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Manual deManual deProcedimientos de la Unidad de Microrregionesg

2010

INDICE

Pág.INTRODUCCIÓN

1. Matriz de Procesos………………………………………………………………………………………… 5 2. Procedimientos

Clave Nombre del Procedimiento

1 212-PR-DGAPS-01 Atención a la Solicitud de Información sobre los Territorios en que operan los programas y la Estrategia a cargo de la UMR… 6

2 212-PR-DGACI-01 Apertura de los Centros Comunitarios de Aprendizaje .…………. 163 212-PR-DGAPS-02 Actualización de Normatividad……..………………………………… 344 212-PR-DGAPS-03 Emisión de Opinión…………………………………………..……….. 505 212-PR-DGAPS-04 Autorización de Recursos sobre Propuestas de Inversión.......... 63

6 212-PR-DGAPS-05 Elaboración de Productos Gráficos y/o Interactivos para la Difusión de Información de los Programas a cargo de la UMR… 81

Tipo de Proceso Nombre del Proceso Clave del

procedimientoNombre del

procedimiento Objetivo del Procedimiento

GESTION DE INFORMACIÓN GEOESTADÍSTICA Y DE

BENEFICIARIOS 212-PR-DGAPS-01

Atención a la Solicitud de Información sobre los Territorios en que operan los Programas y la Estrategia a cargo de la UMR

Proporcionar información socioeconómica,demográfica y espacial sobre los municipios y localidades del universo de atención de los programas y de la(S) Estrategia(S) de Microrregiones solicitantes de las diferentes áreas de la Unidad de Microrregiones, Instancias Gubernamentales, Instituciones Privadas, y Público en General

ENTREGA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN Y

SERVICIOS212-PR-DGACI-01 Apertura de los Centros

Comunitarios de Aprendizaje

Establecer las actividades a seguir para la apertura de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) en los municipios de Alta y Muy Alta Marginación, propuestas por las delegaciones de Sedesol y aprobadas por la DGOT y la DGAPS

REPARAMETRIZACIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE

DESARROLLO SOCIAL EXISTENTES

212-PR-DGAPS-02 Actualización de Normatividad Establecer el proceso para la Elaboración de los Proyectos de las Reglas de Operación de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes.

212-PR-DGAPS-03 Emisión de Opinión Establecer las actividades a realizar en el proceso para Emitir opinión y Autorización de Recursos sobre Propuestas de Inversión en los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes.

212-PR-DGAPS-04 Autorización de Recursos Sobre Propuestas de Inversión

Determinar las actividades a seguir en la autorización de recursos de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3 x 1 para Migrantes.

DE SOPORTE

Matriz de procesos - procedimientos de la Unidad de Microrregiones (Manual 2009).

SUSTANTIVOS

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 212-PR-DGAPS-05

Elaboración de Productos Gráficos y Electronicos para la Difusión de Información de los Programas a cargo de la UMR

Difundir información sobre las estrategias y programas a cargo de la Unidad de Microrregiones mediante la elaboración de contenidos informativos, así como

productos gráficos y/o interactivos.

ENTREGA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN Y

SERVICIOS

FO-DGO-002Presentación del procedimiento

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Fecha de Documentación: 08-06-10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES

Atención a la solicitud de Información sobre los territorios en que operan los

programas y la estrategia a cargo de la UMR

Código: 212-PR-DGAPS-01

UNIDAD DE MICRORREGIONES SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Objetivo(s): Proporcionar información socioeconómica, demográfica y espacial sobre los municipios y localidades del universo de atención de los programas y de la (s) Estrategia (s) de la Unidad de Microrregiones, a Instancias Gubernamentales, instituciones privadas y públicas en general.

Glosario:

• Análisis espacial: conjunto de métodos y técnicas que permiten representar el comportamiento de las variables físicas, económicas, sociales y demográficas en un espacio determinado, mediante el empleo de herramientas como son los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

• Bases de datos: conjunto de información estructurada y organizada en una plataforma de almacenamiento determinada para su consulta con distintos fines.

• DAT: Director de Análisis Territorial.

• Indicadores: Relación de variables de tipo cuantitativo o cualitativo que se obtienen a partir de la medición de fenómenos sociales, económicos, demográficos, etc

• Información estadística: datos de tipo cuantitativo o cualitativo resultado de procesos estadísticos, representada por indicadores.

• Información georreferenciada: información cartográfica digital con referencia geográfica dada por una proyección y coordenadas en unidades angulares o métricas.

• Mapa temático: representación cartográfica de variable estadísticas, del medio físico, etc.

• Personal de Apoyo.- Personal de soporte supervisado por el SDAT.

• Peticionario: Unidades Administrativas, dependencias de gobierno e instituciones académicas y público en general.

• Procesos estadísticos: aplicación de técnicas matemáticas para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos sobre aspectos sociales, económicos y demográficos, entre otros.

• SDAT: Subdirector de Análisis Territorial.


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• Software especializado: sistema computacional que cuenta con herramientas para realizar operaciones específicas como el manejo de cartografía digital georreferenciada, manejo de bases de datos, etc.

• UA: Unidades Administrativas. Marco legal:

• Ley General de Desarrollo Social, DOF. 20-01-2004.

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Última Reforma DOF 06-06-2006

• Reglamento Interior de la SEDESOL, DOF 19-VII-2004, Última Reforma DOF 31-07-2009.

• Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, vigente.

• Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes, vigente.

Referencias:

• Guía para la elaboración del manual de procedimientos versión 2009.05.

Alcance: Este procedimiento aplica a todas las solicitudes formales de información sobre las áreas de atención de Microrregiones realizadas por las UA, dependencias de gobierno e instituciones académicas y público en general.

Responsabilidades:

• Directora General Adjunta de Programas Sociales: Verificar a través de la Dirección Análisis Territorial que este procedimiento se aplique adecuadamente.

• Director de Análisis Territorial (DAT): Instruye al Subdirector de Análisis Territorial


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para dar respuesta a la solicitud de información. Determina el procedimiento para la generación de la información en apego a los lineamientos generales. Revisa el material que será remitido a la Unidad Administrativa solicitante.

• Subdirector de Análisis Territorial(SDAT): Establece los métodos para el procesamiento de la información, con base en los lineamientos establecidos, y genera el producto solicitado.

• Personal de Apoyo: Archivar y tener control de Atención a Solicitudes.

FO-DGO-003Descripción de Actividades

Paso núm Responsable Actividad

Nombre y clave del

documento de trabajo

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Fecha de Documentación: 08-06-10 UNIDAD DE MICRORREGIONES

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO





1. DAT Recibe del peticionario mediante oficio, tarjeta, correo electrónico o telefónicamente la solicitud de información.

Oficio, tarjeta o correo electrónico del peticionario

2. DAT Evalúa la competencia y los recursos informativos para ser atendida.

3. DAT Se pregunta si la solicitud compete a la DAT. Si la respuesta es:

Sí, ir al paso 4

No, ir al paso 8

4. DAT Define e instruye verbalmente al SDAT y define los métodos para el procesamiento técnico de la información.

5. SDAT Realiza las tareas indicadas por el DAT para la atención de la solicitud de información y remite el producto al DAT para su Visto Bueno.

6. DAT Revisa que el documento entregado por el SDAT cumpla con los criterios. Si determina que:

No cumple, ir al paso 4

Sí cumple, ir al paso 7

Documentos del análisis ó recopilación de datos

Producto final

7. SDAT Integra el informe final y envía vía correo electrónico al DAT, anexando documento solicitado por el peticionario.

Informe Final



Nombre y clave del


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8. DAT Envía Oficio de respuesta a la UA solicitante, adjuntado el documento con la información requerida, o en su caso, la notificación y explicación del o los motivos por los que no procede la petición, conservando acuse de recibo en el expediente respectivo.

Oficio de respuesta a la solicitud de información.

Anexos

Acuse de recibo

9. DAT Solicita verbalmente al Personal de Apoyo elabore el registro correspondiente en el Control de atención a solicitudes de información y archive acuse de recibo.

Control de atención a solicitudes de información

10. Personal de Apoyo

Archiva Acuse de Recibo

Nota: El personal de apoyo es supervisado por el SDAT.

