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Tucumán 944 2° piso – C1049AAT - Buenos Aires – ARGENTINA

Tel/Fax: 4393-2505 / 2599 Estrictamente confidencial Fidelitas S.A.

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MANUAL DE

CONTROL DE CONTRATISTAS

2014



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MANUAL DE CONTROL DE CONTRATISTAS

INDICE:

TITULO

PAG

Información General- Objetivo del Manual. 3

Modalidad de Presentación de la documentación. 4

Plazos para la Presentación de la documentación. 4

Documentación a presentar por única vez en forma impresa y

firmada por responsable legal. 5

Documentación a presentar en forma mensual por autogestión del

proveedor. 6

Documentación a presentar en forma mensual para empresas con

personal en relación de dependencia. 6

Documentación a presentar en forma mensual para Unipersonales

(Autónomo/ Monotributista) 8

Documentación a presentar en forma mensual para Call Centers 10

Instructivo de Carga de Documentación 11

Funcionalidades especiales de la plataforma 16

Contactos 25

Anexo I –Planilla de Control de Legalidad- Nómina de Personal 27

Anexo II- Comunicación de Subcontratación 28



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INFORMACIÓN GENERAL

Se recomienda leer atentamente todo el manual

ALCANCE DEL SERVICIO :

Para la realización del control de las empresas CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS, de

acuerdo a lo normado en la Ley de Contrato de Trabajo, Art. 29 a 31, Art. 705 del Código Civil - (fallo plenario Ramírez), Art de la ley 11683, AMX ARGENTINA S.A. Contrató los servicios de FIDELITAS S.A.

FIDELITAS S.A. está encargada de:

Notificar y explicar los requisitos a cumplir a los Contratistas. Esta información se

encontrará actualizada y disponible para su descarga en el sistema o se le enviará a

cada Contratista vía Mail.

Solicitar, recepcionar en formato on line la documentación requerida a las empresas CONTRATISTAS de AMX ARGENTINA S.A., con el fin de cumplir con los controles mensuales.

Reclamar la documentación faltante, vencida o que no cumpla con los requisitos.

Presentar mensualmente un Informe de Situación de cada CONTRATISTA a AMX

ARGENTINA S.A.

OBJETIVO DEL MANUAL

Detallar el método de presentación de la documentación requerida a las empresas

CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS de AMX ARGENTINA S. A.

La información será presentada de acuerdo al INSTRUCTIVO QUE CONSTA EN EL PRESENTE MANUAL



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MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Se contactará con Ud. un Ejecutivo de Fidelitas que lo asesorará y le enviará un mail con

el presente manual que incluye el INSTRUCTIVO PARA EL CONTRATISTA y todos los anexos respectivos.

AUTOGESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

Es responsabilidad del Contratista subir al SISTEMA, la documentación solicitada, en

formato digital (escaneada)

LA DOCUMENTACIÓN QUE NO SE AJUSTE A LO INDICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁ RECHAZADA O ANULADA.

PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

La empresa CONTRATISTA deberá procesar los requerimientos a través de su autogestión

con la periodicidad determinada para cada caso. FECHA LÍMITE: Respecto de la documentación de carácter mensual, la misma deberá

presentarse antes del día 15 de cada mes.

ADULTERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: En caso que FIDELITAS S.A. verifique adulteración de comprobantes o de la documentación presentada por la CONTRATISTA, procederá a

dar inmediato aviso al responsable de AMX ARGENTINA S.A. para que tomen las medidas que les parezca pertinentes.

SUBCONTRATISTAS – RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA: Las empresas subcontratadas deberán cumplir con los mismos requisitos y plazos que la CONTRATISTA,

que será la única responsable por la presentación en tiempo y forma.



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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR ÚNICA VEZ EN FORMA IMPRESA Y FIRMADA POR RESPONSABLE LEGAL

1) ANEXO I- PLANILLA DE CONTROL DE LEGALIDAD

ANEXO I - PLANILLA DE CONTROL DE LEGALIDAD Declaración Jurada de Personal Afectado a AMX ARGENTINA S. A. utilizando el formulario que para ello es destinado

Firmada por Apoderado o Representante Legal.

