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Manual de Procedimientos de la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas

2009

INTRODUCCIÓN

En correspondencia a lo señalado en el Artículo 19 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal (y sus reformas), así como con el Artículo 1° del

Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el

ámbito de la Administración Pública (DOF 27-IX-2006, y su última modificación 28-III-

2007), donde se determina la obligación de mantener actualizados los Manuales de

Procedimientos y la conformación de éstos como parte de las acciones para

implementar el Control Interno en los diferentes ámbitos de actuación, se actualizó el

presente Manual de Procedimientos de manera correspondiente a la versión

antecesora del 22 de agosto de 2005.

A efecto de contribuir con el proceso de mejora organizacional en la presente versión

se incluyen los mapas de procesos donde son identificados en dos niveles de

desagregación los procesos que ejecuta la Dirección General de Equipamiento e

Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas como nuevo componente del presente

manual. El resto del contenido está conformado por ocho procedimientos específicos

que se operan en esta Dirección General.

Además de que el Manual de Procedimientos contribuye al conocimiento de cómo,

cuándo y por quién son efectuadas las acciones en el quehacer de una organización,

se tienen beneficios adicionales entre los que se pueden mencionar los siguientes:

• Propicia el conocimiento del cómo funciona la Unidad Administrativa

favoreciendo la transparencia y el Control Interno

• Facilita la inducción al puesto

• Evita repetir las tareas

• Ayuda al incremento de la eficiencia

• Fomenta la mejora continua

INDICE

Pág.INTRODUCCIÓN

1. Mapas de Procesos................................................................................................... 5 2. Procedimientos

Clave Nombre del Procedimiento 1 310-PR-DIU-01 Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos……….. 142 310-PR-DMU-01 Capacitación a Distancia………………………………………. 24

3 310-PR-DMU-02 Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano……………………………………………… 47

4 310-PR-DMU-03 Gestión y Registro de Trámite de Contratos………………… 575 310-PR-DMU-04 Licitación Pública de Estudios y Proyectos………………….. 716 310-PR-DMU-05 Capacitación Vía Plataforma Internet………………………… 937 310-PR-DMU-06 Pagos a través del SIPAG……………………………………... 1108 310-PR-DMU-07 Capacitación Presencial……………………………………….. 125

PROCESOS SOPORTE

PRODUCTOS O SERVICIOS

CLIENTES

MAPA DE PROCESOS DE LA DGEIZUM (310)

ENTRADAS

PROVEEDORES

FININICIO

PROCESOS CLAVE

Nivel 1

Proceso 1Capacitación para la Gestión de Servicios Urbanos

Proceso 2Asistencia Técnica en Materia de

Transporte y Movilidad Urbana, Residuos Sólidosy Equipamiento Urbano

Proceso 3Gestión y Registro

de Trámite deContratos

Proceso 4Licitación Pública

de Estudios y Proyectos

Proceso 5Pagos a través

del SIPAG

-Universidades públicas y privadas

- Empresas consultoras

- Dir. Gral. de Normatividad y Asuntos Contenciosos

- Diario Oficial de la Federación

- Dirección General de Programación y Presupuesto

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público

- Dirección General de recursos Materiales

- Banca Nacional e Internacional / Bilateral / Desarrollo

- Estados y municipios

- Técnicos y operadores de los servicios públicos de los Gobiernos Municipales y Estatales

- Inplanes

-Unidades Administrativas Centrales

- Org. Advos. Desconcentrados

- Delegaciones estatales SEDESOL

- Empresas consultoras

- Organizaciones Sectoriales y gremiales

-Solicitudes de Asistencia Técnica y Capacitación

- Documentación de licitación y contratación

- Autorizaciones presupuestales y de inversión

-Programa Operativo Anual

- Estimaciones de campo

- Facturas

- Calendarios de actividades

- Currículas cursos y asignaciones

-Asistencia técnica

- Programas y cursos de capacitación

- Estudios y proyectos

- Contratos

- Pagos

- Términos de referencia

- Revisión de estudios y proyectos

Proceso 6Gestión de Recursos

Proceso 7Convenios

Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 2 (Clave).- “ Asistencia Técnica en Materia de Transporte

y Movilidad Urbana, Residuos Sólidos y Equipamiento Urbano”D

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Zona

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Recepción de solicitud

Definición del tipo de

asesoría y estrategia de

atención

Reunión de trabajo

Elaboración de

conclusiones y recomendaciones técnicas

Presentación de

conclusiones

Alternativas de solución o

seguimiento a la

problemática

Entrega de resultados y

archivo

Producto o Servicio:

asistencia técnica

Procedimientos vinculados:

•310-PR-DIU-01 y

•310-PR-DMU-04

Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 3 (Soporte).- “Gestión y Registro de Trámite de Contratos“

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Recepción de documentación de licitación y contratación y

turnado para su atención

Revisión normativa de la documentación

Elaboración de documentación necesaria para el trámite de

contratos

Validación de documentos

Gestión de Clave de Registro

Recepción y validación de

documentación comprobatoria

Cierre presupuestal y

Archivo

Producto o servicio:Contrato

Formalizado

Procedimiento vinculado:

310-PR-DMU-03

Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02)Proceso 4 (Soporte).- “Licitación Pública de Estudios y Proyectos“D

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Elaboración y Validación

de Programa Operativo

Anual

Gestión de Autorización e Integración de Bases de

Licitación

Elaboración y Autorización de

Contrato

Revisión de Propuestas

Notificación del Fallo

Elaboración de

Convocatoria y tramite de publicación

Invitación a representante

s a la Licitación

Adquisición de Bases de

Licitación

Producto o servicio:

Estudios y Proyectos Licitados


310-PR-DMU-04

Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02)

Proceso 5 (Soporte) : “Pagos a través del SIPAG“D

irecc

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Urb

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Zona

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nada

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Recepción y validación de

factura y estimación de

campo

Revisión de disponibilidad de

recursos para pago

Captura de datos en el

SIPAG

Gestión de pago ante DGPP

Elaboración de Contrarrecibo

Producto o servicio:

Pago de factura

DGPP


310-PR-DMU-06

Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 6 (Soporte).- “Gestión de Recursos de la DGEIZUM“

Dire

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DG

EIZ

UM

Gestión de recursos

humanos de la DGEIZUM


tecnológicos de la DGEIZUM


materiales de la DGEIZUM

Entrega de recursos a usuarios

internos de la DGEIZUM

DGRH

DGI

DGRM


organizacionales para la DGEIZUM

DGO

Producto o servicio:Recursos asignados


presupuestales para la DGEIZUM

DGPP


N/A

Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 7 (Soporte): “Convenios”

Dire

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Urb

ano

Mar

gina

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Solicitud de la autorización de inversión a la

DGPP y esperar

confirmación por la SHCP

Elaboración de propuesta de

Convenio Específico de

Colaboración 1_/

Solicitud del Oficio de

Autorización de Convenio

firmado por el Oficial Mayor del Ramo y envío al área solicitante

Recepción de Convenio

firmado y envío para firmas y solicitud de su

registro

Envío de copias del convenio a la

contraparte

Envío de Convenio a la

contraparte para su conocimiento,

revisión, aceptación y

firma

Recepción de número de registro y

conservación de copia del Convenio

1_/ Los convenios se pueden celebrar con Instituciones Educativas o de Comunicación

Verificación del cumplimiento del convenio

Producto o Servicio:

Convenios


310-PR-011

Tipo de Proceso Nombre del Proceso Nombre del

SubprocesoNombre del

procedimientoClave del

procedimiento Objetivo del Procedimiento

Subproceso 1: Capacitación a Distancia

Capacitación a Distancia 310-PR-DMU-01 Impartir cursos para capacitar a distancia a técnicos y operadores vinculados con la

gestión de servicios urbanos.

Subproceso 2: Capacitación Presencial

Capacitación Presencial 310-PR-DMU-07 Impartir cursos para capacitar de manera presencial a técnicos y operadores

vinculados con la gestión de servicios urbanos.

Subproceso 3: Capacitación Vía

Plataforma Internet

Capacitación Vía Plataforma Internet 310-PR-DMU-05 Impartir cursos para capacitar vía plataforma Internet a técnicos y operadores

vinculados con la gestión de servicios urbanos.

Asistencia Técnica en Materia de

Residuos Sólidos 310-PR-DIU-01

Proporcionar asesoría técnica a los gobiernos estatales y municipales y grupossociales organizados que lo soliciten en materia de recolección, tratamiento ydisposición final de los residuos sólidos, con el propósito de fomentar su autonomíatécnica, operativa, administrativa y financiera en el manejo de estos residuos, a finde restaurar y preservar el medio ambiente.

Asistencia Técnica en materia de

Infraestructura, Vialidad y

Transporte Urbano

310-PR-DMU-02

Proporcionar asesoría y/o asistencia técnica a los gobiernos estatales ymunicipales y grupos sociales organizados que lo soliciten para elaborar, aplicar,instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras de infraestructura, vialidad y transporte urbano, según corresponda.

Gestión y Registro de Trámite de

ContratosN/A

Gestión y Registro de Trámite de

Contratos310-PR-DMU-03

Realizar el trámite de integración y gestión de contratos que realiza la DirecciónGeneral de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas a travésde la Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas deacuerdo a las disposiciones emitidas por la Contraloría Interna de la SEDESOL.

Licitación Pública de Estudios y

ProyectosN/A

Licitación Pública de Estudios y

Proyectos310-PR-DMU-04

Realizar la Licitación Pública de los Estudios y/o Proyectos de Vialidad y TransporteUrbano, Equipamiento Urbano y Residuos Sólidos de acuerdo a la Normatividadestablecida.

Pagos a través del SIPAG N/A Pagos a través

del SIPAG 310-PR-DMU-06Realizar el trámite de pago de estimaciones a los consultores mediante el sistemade transferencia electrónica (SIPAG) con la mayor transparencia y eficienciaposible.

Gestión de Recursos de la DGEIZUM N/A N/A N/A N/A

Convenios N/A Convenios310-PR-011

(No incluído en el Manual de Procedimientos 2008)

Gestionar la celebración de convenios en materia de equipamiento einfraestructura de zonas urbano marginadas con instituciones educativas o decomunicación

PROCESOS

SOPORTE

PROCESOS CLAVE

Matriz de Alineación (Procesos-Procedimientos) de la DGEIZUM

Capacitación para la Gestión de Servicios

Urbanos

Asistencia Técnica en Materia de

Transporte y Movilidad Urbana, Residuos Sólidos y Equipamiento Urbano

N/A

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E

FO-DGO-002Presentación del procedimiento

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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS

Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos

Código: 310-PR-DIU-01

Objetivo(s):Proporcionar asesoría técnica a los gobiernos estatales y municipales y grupos sociales organizados que lo soliciten en materia de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, con el propósito de fomentar su autonomía técnica, operativa, administrativa y financiera en el manejo de estos residuos, a fin de restaurar y preservar el medio ambiente.

Glosario:

DGEIZUM: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.

•

•

•

DIUB.- Director de Infraestructura Urbana Básica.

SPEFIEU.- Subdirector de Promoción de Esquemas de Financiamiento para la Infraestructura y Equipo Urbano.

SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.

Marco legal:

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 13-III-02 Art. 26 y 32

• Ley de General de Asentamientos Humanos. D.O.F. 21-VII-93. Art. 3 al 60.

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. D.O.F. 28-I-1988. Reformada el 7-I-2000. Tit. 2° al 6°, Art. 15 al 204

• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Art. 29

Referencias:

Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007 - 2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades, Objetivo 16, Estrategia 16.2

•

•

•

Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08

DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO




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Alcance:Este procedimiento aplica a todas las solicitudes de asesoría y/o asistencia técnica que se reciben en la DGEIZUM para elaborar, aplicar, instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras en residuos sólidos.

Responsabilidades:

• Del Titular de la DGEIZUM.- Recibir solicitud de asistencia técnica y turnar para su trámite.

• Del DIUB.- Registrar solicitud de asistencia técnica y coordinar las actividades que sean necesarias para su atención.

• Del SPEFIEU.- Definir estrategias para la asesoría de asistencia técnica, elaborar programas de trabajo para visitas, elaborar informes, integrar acuerdos y archivar la documentación generada de las actividades en el expediente que corresponda.





FO-DGO-003Descripción de Actividades

Paso núm Responsable Actividad

Nombre y clave del

documento de trabajo

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RECEPCIÓN DE SOLICITUD

1. Titular de la DGEIZUM

Recibe solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal). Turna al DIUB para su trámite.

Solicitud de Asistencia Técnica

2. DIUB Registra la solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal) en libro de registro. Solicitud de

Asistencia Técnica

Libro de Registro

3. DIUB Realiza una revisión general de terminología, tiempo y forma de la solicitud de asistencia técnica. Solicitud de

Asistencia Técnica

4. DIUB Se pregunta si procede, o no la solicitud de asistencia técnica. Si la respuesta es:

NO PROCEDE, ir al paso 5.

PROCEDE, ir al paso 6.

5. DIUB Elabora justificación de rechazo, mencionando las causas y envía al solicitante, reinicia el procedimiento en el paso 1.

Justificación de Rechazo FO-310-DIU-01-01

6. DIUB Turna solicitud de asistencia técnica al SPEFIEU con instrucciones para su atención. Solicitud de

Asistencia Técnica

DEFINICIÓN DEL TIPO DE ASESORÍA Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN

7. SPEFIEU Identifica con base en la solicitud de asistencia técnica al organismo y el tipo de asesoría solicitado, abre expediente y archiva.


8. SPEFIEU Convoca mediante tarjeta informativa al equipo de técnicos especialistas en materia de residuos sólidos a una reunión de trabajo.

Tarjeta Informativa FO-310-DIU-







Nombre y clave del


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01-02

9. SPEFIEU Define estrategias y delegación de funciones con el equipo de técnicos especialistas. Se define el borrador del programa de actividades.

Borrador de Programa de Actividades

10. SPEFIEU Realiza una lista de asistencia y minuta de acuerdos entre los asesores y los especialistas técnicos de la SEDESOL.

Minuta de Acuerdo FO-310-DIU-01-03

11. SPEFIEU Elabora en original el programa de actividades de acuerdo a la solicitud, borrador de programas de actividades y la minuta de acuerdos de la reunión de trabajo con el equipo técnico.

Solicitud de Asistencia Técnica.

