informe tÉcnico de fiscalizaciÓn de obras

INFORME TÉCNICO

DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME TÉCNICO N°:

DAG-IT-2018-0022

REMITIDO MEDIANTE OFICIO:

DAG-Adv.-2018-2612

FECHA 27 de setiembre de 2018

PROYECTO FISCALIZADO:

“MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVINCIA DE SAN JOSÉ”

UBICACIÓN:

REGIONAL I EDIFICACIONES NACIONALES

CANTON DE SAN JOSE, PROVINCIA DE SAN JOSE

FECHA DE VISITA AL PROYECTO:

10 DE DE SETIEMBRE DE 2018

ELABORADO POR:

ING. KARLA QUESADA DÍAZ

2 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

CONTRATO N°: 2016LA-0000032-0012400001, MEJORAMIENTO DE

EDIFICIOS DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVINCIA DE SAN

JOSÉ.

COSTO DEL PROYECTO:

₡ 45.000.000,00

OBJETIVOS:

- Verificar la ejecución de las obras de acuerdo con lo indicado en el Cartel de Licitación. - Verificar el sistema de control interno aplicado en el proyecto. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Cartel de Licitación Pública N°2016LA-0000032-0012400001. - Contrato MOPT – IDECO Ingeniería y Construcción S.A. UBICACIÓN:

Provincia de San José, Cantón de San José. Figura N° 1. Ubicación geográfica.

Fuente: Descargado de Google Earth, 25 de setiembre de 2018.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVINCIA DE SAN JOSÉ.

CUADRO N° 1 CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN

Licitación Abreviada 2016LA-000032-0012400001

Nº Términos verificables de la

contratación

Responsable Cumple Evidencia de cumplimiento

MOPT CONTRATISTA Sí No Parcial

Directriz DGABCA-09-2013, del Ministerio de Hacienda.

1 Aspectos a considerar en la

Ejecución Contractual:

Indicar el nombre de la persona

encargada del contrato y del

fiscalizador por parte de la

Administración y demostrar si

cumple con las funciones

estipuladas en la Directriz

DGABCA-09-2013 (ver adjunto).

Arq. Edgar Rojas Carro

IDECO Ingeniería y Construcción S.A.

X Mediante Contrato suscrito entre este Ministerio y la Empresa IDECO Ingeniería y Construcción S.A..; Artículo 12 donde se especifica como encargados del contrato al Arq. Edgar Rojas Carro, Sub Director de Edificaciones Nacionales, como responsable del contrato y al Arq. Willy Rodríguez Segura, Jefe Región I, quien actuará como Coordinador y Fiscalizador Técnico del contrato en cumplimiento de la Directriz DGABCA-09-2013. Sin embargo, el Arq. Edgar Rojas fue el fiscalizador del contrato, ejecutando dichas funciones, ya que es el que firma todas las órdenes de servicio, anotaciones en la bitácora del CFIA y aprobación de pagos a la empresa constructora. -Asimismo, mediante el oficio No. DVOP-DEN-OC-2017-0161, se da la solicitud de programación de Orden de Inicio, suscrita por el Arq. Luis González Vallejo, Director de Edificaciones Nacionales y la Ing. Sandra Muñoz Jiménez, Coordinadora del Departamento de Obras por Contrato.

Descripción de actividades por línea según Cartel de Licitación




contratación Responsable Cumple

Evidencia de cumplimiento MOPT CONTRATISTA Sí No Parcial

2 Instalación de nuevas estaciones de trabajo en el área de bodega.

X X Se observa que el área de la bodega fue totalmente remodelada, se construyeron 9 módulos de trabajo, pisos, pintura, el cielo se pintó, sustitución del sistema eléctrico (Ver imagen N° 1).

3 Construcción de servicio sanitario

en esta área con su respectiva

instalación mecánica

X X Se instaló servicio sanitario (Ver imagen N° 2).

4 Abrir pared en la actual bodega

para colocar puerta y comunicar

con el área de trabajo actual.

