informe trimestral octubre – diciembre/2008 · 9impuestos en el periodo que nos ocupa, los...
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INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE – DICIEMBRE/2008 En observancia a lo establecido en los artículos 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y 1° de la Ley de Ingresos del Estado se presenta a continuación, la información relevante correspondiente al período de octubre a diciembre de 2008. INGRESOS En el último trimestre de 2008, los Ingresos Captados sumaron a 3 mil 534 millones 380 mil 596 pesos, superior en término nominal en 6 puntos porcentuales respecto a lo recaudado en igual trimestre de 2007 que fue de 3 mil 341 millones 393 mil 258 pesos. La integración de los Ingresos es la siguiente:
1
0200,000400,000600,000800,000
1,000,0001,200,0001,400,000
2007 1,012,054 817,229 1,219,217 292,893
2008 807,284 1,198,713 1,258,313 270,070
Ingresos Propios ParticipacionesFondos de
Aportaciones Federales
Fondos Ajenos
CONCEPTO IMPORTE Ingresos Propios $ 807’284,368
1,198’713,198Participaciones
1,258’313,085Fondos de Aportaciones Federales
TOTAL DE INGRESOS
270’069,945
$ 3,534’380,596
Fondos Ajenos
INGRESOS CAPTADOS Octubre – Diciembre
(miles de pesos)
INGRESOS PROPIOS De octubre a diciembre de 2008, el 23 por ciento de los Ingresos captados corresponde a los Ingresos Propios al recaudarse 807 millones 284 mil 368 pesos. Los ingresos propios se clasifican en: INGRESOS PROPIOS
Octubre – Diciembre 2008
2
85 % $ 686’391,292
NO TRIBUTARIOS
15 % $ 120’893,076
TRIBUTARIOS
Total $ 807’284,368
• INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS En el periodo que nos ocupa, los Ingresos Tributarios o Impuestos obtenidos de octubre a diciembre de este año sumó 120 millones 893 mil 76 pesos, integrado por:
316,949 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 0.3
1’963,082 Sobre Servicios de Hospedaje 1.6
118’490,242 Sobre Nóminas 98.0
122,803 Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas 0.1
TOTAL DE IMPUESTOS $ 120’893,076 100 %
CONCEPTO IMPORTE %
Los Ingresos Tributarios tuvieron el siguiente comportamiento:
En el cuarto trimestre de 2008, se captó del Impuesto al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas un total de 122 mil 803 pesos superior en términos reales en 17 por ciento respecto a lo obtenido en igual trimestre de 2007.
Del Impuesto Sobre Nóminas se recaudó de octubre a diciembre del presente año un
total de 118 millones 490 mil 242 pesos, cifra que representa el 98 por ciento de los ingresos tributarios.
En el último trimestre de 2008, el ingreso del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje
fue de 1 millón 963 mil 82 pesos superior en 6 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido en igual período de 2007.
De octubre a diciembre de 2008, por el Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y
Concursos se recaudó 316 mil 949 pesos.
• INGRESOS NO TRIBUTARIOS Los Ingresos No Tributarios en el trimestre de nuestro análisis ascendió a 686 millones 391 mil 292 pesos, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: Ingresos No Tributarios
Octubre – Diciembre 2008 (miles de pesos)
TOTAL: $ 686,391
Aprovechamientos$ 165,756
24 %
Derechos$ 77,456
11 %
Productos$ 34,196
5 %
Ingresos Extraordinarios
$ 408,98360 %
3
4
DERECHOS Los ingresos obtenidos en el trimestre que nos ocupa por concepto de Derechos sumaron 77 millones 456 mil 605 pesos, cifra que registra un crecimiento real de 8 por ciento al compararla con los 67 millones 446 mil 914 pesos obtenida en el mismo período de 2007. En el cuarto trimestre de 2008 en el rubro de Derechos sobresale lo siguiente:
Los servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el trimestre de nuestro análisis obtuvo un crecimiento real de 76 por ciento respecto al mismo trimestre del 2007, al captarse 7 millones 448 mil 254 pesos.
El 34 por ciento del rubro de Derechos es el recaudado por el Uso o
Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del Estado (Puente de la Unidad) al ingresar 26 millones 522 mil 695 pesos, cifra que al compararla con la recaudación del mismo período de 2007 resulta superior en 2 por ciento en términos reales.
Los Servicios prestados por las Autoridades de las Secretarias y Organismos
Desconcentrados del Gobierno del Estado alcanzan un crecimiento real de 4 por ciento al comparar los 37 millones 754 mil 517 pesos obtenidos en el trimestre de nuestro análisis con lo registrado en igual período de 2007.
Los ingresos por la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y
Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas se ubicaron en 1 millón 357 mil 549 pesos, monto 106 por ciento superior en términos reales respecto a lo captado en el mismo trimestre de 2007.
PRODUCTOS En el último trimestre del ejercicio 2008, los ingresos por Productos fueron de 34 millones 196 mil 165 pesos, que en respecto a los ingreso del mismo trimestre del año anterior presenta un decremento real de 39 por ciento, debido principalmente a la venta de bienes inmuebles realizada en el último trimestre del ejercicio 2007.
El rubro de Productos se integra de los siguientes conceptos:
Octubre – Diciembre 2008
$ 1’571,904
Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado
Otros Productos (Intereses Financieros)
TOTAL
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial
32’503,567
70,974
49,720
$ 34’196,165
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado
APROVECHAMIENTOS De octubre a diciembre de 2008, en el rubro de Aprovechamientos se captó un total de 165 millones 755 mil 712 pesos; de estos ingresos destaca lo siguiente:
El renglón de Donaciones ascendió a 103 millones 176 mil 770 pesos, cifra que muestra un decremento real de 42 por ciento debido principalmente que en este trimestre la aportación de la Paraestatal Petróleos Mexicanos sumó 103 millones 150 mil 173 pesos y en el trimestre del año anterior fue de 138 millones 500 mil pesos.
En el último trimestre de 2008, las Indemnizaciones a Favor del Estado sumaron 21
millones 627 mil 419 pesos, superior en 10,544 por ciento en términos reales en relación a lo obtenido en igual trimestre de 2007; de los cuales, el ingreso de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S.A. ascendió a 21 millones 273 mil 300 pesos correspondientes al pago del Seguro Catastrófico.
La recaudación por concepto de Gastos de Administración e Incentivos derivados de
los Convenios y sus Anexos ascendió a 29 millones 52 mil 542 pesos, cifra que al compararla con lo ingresado en el último trimestre de 2007 alcanza un crecimiento real de 38 por ciento.