Borrador de Programa de Actividades.


Programa de Actividades FO-310-DIU-01-04

12. SPEFIEU Presenta el programa de actividades para su visto bueno al Director de Área de la DIUB


13. SPEFIEU Se pregunta si el Director de Área de la DIUB dio su visto bueno al programa de actividades. Si la respuesta es:

NO, ir al paso 14.

SI, ir al paso 15.







Nombre y clave del


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14. SPEFIEU Menciona las causas al equipo técnico en materia de residuos sólidos verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 8.


REUNIÓN DE TRABAJO

15. SPEFIEU Establece comunicación telefónica con la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente a través del C. Subdelegado encargado para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales y programa una comisión técnica al lugar.

16. SPEFIEU Envía el programa de actividades (copia) y de visita del equipo técnico especialista en residuos sólidos a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente, archiva definitivamente el original en el expediente respectivo.


17. SPEFIEU Recibe del equipo de técnicos especialistas de la SEDESOL un informe detallado de la problemática del área de conflicto, con base en la documentación solicitada a las autoridades locales.

Informe

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

18. SPEFIEU Elabora, con base en el informe la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales, municipales y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente.

Informe

Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05

19. SPEFIEU Presenta al DIUB las conclusiones y recomendaciones técnicas para su visto bueno.








Nombre y clave del


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20. SPEFIEU Se pregunta si el DIUB dio su visto bueno a las conclusiones y recomendaciones técnicas. Si la respuesta es:

NO, ir al paso 21.

SI, ir al paso 22.

21. SPEFIEU Menciona las causas del rechazo anotadas en el documento de conclusiones y recomendaciones técnicas al equipo técnico en materia de residuos sólidos verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 18.


PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES

22. SPEFIEU Programa una visita por parte del equipo de los técnicos especialistas de la SEDESOL al lugar correspondiente, para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.


23. SPEFIEU Acuerda fecha de reunión con la Delegación Estatal SEDESOL, a través de C. Subdelegado, para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.

24. SPEFIEU Integran comentarios técnicos a las conclusiones y recomendaciones técnicas sobre el área de conflicto, el equipo de asesores en materia de residuos sólidos y los técnicos especialistas de la SEDESOL.

Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

FO-310-DIU-01-05

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN O SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA

25. SPEFIEU Citan las alternativas de solución o seguimiento a la problemática.

Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-







Nombre y clave del


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01-05

26. SPEFIEU Se pregunta si existe solución, o no. Si la respuesta es:

SI, ir al paso 27.

NO, ir al paso 28.

27. SPEFIEU Informa verbalmente al Director de Área de la DIUB del término de la asistencia técnica y archiva copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas definitivamente.


28. Subdirector de la SPEFIEU

Integran acuerdos de seguimiento entre la SEDESOL y las autoridades locales. Se realiza minuta de acuerdo.


ENTREGA DE RESULTADOS Y ARCHIVO

29. SPEFIEU Entrega la presentación documental definitiva de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales y/o municipales (original) y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente. (Copia)


30. SPEFIEU Informa verbalmente al DIUB, los resultados de la reunión de la presentación de alternativas de solución y los acuerdos del mismo entre la SEDESOL y las autoridades locales.

31. SPEFIEU Archiva definitivamente copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas en el expediente correspondiente.


INDICADORES.- TIEMPO TOTAL: 2 días




FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo

Clave Nombre del Documento de Trabajo

Responsable de Retención

Tiempo de Retención

Tipo de Documento

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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS



FO-310-DIU-01-

01

Justificación de Rechazo SPEFIEU 2 años Registro

FO-310-DIU-01-

02

Tarjeta Informativa SPEFIEU 2 años Registro

FO-310-DIU-01-

03

Minuta de Acuerdo SPEFIEU 2 años Registro

FO-310-DIU-01-

04

Programa de Actividades SPEFIEU 2 años Registro

FO-310-DIU-01-

05

Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

SPEFIEU 2 años Registro





FO-DGO-005Historial de cambios

Revisión núm.

Fecha de aprobación

Descripción del cambio

Motivo(s)

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01 30/07/03

02 21/02/05 Actualización de los formatos a lo establecido por la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimiento versión 2004.03

Emisión de la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2004.03.

03 06/06/08 Se migró la información del procedimiento al nuevo formato maestro para la documentación de procedimientos requerido por la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2007.04

Actualización de la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.






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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS

Capacitación a Distancia

Código: 310-PR-DMU-01

Objetivo(s):Impartir cursos para capacitar a distancia a técnicos y operadores vinculados con la gestión de servicios urbanos.

Glosario:

Convenio.- Documento donde se establecen los compromisos de trabajo entre las partes involucradas.

Coordinador de Capacitación a Distancia: Es el Coordinador Profesional Dictaminador.

DGEIZUM: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura de Zonas Urbano - Marginadas

EDUSAT.- Canales de televisión de la Secretaría de Educación Pública para la transmisión de programas educativos vía satélite.

Escaleta: Es un breve resumen de lo que sucede en cada secuencia. Ordenadamente desde la primera hasta la última secuencia del guión, se indica el número de secuencia, el decorado, la acción y el número de páginas que ocupa en el guión. INDESOL.- Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Facilitador.- Persona que apoya a los asistentes de una Teleconferencia a captar y aplicar los conocimientos transmitidos en ésta por medio de técnicas de conducción de grupos y otras técnicas pedagógicas. ILCE.- Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.

ICQ.-Es un programa de cómputo que permite enviar correo electrónico entre usuarios con la ventaja de saber si el destinatario está conectado en ese momento a la red, permite realizar conversación en tiempo real con texto, voz y video.

ILCE.- Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativo.

Mesa redonda.- Intercambio de información entre especialistas de 2 a 8 personas interacción en vivo con teleaulas.

Moderador: para el caso de este procedimiento es el Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas.

Módulo.- Unidad temática en el que se presentan los ponentes participantes y subtemas que se tratarán en la teleconferencia.

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Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08

DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO




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RNT.- Red Nacional de Teleaulas: Está conformada por las Teleaulas para la capacitación a distancia con infraestructura de telecomunicación en las diferentes entidades del país a través del cual se transmiten las teleconferencias.

Subdirección: se refiere a la Subdirección de Capacitación Técnica en Equipamiento, Infraestructura, y Servicios Urbanos

Teleaula.- Espacio institucional en donde se desarrollan actividades de formación, actualización y capacitación a distancia vía satelital.


Teleconferencia.- Evento en el que se transmite contenidos e información vía satélite y que permite la comunicación en tiempo real entre personas ubicadas en localidades distintas.

Tren de imagen.- Serie de videos con imágenes relacionadas al tema tratado en la Teleconferencia.

Marco legal:

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 19-VII-04. última reforma 11-VII-06; Artículo 29, apartado I.

Referencias:

Manual de normas y reglas de vialidad, dispositivos de tránsito y mobiliario urbano 2000

Manuales normativos y técnicos de vialidad 1995

Manuales técnicos de sistema normativo de equipamiento urbano 1995

Manuales de equipamiento urbano, normativos y técnicos de vialidad, residuos sólidos, normas y leyes ambientales 1995 – 1998

Manual de Calidad de la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano – Marginadas, Sección 7, Prestación del servicio.

Procedimiento para la Elaboración y Control de los Documentos (310-PC-001) Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos Versión 2007.04

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Alcance: Este procedimiento es aplicable a las solicitudes y necesidades de capacitación a distancia requerida por los Gobiernos de los Estados, Municipios, Institutos de Planeación y Universidades estatales a la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. Responsabilidades:

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•

•

Del Director General: aprobar este procedimiento para su implantación.

Del Representante de la Dirección: supervisar que se implementan y mantienen los procesos.

Del Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas:

• supervisar la planeación y ejecución de los cursos,

• asignar a los ponentes que participan en los eventos de capacitación.

• Del Subdirector de Capacitación Técnica en Equipamiento, Infraestructura, y Servicios Urbanos:

• elaborar y actualizar este procedimiento cada año o antes si se requiere a partir de su fecha de emisión,

• coordinar la planeación y ejecución de los cursos,

• apoyar en la selección de ponentes.

• Del Coordinador Profesional Dictaminador (Coordinador de Capacitación a Distancia) y del Personal de apoyo de la Subdirección:

• apegarse a lo establecido en este procedimiento.








Nombre y clave del


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PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

1 Director de Mejoramiento

Urbano de Barrios y

Zonas Urbano-Marginadas

Establece convenio y anexo técnico en forma conjunta con representantes del INDESOL e ILCE.

Convenio con compromisos y Anexo técnico

2 Subdirector de Capacitación Técnica en

Equipamiento, Infraestructura

y Servicios Urbano

Establece reunión de trabajo con el ILCE para generar primera propuesta de programación, considerando número de cursos, temas, fechas de realización, duración y recursos económicos disponibles.

Nota: Se está en espera de respuesta al Anexo Técnico para confirmar programación.

Borrador del Programa anual de cursos de capacitación a distancia

4 Subdirector de Evaluación y Seguimiento

Valida el convenio por las tres partes.

Ver procedimiento Convenios 310-PR-011.

Convenio con compromisos y Anexo técnico



y Servicios Urbano

Establece contacto con el INDESOL para presentar la programación del año.

Nota: en caso de ser necesario, la programación se ajusta y se aprueba nuevamente por las partes involucradas.




y Servicios Urbano

Entrega copia del Programa anual al INDESOL.

Nota: existe posibilidad de cambios en la temática de los cursos, el responsable de autorizar cambios es el Director del área. No hay reprogramación y cancelación debido a que ya se tiene pagado el tiempo en aire.

Programa anual de cursos de capacitación a distancia








Nombre y clave del


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DIFUSIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nota: Indesol difunde los cursos a los Delegados Estatales de la SEDESOL, a los responsables de las Teleaulas en los Estados y a los Facilitadores a través de comunicados e informa dicha difusión a la Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano – Marginadas.

7 Personal de apoyo de la

Subdirección

Genera base de datos de autoridades, secretarios de estado, delegaciones y personal involucrado en la gestión de servicios urbanos.

Nota: la base de datos se actualiza mensualmente.

Base de datos



y Servicios Urbano

Elabora una propuesta de oficio de invitación para asistentes que turna al Director para su revisión y autorización.

Oficio de invitación

9 Coordinador Capacitación a

distancia

Una vez autorizado el oficio, elabora las invitaciones y se envían vía internet, fax o valija con el programa de capacitación anual.




Urbano de Barrios y

Zonas Urbano-Marginadas y Subdirector de Capacitación Técnica en

Equipamiento,

Establecen la subtemática de la mesa redonda y proponen los ponentes a invitar, asignan tema y tiempos de participación.

Nota 1: la base de datos se actualiza mensualmente.

Nota 2: los criterios para elegir ponentes son experiencia en el sector, desarrollo de funciones relacionadas con el tema, cuando ya han participado con anterioridad se considera su desempeño durante la ponencia.

Base de datos de ponentes








Nombre y clave del


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Infraestructura y Servicios

Urbano

PROGRAMACIÓN POR EVENTO DE CAPACITACIÓN



y Servicios Urbano

Genera propuesta del Programa por evento.

Nota: el responsable de definir los ponentes a invitar es el Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas.

Programa por evento



y Servicios Urbano

Contacta a posibles ponentes para verificar disponibilidad e indica fecha límite de confirmación de su asistencia.




y Servicios Urbano

¿Acepta participar como ponente?

No, pasa a actividad 14.

Si, pasa a actividad 15.


Urbano de Barrios y

Zonas Urbano-Marginadas y Subdirector de Capacitación

Seleccionan otro ponente de acuerdo a la base de datos y regresa a actividad 10.









Nombre y clave del


Página 8 de 14




Técnica en Equipamiento, Infraestructura

y Servicios Urbano

15 Coordinador de capacitación a

distancia

Envía invitación vía e–mail u oficio, así como requisitos y croquis de ubicación del ILCE.


Requerimientos y consideraciones para el expositor

Croquis de ubicación del ILCE


distancia

Establece comunicación constante para reconfirmar la participación, ya que puede haber cambios de última hora en subtemas, ponentes y tiempos asignados.

Nota: cuando el titular no pueda asistir al evento, puede enviar a un representante en su lugar.

Programa del evento

17 Coordinador de capacitación a distancia

Espera el envío de información en el plazo límite para el evento, pero 2 días antes de la fecha establecida, les recuerda su participación.



distancia

Recibe la información solicitada en los Requisitos (Semblanza del Ponente y Material de apoyo)

Semblanza del Ponente

Material de apoyo


¿Información completa?

No, pasa a actividad 20








Nombre y clave del


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distancia Si, pasa a actividad 21


distancia

Recuerda al ponente la información requerida para el evento y la solicita a la brevedad.

Regresa el procedimiento al paso 17.




y Servicios Urbano

Envía copia del material de apoyo al ILCE para su revisión, si el ponente requiere utilizarlo.

Nota: el ILCE revisa que el material de apoyo cumpla con requerimientos de imagen.

PREPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA CAPACITACIÓN (DIA DE LA TRANSMISIÓN)



y Servicios Urbano

Proporciona copia de la última versión del programa del evento a personal involucrado.

Nota: el ILCE prepara equipo de cómputo para establecer comunicación con los facilitadores a través del ICQ, acceso a internet, teléfono y fax.

Nota: el ILCE prepara escenografía, luces y sonido. Previo y se realizan pruebas de funcionamiento.

Programa del evento


Subdirección

Establece comunicación con los facilitadores para verificar datos relacionados con el evento.

Programa del evento


Subdirección

Reciben a los ponentes para verificar si el material de apoyo sufrió cambios.

Nota: el ILCE organiza en forma conjunta con el ponente la presentación del material de apoyo.

Material de apoyo








Nombre y clave del


Página 10 de 14




25 Ponentes Pasan al área de maquillaje del ILCE.

Nota: Los ponentes no es personal de estructura de la DGEIZUM.

26 Ponentes y Moderador

Ingresan al estudio y se colocan en el lugar asignado.

Nota: el Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas funge como moderador.

TRANSMISIÓN

27 Moderador Inicio de transmisión

Da la bienvenida a los ponentes participantes en el estudio del ILCE y a los participantes en la Teleaula, les expone la mecánica del evento.

Da una semblanza de los ponentes.

