introducción iso 9001 2008_nch 2728 2013

7/27/2019 Introduccin ISO 9001 2008_NCh 2728 2013

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INTRODUCCIONALSISTEMADEGESTINDELACALIDAD

ISO-9001:2008/NCh2728:2003

Relatores:RodrigoAnpanBecker. JorgeCancinoBecerra.

2013


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DESARROLLODELCURSO

CONCEPTOSDEUNSISTEMADEGESTINDELACALIDAD. CONOCERREQUISITOSNORMATIVOSDEISO9001:2008./NCh2829:2003(APLICACINYEJERCICIOS)

ANLISISYCONCLUSIONES.


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CONCEPTOSDEUNSISTEMADE

GESTINDELACALIDAD.


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QUESLANORMALIZACIN?

Eslaac6vidaddeFORMULAR,PUBLICARYAPLICARdocumentosnorma6vosoNORMAS (en este caso, la norma ISO 9001:2008 NCh 2728:2003), paraobtenerungradop6modeORDENenuncontextodado(estandarizar).

LA NORMALIZACIN FAVORECE EL SISTEMA DE RELACIONES COMERCIALESENTREEMPRESASY/OPAISES


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QUESISO?

ISO, significa Organizacin Internacional para la Estandarizacin(Interna6onal Organiza6on for Standardiza6on) y es una organizacininternacionalnogubernamentalorganizadacomounaFederacinMundialdeOrganismosNacionalesdeNormalizacin,creadaen1947,consedeenGinebra(Suiza).


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QUESCERTIFICACIN?

CerficacindeSistema

Elobjevoesreflejaruna

conformidadentreunsistemadegesnyunanormaespecfica.

CerficacindeProducto

Elobjevoesreflejaruna

conformidadentreunproductoyunanormavaespecfica.


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QUESCERTIFICACIN?

Una vez aprobada laauditora decer6ficacin, elcer6ficado emi6do por la casacer6ficadoraelegida,6eneunaduracinde3aos. Dentro deesteperodo, realizaran seguimientos o auditoras de mantenimiento,

mnimounavezalaomientrasdurevuestrocer6ficadoysegnelcontratoqueustedelija.


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PORQULASEMPRESASCERTIFICAN?

Paradarsealesdeconfianza. Paraexportaroabrirnuevosmercados. Paraaprovecharmayoresoportunidadesdenegocios. Pararesponderaexigenciasdeclientes. Paradiferenciarseanteloscompe6dores. Paraformalizarlages6nymejorarlosprocesos. ParausarlacomoherramientadeMarke6ng.


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QUEESCALIDADPARAUNSISTEMADEGESTIN?

Eselgradoenqueunproductooserviciocumpleconlosrequerimientosoexpecta6vasdelcliente,esdecir,sa6sfacesusrequerimientos.


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EFECTOSDELANOCALIDAD

ClientesInsa6sfechosPrdidasdeImagenoMercadoPrdidasdeProduc6vidadMayorCostoPerdidadelCliente


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QUESUNSISTEMADEGESTINDELACALIDAD?

UnSistemadeGes6ndeCalidadesunconjuntodeac6vidadesquepermitenalaempresacontarconunaEstructuraOrganizacionalconResponsabilidades

definidas, prc6cas documentadas ya sea como Procedimientos oInstruccionesdetrabajo,ProcesosbiendefinidosyDisponibilidadderecursosnecesariosparaimplementarlages6ndelacalidaddeacuerdoconlaPolcadedichaorganizacin.


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CULESELOBJETIVODEUNSISTEMADEGESTINDELACALIDAD?

1.PREVENCIN:Evitarqueseproduzcanerrores.

2.DETECCIN:Iden6ficaloselementoscausantesdeloserrores.

3.CORRECCINYMEJORA:Eliminarlascausasdeloserroresymejorarlosprocesos.

4.DEMOSTRAR:Evidenciarobje6vamentequesehacumplidoconlosrequisitos.


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ELEMENTOSDEUNSISTEMADEGESTINDELACALIDAD


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QUESUNPROCESO?

Esunconjuntodeac6vidadeslgicamenteinterrelacionadasquetomaninformacin,materiasprimasyrecursos(entrada)y lotransformanparacrearunproductooserviciofinaloparcial(salida).