Los ingresos por concepto de Aprovechamientos Diversos en el trimestre de nuestro
análisis resultó mayor respecto al mismo trimestre de 2007 en 787 por ciento en términos reales al recaudarse 6 millones 322 mil 859 pesos.
5
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Los Ingresos Extraordinarios captados ascendieron a 408 millones 982 mil 810 pesos, integrados de la forma siguiente: Octubre – Diciembre 2008
CONCEPTO IMPORTE
1% Sobre Obras que se realicen en el Estado $ 8’276,271
Apoyos Financieros Federales 400’706,539 Programa Federal de Alcance Estatal - 13’170,286 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 45’436,572 Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS)
51’836,829
Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU)
28’703,581
Programa de Agua Limpia y su componente de Cultura de Agua
806,701
Programa para el Tratamiento de Aguas Residuales en Zonas Turísticas
18‘034,900
Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) 1’175,329 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 660,000 Subsidio a la Educación 47’745,348 Subsidio COBACH 28’800,700 Convenio Mejores Espacios Educativos 12’784,205 Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 5’500,000 Seguro Popular 61’783,910 Apoyo al Sector Salud 59’125,848 Convenio para el Desarrollo de la Infraestructura, Equipamiento y puesta en operación de la Unidad de Especialidades Médicas (UNEMES)
3’777,750
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (CDI)
2’214,142
Ramo 23.- Construcción y equipamiento del Hospital General con Especialidades de Campeche de 120 camas
35’000’000
Programa para Atender Contingencias Climatológicas (PACC) 291,010 Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) 2’700,000 Convenio para Fomentar la Creación, Desarrollo, Consolidación, Viabilidad, Productividad, Competitividad y Sustentabilidad de las Empresas del Sector de Tecnologías de Información (PROSOFT)
500,000
Programa del Poder Judicial Estatal 7‘000,000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 408,982,810
6
PARTICIPACIONES
Del 1 de octubre al 31 de Diciembre de 2008, los ingresos por Participaciones sumaron 1 mil 198 millones 713 mil 198 pesos superior en 38 por ciento en términos reales respecto a los 817 millones 229 mil 27 pesos registrados en el último trimestre de 2007. Octubre - Diciembre 2008 Fondo General $ 667`824,289
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 401’137,710
21’166,053IEPS de Gasolina y Diesel
37’223,831
45’691,035Fondo de Fomento Municipal
Fondo de Fiscalización
7’834,515
10’788,642Impuesto Especial s/Producción y Servicios
Impuesto s/Tenencia o Uso de Vehículo
4’965,477
2,081,646
Impuesto s/Automóviles Nuevos
Fondo de Compensación del Impuesto s/Automóviles Nuevos
$ 1,198’713,198TOTAL
7
PARTICIPACIONES Octubre – Diciembre (miles de pesos)
2,0822,0024,9656,827
10,78910,3037,8347,548
45,69140,414
37,2240
21,1660
401,13800
121,938667,824
628,197
Fondo de Compensación ISAN
ISAN
IESPYS
Impuesto s/Tenencia
Fondo de Fomento Municipal
FOFIS
IEPS de Gasolina y Diesel
FEXHI
Subsidio de Apoyo Convenido
Fondo General
2007
2008
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Los Fondos de Aportaciones Federales en el cuarto trimestre de 2008 sumaron 1 mil 258 millones 313 mil 85 pesos, cifra que al compararla con los 1 mil 219 millones 216 mil 951 pesos del mismo trimestre de 2007 resulta inferior en 3 por ciento en términos reales.
8
Octubre – Diciembre 2008
Fortalecimiento a Municipios Seguridad Pública
%FONDO DE APORTACIONES FEDERALES IMPORTE
37’060,521 2.9Infraestructura Social
$ 83,736,946 212’030,393
$ 819’164,670 65.1Educación Básica y Normal
16.9 Servicios de Salud 33’665,252 Aportaciones Múltiples 2.7 72’189,771 5.7
9’344,369 0.7 20’066,129 Educación Tecnológica y de Adultos 1.6 4.4
TOTAL $ 1,258’313,085 100.0%
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
54’791,980
FONDOS AJENOS
De octubre a diciembre de 2008, por concepto de Fondos Ajenos se captó 270 millones 69 mil 945 pesos; entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otros. EGRESOS En el último trimestre de 2008, el Gasto Público se administró en forma cuidadosa y eficiente de conformidad a las estrategias y objetivos delineados en las disposiciones legales; a continuación se presenta un análisis del gasto en dos diferentes clasificaciones: la Económica, que integra los recursos de acuerdo con su naturaleza y objeto del gasto; y, por Ejes Estratégicos, que relaciona el gasto en cumplimiento de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA El Gasto Total en el último trimestre de 2008 fue de 4 mil 689 millones 846 mil 556 pesos, cifra que respecto a los 3 mil 669 millones 961 mil 768 pesos erogados en igual trimestre de 2007, es superior en 20 por ciento en términos reales.
9
GASTO TOTAL Octubre – Diciembre 2008/2007
(miles de pesos)
$ 2,304,85849 %
$ 2,071,08444 %
$ 313,9057%
$ 1,605,84744%
$ 1,738,13247%
$ 325,9839%
2007 $ 3,669,962
2008
$ 4,689,847 Egresos
EstatalesEgresos
Federalizados Fondos Ajenos
• EGRESOS ESTATALES
De octubre a diciembre de 2008, los Egresos Estatales ascendieron a 2 mil 304 millones 858 mil 473 pesos, superior en términos reales en 35 por ciento con respecto a los 1 mil 605 millones 847 mil 319 pesos erogados en el último trimestre de 2007. Los Egresos Estatales se distribuyeron de la siguiente manera:
Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores
21.4
33.4
0.5
27.0
17.7408’065,667 Participaciones a Municipios
621’275,072 Inversión
12’069,787 Bienes Muebles e Inmuebles
769’284,108 Transferencias
$ 494’163,839 Gasto Corriente
TOTAL: $ 2,304’858,473 100.0%
GASTO CORRIENTE Durante el cuarto trimestre de 2008, el Gasto Corriente fue de 494 millones 163 mil 839 pesos, lo que significa un incremento real de 10 por ciento respecto lo ejercido en el mismo trimestre de 2007 que ascendió a 424 millones 596 mil 995 pesos. GASTO CORRIENTE
Octubre – Diciembre 2008
Servicios Personales
$270,763,596 55%
Materiales y Suministros $ 55,763,393
11%
Servicios Generales
$ 167,636,850 34%
Total $ 494,163,839
10
TRANSFERENCIAS Las Transferencias se ubicaron en 30 por ciento superior en términos reales, al comparar los 769 millones 284 mil 108 pesos erogados en el último trimestre de 2008 con los 559 millones 201 mil 384 pesos erogados en igual período del año anterior. Octubre – Diciembre
(miles de pesos)
33,23043,486 36,497
35,000 20,30022,761
424,443
545,945
44,731
122,092
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Poder Legislativo Poder Judicial Organismos PúblicosAutónomos
Organismosdescentralizados
Otros
20072008
BIENES MUEBLES E INMUEBLES Las erogaciones por concepto de Bienes Muebles e Inmuebles del 1 de octubre al 31 de diciembre sumaron 12 millones 69 mil 787 pesos.
