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COPIA NO CONTROLADA

Manual de Procedimientos

Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Evaluación de Inversiones

Subdirección de Organización y Procesos Administrativos Febrero 2010

DGIP/SEI-P-01-A4

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SEISEISEISEISEI

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento..............................................................................

Simbología de Diagramas.................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos

Revisión de Expedientes Técnicos Simplificados de Obras y Acciones parasu Aprobación Presupuestal y/o Cambios Programáticos..........................................................

Revisión Técnica Documental de Trámites de Pago y/o Comprobación de Obrasy Acciones de Inversión Pública............................................................................................

Firmas de Autorización.....................................................................................................

1

2

4

8

14

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SEISEISEISEISEI

La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto de Proyectos, como un instrumento de consulta para la realización de losprocesos que en el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel área, objeto del Manual en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SEISEISEISEISEI

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.

COPIA NO CONTROLADA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO




SEISEISEISEISEI

11111

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

TRÁMITES

ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTOS

SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

SUBDIRECCIÓN DECONTROL

FINANCIERO

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO AL

PRESUPUESTO DEPROYECTOS

EJECUTIVO DEPROYECTOS DEEVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICA

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

OPERACIÓN DEPROYECTOS

DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO DE

PROGRAMASCOORDINADOS

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON

MUNICIPIOS

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

PROCURADURÍAFISCAL

COORDINACIÓNDE ASESORES

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL

COMITÉ DEPLANEACIÓN PARA

EL DESARROLLO DELESTADO DEVERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

COPIA NO CONTROLADA

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS




SEISEISEISEISEI

22222

COPIA NO CONTROLADA

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS




SEISEISEISEISEI

33333

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTODE PROYECTOS

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

FEBRERO 2010

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA

VISTO BUENO




SEISEISEISEISEI

44444

Diaria.

Revisión de Expedientes Técnicos Simplificados de Obras y Acciones para su AprobaciónPresupuestal y/o Cambios Programáticos.

• El Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos, deberá estudiar yevaluar las solicitudes presupuestales que requieran las Dependencias Ejecutoras, con la finalidadde que estén apegadas a la normatividad específica para su aprobación.

• En los casos de Obra por Administración Directa, el Departamento de Análisis Técnico alPresupuesto de Proyectos, deberá verificar la existencia del Presupuesto, del Programa deejecución y el Acuerdo de ejecución por administración directa en fotocopia.

• En los casos de Obra por Contrato, el Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos, deberá verificar la existencia del Contrato, del Presupuesto y del Programa deejecución y fianzas en fotocopia.

• De la revisión efectuada a los Expedientes técnicos simplificados de obras y acciones porAdministración Directa y Obra por Contrato, se deberá elaborar la Cédula de revisión deexpediente técnico simplificado correspondiente, en los casos de incongruencias o situacionesfuera de norma y que no sea posible continuar con el trámite, se realizará su devolución a través deOficio con las observaciones encontradas.

• La emisión de la Cédula de revisión de expediente técnico simplificado se realizará en loscasos de aprobaciones o cambios programáticos (modificaciones presupuestales, ampliaciones,reducciones, cambios de meta, etc.).

Revisar de acuerdo al Presupuesto, Leyes y lineamientos vigentes, los Expedientes técnicossimplificados de obras y acciones de Inversión Pública presentados por las Dependencias y/oEntidades Ejecutoras, con el objeto de verificar que cumplan con la normatividad específica para suaprobación presupuestal y/o cambios programáticos.

- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.

COPIA NO CONTROLADA


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD




SEISEISEISEISEI

55555

Jefe del Departamento deAnálisis Técnico alPresupuesto de Proyectos.

Analista Financiero dePresupuesto.


Recibe de la Dependencia y/o Entidad Ejecutora a través delAdministrativo Especializado de Trámites del Departamento deAnálisis de Inversiones de Concertación con Municipios, elExpediente técnico simplificado de la obra y/o acción.