Fin del Procedimiento

Acuse de recibo

TIEMPO TOTAL.- 5 días

FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo

Clave Nombre del Documento de Trabajo

Responsable de Retención

Tiempo de Retención

Tipo de Documento

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N/A Oficio, tarjeta o correo electrónico del peticionario DAT 2 años Registro

N/A Documentos del análisis ó

recopilación de datos

DAT 2 años Registro

N/A Producto Final DAT 2 años Registro

N/A Informe Final DAT 2 años Registro

N/A Oficio de respuesta a la solicitud de información DAT 2 años Registro

N/A Control de atención a solicitudes de información DAT 2 años Registro

N/A Acuse de recibo DAT 2 años Registro

FO-DGO-005Historial de cambios

Revisión núm.

Fecha de aprobación

Descripción del cambio

Motivo(s)

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01 22-07-05 Emisión --------------------------------

02 08-06-10 Actualización del procedimiento, agregando la atención de solicitudes telefónicas y por correo electrónico. También se consideraron los casos en que se remite al peticionario al sitio Web de Microrregiones para atender su solicitud. Los registros que apoyan la operación de este procedimiento son identificados por el nombre del documento de acuerdo a los requisitos de las reglas de operación y lineamientos correspondientes, por tanto se omiten las claves de los mismos. Cambio del nombre del programaActualización Marco Legal Cambio clave antes (212-PR-DGA-02)

Actualización del Manual deProcedimientos, versión 2009.05.

Atención a la solicitud de Información sobre los territorios en que operan los programas y la estrategia a cargo de la UMR

212-PR-DGAPS-01

Dirección de Análisis Territorial

Subdirección de Análisis

TerritorialPersonal de Apoyo

INICIO

Recibe del, peticionario mediante oficio la solicitud de información.

Evalúa la competencia para ser atendida, de acuerdo con los Criterios para la atención a la solicitud

Se pregunta

si la solicitud compete al DAT

NO1

Define e instruye verbalmente al SDAT y define los métodos para el procesamiento técnico de la información.

SI

Realiza las tareas indicadas por el DAT para atención de la solicitud de información

.

Revisa el Documento.¿Cumple con los

Criterios?

NO

SI

2

Atención a la solicitud de Información sobre los territorios en que operan los programas y la estrategia a cargo de la UMR

212-PR-DGAPS-01

Dirección de Análisis Territorial

Subdirección de Análisis Territorial Personal de Apoyo

Integra el informe final y envía correo electrónico al DAT, anexando documento solicitado

2

Envía Oficio de respuesta a la UA solicitante

Solicita verbalmente

1

Solicita verbalmente al Personal de Apoyo elabore el registro

Archiva Acuse de Recibo

FIN


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Apertura de los Centros Comunitarios de Aprendizaje

Código: 212-PR-DGACI-01


Objetivo(s): Establecer las actividades a seguir para la Apertura de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA´s) en los municipios de Alta y Muy Alta Marginación.

Glosario:

• JUMR.- Jefe de la Unidad de Microrregiones

• DGACI.- Dirección General Adjunta de Coordinación Interinstitucional

• DGAPS.- Dirección General Adjunta de Programas Sociales

• DCCA´s RAM.- Dirección de Centros Comunitarios de Aprendizaje y Registro de las Acciones de las Microrregiones

• DOT.-Dirección de Operación Territorial.

• SDCCA´s.- Subdirección de CCA´s

• RCCAE.- Responsable de los CCA´s en la Entidad

• CM.- Coordinador de Microrregiones en la Delegación Estatal de Sedesol

• SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes

• PEF.- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación

• MR.- Microrregiones

• CCA´s.- Centros Comunitarios de Aprendizaje

• BD.- Base de Datos.

• DOF.-Diario Oficial de la Federación.

• DGAPM.- Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional.

• Personal de Apoyo.- Personal de soporte supervisado por la SDCCA´s.


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Marco legal:

• Ley General de Desarrollo Social, DOF 20-01-2004.

• Reglamento Interior de la SEDESOL, DOF 19-VII-2004, Reforma DOF 31-VII-2009

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, Vigente.

• Plan Nacional de Desarrollo Social 2007 - 2012.

• Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007 – 2012.

• Reglas de Operación de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes, Vigentes.

Referencias:


• Norma ISO 9001:2008 (ISO 9001-2008, NMX-CC-9001-IMNC-2008).

• Guía para la elaboración de procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008

Alcance: La población beneficiada de la Estrategia de Microrregiones, Gobiernos Estatales, Municipales, Delegaciones SEDESOL, Organizaciones Ciudadanas o de la Sociedad Civil y la DOT.


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Responsabilidades:

• DGACI: Establecer CCA´s con acceso a Internet.

• DCCA´s RAM: Operación de la Apertura de CCA´s.

• SDCCA´s: Actualizar Documento de Requerimientos Técnicos Mínimos.

• Personal de Apoyo: Registrar y Actualizar BD de CCA´s.



Nombre y clave del


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Fecha de Documentación: 08-06-10 UNIDAD DE MICRORREGIONES SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO




1. DGACI

y/o

DCCA´s RAM

Solicita a los CM y RCCAE su propuesta de localidades donde es factible realizar la apertura de un CCA´s en los Municipios de Alta y Muy Alta Marginación.

También solicita al SDCCA´s que actualice los requerimientos técnicos mínimos para el equipamiento de los CCA´s y los envíe a los CM, el Personal de Apoyo, la DOT y a la DGAPS.

Nota: La DGACI se basa en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, para establecer Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet

Oficio y/o correo electrónico

2. DGACI

y/o

DCCA´s RAM

Recibe la lista de localidades propuesta para la apertura de los CCA´s y la entrega al SDCCA´s

Lista de Localidades

Listado de Localidades Estratégicas

Lista de Municipios de Alta y Muy Alta Marginación.



Nombre y clave del


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3. SDCCA´s Recibe la lista de Localidades y realiza el cruce con el Listado de Municipios de Alta y Muy Alta Marginación en donde se han instalado CCA´s, identificando y marcando en la lista de localidades los sitios donde exista duplicidad. Posteriormente regresa la lista de localidades propuestas al DCCA´s RAM.

Actualiza anualmente el documento con los requerimientos técnicos mínimos para el equipamiento de los CCA´s, considerando los avances tecnológicos y/o fallas de especificación que se hayan presentado, y hecho de su conocimiento por correo electrónico u otro medio el año anterior y lo envía mediante un oficio a los CM, y por correo electrónico a la DOT y a la DGAPS.


Listado de Municipios de Alta y Muy Alta Marginación.

Requerimientos técnicos mínimos para el equipamiento de los CCA’s

4. DCCA´s RAM

Verifica la lista de localidades y procede a validarla con el DGACI.

¿El cruce es correcto?

Si, ir al paso 5

No, ir al paso 3


5. DGACI

Efectúa la validación de la lista de localidades

¿Está de acuerdo con la validación?

SI, ir al paso 6

NO, ir al paso 4




Nombre y clave del


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6. SDCCA´s

Envía la lista de localidades valida a través de una tarjeta informativa o correo electrónico previamente autorizada y firmada por el DGACI y/o DCCA´S RAM al DOT, DGAPS y DGAPM para su conocimiento.

Correo electrónico

7. SDCCA´s Envía por oficio y/o correo electrónico la lista de localidades validadas a la SCT solicitando que sean confirmadas las localidades donde se proporcionará la conectividad y también les solicita a los Delegados de la SEDESOL en los estados participantes, el compromiso de los Alcaldes mediante un oficio signado por el JUMR.


Oficio de solicitud de compromiso de los Alcaldes

8. SDCCA´s Recibe Carta Compromiso, Acta de Cabildo, de cada propuesta para CCA´s, que le entrega al Personal de Apoyo para su registro.

Carta Compromiso, Acta de Cabildo.


Recibe los documentos, registra los que llegaron en la Base de Datos y que procede a archivar dicha documentación. Nota: El personal de apoyo es supervisado por la SDCCA´s.

Carta Compromiso, Acta de Cabildo.

10. SDCCA´s Recibe de SCT la lista con los sitios confirmados que recibirán conectividad y, la envía al DOT previa autorización de DGACI, mediante tarjeta informativa para su conocimiento.

Simultáneamente la envía a los Delegados de la SEDESOL mediante un oficio signado por el JUMR y por correo electrónico a los CM y RCCAE.

Tarjeta informativa para la DOT

Oficio a los Delegados

Lista de sitios confirmados



Nombre y clave del


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11. SDCCA´s Da seguimiento al avance de la apertura de los CCA´s, a través de la DOT y los CM y RCCAE, identificando con ellos los lugares donde se establecen los Centros Públicos de Cómputo con conectividad a Internet. Si ellos le solicitan algún cambio de localidades, se reciben los datos de la nueva propuesta y de aquellas localidades donde se cancelará su apertura.

