d e int endencia ll eve un a Bit ácora s obre generación de l os residuos no peligrosos que consigne todos los datos establecidos, conservarla por lo menos dos años subsecuentes al año cuya información registr a, y pres entarla ant e la a utoridad competente cuando ésta así lo requiera.

e) Evitar qu e l os residu os industrial es no peligrosos o de m anejo especial se mezcl en con residuos peligrosos tanto durante la generación, acopio y almacenamiento temporal.

f) Conseguir el sello de au toridad competente en l a carátula de la bitácora de generación de los residuos de manejo especial no peligrosos en los meses primero y séptimo de cada año.

g) Realizar el trámite de pago por la recepción de residuos municipales.

2. Los depósitos temporales de re siduos no valorizados en las áreas administrativas estarán identificados como “Orgánica” o “Inorgánica.

3. El depósito general de los residuos de manejo especial se realizará en contenedor es de 20 0

litros con identificación, clasificados en “Orgánica” e “Inorgánica”.

4. Las áreas de almacenamiento temporal deberán reunir las siguientes características:

a) Delimitada por muro de desplante a base de tabique prefabricado de cemento con altura mínima de 1.20 metros, rematado con cerc a de malla ciclóni ca a rmada con perfiles tubulares comercial es, con altura t otal de 2.00 metros, techada y sep arada del área de producción.

b) Contar con extintor para comba tir fuego clase "A ", de acuer do a la distancia y especificación vigen te d e la STPS; cercano al almacén te mporal d e Residuos d e manejo especial y

33


c) Contar con señalamientos y letreros alusivos a las características de los residuos en lugares y formas visibles, como lo marca la normati vidad de la STPS, señalando com o mínimo lo siguiente:

I. Letreros Restrictivos: - "No Fumar" - "Solo personal autorizado"

II. Letreros Informativos: - "Almacén de Residuos de Manejo Especial" - "Extintor"

5. Los envases y/o embalajes interiores que contengan R esiduos de Manejo Especial o No

Peligrosos se identificarán con etiquetas con los siguientes datos:

a) Residuo de manejo especial o no peligroso, b) origen (De Materia Prima, de Proceso, de otra Actividad, de Tratamiento), c) destino final y d) Tipo.

6. La etiqu eta para iden tificar cada envase y/o embalaje i nterior deb erá tener l as siguiente s

características:

e) Estar fabricadas de un material resistente; f) Ser indelebles; g) Contener las leyendas señaladas; h) Ser rotuladas con letra de molde y con tinta negra indeleble; i) Tener un tamaño mínimo de 21.5 x 28 cm (tamaño carta); y j) Estar colocadas en la parte superior de los costados de los envases y/o embalajes

interiores.

7. Si los envases y/o embalajes interiores son de p oco v olumen, se pod rá redu cir proporcionalmente el ta maño d e la etique ta, p ero man tener la leye nda de “RESIDUOS NO PELIGROSOS O DE MANEJO ESPECIAL” con letra de 2 cm. como mínimo.

34


Bitácora de generación de Residuos No Peligrosos o de Manejo Especial 8. El Supervis or del servi cio de Lim pieza, llevará una Bitácora relati va a la generación de l os

residuos no peligrosos o de manejo especial.

9. La Bitácora estará foliada en todas sus hojas y tendrá los siguientes datos en su carátula:

BITÁCORA PARA EL CONTROL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS O DE MANEJO ESPECIAL

Razón Social de la Empresa: __________________________

Tel.: ___________________ Fax: _________ Correo electrónico________

Domicilio de la Empresa: _____________________________

Director y/o representante legal de la Empresa: ___________

_________________________________________________

Responsable de Ecología: ___________________________

Fecha de Inicio: ____________________________________

Espacio para el sello de autoridad competente

10. En la bitácora se anotará semanalmente los datos mínimos siguiente:

a) Tipo de residuo generado y fecha de generación;

b) Volumen generado de cada tipo de residuo durante el año correspondiente;

c) Forma de manejo de cada tipo de residuo;

d) Fecha de envío para su disposición final del volumen generado de cada tipo de residuo;

e) Empresa de servicios de manejo contratada para el transporte externo de los residuos;

f) Relleno sanitario y/o empresa a quien se entregan los residuos industriales no peligros os para su disposición final;

g) Informe acerca de las causas y co nsecuencias de los acci dentes acaecidos en el año que se reporta que invol ucren a los residuos, as í como el resu men de las medidas adoptadas para minimizar los efectos adversos.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS O DE MANEJO ESPECIAL

TITULO:



RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO

Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Superintendencia de Recursos Materiales Superintendencia de Recursos Financieros Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Trabajador Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Superintendencia de Mantenimiento y área de almacén Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil

1. Elabora anualmente el Dictamen Técnico que justifica el pago de los d erechos

para el uso del relleno sanitario del municipio o entidad federativa.

2. Elabora mensualmente solicitud de pedido, lo firma y consigue la autorización del el Subdirector de la Planta de Pinturas y Emulsiones, y las firmas de la superintendencia de recursos financieros y la superintendencia de re cursos materiales.

3. Recibe la solicitud de pedido y autoriza el pago.

4. Emite transferencia interbancaria a favor de la tesorería municipal o estatal con el monto correspondiente para el pago de derechos.

5. Recibe el com probante de p ago y acude ante la tesorería estatal o m unicipal correspondiente para obtener el permiso de recepción de residuos no pe ligrosos o de manejo especial ante dicha dependencia.

6. Deposita la basura conforme la clasific ación de los contenedores con la leyenda “orgánica” e “inorgánica”.

7. Verifica que el personal de intendencia ll eve a cabo las labores de clasi ficación

de la basura en orgánica e inorgánica, en el área temporal destinada para el depósito general de los residuos de ma nejo especial en contenedores de 200 litros.

8. Verifica que el personal de intendencia lleve a cabo el pesa do de los residuos de

manejo especial.

9. Verifica que los contenedores de resi duos industriales no peligrosos se encuentren cerrados e identifi cados, la ca rga en vehículo adecuado que esté en buenas condiciones mecánicas de la planta de pinturas y emulsio nes que cuente con extintor.

10. Verifica el traslado y dispos ición final de los residuos municipales al relleno

sanitario del municipio o entidad federativa correspondiente.

11. Solicita la lic itación para la venta de los residuos industriales no peligrosos reciclables con empresas dedicadas a esta actividad conforme a los linea mientos establecidos por CAPUFE.

12. Verifica que la supervisora del servicio de limpieza lleve a cabo un adecuado

registro y control de la bitácora de residuos manejo especial. Termina Procedimiento

Dictamen Técnico Solicitud de pedido Solicitud pedido Transferencia interbancaria Recibo de Pago

35

TITULO:


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DICIEMBRE 2014

RECIBO DE PAGO

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

SOLICITUD DE PEDIDO

DICTAMEN TÉCNICO

1

ELABORA ANUALM ENTE EL DICTA MEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA EL PAGO DE LOS DERECHOS PARA EL USO DE L RE LLENO SANITARIO D EL MUNICIPIO O EN TIDAD FEDERATIVA.

3

RECIBE LA SOLICITUD DE PE DIDO Y AUTORIZA EL PAGO.

4

EMITE TRANSFERENCIA IN TERBANCARIA A FAVOR DE L A T ESORERÍA MUNICIPAL O ESTATAL C ON EL MO NTO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE DERECHOS.

5

RECIBE E L C OMPROBANTE DE PAGO Y ACUDE A NTE LA TESORERÍA E STATAL O MUNICIPAL CO RRESPONDIENTE PARA OBTENER EL PER MISO DE RECE PCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS O D E MANEJO ESPECIAL ANTE DICHA DEPENDENCIA.

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES

INICIO

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

A

2

ELABORA ME NSUALMENTE SOLICITUD DE PEDIDO, LO FIRMA Y CON SIGUE LA AUTORIZACIÓN D EL EL SU BDIRECTOR DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES, Y LAS FIRMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS F INANCIEROS Y L A SUPERINTENDENCIA DE R ECURSOS MATERIALES.

36

TITULO:


2 DE 2PÁGINA:


DICIEMBRE 2014

A

TRABAJADOR

12

VERIFICA QUE LA S UPERVISORA DEL SERVICIO DE LIM PIEZA LLEVE A CABO UN ADECUADO REG ISTRO Y CONTROL DE LA BITÁCORA DE RESIDUOS MANEJO ESPECIAL.


SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO Y ÁREA DE ALMACÉN

FIN

7

VERIFICA QUE EL PER SONAL DE INTENDENCIA LL EVE A CA BO LA S L ABORES DE CLASIFICACIÓN DE LA BASURA EN ORGÁNICA E IN ORGÁNICA, E N E L ÁRE A TEMPORAL DEST INADA PARA E L DEPÓSITO GENERAL DE L OS RE SIDUOS DE M ANEJO ESPECIAL (BASURA) EN CONTE NEDORES DE 200 LITROS.

8

VERIFICA QUE EL PER SONAL DE INTENDENCIA LLEVE A CABO EL PESADO DE LOS RESIDUOS DE M ANEJO ES PECIAL(BASURA).

9

VERIFICA Q UE LOS CO NTENEDORES DE RESIDUOS INDUSTRIAL ES NO PELIGROSOS SE ENCUENTREN CERRADOS E ID ENTIFICADOS, LA CA RGA EN VEHÍCULO ADECUADO Q UE E STÉ EN BUENAS CO NDICIONES ME CÁNICAS DE LA PLANTA DE PINT URAS Y EMULSIONES QUE CUENTE CON EXTINTOR.

10

VERIFICA E L TRASLADO Y DISPOSI CIÓN FINAL D E L OS RESIDUOS MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO O E NTIDAD FE DERATIVA CORRESPONDIENTE.

11

SOLICITA LA LICITACIÓN PARA LA VENTA DE LOS RESIDUOS IN DUSTRIALES NO PELIGROSOS R ECICLABLES C ON EMPRESAS DE DICADAS A E STA ACTIVIDAD CON FORME A LOS LINEAMIENTOS ES TABLECIDOS POR CAPUFE.

6

DEPOSITA LA BASU RA CO NFORME LA CLASIFICACIÓN DE LOS CONTENEDORES C ON L A LEYENDA “ORGÁNICA” E “INORGÁNICA”.

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38


PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

OBJETIVO

Comunicar los métodos y controlar el acceso a las instalaciones de la Planta de Pinturas y Emulsiones del contratista y/o proveedor.

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POLÍTICAS

1. En la contratación de proveedores y contra tistas deberán detallarse l os métodos de la Plan ta de Pinturas y Emulsiones a ser utilizados com o part e integral de las bases de lici tación (política ambiental, Manual de Seguridad e Higiene Industrial y de Ambiente Laboral de la Planta de Pinturas y Emulsion es, format o de p ermiso d e seg uridad, proced imiento general par a l a atenci ón de emergencias y otros requisitos ap licables); asimismo este requerim iento será aplicado para todos los nuevos contratistas y para las r enovaciones realizadas después de la fecha de expedi ción de este procedimiento, por la Supe rintendencia de Recurs os Mate riales y Superi ntendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil.

2. El personal de vigilancia sólo permitirá el acceso a contratistas o proveedores a realizar actividades dentro de las instalaci ones de la Planta de Pinturas y Emulsiones si tramitan un permiso de seguridad antes de empezar las actividades.

3. El control de los accesos esta a cargo del Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil a través del personal de vigilancia, todo el personal, los visitantes y contratistas o proveedores quedarán s ujetos a los lineamien tos y consign as de ma teria de s eguridad impl ementadas p or la Subdirección de Seguridad y Salvaguarda de Capufe y de la Planta de Pinturas y Emulsiones.

4. El Superin tendente d e Seguri dad, Salvag uarda y Pr otección Civil proporcionara el Ma nual de Seguridad e Higiene Industrial y de Ambien te Labor al de la Planta de Pintur as y Emulsiones al contratista.

5. El Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil y/o Su perintendente de Recur sos Materiales supervisara la eficacia de la competencia del contratista.

6. El Contratista debe capacitar a todo su pers onal que requiera trabajar dentr o de las instalaciones de la Planta de Pinturas y Emulsiones, en los re querimientos y métodos proporcionados durante la licitación y sobre el Manual de Seguridad e Higiene Industrial y de Ambiente Laboral de la Planta de Pinturas y Emulsiones. Así como conservar registros de la capacitación.

