UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

INSTITUTO DE LENGUAS RECIBO SERVICIOS VARIOS ILNro.2015018471

Creado segun acuerdo del Consejo Superior Nro.36 de abril 5 de 1990.

FECHA:JUN/23/2015 CLIENTE:2015001573 - NATALY OSPINO MUÑOZ TELÉFONO:6115992

DETALLE RECIBO

ESTUDIANTE BIEN O SERVICIO CANT. VLR.UNITARIO VALOR

2015001573 - NATALY OSPINO MUÑOZ MATRICULA 1 228.000,00 228.000,00

PRE-TEENAGERS 3 - 08:00-12:00 - Grupo: 232 - 2015 CICLO 3 (JUL) BAR SAB - SEDE ILUIS-BARRANCA

SALDOS A FAVOR, BONOS Y DESCUENTOS

OBSERVACIONES VALOR

PRE-TEENAGERS 3 08:00-12:00 Grupo 232 2015 CICLO 3 (JUL) BAR SAB2015

ATENCIÓN: Sólo se hace devolución de dinero cuando el Instituto no haya abierto el curso ofrecido.

FECHA ORDINARIA:JUL/16/2015 SON:DOSCIENTOS VENTIOCHO MIL PESOS M/CTE TOTAL 228.000,00

FECHA EXTRAORDINARIA:JUL/17/2015 SON:DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE TOTAL 273.600,00

Use impresora láser para imprimir su recibo. La impresión del recibo en recepción tiene un costo adicional. Para imprimir su recibo visitehttp://www.uis.edu.co/webUIS/es/institutoLenguas. En este link también encontrará el 'acceso a estudiantes': aquí podrá ver fecha de inicio

de clases, salón y calificaciones. Verifique su matrícula dos días hábiles después del pago. Al pagar este recibo, certifico que conozco y acepto lasnormas estipuladas en el Reglamento Estudiantil del Instituto de lenguas; éste se encuentra en

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/institutoLenguas/documentos/reglamentoEstudiantilILenguasUIS.pdf-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACION PARA EL BANCOUNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER INSTITUTO DE LENGUAS RECIBO SERVICIOS VARIOS IL Nro. 2015018471

FECHA:JUN/23/2015 CLIENTE:2015001573 - NATALY OSPINO MUÑOZ TELÉFONO:6115992

FECHA DE PAGO:07/16/2015 VALOR A PAGAR:228.000,00

(415)7709998008823(8020)036120150184710005(3900)0000228000(96)20150716FECHA DE PAGO:07/17/2015 VALOR A PAGAR:273.600,00

(415)7709998008823(8020)036120150184710014(3900)0000273600(96)20150717

Ext

raor

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FECHA ORDINARIA:JUL/16/2015 TOTAL:228.000,00

CH

EQ

UE

COD. NRO.CUENTACHEQUE VALOR

EFECTIVO

TOTAL

Referencia Nro.1:036120150184710005

Referencia Nro.2:036120150184710014

FECHA DE PAGO(mm/dd/aaaa):___/___/_____

BANCOS AUTORIZADOS: CORPBANCA - BOGOTA - OCCIDENTE - B.B.V.A - COLPATRIA - HELM BANK - DAVIVIENDA - COMULTRASAN