Asigna al Analista Financiero de Presupuesto, encargado de revisarel Sector correspondiente y le entrega el Expediente técnicosimplificado.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis Técnico alPresupuesto de Proyectos, el Expediente técnico simplificado.

Revisa y analiza el Expediente técnico simplificado y verifica sireúne los requisitos mínimos indispensables para su aprobación dedisponibilidad presupuestal o cambios programáticos.

¿Reúne los requisitos mínimos indispensables para su autorizaciónde disponibilidad presupuestal o cambios programáticos?

En caso de no reunir los requisitos mínimos indispensables para suautorización de disponibilidad presupuestal o cambiosprogramáticos:

Comenta con el Jefe del Departamento de Análisis Técnico alPresupuesto de Proyectos, las observaciones encontradas, y leentrega el Expediente técnico simplificado.

Recibe del Analista Financiero de Presupuesto, el Expedientetécnico simplificado.

Elabora con base en los comentarios del Analista Financiero dePresupuesto el Oficio de devolución, para indicarle a lasDependencias Ejecutoras las observaciones encontradas e imprimeun tanto.

Recaba visto bueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones yfirma de autorización del Director General de Inversión Pública, enel Oficio de devolución en un tanto.

Turna a la secretaria de la Subdirección, el Oficio de devoluciónen un tanto y el Expediente técnico simplificado, para su envío ala Dependencia y/o Entidad Ejecutora.

Pasa el tiempo.

Recibe de la secretaria de la Subdirección, el Oficio dedevolución sellado de recibido en fotocopia, el cual archiva demanera cronológica temporal.

1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.

4A.3.

4A.4.

4A.5


COPIA NO CONTROLADA






SEISEISEISEISEI

66666


Continúa con la actividad No. 1.

En caso de reunir los requisitos mínimos indispensables para suautorización de disponibilidad presupuestal o cambiosprogramáticos:

Elabora e imprime la Cédula de revisión de expediente técnicosimplificado en dos tantos, la cual indica que sí procede laaprobación de disponibilidad presupuestal o cambio programáticode la obra y/o acción correspondiente.

Turna al Jefe del Departamento de Análisis Técnico al Presupuestode Proyectos, la Cédula de revisión de expediente técnicosimplificado en dos tantos y el Expediente técnicosimplificado, para su revisión y visto bueno.

Recibe del Analista Financiero de Presupuesto, la Cédula derevisión de expediente técnico simplificado en dos tantos y elExpediente técnico simplificado.

Revisa la Cédula de revisión de expediente técnicosimplificado en dos tantos y la firma de visto bueno.

Entrega al Subdirector de Evaluación de Inversiones, la Cédula derevisión de expediente técnico simplificado en dos tantos y elExpediente técnico simplificado, para su firma de autorización yenvío a la Subdirección de Control Financiero.

Pasa el tiempo.

Recibe de la secretaria de la Subdirección, la Cédula de revisiónde expediente técnico simplificado sellada de recibido en untanto, la cual archiva de manera cronológica temporal.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Conecta con el procedimiento:- (Inherente a la Subdirección de Control Financiero).

5.

6.

7.

8.

9.

10.




COPIA NO CONTROLADAEXPEDIENTE TÉCNICOSIMPLIFICADO

REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SIMPLIFICADOS DE OBRAS Y ACCIONES PARA SU APROBACIÓN PRESUPUESTAL Y/O CAMBIOS PROGRAMÁTICOS

ANALISTA FINANCIERO DE PRESUPUESTO

INICIO

EXPEDIENTE TÉCNICOSIMPLIFICADO

RECIBE

DEPENDENCIAY/O ENTIDADEJECUTORIA

FIN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTO DE PROYECTOS


ASIGNA Y LE ENTREGA

ANÁLISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTO


RECIBE

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICOAL PRESUPUESTO DEPROYECTOS