INVERSIÓN El 27 por ciento de los egresos estatales se canalizó para Inversión, lo que se traduce en 621 millones 275 mil 72 pesos, lo que significó un crecimiento real de 95 por ciento respecto a los 299 millones 883 mil 404 pesos erogados en el último trimestre de 2007.
11
INVERSION
Octubre – Diciembre (miles de pesos)
389,850
213,00518,420
114,436 177,9777,470
Obras Públicas Convenios Fondo Campeche
20072008
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Las Participaciones a Municipios presentan un crecimiento real de 21 por ciento al comparar los 408 millones 65 mil 667 pesos transferidos en el último trimestre de 2008 con los 316 millones 430 mil 854 pesos erogados en igual período del año anterior.
12
Fondo Municipal de Participaciones
Fondo Municipal de Participaciones
$ 359’991,014 88%
Apoyos Extraordinarios
$ 48’074,653 12%
Participaciones a Municipios $ 408,065,667
100 %
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Octubre a Diciembre 2008
(miles de pesos)
Candelaria $ 21,883
6.1%
Palizada $ 15,791
4.4%
Carmen $ 81,909 22.8%
Hopelchén $ 19,218
5.3%
Hecelchakán $ 17,400
4.8%
Calkiní $ 23,706
6.6%
Campeche $ 90,193 25.0%
Champotón $ 32,510
9.0%
Tenabo $ 13,880
3.9 %
Calakmul $ 16,404
4.6%
Escárcega $ 27,097
7.5%
• EGRESOS FEDERALIZADOS De octubre a diciembre de 2008, los Egresos Federalizados sumaron 2 mil 71 millones 83 mil 563 pesos, cifra superior en 12 por ciento real a la del mismo periodo de 2007 que fue de 1 mil 738 millones 131 mil 919 pesos.
EGRESOS FEDERALIZADOS Octubre a Diciembre 2008
Fondos de Aportaciones
Federales $ 1,396,957,831
67 %
Diversos Convenios Federales
$ 611,636,741 30%
FIES $ 62,488,991
3% TOTAL
$ 2,071,083,563 100%
13
• FONDOS AJENOS En el último trimestre de 2008, de Fondos Ajenos se erogó 313 millones 904 mil 520 pesos, que corresponden a la contraparte de los ingresos que temporalmente se quedan en poder del Estado; entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre la Renta, cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otras.
CLASIFICACION POR EJES ESTRATEGICOS La clasificación por Ejes Estratégicos del gasto registró un crecimiento real de 23 por ciento, al erogarse en el trimestre de nuestro análisis un total de 4 mil 375 millones 942 mil 37 pesos y en el cuarto trimestre de 2007 un monto de 3 mil 343 millones 979 mil 238 pesos.
$ 3,673’596,878GASTO PROGRAMABLE
14
Educación y Desarrollo Humano 1,406’713,450
GASTO NO PROGRAMABLE 702’345,159
346’906,757Gobierno Democrático
Estado de Derecho y Seguridad Pública 170’084,267
Calidad de Vida y Desarrollo Social 622’622,567
Actividades Productivas y Patrimonio Familiar 267’536,259
Infraestructura para el Desarrollo 859’733,578
Participaciones y Transferencias Federales a Municipios 702’294,311
Erogaciones Adicionales 50,848
$ 4,375’942,037TOTAL:
• GASTO PROGRAMABLE En el cuarto trimestre de 2008, el Gasto Programable ascendió a 3 mil 673 millones 596 mil 878 pesos, cifra que al compararla con los 2 mil 871 millones 294 mil 177 pesos erogados en igual período del año anterior es superior en 20 por ciento real.
Octubre-Diciembre 2008
EJE VI Infraestructura para el
Desarrollo $ 859’733,578
23%
EJE I Gobierno Democrático
$ 346’906,757 10% EJE II
Estado de Derecho y Seguridad Pública
$ 170’084,267 5%
EJE V Actividades Productivas y
Patrimonio Familiar $ 267’536,259
7%
EJE III Educación y Desarrollo
Humano $ 1,406’713,450
38%
Total $ 3,673’596,878
EJE IV Calidad de Vida y Desarrollo Social $ 622’622,567
17%
EJE ESTRATÉGICO I.- GOBIERNO DEMOCRATICO
Al Eje Estratégico Gobierno Democrático se canalizó en el cuarto trimestre de 2008 un total de 346 millones 906 mil 757 pesos, que respecto a los 286 millones 94 mil 949 pesos ejercidos en el mismo trimestre del año anterior presenta un crecimiento real de 14 por ciento.
Octubre-Diciembre (miles de pesos)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
2007 34,676 36,498 69,551 65,581 6,013 5,370 68,406
2008 44,662 42,010 75,888 73,165 6,419 7,700 97,063
Legislar Impartir Justicia Desarrollo PolíticoRelaciones
Institucionales
Derechos Humanos y Garantías
Individuales
Modernización e Innovación
Gubernamental
Rendición de Cuentas
15
EJE ESTRATEGICO II.- ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA
Se destinaron al Eje Estratégico Estado de Derecho y Seguridad Pública un total de 170 millones 84 mil 267 pesos en el cuarto trimestre de 2008, cifra que respecto a los 143 millones 384 mil 771 pesos erogados en igual trimestre del año anterior es superior en términos reales en 12 por ciento. Eje Estado de Derecho y Seguridad Pública Octubre a Diciembre-2008
16
Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores
Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Readaptación Social $ 157’565,856
Protección Civil 6’664,325
Orden Administrativo 5’854,086
4
3
Total $ 170’084,267 100%
93
EJE ESTRATEGICO III.- EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO
Se ejerció en el Eje Estratégico Educación y Desarrollo Humano en el cuarto trimestre de 2008 un total de 1 mil 406 millones 713 mil 450 pesos, mostrando un crecimiento real de 10 por ciento con relación a los 1 mil 206 millones 92 mil 44 pesos erogados en igual trimestre de 2007.