Anexo I- PLANILLA DE CONTROL DE LEGALIDAD Declaración Jurada de Personal Afectado a AMX ARGENTINA S. A., en formato Excel por mail

2) ANEXO II- COMUNICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN –

ANEXO II -COMUNICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN- Declaración Jurada de

empresas subcontratadas para prestar servicio a AMX ARGENTINA S. A., utilizando el formulario que para ello es destinado, firmado por Apoderado o Representante Legal

Anexo II -COMUNICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN- Declaración Jurada de empresas subcontratadas para prestar servicio a AMX ARGENTINA S. A., utilizando el formulario que

para ello es destinado, en formato Excel por mail.

3) DOCUMENTACIÓN HABILITANTE DEL FIRMANTE

Por única vez deberá adjuntarse una copia simple del Instrumento Legal donde figuren

las facultades del firmante (Estatuto, Poder, Acta, etc.)

Oficina de recepción de documentación impresa:

FIDELITAS S. A. Tucumán 944 2º Piso (CP 1049AAT),

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horario de atención: Lunes a Viernes de 10 a 17 hs.



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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN FORMA MENSUAL POR AUTOGESTIÓN DEL PROVEEDOR

ESTA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SUBIRSE AL SISTEMA EN

FORMATO DIGITAL, DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO ADJUNTO.

A) PARA EMPLEADOS EN RELACION DE DEPENDENCIA:

NÓMINA DE EMPLEADOS Y SUBCONTRATISTAS

A-1. Nómina del Personal Afectado a AMX ARGENTINA S. A. (PARTE MENSUAL)

A-2. Nómina de Empresas Subcontratadas.

A-3. Clave de Alta Temprana (C.A.T o el aplicativo vigente), para trabajadores incorporados a partir del 1/10/2000 y en caso de nuevas incorporaciones (por única vez).

SEGUROS

A-4. Certificado de Cobertura de la ART con la nómina del personal amparado por la Ley

24.557, conteniendo: Apellido, Nombre y Nº de C.U.I.L, incluyendo el periodo de vigencia. Deberá actualizarse el primer día hábil de cada mes a modo de que cada período quede completo y cerrado.

A-5. Cláusula de “No Repetición” emitida a favor de AMX Argentina S.A., Telmex

Argentina S.A., Ertach S.A., Paginas Telmex S.A., Arrendadora de Servicios en Telecomunicaciones S.A, Ertach S.A.- Prima S.A.- UTE S.A. y Arrendadora Móvil Argentina S.A. emitida por la ART, incluyendo el periodo de vigencia.

A-6. Certificado de cobertura del Seguro de Vida Obligatorio. Se debe verificar que en la

Póliza figure la leyenda “cubre al personal incluido en la nómina del F.931”.



7

FORMULARIO F.931 - DETALLE Y PAGO- PLANES DE PAGO

FORMULARIO F.931 - DETALLE Y PAGO

A-7. Comprobante F.931 con el recibo de pago, nómina del personal incluido en la

correspondiente declaración jurada mensual a la AFIP incluyendo última hoja con el total de empleados y el detalle de aportes y contribuciones.

A-7-1. Comprobante de Planes de pago de Aportes y Contribuciones junto con el comprobante de pago

RECIBOS DE SUELDO

A-8. Copia de recibos de haberes del personal afectado a la operación, ordenados

alfabéticamente, firmados por el trabajador y el empleador.

COMUNICACIÓN DE BAJAS DE PERSONAL

OMUNICACIÓN DE BAJAS DE PERSONAL

A-9. En caso de BAJA de un trabajador deberá comunicarlo de manera urgente al analista de cuenta de FIDELITAS S.A asignado, y enviar a la brevedad:

A-9-1 Telegrama de renuncia o despido

A-9-2 Liquidación final firmada por trabajador.

A-9-3 Constancia de baja en AFIP.

En caso de que la finalización del contrato de trabajo sea por acuerdo administrativo se deberá entregar:

A-9-4 Copia de tal acuerdo, debidamente intervenido por la autoridad del trabajo.

A-9-5 Las constancias de cancelación del Acuerdo, en caso de que su pago se convenga en cuotas.

De existir DESPIDO POR JUSTA CAUSA se deberá acompañar:

A-9-6 Toda la documentación que justifique dicha baja.