7. El Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil y/o Su perintendente de Recur sos Materiales, solicitarán al proveedor o contratista la evidencia documental de la capacitación sobre los requerimientos y métodos proporcionados durante la licitación y sobre el Manual de Seguridad e Higiene Ind ustrial y de Ambient e Labor al de la Planta de Pinturas y Emulsiones, impartida a l personal que realiza trabajos por cuenta de contratista o proveedor, dentro de la Planta de Pinturas y Emulsiones.

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

TITULO:




Personal que requiere contratista o Proveedor Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil y/o Superintendente de Recursos Materiales

1. Elabora requisi ción para obra o servici o en donde detalla los métodos en materia ambiental y de seguridad de l a Planta de Pinturas y Emulsiones a ser utilizados com oparte integral de las bases de licitación y turna a la Su perintendencia de Recursos Materiales.

2. Revisa las actividades que s erán realizadas y los métodos que serán utilizados por el(los) contratista(s) una vez adjudicado el contrato, e inf ormará al Sup erintendente de Seguridad, Salvaguar da y Protección Civil de cualq uier potencial implicaci ón ambiental que exista.

3. Proporciona al proveedor o con tratista el Manual de Seguridad de l a Planta d e Pinturas y Emulsiones en do nde se esta blecen las medid as de seg uridad, higiene y protección ambiental que sean requeridas para asegur ar la adecuada p revención y control de todas las implicaciones ambienta les presentes o potenciales, quien firmará escrito donde acepta la recepción y conocimiento del contenido del Manual.

4. Informa al Contratista y/o Proveedor, de que requiere tramitar un permiso de seguridad y firmar los com promisos esta blecidos en di cho docu mento para ten er acceso a las instalaciones e iniciar las actividades para las que fueron contratados.

5. Recibe del contratista o proveedor los regis tros de la capacitación requerida por el personal en el contrato, para que se le permita el acceso a las instalaciones.

6. Realizan visita s y revisiones a los contra tistas para verificar la eficacia de la capacitación, y toman acciones en caso de observar debilidad en la misma.

7. Verifican que l os Contratistas y/o Proveedor realicen su trabajo (y cualquier otra actividad en el sitio) en cum plimiento con los requerimientos del Manual de Gestión Ambiental y políti ca ambiental, así como con cualquier otro requerimie nto adicional estipulado en el contrato.


Solicitud de pedido Manual de seguridad

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TITULO:




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DICIEMBRE 2014

SOLICITUD DE PEDIDO

1

ELABORA REQUISICIÓN PARA OBRA O SERVICIO EN DONDE DETALLA LOS MÉTODOS EN MATERIA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EM ULSIONES A SER U TILIZADOS COMO PARTE I NTEGRAL DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y TUR NA A L A SUPERI NTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

3

PROPORCIONA AL PRO VEEDOR O CONTRATISTA EL MANUAL DE SE GURIDAD DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES EN DON DE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIG IENE Y PROTEC CIÓN AMBIENTAL QU E S EAN REQUERIDAS PARA ASEGURAR LA A DECUADA P REVENCIÓN Y CONTROL DE TODAS LAS IMPLICACIO NES AMBIENTALES PRESENTES O POTE NCIALES, QUIEN F IRMARÁ E SCRITO DONDE AC EPTA LA RE CEPCIÓN Y CO NOCIMIENTO DEL CONTENIDO DEL MANUAL.

4

INFORMA AL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR, DE QUE REQUIERE TRAMITAR UN PERMISO DE SEGURIDAD Y FIRMAR LOS COMPROMISOS ESTABL ECIDOS EN DIC HO DOCUMENTO PARA TE NER AC CESO A L AS INSTALACIONES E IN ICIAR LAS ACTIVIDADES PA RA LAS QUE FUERON CONTRATADOS.

5

RECIBE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR LOS REG ISTROS DE LA CAP ACITACIÓN REQUERIDA PO R EL PERSONAL EN EL CONTRATO, PARA QUE SE LE PERMITA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES.


6

REALIZAN V ISITAS Y R EVISIONES A LO S CONTRATISTAS PARA VERIFICAR LA EFICACIA D E L A CA PACITACIÓN, Y TOMAN AC CIONES E N C ASO DE OBSERVAR DEBILIDAD EN LA MISMA.

INICIO

PERSONAL QUE REQUIERE CONTRATISTA O PROVEEDOR

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL Y/O

SUPERINTENDENTE DE RECURSOS MATERIALES

2

REVISA LAS A CTIVIDADES QUE SERÁN REALIZADAS Y L OS M ÉTODOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL(LOS) CONTRATISTA(S) UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO, E INFORMARÁ AL SUPE RINTENDENTE DE S EGURIDAD, SALVAGUARDA Y PROTEC CIÓN CIVIL DE CUALQUIER POTENCIAL IM PLICACIÓN AMBIENTAL QUE EXISTA.

7

VERIFICAN QUE LOS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDOR REAL ICEN SU TRABAJO (Y CUALQUIER OTR A ACTI VIDAD EN EL SITIO) E N CUM PLIMIENTO C ON L OS REQUERIMIENTOS DE L MANUAL DE GESTIÓN AMBI ENTAL Y POLÍTICA AMBIENTAL, ASÍ C OMO CON CU ALQUIER OTRO REQUERIM IENTO ADICION AL ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIN

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42


PROCEDIMIENTO PARA CONTROL EN CONSUMO DE AGUA Y GENERACIÓN DE

AGUAS RESIDUALES

OBJETIVO

Controlar el abastecimient o y consumo de ag ua y verifi car que las desca rgas d e aguas res iduales cumplan con los parámetros establecidos de acuerdo a los requerimientos legales.

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PROCEDIMIENTO PARA CONTROL EN CONSUMO DE AGUA Y GENERACIÓN DE

AGUAS RESIDUALES

POLÍTICAS

1. Dentro de su evaluación técnica, se considerarán las necesida des d e agua y el volumen y características de descarga de aguas residuales.

2. Se realizará n evalua ciones periódicas para dete rminar si el abasto de agua es suficiente o

requiere el suministro adicional de agua municipal; y la capacidad y tipo de tratamiento que se aplica a las aguas residuales son adecuados, o hace falta una ampliación de la misma, así como tener en cuenta las conexiones y ampliaciones a las líneas de drenaje que deben ser separados.

3. El aprovechamiento del agua debe rá cumplir con los requisitos de uso eficiente del agua y s u

rehúso s e realizará en los términos de las regulaciones ambient ales y las disposici ones normativas internas vigentes.

4. Todo el per sonal sin excep ción ev itará deposi tar o va ciar sustancias químicas peligrosas o

sustancias que impacten en la calidad del agua descargada, hacia l os drenajes de la Planta de Pinturas y E mulsiones que no cuenten con sistema de tr atamiento que asegure la eliminación de los contaminantes con que cuente dicha agua residual.

5. La medición de calidad del agua residual se deberá realizar con un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE CONSUMO DE AGUA Y GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

TITULO:




Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Superintendente de Mantenimiento Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Superintendencia de Mantenimiento Superintendencia de la Planta de Pinturas en conjunto con la Superintendencia de Mantenimiento y el Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Superintendencia de Recursos Financieros

1. Tramita la actualización y o btención de lo s permisos por el suministro de ag ua

municipal y la descarga de aguas residuales. 2. Asegura el ab astecimiento d e agua s uministrada por el municipio, me diante la

verificación del cumplimiento del contrato de conexión y el cumplimiento de los requerimientos legales para el almacenamiento de agua.

3. Elabora y aplica un programa anual de monitoreo de descargas de aguas residuales.

4. Registra las descargas de agua residual con que cuenta la Planta de Pinturas y

Emulsiones, las características y aportacion es de cada descarga y los par ámetros a cumplir en dichas descargas y conserva los registros.

5. Vigilan que los aditivos químicos agregado s al agua correspondan a los indicados

por los proveedores para el tratamiento de aguas residuales. 6. Aseguran el almacenaje y manejo de aditivos químicos en condiciones de seguridad,

de acuerdo al Procedimiento de Manejo de Materiales Peligrosos. 7. Aplica el procedimiento “Preparación y Re spuesta a Emergencias”, en cas o de una

potencial emergencia ambiental por manejo de químicos d urante los procesos que involucren aprovechamiento, tratamiento y descarga de agua.

8. Cuida y vigila que en las inst alaciones de aprovechamiento de agua y los usuarios

de la misma c umplan con los requisitos de uso eficiente del agua y que realicen su rehúso conforme a la normatividad establecida.

9. Cuida, vigila e informa al pe rsonal para evitar que depositen o viertan sustancias

químicas peligrosas o sustancias que impact en en la calidad del agua descargada, hacia los drenajes que no cuenten con sistema de tratamiento de aguas residuales.

10. Conserva en condiciones ópt imas las instalaciones de suministro, almacenamiento y

uso de agua. 11. Conservan e n condiciones ó ptimas las insta laciones de co nducción, tratamiento y

descarga de aguas residuales. 12. Coordina el trámite de pago correspondiente al uso y descarga de agua y conserva

los registros de pago de derechos.

Contrato de agua potable, Permiso para la descarga de agua residual

Control de contaminantes de aguas residuales Formato SAT 10 sellado por el banco

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PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE CONSUMO DE AGUA Y GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

TITULO:




Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Subgerencia de Producción de Pinturas Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil

13. Verifican, la calidad de las aguas residual es, en los términos y con los mé todos que

indica la normatividad ambiental mexicana. 14. Conserva los resultados de las pruebas e informa a la autoridad que aplique.


Informe de resultados de análisis de laboratorio

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TITULO:


PROCEDIMIENTO PARA CONTROL EN CONSUMO DE AGUA Y GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES


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DICIEMBRE 2014

CONTROL DE CONTAMINANTES DE AGUAS RESIDUALES

PERMISO PARA LA DESCARGA DE AGUA

RESIDUALCONTRATO DE AGUA POTABLE

1

TRAMITA LA ACTUAL IZACIÓN Y OBTENCIÓN D E LOS P ERMISOS POR E L S UMINISTRO DE AGUA MUNICIPAL Y LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES.

3

ELABORA Y APLICA UN PROGRAMA ANUAL D E MONITOREO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

4

REGISTRA LAS DE SCARGAS D E AGUA R ESIDUAL CON Q UE CUENTA L A P LANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES, LAS CA RACTERÍSTICAS Y APORTACIONES DE CADA DESCARGA Y LOS PARÁMETROS A CUMPLIR EN DICHAS DESCARGAS Y CONSERVA LOS REGISTROS.

5

VIGILAN QUE LO S AD ITIVOS Q UÍMICOS AGREGADOS AL AGUA CORRESP ONDAN A LOS INDICADOS POR LOS PROVEEDORES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDA, SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL

6

ASEGURAN EL AL MACENAJE Y MANEJO DE ADITIVOS QUÍM ICOS EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, DE ACUER DO AL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS.

INICIO


2

ASEGURA EL A BASTECIMIENTO D E AGUA SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DEL CUMP LIMIENTO DE L CONTRATO DE CO NEXIÓN Y E L C UMPLIMIENTO DE L OS RE QUERIMIENTOS LE GALES P ARA E L ALMACENAMIENTO DE AGUA.

7

APLICA EL P ROCEDIMIENTO “PREPARACIÓN Y RESPUESTA A E MERGENCIAS”, EN CASO DE UNA POTENCIAL EM ERGENCIA A MBIENTAL PO R MANEJO DE QUÍMICOS DURANTE LOS PROCESOS QUE I NVOLUCREN A PROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DESCARGA DE AGUA.

8

CUIDA Y VI GILA QUE EN L AS INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO D E AGUA Y LO S USUARIOS DE LA MISMA CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE USO EFICIENTE D EL AGUA Y QU E RE ALICEN SU REHÚSO C ONFORME A LA NO RMATIVIDAD ESTABLECIDA.

A

SUPERINTENDENCIA DE SEGURID AD, SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN CI VIL, SUPERINTENDENTE DE MANTENIMIENTO

10

CONSERVA EN CO NDICIONES ÓP TIMAS LAS INST ALACIONES D E SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO Y USO DE AGUA.

9

CUIDA, V IGILA E INFORMA AL PERSONAL P ARA EVITAR QUE DEPOSITEN O VIERTAN SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS O SU STANCIAS QU E IMPACTEN E N LA CA LIDAD DE L A GUA DESCARGADA, HA CIA LO S DRE NAJES Q UE N O CUENTEN CON SISTEM A DE TRATAM IENTO D E AGUAS RESIDUALES. 46

TITULO:


PROCEDIMIENTO PARA CONTROL EN CONSUMO DE AGUA Y GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES


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DICIEMBRE 2014

FORMATO SAT 10 SELLADO POR EL

BANCO

SUPERINTENDENCIA DE PLANTA DE PINTURAS, SU PERINTENDENCIA DE SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL, SUPEINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO

11

CONSERVAN E N CONDICIONES ÓPTIMAS LAS IN STALACIONES DE C ONDUCCIÓN, TRATAMIENTO Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES.