REVISA, ANALIZA Y VERIFICA SI REÚNE LOS REQUISITOS MÍNIMOS

INDISPENSABLESPARA SU APROBACIÓN

NO

SI


COMENTA LAS OBSERVACIONES ENCONTRADASY LE ENTREGA

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICOAL PRESUPUESTO DE

PROYECTOS

1

1


RECIBE

ANALISTA FINANCIERO DEPRESUPUESTO

OFICIO DE DEVOLUCIÓN

ELABORA E IMPRIME

- SUBDIRECTORDE EVALUACIÓN DE INVERSIONES- DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

1T


RECABA VISTO BUENO Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN

1T


TURNA PARA SU ENVÍOA LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA

1T

SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN

C


RECIBE SELLADODE RECIBIDO


1F

2

2

CÉDULA DE REVISIÓNDE EXPEDIENTETÉCNICO SIMPLIFICANDO

ELABORA E IMPRIME



TURNA PARA SUREVISIÓN Y VISTO BUENO

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICOAL PRESUPUESTO DE

PROYECTOS

1-2T

1-2T

3

3



RECIBE

1-2T

ANALISTA FINANCIERO DEPRESUPUESTO


REVISA Y LA FIRMA DE VISTO BUENO

1-2T



ENTREGA PARA SU FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y

ENVÍO A LA SUBDIRECCIÓN DE

CONTROL FINANCIERO

SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES

1-2T

C


RECIBE SELLADADE RECIBIDO


1T

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- (INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO)

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

FEBRERO 2010

REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

A TRAVÉS DELADMINISTRATIVOESPECIALIZADO

DE TRÁMITES

CON BASE EN LOS COMENTARIOS DEL ANALISTA

COPIA NO CONTROLADA


PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

FEBRERO 2010

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA

VISTO BUENO




SEISEISEISEISEI

88888

Diaria.

Revisión Técnica Documental de Trámites de Pago y/o Comprobación de Obras y Acciones deInversión Pública.

• El Analista Financiero de Presupuesto, deberá revisar que los trámites de pago y/o comprobaciónde obras y acciones enviados por las Dependencias presenten los siguientes requisitos:- Que el trámite de pago solicitado cuente con disponibilidad presupuestal.- Que sean correctos los datos generales asentados en los formatos de la Cuenta por liquidar y

del formato de Reporte de ejercicio presupuestal.- Que se compruebe el gasto en el formato de Reporte de ejercicio presupuestal conforme a la

modalidad de ejecución aprobada, es decir que sea, por contrato o por administración directa.- Que sea correcto el registro anterior de control del importe comprobado, la aplicación actual, los

montos acumulados.- Que el período de ejecución de la comprobación que se reporta no sea una preestimación de

trabajos.- Que sean congruentes las partidas y/o conceptos contra la cantidad de trabajo reportado, es

decir, que correspondan a la obra o acción.- Que presenten el avance físico de los trabajos reportados como ejecutados.- Que no presenten tachaduras o enmendaduras, los formatos preestablecidos.

• Cuando procedan los trámites de pago y/o comprobación de obras y acciones, la Subdirección deEvaluación de Inversiones, deberá notificar a la Subdirección de Control Financiero, a través de unaCédula resumen de trámites, en caso contrario dichos trámites no procederán siendocancelados y devueltos a la Dependencia y/o Entidad Ejecutora, mediante Oficio respectivoindicando las observaciones encontradas.

Revisar documentalmente el trámite de los pagos y/o comprobaciones de las obras y acciones deInversión Pública, con base en la normatividad vigente.

- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.

COPIA NO CONTROLADA






SEISEISEISEISEI

99999




Recibe de las Dependencias y/o Entidades Ejecutoras, a través delAdministrativo Especializado de Trámites del Departamento deAnálisis de Inversiones de Concertación con Municipios, losformatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos, para revisión y visto buenotécnico de los trámites de pago y comprobación de obras o acción.