DatosRecursos

Informacin

ProductoconformeServicioconformeSasfaccincliente


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PRINCIPIOSDEUNSISTEMADEGESTINDELACALIDAD

" Enfoqueenelcliente." Liderazgo." Parcipacindelpersonal." Enfoqueenlosprocesos." Mejoraconnua." Tomadedecisionesbasadasenhechos." Relacinmutuamentebeneficiosaconlosproveedores.


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Enfoqueenelcliente.

Definiendoalosclientescomointernos,externosypartesinteresadas.

Entendiendolasnecesidadespresentesyfuturasdesa6sfaccindelosclientes.

Ponindose como meta la sa6sfaccin del cliente y esforzndose en exceder losrequisitosdelosclientes.


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Liderazgo

Serequiereliderazgoparaproporcionarunidaddedireccinypropsitoparacrear un ambiente, en el cual el personal de la organizacin llegue a estartotalmenteinvolucradoenellogrodelosobje6vosdelaorganizacin.


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ParcipacindelPersonal

La cooperacin del personal y su involucramiento, permite que suscapacidades sean puestas total y efec6vamente al servicio de lograr losbeneficiosdelaorganizacin.


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GesnBasadaenlosSistemas

Iden6ficando,ges6onandoyentendiendoalsistemacomounprocesointerrelacionadoparaellogrodelosobje6vos.

Propiedaddelosprocesos.Transparenciadelages6n.


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MejoraConnua

Mejoracon6nua,sedefinecomounobje6vopermanentedelaorganizacin.Conjuntodeconceptos,procedimientosytcnicasmediantelascualeslaempresadebebuscarelmejoramientoentodosusprocesoscentralesydeapoyoalaoperacin.


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TomadeDecisionesBasadasenlosHechos

U6lizandotcnicasdeseguimientoymedicinefec6vas.Decisiones que se apoyen en un anlisis lgico e intui6vo de datos y que sebaseneninformacinconcreta.


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RelacionesMutuamenteBeneficiosasconlosProveedores

Estableciendounarelacinentrelaorganizacinysusproveedores,demododeaumentarlacapacidaddeambasorganizacionesparacrearvalor.


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ActudesqueFACILITANlaImplementacinoMantencindeunSGC.

CompromisoGerencial.ConstanciaconelObje6vo.Par6cipacindelosResultadosLogrados.RetroalimentacinconExperiencias.Mo6vacinalpersonal.


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ActudesqueDIFICULTANlaImplementacinoMantencindeunSGC.

FaltadeTiempoparalasMejoras.PersonalnoAceptaelCambio.Desconocimiento.SistemaBurocr6co.MalasExperienciasAnteriores.EsperadeResultadosaCortoPlazo.FaltadeCompromisoGerencial.ProvisinInsuficientedeRecursos. NO


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CONOCERREQUISITOSNORMATIVOSDEISO9001:2008.(APLICACINY

EJERCICIOS)


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APLICACINYALCANCEDELASNORMAS

TodoslosrequisitosdeestaNormaInternacionalISO9001,songenricosysepretendequeseanaplicablesatodaslasorganizacionessinimportarsu6po,tamaoyproducto(servicio)suministrado.


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REQUISITOSNORMATIVOSNORMAISO9001:2008

4.-SistemadeGesn

delacalidad

5.-Responsabilidaddeladireccin

6.-Gesndelos

recursos

7.-Realizacindel

producto

8.-Medicin,anlisis

ymejora

4.1Requisitosgenerales

4.2Requisitosdeladocumentacin

5.1Compromisodeladireccin

5.2Enfoquealcliente

5.3Pol6cadelacalidad

5.4.1Obje6vosdelaCalidad

5.5Responsabilidadautoridady

comunicacin

5.Revisinporladireccin

.1Provisinderecursos

.2Recursoshumanos

.3Infraestructura

.4Ambientedetrabajo

7.1Planificacindelarealizacindel

producto

7.2Procesosrelacionadosconelcliente

7.3Diseoydesarrollo

7.4Compras

7.5Produccinyprestacindel

servicio

7.Controldelosequiposde

seguimientoymed.

8.1Generalidades

8.2.1Sa6sfaccindelcliente

8.3Controldelproductono

conforme

8.4Anlisisdedatos

8.5.1MejoraCon.