De existir algún cambio, solicita al Personal de Apoyo revise que las localidades sugeridas para recibir la conectividad no estén ya consideradas y aquellas donde ya no se abrirá el Centro si tiene antena asignada.


Lista de Localidades Estratégicas/ Lista de Municipios de Alta y Muy Alta Marginación.


Recibe la propuesta de cambio, revisa lo anteriormente solicitado por el SDCCA´s y le envía sus comentarios por correo electrónico.

Nota: El personal de apoyo es supervisado por la SDCCA´s.


13. SDCCA´s Verifica que lo solicitado al Personal de Apoyo cumpla con los criterios establecidos en la actividad 11. Si las localidades donde no se abrirán CCA´s no tiene asignada antena, se solicita al Personal de Apoyo que registre el cambio en la lista de Localidades y que se la regrese al terminarlo; en caso de que las localidades donde no se abrirán CCA´s sí tienen antena asignada se envía a la SCT por correo electrónico la Lista de localidades propuestas para recibir la conectividad, solicitándole confirmar la instalación de la conectividad.




Nombre y clave del


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14. SDCCA´s Recibe la confirmación de la SCT y envía la lista de los cambios en las localidades que recibirán la conectividad a la DOT y a los CM y RCCAE, informando los cambios confirmados por correo electrónico.


15. DCCA´s RAM Da seguimiento a las Propuestas de Inversión de los CCA´s que se equiparán con recursos de SEDESOL y solicita a la DGAPS mensualmente una copia de Base Plana que incluye la lista de localidades con las propuestas recibidas de los estados.

La copia de Base Plana se revisa con la DOT y se identifican los retrasos en la entrega de las propuestas de inversión o las situaciones por las que existan cambios de localidades.

De existir cambios, le solicita al SDCCA´s el seguimiento de éstos y se repite a partir de la actividad 11, en caso contrario se archiva la lista recibida.

¿Existen cambios?

SI, ir al paso 11

NO, ir al paso16

Tarjeta solicitando copia de Base Plana


16. SDCCA´s Da seguimiento a la apertura de cada CCA´s con el RCCAE mediante el Reporte Bimestral de Avance

Reporte Bimestral de Avance de CCA



Nombre y clave del


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17. SDCCA´s Termina el seguimiento de la apertura de cada CCA´s en el momento que se instala y recibe conectividad.

Solicita al Personal de Apoyo la lista de localidades en los que se realizó la apertura de un CCA´s y la entrega al DGACI y al DCCA´S RAM al final de año.


18. DCCA´s RAM Solicitar a los CM y RCCAE de las Delegaciones de Sedesol mediante oficio y correo electrónico el Acta de Finalización de Obra de cada CCA´s instalado en el presente ejercicio fiscal.


TIEMPO TOTAL.- 6 meses



Nombre y clave del


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Nota:

En los casos de que existan observaciones o consideraciones en cualquiera de las etapas, éstas se tienen que integrar tantas veces como sea necesario, hasta obtener el visto bueno de la instancia correspondiente los comentarios y/o sugerencias se anotan sobre el mismo documento.

En los casos de que existan observaciones en las etapas finales del proceso la dirección general adjunta de coordinación interinstitucional, direcciones de área y subdirectores de área registran en el formato de “Inspección de Producto No Conforme Semanal” para controlar el producto no conforme. Se analizan las causas y se deben tomar acciones correctivas y/o preventivas. Cuando la validación en el proceso la efectúe el JUMR el registro de dicha validación lo realizara la DGACI. Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración.

Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública gubernamental, con la finalidad de proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

La manera en que se da el servicio a los clientes se indica en las diferentes etapas del proceso.

Los productos que se generan durante el proceso son entregados por medio de correo electrónico para su protección y rápida entrega, se identifica con el nombre del documento.





Tipo de Documento

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N/A Carta Compromiso DGACI 5 años Registro

N/A Lista de Localidades Estratégicas DGACI 5 años Registro

N/A Lista de Municipios de Alta y Muy Alta Marginación DGACI 5 años Registro

N/A Requerimientos técnicos

mínimos para el equipamiento de los CCA´s

DGACI 5 años Registro

N/A Tarjeta informativa para la DOT DGACI 5 años Registro

N/A Acta de Cabildo DGACI 5 años Registro

N/A Oficio a los Delegados DGACI 5 años Registro

N/A Oficio de Solicitud de compromiso de los Alcaldes DGACI 5 años Registro

N/A Lista de Sitios Confirmados DGACI 5 años Registro

N/A Tarjeta solicitando copia de base plana DGACI 5 años Registro





Tipo de Documento

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N/A Acta de Finalización de Obra DGACI 5 años Registro


Revisión núm.



Motivo(s)

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02 08-06-10 Emisión --------------------------------

DGACI DCCA´S RAM SDCCA´S Personal de Apoyo

Apertura de los Centros Comunitarios de Aprendizaje 212-PR-DGACI-01

Solicita a los CM y RCCAEsu propuesta de localidadesdonde es factible realizar la

apertura de un CCA’s

INICIO

apertura de un CCA s

Recibe la lista delocalidades propuesta parala apertura de los CCA y la

entrega al SDCCA’s

Recibe la lista deLocalidades y realiza elcruce con el Listado deMunicipios de Alta y MuyAlta Marginación en dondese han instalado CCA’s

Verifica la listade localidades

¿El cruce escorrecto?

NO

SI

Efectúa laValidación de la

lista delocalidades

¿Esta de acuerdocon la

validación?

NO

Envía la lista de localidades validada através de una tarjeta informativa o correoelectrónico

1

SI



Envía por oficio y/o correoelectrónico la lista de

localidades validadas ala SCT solicitando quesean confirmadas las

1

sean confirmadas laslocalidades

Recibe Carta Compromiso,Acta de Cabildo, de cadapropuesta para CCA, quele entrega al Personal deApoyo para su registro.

Recibe los documentos, registra los que llegaron en

la Base de Datos y queprocede a archivar

dicha documentación.

Recibe de SCT la listacon los sitiosconfirmados querecibirán conectividad

Da seguimiento alavance de la aperturade los CCA`s a travésde la DOT, los CM y RCCAE

3

Recibe la propuesta de cambio, revisa loanteriormente solicitadopor el SDCCA `s

2



Verifica que lo solicitadoal Personal de Apoyo

cumpla con loscriterios establecidos

2

criterios establecidos

Recibe la confirmación dela SCT y envía la

lista de los cambiosen las localidadesque recibirán la

ti id dconectividad.

Da seguimiento a las

SIa las

Propuestas de Inversión¿Existen cambios?

3

NO

Da seguimiento a laapertura de cada CCA’scon el RCCAE medianteel Reporte Bimestralde Avance

Termina el seguimientode la apertura de cadaCCA’s en el momentoque se instala y recibe

conectividad.

4



Solicitar a los CM y RCCAEde las Delegaciones deSedesol mediante oficio

4

y correo electrónico elActa de Finalización deObra de cada CCA´s

instalado en el presenteejercicio fiscal.

FINFIN


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Actualización de Normatividad



Objetivo(s): Establecer el proceso para la Elaboración de los Proyectos de las Reglas de Operación de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes.

Glosario:

• UMR.- Unidad de Microrregiones

• DGAPS.- Dirección General Adjunta de Programas Sociales

• DPSZN.- Dirección de Programas Sociales Zona Norte

• DPSZS- Dirección de Programas Sociales Zona Sur

• SDSH.- Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

• DGS.- Dirección General de Seguimiento

• DGO.- Dirección General de Organización

• DGAJ.- Dirección General de Asuntos Jurídicos.

• SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• COFEMER.- Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

• PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación.

• DOF.- Diario oficial de la Federación.

• MIR.- Manifestación de Impacto Regulatorio.

• SPPE.- Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación.

• DGAPM.- Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional

• DOF.- Diario Oficial de la Federación.

• Personal de Apoyo.- Personal de soporte supervisado por el Director de Programas Sociales Zona Sur y el Director de Programas Sociales Zona Norte.


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Marco legal:

• Ley General de Desarrollo Social, DOF. 20-01-2004.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, DOF 30-03-2006, ultima reforma, DOF 01-10-2007.

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, DOF 04-08-1994, última reforma, DOF 30-05-2000.

• Reglamento Interior de la SEDESOL, DOF 19-VII-2004, última reforma DOF 31-VII-2009.

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, vigente.

• Reglas de Operación del Programa Social para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, vigente.