X X Se observó la puerta que comunica con el área de trabajo (ver imagen N°3).

5 Eliminar paredes en las oficinas

actuales para instalar nuevas

estaciones de trabajo.

X X Se instalan nuevas estaciones de trabajo (Ver imagen No.4).

6 Ampliación del área de comedor. X X Se observó esta actividad (Ver imagen No.5).

7 Todas las estaciones de trabajo

llevaran divisiones a 1,25 mts de

altura (paneles)

X X Las estaciones de trabajo cumplen con las medidas establecidas 1,50 m (Ver imagen No.6).

8 Pintura en las paredes de la bodega

a intervenir.

X X Se observa la pintura general. (Ver imagen No.7).

9 Mejorar iluminación en las nuevas

áreas de tarbajo

X X Se observa sistema eléctrico nuevo. (Ver imagen No.8).






10 Obras adicionales según la orden

de servicio No. 5:

Instalación de piso vnílico (se

levantó el piso existente de

cerámica, se niveló con una

chorrea de cemento y se

corrigieron los niveles).

En el área de comedor, se

sustituyeron las paredes

existentes, debido al deterioro

por humedad e insectos, al ser

de madera las paredes.

X X Se observó piso vinílico en todas las áreas remodeladas (ver imagen No. 9). El área del comedor se encuentra remodelada.

11 El contratista estará obligado a

reparar en un plazo de 24 horas los

defectos que se presenten en las

zonas intervenidas y durante el

plazo de la responsabilidad por

vicios ocultos.

X X Mediante acta recepción final, la obra se recibe el 22 de setiembre de 2017, donde se indica que la obra se recibe en buen estado de funcionamiento y apta para su uso inmediato.

12 El “CONTRATISTA” tendrá

especial cuidado de no dañar de

ninguna manera, el estado actual

de las instalaciones en el sitio a

intervenir. De producirse algún

daño que altere el estado actual de

las mismas, el “CONTRATISTA”

deberá subsanar de su propio

peculio los costos de la reparación

X X No se evidencia incumplimiento de este punto.






total de éstas, hasta restaurar en su

totalidad el daño causado.

13 El “CONTRATISTA” proporcionará el personal debidamente capacitado para el control técnico y administrativo del proyecto, todo el trabajo deberá ser ejecutado por operarios especialistas en cada tipo de actividad, utilizando materiales de primera calidad, herramientas adecuadas para cada labor y equipos necesarios de seguridad, tomando todas las previsiones del caso. El “CONTRATISTA” será el único responsable por el transporte, manipulación y aplicación de los materiales, y deberá rehacer cualquier área dañada o defectuosa.

X X Por ser un proyecto terminado, no fue posible observar la presencia de personal en la obra, sin embargo, se evidencia en los expedientes, la información que respalda la capacidad para el control técnico y administrativo de la obra, así como los avances del proceso constructivo.

14 Será responsabilidad del

“CONTRATISTA” la vigilancia del

trabajo durante la realización del

mismo hasta su entrega. En caso

de que las áreas tratadas sufran

cualquier tipo de deterioro, deberán

ser intervenidas de nuevo, sin que

esto implique un costo adicional

para el “MINISTERIO”.

X P AL ser un proyecto terminado, no es posible verificar lo de la vigilancia.






15 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El “OFERENTE” deberá presentar

en su oferta, su proposición de un

programa a título general del orden

cronológico para la ejecución de las

obras (cronogramas de

actividades).

X X Se presenta un cronograma de obra sin embargo este no se actualizó con las actividades incorporadas ni las nuevas fechas de entrega.

16 SUBCONTRATOS. Para las actividades a subcontratar se deberá acatar lo indicado en el Artículo 69 del RLCA.

X X No se observa junto con la propuesta el listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas. Y en algunos casos solamente se cuenta con una cotización del mismo.