8.5.2AccionesCorrec6vas

8.5.3AccionesPreven6vas

4.2.1Generalidades

4.2.2ManualdeLacalidad

4.2.3Controldelosdocumentos

4.2.4Controlde

losregistros

8.2.2AuditoraInterna

5.4.2PlanificacindelSGC

.2.1Generalidades

.2.2Competencia,

Formacinytomadeconciencia

8.2.3y8.2.4Seg.YMedicin


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REQUISITOSNORMATIVOSNCh2728:2003

9. Otros Requisitos

9.1. Generalidades

9.2. Adm. e Infraestructura

9.3. Personal

9.4. Actividades deCapacitacin

9.4. De la relacincon los participantes

10. CERTIFICACIN


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REQUISITOSDELADOCUMENTACIN

LaOrganizacindebeestablecer,documentar,implementarymantener

un SGC, y mejorar connuamente su eficacia de acuerdo con losrequisitosdeestaNorma.


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REQUISITOSDELADOCUMENTACIN

LadocumentacindelSistemadeGes6ndelaCalidaddebeincluirlosiguiente

paralanormaISO9001:2008NCh2728:2003.DeclaracionesdocumentadasdelaPol6cayObje6vosdelacalidad.

UnManualdelaCalidad.

LosProcedimientosdocumentadosrequeridosporlanorma.

LosDocumentosnecesariosparaasegurarlaplanificacin,operacinycontroldelosprocesos.

Losregistrosrequeridosporestanorma.


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DOCUMENTACINEXIGIDAPORLANORMAISO9001:2008

ManualdelaCalidad:EselprincipaldocumentodelSGCydebecontenercomomnimolosiguiente:

AlcancedelSistemadeGes6ndelaCalidad,incluyendolosdetallesylajus6ficacinde

cualquierexclusin.

Losprocedimientoseinstruccionesdocumentadosdelsistemadecalidado

referenciadelosmismos.

UnadescripcindelainteraccinentrelosprocesosdelSGC.


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Pol6cadelaCalidad:LaaltadireccindebedefinirporescritolaPol6cadelaCalidad

ydebeproveerlosmediosyrecursosnecesariosparaqueestaselleveacabo.

Documentada,ImplementadayMantenida

SasfacerRequerimientosyMejoraConnua

Comunicada

ApropiadaalaOrganizacin

Revisada


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Pol6cadelaCalidad:

LaEmpresahadefinidoloslineamientosestratgicosdecalidad,losquesehanplasmadoenladeclaracindePol6cadeCalidadquesedetallaacon6nuacin:

A) Sa6sfacer a nuestros clientes cumpliendo con sus requerimientos y superar susexpecta6vas.

B)Contarconproveedoresconfiablesquenosgaran6cenrecursosdecalidad.

C)Mejorarcon6nuamentenuestrosprocesos.

D)Mantenerunpersonalcomprome6doeinvolucrado.


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Obje6vosdelaCalidad:

Ej:Obtenerungradodesasfaccinenlaencuesta.

Ej:Obtenerun90%deSasfaccinmedidoenlaencuesta.

Indicador

Ej:Porcentajeenlasencuestasrealizadas.


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DOCUMENTACINEXIGIDAPORLANORMAISO9001:2008yNCh2728:2003

Obje6vosdelaCalidad:Losobje6vosdelacalidaddebensermediblesycoherentesconlapol6cadelacalidad.

Poltica de Calidad Proceso Asociado a ControlarIndicadores y Meta (OBJETIVOS

DE CALIDAD)Frecuencia de Monitoreo Vigencia del Indicador

1.- Cumplir y exceder lasexpectativas del cliente respecto alservicio Otorgado.

Prestacin de servicio decapacitacin

Obtener promedio general enencuestas de satisfaccin igual omayor a 88%

Mensual Periodo S2 2010 - 2012

2.- Contar con personal de excelencia encada una de las actividades que serealizan.

Seleccin de relatores y ejecucin deActividades

Evaluacin del Relator mayor o igualal 88%


3.- Contar con una logstica, materiales eInfraestructura acorde a losrequerimientos de nuestros clientes.