• Reglas de Operación del Programa Social 3x1 para Migrantes, vigente.

Referencias:


• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. • Programa Sectorial 2007-2012.

Alcance: La normatividad está dirigida a la población beneficiaria de los programas, gobiernos estatales, municipales, Delegaciones SEDESOL, organizaciones ciudadanas o de la sociedad civil y migrantes organizados.


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Responsabilidades:

• Jefe de la Unidad de Microrregiones: Verificar a través de la DGAPS este procedimiento se aplique adecuadamente.

• Directora General Adjunta de Programas Sociales: Dirigir la elaboración de los proyectos de reglas de operación como se indica en este documento.

• Director de Programas Sociales Zona Norte: Coordinar, realizar la elaboración de los proyectos de reglas de operación como se indica en este documento.

• Director de Programas Sociales Zona Sur: Coordinar, realizar la elaboración de los proyectos de reglas de operación como se indica en este documento.

• Personal de Apoyo: Registrar, enviar y resguardar documentos.



Nombre y clave del


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1. JUMR Instruye a la DGAPS inicie la actualización de las Reglas de Operación Vigentes.

Reglas de Operación Vigentes

2. DGAPS Indica a los DPSZN y DPSZS sobre la elaboración del proyecto de reglas de operación.

Programa Sectorial

Plan Nacional de Desarrollo

3. DPSZN y DPSZS

Elabora proyecto de modificación o actualización de Reglas de Operación (comparativo) de los Programas Sociales.

Proyecto de Reglas de Operación

Oficio o tarjeta para envió del Proyecto de Reglas de Operación

4. DGAPS Verifica que la actualización resulte congruente con la problemática de operación que motiva los ajustes.

¿Existen modificaciones?

SI, ir al paso 3

NO, ir al paso 5





Nombre y clave del


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5. DGAPS Somete el proyecto de reglas de operación modificado a consideración del Jefe de la Unidad de Microrregiones



6. JUMR Revisa el proyecto de reglas de operación.

¿Otorga el Vo. Bo.?

SI, ir al paso 7

NO, ir al paso 4





Nombre y clave del


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7. DGAPS Instruye al Personal de Apoyo que envíe el Oficio anexando el proyecto de reglas de operación.

Espera comentarios de la DGS, de la SPPE o de SHCP, De no ser procedentes los comentarios sugeridos, señala las causas por las que no serán atendidos, si los comentarios resultan pertinentes los cambios se harán por parte de la DGAPS.

¿Existen modificaciones?

SI, ir al paso 5

NO, ir al paso 8

Oficio o tarjeta de envío del Proyecto de Reglas de Operación


Copia del oficio de autorización de la S.H.C.P.

Mail, oficio o tarjeta rechazando cambios

8. JUMR Recibe copia del oficio de autorización al proyecto de reglas de operación emitido por la SHCP y solicita la elaboración de la Manifestación de Impacto Regulatorio para COFEMER

Oficio de autorización de la S.H.C.P.

9. DGAPS Instruye a los DPSZN y DPSZS la elaboración del MIR para COFEMER

Correo Electrónico

10. DPSZN y DPSZS

Elabora MIR con base en el Proyecto de Reglas de Operación autorizado, entrega y transmite por internet a la bandeja de DGO y envía correo electrónico.

Manifestación de Impacto Regulatorio

Correo Electrónico



Nombre y clave del


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11. DGAPS Da seguimiento y monitorea el trámite por teléfono o internet hasta obtener evidencia de la autorización de la MIR.

DGO envía copia electrónica de la autorización de las Reglas de Operación.

Correo Electrónico de notificación de la DGO

Oficio solicitando aviso a SPP y SHCP

12. DGAPS En el caso de que la COFEMER emita recomendaciones a las Reglas, se analiza la pertinencia de incorporarlas

¿Existen comentarios por parte de la COFEMER?

SI, ir al paso 3

NO, ir al paso 13

13. DGAPS Da instrucción a los DPSZN y DPSZS de presentarse ante DGAJ para revisar la redacción de las Reglas de Operación y monitorear diariamente en el Diario Oficial, hasta que las Reglas de Operación aparezcan publicadas.

Reglas de Operación Publicadas en DOF

14. DGAPS Una vez emitida la publicación de las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación, informa al JUMR.

Reglas de Operación Publicadas en DOF

15. JUMR Instruye a la DGAPS solicitar la incorporación de las Reglas de Operación en la página de Internet de la Sedesol www.sedesol.gob.mx



Nombre y clave del


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16. DGAPS Elabora oficio o tarjeta solicitando incorporar Reglas de Operación a la página de Internet y lo remite para firma del JUMR.

Oficio o tarjeta para incorporar las Reglas de Operación en la página de internet

17. DGAPS Instruye al Personal de Apoyo para que envíen a la DGS el Oficio de solicitud de incorporar las Reglas de Operación a la página de internet.


Envía Oficio o tarjeta a la DGS y conserva copia del acuse en el expediente de Reglas de Operación.

Nota: El personal de apoyo está supervisado por el Director de Programas Sociales Zona Sur y el Director de Programas Sociales Zona Norte.


Oficio o tarjeta para incorporar las Reglas de Operación en la página de Internet



Nombre y clave del


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Nota 1: Para los programas emergentes, es decir, aquellos que no hayan sido planeados y presupuestados por la SEDESOL y autorizados por iniciativa propia de La H. Cámara de Diputados, las actividades de Normatividad, Emisión de Opinión y Autorización de Recursos se llevarán de acuerdo con lo establecido en este procedimiento y en las Reglas de Operación Acuerdos de Coordinación, Lineamientos Específicos y demás criterios aplicables. Nota 2: En los casos de que existan observaciones en las etapas finales del proceso la Dirección General Adjunta de Programas Sociales, Direcciones de Área y Subdirectores de Área registran en el formato “Inspección de Producto No Conforme Semanal” para controlar el producto no conforme. Se analizan las causas y se deben tomar acciones correctivas y/o preventivas. Cuando la validación en el proceso la efectúe el JUMR el registro de dicha validación lo realizara la DGAPM. Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la finalidad de proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. Los documentos son resguardados 5 años de acuerdo a las Reglas de Operación Vigente. El proyecto de reglas de operación es entregado como producto final en medio impreso y magnético (CD) en un sobre para su protección. Y se identifica con el nombre del producto y el año.

TIEMPO TOTAL.- 3 meses





Tipo de Documento

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N/A Proyecto de Reglas de Operación. DGAPS 2 Años Registro

N/A Tarjeta de envío de las Reglas de Operación a las Unidades Responsables de la SDSH.

DGAPS 2 Años Registro

N/A Oficios de autorización de Reglas de Operación de la

S.H.C.P. DGAPS 2 Años Registro

N/A Manifestación de Impacto Regulatorio o Exención DGAPS 2 Años Registro

N/A Volante de turno DGAPS 2 Años Registro

N/A Oficio de notificación de la DGO DGAPS 2 Años Registro

N/A Autorización de la COFEMER DGAPS 2 Años Registro

N/A Oficio o tarjeta para incorporar las Reglas de Operación a la

página de internet de la SEDESOL.

DGAPS 2 Años Registro

N/A Plan de Control de Actualización de Normatividad DGAPS 2 Años Registro


Revisión núm.



Motivo(s)

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01 31-10-03 Emisión

02 31-03-04

Modificaciones en Marco legal, actividades 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15, 16, 17, 18 y diagrama de flujo

Modificación en los procedimientos de la Sedesol derivado del ajuste de funciones entre unidades responsables ajenas a la CGM

03 24-09-04

Modificaciones: Glosario, diagrama de flujo, responsabilidades, actividades: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 y 16

Cambio en la estructura base del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social (DOF 19-07-04)

04 16 -02-05 Modificaciones en actividades 1,2,3,4 y 5. Diagrama de flujo y Plan de Control

Cambios en atención a una indicación de Normex en la auditoría de seguimiento del mes de Diciembre del 2004, en la que la redacción del procedimiento era confusa y podría interpretarse que se diseñan las normas, siendo que nunca se diseñan por que ya existen únicamente se presenta un proceso de actualización.


Revisión núm.