Eje Educación y Desarrollo Humano Octubre a Diciembre
(miles de pesos)
25,093
13,921
67,894
44,232 1,313,726
1,147,939
Deporte
Cultura
Educación
20072008
EJE ESTRATEGICO IV.- CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL
En el último trimestre de 2008, las erogaciones del Eje Estratégico Calidad de Vida y Desarrollo Social fueron de 622 millones 622 mil 567 alcanzando un incremento nominal de 5 por ciento al compararlos con los 591 millones 678 mil 291 pesos ejercidos en el mismo trimestre de 2007. Eje Calidad de Vida y Desarrollo Social Octubre-Diciembre 2008 (miles de pesos)
17
8.5%0.2% 13.9%
72.7%
4.2%0.5%
Desarrollo Urbano 3,300$ Vivienda 26,352 Salud Pública 452,308 Asistencia Social 86,281 Empleo 1,151 Medio Ambiente y Ecología 53,231
Total: 622,623$
EJE ESTRATEGICO V.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR
En el Eje Estratégico Actividades Productivas y Patrimonio Familiar se obtuvo un crecimiento real de 32 por ciento al comparar lo erogado de octubre a diciembre de 2008 que ascendió a 267 millones 536 mil 259 pesos con los 190 millones 651 mil 219 pesos ejercidos en el mismo período del año anterior. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR
Octubre-Diciembre 2008 (miles de pesos)
$18,920$1,995
$110,109
$12,798
$123,714
Sector Primario Sector Secundario Turismo Sector Terciario Para Detonar laEconomía del
Estado
EJE ESTRATEGICO VI.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
En el trimestre de nuestro análisis, se canalizó al eje estratégico Infraestructura para el Desarrollo un total de 859 millones 733 mil 578 pesos, cifra que al compararla con los 453 millones 392 mil 902 pesos erogados en igual periodo de 2007 significó un incremento real de 79 por ciento. .
Eje Infraestructura para el Desarrollo
611,534
248,199356,999
96,394
Comunicaciones yTransporte
Agua y EnergíaElectrica
20072008
18
• GASTO NO PROGRAMABLE
Durante el cuarto trimestre de 2008, el Gasto No Programable fue de 702 millones 345 mil 159 pesos, superior en 40 por ciento en términos reales con relación a los 472 millones 685 mil 61 pesos ejercidos en el mismo trimestre del año anterior.
50,848
$ 702’294,311
Erogaciones Adicionales
TOTAL: $ 702’345,159
Participaciones y Transferencias Federales a Municipios
Octubre-Diciembre (miles de pesos)
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIOS
Las Participaciones y Transferencias Federales a Municipios en el trimestre que nos ocupa fueron superior en 40 por ciento al destinarse un total de 702 millones 294 mil 311 pesos y 472 millones 557 mil 833 pesos en el trimestre de 2007.
Fondo 1)Municipal de Apoyos APOYO PARA CDI PEMEXParticipacio- Extraordinarios OBRAS
nes FAM
Calakmul 16,404,304 1,796,150 4,423,951 1,285,923 - 2,629,761 2,277,805 - - - 28,817,894
Calkini 23,706,137 4,758,395 1,658,882 1,178,705 192,221 - 4,768,141 409,460 267,979 - 36,939,920
Campeche 90,192,657 6,334,226 60,037,747 1,940,792 - 6,294,427 22,845,957 - 20,628,430 - 208,274,236
Candelaria 21,882,998 1,633,174 2,510,745 488,642 - 3,745,369 3,539,618 - - 8,751 33,809,297
Carmen 81,908,943 10,888,290 83,333 - - 5,444,575 19,128,810 - 274,979 75,088,775 192,817,705
Champotón 32,509,953 6,732,541 5,643,493 794,551 1,114,690 3,890,327 7,280,478 158,397 22,474 - 58,146,904
Escárcega 27,096,493 5,180,131 4,640,384 53,989 - 5,813,526 4,792,628 - - 65,011 47,642,162
Hecelchakán 17,399,834 3,107,339 189,474 971,006 - 1,482,744 2,579,965 - - - 25,730,362
Hopelchén 19,218,198 3,396,897 189,474 192,653 127,579 2,263,043 3,317,803 - 35,194 - 28,740,841
Palizada 15,791,255 1,724,049 3,925,381 - 0- 450,991 792,939 - - 698,600 23,383,215
Tenabo 13,880,242 2,523,461 168,421 - - 554,024 865,627 - - - 17,991,775 TOTAL 359,991,014 48,074,653 83,471,285 6,906,261 1,434,490 32,568,787 72,189,771 567,857 21,229,056 75,861,137 702,294,311
1) Incluye Apoyo a Juntas, Comisarias y Agencias, Programa de Inversión en Infraestructura para Juntas y Remuneraciones a Policías y Otros
Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33
FAFEF
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHERECURSOS ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Total
FAIS Estatal FAIS Municipal FORTAMUN
Municipio
EROGACIONES ADICIONALES Del 1 de octubre al 31 de diciembre del año anterior el gasto por Erogaciones Adicionales sumó a 50 mil 848 pesos, que incluye los pagos de servicios bancarios y financieros. Para complementar este informe, se adjunta al presente cuadros estadísticos correspondientes al Ingreso, Gasto y Deuda.