Nota: se transmite en vivo por internet en http//capacitacion.ilce.edu.mx/sedesol.

Nota: el ILCE verifica la operación de los equipos de cómputo y comprueba el funcionamiento de sistemas de comunicación (ICQ, teléfono, fax)

Protocolo de bienvenida


Subdirección

Monitorea la asistencia en teleaulas que pertenecen a la delegación SEDESOL y gobiernos del Estado.

Nota: los canales de comunicación con los asistentes es vía telefónica, e-mail, fax o ICQ.

Directorio de RNT


Subdirección

Recibe, registra, clasifica y ordena las preguntas realizadas por los asistentes a las teleaulas y las turna al Moderador.

Nota : el ILCE Coordina los tiempos y entradas de las participaciones de los ponentes en el estudio de acuerdo a lo establecido en la escaleta y coloca los materiales de apoyo de los ponentes en pantalla durante su exposición.

Formato de pregunta








Nombre y clave del


Página 11 de 14






y Servicios Urbano y

Coordinador de capacitación a

distancia

Supervisa la realización del evento. Durante la misma se puede detectar un producto no conforme.

310-PC-004 Control del producto no conforme


distancia

Genera reporte preliminar con el número de asistentes por teleaula.

Reporte de asistencia

32 Moderador Asigna tiempo para preguntas y respuestas así como para las conclusiones.

Agradece la atención y despide a los ponentes participantes en el estudio del ILCE y a los participantes en la teleaula.

Termina la transmisión en vivo.

ENTREGA DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN


Urbano de Barrios y

Zonas Urbano-Marginadas

Entrega reconocimiento por su participación a cada ponente.

Nota: el ILCE entrega video del evento en formato VHS al Coordinador al término del evento.

Acuse de recibo

34 Personal de la subdirección

Evalúan y registran el desempeño de los ponentes.

FIN DEL PROCEDIMIENTO Evaluación de ponentes

INDICADORES.-

• Número de eventos programados contra realizados








Nombre y clave del


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• Numero de ciudades del Sistema Urbano Principal contra número de ciudades con teleaulas en operación

• Número de entidades atendidas contra las invitadas

• Evaluación de ponentes por evento









Tipo de Documento

Página 13 de 14

LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS



N/A Invitaciones

Coordinador de

Capacitación a distancia

1 año Registro

N/A Programa del evento

Coordinador de


1 año Registro

N/A Semblanza de ponentes

Coordinador de


1 año Registro

N/A Material didáctico (opcional)

Coordinador de


1 año Registro

N/A Evaluación de ponentes

Coordinador de


1 año Registro




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E


Revisión núm.



Motivo(s)

Página 14 de 14




0 19/10/04 Emisión Emisión

1 01/07/05 Actualización del Procedimiento Nueva Estructura Organizacional

02 29/07/08 Se realizaron mejoras tanto a la ejecución del procedimiento como a la documentación del mismo en todos los formatos. También se actualizó y migró el procedimiento de acuerdo a la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.

Actualización del Manual de Procedimientos de la DGEIZUM. Emisión de la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04




DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO

M MARGINADAS

Evaluación del Ponente

Una vez concluido el evento de capacitación, califique el desempeño de cada ponente. Tema de la Teleconferencia: Lugar y Fecha del Evento: Nombre del Ponente:

Concepto Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Malo (1)

1.Presentación personal 2.Puntualidad 3.Expresión oral y corporal 4.Dominio del tema 5.Aclaración de preguntas y dudas 6.Contenido del material didáctico (si aplica) 7.Demanda del auditorio Totales Nombre del Ponente:


1.Presentación personal 2.Puntualidad 3.Expresión oral y corporal 4.Dominio del tema 5.Aclaración de preguntas y dudas 6.Contenido del material didáctico (si aplica) 7.Demanda del auditorio Totales

Nombre del Ponente:


1.Presentación personal 2.Puntualidad 3.Expresión oral y corporal 4.Dominio del tema 5.Aclaración de preguntas y dudas 6.Contenido del material didáctico (si aplica) 7.Demanda del auditorio Totales

EVALUACION DE PONENTES

12

3

4

“EVALUACION DE PONENTES” Clave: IL-FO-310-DMU-01-1 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-1 “Evaluación de Ponentes”

N°

Campo Describir

1 Tema de la conferencia Anotar con letra el tema de la conferencia.

2 Lugar y fecha del evento Anotar el lugar donde se llevará a cabo la Teleconferencia y la fecha del mismo.

3 Unidad Responsable Anotar el nombre del ponente correspondiente.

4 Excelente; Bueno; Regular ó Malo

Indicar con una “X” el concepto y la calificación del mismo. (Excelente, Buena, Regular ó Mala”, así mismo sumar totales.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:

Oficio núm. 310. - Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Nombre… Cargo… P r e s e n t e.

Ciudad de México D. F., a. Por este conducto me dirijo a usted para informarle que el del presente, se inicia el Programa de Capacitación a Distancia a través de la Red Nacional de Teleaulas del INDESOL y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), que esta Dirección General desarrolla desde el año 2001.

Este programa es una vertiente del Programa de Capacitación a Distancia para el Desarrollo Social que esta constituido por cursos y mesas redondas en vivo; dirigido al personal de las áreas técnico-operativas de los gobiernos de los estados y municipios, organismos paraestatales y para municipales, y miembros de las universidades, empresas privadas, Institutos de planeación y a todos los servidores públicos involucrados en la gestión de servicios urbanos para la ejecución de las obras públicas.

Por lo anterior le solicitamos su valiosa colaboración para ser una extensiva invitación a los técnicos, especialistas y personal vinculado con los aspectos de infraestructura y servicios urbanos, para contar con su asistencia a estas teleconferencias que se realizarán durante los meses de del presente año de acuerdo al programa anexo.

Asimismo le informamos que puede ver por Internet a través de las siguientes páginas electrónicas: http://sedesol.ilce.edu.mx , http://multimedia.ilce.edu.mx/sedesol2008 . Estas transmisiones se llevarán a cabo los días __________de las _______ a las ________ Hrs. Como se indica en el programa anexo.

Para obtener mayor información, ponemos a su disposición los siguientes correos electrónicos y números telefónicos: [email protected] , [email protected] , (0155) 50-80-09-40 Ext. 57107, 57133. 57136

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e El Director General Anexo: Programa de capacitación a Distancia c.c.p.- Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio – Presente c.c.p. Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano – Marginadas – Presente

Torre Habitat, Av. Paseo de la Reforma núm. 333, 5º Piso, Col. Cuauhtemoc. Delegación Cuauhutemos, México, D.F., 06500 t. 50 80 09 40 ext.57101.

1

2 3

4

5

6

7

8

“INVITACION” Clave: IL-FO-310-DMU-01-2 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-2 “Invitación”

N°

Campo Describir

1 Oficio N°… Anotar el consecutivo de la UR.

2 Nombre… Anotar el nombre a quien va dirigido.

3 Cargo… Anotar el cargo de a quien va dirigido.

4 Ciudad de México… Anotar la fecha de elaboración del oficio.

5 … Anotar día y mes en que inicia el Programa de Capacitación.

6 … Vigencia del Programa de Capacitación correspondiente.

7 ___de las___a las___ Anotar el día en que se llevarán a cabo las transmisiones y el horario correspondiente.

8 … Anotar el nombre del titular de la DGEIZUM.


Material Didáctico (Opcional) En este caso los ponentes elaboran si a sí lo requieren su material de apoyo para su presentación o exposición, por ejemplo presentaciones en Power Point.

1

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO MARGINADAS

CAPACITACIÓN A DISTANCIA SOBRE:

LUGAR:

TEMA: “ ”

Fecha: DE a HRS. MODERADOR

Nombre… Cargo…

1er. BLOQUE de las a las Hrs. 1 Nombre...

Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:

2 Nombre... Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:


4 Receso (15 min.)

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

10

10

2

MODERADOR

Nombre… Cargo…

2do. BLOQUE de las Hrs. a las Hrs. 1 Nombre...

Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:

2

Nombre... Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:


4 Preguntas y Respuestas Comentarios Finales.

(10 min.)( DESPEDIDA ) GRACIAS A TODO NUESTRO AMABLE TELEAUDITORIO , ESPERAMOS CONTAR CON SU PRESENCIA Y/O PARTICIPACIÓN EN LA SIGUIENTE TELECONFERENCIA EL DEL PRESENTE CON EL TEMA “ “

8

7

9

10

10

10

11

12

“PROGRAMA DEL EVENTO” Clave: IL-FO-310-DMU-01-3 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-3 “Programa del Evento”

N°

Campo Describir

1 … Anotar el tema global de la Teleconferencia correspondiente.

2 Lugar: Anotar el nombre de la sede en donde se llevará a cabo la teleconferencia.

3 Tema: Anotar el tema específico de la Teleconferencia correspondiente.

4 Fecha: Anotar la fecha en que se llevará a cabo la Teleconferencia.

5 De a HRS. Anotar con número el horario en que se llevará a cabo la Teleconferencia correspondiente.

6 Moderador… Anotar si ó no en su caso.

7 Nombre… Anotar el nombre del moderador correspondiente.

8 Cargo… Anotar el cargo del moderador correspondiente.

9 De las a las Hrs. Anotar el horario de los bloques de la Teleconferencia.

10 Nombre; Cargo; Tema; Tel.; Correo Electrónico.

Anotar los datos de las personas que integran el bloque de expositores.

11 … Anotar el día y fecha en que se realizará la siguiente Teleconferencia.

12 … Anotar el tema de la próxima Teleconferencia.


SEMBLANZA DE PONENTE.- Este texto libre lo envían vía e-mail al área de Capacitación a Distancia de la DGEIZUM, previo a la teleconferencia cada uno de los expositores, en donde indican sus datos relevantes. Un ejemplo a continuación: César Enrique Benítez Joyner

Ingeniero Mecánico Electricista en el Área Eléctrica y Electrónica egresado de la

Facultad de Ingeniería de la UNAM. Catedrático en Ingeniería de Transporte del

Programa de Maestría y Doctorado en la UNAM.

Especialista en Transportes Terrestres con título de la Universidad Politécnica de

Madrid.

Cuenta con dos diplomados en Docencia de la Ingeniería y Desarrollo Humano

para la Docencia.

Ha participando en diversos cursos y diplomados con instituciones

gubernamentales tales como SEDESOL, Con la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes del Gobierno de Campeche y Secretaría de Marina-Armada de

México (SEMAR), y con TELCEL; ha participado con la empresa Sellados

Electrónicos en el Área de Control de Calidad y Producción.




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Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano


Objetivo(s):Proporcionar asesoría y/o asistencia técnica a los gobiernos estatales y municipales y grupos sociales organizados que lo soliciten para elaborar, aplicar, instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras de infraestructura, vialidad y transporte urbano, según corresponda.

Glosario:

DGEIZUM.- Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.

•

•

•

•

DMUBZUM.- Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano Marginadas.

SEPAMB.- Subdirector de Estudios, Proyectos y Acciones de Mejoramiento de Barrios.

SPMB.- Subdirector de Programas de Mejoramiento de Barrios.


Marco legal:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 13-III-02 Art. 32

• Ley General de Asentamientos Humanos. D.O.F. 21-VII-93. Art. 3 al 60

• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Art. 29

Referencias:


Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007 – 2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades, Objetivo 16, Estrategia 16.2

Alcance:

•

•

•

•






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Este procedimiento aplica a todas las solicitudes de asesoría y/o asistencia técnica que se reciben en la DGEIZUM para elaborar, aplicar, instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano.

Responsabilidades:

• Del Titular de la DGEIZUM.- Recibir solicitud de asistencia técnica y turnar para su trámite.

• Del DMUBZUM.- Registrar solicitud de asistencia técnica y coordinar las actividades que sean necesarias para su atención.

• Del SEPAMB.- Definir estrategias para la asesoría de asistencia técnica, elaborar programas de trabajo para visitas, elaborar informes, integrar acuerdos y archivar la documentación generada de las actividades en el expediente que corresponda.

• Del SPMB.- Definir estrategias para la asesoría de asistencia técnica, elaborar programas de trabajo para visitas, elaborar informes, integrar acuerdos y archivar la documentación generada de las actividades en el expediente que corresponda.







Nombre y clave del documento

de trabajo

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RECEPCIÓN DE SOLICITUD

1. Director de la DGEIZUM

Recibe solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal). Turna al DMUBZUM para su trámite.


2. DMUBZUM Registra la solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal) en libro de registro.


Libro de Registro

3. DMUBZUM Realiza una revisión general de terminología, tiempo y forma de la solicitud de asistencia técnica.


4. DMUBZUM Se pregunta si procede, o no, la solicitud de asistencia técnica. Si la respuesta es:

NO PROCEDE, ir al paso 5.

PROCEDE, ir al paso 6.

5. DMUBZUM Elabora justificación de rechazo, mencionando las causas y envía al solicitante, reinicia el procedimiento en el paso 1.

Justificación de Rechazo FO-310-DMU-02-01

6. DMUBZUM Turna solicitud de asistencia técnica al SEPAMB y/o SPMB con instrucciones para su atención.


DEFINICIÓN DEL TIPO DE ASESORÍA Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN

7. SEPAMB y/o SPMB

Identifica con base en la solicitud de asistencia técnica al organismo y el tipo de asesoría solicitado, abre expediente y archiva definitivamente.


8. SEPAMB y/o SPMB

Convoca mediante tarjeta informativa al equipo de técnicos especialistas en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL a una reunión de trabajo.

Tarjeta Informativa FO-310-DMU-02-02








de trabajo

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9. SEPAMB y/o SPMB

Define estrategias y delegación de funciones con base a la reunión de trabajo con el equipo de técnicos especialistas en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL. Define el borrador del programa de actividades.

Borrador de Programa de Actividades

10. SEPAMB y/o SPMB

Realiza una lista de asistencia y minuta de acuerdos de los especialistas técnicos en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL.

Minuta de Acuerdo FO-310-DMU-02-03

11. SEPAMB y/o SPMB

Elabora en original el programa de actividades de acuerdo a la solicitud de asistencia técnica, al borrador de programas de actividades y a la minuta de acuerdos de la reunión de trabajo con el equipo técnico.

Solicitud de Asistencia Técnica.

Borrador de Programa de Actividades.