12

COORDINA EL TRÁMITE DE PA GO CORRESPONDIENTE AL USO Y DESCARGA DE AGUA Y C ONSERVA LOS REGI STROS DE PAGO DE DERECHOS.

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

13

VERIFICAN, LA C ALIDAD DE LAS AGUAS RES IDUALES, EN LOS TÉRMINOS Y CON LOS MÉTODOS QUE INDICA LA NO RMATIVIDAD AMBIENTAL MEXICANA.

FIN

INFORME DE RESULTADOS DE

ANÁLISIS DE LABORATORIO

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD, SA LVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL,SUBGERENCIA DE P RODUCCIÓN DE PLANTA DE PINTURAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD, SALV AGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL

14

CONSERVA L OS RE SULTADOS DE LAS PRUEBAS E IN FORMA A LA AUTORIDAD QUE APLIQUE.

A

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

OBJETIVO

Establecer una metodología para controlar las emisiones a la atmósfer a de los equipos generadores de la Planta de Pinturas y Emulsiones.

49



POLÍTICAS

1) Se debe conservar una relación (Anexo 1) conceptualizada y documentada de los equi pos

generadores de emision es atmosféricas que deban ser reportadas a las entidades ambientales de gobierno.

2) La certificación de los nivele s máximos permisibles de emis ión deber á sujetarse a los

procedimientos y llevarse a cabo con los equipos q ue de terminen las regulaciones correspondientes.

3) La medición de emisiones atmosféricas se deberá realizar con un laboratorio acreditado. 4) Es responsabilidad del Superintendente de Mantenimiento:

a. Realizar verificaciones mensuales sobre el correcto llenado de las bitácoras. b. Conservar en buenas condi ciones de oper ación y seg uridad los d uctos, sistema s d e

control, las plataformas y los puertos de muestreo. c. Mantener re gistros de mantenimiento de la s instalaci ones y equipos generadores de

emisiones a la atmósfera así como de los equipos de control. 5) Es responsabilidad del Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil:

a. Que las em isiones de olores, gases y partíc ulas sólidas y líquidas a la atmósfer a no

excedan los niveles máximos permisibles que establece la normatividad aplicable. b. Coordinarse con la S ubgerencia y/o Superint endencias de las áreas responsables del

equipo generador de emisiones, para la c reación e implementación de procedimientos e instrucciones de trabaj o para el control de fuentes fijas y móviles de emisiones a la atmósfera.

c. Obtener un a Licenci a A mbiental Ún ica ex pedida por el Gobierno Fed eral y v erificar el apego a las condiciones particulares descritas en dicha licencia.

d. Remitir un informe con el inventario y los regist ros de mediciones a la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Guanajuato como una Cédula de Operación Anual ( COA), durante el primer cuatrimestre de cada año y/o el periodo que la a utoridad ambiental determine.


TITULO:


PAG. 1 DE 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES


Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Superintendencia de Mantenimiento Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil

1. Identifica las emisiones a la atmósfer a y se asegura que sean conducidas,

evaluadas (en caso de requerirse legalmente); y de ser técnica y económicamente factible o a solicitud expresa de la autoridad; controladas y reducidas de acuerdo a los requerimientos ambientales aplicables.

2. Integra un inventario anual de emisio nes contaminantes a la atmósfera, coordina

y supervisa la medición de las emisiones y registra y conserva los resultados.

3. Remite un informe de acuerdo a la Licencia de Funcionamiento con el inventario y el registro de mediciones a la Delegación de la SEMARNAT.

4. Elabora en coo rdinación con el Subgerente de P roducción el programa an ual de paro y arranque de equipo que genere emisiones a la atmósfera a inicios de año.

5. Elabora oficio y entrega a SEMARNAT el programa anual de para y arranque.

6. Mantiene actualizadas las bitáco ras de operación y mantenimiento de lo s equipos

de generación de emisiones , com o calder as, procesos d el área de pinturas, y equipos de contro l, co mo son el co lector de polvos y g ases, de acuerdo a los instructivos “Instructivo par a el ence ndido de la cal dera”, “Instructivo de arranque-paro del equipo co lector de po lvos” y el “Instru ctivo de arran que-paro del equipo colector de gases”.

7. Capacita al personal sobre los instructivos de encendido de la caldera; arranque y paro del equipo colector de polvos y cole ctor de gases, y sobre el llenado de sus respectivas bitácoras.

8. Supervisa el correcto llenado de las bitáco ras durante los 15 días posteriores a la

capacitación.

9. Realiza verificaciones mensuales sobre el correcto llenado de las bitácoras.

10. Supervisa el di seño y construcción de lo s sistemas de conducción, plataformas y puertos de muestreo.

11. Remite de manera inmediata y mediante oficio cualquier si tuación circunstancial y los avisos de paro accidental del equi po q ue genere emisiones a la at mósfera cuando así ocurran a la delegación de la SEMARNAT en el estado.


Plan de seguimiento y medición Inventario de emisiones a la atmósfera Oficio Resultados de análisis de laboratorio, Inventario de emisiones a la atmósfera Programa de paro y arranque Oficio Oficio

6650

TITULO:




1 DE 1PÁGINA:

DICIEMBRE 2014

OFICIO

PROGRAMA DE PARO Y ARRANQUE

OFICIO RESULTADOS D E ANÁLISIS DE LABORATORIO,INVENTARIO D E EMISIONES A LA ATMÓSFERA.

INVENTARIO DE EMISIONES A LA

ATMÓSFERA

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

1

IDENTIFICA LAS EMISI ONES A LA ATMÓSFERA Y SE ASEGURA QUE SE AN C ONDUCIDAS, E VALUADAS (EN CASO DE REQUERIRSE LEGALMENTE); Y DE SER TÉCNICA Y EC ONÓMICAMENTE FACTIBLE O A SOLICITUD E XPRESA DE LA AU TORIDAD; CONTROLADAS Y REDUCIDAS DE AC UERDO A LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES APLICABLES.

3

REMITE UN INFORME DE ACUERDO A LA LICENCIA DE F UNCIONAMIENTO CON E L IN VENTARIO Y E L REGISTRO DE MEDICIONES A LA DELEGACIÓN DE LA SEMARNAT.

4

ELABORA E N C OORDINACIÓN CON E L SUBGERENTE DE PRODUC CIÓN EL PROGRAMA ANUAL DE PARO Y ARRA NQUE D E EQ UIPO QU E GENERE EMISIONES A LA ATMÓSFERA A INICIOS DE AÑO.

5

ELABORA OFICIO Y ENTR EGA A SEMARNAT EL PROGRAMA ANUAL DE PARO Y ARRANQUE.


6

MANTIENE ACT UALIZADAS LAS BITÁCORAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE GE NERACIÓN DE EM ISIONES, CO MO CALDERAS, PR OCESOS D EL ÁREA D E PI NTURAS, Y EQ UIPOS DE C ONTROL, C OMO SON E L COLECTOR DE POLVOS Y GASES, DE ACUERDO A LOS INS TRUCTIVOS “IN STRUCTIVO PA RA EL ENCENDIDO DE LA CALDERA”, “INSTRUCTIVO DE ARRANQUE-PARO DE L EQUIPO C OLECTOR DE POLVOS” Y EL “INSTRUC TIVO DE ARRANQUE-PARO DEL EQUIPO COLECTOR DE GASES”.

INICIO


2

INTEGRA UN INVENTARIO ANUAL DE EMI SIONES CONTAMINANTES A L A ATM ÓSFERA, C OORDINA Y SUPERVISA LA MEDICIÓN DE LAS EMISI ONES Y REGISTRA Y CONSERVA LOS RESULTADOS.

7

CAPACITA AL PERSONAL SO BRE LO S INSTRUCTIVOS DE EN CENDIDO DE LA CA LDERA; ARRANQUE Y PARO DEL EQUIPO COLECTOR DE POLVOS Y C OLECTOR DE GASE S, Y SOBR E E L LLENADO DE SUS RESPECTIVAS BITÁCORAS.

8

SUPERVISA EL CO RRECTO LL ENADO DE L AS BITÁCORAS DURANTE LOS 15 DÍAS POS TERIORES A LA CAPACITACIÓN.

9

REALIZA VERIFICACIONES ME NSUALES SOBRE EL CORRECTO LLENADO DE LAS BITÁCORAS.

10

SUPERVISA E L DISE ÑO Y CO NSTRUCCIÓN DE L OS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN, PLATAFO RMAS Y PUERTOS DE MUESTREO.

11

REMITE DE MA NERA I NMEDIATA Y MEDIANTE OFICIO CUALQUIER SITUACIÓN CIRCUN STANCIAL Y LOS AVISOS DE PARO ACCIDENTAL DEL EQUIPO QUE GENERE EMISIONES A LA ATM ÓSFERA CUANDO ASÍ OCURRAN A L A DEL EGACIÓN DE L A SE MARNAT EN EL ESTADO.

FIN

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52


PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

OBJETIVO Establecer y comuni car al personal de la Planta de Pinturas y Emulsiones las preca uciones y m edidas de seg uridad de las sustancias químicas durante el manejo, transp orte, almacena miento y aprovechamiento de las sustancias químicas utilizadas en la Planta de Pinturas y Emulsiones.

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POLÍTICAS

1. Se inves tigará todo inci dente relaci onado con sustancias químicas peligrosas, se llevará un registro y se emitirá un as recomendaciones y una corrección en el pr ocedimiento, en caso d e ser necesario.

2. Es respons abilidad del Superintendente de Segu ridad, Salvaguarda y Protección Civil, l a

conservación y archivo de los registros de accidentes e incidentes con materiales peligrosos que incluyan las acciones correctivas y preventivas aplicadas.

3. Los r ecipientes q ue conserven alg ún con tenido d e ma terial peligr oso se ide ntificarán si n

excepción con el nombre completo del contenido, capacidad y el rombo de peligrosidad según lo establecido en la normatividad vigente.

4. Todo el personal de la Planta de Pinturas y Emulsiones que tenga con tacto con materiales

peligrosos, está obligado a seguir las precauci ones y medidas de seguri dad establecidas en las hojas de d atos de seguridad d e las sustancias químicas durant e el manejo, transp orte, almacenamiento y aprovechamiento.

5. Se podrán establecer procedimientos específicos para el manejo especial de algunas sustancias

químicas pel igrosas, los cuales serán elaborados por el área correspondiente, revisados por l a Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil y que seguirán l os lineamientos generales establecidos en el pres ente pr ocedimiento. E n cas o d e no contar con algú n procedimiento específico, se deberá dar cumplimiento obligatorio a este procedimiento.

6. La car ga y descarga de mat eriales peligr osos se deb e efectuar en sitios retir ados d e las

alcantarillas, antes de ini ciar se revisa el buen estado del cierre y embalaje de los reci pientes e identifica el lugar de almacenamiento temporal o permanente del producto químico.

7. El personal que r ealice la car ga y descarg a de ma teriales peligr osos d ebe revisar la

identificación de las sus tancias químicas y conocer el rombo de seguridad, las consecuencias y respuestas ante em ergencias y derrames del(os) pr oducto(s) quím icos(s) que manej a, establecidos en las hojas de datos de seguridad de cada sustancia (MSDS).

8. Toda sustancia con un peso superior a 25 kilogr amos o litros debe ser cargada, descar gada o

transportada con ayuda mecánica o entre dos personas como mínimo

9. Para la carg a de sustan cias químicas a granel se podr án establecer procedimientos específicos para dicha activi dad, siguien do en lo gener al las medida s de seguri dad esta blecidas en el presente procedimiento y en las hojas de datos de seguridad de la sustancia a descargar.

54


10. Toda sustancia química que pu eda ser transportada sin medios mecáni cos (menos de 25 Kg), debe ir dentro de otro recipiente que reciba el contenido en caso de derrames o fugas.

11. El operari o que trans porte un p roducto quí mico d ebe llevar los element os d e prot ección

personal que se indica en la hoja de datos de seguridad del producto químico que transporta.