Logstica de Cursos

Obtener en promedio un 88% deSatisfaccin en encuestas desatisfaccin aplicadas a los alumnosen el tem logstica materiales einfraestructura


4.-Contar con proveedores confiables yde excelencia en sus servicios.

AdquisicionesLograr que el 85% de la base deProveedores se encuentren encategora (A)

Anual Periodo S2 2010 - 2012

5.-Organizar y mantener nuestrosprocesos para mejorar la eficacia delSistema de Gestin de la Calidad.

Mantencin del SGC Periodo 2010 - 2012


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Procedimientos:

LosProcedimientossondocumentosquedebendescribiryespecificarlas operaciones que componen un proceso del servicio, sistema deges6nde calidad o control y las caracters6casmnimas quedebenposeerlosserviciosprestados.

Estos documentosdebernestardisponiblesenloslugaresdetrabajo,a disposicin de quienes deban consultarlos para efectuarcorrectamentelasoperacionesoprestarunservicioadecuado.


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EstructuradelosProcedimientos(sugerida):

1. Obje6vos.2. Alcance.3. Responsabilidades.4. Documentosaplicables.5. Terminologa.. Equiposyherramientas.7. Ac6vidadesdelprocedimiento.8. Registros.9. Anexos.10.Modificacionesdeldocumento.


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ConfeccindeDiagramasdeFlujos:


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DOCUMENTACINEXIGIDAPORLANORMAISO9001:2008YNCh2728:2003


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DOCUMENTACINEXIGIDAPORLANORMAISO9001:2008YNCh2728:2003Porqueesnecesariodocumentarlosprocesos?

1.Mayorordenamientoyefec6vidad.2.Seestandarizanlasac6vidades.

3.Evitahacerunmismotrabajodemanerasdiferentes.4.Responsabilidadesclarasyestablecidas.5.Sirveparaanalizartendenciasydesviaciones..Permitecomprobarlaefec6vidaddelsistema.7.Permitecapacitaralpersonalnuevo.8.Sirvedebaseparadetectarposiblesmejoras.

9.Nosayudaatrabajarmejor.


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ProcedimientosexigidosporlanormaISO9001

1.ControldeDocumentos.(4.2.3)2.ControldeRegistros.(4.2.4)3.AuditorasInternas.(8.2.2)4.ProductooServicioNoConforme.(8.3)5.AccionesCorrec6vas.(8.5.2).AccionesPreven6vas.(8.5.3)


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ProcedimientoControldeDocumentos:

Losdocumentosdelsistemadeges6ndelacalidaddebencontrolarse.Losregistrosson un 6po especial de documentos y deben controlarse de acuerdo al control deregistros(4.2.4).

DocumentoControlado

Esaqueldocumentoquepuedevariarenel6empo,comoelmanualdelacalidad,procedimientos, instruc6vos, flujogramas, organigrama, pol6ca de la calidad,obje6vosdelacalidad.


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Se debe establecer un Procedimiento Documentado que defina los controlesnecesariospara:

1.-AprobarlosDocumentosantesdesuemisin.

2.-RevisaryActualizarlosDocumentos.

3.-IdenficarloscambiosyelestadoderevisindelosDocumentos.

4.- Asegurar que los documentos estn disponibles para su uso ypermanezcanlegibleseidenficables

5.- Asegurar que los documentos de origen externo sonidenficadosycontrolados.

6.-Prevenirelusodedocumentosobsoletos.


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Cuandoseconfeccioneundocumento,porejemplounprocedimiento,sedebe:

1.Emi6ryrevisarporunapersonadesignada(responsabledelprocesoqueseestadescribiendo).

2.Luego,otrapersonalodebeaprobar.

3.Indicarlaversinorevisindeldocumentoeiden6ficacin.

4.Actualizarladocumentacinyaseaenpapeloenelsistemadigital(computador).

5.Guardarodestruirladocumentacinobsoleta.


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ListadoControldeDocumentos:

1. Parafacilitarelcontroldeladocumentacin,sedebeconfeccionarun listadocontodaladocumentacinvigentedelsistemadeges6n,indicandolaiden6ficacindeldocumentos, estadoderevisinoversinyporl6mola distribucin. Escomounaespeciedendice.

2. Slounapersonadesignadaenlaempresadebellevarestelistadoyeslanicaautorizada para realizar cambios. Los cambios se solicitan a esa persona y el losges6onaparallevarunorden.