Programa de Actividades FO-310-DMU-02-04

12. SEPAMB y/o SPMB

Presenta el programa de actividades para su visto bueno al DMUBZUM


13. SEPAMB y/o SPMB

Se pregunta si el DMUBZUM dio su visto bueno al programa de actividades. Si la respuesta es:

NO, ir al paso 14.

SI, ir al paso 15.

14. SEPAMB y/o SPMB

Menciona las causas por las cuales no se dio el visto bueno del programa de actividades al equipo

Programa de Actividades








de trabajo

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técnico en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 8.

FO-310-DMU-02-04

REUNIÓN DE TRABAJO

15. Subdirector de la SEPAMB y/o

SPMB

Establece comunicación telefónica con la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente a través del C. Subdelegado encargado para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales y programa una comisión técnica al lugar.

16. SEPAMB y/o SPMB

Envía el programa de actividades (copia) y de visita del equipo técnico especialista en infraestructura, vialidad y transporte urbano a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente, archiva definitivamente el original en el expediente respectivo.


17. SEPAMB y/o SPMB

Recibe del equipo de técnicos especialista en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL, un informe detallado de la problemática del área de conflicto, con base en la documentación solicitada a las autoridades locales.

Informe

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

18. SEPAMB y/o SPMB

Elabora, con base en el informe la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales, municipales y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente.

Informe

Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05

PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES

19. SEPAMB y/o SPMB

Presenta al DMUBZUM las conclusiones y recomendaciones técnicas para su visto bueno.









de trabajo

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20. SEPAMB y/o SPMB

Se pregunta si el DMUBZUM dio su visto bueno a las conclusiones y recomendaciones técnicas. Si la respuesta es:

NO, ir al paso 21.

SI, ir al paso 22.

21. SEPAMB y/o SPMB

Menciona las causas del rechazo anotadas en el documento de conclusiones y recomendaciones técnicas al equipo técnico en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 18.


22. SEPAMB y/o SPMB

Programa una visita por parte del equipo de los técnicos especialistas en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL al lugar correspondiente, para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.


23. SEPAMB y/o SPMB

Acuerda fecha de reunión con la Delegación Estatal SEDESOL, a través de C. Subdelegado encargado, para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.

24. SEPAMB y/o SPMB

Integran comentarios técnicos a las conclusiones y recomendaciones técnicas sobre el área de conflicto, el equipo de asesores en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano y los técnicos especialistas de la SEDESOL.


ALTERNATIVAS DE SOLUCION O SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA

25. SEPAMB y/o SPMB

Citan las alternativas de solución o seguimiento a la problemática.









de trabajo

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26. SEPAMB y/o SPMB

Se pregunta si existe solución, o no. Si la respuesta es:

SI, ir al paso 27

NO, ir al paso 28.

27. SEPAMB y/o SPMB

Informa verbalmente al DMUBZUM del término de la asistencia técnica y archiva definitivamente copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas. Fin del procedimiento.


28. SEPAMB y/o SPMB

Integran acuerdos de seguimiento entre la SEDESOL y las autoridades locales. Se realiza minuta de acuerdo.


ENTREGA DE RESULTADOS Y ARCHIVO

29. SEPAMB y/o SPMB

Entrega la presentación documental definitiva de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales y/o municipales (original) y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente. (Copia).


30. SEPAMB y/o SPMB

Informa verbalmente al DMUBZUM, los resultados de la reunión de la presentación de alternativas de solución y los acuerdos del mismo entre la SEDESOL y las autoridades locales.

31. SEPAMB y/o SPMB

Archiva definitivamente copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas en el expediente correspondiente.

Fin del procedimiento.


INDICADORES.- TIEMPO TOTAL: 2 DÍAS








Tipo de Documento

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FO-310-DMU-02-

01

Justificación de rechazo SPMB 2 años Registro

FO-310-DMU-02-

02

Tarjeta Informativa SPMB 2 años Registro

FO-310-DMU-02-

03

Minuta de Acuerdo SPMB 2 años Registro

FO-310-DMU-02-

04

Programa de Actividades SPMB 2 años Registro

FO-310-DMU-02-

05

Conclusiones y Recomendaciones

SPMB 2 años Registro






Revisión núm.



Motivo(s)

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01 25/07/03










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Gestión y Registro de Trámite de Contratos


Objetivo(s):Realizar el trámite de integración y gestión de contratos que realiza la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas a través de la Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Contraloría Interna de la SEDESOL.

Glosario:

CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada.

DGNAC.- Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos.

DGPP.- Dirección General de Programación y Presupuesto.


OC.- Operador de Contratos.

DMUBZUM.- Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano Marginadas.

SDUOT.- Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio.

SIPAG.- Sistema Integral de Pagos.

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SIPREC.- Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad.

SES.- Subdirector de Evaluación y Seguimiento.

Marco legal:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 01-X-07. Art. 32.

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 01-X-07. Art. 1 al 73 y transitorios.

• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30-III-06. • Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. . 01-X-07.

Art. 1 al 91 y transitorios.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•






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DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS

• Ley General de Asentamientos Humanos. D.O.F. 21-VII-93. Reformada el 05-VIII-94.

Art. 3 al 60 y transitorios. • Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Art. 29 • Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F.

28-VI-06.

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año en Curso. PEF 2008.

Referencias:


Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007 – 2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades. Objetivo 16, Estrategia 16.2

Alcance:Este procedimiento aplica a todos los Expedientes de Contratos que se integren en la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.

Responsabilidades:

• Del DMUBZUM.- Recibir documentación de licitación y contratación y turnar la documentación para su atención-

• Del SES.- Revisar normativamente la documentación recibida, elaborar justificación de rechazo e integrar expediente.

• Del OC.- Elaborar oficios, tarjetas y toda la documentación necesaria para el trámite de contratos, descargar información en el SIPREC y SIPAG, realizar cierre presupuestal y archivar documentación generada.

•

•

Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO





Nombre y clave del


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RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y TURNADO PARA SU ATENCIÓN

1. DMUBZUM Recibe mediante oficio emitido por las Direcciones de Área de la DGEIZUM la Documentación de Licitación y la Documentación de Contratación (Conforme a los procesos de: Invitación a cuando menos 3 personas; Invitación normatividad de Banco Mundial; Convocatoria Pública).

Documentos de Licitación

Documentos de Contratación

2. DMUBZUM Recibe por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto el Oficio de Autorización Presupuestal.

Oficio de Autorización Presupuestal

3. DMUBZUM Turna al SES los documentos recibidos en los pasos 1 y 2.




REVISIÓN NORMATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN

4. SES Revisa que la documentación de los pasos 1 y 2 cumpla con la normatividad aplicable y que esté completa.




5. SES Se pregunta si cumple con la normatividad y está completa la documentación o no. Si la respuesta es:

NO, ir al paso 6.







Nombre y clave del


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SI, ir al paso 7.

6. SES Elabora justificación de rechazo y envía a la Área correspondiente. Continúa procedimiento en el paso 1.


7. S SES Turna al OC los documentos recibidos en los pasos 1 y 2.




ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EL TRÁMITE DE CONTRATOS

8. OC Elabora los siguientes documentos:

o Carátula de contrato

o Tarjeta

o Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio

o Oficio para envío del Contrato a la DGNAC para recabar el Visto Bueno

Carátula de contrato FO-310-DMU-03-02

Tarjeta FO-310-DMU-03-03

Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio FO-310-DMU-03-04

Oficio para envío del







Nombre y clave del


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Contrato a la DGNAC para recabar el Visto Bueno FO-310-DMU-03-05

9. OC Descarga información en controles internos, en el SIPREC y en el SIPAG, así mismo turna al SES los documentos elaborados en el paso 8.



Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio FO-310-DMU-03-04

Oficio para envío del Contrato a la DGNAC para recabar el Visto Bueno FO-310-DMU-03-05

10. SES Revisa que los documentos recibidos coincida la información con los documentos de trabajo del paso 1 y 2 y que esté completa.

Documentos

11. SES Se pregunta si coincide la información y está completa







Nombre y clave del


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la documentación elaborada en el paso 8 o no. Si la respuesta es:

NO, ir al paso 12.

SI, ir al paso 13.

12. SES Turna documentación al OC para su corrección.

Continúa procedimiento en el paso 8.

Documentos

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS

13. SES Turna al DMUBZUM los documentos elaborados en el paso 8, así como el contrato en original y 3 copias para recabar firma de autorización del Director General.



Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo Urbano y ordenación del Territorio FO-310-DMU-03-04

Oficio para envío del Contrato a la DGNAC para recabar el Visto Bueno FO-310-DMU-03-05

Contrato







Nombre y clave del


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Original y 3 Copias

14. SES Integra toda la documentación autorizada en el expediente, elabora el Oficio de Envío a la SDUOT junto con el contrato y las 3 copias para firma del C. Subsecretario.

Expediente

Oficio de Envío FO-310-DMU-03-06

Contrato Original y 3 Copias

15. SES Recibe el contrato y las 3 copias y el Oficio de Visto Bueno debidamente signados y archiva el Oficio de Vo.Bo., así mismo envía a la DGNAC el contrato y las 3 copias para firma del C. Director General.

Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo Urbano y ordenación del Territorio FO-310-DMU-03-04


16. SES Recibe el contrato y las 3 copias debidamente signados, así mismo envía a la DGPP el contrato y las 3 copias para firma del C. Director General.


17. SES Recibe el contrato y 2 copias debidamente signados Contrato Original y 2 Copias

18. SES Se pregunta si el contrato y las 2 copias cuentan con todos los vistos buenos o no. Si la respuesta es:

NO, ir al paso 19.

SI, ir al paso 20.







Nombre y clave del


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19. SES Envía al área que corresponda (SDUOT, DGNAC y/o DGPP) para recabar la firma de lo que haga falta. Continúa procedimiento en el paso 14.


GESTIÓN DE CLAVE DE REGISTRO

20. SES Turna al OC el contrato original y las 2 copias. Contrato Original y 2 Copias

21. OC Elabora Oficio de Solicitud de Clave de Registro ante la DGNAC y archiva definitivamente el original y una copia del contrato en el expediente único.

Contrato Original y una Copia

Oficio de Solicitud de Clave de Registro FO-310-DMU-03-07

22. OC Recaba firma en el Oficio de Solicitud de Clave de Registro del Director General de Normatividad y Asuntos Contenciosos y se envía anexa una copia del contrato.

Contrato Copia

Oficio de Solicitud de Clave de Registro FO-310-DMU-03-07

23. DMUBZUM Recibe Oficio de Clave de Registro y turna al SES Oficio de Clave de Registro

24. SES Registra en controles internos y turna al OC Controles Internos

25. OC Archiva definitivamente Oficio de Clave de Registro en el expediente de contrato

Oficio de Clave de Registro

26. OC Envía a la Dirección de Área correspondiente copia de Oficio de Clave de Registro y copia del contrato.

Copia de Oficio de Clave de







Nombre y clave del


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Archiva definitivamente. Registro

Copia Contrato

RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

27. DMUBZUM Recibe facturas y estimaciones de las áreas contratantes y turna a la SES

Facturas

Estimaciones

28. SES Recibe facturas y estimaciones Facturas

Estimaciones

29. SES Se pregunta si está completa la documentación y correctamente elaboradas o no. Si la respuesta es:

NO, ir al paso 30.

SI, ir al paso 31.

30. SES Elabora justificación de rechazo y envía a la Área correspondiente para su corrección. Continúa procedimiento en el paso 27.


31. SES Turna al OC facturas y estimaciones para su pago Facturas

Estimaciones

32. OC Recibe facturas y estimaciones y opera documento de pago a través del SIPREC y el SIPAG (Archiva definitivamente en expediente facturas, estimaciones y comprobantes de las operaciones en el SIPREC y del SIPAG)

Facturas

Estimaciones

Comprobantes de las Operaciones en el SIPAG y del SIPREC

33. OC Formula documento de contrarrecibo en original y copia a las áreas contratantes y turna al SES para su envío.

Contrarrecibo FO-310-DMU-03-08

34. SES Recibe contrarrecibo y envía a las áreas contratantes, Contrarrecibo







Nombre y clave del


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queda en espera de acuse de recibo para integrarlo al expediente.

FO-310-DMU-03-08

35. DMUBZUM Recibe de las áreas contratantes y turna al SES:

o Oficio de las empresas notificando la terminación del servicio.

o Oficio de liberación de fianza de anticipo.

o Fianzas de garantía de vicios ocultos.

o Acta de Entrega – Recepción de los servicios.

o Oficio de entrega de productos a la Delegación Estatal y/o Autoridades Locales.

Oficio de notificación de la terminación del servicio.

Oficio de liberación de fianza de anticipo.

Fianzas de garantía de vicios ocultos.

Acta de Entrega – Recepción de los servicios.

Oficio de entrega de productos a la Delegación Estatal y/o Autoridades Locales

36. SES Revisa que la documentación de trabajo del paso 35 esté completa y correctamente elaborada.

37. SES Se pregunta si está completa la documentación y correctamente elaboradas o no. Si la respuesta es:

NO, ir al paso 38.

SI, ir al paso 39.

38. SES Elabora justificación de rechazo y envía al Área Contratante correspondiente para su corrección.

Justificación de Rechazo







Nombre y clave del


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Continúa procedimiento en el paso 35. FO-310-DMU-03-01

39. SES Turna la documentación recibida en el Paso 35 ya revisada al OC para su integración al expediente.

Oficio de notificación de la terminación del servicio.

Oficio de liberación de fianza de anticipo.

Fianzas de garantía de vicios ocultos.

Acta de Entrega – Recepción de los servicios.

Oficio de entrega de productos a la Delegación Estatal y/o Autoridades Locales

CIERRE PRESUPUESTAL Y ARCHIVO

40. OC Recibe documentación y realiza el cierre presupuestal de cada acción. (Archiva definitivamente documentos de trabajo del Paso 38 y cierre presupuestal)

Cierre Presupuestal FO-310-DMU-03-09

INDICADORES.- TIEMPO TOTAL: 9 MESES








Tipo de Documento

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FO-310-DMU-03-

01

Justificación de Rechazo OC 5 años Registro

FO-310-DMU-03-

02

Carátula de Contrato OC 5 años Registro

FO-310-DMU-03-

03

Tarjeta OC 5 años Registro

FO-310-DMU-03-

04

Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo

Urbano y Ordenación del Territorio

OC 5 años Registro

FO-310-DMU-03-

05

Oficio para envío del Contrato a la DGNAC para recabar el

Visto Bueno

OC 5 años Registro

FO-310-DMU-03-

06

Oficio de Envío OC 5 años Registro

FO-310-DMU-03-

07

Oficio de Solicitud de Clave de Registro

OC 5 años Registro

FO-310-DMU-03-

08

Contrarrecibo OC 5 años Registro

FO-310-DMU-03-

09

Cierre Presupuestal OC 5 años Registro






Revisión núm.