17 ADQUISICIÓN DE PLANOS Por la modalidad de contratación,

esto es, costo más porcentaje, este

cartel de licitación no va

acompañado de planos.

No obstante lo anterior cuando se

gire la orden de inicio, se trabajará

con base en los planos, diagramas

y especificaciones elaborados por

el Departamento de Proyectos y

Diseños de la “DIRECCIÓN”.

X X En el expediente no se observan los planos del proyecto.

18 No se reconocerá el pago de ningún tipo de herramienta.

X X X Se observan en varias facturas Nos.1137706, FTH004325, FTR167242, FCR186662, FTH007541 la compra de herramientas tales como carretillos, palas,






Se reconocerá el pago de materiales consumibles tales como: crayones, lápiz de carpintero, cuerda de nylon, brocha para pintar, felpas de rodillo para pintar, cepillos de acero y/o cobre, masking azul, blanco, negro, tizas para marcar acero, hojas de seguetas, soldadura, brocas, discos de corte metal, concreto, madera. En caso de utilizarse otro material consumible que no esté incluido en la lista deberá la “REGIÓN” emitir un acta en la que autorice e indique las razones por las cuales se reconocerá el gasto.

cinceles, dobladores de tubos, soplete, chalecos de seguridad, anteojos (donde según la página 40 del cartel, el equipo de seguridad se incluye en el monto ya cobrado de utilidad). (Ver imágenes Nos. 10, 11 y 12).

19 SUBCONTRATOS Y ALQUILERES Para efectos de subcontratos, se

deberá acatar lo indicado en el

artículo 69 del RLCA. La

“DIRECCIÓN” reconocerá el valor

de los mismos, más la mitad del

porcentaje fijado para los trabajos

directos y sólo se aprobarán en

actividades específicas tales como:

- Instalación eléctrica.

- Pintura.

- Vidrios.

- Hojalatería (canoas)

X X En los expedientes se observó, que ciertas facturas (# 539969, 1747, 543802) correspondientes a subcontratos como lo son alquiler de andamios y acarreos se cobraron con la utilidad de los materiales (ver imágenes Nos. 13, 14 y 15).






- Acarreo, en caso de que el mismo no venga incluido con la factura comercial de los materiales.

- Alquileres de equipos autorizados por la “Región”

- Y otras actividades solicitadas y/o autorizadas por la “REGIÓN”.

20 Los saldos de materiales presentes

a la finalización de etapas de

trabajo o a la finalización del

contrato y que a juicio de la

“REGIÓN” pueden ser de interés de

la Institución donde se está

realizando la obra, pasarán a ser

propiedad de la Institución. Los

valores o saldos de materiales que

no sean del interés para la

Institución, se rebajarán de las

siguientes facturas.

X X Se observa en el expediente la lista de materiales sobrantes entregados.

21 El “CONTRATISTA” se encargará

de las compras de materiales,

alquiler de equipo y contratación de

mano de obra, asumiendo en forma

amplia y total las obligaciones de

patrono. Sin embargo, deberá

escogerse Almacenes de

reconocido prestigio y dentro del

ámbito comercial más cercano al

sitio de las construcciones. Se

X X Se observó en los avances de la obra que se registran en los expedientes






reconocerá únicamente acarreo de

sitios más lejanos cuando

represente ganancia para la

“ADMINISTRACIÓN”.

22 El “CONTRATISTA” realizará

normalmente las compras, el cual

aprobará el ingreso a la obra de los

materiales correspondientes y

agrupará semanalmente las

facturas de ese período para

remitirlas al inspector asignado por

la “REGIÓN”, para que verifique

contra la planilla respectiva la

procedencia del pago. Lo anterior

en estricto apego a la legislación

vigente que regula la materia.

X X Se evidencia en el respectivo avance de obra.

23 Durante la ejecución del contrato se

harán evaluaciones mensuales,

para determinar el rendimiento y

calidad obtenidos en el período.

X X No se observa en el expediente dicha evaluación y al no tenerse un cronograma de trabajo actualizado no se puede determinar el rendimiento del contratista.