19
NOMINAL REAL
IMPUESTOSAl Comercio de Libros, Periódicos y Revistas 98,794.00$ 122,803.00$ 24.30 17.05Sobre Nóminas 128,752,182.00 118,490,242.00 (7.97) (13.34)Sobre Servicios de Hospedaje 1,746,622.00 1,963,082.00 12.39 5.83Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 427,358.08 316,948.70 (25.84) (30.17)
TOTAL IMPUESTOS 131,024,956.08 120,893,075.70 (7.73) (13.12)
DERECHOSRegistro Civil 2,521,292.18 2,570,319.80 1.94 (4.01)Registro Público de la Propiedad y del Comercio 3,984,102.85 7,448,253.77 86.95 76.04Certificaciones y copias certificadas 873,161.20 1,020,632.00 16.89 10.07Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 646,968.00 782,638.00 20.97 13.91
24,531,675.00 26,522,695.00 8.12 1.80
34,269,148.34 37,754,517.39 10.17 3.74
620,566.00 1,357,549.00 118.76 105.99TOTAL DERECHOS 67,446,913.57 77,456,604.96 14.84 8.14
PRODUCTOSEnajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 28,099,712.00 1,571,903.63 (94.41) (94.73)Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 97,838.18 49,719.85 (49.18) (52.15)Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 41,892.00 70,974.00 69.42 59.53Otros Productos 24,473,401.69 32,503,567.43 32.81 25.06
TOTAL PRODUCTOS 52,712,843.87 34,196,164.91 (35.13) (38.91)
APROVECHAMIENTOSRezagos 5,649,454.00- 470,749.00 (108.33) (107.85)Recargos 13,934,702.00 365,252.04 (97.38) (97.53)Garantías y Multas Estatales 574,073.55 495,470.25 (13.69) (18.73)Reintegros 1,073,874.45 4,198,494.96 290.97 268.1420% Devolución de Cheques 76,281.66 46,155.40 (39.49) (43.03)Donaciones 166,259,294.16 103,176,769.84 (37.94) (41.57)Indemnizaciones a Favor del Estado 191,320.12 21,627,418.96 11,204.31 10,544.36
19,777,755.00 29,052,542.04 46.90 38.32Aprovechamientos Diversos 671,001.83 6,322,859.30 842.30 787.29
TOTAL APROVECHAMIENTOS 196,908,848.77 165,755,711.79 (15.82) (20.74)
INGRESOS EXTRAORDINARIOSApoyos Financieros Federales 561,732,225.65 400,706,539.26 (28.67) (32.83)1% sobre Obras que se realicen en el Estado 2,228,706.85 8,276,271.17 271.35 249.67
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 563,960,932.50 408,982,810.43 (27.48) (31.71)
TOTAL INGRESOS PROPIOS 1,012,054,494.79 807,284,367.79 (20.23) (24.89)
PARTICIPACIONESFondo General 628,197,098.00 667,824,289.00 6.31 0.10Subsidio de Apoyo Convenido 121,937,435.00 - (100.00) (100.00)Fondo de Extracción de Hidrocarburos - 401,137,710.00 N/A N/AIEPS de Gasolina y Diesel - 21,166,053.00 N/A N/AFondo de Fiscalización - 37,223,831.00 N/A N/AFondo de Fomento Municipal 40,413,967.00 45,691,035.00 13.06 6.46Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 7,548,208.00 7,834,515.00 3.79 (2.27)Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 10,303,327.00 10,788,642.00 4.71 (1.40)Impuesto sobre Automóviles Nuevos 6,827,028.00 4,965,477.00 (27.27) (31.51)Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,001,964.00 2,081,646.00 3.98 (2.09)
TOTAL PARTICIPACIONES 817,229,027.00$ 1,198,713,198.00$ 46.68 38.12
Servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y OrganismosDesconcentrados del Gobierno del Estado
Gastos de Administración e Incentivos derivados de los convenios y sus anexos
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias ypermisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas
VARIACION%CONCEPTO 2007 2008
El Uso o Aprovechamiento de Bienes propiedad del Estado o BienesConcesionados al Estado (Puente de la Unidad)
(Pesos)
ANEXO 1
INFORME TRIMESTRALOCTUBRE A DICIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
1 de 2
NOMINAL REAL
VARIACION%CONCEPTO 2007 2008
(Pesos)
ANEXO 1
INFORME TRIMESTRALOCTUBRE A DICIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Educación Básica y Normal 753,225,694.01$ 819,164,670.00$ 8.75 2.41Servicios de Salud 268,003,782.48 212,030,392.85 (20.89) (25.50)Infraestructura Social 30,784,343.00 37,060,521.00 20.39 13.36
Estatal 3,731,066.00 4,491,734.00 20.39 13.36
Municipal 27,053,277.00 32,568,787.00 20.39 13.36
Aportaciones Múltiples 30,245,997.00 33,665,252.79 11.30 4.81Infraestructura Básica 16,131,850.00 17,750,727.79 10.04 3.61
Infraestructura Superior 3,783,518.00 4,547,783.00 20.20 13.18
Asistencia Social 10,330,629.00 11,366,742.00 10.03 3.61
Fortalecimiento de los Municipios 59,945,606.00 72,189,771.00 20.43 13.39Seguridad Pública 7,640,195.00 9,344,369.00 22.31 15.17Educación Tecnológica y de Adultos 17,653,523.75 20,066,129.00 13.67 7.03
Tecnológica 6,717,437.00 8,521,817.00 26.86 19.45
Adultos 10,936,086.75 11,544,312.00 5.56 (0.60)
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 51,717,810.00 54,791,980.00 5.94 (0.24)
TOTAL FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 1,219,216,951.24 1,258,313,085.64 3.21 (2.82)
FONDOS AJENOS 292,892,785.05 270,069,944.86 (7.79) (13.18)
TOTAL INGRESOS CAPTADOS 3,341,393,258.08$ 3,534,380,596.29$ 5.78 (0.40)
2 de 2
ANEXO ICUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE
CLASIFICACION ECONOMICA(Pesos)
CONCEPTO 2007 2008VARIACION
%NOMINAL REAL
GASTO CORRIENTE 424,596,994.94 494,163,838.51 16.38 9.59 SERVICIOS PERSONALES 225,479,515.04 270,763,596.01 20.08 13.07
MATERIALES Y SUMINISTROS 47,497,152.82 55,763,392.53 17.40 10.55
SERVICIOS GENERALES 151,620,327.08 167,636,849.97 10.56 4.11
TRANSFERENCIAS 559,201,384.30 769,284,107.50 37.57 29.54
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,734,681.65 12,069,787.48 110.47 98.18
INVERSION 299,883,403.97 621,275,072.19 107.17 95.08 OBRAS PUBLICAS 114,436,136.67 389,850,199.85 240.67 220.78
CONVENIOS 177,976,694.30 213,004,872.34 19.68 12.69
FONDO CAMPECHE 7,470,573.00 18,420,000.00 146.57 132.17
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 316,430,853.95 408,065,667.36 28.96 21.43
EGRESOS ESTATALES 1,605,847,318.81 2,304,858,473.04 43.53 35.15
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 860,158,984.29 904,213,229.87 5.12 (1.02)
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 271,638,403.60 212,582,041.55 (21.74) (26.31)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 34,889,345.06 42,978,081.74 23.18 15.99
ESTATAL 7,836,071.06 10,409,294.74 32.84 25.08
MUNICIPAL 27,053,274.00 32,568,787.00 20.39 13.36
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSY DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 59,945,606.00 72,189,771.00 20.43 13.39
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 33,870,725.23 55,157,697.16 62.85 53.34