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DOCUMENTACINEXIGIDAPORLANORMAISO9001:2008EjemploListadoControldeDocumentos:

CDIGO REV. NOMBREDOCUMENTOFORMATOSDEREGISTROSASOCIADOS

(versinesdescargables)

DOCUMENTOS

D-VE-01 04 ManualdelaCalidadGeneral

D-VE-02 00 DescripcionesdeCargoyAnlisisdecompetenciasUnidadCentral

D-VE-0 01 DeberesyDerechosdelosPar6cipantesdelCurso DeberesyDerechosdelosPar6cipantesdelCursoPROCEDIMIENTOS

P-VE-01 02 ProcedimientoparaelControldeDocumentosyRegistros

ListadoMaestrodeDocumentos ListadoparaelControldeDocumentosExternos PlanilladeControldeRegistros

P-VE-02 02 ProcedimientoparaAuditorasInternasdeCalidad

PlanificacinAnualdelSistemadeGes6ndeCalidad. PlandeAuditora. InformedeAuditora. FormatodeAccinCorrec6va/Preven6vayReclamos. ListadodeVerificacindeAuditora.

FORMATOS

F-VE-01 00 FormatoActaderevisinporlaDireccin ActaderevisinporladireccinF-VE-02 00 FormatoEvaluacindelasEficaciadelaCapacitacin FormatoEvaluacindelaEficaciadelaCapacitacinF-VE-03 00 FormatoPlanificacindeAc6vidadesdeCalidad FormatoPlanificacindeAc6vidadesdeCalidadF-VE-04 00 FormatoPlan6llaEvaluacindeProveedores FormatoPlan6llaEvaluacindeProveedoresF-VE-05 00 FormatoPlandeMantencindeEquiposeInfraestructura FormatoPlandeMantencindeEquiposeInfraestructuraF-VE-0 01 FormatodeNoconformidad,AccinCorrec6vaPreven6vayReclamos

FormatodeNoconformidad,AccinCorrec6vaPreven6vayReclamos

F-VE-07 00 FormatoFormulariodeChequeologs6caCurso FormatoFormulariodeChequeologs6caCursoF-VE-08 00 FormatoAc6vidadesdelprocesodeDiseoyDesarrollo FormatoAc6vidadesdelprocesodeDiseoyDesarrolloF-VE-09 00 RecepcindeMaterialesdelCurso RecepcindeMaterialesdelCursoF-VE-10 00 PlandeAuditoria PlandeAuditoriaF-VE-11 00 InformedeAuditora InformedeAuditoraF-VE-12 00 PlanilladeAnlisisdeDatos PlanilladeAnlisisdeDatos


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ProcedimientoControldeRegistros:

QuesunRegistro?

Se denominan registros a todos los documentos que sirven como evidencia de larealizacindeunaac6vidadysirvenparademostrarlosresultadosdelacalidad.

Sirvendeevidenciaquelosprocesosoproductossehanrealizado.Puedenu6lizarsecomodatosdeentradaparalamejoracon6nua.Elregistronocambiaenel6empo,escomounafotograa.


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EjemplosdeRegistros.

1.Factura(evidenciaelprocesodeventa)2.Presupuesto(evidenciaelprocesodeco6zacinoacuerdoscomerciales)3.Guadedespacho(evidenciaentregadeunproducto)4.Cer6ficadodeestudio(evidenciarealizacindeuncurso)5.Informedeges6n(evidenciaresultadosdeunproceso).Ordendecompra(evidenciarequisitosdecompra)

7.EncuestadeSa6sfaccin(evidenciamedicindesa6sfaccin)8.Mail(evidenciacomunicacinporescrito)9.Noconformidad(evidenciaregistrodeunerror)


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SedebeestablecerunProcedimientoDocumentadoparadefinirloscontrolesnecesariospara la iden6ficacin, elalmacenamiento, laproteccin, la recuperacin, el6empoderetencinyladisposicindelosregistros.