Motivo(s)

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01 25/09/03










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Licitación Pública de Estudios y Proyectos


Objetivo(s):Realizar la Licitación Pública de los Estudios y/o Proyectos de Vialidad y Transporte Urbano, Equipamiento Urbano y Residuos Sólidos de acuerdo a la Normatividad establecida.

Glosario:

BL.- Bases de Licitación.


DGNAC.- Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos.

DGPP. Director General de Programación y Presupuesto.

DGRM.- Dirección General de Recursos Materiales.

DMUBZUM.- Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas.

DOF.- Diario Oficial de la Federación.

Formato SAT 5 (SHCP).- Declaración General de Pago de Derechos.

OAI.- Oficio de Autorización Interna.

SAT.- Servicio de Administración Tributaria.

SES.- Subdirector de Evaluación y Seguimiento.

SFP. Secretaría de la Función Pública.


Sistema CompraNet.- Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales.

SNIEUM.- Subdirector de Normas para la Infraestructura y el Equipamiento Urbano y Metropolitano.

SPMB.- Subdirector de Programas de Mejoramiento de Barrios.

TESOFE.- Tesorería de la Federación.

UNAOPSPF de la SFP.- Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas,

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DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS

Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría de la Función Pública.

Marco legal:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 01-X-07. Art. 32.

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Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30-III-06.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 01-X-07. Art. 1 al 91 y transitorios.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 01-X-07. Art. 1 al 73 y transitorios.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 29-XI-06. Art. 1 al 230 y transitorios.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 30-XI-06. Art. 1 al 83 y transitorios.

Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F 28-VI-06.

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F 11-VII-06. Art. 29.

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año en Curso. D.O.F. 13-XII-07.

Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Publica Federal D.O.F. 31-XII-04.

Referencias:


Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007 – 2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades. Objetivo 16. Estrategia 16.2

Alcance:

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•

•

Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO




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Este procedimiento aplica a todos los trámites de Licitación Pública para los Estudios y/o Proyectos de Vialidad y Transporte Urbano, Equipamiento Urbano y Residuos Sólidos que realice la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano - Marginadas.

Responsabilidades:

• Del DMUBZUM.- Elaborar Programa Operativo Anual y turnar para su atención.

• Del SES.- Recibir copia del Oficio de Autorización y turnarlo a la Subdirección correspondiente para su atención.

• Del SNIEUM.- Preparar e integrar las Bases de Licitación, elaborar convocatoria y tramitar su publicación, elaborar comunicados y ejecutar las actividades relacionadas con la licitación pública de estudios y proyectos.

• Del SPMB.- Preparar e integrar las Bases de Licitación, elaborar convocatoria y tramitar su publicación, elaborar comunicados y ejecutar las actividades relacionadas con la licitación pública de estudios y proyectos.







Nombre y clave del


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ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO

1. DMUBZUM Elabora Programa Operativo Anual con base en el PEF, abre expediente del estudio y/o proyecto y archiva copia definitivamente.

Programa Operativo Anual FO-310-DMU-04-01

2. DMUBZUM Turna el Programa Operativo Anual al SES. Programa Operativo Anual FO-310-DMU-04-01

GESTIÓN DE AUTORIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN

3. SES Recibe copia del Oficio de Autorización de Inversión por parte de la DGPP y envía copia a la Subdirección correspondiente.

Oficio de Autorización de Inversión

4. SNIEUM y/o SPMB

Recibe del SES copia del Oficio de Autorización de Inversión y registra el estudio y/o proyecto.

Oficio de Autorización de Inversión

5. SNIEUM y/o SPMB

Elabora y envía Oficio de No Existencia de Estudios Similares en original y seis copias a la DGPP y a la DGRM, solicitando se verifique la acción a licitar. Recaba acuse en copia y la archiva definitivamente en el expediente.

Oficio de No Existencia de Estudios Similares FO-310-DMU-04-02

6. SNIEUM y/o SPMB

Elabora Oficio de Envío en original y 3 copias, los formatos de la Convocatoria, las Bases de Concurso, el Modelo de Contrato y el Modelo de Fianzas, los cuales envía a la DGNAC para que revise contra la normatividad aplicable y de su visto bueno.


Convocatoria FO-310-DMU-04-04







Nombre y clave del


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Bases de Concurso FO-310-DMU-04-05

Modelo de Contrato FO-310-DMU-04-06

Modelo de Fianza FO-310-DMU-04-07

7. SNIEUM y/o SPMB

Recibe Oficio de Respuesta de la DGNAC y lo archiva definitivamente en el expediente.

Oficio de Respuesta

8. SNIEUM y/o SPMB

Se pregunta si el Oficio de Respuesta contiene alguna modificación a los documentos previamente enviados a la DGNAC. Si la respuesta es:

Si, ir al paso 9.

No, ir al paso 10.

9. SNIEUM y/o SPMB

Realiza las modificaciones indicadas en el Oficio de Respuesta.

Continúa el procedimiento en el paso 7.

10. SNIEUM y/o SPMB

Prepara e Integra el formato de las Bases de Licitación (Bases de Concurso, Programas, Ejemplo de Escrito de Proposición Técnica, Ejemplo de Escrito de Proposición Económica, Currícula del Técnico, Calendario de Licitación, Modelo de Contrato y Modelo de Fianza).


Programas FO-310-DMU-04-08







Nombre y clave del


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Ejemplo de Escrito de Proposición Técnica FO-310-DMU-04-09

Ejemplo de Escrito de Proposición Económica FO-310-DMU-04-10

Currícula del Técnico FO-310-DMU-04-11

Calendario de Licitación FO-310-DMU-04-12

Modelo de Contrato FO-310-DMU-04-06

Modelo de Fianza FO-310-DMU-04-07

11. SNIEUM y/o SPMB

Recibe Oficios de Respuesta de la DGPP y de la DGRM.

Oficios de Respuesta

12. SNIEUM y/o SPMB

Revisa contenido del Oficio de Respuesta para la realización del estudio y/o proyecto.








Nombre y clave del


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13. SNIEUM y/o SPMB

Se pregunta si existe estudio y/o proyecto similar con base en el Oficio de Respuesta. Si la respuesta es:

Si, ir al paso 14.

No, ir al paso 15.

14. SNIEUM y/o SPMB

Archiva definitivamente en el expediente el Oficio de Respuesta y cancela la licitación.

FIN DEL PROCEDIMIENTO


15. SNIEUM y/o SPMB

Verifica el monto de la inversión con base en los montos máximos y mínimos autorizados para licitación pública. Archiva definitivamente en expediente los Oficios de Respuesta.


ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA Y TRAMITE DE SU PUBLICACIÓN

16. SNIEUM y/o SPMB

Elabora la Convocatoria Pública y solicita al Diario Oficial mediante correo electrónico o de forma personal, la cotización para la publicación de la misma.

Convocatoria Pública FO-310-DMU-04-13

17. SNIEUM y/o SPMB

Elabora Oficio de Envío en original y 3 copias, dirigido a la DGNAC para que revise y de su visto bueno a la Convocatoria Pública.



18. SNIEUM y/o SPMB

Revisa contenido del Oficio de Respuesta para la publicación de la Convocatoria Pública.

Oficio de Respuesta

Convocatoria Pública FO-310-DMU-







Nombre y clave del


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04-13

19. SNIEUM y/o SPMB

Se pregunta si el Oficio de Respuesta contiene alguna modificación al documento previamente enviado a la DGNAC. Si la respuesta es:

Si, ir al paso 20.

No, ir al paso 21.

20. SNIEUM y/o SPMB

Realiza las modificaciones indicadas en el Oficio de Respuesta.


Oficio de Respuesta

21. SNIEUM y/o SPMB

Tramita ante la DGPP el pago de la Convocatoria Pública mediante el Formato SAT 5 (SHCP).

Formato SAT 5 (SHCP)

22. SNIEUM y/o SPMB

Elabora Oficio de Envío en original y 4 copias, anexando 3 originales de la Convocatoria con firma autógrafa del Director General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas, original y copia del formato SAT 5 (SHCP) sellado por el banco donde se realizó el pago y el respaldo en medio magnético de la Convocatoria, para la DGNAC, solicitando la publicación de la Convocatoria Pública en el Diario Oficial de la Federación y archiva definitivamente en el expediente la copia del Oficio de Envío con acuse de recibo.


Formato SAT 5 (SHCP)


23. SNIEUM y/o SPMB

Elabora en originales las Bases de Concurso conforme a las bases de licitación.








Nombre y clave del


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24. SNIEUM y/o SPMB

Se pregunta si fue publicada la Convocatoria en la fecha especificada. Si la respuesta es:

No, ir al paso 25

Si, ir al paso 26

25. SNIEUM y/o SPMB

Ajusta el Calendario de Licitación en la Convocatoria y las Bases de Licitación.



Calendario de Licitación FO-310-DMU-04-12

26. SNIEUM y/o SPMB

Envía en medio magnético la Convocatoria Pública y las Bases de Licitación a la SFP, para publicarlas en el Sistema CompraNet el mismo día que en el DOF., archiva copia de la Convocatoria Pública definitivamente.


Bases de Licitación

ADQUISICIÓN DE BASES DE LICITACIÓN

27. SNIEUM y/o SPMB

Se pregunta si alguna empresa está interesada en el Concurso dentro del tiempo límite o no?

No, ir al paso 16.

Si, ir al paso 28.

28. SNIEUM y/o SPMB

Se pregunta si las empresas interesadas adquirieron las Bases de Licitación a través del Sistema CompraNet o en el domicilio de la Convocante. Si la respuesta es:

Domicilio de la Convocante, ir al paso 29.







Nombre y clave del


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Sistema CompraNet, ir al paso 31.

29. SNIEUM y/o SPMB

Elabora recibo de cheque a favor de la TESOFE y entrega original a la empresa, archiva copia con acuse de recibo definitivamente en expediente.

Recibo de Cheque FO-310-DMU-04-14

30. SNIEUM y/o SPMB

Elabora Oficio de Envío a la DGPP, anexando los cheques originales a favor de la TESOFE y archiva en el expediente copia con acuse de recibo y copia de los cheques definitivamente. Continúa procedimiento en el paso 32.


Cheque

31. SNIEUM y/o SPMB

Solicita telefónicamente a la empresa entregar en el área responsable, copia del recibo que emite el sistema CompraNet sellado por el banco donde se realizó el pago, antes del día de presentación de las ofertas y archiva definitivamente.

Copia de recibo

INVITACIONES A REPRESENTANTES A LA LICITACIÓN

32. SNIEUM y/o SPMB

Elabora en original y copia Oficio de Invitación y lo envía a la UNAOPSPF de la SFP; al Órgano Interno de Control en la SEDESOL; a la DGNAC de la SEDESOL y a la Cámara correspondiente y archiva copia con acuse de recibo en el expediente.

Oficio de Invitación FO-310-DMU-04-15

33. SNIEUM y/o SPMB

Se pregunta si recibió oficios de respuesta, indicando los representantes que asistirán a la celebración del Concurso. Si la respuesta es:

No, ir al paso 34

Si, ir al paso 35

34. SNIEUM y/o SPMB

Espera que se presente el representante al acto de Entrega-Recepción de propuestas.







Nombre y clave del


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35. SNIEUM y/o SPMB

Archiva en el expediente el original de las Bases Licitación y el Oficio de Respuesta en su caso definitivamente.

Bases de Licitación

Oficio de Respuesta

REVISIÓN DE PROPUESTAS

36. SNIEUM y/o SPMB

Coordina y realiza con las autoridades locales, la visita de las empresas interesadas al sitio de los servicios.

37. SNIEUM y/o SPMB

Realiza reunión de aclaraciones de bases y elabora en original y las copias que se requieran según el número de asistentes, la minuta de aclaraciones correspondiente y archiva el original definitivamente en el respectivo expediente.

Minuta de Aclaraciones FO-310-DMU-04-16

38. SNIEUM y/o SPMB

Envía en medio magnético minuta de aclaraciones de bases a la SFP, para publicar en el Sistema CompraNet.

Minuta de Aclaraciones FO-310-DMU-04-16

39. SNIEUM y/o SPMB

Prepara Acta Primera para revisión de Propuestas Técnicas conforme a lo solicitado en las Bases de Concurso.

Acta Primera FO-310-DMU-04-17

Propuesta Técnica








Nombre y clave del


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40. SNIEUM y/o SPMB

Realiza acto de Entrega Recepción de Propuestas Técnicas y Económicas y de Apertura de Propuestas Técnicas, levanta Acta Primera en Original y las copias que se requieran según el número de asistentes para entregar una copia a cada uno, anexando los formatos de Revisión de Documentos de Propuestas Técnicas donde se asienta los que entrega cada Empresa, Documentos que juntos con el Programa de Ejecución, el Plan de Trabajo y los sobres que contienen las Propuestas Económicas de las empresas cuyas Propuestas Técnicas fueron aceptadas, son firmados por las personas que intervienen en el evento.

Propuesta Técnica


Revisión de Documentos de Propuestas Técnicas FO-310-DMU-04-18

41. SNIEUM y/o SPMB

Revisa, Evalúa y Califica las Propuestas Técnicas en tiempo y forma.

Propuesta Técnica

42. SNIEUM y/o SPMB

Se pregunta que propuestas técnicas son solventes. Si la respuesta es:

No, ir al paso 43.

Si, ir al paso 44.

43. SNIEUM y/o SPMB

Declara desierta la licitación.

Reinicia procedimiento en paso 16.

44. SNIEUM y/o SPMB

Prepara Acta Segunda y Formatos para revisión de Propuesta(s) Económica(s) conforme a lo solicitado en las Bases de Concurso.