24 El “CONTRATISTA” suministrará a

la “REGIÓN” la planilla de los

trabajadores (maestro de obras,

operarios, ayudantes y peones) y

sus respectivos salarios, para ser

aprobados por el Ingeniero o

Arquitecto Inspector antes del inicio

de la obra y se detallará en el

X X Se observó en el expediente, que se cumple con las respectivas planillas y cumpliendo con la información correspondiente.






Cuaderno de Bitácora. No se

permitirá la contratación de

inmigrantes ilegales como personal

de la obra ni se reconocerá pago

alguno por sus servicios. La

“REGIÓN” queda facultada para

solicitar los documentos que los

acrediten como trabajadores

legales.

25 Los trabajadores se anotarán en la

documento de control de ingreso

respectivo y el inspector

corroborará la planilla de la fecha

correspondiente contra ese registro

para efectos de aprobar los cobros

sobre la mano de obra. Paralelo a

las verificaciones en sitio que

realice para corroborar la

asistencia.

X X En el expediente se observó que sí cumplen con la hoja de control de planilla.

26 DE LOS PROFESIONALES Y EL MAESTRO DE OBRA PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA OBRA Se debe indicar el nombre y código del profesional responsable de los trabajos, el cuál únicamente podrá ser ingeniero civil, arquitecto o ingeniero en construcción debidamente incorporado al Colegio Federado de

X X Se observa que el profesional responsable cumple con lo establecido en el Cartel y sí se tramita de forma adecuada el cambio de profesional responsable, del Ing. José Luis Brenes por el Ing. David Alfaro Jimenez.






Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Deberá presentar la certificación de incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica vigente durante la vigencia de la oferta. El profesional responsable de la obra que sea indicado en la oferta deberá ser el que se asigna al proyecto. -30 - Si el “CONTRATISTA” requiere cambiar el profesional que fue designado en la oferta deberá someterse ese cambio a la “DIRECCIÓN”.El sustituto deberá cumplir con los mismos requisitos solicitados por la Administración.

27 INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECÁNICO Se debe indicar el nombre y código del profesional a cargo de la obra eléctrica y mecánica, el cual únicamente podrá ser ingeniero electromecánico o ingeniero en mantenimiento industrial, o un ingeniero eléctrico y uno mecánico, debidamente incorporado al colegio respectivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Deberá presentar la certificación de incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de

X X Se observa que el profesional responsable cumple con lo establecido en el Cartel y sí se tramita de forma adecuada el cambio de profesional responsable, del Ing. Cristián Jímenez por el Ing. Alejandro García.






Costa Rica vigente durante la vigencia de la oferta. El profesional a cargo de la obra eléctrica y mecánica de la obra que sea indicado en la oferta deberá ser el que se asigna al proyecto. Si el “CONTRATISTA” requiere cambiar el profesional que fue designado en la oferta deberá someterse ese cambio a la “DIRECCIÓN”. El sustituto deberá cumplir con los mismos requisitos solicitados por la Administración.

28 4.5 INICIO DE LA OBRA La Orden de Inicio será girada por la “REGIÓN” dentro de los quince días hábiles siguientes a partir de la firmeza de la adjudicación o de la formalización contractual cuando ésta corresponda, -35 - previa notificación al contratista de la Orden de Compra. Este plazo podrá ser extendido siempre que medie resolución razonada exponiendo los motivos calificados para ello y ésta se adopte antes del vencimiento del plazo inicial. (Lo anterior de conformidad con el Artículo 192 y s.s. del R.L.C.A.) Una vez definida la fecha de inicio, el “CONTRATISTA” deberá presentar el cronograma de actividades

X X X El inicio de la obra no se da en el plazo establecido debido a la falta de los planos visados por el CFIA, este aspecto es responsabilidad de la Adminstración. El contrato se firma el 28 de marzo de 2017 y la obra inicia el 10 de julio de 2017.






definitivo. Es requisito indispensable su presentación y tiene que ser consecuente con el plazo de entrega ofrecido. Después de girada la orden de inicio, si transcurrido el 25 % del plazo contractual el “CONTRATISTA” no ha iniciado obra, la “ADMINISTRACIÓN” estará facultada para ejecutar la Garantía de Cumplimiento y resolver el contrato.