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 17,606,363.09 32,335,193.47 83.66 72.93
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 5,933,733.14 11,455,761.69 93.06 81.79
ASISTENCIA SOCIAL 10,330,629.00 11,366,742.00 10.03 3.61
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA YDE ADULTOS (FAETA) 17,653,523.75 20,066,129.00 13.67 7.03
EDUCACION TECNOLOGICA 6,717,437.00 8,521,817.00 26.86 19.45
EDUCACION DE ADULTOS 10,936,086.75 11,544,312.00 5.56 (0.60)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOSESTADOS Y DEL D.F. (FASP) 25,877,644.70 27,007,087.05 4.36 (1.73)
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 49,027,017.48 62,763,794.02 28.02 20.54
DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 180,311,271.16 611,636,741.28 239.21 219.41
PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 130,065,874.05 - (100.00) (100.00)
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 19,349,290.56 62,488,991.00 (100.00) (100.00)
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 55,344,233.39 - (100.00) (100.00) EGRESOS FEDERALIZADOS 1,738,131,919.27 2,071,083,563.67 19.16 12.20
FONDOS AJENOS 325,982,529.82 313,904,519.77 (3.71) (9.33)
TOTAL : 3,669,961,767.90 4,689,846,556.48 27.79 20.33
Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor
S
ANEXO IICUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE
EJES ESTRATEGICOS(Pesos)
EJES / PROGRAMAS 2007 2008VARIACION
%NOMINAL REAL
GASTO PROGRAMABLE 2,871,294,176.76 3,673,596,877.92 27.94 20.47
GOBIERNO DEMOCRATICO 286,094,949.02 346,906,757.39 21.26 14.18 LEGISLAR 34,676,129.40 44,661,553.28 28.80 21.28 IMPARTIR JUSTICIA 36,497,638.99 42,009,586.41 15.10 8.38 DESARROLLO POLITICO 69,550,892.47 75,887,701.90 9.11 2.74 RELACIONES INSTITUCIONALES 65,580,496.24 73,165,259.79 11.57 5.05 DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 6,013,348.65 6,419,105.98 6.75 0.52 MODERNIZACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 5,370,057.84 7,700,029.83 43.39 35.02 RENDICION DE CUENTAS 68,406,385.43 97,063,520.20 41.89 33.61
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA 143,384,770.70 170,084,266.96 18.62 11.70 SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION DE JUSTICIA YREADAPTACION SOCIAL 129,536,329.16 157,565,856.48 21.64 14.54 PROTECCION CIVIL 8,430,522.23 6,664,324.78 (20.95) (25.57) ORDEN ADMINISTRATIVO 5,417,919.31 5,854,085.70 8.05 1.74
EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 1,206,092,044.34 1,406,713,450.19 16.63 9.82 EDUCACION 1,147,938,714.33 1,313,725,804.67 14.44 7.76 CULTURA 44,232,409.78 67,894,185.33 53.49 44.53 DEPORTE 13,920,920.23 25,093,460.19 80.26 69.73
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL 591,678,291.12 622,622,566.75 5.23 (0.91) DESARROLLO URBANO 92,236,486.70 3,299,678.45 (96.42) (96.63) VIVIENDA 9,805,213.25 26,351,628.23 168.75 153.06 SALUD PUBLICA 414,679,806.04 452,308,394.89 9.07 2.71 ASISTENCIA SOCIAL 67,171,308.37 86,281,273.25 28.45 20.95 EMPLEO 1,145,314.16 1,150,388.59 0.44 (5.42) MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 6,640,162.60 53,231,203.34 701.66 654.85
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR 190,651,219.21 267,536,258.92 40.33 32.14 SECTOR PRIMARIO 116,676,952.90 123,713,568.66 6.03 (0.16) SECTOR SECUNDARIO 10,808,390.94 12,798,324.81 18.41 11.50 TURISMO 53,207,871.05 110,109,346.38 106.94 94.86 SECTOR TERCIARIO 2,487,431.32 1,995,019.07 (19.80) (24.48) PARA DETONAR LA ECONOMIA DEL ESTADO 7,470,573.00 18,920,000.00 153.26 138.47
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 453,392,902.37 859,733,577.71 89.62 78.55 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 356,998,691.20 611,534,456.39 71.30 61.30 AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 96,394,211.17 248,199,121.32 157.48 142.45
GASTO NO PROGRAMABLE 472,685,061.32 702,345,158.79 48.59 39.91
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIO 472,557,833.21 702,294,310.98 48.62 39.94
EROGACIONES ADICIONALES 127,228.11 50,847.81 (60.03) (62.37)
TOTAL DE EGRESOS : 3,343,979,238.08 4,375,942,036.71 30.86 23.22
Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor
ANEXO IIICUARTO INFORME TRIMESTRALOCTUBRE-DICIEMBRE DE 2008
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO(Pesos)
CLAVE/RAMO CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 9000
01 PODER LEGISLATIVO 43,486,224.28 43,486,224.28 02 PODER JUDICIAL 34,999,997.00 34,999,997.00 03 PODER EJECUTIVO 18,860,474.76 3,485,648.85 38,044,824.14 1,879,430.23 456,762.76 62,727,140.74 04 GOBIERNO 32,539,809.40 7,829,225.12 30,828,434.57 19,319,674.64 144,575.34 8,210,104.74 98,871,823.81 05 DESARROLLO SOCIAL 7,475,374.08 1,285,735.80 6,923,744.63 2,720,704.47 1,440,408.00 4,730,830.27 24,576,797.25 06 FINANZAS Y ADMINISTRACION 26,850,312.09 14,549,883.66 21,678,302.21 21,022,820.14 6,262,716.18 90,364,034.28 07 CONTRALORIA 6,172,251.53 1,132,194.03 1,245,647.13 2,363,470.00 91,644.06 11,005,206.75 08 FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 4,697,047.70 563,746.98 6,008,738.22 59,000.00 106,441.16 11,434,974.06 09 DESARROLLO RURAL 11,513,606.99 1,286,773.06 8,294,746.75 43,569,834.15 13,881,747.12 78,546,708.07 10 PESCA 2,312,350.80 563,333.55 5,922,729.87 24,573,645.76 5,392,821.63 38,764,881.61 11 ECOLOGIA 1,484,448.75 214,404.54 1,783,620.19 2,778,997.33 27,669,849.69 33,931,320.50 12 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 51,229,197.72 2,653,792.04 5,926,905.48 1,616,972.08 162.14 11,180,060.59 72,607,090.05 13 SALUD 20,809,696.82 1,300,959.33 5,872,347.14 710,892.57 2,655,282.94 33,364,636.05 64,713,814.85 14 OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 18,922,626.00 3,086,905.74 14,139,604.42 317,658.71 268,733.31 340,639,400.70 377,374,928.88 15 TURISMO 4,461,160.61 586,795.49 14,602,290.19 577,389.60 58,278.58 2,233,075.24 22,518,989.71 16 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 26,754,819.96 11,030,866.26 4,328,860.40 94,100.00 73,562.05 616,695.46 42,898,904.13 17 DE SEGURIDAD PUBLICA 36,680,418.80 6,193,128.08 1,985,206.82 487,820.43 511,220.96 45,857,795.09 18 ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS 22,760,871.94 22,760,871.94 19 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 545,944,604.17 545,944,604.17 20 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 154,935,850.70 408,065,667.36 563,001,518.06 21 FONDO CAMPECHE 18,420,000.00 18,420,000.00 22 EROGACIONES ADICIONALES 50,847.81 50,847.81 23 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES - -
TOTAL : 270,763,596.01 55,763,392.53 167,636,849.97 769,284,107.50 12,069,787.48 621,275,072.19 408,065,667.36 - 2,304,858,473.04
ANEXO IVCUARTO INFORME TRIMESTRALOCTUBRE-DICIEMBRE DE 2008
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTIONY PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS
CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD(Pesos)
ENTIDADES CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000
01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 20,003,734.18 1,712,959.49 1,996,887.03 7,042,574.51 985,135.28 31,741,290.49 02 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche 1,685,798.23 308,800.00 716,315.00 2,710,913.23 03 Instituto del Deporte del Estado de Campeche 2,499,503.35 645,624.00 1,569,816.00 10,918,516.40 3,957,444.21 19,590,903.96 04 Instituto de Cultura de Campeche 2,719,886.69 73,039.00 43,383,200.03 2,268,276.59 1,735,000.00 50,179,402.31 05 Hospital Dr. Manuel Campos 16,829,216.41 12,070,546.45 2,680,802.90 693,063.36 32,273,629.12 06 Hospital Psiquiátrico de Campeche 5,691,521.66 2,134,970.55 546,571.12 9,429.00 8,382,492.33 07 Instituto Campechano 21,284,127.64 4,368,610.90 5,800,239.79 1,446,926.16 1,479,724.30 1,110,939.00 35,490,567.79 08 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 2,814,122.71 196,049.00 2,976,777.00 1,600.00 254,986.00 69,419,590.70 75,663,125.41 09 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 3,605,991.92 92,401.00 878,611.84 7,397.00 4,584,401.76 10 Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche 1,210,457.32 22,037,601.72 23,248,059.04 11 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 490,975.34 7,784.00 54,698.00 553,457.34 12 Consejo Estatal de Población de Campeche 913,452.71 18,388.00 332,725.53 29,816.81 1,294,383.05 13 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo en el Estado de Campeche 12,254.00 9,053.00 20,529.00 41,836.00 14 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche 995,625.51 136,094.00 255,817.16 1,387,536.67 15 Instituto Catastral del Estado de Campeche 1,030,543.69 52,804.00 88,887.00 50,000.00 202,320.00 1,424,554.69 16 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena maya y otras etnias
asentadas en el Estado de Campeche 319,674.90 18,480.00 28,050.00 366,204.90 17 Coordinación General de Seguridad Pública Vialidad y Transporte del Estado 9,817,663.04 3,718,091.12 794,106.68 87,600.00 73,562.05 467,518.51 14,958,541.40 18 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 18,017,623.62 18,017,623.62 19 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 4,655,843.77 4,655,843.77 20 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 30,189,093.88 30,189,093.88 21 Universidad Autónoma de Campeche 37,266,968.00 37,266,968.00 22 Universidad Autónoma del Carmen 26,023,234.00 26,023,234.00 23 Universidad Tecnológica de Campeche 8,778,408.00 8,778,408.00 24 Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado de Campeche 13,600,068.20 13,600,068.20 25 Centro Estatal de Emergencias 2,003,818.20 760,330.00 908,375.01 2,991,801.57 6,664,324.78 26 Coordinación Estatal de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural 1,632,498.68 106,067.00 1,402,691.09 75,000.00 27,928,512.54 31,144,769.31 27 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas del Estado de Campeche 2,203,647.85 238,718.00 1,222,452.02 83,294.11 7,235,106.54 10,983,218.52 28 Fundación Pablo Garcia 918,828.05 42,210.00 251,790.00 2,889,961.72 5,000,000.00 9,102,789.77 29 Junta Estatal de Asistencia Privada 382,662.38 27,394.00 41,282.00 451,338.38 30 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 1,333,559.50 150,409.00 499,108.64 1,983,077.14 31 Instituto de la Juventud 1,156,342.82 244,049.14 804,721.36 237,302.50 2,442,415.82 33 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche 1,533,573.57 1,533,573.57 34 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche 3,285,493.00 3,285,493.00 35 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche 7,526,109.94 7,526,109.94 36 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche 1,720,123.05 329,456.36 2,806,786.55 258,490.05 60,745.95 5,175,601.96 37 Casa de Artesanias Tukulná 859,441.37 2,121,493.63 600,654.02 950.00 15,696.51 3,598,235.53 38 Sistema de Atención a Niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del Estado de Campeche
"Vida Nueva" 3,215,322.40 436,855.00 445,027.00 26,053.00 4,123,257.40 39 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche 4,241,422.20 902,300.00 645,664.00 5,789,386.20 40 Promotora de la Vivienda del Estado de Campeche 1,110,218.31 82,557.00 354,770.00 1,547,545.31 41 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega 4,269,178.33 4,269,178.33 42 Instituto Tecnologico Superior de Champotón 3,282,528.94 3,282,528.94 43 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 377,297.07 73,743.00 146,372.44 21,808.80 619,221.31
TOTAL : 111,857,019.86 31,082,477.64 72,242,252.21 42,993,907.43 4,049,178.76 283,719,768.27 545,944,604.17
ANEXO VCUARTO INFORME TRIMESTRALOCTUBRE-DICIEMBRE DE 2008
PROGRAMAS DE FEDERALIZACION
CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO(Pesos)
CONCEPTO CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 871,668,357.01 7,317,021.00 16,523,416.33 6,486,448.80 2,217,986.73 904,213,229.87
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 183,097,136.85 12,624,108.70 14,558,713.00 387,146.00 1,914,937.00 212,582,041.55
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 42,978,081.74 42,978,081.74 ESTATAL 10,409,294.74 10,409,294.74 MUNICIPAL 32,568,787.00 32,568,787.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSY DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 72,189,771.00 72,189,771.00
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 55,157,697.16 55,157,697.16 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 32,335,193.47 32,335,193.47 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 11,455,761.69 11,455,761.69 ASISTENCIA SOCIAL 11,366,742.00 11,366,742.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA YDE ADULTOS (FAETA) 20,066,129.00 20,066,129.00