Acta Segunda FO-310-DMU-04-19

45. SNIEUM y/o SPMB

Realiza Acto de Apertura de Propuestas Económicas notificando a las Empresas el resultado de la evaluación técnica, abriendo las Propuestas Económicas de aquellas que fueron solventes técnicamente, levanta Acta Segunda en original y las copias que se requieran según el número de asistentes para entregar una copia a cada uno,

Propuestas Económicas


Revisión de







Nombre y clave del


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asienta en los Formatos de Revisión de Documentos de Propuesta Económicas los documentos que entrega cada Empresa y los montos de su Propuesta Económica, anexando estos así como el Resumen de Evaluación Técnica, documentos que juntos con el presupuesto, son firmados por las personas que intervienen en el evento.

Documentos de Propuestas Económicas FO-310-DMU-04-20

Resumen de Evaluación Técnica FO-310-DMU-04-21

46. SNIEUM y/o SPMB

Envía en medio magnético Actas Primeras y Segundas a la SFP, para publicar en el Sistema CompraNet.



47. SNIEUM y/o SPMB

Realiza el análisis comparativo y detallado de las Propuestas Económicas, elabora Cuadro Comparativo y lo archiva en el expediente definitivamente.

Propuestas Económicas

Cuadro Comparativo FO-310-DMU-04-22

NOTICACIÓN DE FALLO

48. SNIEUM y/o SPMB

Elabora Dictamen que sirve como fundamento para el Fallo.

Dictamen FO-310-DMU-04-23

49. SNIEUM y/o SPMB

Elabora Notificación de Fallo a las empresas participantes dando el resultado del mismo.

Notificación de Fallo FO-310-DMU-







Nombre y clave del


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04-24

50. SNIEUM y/o SPMB

Se pregunta si fue elegida alguna de las empresas participantes. Si la respuesta es:

No, ir al paso 51

Si, ir al paso 52

51. SNIEUM y/o SPMB

Elabora en Original y 3 copias Oficio de Notificación a las empresas participantes firmado por el Director General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas, informando el resultado del Dictamen, indicando a cada una de las empresas las razones por las cuales no fue elegida, entrega el Original del Oficio y les devuelve los Documentos Legales, archiva la copia del Oficio de Notificación con acuses de recibo definitivamente.


Oficio de Notificación FO-310-DMU-04-25


Documentos Legales

52. SNIEUM y/o SPMB

Envía en medio magnético el resultado del Fallo a la SFP, para publicar en Sistema CompraNet.

Notificación de Fallo FO-310-DMU-04-24

53. SNIEUM y/o SPMB

Elabora en Original y 3 copias Oficio de Notificación Informando a la Empresa las Razones por la que fue Elegida y la fecha en que deberá firmar el Contrato, Entrega Original del Oficio a la Empresa y archiva copia con acuse de recibo.

Oficio de Notificación FO-310-DMU-04-25

ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONTRATO

54. SNIEUM y/o SPMB

Elabora Contrato en Original y 3 copias incluyendo sus Anexos (Términos de Referencia, Presupuesto por Actividades, Programa de Actividades, Programa de Utilización Recursos Humanos, Plan de Trabajo y

Contrato FO-310-DMU-04-26







Nombre y clave del


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Curricula Técnicos Especialistas).

55. SNIEUM y/o SPMB

Envía en medio magnético los datos relevantes del Contrato a la SFP, para publicar en el Sistema CompraNet


56. SNIEUM y/o SPMB

Recaba en el Contrato y sus Anexos, firma del Representante Legal de la Empresa Elegida, Rubrica del DMUBZUM así como la firma del Director General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.


57. SNIEUM y/o SPMB

Elabora Oficio de Envío en Original y copia a la SES incluyendo el Contrato firmado, en Original y 3 Copias con sus Anexos, Acta Primera, Acta Segunda, el Dictamen y Documentos Legales de la Empresa, archiva en el expediente copia con acuse de recibo definitivamente.






Documentos Legales de la Empresa

58. SNIEUM y/o SPMB

Recibe de la empresa la Fianza de Garantía por el anticipo, la Fianza de Cumplimiento y la Factura por el anticipo.

Fianza de Garantía

Fianza de Cumplimiento







Nombre y clave del


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Factura Anticipo

59. SNIEUM y/o SPMB

Se pregunta si están correctamente elaborados en cuanto a forma y tiempo los documentos recibidos en el paso 58. Si la respuesta es:

No, ir al paso 60

Si, ir al paso 61

60. SNIEUM y/o SPMB

Indica vía telefónica a la empresa para su corrección y continua el procedimiento en el paso 58.

61. SNIEUM y/o SPMB

Turna mediante Oficio de Envío, la Fianza de Garantía por el anticipo, la Fianza de Cumplimiento y la Factura por el anticipo de la SES, archiva definitivamente copia de acuse de recibo en el expediente.


Fianza de Garantía

Fianza de Cumplimiento

Factura Anticipo

62. SNIEUM y/o SPMB

Elabora Oficio de Envío en Original y 3 copias para devolución de(l) el(los) Sobre(s) Cerrado(s) de la(s) Propuesta(s) Económica(s) que no fue(ron) abierta(s), entrega el(los) sobre(s), el(los) documento(s) Legales y el(los) original(es) de el(los) oficio(s) a la(s) empresa(s) y archiva definitivamente en el expediente la(s) copia(s) con acuse de recibo.



Sobre Cerrado de la Propuesta Económica







Nombre y clave del


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INDICADORES.- TIEMPO TOTAL: 90 DÍAS









Tipo de Documento

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FO-310-DMU-04-

01

Programa Operativo Anual SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

02

Oficio de No Existencia de Estudios Similares

SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

03

Oficio de Envío SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

04

Convocatoria SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

05

Bases de Concurso SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

06

Modelo de Contrato SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

07

Modelo de Fianza SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

08

Programas SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

09

Ejemplo de Escrito de Proposición Técnica

SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

10

Ejemplo de Escrito de Proposición Económica

SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro









Tipo de Documento

Página 20 de 22




FO-310-DMU-04-

11

Currícula del Técnico SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

12

Calendario de Licitación

SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

13

Convocatoria Pública SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

14

Recibo de Cheque SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

15

Oficio de Invitación SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

16

Minuta de Aclaraciones SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

17

Acta Primera SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

18

Revisión de Documentos de Propuestas Técnicas

SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

19

Acta Segunda SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

20

Revisión de Documentos de Propuestas Económicas

SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro








Tipo de Documento

Página 21 de 22




FO-310-DMU-04-

21

Resumen de Evaluación Técnica

SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

22

Cuadro Comparativo SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

23

Dictamen SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

24

Notificación de Fallo SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

25

Oficio de Notificación SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro

FO-310-DMU-04-

26

Contrato SNIEUM y/o SPMB

5 años Registro






Revisión núm.



Motivo(s)

Página 22 de 22




01 25/09/03










Página 2 de 8


Capacitación Vía Plataforma Internet


Objetivo(s):Impartir cursos para capacitar vía plataforma Internet a técnicos y operadores vinculados con la gestión de servicios urbanos.

Glosario:

• Capacitación.- Proceso formativo aplicado de manera sistemática y organizada, con el fin de ampliar conocimientos, desarrollar destrezas y habilidades, y modificar actitudes.

• Coordinador de Capacitación Vía Plataformas Internet.- Es el Coordinador Profesional Dictaminador.

• Director del Área. Se refiere al Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas.

• ILCE.- Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativo.

Marco legal:

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Artículo 29.

Referencias:

Manual de normas y reglas de vialidad, dispositivos de tránsito y mobiliario urbano 2000

Manuales normativos y técnicos de vialidad 1995

Manuales técnicos de sistema normativo de equipamiento urbano 1995

Manuales de equipamiento urbano, normativos y técnicos de vialidad, residuos sólidos, normas y leyes ambientales 1995 – 1998

Manual de Calidad de la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano – Marginadas, Sección 7, Prestación del servicio.

•

•

•

•

•

•







Página 3 de 8




•

•

Procedimiento para la Elaboración y Control de los Documentos (310-PC-001). Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2007.04.

Alcance:

• Este procedimiento es aplicable a las solicitudes y necesidades de capacitación vía plataforma internet requeridos por los Gobiernos de los Estados, Municipios, Institutos de Planeación y Universidades estatales a la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.

Responsabilidades:

•

•

•

Del Director General:

− aprobar este procedimiento para su implantación.

Del Representante de la Dirección:

− supervisar que se implementan y mantienen los procesos.

Del Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas:

− supervisar la planeación y ejecución de los cursos.

• De la Subdirectora de Capacitación Técnica en Equipamiento, Infraestructura y Servicios Urbanos:

− elaborar y actualizar este procedimiento cada año o antes si se requiere a partir de su fecha de emisión,

− coordinar la planeación y ejecución de los cursos.

• Del Coordinador de Capacitación Vía Plataformas Internet:

− apegarse a lo establecido en este procedimiento.








Nombre y clave del


Página 4 de 8




PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN



y Servicios Urbanos

Establece reunión de trabajo con el ILCE para determinar: momento en que se sube a la red y el tiempo de duración, dirección, y forma de accesar.



Urbano de Barrios y

Zonas Urbano - Marginadas

Establece convenio y contrato en forma conjunta con representantes del ILCE.

Nota: Se está en espera de respuesta al Anexo Técnico para confirmar programación.

Nota: Ver procedimiento Convenios 310-PR-011

Convenio y contrato

Procedimiento Convenios 310-PR-011


Equipamiento

Valida el convenio por las partes involucradas. Convenio con compromisos y Anexo técnico



y Servicios Urbanos

Elabora versión del programa preliminar (este se encontrará sujeto a cambios), el cual contará con el visto bueno del Director de Área, con la dirección en el Sitio Web.

Programa preliminar

5 Coordinador de Capacitación

Vía Plataformas

Internet

Envía la información y requerimientos para el acceso al Sitio Web, a las delegaciones y al personal que así lo necesite.

Nota: Se cuenta con un Instructivo para ver o grabar las teleconferencias posteriores.

Base de datos

Instructivo








Nombre y clave del


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y Servicios Urbanos

Entrega copia del Programa anual preliminar al ILCE.

Nota: existe posibilidad de cambios en la temática de los cursos, el responsable de autorizar cambios es el Director del Área.


TRANSMISIÓN DE LA CAPACITACIÓN (DÍA DE LA TRANSMISIÓN)


Vía Plataformas Internet

Ingresa a la dirección en el Sitio Web determinada con el ILCE.



Verifica que exista la transmisión vía Internet en Tele-sesiones en vivo y se accede al foro de discusión.



Verifica número visitantes e imprime la hoja. Impresión página Web



En caso de preguntas para los panelistas vía foro de discusión; recibe, registra, clasifica y ordena las preguntas realizadas por los asistentes a las teleaulas y las turnan al moderador en forma impresa.

Formato de pregunta

GENERACIÓN DE REPORTE



Verifica, al término de la teleconferencia, el número de visitantes y se imprime la hoja.

Impresión página Web








Nombre y clave del


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Genera reporte preliminar con el número de asistentes por teleaula.

VERIFICACIÓN DE TELESESIONES (DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO)



Ingresa a la dirección electrónica determinada por el ILCE para ver los eventos y evaluaciones.



Verifica en Telesesiones anteriores, que éstas se encuentren ubicadas en el portal.



En caso contrario, se reporta al ILCE la ausencia de video o material, ver procedimiento Control del Producto no conforme.

Nota: Cabe señalar que en el Sitio Web, el apartado EVALUACIÓN, se refiere al los servicios del ILCE, no a los eventos de capacitación.

Fin del Procedimiento

310-PC-004 Procedimiento Control de producto no conforme

INDICADORES.- Número de personas que accedan a la teleconferencia.









Tipo de Documento

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N/A Impresión página Web Coordinador Profesional

Dictaminador.

2 años Registro

N/A Programa preliminar Coordinador Profesional

Dictaminador.

2 años Registro

N/A Anexo Técnico Coordinador Profesional

Dictaminador.

2 años Registro

N/A Programa anual de cursos de capacitación a distancia

Coordinador Profesional

Dictaminador.

2 años Registro

N/A Convenio y Contrato Coordinador Profesional

Dictaminador.

5 años Registro

N/A Formato de pregunta Coordinador Profesional

Dictaminador.

2 años Registro

N/A Reporte de asistencia Coordinador Profesional

Dictaminador.

2 años Registro






Revisión núm.



Motivo(s)

Página 8 de 8




0 19/08/04 Emisión Emisión

1 01/07/05 Actualización del Procedimiento Nueva Estructura Organizacional

02 29/07/08 Se realizaron mejoras tanto a la ejecución del procedimiento como a la documentación del mismo en todos los formatos. También se migró el procedimiento al formatosugerido por la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.





TELECONFERENCIA: “ ”

1

PONENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

CARGO:

MUNICIPIO:

ESTADO:

PREGUNTA:

TELEAULA

ASISTENTES:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FORMATO DE PREGUNTA

“FORMATO DE PREGUNTA” Clave: IL-FO-310-DMU-01-4 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-4 “Formato de Pregunta”

N°

Campo Describir

1 Teleconferencia: Anotar el tema específico de la Teleconferencia correspondiente.

2 … Anotar la fecha en que se lleva a cabo la Teleconferencia.

3 Ponente: Anotar el nombre del ponente correspondiente.

4 Nombre del participante: Anotar el nombre del participante correspondiente.

5 Cargo: Anotar el cargo del participante correspondiente.

6 Municipio: Anotar el nombre del municipio que representa o proviene el participante correspondiente.

7 Estado: Anotar el nombre del estado que representa o proviene el participante correspondiente.

8 Pregunta: Anotar la (s) pregunta (s) del participante correspondiente.

9 Teleaula: Anotar el nombre de la teleaula donde se realiza la teleconferencia.

10 Asistentes: Anotar el número de asistentes registrados en la teleconferencia correspondiente.


No. CURSOS FECHAS FORMATO HORARIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9Nota Programación sujeta a cambios con previo aviso, para mayor información ponemos a su disposición los siguientes correos electrónicos y números telefónicos.

[email protected], [email protected] Tel. 50-80-09-40 Ext. 57102, 57107 y 57136. Para ver en vivo o consultar la transmision http://multimedia.ilce.edu.mx/sedesol2008 o http://sedesol.ilce.edu.mx

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS CAPACITACIÓN A DISTANCIA 200 (Programa Anual de Cursos)

1

2 3 4 5

“PROGRAMA ANUAL DE CURSOS” Clave: IL-FO-310-DMU-01-6 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-6 “Programa Anual de Cursos”

N°

Campo Describir

1 200… Anotar con número el año correspondiente al Programa de Capacitación.