29 4.6 BITÁCORA DE LA OBRA El “CONTRATISTA” deberá gestionar la compra de la bitácora en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Los costos por concepto de bitácora e inscripción de la obra ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica deberán ser asumidos por el contratista por lo que deben estar contemplados en el desglose del porcentaje de la oferta. El cuaderno de bitácora deberá estar en el sitio antes de iniciar la obra. No se reconocerá pago alguno por las obras ejecutadas antes de que la bitácora de obra se encuentre en el sitio. El o los profesionales responsables de la obra deberán iniciar la bitácora y

X X Se observa en la bitácora del CFIA que se cumple con la periodicidad de visitas al proyecto por parte de los responsables de la obra.






deberá presentarse mínimo una vez por semana a la obra. Asimismo el profesional responsable de las obras electromecánicas. De lo contrario se procederá con las medidas punitivas correspondientes.

30 PRÓRROGA DEL PLAZO A solicitud del “CONTRATISTA”, la

“ADMINISTRACIÓN” podrá

autorizar prórrogas al plazo con

base en lo establecido en el Artículo

198 del R.L.C.A. La solicitud de

ampliación de plazo, debe hacerse

mediante nota dirigida a la

“REGIÓN” la cual resolverá. No se

aceptarán solicitudes de ampliación

de plazo gestionadas en bitácoras.

X X En el expediente se observa un total de dos prórrogas de plazo por el atraso en el visado de los planos de construcción (orden de servicio No.4: 3 semanas) y por la incorporación de actividades nuevas (orden de servicio No.5: 3 semanas).

31 4.8.1 CLÁUSULA PENAL El “CONTRATISTA” pagará al M.O.P.T. por cada día de atraso total o parcial en la entrega del objeto contratado una cantidad equivalente conforme la siguiente fórmula para su cálculo: Fórmula:

𝐼𝑆 = (𝑀𝐶 − 𝑀𝐸) ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝑛 IS= Importe de la Sanción MC= Monto del Contrato ME= Monto Ejecutado del Contrato

X X El contratista entrega la obra en plazo por lo que no se le aplica la cláusula penal.






Fa= Factor (tasa básica diaria porcentual, fijada por el BCCR para el día en que ocurra elincumplimiento/30) n= días de atraso. La sanción así dispuesta se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el Artículo 47 siguientes y concordantes del R.L.C.A., salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y comprobados por la Institución, todo de conformidad con el Artículo 50 del R.L.C.A. en concordancia con el numeral 712 del Código Civil. En el evento de que el monto por concepto de la imposición de esta cláusula alcance el 25% del monto del contrato, se tendrá como incumplimiento grave imputable al Contratista y se procederá con la resolución del contrato de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa. Para la aplicación de lo dispuesto en este aparte, respecto al cobro de la cláusula penal y/o eventual resolución contractual, se seguirá previamente el Debido Proceso en la forma y contenido que lo indica la Sala Constitucional mediante las sentencias N°6639-2013 y N°4431-






2011.