Asigna al Analista Financiero de Presupuesto, encargado del sectory le entrega, los formatos de la Cuenta por liquidar, el Reportede ejercicio presupuestal en original y sus Anexos.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis Técnico alPresupuesto de Proyectos, los formatos de la Cuenta porliquidar, el Reporte de ejercicio presupuestal en original y susAnexos.

Revisa técnicamente, los formatos de la Cuenta por liquidar, elReporte de ejercicio presupuestal en original y sus Anexos,verifica si el trámite reúne los requisitos normativos y que esté deacuerdo a su registro programático presupuestal en el SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).

¿Reúne el trámite los requisitos normativos y está de acuerdo a suregistro programático presupuestal?

En caso de no reunir el trámite los requisitos normativos y no estarde acuerdo a su registro programático presupuestal:

Comunica verbalmente a la Subdirección de Control Financiero, ladevolución de los trámites de pago y/o comprobación de obras yacciones, para que no sea realizado su registro de liberación en elSistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV).

Turna al Jefe del Departamento de Análisis Técnico al Presupuestode Proyectos, los formatos de Cuenta por liquidar, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos y le comenta lasobservaciones para devolver el trámite de pago y/o comprobación.

Recibe del Analista Financiero de Presupuesto, los formatos deCuenta por liquidar, el Reporte de ejercicio presupuestal enoriginal y sus Anexos y las observaciones para devolver el trámitede pago y/o comprobación.

Elabora e imprime el Oficio de devolución del trámite de pagoy/o comprobación en un tanto.

1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.

4A.3.


COPIA NO CONTROLADA






SEISEISEISEISEI

1010101010


Recaba rúbrica del Subdirector de Evaluación de Inversiones y firmade autorización del Director General de Inversión Pública, en elOficio de devolución del trámite de pago y/o comprobación enun tanto.

Turna a la Secretaria de la Subdirección, el Oficio de devolucióndel trámite de pago y/o comprobación en un tanto, losformatos de Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos, para su devolución a laDependencia y/o Entidad Ejecutora.

Pasa el tiempo.

Recibe de la secretaria de la Subdirección, el Oficio dedevolución del trámite de pago y/o comprobación sellado derecibido en fotocopia, el cual archiva de manera cronológicatemporal.

Continúa con la actividad No. 1.

En caso de reunir el trámite los requisitos normativos y estar deacuerdo a su registro programático presupuestal:

Turna al Administrativo Especializado de Trámites, los formatos dela Cuenta por liquidar, el Reporte de ejercicio presupuestalen original y sus Anexos, para la impresión de la Cédularesumen de trámites.

Recibe del Analista Financiero de Presupuesto, los formatos de laCuenta por liquidar, el Reporte de ejercicio presupuestal enoriginal y sus Anexos, para la impresión de la Cédula resumende trámites.

Accesa e imprime a través del Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV), la Cédula resumende trámites en dos tantos, con base en los datos de los formatosde la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejercicio presupuestalen original y sus Anexos.

Anexa a la Cédula resumen de trámites en dos tantos, losformatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos y los entrega al AnalistaFinanciero de Presupuesto.

4A.4.

4A.5.

4A.6.

5.

6.

7.

8.



Administrativo Especializadode Trámites.

COPIA NO CONTROLADA






SEISEISEISEISEI

1111111111

Recibe del Administrativo Especializado de Trámites, la Cédularesumen de trámites en dos tantos, junto con los formatos de laCuenta por liquidar, el Reporte de ejercicio presupuestal enoriginal y sus Anexos.

Firma la Cédula resumen de trámites en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos y los turna para firma delJefe del Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos.

Recibe del Analista Financiero de Presupuesto, la Cédularesumen de trámites en dos tantos, junto con los formatos de laCuenta por liquidar, el Reporte de ejercicio presupuestal enoriginal y sus Anexos

Firma la Cédula resumen de trámites en dos tantos y recaba elvisto bueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones.