Toda la informacin que se genere en un Sistema de Ges6n de la Calidad, como losmencionadosanteriormente,debe registrarsey almacenarse, ya sea enpapel, mediosmagn6cosocomputacionalmente(electrnico)

REGISTROS


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EjemplodePlanilladeControldeRegistros:

LOGOListado de Control de Registros

AREA: AdquisicionesL - AD - 01

Responsable Jefe de Compras Fecha:09/04/08 Rev: 00 Firma:

Identificacin Almacenamiento Proteccin Recuperacin Tiempo de Retencin Disposicin

Orden de CompraArchivador N 1Estante oficina

Personal deAdministracin

Nmero Correlativo 1 ao Archivar en bodega

CotizacionesArchivador N 2

Mueble N 1Jefe Adquisiciones Por Abecedario y fecha 6 meses Destruccin

Vale de egresoPC, Mis documentos,

carpeta egresosJefe Adquisiciones y

secretariaNmero correlativo 1 ao Archivar en bodega


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ProcedimientoAuditoraInterna:

QuesunaAuditoraInternadeCalidad

Esunprocesosistem6co,independienteydocumentadoparaobtenerevidenciasdelaauditorayevaluarlasdemaneraobje6vaconelfindedeterminarhastaquepuntosecumplenlosrequisitosdelanormaISO9001yNCh2728.


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ProcedimientoAuditoraInterna:

La empresa debe realizar Auditoras Internas a intervalos planificados, para

determinarsielsistemadeges6ndelacalidadestaconformeconlosrequisitosdeesta norma internacional ISO 9001 NCh 2728 y con los requisitos propios delsistemadeges6n.

Adems, se debe establecer un Procedimiento Documentado para definir lasresponsabilidades,planificacinydesarrollodelaauditora.

UNAUDITORINTERNODEBERECIBIRENTRENAMIENTOYDEBESERINDEPENDIENTEDELASREASAAUDITAR.


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ProcedimientoProductooServicioNoConforme:

La organizacin debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con losrequisitos,se iden6fica y controla paraprevenirsuuso oentrega no intencional. Sedebe confeccionar un procedimiento documentado para definir responsabilidades yautoridades.SedebeestablecerunProcedimientoDocumentado.

ProductoNoConforme

X

OK


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ProcedimientoProductooServicioNoConforme:

Las alterna6vas para dar tratamiento a un Producto No Conforme dependen de la

naturalezadecadaprocesoopera6vo,entreellassepuedenconsiderarlassiguientes,segnaplique.

Reparar

Desechar

Designarparaotrosusos

Aceptacinporpartedelclienteporconcesin


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ProcedimientoAccionesCorrecvasyPrevenvas:

Laorganizacindebetomaraccionesparaeliminarlacausadenoconformidadesconobjetodeprevenirquevuelvaaocurrir.Lasaccionescorrec6vasy/opreven6vas,debenserapropiadasalosefectosdelasnoconformidadesencontradas.

Las acciones correcvas son aquellas que se ejecutan cuando se descubre una noconformidadenunproductoosepresentaunaquejadeuncliente(reclamo).

Lasaccionesprevenvas sonaquellasqueseejecutanparaprevenirlaocurrenciadeunanoconformidad.


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ProcedimientoAccionesCorrecvasyPrevenvas:

Sedebeestablecerunprocedimientodocumentadoparadefinirlosrequisitospara:

-Revisarlasnoconformidades,(incluyendolasquejasdelosclientes).

-Determinarlascausasdelasnoconformidades.

-Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las noconformidadesnovuelvanaocurrir.

-Determinareimplementarlasaccionesnecesarias.-Registrarlosresultadosdelasaccionestomadas.

-Revisarlasaccionescorrec6vastomadas.


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FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS Y RECLAMOS

N de NC

09

rev.01

rea en que se Detecta: Unidad Central

Detectada en: Auditora Interna Reclamo Cliente Revisin Direccin X Otras

Clasificacin: No Conformidad X Potencial NC. Observacin

Seccin I: Descripcin del Hallazgo

Se evidencia en la Revisin por la Direccin que no se est efectuando seguimiento al cierre de las no conformidades, por lo tanto no se evidencia eficacia de lasmismas.

Fecha deteccin 06 / OCT / 2010 Redactada por Carlos Belmar

Seccin II: Anlisis de la Causa

Por cambio de autoridad en la Universidad (Rector) y otros puestos estratgicos, la Unidad Central del Sistema de Gestin de la Calidad, que antes estaba liderada por laVicerrectora de Extensin, quedo sin un responsable definido, lo cual gener los distintos inconvenientes de seguimiento de las actividades del sistema de Gestin, ancuando las distintas unidades han funcionado en forma autnoma.