32 4.8.2 SANCIONES ECONÓMICAS Las sanciones, se aplicarán reteniendo el monto de la sanción en los pagos correspondientes al Contratista. Se sancionará al Contratista con la suma de ¢12.621.90 (doce mil seiscientos veintiún colones con 90/100) de multa por cada persona no profesional que se detecte sin utilizar los implementos de protección personal requeridos y un monto de ¢20.640.00 (veinte mil seiscientos cuarenta colones) por cada profesional que incurra en la falta. La retención se realizará por día de acuerdo al reporte del Inspector de Obra destacado en sitio por parte de la REGIÓN. Se sancionará al Contratista con la suma de ¢20.640.00 (veinte mil seiscientos cuarenta colones) de multa por cada Profesional solicitado en el cartel que no se presenten a la obra mínimo una vez por semana o a las reuniones que en forma conjunta se programen con la REGIÓN y el Regente Ambiental, la retención se realizará de acuerdo al reporte del Inspector

X X No se evidencia en el expediente que se requieran las sanciones económicas, además por ser un proyecto ya terminado la Auditoría no pudo verificar la utilización de los implementos de seguridad ocupacional.






de Obra y el Responsable de la REGIÓN.Se exime de este pago si hay justificación en criterio de la REGIÓN, lo cual deberá quedar de manifiesto en el expediente correspondiente. Se sancionará al Contratista con la suma de ¢12.621.90 (doce mil seiscientos veintiún colones con 90/100), por cada vez que no se presente el maestro de obras designado de acuerdo al reporte del Inspector de Obra y el Responsable de la REGION.

33 RECIBO DE LA OBRA Una vez concluida la obra, el

“CONTRATISTA” dará aviso por

escrito a la “ADMINISTRACIÓN”

para que establezca fecha y hora

para la recepción, todo de acuerdo

con el Artículo 151 del R.L.C.A.

X X X Mediante orden de servicio No. 6 se da el acta de recepción final, con fecha del 22 de setiembre de 2017 No. de oficio DVOP-DEN-2017-1111. A la fecha el finiquito no se ha realizado, a pesar que ya transcurrió un año de la finalización del proyecto.

34 FINIQUITO DE OBRA Las partes se encuentran

facultadas para acordar la

suscripción del finiquito del

contrato, el cual podrá realizarse

dentro del año siguiente a la

recepción definitiva de la obra y con

el detalle que se estime

conveniente. No podrán realizarse

X X X






finiquitos bajo protesta ni

incorporarse enmiendas

posteriores, toda vez que este

acuerdo impide reclamos futuros,

con excepción de la

responsabilidad por vicios ocultos

de la obra.

Cuadro N° 2

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS POR CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE COSTO MÁS PORCENTAJE

N° Actividades Funcionario de la DEN responsable Cumple

Evidencia de cumplimiento Profesional inspector

Encargado administrativo

Inspector SI NO Parcial

1

Recibir, recopilar, revisar y archivar la documentación previa de la obra (Nota para dar inicio de obra, Cartel, planos Constructivos, Oferta, contrato, Adjudicación, Bitácora, etc.)

X X X

Durante la revisión de los expedientes se observó que se cuenta con toda esa información, excepto los planos constructivos.

2 Confeccionar expediente físico y digital de la obra

X X Para dicho proyecto, se revisaron 2 ampos, los cuales se encuentran foliados.

3

Visitar previamente al sitio para verificar condiciones y definir prioridades de intervención, junto a entidad

X X X Se evidencia dentro del expediente.







interesada y empresa constructora.

4 Asignar inspector permanente. X X Se evidencia dentro del expediente.

5 Confeccionar Hojas de control técnico y financiero de la obra.

X X X Se incluye dentro de los expedientes.

6 Dictar y tramitar la orden de inicio (Enviar copias a las partes).

X X X Se incluye dentro del expediente.

7

Visitar la obra una vez a la semana como mínimo, para verificar la calidad y el avance técnico -financiero de la obra.

X X X Se cumple con las anoataciones en la bitácora del CFIA.

8

Verificar ingreso y calidad de materiales y rendimiento del personal de la empresa en la obra.

X X Se Incluye en los avances de la Obra.

9 Analizar y aprobar cotizaciones de subcontratos.

X X X X Se observó dentro de los expedientes.

10 Actualizar en oficina Hoja de Avance de Fiscalización Técnico Financiera.

X X X Se incluye hoja actualizada con cada uno de los avances.