Motivo(s)

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04 08-06-10

Actualización en las responsabilidades, marco legal y en actividades sustantivas Inclusión de las notas sobre acciones en situaciones de emergencia, según reglas de operación vigentes Los registros que apoyan la operación de este procedimiento son identificados por el nombre del documento de acuerdo a los requisitos de las reglas de operación y lineamientos correspondientes, por tanto se omiten las claves de los mismos. Cambio en la clave antes (212-PR-DPS-01)

Actualización del Manual de

Procedimientos y mejora en los procesos

Personal de Apoyo

Actualización de Normatividad 212-PR-DGAPS-02

JUMR DGAPS DPZSN y DPSZS

Instruye a la DGAPS inicie la actualización de

las Reglas de Operación Vigentes

INICIO

Indica al DPSZN y DPSZS sobre la

elaboración del proyecto de reglas de operación

Elabora proyecto de modificación o

actualización de Reglas de Operación

(comparati o) de los

4(comparativo) de los Programas Sociales

Verifica la Actualizaci

ón¿Existen

Modificaciones?

SI

NO

Somete el proyecto de reglas de operación

modificado a consideración del Jefe

de la Unidad de Microrregiones

2

¿Otorga el Vo. Bo.?

NO

SI

1

Personal de Apoyo

1



1

Instruye al Personal de Apoyo que

envíe el Oficio. 2

SI

¿Existen modificacio

nes?

Recibe copia del oficio de autorización al

NO

de autorización al proyecto de reglas de

operación

Instruye al DPSZN y DPSZS la elaboración del

MIR para COFEMER

Elabora MIR con base en el Proyecto de

Reglas de Operación autorizado, entrega y

transmite por internet a la bandeja de DGO y

envía correo electrónico.

Da seguimiento y monitorea el trámite por teléfono o internet hasta obtener evidencia de la autorización de la MIR.

DGO envía copia electrónica de la

autorización de las Reglas de Operación.

3

Personal de Apoyo

3



3

¿Existen comentarios por parte de

la COFEMER?

SI

NO

4

Da instrucción al DPSZN y DPSZS de presentarse ante

DGAJ para revisar la redacción de las Reglas de Operación y monitorear diariamente en el Diario Oficial, hasta que las

Reglas de Operación aparezcan publicadas.

Una vez emitida la

Instruye a la DGAPS solicitar la incorporación de las Reglas de

Una vez emitida la publicación de las

reglas de operación en el Diario Oficial de la

Federación, informa al JUMR.

incorporación de las Reglas de Operación en la página de

Internet de la Sedesol www.sedesol.gob.mx

Elabora oficio o tarjeta solicitando incorporar Reglas de

Operación a la página de Internet y lo remite para firma

del JUMR.

Instruye al Personal de Apoyo y p ypara que envíen a la DGS el

Oficio de solicitud de incorporar las Reglas de Operación a la

página de internet.

Envía Oficio o tarjeta a la DGS y conserva copia del acuse en el

expediente de Reglas de Operación.

FIN


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Emisión de Opinión



Objetivo(s): Establecer las actividades a realizar en el proceso de Emisión de Opinión en la Autorización de Recursos sobre Propuestas de Inversión en los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes.

Glosario:

• JUMR.- Jefatura de la Unidad de Microrregiones.

• DGAPS.- Director General Adjunto de Programas Sociales.

• DPSZN.- Director de Programas Sociales Zona Norte.

• DPSZS.- Director de Programas Sociales Zona Sur.

• SPSZN.- Subdirector de Programas Sociales Zona Norte.

• Personal de Apoyo.- Personal de soporte supervisado por el SPSZN.

• DOF.- Diario Oficial de la Federación.

• UMR.- Unidad de Microrregiones.

• SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social

Marco legal:


• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, DOF 30-03-2006, reforma, DOF 31-12-2008.

• Reglamento Interior de la SEDESOL, DOF 19-VII-2004, Última reforma 31-VII-2009

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, vigente , Titulo 4 Capítulo 1, Artículo 28.

• Reglas de Operación de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes, Vigentes.

• Lineamientos Específicos de los programas para el Desarrollo Social y Humano, Oficio Circular núm. SDSH.200/016/09 de fecha 19-01-2009.


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Referencias:


Alcance: Delegaciones Federales de la Sedesol, Entidades Federativas, Gobiernos Municipales, Organizaciones de Migrantes, ciudadanas o de la Sociedad Civil y población beneficiaria de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes.

Responsabilidades:

• Jefe de la Unidad de Microrregiones: Verificar a través de la Dirección General Adjunta que este procedimiento se aplique adecuadamente.

• Director General Adjunto de Programas Sociales: Proceder a la Emisión de Opinión sobre Propuestas de Inversión como se indica en este procedimiento.

• Director de Programas Sociales Zona Sur: Dirigir, Coordinar, realizar el proceso para Emitir Opinión y Autorización de Recursos sobre Propuestas de Inversión en los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes.

• Director de Programas Sociales Zona Norte: Dirigir, Coordinar, realizar el proceso para Emitir Opinión y Autorización de Recursos sobre Propuestas de Inversión en los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes.

• Subdirector de Programas Sociales Zona Norte: Realiza el proceso para Emitir Opinión y Autorización de Recursos sobre Propuestas de Inversión en los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes.

• Personal de Apoyo: Registrar, enviar y resguardar propuestas de inversión y oficios de opinión.



Nombre y clave del


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1. JUMR Recibe el Oficio con la propuesta de inversión de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes, provenientes de las Delegaciones Estatales o de Nivel Central.

Remite a la DGAPS el oficio de propuestas de inversión, el volante de turno y los anexos técnicos de autorización con instrucción de atención o seguimiento.

Volante de turno, Propuesta de Inversión (Oficio de Solicitud de las Delegaciones), Anexos Técnicos de autorización.

2. DGAPS Recibe volante de turno, oficio propuestas de inversión y anexos técnicos de autorización, e instruye a los DPSZN y DPSZS para que se efectúe el análisis técnico normativo de las propuestas de inversión.

Instruye al Personal de Apoyo para que registren en la Relación de Propuestas, la fecha de ingreso de la información y la persona a la que se le turna, entre otros datos.

Volante de turno, Propuesta de Inversión (Oficio de Solicitud de las Delegaciones), Anexos Técnicos de autorización, Relación de Propuestas

3. DPSZN y DPSZS

Recibe la documentación e instruye al SPSZN efectuar el análisis técnico normativo de la propuesta de inversión y la elaboración de la cédula de observaciones

Volante de Turno, Propuesta de Inversión (Oficio de Solicitud de las delegaciones), Anexos Técnicos de Autorización



Nombre y clave del


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4. SPSZN Reciben los documentos, para el análisis en función de lo establecido en las Reglas de Operación Acuerdos de Coordinación, Lineamientos Específicos y demás criterios aplicables

Revisa propuesta y en caso de que sea correcta la información o existan observaciones a los anexos técnicos de autorización se procede a la elaboración del oficio de opinión y la cédula de observaciones

Volante de turno, Propuesta de Inversión (Oficio de Solicitud de las delegaciones), Oficio de Opinión, Cedula de Observaciones

5. SPSZN Elabora el oficio de opinión y la cédula de observaciones.

El Oficio de opinión lo entrega al Director de Área para su revisión y la cédula de observaciones es resguardada en el expediente de cada estado.

Oficio de Opinión, Cédula de Observaciones

6. DPSZN y DPSZS

Revisa el oficio de opinión y si está conforme lo firma e instruye al SPSZN para que lo remita a las Delegaciones Federales de la SEDESOL y proceda al resguardo del Oficio de Opinión en el expediente correspondiente.

¿Existen observaciones?

SI, ir al paso 5

NO, ir al paso 7

Oficio de Opinión

7. SPSZN Instruye al personal de apoyo el envío del Oficio de Opinión a la Dirección de Servicios Generales, resguarda e integra copia de la documentación en el expediente del estado que correspondiente.

Oficio de Opinión.



Nombre y clave del


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Envía el Oficio de Opinión a la Dirección de Servicios Generales quién a su vez lo enviará a las Delegaciones Federales de la SEDESOL.

Nota: el personal de apoyo está supervisado por el SPSZN.


Oficio de Opinión.

Nota 1: Para los programas emergentes, es decir, aquellos que no hayan sido planeados y presupuestados por la SEDESOL y autorizados por iniciativa propia de La H. Cámara de Diputados, las actividades de Normatividad, Emisión de Opinión y Autorización de Recursos se llevarán de acuerdo con lo establecido en este procedimiento y en las Reglas de Operación Acuerdos de Coordinación, Lineamientos Específicos y demás criterios aplicables. Nota 2: En los casos que existan observaciones o consideraciones en cualquiera de las etapas, éstas se tienen que integrar tantas veces como sea necesario, hasta obtener el visto bueno de la instancia correspondiente los comentarios y/o sugerencias se anotan sobre el mismo documento. En los casos que existan observaciones en las etapas finales del proceso la Dirección General Adjunta de Programas Sociales (DGAPS), direcciones de área y subdirectores de área, las registran en el formato de “Inspección del Producto No Conforme Semanal”, se analizan las causas y se deben tomar acciones correctivas y/o preventivas. Cuando la validación en el proceso la efectúe el JUMR el registro de dicha validación lo realizara la DGAPS.