12. Los embalajes deben estar sellados, limpios y no presentar derrames, filtraciones o hendiduras.

13. Los medios (montacargas y vehícul os de carga ) para el tr ansporte de los produ ctos químicos deben garantizar que los recipientes estén asegurados para evitar caídas, rupturas, derrames, vertimientos, fugas o escapes.

14. El área par a el trasvas e debe estar adecuad a con r egaderas de em ergencias par a el cu erpo

entero, esta ción lavaojos, equipos de extin ción, k it para control de fugas y, la información técnica y de seguridad disponible (hoja de datos de seguridad).

15. Los r ecipientes d e trasvase s e d eben colocar sobr e un a base firme y segura . La p ersona

encargada del trasvase debe utilizar los equipos de protección personal indicados en la hoja de datos de seguridad correspondiente.

16. Antes del trasvase, se debe ve rificar e l estado de lo s e nvases y ut ilizar bo mbas manuale s,

eléctricas, tarros con b ocas pequeñas o embu dos según se requiera. Los recipi entes o tolvas deben tener sus salidas cerra das y deben t ener r ecipientes qu e cont engan los posibles derrames.

17. Los elementos para reali zar el trasvase (bombas o mangueras) no deben estar impregnados de

otras sustancias químicas y menos con productos incompatibles que puedan causar accidentes. Por es ta ra zón, cada producto químico debe t ener sus aditam entos pr opios: mangu eras, acoples, etc.

18. Los aditamentos para el trasvase deben qu edar firmes en los env ases para e vitar que s e

desacoplen y se produzcan derrames o fugas.

19. Al trasvasar sustancias inflamables de un auto tanque a los tanques de almacena miento y/o recipientes metálicos, se deben conectar eléctricamente a tierra.

20. En el trasvase de recipientes de mayor capacidad a uno de menor capacidad, se debe cuidar de

no exceder la capacidad de éste para que no se produzcan derrames.

21. Las áreas donde se al macenen sustancias químicas pe ligrosas deben encontrarse en perfecto orden y sin que se observe materiales fuera de sitio, acumulación de basura.

22. No se almacenarán sustancias químicas peligrosas cerca o s obre los sistemas de drenaje de l a

planta.

55


23. Cada área de almacen amiento de materiales peligrosos, contará con las hojas de datos de

seguridad de los materiales almacenados.

24. En cas o d e fuga , derrame o in cendio, se procederá como lo indi ca el “Procedimiento d e Preparación y Respuesta a Emergencias”.

25. Los montacargas y sus sistemas de recarga de baterías se deben localizar fuera de almacenes.

26. Los envas es de prod uctos químicos inflamables que se en cuentren en áreas de p roducción deben almacenarse en armarios contra fuego y lejos de cualquier fuente de ignición, cuando sean envases hasta de 10 galones, las de volumen mayor almacenarlas en áreas ventila das y fuera de la línea de producción.


TITULO:




Superintendencia de Recursos Materiales Encargado de Almacén Encargado de Almacén

1. Recibe del clie nte interno solicitud de pedi do con las cantidades y fechas requeridas

del producto químico, informa al proveedor las condiciones requeridas de conformidad con la normatividad vigente.

2. Recibe asesoría del respons able del área que requiere el producto q uímico y del

Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil, en caso de dudas. 3. Antes de adquirir una sustancia química nueva, solicita al proveedor la hoja de datos

de seguridad (MSDS) del producto químico. 4. Proporciona copia al Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil, al

obtener las hojas de datos seguridad por parte del proveedor. 5. Verifica que al ingresar al almacén de materia prima un producto químico, cumpla con

las condiciones de identificaci ón, entrega y seguridad pactadas para la c ompra en el pedido o notas en la orden de compra, y determina si cumple especificaciones:

¿Cumple? Si Continua en la Actividad 08 No ¿Es Prioritario su Uso? No

6. Solicita el retiro y cambio inmediato del producto químico rechazado. Continua en la Actividad 05

Sí

7. Acepta y lo identifica con etiqueta de la Pl anta de Pinturas y Emulsiones, cubre lo s requisitos faltantes y notifica la falla a la Superintendencia de Recursos Materiales para el reclamo correspondiente.

8. Acomoda los productos químicos debidament e identificados dentro del almacén de

materia prima, tomando en cuenta la in compatibilidad con las otra s sustancias químicas.

9. Supervisa periódicamente las condiciones de seguridad de los almacenes incluyendo

tanques de almacenamiento e informa a la Superi ntendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil de cualquier condición subestándar para su corrección, revisando los siguientes puntos:

- Estado de tierr as físicas, que esté n conectadas y no estén recubiertas con material aislante.

- Presencia de derrames. - Recipientes llenos o vacíos no tapados, ya que estas situaciones pueden

generar atmósferas inflamables. - Identificación de recipientes llenos y vacíos. - Señalizaciones de seguridad del área. - Que el área se encuentre bien ventilada, sin que se detecten

concentraciones altas de vapores inflamables.


Solicitud de pedido Hoja de datos de seguridad

56

TITULO:




1 DE 1PÁGINA:

DICIEMBRE 2014

1

RECIBE DEL CL IENTE INTERNO SOL ICITUD DE COM PRA CO N LA S CA NTIDADES Y FECHAS REQUE RIDAS DEL PROD UCTO QUÍMICO, INFORMA AL P ROVEEDOR LA S CONDICIONES REQUERIDAS.

3

ANTES D E AD QUIRIR UNA SUSTANCIA QUÍMICA NUEV A, SOLICITA AL PROVEEDOR LA HO JA DE D ATOS D E SEGURIDAD (MSDS) D EL P RODUCTO QUÍMICO.

4

PROPORCIONA C OPIA AL SUPERINTENDENTE D E SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y PROTE CCIÓN CIVIL , AL OBTENER LAS HOJAS DE DATOS SEGURIDAD POR PARTE DEL PROVEEDOR.

5

VERIFICA QUE AL INGRESAR AL ALMACÉN DE MATERIA P RIMA UN P RODUCTO Q UÍMICO, CUMPLA CON LAS CONDI CIONES DE IDENTIFICACIÓN, ENT REGA Y SE GURIDAD PACTADAS PARA LA COMPRA EN EL PEDIDO O NOTAS EN LA ORDEN DE COMPRA.


6

SOLICITA EL RETIRO Y CAMBIO INMEDIATO D EL PRODUCTO QUÍMICO RECHAZADO.

INICIO

ENCARGADO DE ALMACÉN

2

RECIBE ASESORÍA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QU E RE QUIERE E L PRODUCTO QUÍMICO Y D EL SUPE RINTENDENTE DE SEGURIDAD, SA LVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL, EN CASO DE DUDAS.

7

ACEPTA Y LO IDENTIFICA CON ETIQUETA DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES, C UBRE LOS RE QUISITOS FALTANTES Y NOTIFICA LA FAL LA A L A SUPERINTENDENCIA DE RE CURSOS MATERIALES PARA EL RECLAMO CORRESPONDIENTE.

8

ACOMODA LOS P RODUCTOS Q UÍMICOS DEBIDAMENTE ID ENTIFICADOS DEN TRO DEL A LMACÉN DE MA TERIA P RIMA, TOMANDO EN CUEN TA LA INCOMPATIBILIDAD CON LA S O TRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS.

9

SUPERVISA PE RIÓDICAMENTE L AS CONDICIONES DE SE GURIDAD D E LO S ALMACENES INCL UYENDO TANQ UES D E ALMACENAMIENTO E INF ORMA A LA SUPERINTENDENCIA D E SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y P ROTECCIÓN CIV IL DE CUALQUIER COND ICIÓN SUB ESTÁNDAR PARA SU CORRECCIÓN.

FIN

¿CUMPLE?

NO

¿ES PRIORITARIO

SU USO?

NO SI

SI

57

58


PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE CONTENIDOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV´S) EN LA PINTURA BASE SOLVENTE

OBJETIVO

Determinación del contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles en las pinturas de secado al aire base solvente.

59


PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE CONTENIDOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV´S) EN LA PINTURA BASE SOLVENTE

POLÍTICAS

1. El contenido de compuestos orgáni cos volátiles en la fabricación de las pinturas d e secado al aire base solvente se determina con la metodología esta blecida en el “Instructivo para el análisis del contenido de compuestos orgáni cos volátiles en la fabricaci ón de pintura de sacado al aire base solvente”.

2. El Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil es el responsa ble de elaborar el pr ograma anu al d e estu dios Ambientales aplicable para determinar el contenido d e compuestos orgánicos volátiles en las pinturas de secado al aire base solvente, de acuerdo a la normativa NOM-123-SEMARNAT-1998.

3. Los estu dios Ambiental es aplica bles para det erminar el cont enido de compu estos orgánicos

volátiles en las pinturas de seca do al aire base solventes, deberá ser realizado por un laboratorio certificado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

4. El Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil es el responsable de solicitar la contratación de un pr oveedor de servi cios para determinar el cont enido d e compuestos orgánicos volátiles en l a fabricación de las pinturas de secado al aire base solvente y de recibi r los resultados.

5. La Superintendencia de Calidad del Labor atorio es la responsable de realizar las modificaciones necesarias recomendadas por el proveedor para la disminución de los Compuestos Orgáni cos Volátiles en la pin tura base solvente, en caso de que éstos rebasen los máximos permisibles establecidos en la NOM-123-SEMARNAT-1998.

6. El proveedor que realizó la medi ción y emitió l as recomendaciones para corr egir la desviación respecto a la norma, realizará una nu eva medi ción para corr oborar la v eracidad de l os resultados que arrojen las modi ficaciones e fectuadas por el Labor atorio de l a Planta de Pinturas.

7. El prov eedor pres entará los r esultados del estudio comparando estos result ados con l os máximos permisibles de acuerdo a l a Normatividad Ambiental aplicable al Superintendente d e Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil para su visto bueno.

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE CONTENIDOS ORGÁNICOS

VOLÁTILES (COV´S) EN LA PINTURA BASE SOLVENTE

TITULO:




Superintendencia del Laboratorio de Calidad Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Subdirección de la Planta de Pinturas y Emulsiones Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Superintendencia de Recursos Materiales y el responsable del Área de Jurídico Subdirección de la Planta de Pinturas y Emulsiones Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Superintendencia de Recursos Materiales Subgerencia de Producción Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Subgerencia de Producción y Superintendente del Laboratorio de Calidad

1. Determina el c ontenido de c ompuestos orgánicos voláti les en la fabricación de las

pinturas de secado al aire base solvente.

2. Elabora el programa anual de estudios, en donde incluye el análisis para la determinación de contenidos orgánicos volátiles en la pintura base solvente.

3. Aprueba el programa anual de estudios. 4. Elabora dicta men técnico para solicitar el acuerdo de l Director Ge neral para

contratar la re alización del e studio para determinar el contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles en la pi ntura de secado al aire bas e solvente, solicita a la Superintendencia de Recursos Materiales su trámite.

5. Envían a la Dirección General, para su acuerdo y aprobación, con base al dictamen y

anexo recibidos para solicitar el estudio. 6. Recibe acuerdo firmado por el Director General con aprob ación de las asignaciones

de recursos y ejecución del estudio. 7. Elabora solicit ud de servicios en SIAC para la contratación de un proveedor

acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 8. Inicia trámite s para adjudicar los se rvicios s olicitados de acuerdo con la

normatividad vigente en la materia. 9. Da seguimiento a la ejecución de los estudios y verifica el cumplimiento del contrato

en coordinación con el Super intendente del Laboratorio de Calidad de la planta de pinturas.

10. Recibe los res ultados del c ontenido de c ompuestos or gánicos volátil es en las

pinturas de secado al aire base solvente, determinados por el proveedor. 11. Reciben el rep orte de resulta do final por pa rte del Superintendente de Seguridad ,

Salvaguarda y Protección Civil y de se r el caso, dan seguimiento a la no conformidad conforme al “Pr ocedimiento de producto no conforme” hasta que est a sea solventada y se dé cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable.

Termina Procedimiento.

Plan de seguimiento y medición Dictamen Técnico Acuerdo Solicitud de pedido Resultados de análisis de laboratorio Procedimiento

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TITULO:


PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS DE CONTENIDOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV’S) EN LA PINTURA SOLVENTE


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DICIEMBRE 2014

ACUERDO

SOLICITUD DE PEDIDO

DICTAMEN TÉCNICO

PLAN DE SEGUIMIENTO Y

MEDICIÓN

1

DETERMINA EL CO NTENIDO D E COMPUESTOS O RGÁNICOS VOLÁTILES EN L A FABRIC ACIÓN DE LAS PINTURAS DE SECADO AL AIRE BASE SOLVENTE.