11 Realizar reuniones semanales con Inspectores encargados.

X X X No hay registros en el expediente del Programa de Control de Giras.

12

Recibir, analizar, avalar y enviar los documentos presentados por la empresa para trámite de cobro.

X X X X Se incluye en los avances de Obra, registrados en el expediente.

13 Confeccionar y tramitar ordenes de servicio.

X X X Se observó las órdenes de inicio de la N°1 a la N°6.







14 Comunicar a interesados circunstancias específicas de la obra.

X X X Se observan correos y oficios en el expediente.

15 Recibir, analizar y tramitar documentación varia del proyecto.

X X X Se evidencia dentro de la información de los expedientes.

16 Actualizar constantemente archivo físico y digital de la obra.

X X X X

Al ser una obra terminada, solo se puede verificar la información de los expedientes y a la espera del finiquito.

17

Inventariar y movilizar materiales sobrantes del proyecto. Levantar actas de inventario y entrega.

X X X

Se observan los registros en el expediente, corresponden a sobrantes o actas de inventario de entregas.

18 Realizar y tramitar la recepción de la obra.

X X X Se observa en la OS-6.

19 Realizar y tramitar el finiquito de la obra.

X X X No se observa el finiquito de la Obra.

20 Confeccionar y enviar informe mensual de labores.

X X X No hay registros en los expedientes, que incluya el Informe mensual de Labores.



CONCLUSIONES

En términos generales se concluye:

1. El proyecto se ejecutó dentro del plazo contractual, sin embargo, el plazo de prórroga duplicó el plazo de entrega final, lo que evidencia la falta de planificación cuando se elaboran los carteles de licitación.

2. Los expedientes se encontraban foliados.

3. Los expedientes no contaban con los planos finales aprobados por el CFIA y al iniciar el proyecto los mismos no se encontraban visados, lo cual produjo que se atrasara la fecha de inicio del proyecto y posteriormente se solicitara plazo de prórroga.

4. No se presentaron desperfectos de las obras o mala calidad de estas, a la fecha de la visita.

5. Se presenta un cronograma de obra, sin embargo este no se actualizó con las actividades incorporadas ni las nuevas fechas de entrega. Por lo que, se incumple con el Cartel al no poderse realizar una evaluación y determinar el rendimiento del contratista.

6. No se observa junto con la propuesta el listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se deben indicar los nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y además se debe aportar una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas. Por lo anterior se incumple el artículo 69 del RLCA. Adicionalmente, en algunos casos solamente se cuenta con una cotización para los subcontratos.

7. Con respecto al punto donde el Cartel establece que no se reconocerá el pago de ningún tipo de herramienta, sin embargo, se observan varias facturas: Nos.1137706, FTH004325, FTR167242, FCR186662, FTH007541, la compra de herramientas tales como carretillos, palas, cinceles, dobladores de tubos, soplete, chalecos de seguridad, anteojos (donde según la página 40 del cartel, el equipo de seguridad se incluye en el monto ya cobrado de utilidad). Por lo que es claro que se incumplió con este punto.

8. Se observa en los expedientes, que algunas facturas (# 539969, 1747, 543802) correspondientes a subcontratos como lo son el alquiler de andamios y acarreos, se pagaron como materiales, lo que provoca que la empresa contratista cobre montos superiores a los que le corresponden en administración y utilidad.



ANEXO FOTOGRÁFICO

Imagen N°1.Remodelación de Bodega

Imagen N°2.Servicio Sanitario



Imagen N°3.Reubicación de puerta

Imagen N°4.Estaciones de trabajo.



Imagen N°5.Comedor

Imagen N°6.Alltura de estaciones.



Imagen N°7.Pintura.

Imagen N°8.Iluminación.



Imagen N°9.Piso.



Imágenes Nos.10, 11 y 12.Facturas con pagos de herramientas y artículos de seguridad ocupacional.



Imágenes Nos.13, 14 y 15.Facturas con pagos de subcontratos como materiales.

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