Nombre y clave del


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Nota 3: El oficio y producto específico obtenido: emisión de opinión de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes, se mantienen para su protección y buen estado en carpetas, identificadas por entidad federativa y producto obtenido. Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública gubernamental, con la finalidad de proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

El Oficio de Opinión es entregado como producto final en medio impreso en un sobre o fólderpara su protección. La identificación y trazabilidad de dan mediante un folio.






Tipo de Documento

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N/A Oficio de solicitud de emisión

de opinión

DGAPS 5 años Registro

N/A Volante de Turno DGAPS 5 años Registro

N/A

Propuesta de inversión: - Oficio de Solicitud de

las delegaciones - Anexos Técnicos de

Autorización a) Autorización de

inversión b) Gastos Directos


N/A

Cédula de Observaciones para:

a) Propuesta de Inversión b) Gastos Directos c) Solventaciones


N/A Oficio de Opinión DGAPS 5 años Registro

N/A Relación de propuestas

(Archivo electrónico)






Tipo de Documento

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N/A Plan de Control de Emisión

de Opinión sobre Propuestas de Inversión



Revisión núm.



Motivo(s)

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01 31-10-03 Emisión

02 05-12-03 Se elimino el anexo CDS-01, y se quito de todas las actividades en las que se menciona.

El formato es el mismo del CC-01.

03 24-09-04 Modificaciones: glosario, marco legal, responsabilidades, diagrama de flujo, actividades: 1, 2 y 10.

Cambio en la estructura con base en el Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social (Diario Oficial de la Federación, 19-07-04)

04 08-06-10

Cambio de nombre y clave antes Emisión de Opinión Sobre Propuestas de Inversión (212-PR-DPS-03). Actualización en las responsabilidades, marco legal y en actividades sustantivas. Los registros que apoyan la operación de este procedimiento son identificados por el nombre del documento de acuerdo a los requisitos de las reglas de operación y lineamientos correspondientes, por tanto se omiten las claves de los mismos. Inclusión de las notas sobre acciones en situaciones de

Actualización del Manual de Procedimientos por Mejora en losProcedimientos


Revisión núm.



Motivo(s)

Página 11 de 11






emergencia, según reglas de operación vigentes.

JUMR DGAPS DPZSN y DPSZS SPSZN

INICIO

Emisión de Opinión 212-PR-DGAPS-03

Personal de Apoyo

Recibe el Oficio con lapropuesta de inversiónde los Programas parael Desarrollo de ZonasPrioritarias y 3x1 paraMigrantes

Recibe volante deturno, oficio propuestasde inversión y anexostécnicos de autorización

Reciben ladocumentación eInstruye efectuar el análisis técnico normativo de la propuesta de inversión

Recibe los documentospara el análisis enfunción de loestablecido en lasReglas de OperaciónAcuerdos deCoordinación,LineamientosEspecíficos y demáscriterios aplicables.

Elabora el oficio deopinión y la Cedula

Revisa eloficio deopinión ¿Existenobservaciones?

p yde Observaciones.

SI

observaciones?

1

NO

JUMR DGAPS DPZSN y DPSZS SPSZN

1

Emisión de Opinión 212-PR-DGAPS-03

Personal de Apoyo

Instruye al Personalde Apoyo el envió delOficio de Opinión a laDirección de ServiciosGenerales

Envía el Oficio deOpinión a la Direcciónde Servicios Generales

FIN


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Autorización de Recursos sobre Propuestas de Inversión


Objetivo(s): Determinar las actividades a seguir en la autorización de recursos de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3 x 1 para Migrantes.

Glosario:

• JUMR.- Jefatura de la Unidad de Microrregiones

• DGAPS.- Director General Adjunto de Programas Sociales

• DPSZS.- Director de Programas Sociales Zona Sur

• DPSZN.- Director de Programas Sociales Zona Norte

• SPSZN.- Subdirector de Programas Sociales Zona Norte

• SDSH.- Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

• PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación

• SIIPSO.- Sistema Integral de Información de los Programas Sociales.

• DSG.- Dirección de Servicios Generales que depende de la Dirección General Adjunta de Servicios Generales adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales

• DGS.- Dirección General de Seguimiento.

• SIPREC.- Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad.

• SAP.- Solicitud de Adecuación Presupuestaria

• UMR.- Unidad de Microrregiones

• Personal de Apoyo.- Personal de soporte supervisado por el SPSZN.


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Marco legal:

• Ley General de Desarrollo Social, DOF 20-01-2004

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, DOF 30-03-2006, ultima reforma, DOF 31-12-2008

• Reglamento Interior de la SEDESOL, DOF 19-VII-2004, Última Reforma 31-VII-2009

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, vigente, Titulo 4 Capítulo 1, Artículo 28

• Reglas de Operación de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3 x 1 para Migrantes, Vigentes.

• Lineamientos Específicos de los programas para el Desarrollo Social y Humano, Oficio Circular núm. SDSH.200/016/09 de fecha 19-01-2009.

Referencias:


Alcance: Delegaciones Federales de la Sedesol, Entidades Federativas, Gobiernos Municipales, Organizaciones de Migrantes, Ciudadanas o de la Sociedad Civil y población beneficiaria.


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Responsabilidades:

• Jefe de la Unidad de Microrregiones (JUMR): Verificar a través de la DGAPS este procedimiento se aplique adecuadamente.

• Dirección General Adjunta de Programas Sociales (DGAPS). Dirigir las actividades a seguir en la autorización de recursos de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3 x 1 para Migrantes.

• Director de Programas Sociales Zona Norte (DPSZN): Coordinar, realizar las actividades a seguir en la autorización de recursos de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3 x 1 para Migrantes.

• Director de Programas Sociales Zona Sur (DPSZS): Coordinar, realizar las actividades a seguir en la autorización de recursos de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3 x 1 para Migrantes.

• Subdirector de Programas Sociales Zona Norte (SPSZN): Analizar conforme a la normatividad vigente las Propuestas de Inversión y autorización de gastos para supervisión operación y seguimiento de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3 x 1 para Migrantes.

• Personal de Apoyo: Registrar, enviar y resguardar Propuestas de Inversión y Oficio de Autorización y/o Cancelación Especial



Nombre y clave del


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1. JUMR Gira instrucciones para que pueda darse inicio al proceso de autorización de los recursos según lo establecido.

Propuestas de de Inversión

Anexos Técnicos

2. DGAPS Recibe y gira instrucción a los DPSZN Y DPSZS el análisis de las propuestas enviadas por las Delegaciones Federales de la SEDESOL


Anexos Técnicos

3. DPSZN Y DPSZS

Instruye al SPSZN la revisión de las Propuestas de Inversión conforme a la normatividad vigente, así como la elaboración de la Tarjeta de Solicitud de Números de Autorización y/o Cancelación Especial para la DGS.


Anexos Técnicos



Nombre y clave del


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4. SPSZN

Recibe y analiza conforme a la normatividad vigente las Propuestas de Inversión y autorización de gastos para supervisión operación y seguimiento.

Propuestas de de Inversión Anexos Técnicos Presupuesto de Egresos de la Federación Reglamento Interior de la SEDESOL Reglas de Operación Vigentes Lineamientos Específicos Oficios de asignación Presupuestal

Tarjeta de Solicitud de Números de Autorización y/o Cancelación Especial.



Nombre y clave del


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5. DPSZN Y DPSZS

Recibe y revisa la Tarjeta de Solicitud de Números de Autorización y/o Cancelación Especial y la turna a la DGAPS ¿Existe alguna observación? SI, ir al paso 4

NO, ir al paso 6


6. DGAPS Recibe y revisa Tarjeta de Solicitud de Números de Autorización y/o Cancelación Especial y en caso de estar de acuerdo firma la Tarjeta e instruye a los DPSZN y DPSZS el envío a la DGS ¿Existe alguna observación? SI, ir al paso 3

NO, ir al paso 7


7. DPSZN Y DPSZS

Envía Tarjeta de Solicitud de Números de Autorización y/o Cancelación Especial a la DGS.