Seccin III: Accin Correctiva y/o Preventiva

La nueva unidad designada para llevar el control del Sistema de Gestin es la Vicerrectoria Econmica, por lo tanto, se confeccionar un plan de accin para actualizar ymantener el sistema de gestin de la calidad el cual debe ser aprobado por la Vicerrectora.Este plan contemplara nombrar el equipo de trabajo para todo el ao, actividades a desarrollar y disponibilidad de recursos.

Fecha propuesta de solucin 30 / Nov / 2010 Responsable R. Direccin.

Seccin IV: Seguimiento de la Accin

Fecha realizacin seguimiento Responsable

Seccin V: Medicin de eficacia

Fecha medicin Responsable


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EstructuradelaDocumentacindelSistemadeGes6n

Manualdelacalidad

ProcedimientosdelSGC

InstruccionesdetrabajoparaelSGC

RegistrosdelSGC


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CompromisodelaDireccin:

LaAltaDireccindelaOrganizacindebeproporcionarevidenciadesucompromiso

con el desarrollo e implementacin del Sistema de Ges6n de la Calidad y con lamejoracon6nuadelmismo.

TransmiendoalaOrganizacinlaimportanciadesasfacertantolosrequisitosdelclientecomolosrequisitoslegales.

FijandolaPolcadelaCalidad.

AsegurandoqueseestablecenlosObjevosdela

Calidad.

RealizandolasRevisionesporlaDireccin.

AsegurandoladisponibilidaddelosRecursos.


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ResponsabilidadyAutoridad:

La organizacin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estndefinidasysoncomunicadasdentrodelaorganizacin.

Serequieredefinirlosrolesyresponsabilidadesdetodoelpersonalconrespectoalsistemadeges6n.

ORGANIGRAMA


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RepresentantedelaDireccin:

La alta direccin debe designar un miembro de la direccin quien conindependenciadeotrasresponsabilidades,debetenerresponsabilidadyautoridadqueincluya:

AsegurarquelosprocesosdelSGCestnestablecidos,implementadosymantenidos.

InformarsobreeldesempeodelSGC.


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Competencia,TomadeConcienciayFormacin:

Laorganizacindebe:

Iden6ficarydeterminarlascompetenciasnecesariasparaelpersonalquerealizatrabajosqueafectanalaconformidadconlosrequisitosdelproducto.Proveercapacitacinoentrenamientonecesario.Mantener registros apropiados de educacin, formacin,habilidades yexperiencia.Evaluarlaeficaciadelasaccionestomadas.


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Competencia,TomadeConcienciayFormacin:

1. Por un lado es necesarioque el personal de todos losniveles de la Organizacintengalosconocimientosyelentrenamientoadecuadospararealizarsupropiatarea,conociendoafondolosprocedimientosfijadosparasureadetrabajo.

2.Yporotrolado,esnecesariocapacitaryentrenaralpersonalenelconocimientodelSistemadeGes6ndelaCalidadysupropioroldentrodelmismo.

Capacitar


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EjemplomatrizdeCompetencias


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DOCUMENTACINEXIGIDAPORLANORMAISO9001:yNCh2728:2003

InfraestructurayMantencin:

La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructuranecesariaparalograr laconformidadcon los requisitosdelproducto. Estodebeincluircuandoseaaplicable:

4Edificios,espaciodetrabajoeinstalacionesasociadas.4Equipamientoparalosprocesos,hardwareysoware.4Serviciosdeapoyo(Ej.Transporte)


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ProcesodeComprasoAdquisiciones:

La Organizacin debe asegurarse de que los productos adquiridos cumplen losrequisitosdecompraespecificados.

Se debe realizar una permanente evaluacin y seleccin de los proveedores (dematerias primas, elementos o partes de lo que se est fabricando) de acuerdo a sucapacidadparasuministrarproductosquecumplenconlosrequisitos.

Sedebenmantenerregistrosdelacalidaddelosproveedoresaceptados.


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RequisitosRelacionadosconlosClientes:

La Organizacin debe Revisar los Requisitos relacionados con el Producto antes decomprometerseaproveerunProductoalCliente.