3

APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE ESTUDIOS.

4

ELABORA DICTA MEN TÉCNICO PARA SOLICITAR EL ACUERDO D EL DIRECTOR GENERA L PARA CONTRATAR LA R EALIZACIÓN D EL ESTUDIO P ARA DETER MINAR EL CONTENIDO DE COM PUESTOS ORGÁNICOS VO LÁTILES EN LA PINTURA DE S ECADO AL A IRE BA SE SOLVENTE, SOLICITA A LA SUPERINTENDENCIA D E RECURSOS MATERIALES SU TRÁMITE.

SUPERINTENCIA DEL LABORATORIO DE CALIDAD

INICIO


2

ELABORA EL PROGRAMA ANUAL DE E STUDIOS, EN DONDE INCLUYE EL AN ÁLISIS P ARA LA DETERMINACIÓN DE CONTENIDOS ORGÁNICOS V OLÁTILES E N L A PINTURA BASE SOLVENTE.

TITULAR DE LA PLANTA DE PINTURA Y EMULSIONES

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE

JURÍDICO

5

ENVÍAN A LA DIRECCIÓN G ENERAL, PARA SU AC UERDO Y AP ROBACIÓN, CON B ASE A L D ICTAMEN Y AN EXO RECIBIDOS PARA SOLI CITAR EL ESTUDIO.

A

6

RECIBE AC UERDO FIRMA DO P OR EL DIRECTO R GEN ERAL CO N APROBACIÓN DE LA S ASIGNACIONES DE RE CURSOS Y EJECUCIÓN DEL ESTUDIO.

7

ELABORA SO LICITUD DE SERVICIOS EN SIA C PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR ACREDITADO POR LA ENTIDAD M EXICANA D E ACREDITACIÓN (EMA).

61

TITULO:


PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS DE CONTENIDOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV’S) EN LA PINTURA SOLVENTE


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DICIEMBRE 2014

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE

LABORATORIO

PROCEDIMIENTO

8

INICIA T RÁMITES PA RA ADJUDICAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS D E ACUERD O CON LA NORMATIVIDAD V IGENTE E N LA MATERIA.

9

DA SEGUIM IENTO A L A EJECUCIÓN DE LO S ES TUDIOS Y VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO E N CO ORDINACIÓN CON EL SU PERINTENDENTE DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE LA PLANTA DE PINTURAS.

FIN

A

SUPERINTENCIA DE RECURSOS MATERIALES

SUPERINTENCIA DE SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN

CIVILSUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN

10

RECIBE LO S RESULTAD OS DEL CONTENIDO DE COM PUESTOS ORGÁNICOS VO LÁTILES E N LAS PINTURAS D E SECA DO AL AIRE BASE SOLVE NTE, DETERMINADOS POR EL PROVEEDOR.

SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN Y SUPERINTENCIA DEL

LABORATORIO DE CALIDAD

11

RECIBEN EL REPORTE D E RES ULTADO FINAL P OR PARTE DEL SUPERINTENDENTE DE SEGURID AD, SALVAGUARDA Y PR OTECCIÓN C IVIL Y DE SE R E L CASO, D AN SE GUIMIENTO A LA NO CO NFORMIDAD CON FORME AL “PROCEDIMIENTO DE PR ODUCTO N O CONFORME” HAS TA QU E ESTA SEA SOLVENTADA Y SE DÉ CUMPLIMIENTO A LA NO RMATIVIDAD AM BIENTAL APLICABLE.

62

63


PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

OBJETIVO Establecer las medidas destinadas a la prevención y respuesta ante emergencias tendientes a mitigar los daños producidos por estas Emergen cias, que permitan la salvaguarda de l os empleados y bienes del Organismo, así como una adecuada protección al ambiente.

64


PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

POLÍTICAS

1. El Plan de Emergencia y este procedimiento se revisarán cada dos años.

2. Los incidentes y emergencias ambientales potenciales que pudieran ocurrir en las instalaciones serán identificadas por el Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil.

3. Es responsabilidad del Superintendente de Segurida d, Sal vaguarda y Protección Civil, realizar estudios de riesgos ambientales y lab orales requ eridos por las a utoridades para id entificar incidentes y emergencias potenciales.

4. Los incidentes o emergencias producidos por derrames químicos, que ocurran dentro de la planta serán a tendidos m ediante l a metod ología establecida en el “Instructivo p ara en caso de derrames o fugas de sustancias químicas”.

5. El Superint endente de Segurida d, Salvaguar da y Prot ección Civil, en co ordinación c on la C.R.M.S.H. y la U. I.P.C so n responsables de conservar los métodos para responder, mitigar y prevenir lib eraciones q ue re quieran una res puesta de emergencia , a través de un “Plan de Emergencias de la Planta de Pinturas y Emulsiones” y el “Instructivo para en caso de derrames o fugas de sustancias químicas”.

6. Los roles y responsabilidades en situaciones de emergencia para la comunicación dentro de la planta y p ara obt ener servicios extern os de s oporte ser án establ ecidos y cons ervados en la planta por medio del “Plan de Emergencias de la Planta de Pinturas y Emulsiones”.

7. Las instancias de gobierno serán notificadas de los incidentes ambientales.

PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

TITULO:


PAG. 1 DE 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES


Todo el personal Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil, C.R.M.S.H. y la U.I.P.C Gerencia de Seguridad y Protección Civil Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil

1. Observa un incidente, presente o po tencial, y lo no tifica inmediat amente al Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil.

2. Efectúan insp ecciones oculares, recaba n muestras e información que permita

esclarecer el motivo de la ocurrencia y su impacto al medio amb iente, hasta. determinar las causales del siniestro.

3. Establecen medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales, posterior

al control de la emergencia, para volver a las condiciones normales de operación, y de ser posible remediar los impactos ocasionados.

4. Revisan cada dos años el Plan de Emergenc ias y el presente procedimiento, con base

en las investigaciones de los siniestros que se hayan presentado durante este periodo, identifican las acciones insuficientes, subestándar o las que estén fuera del alcance.

5. Revisan y m odifica inmediatamente des pués de ate ndida la em ergencia, el

procedimiento o técnica im plementada conforme al plan de emergencias que no resulte efectivo para la atención de la co ntingencia y envían las recomendaciones a la Gerencia de Seguridad y Protección Civil.

6. Recibe las modificaciones re alizadas al Plan de Emergencias y coteja contra el

oficialmente autorizado y envía sus recomendaciones. 7. Difunde las modificaciones del plan de emergencia, a través de las reuniones

ordinarias y extraordinarias con la Comisione Mixta de Se guridad e Higiene y con la Unidad Interna de Protección Civil, y a través de folletos y tablero de avisos.

8. Establece y conserva en coordinación con la C.R.M.S.H. y la U.I.P.C., l os métodos

para responde r, mitigar y prevenir libe raciones que req uieran una re spuesta d e emergencia.

9. Elabora programa anual de simulacros. 10. Realiza periódicamente simulacros de emergencia para probar el Plan de Emergencias

de la Planta de Pinturas y Emulsiones. 11. Lleva registro de las pruebas y simulacros, y conserva la evidencia. 12. Corrige confor me a los resultados de la s pruebas, los métodos para responder,

mitigar y prevenir liberaciones que requieran una respuesta de emergencia. 13. Capacita el personal en el conocim iento de los pr ocedimientos de l Plan de

Emergencias donde se tenga alguna respo nsabilidad (incluye Brigadas), conserva los registros de la capacitación.

14. Revisa el Plan de Emergencias y la ca usa de cualquier inc idente ambiental, cuando

éste ocurra, para identificar y establecer acciones correctivas y preventivas. 15. Notifica de los incidentes ambientales a las instancias de gobierno, cuando sea

aplicable. Termina Procedimiento

Plan de Prevención de Accidentes

Programa a nual de simulacros

Cedula de evaluación de simulacros

Registros de capacitación

65

TITULO:


PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS


1 DE 1PÁGINA:

DICIEMBRE 2014

REGISTROS DECAPACITACIÓN

CEDULA DE EVALUACIÓN DE

SIMULACROS

PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS

PLAN DE PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES

1

OBSERVA U N I NCIDENTE, PRESENTE O PO TENCIAL, Y LO NOTIFICA INME DIATAMENTE AL SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD, SA LVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL.

3

ESTABLECEN M EDIDAS D E PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IM PACTOS AMBIENTALES, POSTE RIOR A L CONTROL DE LA EMERGENCIA, PARA VOLVER A L AS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, Y DE SE R POSIBLE REMEDIAR LOS IMPACTOS OCASIONADOS.

4

REVISAN CADA DO S AÑ OS E L PL AN DE EMERGENCIAS Y EL P RESENTE PROCEDIMIENTO, C ON BASE E N LAS INVESTIGACIONES DE LOS SINIES TROS QUE S E HA YAN PRESENTADO DURAN TE ESTE PE RIODO, IDE NTIFICAN L AS ACCIONES INSUFICIEN TES, SUBESTÁNDAR O LAS QUE ESTÉN FUERA DEL ALCANCE.

TODO EL PERSONAL

INICIO

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL,

C.R.M.S.H. Y LA U.I.P.C

2

EFECTÚAN I NSPECCIONES OCULARES, RECABAN MUESTRAS E INFORMACIÓN QUE PERMITA ES CLARECER EL MOTIVO D E LA OCURRENCIA Y SU I MPACTO A L MEDIO AMBIENTE, HASTA DE TERMINAR LAS CAUSALES DEL SINIESTRO.

GERENCIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y

PROTECCIÓN CIVIL

FIN

5

REVISAN Y MO DIFICAN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE A TENDIDA LA E MERGENCIA, EL PRO CEDIMIENTO O TÉC NICA IMPLEMENTADA CO NFORME A L P LAN D E EMERGENCIAS Q UE NO RE SULTE EFECTIVO PA RA LA AT ENCIÓN DE LA CONTINGENCIA Y E NVÍAN L AS RECOMENDACIONES A L A GE RENCIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

6

RECIBE L AS MO DIFICACIONES REALIZADAS A L P LAN D E EMERGENCIAS Y CO TEJA CON TRA EL OFICIALMENTE AUTORIZADO Y ENVÍA SUS RECOMENDACIONES.

7

DIFUNDE LAS MODIFICACIONES DEL PLAN DE EMERGENCIA, A TRAVÉ S D E L AS REUNIONES O RDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CO N LA CO MISIONE MIXTA DE SEG URIDAD E HI GIENE Y CON LA UNID AD INTERNA D E P ROTECCIÓN CIVIL, Y A TRA VÉS DE FO LLETOS Y TABLERO DE AVISOS.

8

ESTABLECE Y CO NSERVA EN COORDINACIÓN CON LA C.R.M.S.H . Y LA U.I.P.C., LOS MÉTODOS PARA RESPONDER, MITIGAR Y P REVENIR L IBERACIONES Q UE REQUIERAN UNA RES PUESTA D E EMERGENCIA.

9

ELABORA P ROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS.

10

REALIZA P ERIÓDICAMENTE SIMULACROS DE EMERGEN CIA P ARA PROBA R EL P LAN DE E MERGENCIAS DE L A P LANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES.

11

LLEVA REGISTRO DE LAS PRUE BAS Y SIMULACROS, Y CONSERVA LA EVIDENCIA.

12

CORRIGE C ONFORME A LOS RESULTADOS DE LAS P RUEBAS, LOS MÉTODOS PARA RESPONDER, MI TIGAR Y PREVENIR LIBERACIONES QU E R EQUIERAN U NA RESPUESTA DE EMERGENCIA.

13

CAPACITA E L P ERSONAL E N EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE E MERGENCIAS DO NDE S E TENGA ALGUNA RESPONSABILIDAD (INCLUYE BRIGADAS), CO NSERVA L OS REGISTROS DE LA CAPACITACIÓN.

14

REVISA EL PL AN D E E MERGENCIAS Y L A CAUSA DE CUAL QUIER IN CIDENTE AMBIENTAL, CUANDO É STE O CURRA, PARA IDE NTIFICAR Y ES TABLECER ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

15

NOTIFICA DE L OS INCIDENTES AMBIENTALES A LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO, CUANDO SEA APLICABLE.

66

67


PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN REGIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y/O ACTUALIZACIÓN DE

INTEGRANTES

OBJETIVO

Integrar la Comisión Regional Mixta de Segurid ad e Higien e de la Planta de Pinturas y Emulsi ones y

mantenerla permanentemente actualizada, contando así con un órgano encargado de la prevención de

riesgos laborales.