2 Cursos Anotar los cursos o teleconferencias del año en curso.

3 Fechas: Anotar el la fecha en que se realizará la teleconferencia (MM/AA) correspondiente.

4 Formato: Anotar el si se trata de una teleconferencia “EN VIVO” ó “REPETICION”.

5 Horario: Anotar el horario de transmisión de la teleconferencia.


No. CURSOS FECHAS FORMATO HORARIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9Nota Programación sujeta a cambios con previo aviso, para mayor información ponemos a su disposición los siguientes correos electrónicos y números telefónicos.

[email protected], [email protected] Tel. 50-80-09-40 Ext. 57102, 57107 y 57136. Para ver en vivo o consultar la transmision http://multimedia.ilce.edu.mx/sedesol2008 o http://sedesol.ilce.edu.mx

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS CAPACITACIÓN A DISTANCIA 200 (Programa preliminar)

1

2 3 4 5

“PROGRAMA PRELIMINAR” Clave: IL-FO-310-DMU-01-5 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-5 “Programa preliminar”

N°

Campo Describir

1 200… Anotar con número el año correspondiente al Programa de Capacitación.

2 Cursos Anotar los cursos o teleconferencias del año en curso.

3 Fechas: Anotar el la fecha en que se realizará la teleconferencia (MM/AA) correspondiente.

4 Formato: Anotar el si se trata de una teleconferencia “EN VIVO” ó “REPETICION”.

5 Horario: Anotar el horario de transmisión de la teleconferencia.


TELECONFERENCIA: “ ”

TELEAULAS PARTICIPANTES. 1. TV023 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. (DELG.) 2. TV014 COMITÁN, CHIS. 3. TV191 MEXICALI (DELG.) 4. TV092 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 5. TV237GUADALUPE, ZAC. 6. TV025 YAJALON 7. TV191 BAJA CALIFORNIA 8. TV005 CAMPECHE, CAMP. (GOB.) 9. TV241 INDESOL. 10. TV249 SAN FRANCISCO LOS ROMO, AGS. 11. TV012 COLIMA, COL. 12. TV00 CULIACAN, SIN. 13. TV003 LA PAZ. 14. TV226 CANCUN, Q.ROO. 15. TV016 HUXTLA CHIAPAS. 16. TV009 MONCLOVA. 17. TV316 HUAJUAPAN DE LEON. 18. TV271 MINERAL DE REFORMA, HGO. 19. TV034 CHILPANCINGO, GRO. (DELG.) 20. TV038 ZIHUATANEJO. 21. TV010 SALTILLO DEL G. 22. TV069 NUEVO LEON. 23. TV117 ZACATECAS, ZAC. 24. TV143 HUEJUTLA, HGO. 25. TV037 IGUALA, GRO. 26. TV063 CUERNAVACA, MOR. 27. TV015 BARRIOZABAL, CHIS. 28. TV000 ALDAMA, TAM.

TOTAL DE ASISTENCIA TELEAULAS INTERNET I (13213) F (13232)

TOTAL

1 2

3

4

REPORTE DE ASISTENCIA

“REPORTE DE ASISTENCIA” Clave: IL-FO-310-DMU-01-7 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-7 “Reporte de Asistencia”

N°

Campo Describir

1 Teleconferencia: Anotar el tema específico de la Teleconferencia correspondiente.

2 … Anotar la fecha en que se lleva a cabo la Teleconferencia.

3 Ponente: Anotar el número de asistentes por teleaula correspondiente.

4 Total Anotar la suma total de asistentes por teleconferencia.





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Pagos a través del SIPAG

Código: 310T-PR-DMU-06T

Objetivo(s):Realizar el trámite de pago de estimaciones a los consultores mediante el sistema de transferencia electrónica (SIPAG) con la mayor transparencia y eficiencia posible.

Glosario:

DGEIZUM: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DMUBZUM.- Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas.

DIUB.- Dirección de Infraestructura Urbana Básica.

SES.- Subdirección de Evaluación y Seguimiento.

OP- Operador de Pagos.

SIPREC.- Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad.

SIPAG.- Sistema Integral de Pagos.


TESOFE.- Tesorería de la Federación.

CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada.

IVA.- Impuesto al Valor Agregado.

RFC.- Registro Federal de Causantes.

Normatividad aplicable SHCP.- Requisitos fiscales de la factura del cliente.

Marco legal:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 13-III-02. Art. 32.

•

•

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30-III-06.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F

•

•


DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y

ORDENACION DEL TERRITORIO




Página 3 de 9




28-VI-06.

•

•

•

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Art. 29

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007. D.O.F. 28-XII-06.

Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Publica Federal D.O,F: 03-IX-2002 Art. 20 al 34.

Referencias:


Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2007-2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades, Objetivo 16, Estrategia 16.2

Alcance:Este procedimiento aplica a todos los pagos de estimaciones que realice la DGEIZUM.

Responsabilidades:

• Del Titular de la DGEIZUM.- Dar visto bueno en la modalidad de autorizador para el pago de estimación y firmar de autorizado el Oficio de Solicitud de pago.

• Del DMUBZUM.- Recibir documentación correspondiente para realizar pago y turnarla para su trámite.

• Del DIUB.- Recibir documentación correspondiente para realizar pago y turnarla para su trámite.

• Del SES.- Revisar normativamente documentación recibida para pago, elaborar justificación de rechazo y supervisar la captura de datos en el SIPAG.

• Del Operador de Pagos.- Tramitar pago a través de captura de datos en el SIPAG.

•

•








Nombre y clave del


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RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE FACTURA Y ESTIMACIÓN DE CAMPO

1. DMUBZUM y/o DIUB

Recibe estimación de campo y factura del contratista, revisa de acuerdo al calendario de actividades y avance del proyecto y turna para su pago a la SES.

Estimación de campo

Factura del cliente

Calendario de actividades

Avance del proyecto

2. SES Recibe mediante memorándum interno la factura del cliente y la estimación de campo, revisa conforme a contrato.

Memorándum interno

Factura del cliente

Estimación de campo

Contrato

3. SES Verifica que la factura del cliente y la estimación de campo cumplan con la normatividad aplicable de la SHCP y que cumpla con el calendario de actividades establecido en el contrato.

Factura del cliente Estimación de campo

Normatividad aplicable de la SHCP

Calendario de actividades

4. SES Se pregunta si cumple con la normatividad la documentación o no .Si la respuesta es:

No, ir al paso 5








Nombre y clave del


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Si, ir al paso 6

5. SES Elabora justificación de rechazo y envía al área correspondiente. Continúa el procedimiento en el paso 1.


6. SES Turna al OP la factura del cliente y la estimación de campo.

Factura del cliente. Estimación de campo

REVISIÓN DE DISPONIBLIDAD DE RECURSOS PARA PAGO

7. OP Revisa la disponibilidad de recursos en el SIPAG. SIPAG

8. OP Se pregunta si existen recursos disponibles en el SIPAG, o no. Si la respuesta es:

No, ir al paso 9.

Si, ir al paso 10

9. OP Informa verbalmente la insuficiencia presupuestaria al DMUBZUM y/o DIUB Continúa el procedimiento en el paso 1.

CAPTURA DE DATOS EN EL SIPAG

10. OP Captura datos del beneficiario (datos de la Factura del Cliente) en el SIPAG:

• RFC., • Domicilio, • Teléfono, Fax, • Clave Bancaria, • Monto a pagar de la factura separando amortización

del anticipo, • IVA y • Retención del 5% al millar.

Factura del Cliente

SIPAG








Nombre y clave del


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11. OP Revisa los datos de la captura contra la Factura del Cliente en el SIPAG.

Factura del Cliente

SIPAG

12. OP Se pregunta si están correctamente capturados los datos en el SIPAG. Si la respuesta es:

No, ir al paso 10.

Si, ir al paso 13.

13. OP Revisa y autoriza el pago a proveedores a través del SIPAG.

SIPAG

GESTIÓN DE PAGO ANTE DGPP

14. OP Elabora Oficio de Solicitud para pago y generación de C.L.C.

Oficio de Solicitud FO-310-DMU-06-02

15. OP Se pregunta si existe algún problema para el pago de la factura. Si la respuesta es:

Si, ir al paso 16

No, ir al paso 17

16. OP Regresa a la charola del capturista del SIPAG, con la leyenda que indica el motivo de la no procedencia, corrige la situación y se reinicia el proceso a partir del paso 3.

SIPAG

17. SES Revisa y turna al titular de la DGEIZUM para firma. Oficio de Solicitud FO-310- DMU-06-02

18. SES Turna a la DGPP mediante Oficio de Solicitud para su operación.

Oficio de Solicitud








Nombre y clave del


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FO-310-DMU-06-02

Factura Original

Estimación Original

19. OP Recibe copia de envío y archiva en expediente, verifica que se efectúe el pago y la elaboración de la C.L.C. a través del SIPREC

SIPREC

Oficio de Solicitud FO-310- DMU-06-02

20. OP Registra en los auxiliares la información de la C.L.C. C.L.C.

ELABORACIÓN DE CONTRARECIBO

21. OP Elabora contrarecibo del consultor y turna al SES. Contrarecibo FO-310- DMU-06-03

22. SES Turna al área indicada el contrarecibo para recabar firma de conformidad del consultor.

Contrarecibo FO-310- DMU-06-03

23. OP Recibe del área indicada contrarecibo con firma de conformidad del consultor.


24. OP Archiva definitivamente contrarecibo en el expediente correspondiente.


INDICADORES.- Pagos = # pagos elaborados * 100

# total de contrarecibos









Tipo de Documento

Página 8 de 9




FO-310-DMU-06-

01

Justificación de Rechazo OP 5 Años Registro

FO-310-DMU-06-

02

Oficio de Solicitud OP 5 Años Registro

FO-310-DMU-06-

03 Contrarecibo

OP 5 Años Registro






Revisión núm.



Motivo(s)

Página 9 de 9




00 06-06-08 Emisión Emisión




DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO MARGINADAS

310.-

México D. F. a . AREA SOLICITANTE Nombre del Solicitante P r e s e n t e. Me refiero al Oficio N° , con fecha de del presente, mediante el cual remite la

Factura del cliente y la Estimación de campo del “ “, para el

pago a través del SIPAG y elaboración de la Cuenta por liquidar certificada, al respecto me permito hacer

las siguientes recomendaciones:

−

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E. EL DIRECTOR GENERAL ANEXOS: Los que se indican. C. c. p. - Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio.- Presente.

1

2

3

4

5 6 7

8

9

10

FO-310-DMU-06-01 “JUSTIFICACIÓN DE

RECHAZO”

“JUSTIFICACION DE RECHAZO” Clave: IL-FO-310-DMU-06-01 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-06-01

N°

Campo Describir

1 310.- Anotar consecutivo de número de oficio de la UR.

2 Fecha de Elaboración Anotar fecha de elaboración.

3 Área Solicitante Anotar con letra el nombre del área que envía la factura del cliente y la estimación de campo.

4 Nombre del Solicitante Anotar con letra el nombre de la persona que envía la factura del cliente y la estimación de campo.

5 N° … Anotar número de Oficio mediante el cual se remiten los documentos correspondiente.

6 con fecha… Anotar el día en que se recibieron los documentos correspondientes.

7 de… Anotar el mes en que se recibieron los documentos correspondientes.

8 … Anotar el nombre del proyecto al que corresponda la revisión.

9 …

Anotar las recomendaciones realizadas por expertos en la materia de la UR.

10 … Anotar con letra el nombre del Director General de la UR.


DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO MARGINADAS

310.-

México D. F. a . Director General de Programación y Presupuesto P r e s e n t e. AT’N. Director de Recursos Financieros Con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en su oficio-circular No. 410.30.31/41/05, anexo me permito enviar a Usted, original de la factura No. , , por un importe de $ correspondiente a la Estimación No. del contrato No. , relativo al Estudio denominado “ ”, y Oficio Original de Proveedores SIPAG y copia de la Estimación. Lo anterior para que se efectúe el pago correspondiente a través del SIAFF, con la siguiente estructura programática-presupuestal y Clave Bancaria Estándar (CLABE) No. Sucursal .

AÑO RAMO U. R. FSF PRG AI AP OG TG FF

Asimismo agradeceré se remita a esta Dirección General, copia de la Cuenta por Liquidar Certificada autorizada para su registro, control y seguimiento Es importante señalar que los trabajos se concluyeron el día de hoy, pero de acuerdo con lo estipulado en la vigésima cláusula del contrato la empresa tiene 5 días naturales para entregar los trabajos concluidos y posteriormente la Secretaria tiene 40 días naturales para revisar los trabajos realizados y otros 15 días para la firma de la correspondiente Acta de Entrega Recepción. Por lo que en este momento no es posible entregar ninguno de ambos documentos, sin embargo el pagos de los trabajos están protegidos por las fianzas entregadas por la empresa. Una vez que se cuente con el Acta Entrega Recepción se enviaran los documentos requeridos a esa área. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E. EL DIRECTOR GENERAL ANEXOS: Los que se indican. C. c. p. - Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio.- Presente.

1

2

3

4

5 6

7 89 10

11 12

13

14

FO-310-DMU-06-02 “OFICIO DE SOLICITUD”

“OFICIO DE SOLICITUD” Clave: IL-FO-310-DMU-06-02 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-06-02

N°

Campo Describir

1 310.- Anotar consecutivo de número de oficio de la UR.


3 Nombre Anotar con letra el nombre del Director General de Programación y Presupuesto.

4 Nombre Anotar con letra el nombre del Director de Recursos Financieros.

5 … Anotar número de factura correspondiente.

6 … Anotar el nombre de la empresa correspondiente.

7 … Anotar el importe de la factura con IVA correspondiente (número y letra).

8 … Anotar el número de estimación correspondiente.

9 …

Anotar el número de contrato asignado por la UR.

10 … Anotar con letra el nombre del estudio correspondiente.

11 No. Anotar número de la CLABE correspondiente.

12 Sucursal Anotar número de sucursal correspondiente.

13 AÑO; RAMO; UR; FSF; PRG; AI; AP; OG; TG; FF

Anotar estructura programática – presupuestal correspondiente.