Tambin debe establecer disposiciones para la comunicacin con el Cliente, conrespecto a la informacin sobre el Producto, consultas, atencin de pedidos yrecepcindequejas.


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PrestacindelServicio:

Laorganizacindebeplanificaryllevaracabolaproduccinylaprestacindelserviciobajocondicionescontroladas.Estasson:

1. Asegurar la disponibilidad de la informacin especificando las caracters6cas delproducto.

2.Disponerdeinstruccionesdetrabajodondeseanecesario.

3.Usodeequipamientoadecuado.

4.Disponeryu6lizarequiposdemonitoreoymedicin.

5.Implementarac6vidadesdemonitoreo.

.Implementarlosprocesosdefinidosparalarealizacin,despachoyac6vidadesdepostventa.


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SasfaccindelCliente:

Laempresadeberealizarelseguimientodelainformacinrela6vaalapercepcindelclienteconrespectoalcumplimientodesusrequisitos.

Sedebendeterminarlosmtodosparaobteneryu6lizardichainformacin.

Ej:Realizarencuestadesa6sfaccin.

Datosdelclientesobrelacalidaddelproductoentregado.Anlisisdeprdidadenegocio.

Garanas.


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ANALISISDEDATOS:

La Organizacin debe recopilar y analizar datos para demostrar la idoneidad y laeficaciadelSGC,yparaiden6ficarposiblesmejoras.

4Analizardatosparaproveerinformacinsobre:-Sa6sfaccinoinsa6sfaccindeclientes-Conformidadconlosrequisitosdelcliente-Procesos,caracters6casdelproductoysustendencias-Proveedores.


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MejoraConnua:

Laorganizacindebemejorarcon6nuamentelaeficaciadelSGCmedianteelusode:

Pol6cayObje6vosdelacalidad.ResultadosdeauditorasAnlisisdedatosAccionescorrec6vasAccionespreven6vasRevisinporladireccin


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MejoraConnua:

Acciones

Correc6vas8.5.2

SeguimientoyMedicin

delProcesoyProducto8.2.3-8.2.4

Sa6sfaccin

DelCliente8.2.1

ANALISISDEDATOS8.4

RevisindeGerencia5.

Obje6vos5.4.1

Eficaciadelas

Capacitaciones.2.2

Proveedores7.4

Auditoras8.2.2

Deter.Accionesde

MejoraRecursos

AccionesdeMejora

Seguimiento


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RevisinporlaDireccin:

LaAltaDireccindeberevisarelSGCaintervalosplanificados,paraasegurarsedesuconveniencia,adecuacinyeficacia.

Larevisindebeincluirlaevaluacindelasoportunidadesdemejora.


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RevisinporlaDireccin:

Lainformacinparalarevisindebeincluir:

Resultadosdeauditoras.Retroalimentacindelcliente.Desempeodelosprocesosyconformidaddelproducto.RevisindelaPol6cayObje6vosdelaCalidad.Estadodelasaccionescorrec6vasypreven6vas.Accionesdeseguimientoderevisionesanteriores.CambiosquepudieranafectaralSGC.Recomendacionesparalamejora.


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REQUISITOSEXCLUSIVOSNCh2728:2003

9.5Requisitosdelarelacinconlosparcipantes

Larelacinconlospar6cipantesoconlosrepresentantesdelasempresasuorganizacionessedebellevardeunamaneraequita6vayapropiadaysedebe

entregarinformacinverbalyporescritoacercadelasreglasdelorganismotcnico decapacitacin,lasmedidasdisciplinarias,elapoyoa lospar6cipantes,elpreciodelasac6vidadesdecapacitacin,pol6casyprocedimientosdere6roydedevolucin,yprocedimientodereclamos.

10.Cerficacin

Losorganismostcnicosdecapacitacinpuedensometersusistemadeges6nde la calidad implementado de acuerdo a esta norma, a la evaluacincorrespondiente para obtener su cer6ficacin por parte de organizacionesdebidamente acreditadas por laAutoridadCompetenteoaquiensta designeparatalesefectos.


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GRACIASPORSUATENCINYPARTICIPACIN!!!!!!!!

introducción iso 9001 2008_nch 2728 2013

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