• FALLECIMIENTO: En caso de Fallecimiento se deberá presentar: A-9-7 Certificado de defunción expedido por autoridades competentes.

A-9-8 Liquidación final, aportes, contribuciones, etc.



8

Por cualquier otro motivo: A-9-10 Nota membretada en carácter de Declaración Jurada indicando el motivo por el

que no presta más servicios vinculados a AMX ARGENTINA S.A.

En todos los casos deberá adjuntarse Certificados de cobertura del Seguro de Riesgos del Trabajo (ART) y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SVO). En caso de que no sea posible por ya no encontrarse en la nómina, adjuntar:

A-9-11 Una nota membretada en carácter de declaración jurada indicando ART y Seguro

de vida con el que contaba el recurso en el período correspondiente. A-10. Copia de la Liquidación final firmados por el trabajador.

EMPRESAS CONSTRUCTORAS

A-11. Comprobante de aporte al Fondo de Desempleo.

A-12 Nómina, en caso de corresponder por convenio UOCRA.

B) UNIPERSONALES ( AUTONOMO/MONOTRIBUTISTA)

B-1. Nómina del Personal Afectado a AMX ARGENTINA S. A. (PARTE MENSUAL)

B-2. Nómina de Empresas Subcontratadas.

B-3. Constancia de Inscripción en AFIP.

B-4. Fotocopia del pago como Autónomo de Jubilación/Monotributo.

SEGUROS

B-5. Póliza contra Accidentes Personales con la siguiente cobertura: - Muerte $ 400.000 (pesos cuatrocientos mil) - Invalidez total y/o parcial permanente $ 400.000.- (pesos cuatrocientos mil)

- Gastos farmacéuticos $ 10.000-( pesos diez mil) - Cobertura 24 hs.



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AMX Argentina S.A., Telmex Argentina S.A., Ertach S.A., Paginas Telmex S.A., Arrendadora de Servicios en Telecomunicaciones S.A, Ertach S.A.- Prima S.A.- UTE S.A. y Arrendadora Móvil Argentina S.A. deben figurar como beneficiario mientras

el asegurado se encuentre dentro de las instalaciones de AMX Argentina S.A., Telmex Argentina S.A., Ertach S.A., Paginas Telmex S.A., Arrendadora de Servicios en

Telecomunicaciones S.A, Ertach S.A.- Prima S.A.- UTE S.A. y Arrendadora Móvil Argentina S.A. o prestando servicios a favor de estas. Cabe aclarar que el Contratista puede mencionar en dicha póliza a todas las empresas a las que ingresa a prestar

servicios.

B-6. Fotocopia de los recibos de pago de la Póliza de Accidentes Personales emitidos por la compañía, no se aceptaran certificados emitidos por el productor.

COMUNICACIÓN DE BAJAS DE PERSONAL

B-7 FIN DE CONTRATO - PERSONAL AUTÓNOMO: Nota en carácter de Declaración Jurada indicando que no presta más servicios vinculados al contrato con AMX ARGENTINA S.A.

B-8 Por cualquier otro motivo Nota membretada en carácter de Declaración Jurada

indicando el motivo por el que no presta más servicios vinculados a AMX ARGENTINA S.A. En todos los casos deberá adjuntarse Certificados de cobertura del Seguro de Riesgos del

Trabajo (ART) y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SVO). En caso de que no sea posible porque el empleado ya no se encuentra en la nómina, adjuntar:

B-9 Una nota membretada en carácter de declaración jurada indicando ART y Seguro de vida con el que contaba el recurso en el período correspondiente.



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C) CALL CENTERS

C-1. Nómina del Personal Afectado a AMX ARGENTINA S. A. (PARTE MENSUAL) C-2. Nómina de Empresas Subcontratadas.

SEGUROS

C-3. Certificado de Cobertura de la ART con la nómina del personal amparado por la Ley

24.557, conteniendo Apellido, Nombre y Nº de C.U.I.L, incluyendo el periodo de vigencia. Deberá actualizarse el primer día hábil de cada mes a modo de que cada período quede completo y cerrado.