Turna a la Subdirección de Control Financiero, la Cédula resumende trámites en dos tantos, junto con los formatos de la Cuenta porliquidar, el Reporte de ejercicio presupuestal en original y susAnexos, para que prosiga con el trámite.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- (Inherente a la Subdirección de Control Financiero).

9.

10.

11.

12.

13.




COPIA NO CONTROLADACÉDULA RESUMENDE TRÁMITES

REVISIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL DE TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA

ANALISTA FINANCIERO DE PRESUPUESTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTO DE PROYECTOS

2

INICIO

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTAS POR LIQUIDAR

RECIBE PARA REVISIÓNY VISTO BUENO

DEPENDENCIASY/O ENTIDADESEJECUTORIAS

ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTO

A TRAVÉS DEL ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO

DE TRÁMITES

O

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL


ASIGNA Y LE ENTREGA

O

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL


RECIBE

JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICOAL PRESUPUESTODE PROYECTOS

O

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL


REVISA TÉCNICAMENTEY VERIFICA SI EL TRÁMITE REÚNE LOS REQUISITOS

NORMATIVOS

O

NO

SI

COMUNICA LA DEVOLUCIÓN DE LOS

TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

VERBALMENTE

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL


TURNA Y LE COMENTA LAS OBSERVACIONES PARA DEVOLVER EL

TRÁMITE

O

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICO

AL PRESUPUESTODE PROYECTOS

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL


RECIBE LAS OBSERVACIONES PARA DEVOLVER EL TRÁMITE

O


1

1

OFICIO DE DEVOLUCIÓNDEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN

ELABORA E IMPRIME

1T


RECABA RÚBRICA YFIRMA DE AUTORIZACIÓN

1T

- SUBDIRECTORDE EVALUACIÓN DE INVERSIONES - DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL



TURNA

SECRETARIADE LA

SUBDIRECCIÓN

1T

O


RECIBE SELLADODE RECIBIDO

1T

SECRETARIADE LA SUBDIRECCIÓN

C

2

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE

TRÁMITES

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL


TURNA PARA LA IMPRESIÓN DE LA CÉDULA RESUMEN DE TRÁMITES

O

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL


RECIBE PARA LA IMPRESIÓN DE LA CÉDULA RESUMEN DE TRÁMITES

O


ACCESA E IMPRIME

SIAFEV

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL


CÉDULA RESUMENDE TRÁMITES

ANEXA Y LOS ENTREGA

O

CON BASE EN LA CUENTA POR

LIQUIDAR,EL REPORTE

DE EJERCICIOPRESUPUESTALY SUS ANEXOS

1-2T


1-2T

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE TRÁMITES

1

COPIA NO CONTROLADACÉDULA RESUMENDE TRÁMITES

REVISIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL DE TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA

ANALISTA FINANCIERO DE PRESUPUESTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTO DE PROYECTOS

1

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL



RECIBE

O

1-2T

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL



FIRMA Y LA TURNAPARA FIRMA

O

1-2T

JEFE DELDEPARTAMENTO DE

ANÁLISIS TÉCNICO ALPRESUPUESTO DE

PROYECTOS

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL



RECIBE

O

1-2T


SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DEINVERSIONES

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL



TURNA PARA QUEPROSIGA CON

EL TRAMITE

O

1-2T

FIN

SUBDIRECCIÓN DE CONTROLFINANCIERO

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- (INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO)

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

FEBRERO 2010

REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

FIRMA Y RECABAVISTO BUENO

1-2T

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




SEISEISEISEISEI

1414141414

LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

ING. CARLOS MIGUEL GÓMEZ GÓMEZSUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE

INVERSIONES

ING. ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓNDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

Elaborado y autorizado en febrero de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

ING. JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ REYESJEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS

TÉCNICO AL PRESUPUESTO DEPROYECTOS

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

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