EDUCACION TECNOLOGICA 8,521,817.00 8,521,817.00 EDUCACION DE ADULTOS 11,544,312.00 11,544,312.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOSESTADOS Y EL D.F. (FASP) 27,007,087.05 27,007,087.05
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 62,763,794.02 62,763,794.02
DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 611,636,741.28 611,636,741.28
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 62,488,991.00 62,488,991.00
TOTAL : 1,054,765,493.86 19,941,129.70 31,082,129.33 6,873,594.80 4,132,923.73 954,288,292.25 2,071,083,563.67
ANEXO VICUARTO INFORME TRIMESTRAL
Al 31 de Diciembre de 2008
PLAZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
UNIDAD/RAMO DESCRIPCION IMPORTE
03 PODER EJECUTIVO 17504 SECRETARIA DE GOBIERNO 85505 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 13506 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 52407 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 9308 SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 5409 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 20410 SECRETARIA DE PESCA 3311 SECRETARIA DE ECOLOGIA 1912 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 90613 SECRETARIA DE SALUD 24714 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 39415 SECRETARIA DE TURISMO 7216 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 54017 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 757
SUBTOTAL: 5,008
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DEGESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS
418-03 COMISION DE DERECHOS HUMANOS 51519-01 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.) 540519-02 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL DEL ESTADO DE CAM 27519-03 INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAMPECHE (INDECAM) 74519-04 INSTITUTO DE CULTURA DE CAMPECHE 71519-05 HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS 199519-06 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE 91519-08 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL ESTADO DE CAM 54519-09 SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE 67519-10 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INVICAM) 83519-11 COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO 8519-12 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DE CAMPECHE (COESPO) 16519-14 PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE 10519-15 INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 10519-16 COMISION DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PU 3519-17 COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSP 265519-25 CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS 34519-26 COORDINACION ESTATAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO C 9519-27 COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE 36519-28 FUNDACION PABLO GARCIA 11519-29 JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA 5519-30 INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE 13519-31 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CAMPECHE 16519-36 CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI 18519-37 CASA DE ARTESANIAS TUKULNA 25519-38 SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEP 74519-39 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECH 57519-40 PROMOTORA DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE 8519-43 PROMOTORA DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE 5
SUBTOTAL: 1,880
TOTAL GENERAL: 6,888
ANEXO VIICUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE A DICIEMBRE
PARTICIPACION A MUNICIPIOS(Pesos)
MUNICIPIO 2007 2008VARIACION
%NOMINAL REAL
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES
CALAKMUL 9,839,504.00 16,404,304.00 66.72 56.99
CALKINI 15,160,564.00 23,706,137.00 56.37 47.24
CAMPECHE 58,939,907.00 90,192,657.00 53.02 44.09
CANDELARIA 13,224,522.00 21,882,998.00 65.47 55.81
CARMEN 53,823,560.00 81,908,943.00 52.18 43.30
CHAMPOTON 20,702,935.00 32,509,953.00 57.03 47.86
ESCARCEGA 17,552,494.00 27,096,493.00 54.37 45.36
HECELCHAKAN 11,401,722.00 17,399,834.00 52.61 43.70
HOPELCHEN 12,572,245.00 19,218,198.00 52.86 43.94
PALIZADA 9,218,086.00 15,791,255.00 71.31 61.31
TENABO 9,469,494.00 13,880,242.00 46.58 38.02 SUBTOTAL 231,905,033.00 359,991,014.00 55.23 46.17
APOYOS EXTRAORDINARIOS 84,525,820.95 48,074,653.36 (43.12) (46.44)
TOTAL : 316,430,853.95 408,065,667.36 28.96 21.43
Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHEAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2008
EN PERIODO DE AMORTIZACION(EN PESOS)
LINEA DE MONTO SALDO FECHA
DEUDA ACREEDOR CREDITO REVOLVENTE ORIGINAL INSOLUTO VENCIMIENTOGOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEDIRECTA
BANCA COMERCIAL 0.00 0.00 0.00BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00INDIRECTACON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
BANCA COMERCIAL 0.00 0.00 0.00BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS SIN AVAL DELGOBIERNO DEL ESTADO
BANCA COMERCIAL 0.00 0.00BANCA DE DESARROLLO
CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 30,000,000.00 30,000,000.00 11,052,631.56 14-Jul-09CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 15,000,000.00 15,000,000.00 6,428,571.48 14-Sep-09CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 50,000,000.00 12,124,598.82 0.00 14-Sep-09
SUMAS: 95,000,000.00 57,124,598.82 17,481,203.04
CHAMPOTON BANOBRAS, S. N. C. 10,000,000.00 3,005,175.00 0.00 14-Nov-08CHAMPOTON BANOBRAS, S. N. C. 4,006,899.96 333,908.37 15-Ene-09
SUMAS: 10,000,000.00 7,012,074.96 333,908.37
TENABO BANOBRAS, S. N. C. 3,000,000.00 1,302,242.52 434,080.82 15-Abr-09TENABO BANOBRAS, S. N. C. 1,692,915.24 705,381.36 07-May-09TENABO BANOBRAS, S. N. C. 1,001,725.02 890,422.22 27-Ago-09TENABO BANOBRAS, S. N. C. 951,638.72 951,638.75 24-Ago-09
SUMAS: 3,000,000.00 4,948,521.50 2,981,523.15
CANDELARIA BANOBRAS, S. N. C. 3,000,000.00 717,077.50 0.00 30-Oct-08CANDELARIA BANOBRAS, S. N. C. 701,207.52 0.00 27-Nov-08CANDELARIA BANOBRAS, S. N. C. 1,202,070.00 0.00 19-Dic-08
3,000,000.00 2,620,355.02 0.00
CAMPECHE BANOBRAS, S. N. C. 15,000,000.00 8,013,800.00 7,212,420.00 31-Ago-09CAMPECHE BANOBRAS, S. N. C. 7,012,075.00 7,012,075.00 17-Ago-09
SUMAS: 15,000,000.00 15,025,875.00 14,224,495.00
TOTAL 126,000,000.00 86,731,425.30 35,021,129.56
CONSOLIDADO 126,000,000.00 86,731,425.30 35,021,129.56
Fuente: Banobras, S. N. C.