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN REGIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y/O ACTUALIZACIÓN DE INTEGRANTES

TITULO:




Srio. Técnico de la Comisión Regional Mixta de Seguridad e Higiene.

1. Prepara la documentación soporte para la i nstalación o reinstalación de la Comisión

Regional Mixta de Segurida d e Higiene, de conformidad con la normatividad en materia de Seguridad e Higiene.

2. Solicita al Subdirector de la Planta de Pi nturas y Emulsio nes y a la sec ción sindical

correspondiente la designación de un repr esentante propietario y un suplente, para cada posición que deban cubrir en la Comisión Regional.

3. Recibe Oficio del Subdirector de la Planta de Pinturas y Emulsiones y de la secció n

sindical correspondiente a la Planta de Pinturas y Emulsiones con los nombres de los representantes propietarios y suplentes ante la Comisión Regional Mixta de Seguridad e Higiene.

4. Elabora el acta de instalación o de reinstalación de la Comisión Regional (formato CM-

1 del ISSSTE), determinando una orden del día, integra un informe de actividades del propio órgano.

5. Determina en l a orden del día la protocolizac ión de la firm a del acta de instalación o

de reinstalación de la Comisión Regional Mixta de Seguridad e Higiene (formato CM-1 del ISSSTE).

6. Recibe de la Comisi ón Ce ntral Mixta de Seguridad e Higiene con base en la

normatividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del ISSSTE el Programa Preventivo de Riesgos de Trabajo, y el calendario anual de actividades (formato CM-3 del ISSSTE), para su ejecución puntual.

7. Entrega a la Delegación del ISSSTE calendario anual de actividades (formato CM-3 del

ISSSTE) y el acta de instalación o de re instalación de la Comisión Reg ional Mixta de Seguridad e Higiene de la Planta (formato CM-1 del ISSSTE).

8. Verifica el regi stro ante la De legación del ISSSTE, revisando los datos contenidos en

los documentos referidos en l a actividad anterior y el acus e de recibido mencionando el número con el cual q ueda registrada la Comisión Regional Mixta de Seguridad e Higiene.

9. Registra en los documentos: Acta Consti tutiva CM-1 d el ISSSTE, Calendario de

Actividades CM-2 del ISSSTE y CM-3 del ISS STE Acta de reco rrido el número con el cual quedó inscrita la Comisión Regional en los controles de l ISSSTE y envía copia de toda la documentación a la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene.

10. Realiza al término de cada trimestre los reco rridos de inspección objetiva parcial a las

instalaciones de la Planta de acuerdo con la normatividad del ISSSTE. 11. Levanta el acta de recorrido trimestral (formato CM-2 del ISSSTE) y determina: ¿Existen Anomalías?

No 12. Reporta al Subdirector de la Planta de Pinturas y E mulsiones las co ndiciones

subestándar o bservadas, detallando el nive l de deterioro y el grado de riesgo que representa, proponiendo la s olución inmediata y de fondo que se debe implementar para evitar su recurrencia. Regresa a la actividad 10

Oficio solicitud de designación de miembros Oficio de petición Oficio de respuesta Acta CM-1 ó CM-4 del ISSSTE e informe de actividades Protocolización de firmas, CM-1 del ISSSTE CM-3 del ISSSTE y Programa Preventivo CM-3 del ISSSTE CM-1 del ISSSTE Acuse de recibido Copia del núm de registro ISSSTE CM-2 del ISSSTE Oficio 68


TITULO:




Srio. Técnico de la Comisión Regional Mixta de Seguridad e Higiene Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene Srio. Técnico de la Comisión Regional Mixta de Seguridad e Higiene Srio. Técnico de la Comisión Regional Mixta de Seguridad e Higiene

Si

13. Reporta el acta de recorrido t rimestral (formato CM-2 del ISSSTE) sin observaciones, archiva el acta marcando copia a la Comisión Central de Seguridad e Higiene.

14. Identifica las condiciones o comportamientos de los trabajadores con ma yor grado de

riesgo para la planta productiva del centro de trabajo y efectúa recomendaciones. 15. Envía a la Delegación ISSSTE y/o Comisión Central el acta de recorrido trimestral,

reportando inexistencia de condiciones o comportamiento de los trabajadores, con riesgo para el resto de la pla nta productiva. Procede a re alizar registro del acta de recorrido (formato CM-2 del ISSSTE), consignando las observaciones en control.

16. Recibe, registr a e identifica condicione s y comportamientos subestánda r con mayor

riesgo y efectúa recomendaciones verbales. 17. Recibe recomendaciones y procede a no tificarlas a las áreas involucrada s mediant e

los mecanismos administrativos internos, para la correcc ión de las con diciones y comportamientos de mayor grado de riesgo o en su caso a los trabajadores para evitar accidentes laborales.

18. Verifica cada trimestre las condicione s de las ins talaciones así como e l

comportamiento de los trabajadores al desempeñar s us actividades laborales, realizando seguimiento de las condiciones subestándar reportadas.

19. Recibe de la Comisión Cent ral Mixta de Seguridad e Higiene Laboral, carteles ,

boletines, folletos, guías de acción etc., sobre la normatividad en la materia, así com o de su actualización y para su aplicación puntual, para conocimiento de los integrantes de la Comisión Regional Mixta de Seguri dad e Higiene y en general par a todos los trabajadores del centro de trabajo.

20. Elabora en base al Programa de Capacitaci ón del ISSS TE los Planes y Pro gramas de

Capacitación d e la Planta y realiza campañ as de sensi bilización, concientización, capacitación y adiestramiento, para los inte grantes de la Comisión Regional Mixta de Seguridad e Higiene y en general para todos los trabajadores del centro de trabajo.

21. Determina e integra las Brigadas de Control de Incendios y de Primeros Auxilios , para los casos de emergencia. Procede a capaci tar a las Brigadas para que cuenten co n conocimientos para hacer frente a las emergencias. Ver procedimiento de Planes de Emergencia

22. Consulta el do cumento esquematizado de Análisis y Ev aluación de Riesgos que

contiene un inventario de lo s sistemas, materiales, papelería, materias primas, productos en proceso y terminados, identificando su composición y su reacción en la combinación con otros agent es o elementos a fin de determinar el grado de riesgo que representa su manejo para los trabajadores y en general para las instalaciones.

23. Determina los riesgos para los trabajadores e instalaciones del centro de trabajo y se

adoptaran las medidas preve ntivas necesari as para la pre vención, basándose en el estudio de análisis de riesgos.

24. Notifica a la Comisi ón Central de Segu ridad e Higie ne el análisis de riesgos

determinado.

CM-2 del ISSSTE CM-2 del ISSSTE CM-2 del ISSSTE Análisis y evaluación de riesgos

69


TITULO:




25. Determina en conjunto con la Comisión Central de Seguridad e Higiene la integración

de los Planes de Emergencia, de acuerdo al tipo y grado de los riesgos. 26. Aplica el procedimiento para trámite de accidentes de trab ajo, en caso de ocurrencia

de algún evento. 27. Presenta mensualmente informe de los acci dentes de trabajo en el form ato ENAT-1

del ISSSTE. 28. siguientes:

Acuse de recibo del ISSSTE d e acta de recorrido presentada a la Subdelegació n de Prestaciones del ISSSTE.

Acciones de Capacitación para los integran tes de la Comisión Regional y para el resto del Personal del Centro de Trabajo.

Acciones de d ifusión de me didas preve ntiva de riesgos de trab ajo, mediante folletos, boletines, etc. Presenta a la Comisión Central de seguridad e higiene e n Oficinas Centrales de manera trimestral, los reportes

Inventario de los sistemas de control de incendio, por tipo de equipo. 29. Envía a la Co misión Central de Segurida d e Higiene un informe Sem estral de los

accidentes de trabajo ocurridos en ese periodo, así como de las campañas de difusión y de capacitación impartida en materia de seguridad e Higiene a los trabajadores del centro de trabajo.

30. Registra los informes presentados mensual y trimestralmente, en el Catálogo Nacional

de Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene. 31. Recibe de la Comisión Central de Seguridad e Higiene una evaluación semestral de las

actividades llevadas a cabo y en s u caso de las recomendaciones par a su mejor funcionamiento a fin de contar con niveles bajos de riesgo en el centro laboral.


ENAT-1 Oficio y reportes Informe Informe Evaluación semestral

70

TITULO:


PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTODE LA COMISIÓN REGIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y/OACTUALIZACIÓN DE INTEGRANTES


1 DE 2PÁGINA:

DICIEMBRE 2014

CM-2 DEL ISSSTE

CM-2 DEL ISSSTE

CM-2 DEL ISSSTE

COPIA DEL NÚM. DE REGISTRO

ISSSTE

ACUSE DE RECIBIDO

CM-3 DEL ISSSTECM-1 DEL ISSSTE

CM-3 DEL ISSSTE Y PROGRAMA

PREVENTIVO

PROTOCOLIZACIÓN DE FIRMAS, CM-1

DEL ISSSTE

OFICIO DE RESPUESTA

OFICIO DE PETICIÓN

OFICIO SOLICITUD DE DESIGNACIÓN

DE MIEMBROS

ACTA CM -1 Ó C M-4 DEL I SSSTE E INFORME D E ACTIVIDADES

1

PREPARA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA INSTALA CIÓN O REINSTAL ACIÓN D E LA COMISIÓN REGIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE CON FORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD EN MATE RIA D E SEGURID AD E HIGIENE.

3

RECIBE OFI CIO DEL SU BDIRECTOR DE L A PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES Y DE LA SECCIÓN SINDIC AL CORRE SPONDIENTE A LA PLANTA DE PIN TURAS Y EM ULSIONES CON LOS NOMBRE S D E LOS RE PRESENTANTES PROPIETARIOS Y SUPL ENTES A NTE LA COMISIÓN REGIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE.

4

ELABORA E L A CTA DE I NSTALACIÓN O DE REINSTALACIÓN DE LA COM ISIÓN R EGIONAL (FORMATO CM-1 DEL ISS STE), DETERMINANDO UN A ORDEN D EL DÍ A, INTEGRA UN I NFORME DE A CTIVIDADES DE L PROPIO ÓRGANO.

SRIO. TÉCNICO DE LA COMISIÓN REGIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

INICIO

2

SOLICITA AL SUBDIRECTOR DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES Y A LA SECCIÓN SINDICAL C ORRESPONDIENTE LA DESIGNACIÓN DE UN REP RESENTANTE PROPIETARIO Y U N SUPLENTE, P ARA C ADA POSICIÓN Q UE DEBAN C UBRIR E N LA COMISIÓN REGIONAL.

5

DETERMINA EN L A O RDEN D EL DÍA LA PROTOCOLIZACIÓN D E L A FIRMA DEL ACTA DE INSTAL ACIÓN O DE REINSTALACIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E H IGIENE (F ORMATO CM -1 D EL ISSSTE).

6

RECIBE DE L A COMISIÓN CENTRAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIE NE CO N BASE EN L A NORMATIVIDAD DE LA SECRE TARÍA D EL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DEL ISSSTE EL PR OGRAMA P REVENTIVO DE RI ESGOS D E TRABAJO, Y EL CA LENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES (FORMATO CM-3 DEL ISS STE), PARA SU EJECUCIÓN PUNTUAL.

7

ENTREGA A LA D ELEGACIÓN DEL I SSSTE CALENDARIO ANUAL D E ACTIV IDADES (FORMATO CM-3 DE L ISSSTE ) Y EL ACTA DE INSTALACIÓN O DE REINSTALA CIÓN D E LA COMISIÓN REGIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA PLANTA (FORMATO CM-1 DEL ISSSTE).

8

VERIFICA EL REGISTR O A NTE LA DELEGACIÓN D EL ISSSTE , REV ISANDO LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS DOCUME NTOS REFERIDOS E N L A ACTIVIDAD ANTERIOR Y EL A CUSE D E RECIBIDO ME NCIONANDO EL NÚMERO CON E L CUAL QUEDA REGISTRADA LA CO MISIÓN RE GIONAL MIX TA D E SEGURIDAD E HIGIENE.

9

REGISTRA EN LOS DOCUMENTOS: ACTA CONSTITUTIVA CM-1 D EL ISSS TE, CALENDARIO DE A CTIVIDADES CM- 2 DE L ISSSTE Y CM-3 DE L ISSSTE ACTA D E RECORRIDO EL NÚMERO CON EL CUAL QUEDÓ INSCRITA LA COMISIÓN REGIONAL EN LOS CONTROLES DE L ISSSTE Y ENVÍA COPIA D E TODA L A D OCUMENTACIÓN A L A C OMISIÓN CENTRAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE.