14 … Anotar el nombre del Director General de la UR.


“CONTRARECIBO” Clave: IL-FO-310-DMU-06-03 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-06-03

N°

Campo Describir


2 Clave de Rastreo El SIPAG lo pone automático.

3 Unidad Responsable Anotar la UR correspondiente.

4 Nombre Anotar con letra el nombre del Director General.

5 Área Anotar con letra la UR.

6 Puesto El SIPAG lo pone automático.

7 Filiación Anotar el RFC del Director General de la UR correspondiente.

8 Clave de Rastreo El SIPAG lo pone automático.

9 Clave

Anotar el RFC de la empresa.

10 Justificación Anotar con letra la información referente al contrato, número de pago (estimación) y el número de contrato correspondiente.

11 Folio Anotar número de factura correspondiente.

12 Fecha Anotar fecha de la factura correspondiente.

13 Proveedor Anotar nombre del proveedor.

14 Partida Anotar con número la partida presupuestal correspondiente.

15 Importe Anotar con número el importe con IVA de la factura correspondiente.

16 Elaboró El SIPAG lo pone automático.





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Capacitación Presencial


Objetivo(s):Impartir cursos para capacitar a técnicos y operadores vinculados con la gestión de servicios urbanos.

Glosario:


Contrato.- Documento donde se establecen los compromisos de trabajo entre las partes involucradas.

Coordinador de Cursos: Es el Coordinador Profesional Dictaminador.

Solicitud o petición.- Documento mediante el cual se requiere llevar a cabo la impartición de un curso y/o taller, esta solicitud la puede realizar una autoridad Estatal, Municipal, Dependencia, Instituciones Educativas, entre otros.

Subdirectores de Área:

Subdirector de Promoción de Esquemas de Financiamiento para la Infraestructura y Equipamiento Urbano.

Subdirector de Cooperación Técnica para Proyectos Sociales Municipales.

Marco legal:

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 19-VII-04. Artículo 29, apartado I

Referencias:

Manuales de equipamiento urbano, normativos y técnicos, residuos sólidos, normas y leyes ambientales 1995 – 1998

Manual de Calidad de la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano – Marginadas, Sección 7, Prestación del servicio Procedimiento para la Elaboración y Control de los Documentos (310-PC-001) Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2007.04.

•

•

•

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•

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Alcance:Este procedimiento es aplicable a las solicitudes y necesidades de capacitación presencial requeridos por los Gobiernos de los Estados, Municipios, Dependencias, Institutos de Planeación y Universidades Estatales a la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. Responsabilidades:

•

•

•

Del Director General:

− aprobar este procedimiento para su implantación.

Del Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad:

− supervisar que se implementan y mantienen los procesos.

Del Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano Marginadas:

− supervisar la planeación y ejecución de los cursos.

• Del Subdirector de Promoción de Esquemas de Financiamiento para la Infraestructura y Equipamiento Urbano y del Subdirector de Cooperación Técnica para Proyectos Sociales Municipales :

− elaborar y actualizar este procedimiento cada año o antes si se requiere a partir de su fecha de emisión,

− coordinar la planeación y ejecución de los cursos.

• Del Coordinador Profesional Dictaminador: Apegarse a lo establecido en este procedimiento.








Nombre y clave del


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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES

1 Director

Subdirectores de Área

Programación de actividades, consiste:

− Reuniones de trabajo para generar la propuesta o programa de trabajo de los cursos a impartir en el periodo de un año, si se requiere.

− En su caso se programan la asignación de recursos para la contratación de un consultor, cuyo objeto del contrato será la elaboración de cursos. (ver procedimiento licitaciones).

Nota: Cabe señalar que en los Términos de Referencia, se indican los requisitos de competencia de la Organización contratada o de los Instructores o Ponentes.

− Asignación preliminar de cursos dependiendo de las necesidades de los clientes.

Programa de trabajo preliminar, Propuesta preliminar, Calendario de cursos

Contratos o Convenios

Procedimiento Licitaciones 310-PR-DMU-07

RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN

2 Director, Subdirectores

de Área y Coordinador de

Cursos

Recibe solicitud del curso-taller, por cualquier medio y se procede a:

− Establecer comunicación con Cliente Solicitante.

− En esta etapa se puede detectar un producto no conforme, ver procedimiento Control del producto no conforme 310-PC-004.

Procedimiento Control del producto no conforme 310-PC-004

3 Subdirectores de Área y

Coordinador de Cursos

Da inicio con la logística y se define:

− El tipo de curso-taller

− Propone temas








Nombre y clave del


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DEFINICIÓN DEL TIPO DE ATENCIÓN



Define la contratación de firma de consultoría para la impartición del curso-taller. Si la respuestas es:

Sí contrata, continúa con el paso 5.

No contrata, pasa a la instrucción 6.



Licita para contratar a consultor.

Nota: Aplica el procedimiento de Licitación 310-PR-DMU-07.

Contrato

Procedimiento Licitación 310-PR-DMU-07

PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DEL CURSO-TALLER

6 Director, Subdirectores


Cursos

Define programa del curso-taller y elige a los ponentes.

Programa del curso-taller



Informa del curso-taller a la Delegación Estatal en la ciudad sede, cualquier medio.



Preparar material y reconocimientos. Material y reconocimien-tos

IMPARTICIÓN DEL CURSO O TALLER

9 Ponente Imparte el curso-taller, cumpliendo con temas y tiempos de ejecución.

Temario y programa final de curso-taller








Nombre y clave del


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10 Directores, Subdirectores


Cursos

Supervisa el curso-taller.

• En esta etapa se puede detectar un producto no conforme, ver procedimiento Control del producto no conforme 310-PC-004

Formatos de evaluación

EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA CAPACITACIÓN

11 Directores, Subdirectores


Cursos

Elabora resumen de evaluaciones y toma en cuenta las recomendaciones, en su caso las aplica como mejora continua.


Resumen de comentarios y gráficos de evaluación

Nota Importante Se han definido etapas principales para la realización del proceso, pero además, se tiene un diagrama de flujo, Residuos Sólidos y Gestión Municipal. INDICADORES.-

• Número de cursos programados contra realizados

• Número de personal capacitado por curso

• Evaluación de los ponentes por evento









Tipo de Documento

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N/A Programas preliminares, Calendarios

Coordinador de

Capacitación presencial

2 años Registro

N/A Reporte de prensa Coordinador de


2 años Registro

N/A Fotografías Coordinador de


2 años Registro

N/A Temario Coordinador de


2 años Registro

N/A Tríptico de información Coordinador de


2 años Registro

N/A Programa de inauguración Coordinador de


2 años Registro

N/A Relación de asistentes Coordinador de


2 años Registro









Tipo de Documento

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N/A Hojas de registro Coordinador de Cursos

2 años Registro

N/A Asistencia diaria Coordinador de Cursos

2 años Registro

N/A Hojas de evaluación Coordinador de Cursos

2 años Registro

N/A Gráficas de evaluación Coordinador de Cursos

2 años Registro

N/A Copia del material didáctico Coordinador de Cursos

2 años Registro






Revisión núm.



Motivo(s)

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01 00/00/06 Actualización en nombres de puestos

Actualización de organigrama

02 26/06/06 Adecuación a tres áreas de la Dirección General

Adecuación a tres áreas de la Dirección General

03 12/10/06 Determinación de etapas principales y diagramas de flujo por área.

Reestructuración del procedimiento derivado de los hallazgos de la auditoria de mantenimiento MA-03

04 5/07/07

Cambio de logo sedesol Actualización de diagramas de flujo, capacitación presencial RSU

05 29/07/08 Se realizaron mejoras tanto a la ejecución del procedimiento como a la documentación del mismo en todos los formatos. También se migró el procedimiento al formato sugerido por la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.





CURSO DE “ “ DE DE 200 .

.

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE

DIA (1)

DIA (2) DIA (3)

1

2 2

3

4

5 5 5

666

“ASISTENCIA DIARIA” Clave: IL-FO-310-DMU-01-8 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-8 “Asistencia Diaria”

N°

Campo Describir

1 Curso de: “…. Anotar el tema específico de la capacitación presencial correspondiente.

2 De de 200… Anotar con número los días en que se lleva a cabo la capacitación presencial.

3 … Anotar el nombre del municipio y el estado donde se brinda la capacitación presencial correspondiente.

4 Nombre Anotar los nombres de los asistentes a la capacitación.

5 Día (1); Día (2); Día (3) Anotar con número y letra el día correspondiente.

6 … Firmas de los integrantes del grupo de capacitación por cada día de asistencia.


SEDESOL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROGRAMA DE FORMACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALESSERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

Informe del CursoInforme del Curso-- Taller realizado en Taller realizado en L u g a rL u g a r

F e c h a .

Evaluación del Contenido temáticoEvaluación del Contenido temático

Alto, 44%

Muy Alto, 56%

Considera actual la información

Utilidad de los contenidos de los Temas

Responde a las necesidades de los funcionarios públicos municipales

Alto19% Muy Alto

77%

Medio4%

Alto, 26%

Muy Alto, 74%

Evaluación del MaterialEvaluación del Material

Alto48%

Muy Alto48%

Medio4%

Los contenidos son claros y sencillos

Fueron útiles para la sesión

Le motivaron los materiales expuestos

Alto, 44% Muy

Alto, 56%

Alto, 30% Muy

Alto, 70%

Evaluación de la Metodología de trabajoEvaluación de la Metodología de trabajo

Alto44%

Muy Alto52%

Medio4%

La metodología le facilitó el aprendizaje

Estimula la participación de los participantes

Estimula la creatividad de los participantes

Alto41% Muy Alto

55%

Medio4%

Alto44% Muy Alto

52%

Medio4%

Evaluación del Facilitador Evaluación del Facilitador

Claridad en la exposición de temas

Dominio del tema

Organización durante el taller

Bajo7%

Alto19%

Muy Alto74%

Alto, 37%

Muy Alto, 59%

Medio, 4%

Alto26%

Muy Alto67%

Bajo7%

Evaluación del ParticipanteEvaluación del Participante

Alto, 56%

Muy Alto, 7%

Bajo, 37%

Nivel de participación Nivel de aprendizaje

Satisfacción de expectativas iniciales

Alto, 59%

Muy Alto, 30%

Bajo, 11%

Alto33%

Muy Alto56%

Medio11%

““CCUURRSSOO--TTAALLLLEERR DDEE __________________________________________________________””

L U G A R , F E C H A . FORMATO DE EVALUACIÓN DEL CURSO

Estado: Municipio: DATOS DE IDENTIFICACIÓN Edad: Sexo: ( ) Mujer ( ) Hombre Escolaridad o profesión: Área del ayuntamiento en la que trabaja:

Años de trabajar en el ayuntamiento: INFORMACIÓN SOBRE CURSOS Y TALLERES 1. ¿Ha recibido cursos sobre estos

temas? ( ) Sí ( ) No

2. ¿Qué institución se los impartió? EVALUACIÓN DEL TALLER Marque con una X la respuesta que recoge su opinión acerca del desarrollo del taller

5 = MUY ALTO 4 = ALTO 3= MEDIO 2 = BAJO 1 = MUY BAJO

Contenido temático 5 4 3 2 1 3. Qué tan actual considera la información manejada en el taller 4. Es de utilidad el contenido de los temas desarrollados para su

trabajo

5. Responde a las necesidades de los funcionarios públicos municipales

1

2

3

4

5

6

Material 5 4 3 2 1 6. Qué tanto los contenidos son claros y sencillos 7. Fueron útiles para la sesión 8. Qué tanto le motivaron los materiales expuestos Metodología de trabajo 5 4 3 2 1 9. La metodología le facilitó el aprendizaje 10. Estimula la participación de los participantes 11. Estimula la creatividad de los participantes Facilitador 5 4 3 2 1 12. Tienen claridad en la exposición de temas 13. Dominan el tema 14. Muestran buena organización durante el taller Participantes 5 4 3 2 1 15. Cómo valora su nivel de participación 16. Cuál es nivel de aprendizaje 17. En qué grado quedaron satisfechas sus expectativas iniciales Indique tres aciertos de la capacitación recibida 1. 2. 3. Indique tres limitaciones de la capacitación recibida 1. 2. 3. Comentarios y sugerencias (otros temas, etc.)

7

8

9

“HOJAS DE EVALUACION” Clave: IL-FO-310-DMU-01-9 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-9 “Hojas de Evaluación”

N°

Campo Describir

1 Curso – Taller de “…. Anotar el tema específico de la capacitación presencial correspondiente.

2 Lugar, Fecha… Anotar el lugar en donde se desarrollará con número los días en que se lleva a cabo la capacitación presencial.

3 Estado:… Anotar el nombre del estado donde se brinda la capacitación presencial correspondiente.

4 Datos de Identificación Anotar los datos de identificación de los participantes solicitados.

5 Información sobre cursos y talleres

Anotar la información sobre cursos y talleres solicitada.

6 Evaluación del taller Marque con una “X” la respuesta que recoge su opinión a cerca del desarrollo del taller.

7 Indique tres… Indique tres aciertos de la capacitación recibida 8 Indique tres… Indique tres limitaciones de la capacitación recibida 9 Comentarios… Anote sus comentarios y sugerencias


““CCUURRSSOO--TTAALLLLEERR DDEE ””

L U G A R , F E C H A .

REGISTRO DE ASISTENCIA

Nombre Cargo y Municipio Dirección Teléfonos E-mail Firma

1

2

3 4 5 6 7 8

“HOJAS DE REGISTRO” Clave: IL-FO-310-DMU-01-10 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-10 “Hojas de Registro”

N°

Campo Describir

1 Curso – Taller de “…. Anotar el tema específico de la capacitación presencial correspondiente.

2 Lugar, Fecha… Anotar el lugar en donde se desarrollará con número los días en que se lleva a cabo la capacitación presencial.

3 Nombre Anotar los nombres de los participantes.

4 Cargo y Municipio Anotar los cargos y municipios que representan los participantes.

5 Dirección Anotar los domicilios completos de los participantes.

6 Teléfonos Anotar el (los) teléfono (s) de los participantes.

7 E-mail Anotar el correo electrónico de los participantes.

8 Firma Firmar su registro.


manual de procedimientos - normateca sedesol | inicio · procedimientos y la conformación de...

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