8. DGAPS Recibe Tarjeta de Asignación de Números de Oficio de Autorización y/o Cancelación Especial e instruye a los DPSZN y DPSZS la preparación de los Oficios de Autorización y/o Cancelación Especial.

Tarjeta de Asignación de Números de Oficio de Autorización y/o Cancelación Especial



Nombre y clave del


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9. DPSZN Y DPSZS

Elabora Oficios de Autorización y/o Cancelación Especial para la Delegación Federal correspondiente, regionalizando recursos, señalando mezcla financiera según el programa de que se trate y los remite a la DGAPS para su autorización.

Tarjeta de Asignación de Números de Oficio de Autorización y/o Cancelación Especial

10. DGAPS Recibe y revisa los Oficios de Autorización y/o Cancelación Especial en caso de estar de acuerdo rubrica los oficios y somete a consideración del JUMR. ¿Existe alguna observación? SI, ir al paso 9 NO, ir al paso 11

Oficios de Autorización y/o Cancelación Especial

11. JUMR Recibe, revisa y firma los Oficios de Autorización y/o Cancelación Especial e instruye a la DGAPS para su envió. ¿Existe alguna observación? SI, ir al paso 10 NO, ir al paso 12


12. DGAPS Recibe e instruye a los DPSZN y DPSZS para enviar los Oficios de Autorización y/o Cancelación Especial a las Delegaciones Federales, así como iniciar el seguimiento semanal de la inversión autorizada por medio del documento denominado Avance Financiero.


Avance Financiero



Nombre y clave del


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13. DPSZN Y DPSZS

Instruye al SPSZN la distribución de los Oficios de Autorización y/o Cancelación Especial a las Delegaciones Federales, el envío de copia a las instancias correspondientes y el resguardo de la información en el expediente respectivo, Así mismo autoriza el inicio del seguimiento financiero de la inversión instruyendo al personal responsable de las respectivas áreas para hacer la captura de los Oficios de Autorización y/o Cancelación Especial en el SIIPSO y en el Avance Financiero.

Oficios de Autorización y/o Cancelación Especial Avance Financiero

SIIPSO

14. SPSZN Captura los Oficios de Autorización y/o Cancelación Especial en el SIIPSO y en el Avance Financiero, los montos de inversión y/o gastos de operación. Resguarda copia del Oficio de Autorización y/o Cancelación Especial en el expediente respectivo.

Oficios de Autorización y/o Cancelación Especial Avance Financiero

SIIPSO

15. SPSZN Instruye al Personal de Apoyo el envió de los Oficios de Autorización y/o Cancelación Especial a la Dirección de Servicios Generales (DSG).



Envía los Oficios de Autorización y/o Cancelación Especial a la Dirección de Servicios Generales (DSG) quién a su vez lo enviara a las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Nota: el personal de apoyo está supervisado por el SPSZN.





Nombre y clave del


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Nota1:

En el caso de requerirse reprogramaciones de la inversión autorizada, el JUMR recibe de la DGS o de la Delegación, ya sea por escrito, vía mail o con notas, la solicitud de cancelación de recursos e inicia el proceso de cancelación en función de lo establecido en los Lineamientos Específicos, para lo cual realiza el mismo procedimiento señalado en los pasos 2 al 16, la única variante es que la inversión es restada.

Las reprogramaciones obedecen a distintos motivos:

a) Ajustes por los montos de las obras a ejecutar.

b) Reprogramación regional de recursos.

c) Reprogramación de recursos entre programas.

d) Cancelación de saldos.

Nota 2: Para los programas emergentes, es decir, aquellos que no hayan sido planeados y presupuestados por la SEDESOL y autorizados por iniciativa propia de La H. Cámara de Diputados, las actividades de Normatividad, Emisión de Opinión y Autorización de Recursos se llevarán de acuerdo con lo establecido en este procedimiento y en las Reglas de Operación Acuerdos de Coordinación, Lineamientos Específicos y demás criterios aplicables.



Nombre y clave del


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Nota 3:

En los casos de que existan observaciones o consideraciones en cualquiera de las etapas, éstas se tienen que integrar tantas veces como sea necesario, hasta obtener el visto bueno de la instancia correspondiente, anotando los comentarios y/o sugerencias sobre el mismo documento. En los casos de observaciones hechas durante la realización del producto, se registran en el formato “Inspección de Producto No Conforme Semanal” (para controlar el producto no conforme se analizan las causas y se deben tomar acciones correctivas y/o preventivas según aplique). Cuando la validación en el proceso la efectúe el JUMR el registro de ésta lo realizará la DGAPS. Los oficios y productos generados se mantienen para su protección y buen estado en carpetas, identificadas en las diferentes áreas por entidad federativa. La DGAPS tiene una carpeta por programa para archivar las autorizaciones de recursos. La documentación se conserva físicamente en las oficinas 5 años. Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Oficio de Autorización y/o Cancelación Especial es entregado como producto final en medio impreso en un sobre o fólder para su protección, y se identifica con el nombre del producto, así como con el folio del oficio que se entrega.



Nombre y clave del


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Nota 4: La emisión de la autorización de los recursos puede darse en varias partes esto dependerá del envió de las Propuestas de Inversión y/o gastos de operación que remiten las Delegaciones de la Sedesol a la Unidad de Microrregiones. Nota 5: En el caso de otorgarse ampliaciones presupuestarias, se procederá conforme a los pasos 1 al 16 considerando para ello la autorización de la afectación presupuestaria correspondiente (SAP) y su registro en el SIPREC. Nota 6: El procedimiento de Autorización de Recursos Sobre Propuestas de Inversión para el caso del nivel central se desarrolla conforme a los pasos 1 al 16.






Tipo de Documento

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N/A Propuesta de Inversión DGAPS 5 años Registro

N/A Anexos Técnicos SPSZN 5 años Registro

N/A

Tarjeta de Solicitud de Números de Autorización y/o

Cancelación Especial


N/A

Tarjeta de Asignación de Número de Oficio de

Autorización y/o Cancelación Especial


N/A Oficios de Autorización y/o

Cancelación Especial


N/A Avance Financiero SPSZN 5 años Registro


Revisión núm.



Motivo(s)

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01 31-10-03 Emisión

02 31-03-04 Modificaciones: diagrama de flujo, actividades: 1,2,3,4,10, 14 y 15. Se eliminan las actividades 16,17,18,19,20, 21,22 ,23,24,25 y 26. Se anexan los formatos 212-FO- 002-011, 012 y 013

Cambio en reasignación de

funciones al interior de la Subsecretaria de Desarrollo Social y

Humano

03 24-09-04 Modificaciones: glosario, marco legal, diagrama de flujo, actividades: 1, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23.

Cambio en la estructura con

base en el Reglamento Interior

de la Secretaria de Desarrollo

Social (DOF, 19-07-04)

04 08-06-10 Actualización en las responsabilidades, marco legal y enactividades sustantivas Inclusión de las notas sobre acciones en situaciones de emergencia, según reglas de operación vigentes. Los registros que apoyan la operación de este procedimiento son identificados por el nombre del documento de acuerdo a los requisitos de las reglas de operación y lineamientos correspondientes,

Actualización del Manual de

Procedimientos por Mejora en los

Procedimientos


Revisión núm.



Motivo(s)

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por tanto se omiten las claves de los mismos. Cambio de clave antes Autorización de Recursos sobre Propuesta de Inversión (212-PR-DPS-02)

JUMR DGAPSDPSZN y

DPSZSSPSZN


212-PR-DGAPS-04

Personal de Apoyo

Gira instrucciones Para que pueda darse inicio alproceso de autorizaciónde los recursos según lo

INICIO

según loestablecido.

Recibe y gira Instrucción a los DPSZN Y DPSZS el análisis de las propuestas enviadas por las Delegaciones de la SEDESOLde la SEDESOL

Instruye al SPSZNla revisión de las

propuestas de inversiónconforme a lanormatividad vigente

2

Recibe y analizaconforme a lanormatividad vigente las propuestas de Inversión y autorización de gastos para supervisión

Recibe y Revisa la Tarjeta de

Solicitud de Números ¿Existe

operación y seguimiento

SI

Números ¿Existe observación?

1 NO

JUMR DGAPSDPSZN y DPSZS SPSZN Personal de

Apoyo


212-PR-DGAPS-04

1

Recibe y Revisa la Tarjeta de

SI2

Envía Tarjeta de Solicitud

Tarjeta de Solicitud de

Números ¿Existe observación?