10

REALIZA AL TÉRM INO DE CAD A T RIMESTRE LOS RE CORRIDOS D E INSPECCIÓN OBJETIVA PARCIAL A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE AC UERDO CON L A NORMATIVIDAD D EL ISSSTE.

11

LEVANTA EL AC TA DE RECORRIDO TRIMESTRAL (FORMA TO CM- 2 DEL ISSSTE ) Y DETERMINA:

12

REPORTA AL SUBDIRECTOR DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES L AS CO NDICIONES SUBESTÁNDAR OBSERVADAS, DETALLANDO EL NIVEL DE DETERIORO Y EL GRADO DE RIESGO QUE RE PRESENTA, PROPONIENDO L A SOLUCIÓN INM EDIATA Y D E FONDO QUE SE DEBE I MPLEMENTAR PA RA EV ITAR SU RECURRENCIA.

13

REPORTA EL ACTA DE REC ORRIDO TRIMESTRAL (FORMATO CM-2 DEL ISSSTE) SIN OBSE RVACIONES, A RCHIVA EL A CTA MARCANDO CO PIA A LA COMISIÓN CENTRAL DE SEGURIDAD E HIGIENE.

14

IDENTIFICA LAS CO NDICIONES O COMPORTAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES CON M AYOR GRADO DE RIESGO PARA LA PLANTA PRODUCTIVA DEL CENTRO D E TRAB AJO Y EFE CTÚA RECOMENDACIONES.

15

ENVÍA A LA D ELEGACIÓN ISSSTE Y /O COMISIÓN CENTRAL EL ACTA DE RECORRIDO T RIMESTRAL, REPORTANDO INEXISTENCIA DE COND ICIONES O COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES, CON RIE SGO P ARA EL RESTO DE LA P LANTA PRODUCTIVA. PROCEDE A REALIZAR REGISTRO DEL ACTA DE RECO RRIDO (FORMATO CM-2 DEL ISSSTE), CONSIGN ANDO L AS OBSERVACIONES EN CONTROL.

¿EXISTEN ANOMALÍAS?

SI

NO

A

71

TITULO:


PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTODE LA COMISIÓN REGIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y/OACTUALIZACIÓN DE INTEGRANTES


2 DE 2PÁGINA:

DICIEMBRE 2014

ENAT-1

CM-2 DEL ISSSTE

EVALUACIÓN SEMESTRAL

INFORME

INFORME

OFICIO Y REPORTESANÁLISIS Y

EVALUACIÓN DE RIESGOS

A

COMISIÓN CENTRAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

16

RECIBE, REG ISTRA E IDENTIFICA CONDICIONES Y COMPORTAMIENTOS SUBESTÁNDAR CON MA YOR RIESGO Y EFECTÚA RECOMENDACIONES VERBALES.

17

RECIBE RECOMENDACIONES Y P ROCEDE A NOTIFICARLAS A LAS ÁREA S INVOLUCRADAS ME DIANTE LO S MECANISMOS AD MINISTRATIVOS INTERNOS, PARA LA CORREC CIÓN DE LAS CONDICIONES Y COM PORTAMIENTOS DE MAYOR GRADO DE RI ESGO O EN SU CASO A L OS TRAB AJADORES P ARA E VITAR ACCIDENTES LABORALES.

SRIO. TÉCNICO DE LA COMISIÓN REGIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

18

VERIFICA CA DA TRIMESTRE LA S CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES ASÍ COMO EL COMPORTAMIENTO DE LO S TRABAJADORES AL DESEMPEÑAR S US ACTIVIDADES LAB ORALES, R EALIZANDO SEGUIMIENTO DE LAS COND ICIONES SUBESTÁNDAR REPORTADAS.

19

RECIBE DE LA COMISIÓN CENTRAL MIXTA DE SE GURIDAD E HI GIENE L ABORAL, CARTELES, B OLETINES, F OLLETOS, G UÍAS DE A CCIÓN ETC., SO BRE LA NORMATIVIDAD EN LA M ATERIA, ASÍ COMO DE SU ACTUALIZACIÓN Y PARA SU APLICACIÓN PUN TUAL, PAR A CONOCIMIENTO DE L OS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN RE GIONAL MIX TA D E SEGURIDAD E HIGIEN E Y E N GEN ERAL PARA TO DOS L OS TRABAJADORES DEL CENTRO DE TRABAJO.

20

ELABORA E N BASE A L P ROGRAMA D E CAPACITACIÓN DEL ISSSTE LOS P LANES Y PROGRAMAS DE CAPA CITACIÓN DE LA PLANTA Y RE ALIZA CAMPAÑAS D E SENSIBILIZACIÓN, CONCIE NTIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAM IENTO, PARA LOS I NTEGRANTES D E LA CO MISIÓN REGIONAL M IXTA DE SEG URIDAD E HIGIENE Y EN GENERAL PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE TRABAJO.

21

DETERMINA E INTE GRA LAS B RIGADAS DE CONTROL DE INCENDIOS Y DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LOS CASOS DE EMERGENCIA. P ROCEDE A CAP ACITAR A LAS BRIGADAS PA RA QU E CUE NTEN CO N CONOCIMIENTOS P ARA HACER F RENTE A LAS EMERGENCIAS.

22

CONSULTA E L DOCUMENTO ESQUEMATIZADO DE ANÁL ISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS QUE CONTIENE UN INV ENTARIO DE LOS SISTE MAS, MATERIALES, PA PELERÍA, MATERIAS PRIMAS, PROD UCTOS E N PROCESO Y TERMINADOS, ID ENTIFICANDO SU COMPOSICIÓN Y SU REA CCIÓN EN L A COMBINACIÓN CON OTROS AGENTE S O ELEMENTOS A F IN D E DETERMINAR EL GRADO DE RIESGO QUE REPRESENTA SU MANEJO P ARA LOS TRABA JADORES Y EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES.

23

DETERMINA LOS RIESGOS P ARA LOS TRABAJADORES E INSTAL ACIONES DEL CENTRO D E TRA BAJO Y SE AD OPTARAN LAS MED IDAS P REVENTIVAS NE CESARIAS PARA LA PREVENCIÓN, BASÁNDOSE EN EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.

24

NOTIFICA A LA COMISIÓN CE NTRAL DE SEGURIDAD E HIGIE NE EL ANÁLISIS D E RIESGOS DETERMINADO.

25

DETERMINA EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN CE NTRAL DE SE GURIDAD E HIGIENE LA INTEGRACIÓ N DE LOS PLANES DE EM ERGENCIA, DE ACUERDO AL TIPO Y GRADO DE LOS RIESGOS.

26

APLICA E L PRO CEDIMIENTO P ARA TRÁMITE DE ACCIDENTES DE TRABAJO, EN CASO DE O CURRENCIA D E AL GÚN EVENTO.

27

PRESENTA M ENSUALMENTE IN FORME DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL FORMATO ENAT-1 DEL ISSSTE.

28

ENVÍA A L A C OMISIÓN CE NTRAL D E SEGURIDAD E HI GIENE U N I NFORME SEMESTRAL D E LOS A CCIDENTES D E TRABAJO O CURRIDOS EN E SE PERIODO, ASÍ COM O DE LAS CAMPAÑAS D E DIFUSIÓN Y D E CAPACITACIÓN IMP ARTIDA EN MATERIA D E SEGURIDAD E HIG IENE A LO S TRABA JADORES DE L CENTRO DE TRABAJO.

29

REGISTRA LOS INFORMES PRESENTADOS M ENSUAL Y TRIMESTRALMENTE, EN EL CATÁLOGO NACI ONAL DE COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

30

RECIBE DE LA COM ISIÓN CENTRAL DE SEGU RIDAD E HI GIENE U NA EVALUACIÓN SE MESTRAL DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO Y EN SU CASO D E LAS RECOMENDACIONES PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO A FIN D E CONTAR CON NIVELES B AJOS DE R IESGO EN EL CENTRO LABORAL.

FIN

72

73


PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE

OBJETIVO

Investigar todo riesgo ocurrido con el objet o de determinar las causas y cir cunstancias que le dieron

origen y adoptar las medidas correctivas necesarias para evitar que ocurran nuevamente.

74


PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE

POLÍTICAS

1. Se consideran accidentes de trabajo los que puedan generarse con motivo del trabajo o bien en

trayecto, del domicilio del trabajador al centro de trabajo y viceversa o en las instalaciones del

propio centro de trabajo.

2. También s e consi deran acciden tes de tr abajo aquellos que se gen eren en comisión asignada

por el titular del centro de trabajo.

PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE

TITULO:




Trabajador Jefe Inmediato Comisión Regional Mixta de Seguridad e Higiene Trabajador. Comisión Regional Mixta de Seguridad e Higiene Trabajador Comisión Regional Mixta de Seguridad e Higiene Trabajador

1. Notifica verbalmente a su jefe inmediato de la ocurrencia del accidente. 2. Levanta acta a dministrativa en fo rmato libre considerando el mayor detalle posible y

describiendo el hecho como presunto accidente de trabajo. 3. Entrega acta administrativa con firmas autógrafas de él, del trabajador presuntamente

accidentado (e n caso de que este en co ndiciones de firmar) y dos testigos del trabajador.

4. Requisita con base en los datos del a cta administrativa y del expediente del

trabajador los formatos RT-01 RT-02 y RT-03A, B ó C del ISSSTE, según corresponda. 5. Entrega al área de Recursos Humanos la co pia de la Lice ncia Médica (Incapacidad)

marcada para la dependencia , en caso de no poder realizar el tramite de manera directa se apo yará en algún familiar o a tra vés de la representación sindical en caso de que se trate de personal de base.

6. Notifica por o ficio a la Co misión Region al del presunto accidente de trabajo,

adjuntando el acta administrativa que levantó su jefe inmediato. 7. Recibe oficio de notificación del presunto accidente del tr abajador y recaba copia del

talón de pago del trabajador, correspondient e a la quincena en la que ha ya ocurrido el presunto a ccidente de trabajo, copia de las Licenci as Médicas (i ncapacidad)expedidas por el ISSSTE de bidamente certif icadas por el área de Rec ursos Humanos del centro de trabajo y constancia de serv icios elaborada por Recursos Humanos, así como la copia certificada del acta expedida por la autorida d competente, que de fedel accidente, en caso de que alguna autoridad haya tomado conocimiento.

8. Recaba certificado de la pr imera institución médica que haya atendido al trabajador

RT-02, adjuntándolo a la documentación descrita en el punto anterior. 9. Acude al ISSSTE, presentando oficio suscri to por el Subdirector de la Planta de

Pinturas y Emulsiones, junto con la documentación descrita en los puntos 7 y 8, para que le realicen los exámenes médicos respectivos para valorar el grado de la lesión.

10. Obtiene de la delegación del ISSSTE la califi cación del accidente reportado, la cual la

autoridad la d etermina con base a los an álisis clínicos y dictamen del médico, y determina:

¿Accidente de Trabajo?

No

11. Tramita Subsidio ante el ISSSTE (formato S-01 del ISSSTE) ya que se considera como Enfermedad General, siempre que co ntinúen las licencias médicas ( incapacidades) y tenga suspendido el pago de sueldo. Fin Si

12. Tramita el reintegro al cien por ciento con base en la hoja de calificación de los pagos de sueldo que se le han suspendido o pagado al 50%, presentando la hoja de calificación.

¿Más de 52 semanas después del accidente?

Acta Administrativa Formatos RT-01 RT-02 y RT-03A,B ó C del ISSSTE Incapacidad Oficio y Acta administrativa Copia del talón de pago, copia de incapacidades y constancia de servicios Documentación Calificación del accidente de trabajo Hoja de calificación Formato S-01 del ISSSTE Hoja de calificación

75


TITULO:




Trabajador Área de Recursos Humanos Trabajador Comisión Regional Mixta de Seguridad e Higiene

No

13. Continúa incapacitado hasta el alta médica. Continua en la actividad 17

Si

14. Solicita valoración médica y dictamen definitivo.

¿Dictamen definitivo a favor del trabajador?

No: 15. Da de b aja al trabajador ya que no proc ede el hecho de que continúe teniendo

licencias médicas (incapacidades).

Fin

Si 16. Realiza los trámites necesarios para la o btención de la pensió n conforme a la Ley del

ISSSTE, quedando bajo protección del ISSSTE, de manera definitiva, quien le pagará la pensión de acuerdo al tipo y grado de daño.