Cláusula de “No Repetición” emitida a favor de AMX Argentina S.A., Telmex Argentina S.A., Ertach S.A., Paginas Telmex S.A., Arrendadora de Servicios en

Telecomunicaciones S.A, Ertach S.A.- Prima S.A.- UTE S.A. y Arrendadora Móvil Argentina S.A. emitida por la ART, incluyendo el periodo de vigencia.

FORMULARIO F.931 - DETALLE Y PAGO- PLANES DE PAGO

C-4. Comprobante F.931 con el recibo de pago, nómina del personal incluido en la correspondiente declaración jurada mensual a la AFIP incluyendo última hoja con el total de empleados y el detalle de aportes.



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INSTRUCTIVO DE CARGA DE DOCUMENTACIÓN

1.1) Log In en www.fidelitas.com.ar

En el explorador web Ud. deberá colocar www.fidelitas.com.ar, y desde allí accederá

al ícono de Ingreso al Servicio Control de Contratistas

Figura 1

Allí visualizará una pantalla donde deberá seleccionar la empresa AMX ARGENTINA S.A.

entre las opciones desplegadas (Figura 1.a) y luego clickear “INGRESAR”

2-a

Ingrese

aquí



12

A continuación deberá acceder a la Plataforma de Servicio, seleccionando la solapa

“PROVEEDORES” (Figura 1.b), e ingresar su CUIT y contraseña (Figura 1.c). En caso de no recordar su contraseña, seleccione la opción “¿Olvidó su contraseña?” (Figura 1.d) y siga las instrucciones para generar una nueva clave.

Inmediatamente ingresará en el “ÁREA DE TRABAJO” (Figura 2.a), que es el lugar donde aparecerán todos los requerimientos que deben ser completados y enviados. (Figura 2.b)

1-a

1-b

1-c

1-d

CUIT:



13

Figura 2

1.2) Conformando el Parte Mensual

Los requerimientos anteriormente mencionados podrán ser establecidos a nivel empresa o

a nivel recurso, de forma mensual, anual o por única vez.

A nivel EMPRESA se generarán y aparecerán en el “ÁREA DE TRABAJO” automáticamente a principio de mes. Ellos son, por ejemplo, los requerimientos de Formulario F931, Constancia de Pago y Presentación, Estatuto social, etc.

A nivel RECURSOS, los requerimientos no aparecerán automáticamente en el

“ÁREA DE TRABAJO”, sino que para que esto ocurra, el Ud. deberá conformar el “PARTE MENSUAL”. Un ejemplo de este tipo de requerimientos son los de Recibo de sueldo, ART, Seguro de Vida Obligatorio, Nómina F - 931, DNI, etc.

El “PARTE MENSUAL” que se tiene que conformar, es un listado que permite declarar la

nómina de recursos para los cuales se debe cargar documentación en un mes determinado. Esto es para que sólo se generen los requerimientos de las personas que efectivamente trabajaron ese mes.

2-a

2-b



14

Para hacerlo, Ud. debe dirigirse a la solapa “PARTE MENSUAL” (Figura 3.a), seleccionar

año y mes que se desee y cliquear en “MOSTRAR PARTE” (Figura 3.b). De este modo aparecerá el listado de todos los recursos dados de alta en el sistema.

Deberá tildar solamente las personas que han trabajado ese mes (Figura 3.c) y pinchar en “GRABAR PARTE” (Figura 3.d). Al hacer esto, los requerimientos a nivel

recursos se habrán generado y aparecerán en el “ÁREA DE TRABAJO”

Figura 3

1.3) Completando y enviando los requerimientos de Empresa y Recursos

En el “ÁREA DE TRABAJO” aparecerán todos los requerimientos que se hayan generado.

Estos pueden encontrarse en distintos “ESTADOS”:

PENDIENTES DE ENVÍO Son aquellos requerimientos que deben ser completados por Ud. para enviar a FIDELITAS S.A. . En este caso, entonces, quien debe accionar es Ud.

PENDIENTES DE RECEPCIÓN Son aquellos requerimientos que ya han sido enviados por Ud. y que el FIDELITAS S.A. todavía no revisó.