NO

Solicitudde Números deAutorización y/oCancelación Especial.

Recibe Tarjeta deAsignación de Números de Oficio de A t i ió /Autorización y/o Cancelación Especiale instruye la preparación de losOficios de Autorizacióny/o Cancelación Especial.

El b Ofi i dElabora Oficios deAutorización y/oCancelación Especialpara la DelegaciónFederal correspondiente

Recibe yrevisarevisa

los Oficios de Autorización y/o

Cancelación Especial ¿Existe

observación?

SI

NO 3

4

JUMR DGAPS DPSZN

y DPSZSSPSZN Personal de

Apoyo


212-PR-DGAPS-04

3

Recibe yrevisalos Oficios de Autorización y/oC l ió E i l

SI

4

Recibe e instruye paraenviar los Oficios deAutorización y/oCancelación Especiala las Delegaciones

Cancelación Especial ¿Existe observación?

NO

a las DelegacionesFederales e iniciar elseguimiento semanal

Instruye la distribución de los Oficios deAutorización y/oCancelación Especiala las DelegacionesFederales y autorizaFederales y autoriza el inicio del seguimientofinanciero

Captura los Oficios deAutorización y/oCancelación Especialen el SIIPSO y en elAvance Financiero

Instruye al Personal deApoyo el envió de losOficios de Autorizacióny/o CancelaciónEspecial a la Direcciónde Servicios Generales

FIN

Envía el Oficio deOpinión a la Direcciónde Servicios Generales


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Fecha de Documentación:08-06-10


Elaboración de Productos Gráficos y Electrónicos para la Difusión de

Información de los Programas a cargo de la UMR



Objetivo(s): Difundir información sobre los programas a cargo de la Unidad de Microrregiones mediante la elaboración de contenidos informativos, así como productos gráficos y electrónicos.

Glosario:

• Aplicaciones Web: conjunto de programas con los cuales el usuario final interactúa a través de una interfaz realizando tareas útiles con un fin determinado.

• Información básica: insumos de información escrita y/o gráfica para la integración de los productos.

• Mapas e información estadística: insumos elaborados por la Dirección de Análisis Territorial para la integración de los productos.

• UMR.- Unidad de Microrregiones.

• UA.- Unidades Administrativas.

• DAT.- Dirección de Análisis Territorial.

• SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.

• SIPE.- Subdirección de Imagen y Proyectos Especiales.

• JDIAP.- Jefe de Departamento de Impulso a Actividades Productivas

Marco legal:


• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Última Reforma DOF 06-06-2006.

• Reglamento Interior de la SEDESOL, DOF 19-VII-2004, Última Reforma DOF 31-07-2009.

• Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, vigente.

• Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes, vigente.


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Referencias:

• Guía para la elaboración del manual de procedimientos versión 2009.05. Alcance: Este procedimiento aplica a todas las solicitudes de contenidos informativos así como productos gráficos o interactivos provenientes de la UMR o de alguna otra área de la SEDESOL.

Responsabilidades:

• Director de Análisis Territorial: Organizar y dirigir la elaboración de contenidos informativos, así como productos gráficos o electrónicos.

• Subdirector de Imagen y Proyectos Especiales: Coordinar e integrar el diseño y contenido del medio.

• Jefe de Departamento de Impulso a Actividades Productivas: Elabora y diseña el aspecto visual del medio.



Nombre y clave del


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Fecha de Documentación:08-06-10 UNIDAD DE MICRORREGIONES SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO





1. Director de Análisis

Territorial

Recibe la solicitud para la realización de algún producto gráfico o electrónico Solicitud


Territorial

Determina si el tipo de producto es una difusión de información mediante Sitio Web. Si la respuesta es:

Si, ir al paso 3.

Otro tipo de producto, ir al paso 4


Territorial

Recibe los materiales necesarios para la elaboración del producto en formato impreso o en archivo electrónico por parte del solicitante.

Contenido Previo Soportes Gráficos

4. Subdirector de

Imagen y Proyectos Especiales

Recopila la Información correspondiente y necesaria para integrar el o los producto(s) correspondiente(s).

Mapas, información estadística, textos, fotos, dibujos y esquemas

5. Subdirector de Imagen y Proyectos Especiales

Evalúa y estima el tiempo adecuado de entrega e inicia su elaboración.

6. Subdirector de Imagen y Proyectos

Especiales y Jefe de

Departamento de Impulso a Actividades Productivas

Integra el diseño del material gráfico y de contenido correspondiente

Producto(s) impresos y/o en formato electrónico



Nombre y clave del


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Territorial

Solicita la validación de los proyectos ante la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría a fin de saber observaciones, en caso de haberlas y para confirmar que se apegue completamente a los lineamientos institucionales.

¿Existen comentarios? Si, pasa a la actividad 8 No, ir a paso 9

Solicitud por escrito de la validación

Validación de Comunicación Social de la SEDESOL (correo electrónico, nota informativa u oficio)

8. Subdirector de Imagen y Proyectos

Especiales y Jefe de

Departamento de Impulso a Actividades Productivas

Revisa y ejecuta los cambios sugeridos por la Unidad de Comunicación Social, ir a paso 7



Territorial

Envía el producto, por el medio solicitado a los interesados, después de su revisión final.


Tarjeta Informativa

TIEMPO TOTAL.- Depende en gran medida del tipo de trabajo y volumen. Es un trabajo de diseño y desarrollo de productos desde cero.





Tipo de Documento

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N/A Producto(s) impresos y/o en formato electrónico

Dirección de Análisis

Territorial 1 año Registro

N/A Solicitud Dirección de

Análisis Territorial

1 año Registro

N/A

Solicitud de validación ante Comunicación Social de la

SEDESOL (correo electrónico)



N/A Validación de Comunicación

Social de la SEDESOL (correo electrónico)



N/A Sitio Web Dirección de


Actualización Permanente Registro

N/A Tarjeta Informativa Dirección de


1 año Registro


Revisión núm.



Motivo(s)

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01 22-07-05 Creación ----------

02 08-06-10 Se amplió el alcance del procedimiento hasta la Difusión de los Programas a cargo de la Unidad de Microrregiones. Actualizando y ampliando la descripción de actividades. Se cambio el Nombre del Procedimiento de “Producción de materiales gráficos y de contenido sobre la Estrategia de Microrregiones” (212-PR-DIR-02) a “Elaboración de Productos Gráficosy Electrónicos para la Difusión de Información de los Programas a cargo de la UMR” 212-PR-DGAPS-05”. Se eliminó el Instructivo de Trabajo. Se incluyó la actividad de solicitar la validación ante la Unidad deComunicación Social de la Secretaría para su difusión y sus registros correspondientes. Los registros que apoyan la operación de este procedimiento son identificados por el nombre del documento de acuerdo a los requisitos de las reglas de operación y lineamientos correspondientes, por tanto se omiten las claves de los mismos.

Actualización del Manual deProcedimientos, versión 2009.05.

Elaboración de Productos Gráficos y/o Interactivos para la Difusión de Información de los Programas a cargo de la UMR 212-PR-DGAPS-05

Director de Análisis Territorial

Subdirector de Imagen y Proyectos

Especiales

Jefe de Departamentode Impulso a

Actividades Productivas

INICIO

Recibe la solicitudpara la realizaciónde algún productográfico o electrónico

INICIO

Determina siel tipo deproducto esuna difusiónDe informaciónmediante Sitio

NO

Web

Recibe los materialesnecesarios para laelaboración del productoen formato impreso o en

SI

Recopila la Información correspondiente y necesaria

para integrar el (los)

en formato impreso o enarchivo electrónico porparte del solicitante

producto(s) correspondiente(s).

Evalúa y estima el tiempoadecuado de entrega e inicia su elaboración.

1

Elaboración de Productos Gráficos y/o Interactivos para la Difusión de Información de los Programas a cargo de la UMR

Director de Análisis Territorial

Subdirector de Imagen y Proyectos

Especiales

Jefe de Departamentode Impulso a Actividades

Productivas

Integra el diseño del material gráfico y de contenidocorrespondiente

1

SISolicita la validación ante la Unidad de Comunicación Social. ¿Existen comentarios?

NO

¿

Revisa y ejecuta los cambios sugeridos por la Unidad de Comunicación Social

Envía el producto, porel medio solicitado a losInteresados, después de

i ió fi lsu revisión final.

FIN

manual de procedimientos · apertura de los centros comunitarios de aprendizaje establecer las...

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