17. Recibe notificación del ISSSTE e n los c asos en q ue se genere d ictamen por

Incapacidad P arcial Permanente, explicando que el tra bajador no es apto para continuar desarrollando las actividades que realizaba.

18. Informa al ár ea de Recursos Humanos de la incapacidad parcial permanente del

trabajador, por lo cual de acuerdo a su nueva condición física o de s alud deberá quedar reubica do en algún p uesto que co nforme a sus n uevas co ndiciones pueda desarrollar.

19. Notifica al ISSSTE el alta médica del trabajador, así como las incapacida des que le

fueron expedidas, los montos de sueldo que se le cubrieron, y los periodos a sueldo integro, a medio sueldo y sin este.


Dictamen definitivo Pensión del ISSSTE Notificación del ISSSTE Alta médica y licencias médicas

76

TITULO:




1 DE 3PÁGINA:

DICIEMBRE 2014

CONSTANCIA DE SERVICIOS

COPIA DE INCAPACIDADES

COPIA DEL TALÓN DE PAGO

RT-03A,B Ó C DEL ISSSTE

CALIFICACIÓN DEL ACCIDENTE DE

TRABAJO

DOCUMENTACIÓN

ACTA ADMINISTRATIVA

OFICIO

INCAPACIDAD

RT-01 RT-02ACTA

ADMINISTRATIVA

1

NOTIFICA VERBALMENTE A SU J EFE INMEDIATO DE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE

3

ENTREGA ACTA A DMINISTRATIVA CON FIRM AS AUTÓGR AFAS DE ÉL, DEL TR ABAJADOR PRESUNTAM ENTE ACCIDENTADO (EN CASO DE QUE ESTE EN CONDICIONES DE FIRMAR) Y DOS TESTIGOS DEL TRABAJADOR

4

REQUISITA CON BASE EN LOS D ATOS DEL A CTA AD MINISTRATIVA Y DE L EXPEDIENTE D EL TR ABAJADOR LOS FORMATOS RT-01 RT-02 Y RT-0 3A, B Ó C DEL ISSSTE, SEGÚN CORRESPONDA

TRABAJADOR

INICIO

COMISIÓN REGIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

2

LEVANTA AC TA AD MINISTRATIVA E N FORMATO L IBRE CONSIDERANDO EL MAYOR DE TALLE P OSIBLE Y DESCRIBIENDO E L HE CHO COMO PRESUNTO ACCIDENTE DE TRABAJO

5

ENTREGA A L Á REA D E RE CURSOS HUMANOS LA COPIA DE LA LICE NCIA MÉDICA (I NCAPACIDAD), E N CASO DE NO PODER REALIZAR EL TRAMITE DE M ANERA D IRECTA SE AP OYARÁ EN ALGÚN FAMILIAR O A TRAV ÉS DE LA REP RESENTACIÓN S INDICAL E N CASO DE PERSONAL DE BASE

6

NOTIFICA P OR O FICIO A LA COMISIÓN REGIONAL DEL PRESUNTO ACCIDENTE DE TRABAJO, ADJUNTANDO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE LE VANTÓ SU JEFE INMEDIATO

7

RECIBE OFICIO DE NOTIFICACI ÓN DEL PRESUNTO ACCIDENTE DEL TRABAJADOR Y RE CABA COP IA DEL TALÓ N DE P AGO DEL TRABAJADOR, C OPIA D E LAS LICENCIAS M ÉDICAS ( INCAPACIDAD), CONSTANCIA DE SERVICIOS ELABORADA POR RECURSO S HUMA NOS Y COPIA CERTIFICADA D EL A CTA E XPEDIDA P OR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

8

RECABA CE RTIFICADO DE L A P RIMERA INSTITUCIÓN MÉDICA QU E HAYA ATENDIDO AL T RABAJADOR R T-02, ADJUNTÁNDOLO A L A DOCUMENTACIÓN DESCRITA EN EL PUNTO ANTERIOR

9

ACUDE AL ISSSTE , PRE SENTANDO OFICIO SUSCRITO P OR EL SUBDIRECTOR DE LA PL ANTA DE PINTURAS Y E MULSIONES, J UNTO CON LA DOCUMENTACIÓN DESCRITA E N LOS P UNTOS 7 Y 8, PARA QUE LE REALICEN LOS EXÁMENES MÉDICOS

A

JEFE INMEDIATO

77

TITULO:




2 DE 3PÁGINA:

DICIEMBRE 2014

PENSIÓN DEL ISSSTE

FORMATO S-01 DEL ISSSTE

A

COMISIÓN CENTRAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

16

REALIZA LO S TRÁMITE S NECE SARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PE NSIÓN CONFORME A LA LEY DEL ISSSTE

DICTAMEN DEFINITIVO

HOJA DE CALIFICACIÓN

OBTIENE DE LA DELEGACIÓN DEL ISSSTE LA C ALIFICACIÓN D EL A CCIDENTE REPORTADO. 11

TRAMITA SUB SIDIO ANTE EL ISSSTE (FORMATO S-01 DEL ISSSTE)

12

TRAMITA EL REINTEGRO AL CIEN POR CIENTO CO N BASE E N L A HO JA DE CALIFICACIÓN DE L OS P AGOS DE SUELDO QUE SE LE H AN SUSPENDIDO O PAGADO AL 50%, P RESENTANDO LA HOJA DE CALIFICACIÓN

13

CONTINÚA INCAP ACITADO HASTA EL ALTA MÉDICA

14

SOLICITA VALORACIÓN MÉDICA Y DICTAMEN DEFINITIVO

15

DA DE BAJ A AL TRABA JADOR Y A QUE NO PRO CEDE EL HECHO DE QUE C ONTINÚE T ENIENDO LICENCIAS MÉDICAS

¿ACCIDENTE DE TRABAJO?

SI

NO

TRABAJADOR

¿MÁS DE 52 SEMANAS?

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

¿A FAVOR DEL TRABAJADOR?

B3

1

2

NO

SI

NO

SI

10

78

TITULO:




3 DE 3PÁGINA:

DICIEMBRE 2014

LICENCIAS MÉDICAS

ALTA MÉDICA

NOTIFICACIÓN DEL ISSSTE

17

RECIBE NOTIFICACIÓ N DEL ISSS TE EN LOS CASOS E N QUE SE GENERE DICTAMEN P OR INCAPACIDAD P ARCIAL PERMANENTE

18

INFORMA AL ÁRE A DE RECURSOS HUMANOS DE LA INCA PACIDAD PARCIAL PERMANENTE DEL TRABAJADOR

19

NOTIFICA AL ISSST E EL ALTA MÉDICA DEL TRAB AJADOR, A SÍ COM O L AS INCAPACIDADES QU E L E F UERON EXPEDIDAS, LO S MO NTOS DE SUEL DO QUE SE LE CUBRIERON, Y LOS PERIODOS A SUELDO INTEGRO, A MEDIO SUELDO Y SIN ESTE

FIN

B

COMISIÓN REGIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

1

2

3

79

80


PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANEJO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

OBJETIVO

Que todo trabajador cuente con los equipos de protección personal necesarios de acuerdo a los riesgos

a que este expuesto, vigilando su adecuado uso y manejo durante las jornadas de trabajo.

81


PROCEDIMIENTO PARA USO, MANEJO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

POLÍTICAS

1. El equipo deberá reemplazarse cuando:

a) Termine su vida útil.

b) De acuerdo con las especificaciones del proveedor.

c) Conforme al año lectivo de entrega y recepción del uniforme y del equipo de protección

personal.

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA USO, MANEJO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

FECHA: DICIEMBRE 2014UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES

PAG. 1 DE 1

RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO

Superintendencia de seguridad, salvaguarda y protección civil Superintendencia de recursos materiales Superintendencia de seguridad, salvaguarda y protección civil

1. Detecta riesgos y analiza las necesidades de equipo para el incremento de la

seguridad personal en determinadas áreas de trabajo y presenta al Subdirector de la Planta de Pinturas y Emulsiones propuesta para autorización.

2. Realiza un dictamen técnico que justifique la adquisición del equipo de protección

personal. 3. Elabora solicitud de pedido en sistema SIAC enviado a la superintendencia de

recursos materiales. 4. Recibe la solicitud de compra de equipo de protección personal y autoriza la compra.

Ver Procedimiento de Licitaciones 5. Recibe el equipo de protección personal. 6. Informa y crea conciencia en el personal de planta de la importancia de utilizar el

equipo haciendo de su conocimiento la legislación y normas relativas al uso de equipos de protección personal, así como su manejo y mantenimiento.

7. Registra en el cardex o expediente la entrega del equipo de protección personal de

cada uno de los empleados validado por el responsable de la unidad administrativa. 8. Imparte la capacitación en el uso de equipo de protección personal.

9. Supervisa en conjunto con la Comisión Regional Mixta de Seguridad e Higiene el uso

de equipo de protección personal. 10. Realiza reporte semestral del estado físico del equipo de protección personal. 11. Evalúa de manera semestral el equipo de protección personal con el formato de

evaluación semestral de equipo de protección personal. 12. Envía copia de la documentación al responsable de la unidad administrativa, a la

Gerente de Seguridad y Salvaguarda y a la autoridad laboral que lo solicite.


Evaluación para identificación de Equipo de Protección personal Dictamen Técnico Solicitud de pedido Solicitud de recursos Cardex o expediente Curso o taller Reporte Semestral del estado del equipo de protección personal. Evaluación Semestral del Equipo de Protección Personal Oficio/acuse de remisión de copia de reportes y cardex

82

TITULO:


1 DE 1PÁGINA:PROCEDIMIENTO PARA USO, MANEJO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

DICIEMBRE 2014

EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL EQUIPO DE

PROTECCIÓN PERSONAL

REPORTE SEMESTRAL DEL ESTADO DEL

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

KARDEX O EXPEDIENTE

DICTAMEN TÉCNICO

OFICIO/ACUSE DE REMISIÓN DE COPIA DE

REPORTES Y CARDEX

CURSO O TALLER

SOLICITUD DE RECURSOS

SOLICITUD DE PEDIDO

EVALUACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1

DETECTA RIE SGOS Y ANALIZA L AS NECESIDADES D E E QUIPO PARA EL INCREMENTO DE L A SE GURIDAD PERSONAL EN D ETERMINADAS ÁREA S DE TRABAJO Y PRE SENTA AL SUBD IRECTOR DE LA PL ANTA DE PI NTURAS Y EMULSIONES PROPUESTA PARA AUTORIZACIÓN.

3

ELABORA SOL ICITUD D E P EDIDO EN SISTEMA SIAC ENV IADO A LA SUPERINTENDENCIA D E RECURSOS MATERIALES.

4

RECIBE LA S OLICITUD DE COM PRA DE EQ UIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y AUTORIZA LA COMPRA.


INICIO

2

REALIZA U N D ICTAMEN T ÉCNICO Q UE JUSTIFIQUE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

5

RECIBE E L EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

6

INFORMA Y CRE A CONCIE NCIA EN EL PERSONAL DE PL ANTA D E L A IMPORTANCIA DE UTILIZAR E L EQ UIPO HACIENDO DE SU CONO CIMIENTO LA LEGISLACIÓN Y NO RMAS RE LATIVAS AL USO DE E QUIPOS DE PR OTECCIÓN PERSONAL, ASÍ CO MO SU MA NEJO Y MANTENIMIENTO.

7

REGISTRA EN EL KARDEX O EXPEDIEN TE LA EN TREGA DE L EQ UIPO DE PROTECCIÓN PE RSONAL D E CAD A UNO DE L OS E MPLEADOS V ALIDADO POR E L RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

8

IMPARTE LA CAPACITACIÓN EN EL USO DE E QUIPO DE PR OTECCIÓN PERSONAL.

9

SUPERVISA E N CONJUNTO CO N L A COMISIÓN REGIO NAL MIX TA DE SEGURIDAD E H IGIENE EL US O DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.


10

REALIZA REP ORTE SEMES TRAL DEL ESTADO F ÍSICO DE L EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

11

EVALÚA DE MAN ERA SEMESTRAL EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PE RSONAL CON EL F ORMATO D E EVALUACIÓN SEMESTRAL DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

12

ENVÍA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, A L A GE RENTE D E SEGURIDAD Y SAL VAGUARDA, Y A L A AUTORIDAD LA BORAL QUE L O SOLICITE.

FIN

83

manual de procedimientos para la gestión · pdf filede acuerdo a lo anteri or, una de...

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