RECHAZADOS Son aquellos requerimientos que han sido enviados por Ud. , y que por algún motivo, FIDELITAS S.A. luego de revisarlo lo ha rechazado. Hay que

volver a cargarle la documentación que faltase o fuese errónea. SIN NOVEDAD Son aquellos requerimientos excepcionales cuya documentación

no tiene que ser actualizada por encontrarse vigente. Sin embargo, para que el requerimiento no quede en estado “pendiente de envío” y se contabilice como faltante por su parte, FIDELITAS S.A. debe indicar que el requerimiento no posee

documentos que necesiten ser actualizados. RECIBIDOS Son aquellos requerimientos que FIDELITAS S.A. ha revisado y

aprobado. Estos no se almacenarán en el área de trabajo sino en la “BIBLIOTECA”.

3-a

3-b

3-c



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De este modo, Ud. deberá completar aquellos requerimientos en estado PENDIENTE DE

ENVIO para ello, DESDE EL ÁREA DE TRABAJO debe hacer click sobre el requerimiento que se desea completar e ingresará al “DETALLE DEL REQUERIMIENTO” (Figura 4.a). Cargar la documentación requerida en los campos correspondientes (cliquear examinar y

buscar en el propio disco rígido los documentos respectivos) (Figura 4.b) y una vez cargado, pinchar en “GUARDAR Y ENVIAR” (Figura 4.c).

Si excepcionalmente desea informar que el requerimiento no tiene documentación para ser actualizada, se debe utilizar el botón “SIN NOVEDAD” (Figura 4.d)

Antes de enviar, puede incorporar un mensaje que le llegará a FIDELITAS S.A. junto con el

requerimiento (Figura 4.e)

Figura 4

1.4) Esperando Recepción de FIDELITAS S.A.

Una vez enviado el requerimiento, éste pasará de estado “PENDIENTE DE ENVÍO” a “PENDIENTE DE RECEPCIÓN”, lo que indica que fue correctamente remitido. De este

modo, sólo resta esperar que el requerimiento sea “RECIBIDO” (se almacenará en la solapa “BIBLIOTECA”) (Figura 5) o “RECHAZADO” por FIDELITAS S.A. (Figura 6). Si se rechaza, entonces hay que volver al detalle del requerimiento, cargar la

documentación faltante o recargar la errónea y enviar nuevamente.

4-c 4-d

4-a

4-e

4-b



16

Figura 5

Figura 6

2. FUNCIONALIDADES ESPECIALES

2.1 - GUARDAR REQUERIMIENTOS COMO “BORRADOR”

Le permite a usted, guardar cargas parciales de documentación en cada

requerimiento, en el supuesto que no cuente con la totalidad de los documentos requeridos en un único momento.

De este modo, Ud. puede ir cargando la documentación a los requerimientos a medida que la va recibiendo, sin necesidad de tener que disponer de toda la documentación para comenzar la carga. Esta función es particularmente útil como complemento de la función

2.2. A modo de ejemplo, puede cargar el Recibo de Sueldo de manera individual guardando cada sobre como “Borrador” sólo con el recibo de sueldo, para luego completar

los requerimientos con todos los documentos que se puedan cargar de forma múltiple.

5

6



17

Esta opción, permite a Ud. guardar el progreso realizado con la carga de documentación en los requerimientos que se encuentren pendientes de envío. En caso que no cuente con toda la documentación requerida en el mismo momento, entonces

podrá adjuntar la que posee, guardar el requerimiento como “BORRADOR” y luego, cuando tiene en su poder el resto de la documentación, continuar cargándola sin perder lo

adjuntado previamente. Para realizar esta tarea, Ud. debe ingresar al detalle del requerimiento (cliqueando sobre

el nombre del mismo), buscar el documento que desea adjuntar (Figura 7.a), y una vez adjuntado, pinchar en el botón “GUARDAR” (Figura 7.b)

Figura 7

Una vez guardado, si se vuelve al ÁREA DE TRABAJO, Ud. verá que el estado de ese

sobre modificado y guardado (si no fue enviado) es PENDIENTE DE ENVIO BORRADOR, y que el contador de documentos se modificó según la documentación que se haya

cargado.

2.2 - ADJUNTAR UN MISMO DOCUMENTO A VARIOS REQUERIMIENTOS

Permite ADJUNTAR un mismo documento a varios requerimientos haciendo una sola

“Carga” o “Upload” de archivo. Por ejemplo, adjuntar con una sola acción un mismo archivo JPEG o PDF “Seguro de Vida Obligatorio” a todos los requerimientos correspondientes del mismo mes y año de acuerdo a la conformación del parte mensual.

Con esta nueva función “ADJUNTAR MULTIPLE”, se reduce notablemente el tiempo de transferencia de archivos a través de la red y se simplifica la cantidad de pasos.

7-a

7-b



18

A - Verá que al lado de cada requerimiento se encuentra ubicado su respectivo “CHECK

BOX”, para poder seleccionar o deseleccionar aquellos a los que se desea adjuntar documentación.

B - En la parte superior de la grilla, podrá encontrar el botón “ADJUNTAR”

Figura 9

Ud. deberá seleccionar los requerimientos con el mismo nombre (ejemplo Sueldo-ART-Seguro de Vida) y que sean del mismo período (mismo mes y mismo año), solo difiriendo

en el nombre del recurso.

Una vez seleccionados, pinchar sobre el botón “ADJUNTAR” (figura 9.b) y saldrá la siguiente pantalla (figura 10)

B

A



19

Figura 10

Aquí Ud. buscará cada uno de los documentos que desea incorporar, y una vez

seleccionados, cliqueará en “ADJUNTAR” y emergerá una ventana (figura 11) de confirmación que nos indicará qué cantidad de documentos se han adjuntado en una

determinada cantidad de requerimientos(los seleccionados previamente)

Figura 11



20

Al adjuntarse los documentos, Ud. podrá ver que se modificarán los números de los contadores, sumándose los documentos que fueron adjuntados recientemente. (Ej. Si el

sobre pide tres documentos en total y se le adjuntan dos entonces el contador dirá 2/3).

2.3 - ENVIAR VARIOS REQUERIMIENTOS CON UNA SOLA ACCIÓN

Le permite seleccionar varios requerimientos completados previamente y enviarlos con una sola acción. Siguiendo con el ejemplo anterior luego de adjuntar los Recibos de Sueldo

de manera manual y el resto de los documentos de manera “MULTIPLE” Ud. podrá seleccionar todos los sobres con mismo asunto y mes previamente completados y enviarlos con un solo click. Una vez que Ud. adjuntó los documentos en los requerimientos, tiene la opción de

enviarlos de forma múltiple. Para esto, debe marcar los sobres a enviar (A) y luego pinchar en el botón “ENVIAR” (B). Seguido a esto saldrá una confirmación en la que se le avisará que va a enviar una

determinada cantidad de sobres. Si acepta, entonces los sobres se enviarán para ser recibidos por FIDELITAS S.A. (C).

Figura 12

B

A

C



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2.4 - CONTADOR DE DOCUMENTOS POR REQUERIMIENTO

Permite visualizar cuantos documentos adjuntos tiene un mismo requerimiento.

Es una función sencilla y útil, que le permite observar a simple vista desde el ÁREA DE TRABAJO, la cantidad de documentación adjuntada que ese requerimiento posee al

momento, sin necesidad de tener que ingresar al detalle del mismo para visualizarlo. Si el total de documentos requeridos es de 4 (cuatro) y hay solamente 2 (dos) adjuntados,

entonces el contador reflejará 2/4.

Figura 13

2.5 - ALTA, BAJA Y EDICIÓN DE RECURSOS

En la pantalla “RECURSOS”, Ud. podrá consultar la grilla de todos sus empleados, dar de alta nuevos, editarlos o desactivarlos.

Asimismo, desde la pantalla de edición, podrá cargar manualmente la fecha de alta o baja de los recursos.

ALTA DE RECURSOS

Para dar de alta nuevos recursos, en dicha pantalla (A) Ud. deberá cliquear en “NUEVO RECURSO” (B), apareciendo luego la pantalla de alta de recursos (C). Se completan todos los campos y se cliquea el botón “GRABAR”.



22

Figura 14

EDICIÓN DE RECURSOS

Para editar los recursos anteriormente dados de alta, basta con pinchar sobre el botón “EDITAR” (A) y saldrá una nueva pantalla de edición (B). Una vez editado, debe

“GRABAR”.

Figura 15

C

B A

B

A



23

2.6 - ANULAR REQUERIMIENTOS

Permite quitar del área de trabajo aquellos requerimientos generados por error, pudiendo luego reactivarlos en caso de necesitarlo.

Permite quitar del ÁREA DE TRABAJO aquellos requerimientos generados por error,

pudiendo luego reactivarlos en caso de necesitarlo. Para ello, en el ÁREA DE TRABAJO debe seleccionar los requerimientos que se deseen anular y luego hacer click en el botón “ANULAR”.

Si se desea “REACTIVAR” esos requerimientos anulados, en el ÁREA DE TRABAJO filtrar por estado “ANULADOS”, seleccionar los requerimientos deseados y pinchar en el botón

“REACTIVAR”. De este modo, volverán a aparecer en el ÁREA DE TRABAJO en el mismo estado que se encontraban al momento en que fueron anulados, sin perder los documentos que se hubiesen cargado.

2.7 – REPORTES (!)

El sistema le otorga dos reportes para consultar: el llamado “ESTADO DE DOCUMENTACION” y el “REPORTE DE VENCIMIENTO”

Usted puede consultar el reporte de “estado de documentación” o consultar los

vencimientos que FIDELITAS S.A. ha cargado a la documentación. ESTADO DE DOCUMENTACIÓN

El reporte llamado “ESTADO DE DOCUMENTACIÓN” le permite a Ud. ver en un único reporte el estado en que se encuentra la documentación de sus recursos y de la

propia empresa. Elegirá un rango de fechas y el sistema le generará el reporte.

El mismo mostrará para cada uno de los recursos si la documentación está aprobada, rechazada, pendiente de envío o de recepción. También hará lo propio con la documentación de la empresa.

Todo lo que esté recibido, se mostrará como un ícono en color verde, que al ser cliqueado se abrirá e informará en detalle qué requerimiento se ha recibido (Figura 16.a).

Lo que esté rechazado, o pendiente de envío/recepción, se mostrará como un icono en color rojo, que al ser cliqueado se abrirá e informará en detalle cuál es la situación del requerimiento (Figura 16.b).

Si la documentación a nivel recurso o empresa no se ha generado, el sistema mostrará para ese mes la leyenda n/c. (Figura 16.c).



24

Figura 16

VENCIMIENTOS

Usted puede conocer el vencimiento que FIDELITAS S.A. le ha cargado a cada uno de los documentos enviados. Desde la solapa “VENCIMIENTOS”, el sistema mostrará el reporte

con los datos correspondientes.

16-b 16-a

16-c



25

CONTACTOS

Por aclaraciones y consultas relacionadas con la documentación

solicitada en este requerimiento, contactarse con:

FIDELITAS S. A.

Ctdora. Maria Cristina Dalier Dto. Control de Contratistas – Supervisora

Tel: 4393-2505 -4393-2599 int. 147 E-mail: [email protected]

[email protected]

Lic. Anabel Isidori

Dto. Control de Contratistas – Analista Tel: 4393-2505 -4393-2599 int. 201

E-mail: [email protected]

AMX ARGENTINA S.A.

Recursos Humanos Laura Calvitti -Analista de Relaciones Laborales 54 (011) 4109-8888 int 4956

E-mal: [email protected]

Relaciones Laborales de AMX: Emiliano Zurraco- Analista de Relaciones Laborales Tel.: +54 (0351) 4149149 | Interno 2264

E-mal: [email protected]

Por aclaraciones y consultas relacionadas con funcionamiento de la

plataforma utilizada contactarse con:

CENTRO DE CONSULTAS (MESA DE AYUDA)

[email protected] Teléfono: (011) 4794-1166

mailto:[email protected]






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ANEXOS

Anexo I

– Planilla de Control de Legalidad-

Nómina de Personal

Anexo II

- Comunicación Subcontratación.



27

Anexo I

Planilla de Control de Legalidad-

Nómina de Personal

El presente Anexo le será enviado en formato excel , por e-mail , conjuntamente con la clave y

usuario de acceso al sistema , a la dirección de contacto que nos haya informado.



28

Anexo II

Comunicación Subcontratación

El presente Anexo le será enviado en formato excel , por e-mail , conjuntamente con la clave y

usuario de acceso al sistema , a la dirección de contacto que nos haya informado.

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