informe final junta nacional de jardines infantiles región

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CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Informe Final Junta Nacional de Jardines

Infantiles Regioacuten de Coquimbo

Fecha 31 de Mayo de 2011

Ndeg Informe 222011

CONTRALORIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICACONTRALORIacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

SED REMITE INFORME FINAL QUE INDICA CE 244

OFICIO Ndeg 2137

LA SERENA 3 1 MAYO 2011

Adjunto para su conocimiento y finespertinentes un ejemplar del Informe Final Ndeg 22 de 2011 elaborado por personal deesta Contraloriacutea Regional relacionado con una auditoriacutea a las transferencias corrientesy de capital a los gastos efectuados por horas extras licencias meacutedicas y descuentoslegales y voluntarios del personal de la Direccioacuten Regional de la Junta Nacional deJardines Infantiles por el periacuteodo comprendido entre enero y diciembre 2010

Saluda atentamente a Ud

(yGUTA10 JORDAN ASTABURUAGA

Contralor Regional de CoquimboContraloriacutea General de La Repuacuteblica

AL SENtildeORSECRETARIO REGIONAL MINISTERIALDE EDUCACIOacuteNREGIOacuteN DE COQUIMBOPRESENTE


CONTROL EXTERNO


2138 OFICIO Ndeg ___-----

LA SERENA 3 1 HAYU 7011

Adjunto para su conocimiento y fines

pertinentes un ejemplar del Informe Final Ndeg 22 de 2011 elaborado por personal de

esta Contraloriacutea Regional relacionado con una auditoriacutea a las transferencias corrientes

y de capital a los gastos efectuados por horas extras licencias meacutedicas y descuentos

legales y voluntarios del personal por el periacuteodo comprendido entre enero y diciembre

2010

Sobre el particular conforme con las

conclusiones del citado informe corresponde que ese servicio adopte las medidas

tendientes a subsanar situaciones observadas cuya efectividad se constataraacute en una

proacutexima visita a esa entidad


~~ iexcl fY l~I ~

GUSTAvO IORDAN ASTABURUAGA Contralor Regional de Coquimbo

Contraloriacutea General de la Repuacuteblica

A LA SENtildeORA DIRECTORA REGIONAL JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGiOacuteN DE COQUIMBO PRESENTE


CONTROL EXTERNO

PREG 4014 INFORME FINAL Ndeg 22 DE 2011 SOBRE EXAMEN DE CUENTAS EFECTUADOS A LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL Y A GASTOS EFECTUADOS POR HORAS EXTRAS LICENCIAS MEacuteDICAS Y DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS EN LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI)

LA SERENA J 1 r~ ]1 11

En cumplimiento del programa anual de fiscalizacioacuten funcionarios de esta Contraloriacutea Regional se constituyeron en la Direccioacuten Regional de Coquimbo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI para practicar una auditoriacutea a las transferencias corrientes y de capital a los gastos efectuados por horas extras licencias meacutedicas y descuentos legales y voluntarios del personal por el periacuteodo comprendido entre enero y diciembre de 2010

OBJETIVO

La fiscalizacioacuten tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria establecer que los desembolsos realizados por concepto de entrega de beneficios son procedentes conforme con los objetivos de los mismos como tambieacuten validar los procedimientos de fiscalizacioacuten y el control ejercido a los pagos realizados por las operaciones registradas en el Subtiacutetulo 24 Transferencias Corrientes y Subtiacutetulo 33 Transferencias de Capital asiacute como tambieacuten evaluar el cumplimiento de la normativa referida a recursos humanos examinando el Subtiacutetulo 21 para los gastos de horas extras subsidios por incapacidad laboral y descuentos legales y voluntarios

METODOLOGiacuteA

El examen se practicoacute de acuerdo con la Metodologiacutea de Auditoriacutea de este Organismo Superior de Control e incluyoacute el anaacutelisis de procesos y la identificacioacuten de riesgos de la entidad determinaacutendose la realizacioacuten de pruebas de auditoriacutea en la medida que se estimaron necesarias de acuerdo con dicha evaluacioacuten efectuaacutendose pruebas selectivas a los registros contables verificando la suficiencia del respaldo documental la validacioacuten del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria respectiva entre otras

AL SENtildeOR GUSTAVO JORDAacuteN ASTABURUAGA

ONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO RESENTE RlGCFNON


CONTROL EXTERNO

UNIVERSO

De acuerdo con los antecedentes contables durante el periacuteodo comprendido entre enero y diciembre de 2010 el monto total transferido desde JUNJI a las distintas entidades que administran los jardines infantiles viacutea transferencia de fondos ascendioacute a $ 2898971074

El total de transferencias de capital traspasadas entre el antildeo 2009 y 2010 de acuerdo a informacioacuten proporcionada por la Subdireccioacuten de Cobertura Regional de esa entidad corresponde a $ 3813620389

Por su parte el total de gastos en horas extras de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Regioacuten de Coquimbo para antildeo 2010 fue de $ 16486357 mientras que los registros asociados a descuentos legales y voluntarios consignan $ 765725985

Los ingresos recibidos por recuperacioacuten de subsidios por incapacidad laboral comprendidos en el periacuteodo anteriormente sentildealado fue de $136 167002

MUESTRA

La muestra examinada en el caso de las transferencias corrientes alcanzoacute a $ 576 171 605 cifra que representa un 20 del total ejecutado al 31 de diciembre de 2010 detalle de aquello se advierte en el siguiente cuadro

Comuna

La Serena

La Serena

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Monte Patria

Monte Patria

Punitagui

Punitagui

Punitaqui

VJ

Nombre Entidad Corp Municipal G Gonzaacutelez

Videla Corp Municipal G Gonzaacutelez

Videla

Municipalidad de Ovalle







Municipalidad de Monte Patria


Municipalidad de Punitaqui



TOTAL

Codigo

4101063

4101064

4301009

4301020

4301032

4301058

4301061

4301062

4301063

4303015

4303019

4304002

4304008

4304011

Nombre Establecimiento

Intercultural - Pucara

Pequentildeitos del Valle

Solcito del Valle

Las Ardillitas

Ayelen - Limariacute

Suentildeitos del Mantildeana

Semillitas del Futuro

Tus Primeros Pasos

Arco Iris

Manzanita

Montantildeitas

Cunita de Oro

Las Ardillitas

Los Molinitos

Monto

$ 53295219

$ 57756 764

$ 82222032

$ 29 114819

$ 46460300

$ 40498507

$ 44919058

$ 42753 028

$ 45752 057

$ 44198345

$ 17689825

$ 21053493

$ 31579717

$ 18878441

$ 576171605

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CONTROL EXTERNO

Las operaciones por transferencias de capital examinadas ascendieron a $ 471732 915 monto que representa un 12 del total de los traspasos efectuados durante los antildeos 2009 y 2010 Y que corresponden a las dos siguientes obras

Nombre Folio

Sistema Oracle

Municipalidad I Entidad

Rut Total Pagado 2009 - 2010

Intercultural Las Compantildeiacuteas

804006 La Serena 69040100-2 $ 242034161

Jardiacuten Infantil Villa El Toqui

904013 CMGGV - La

Serena 69040100-2 $ 229698754

Total $ 471732915

En el caso del gasto por horas extras el examen alcanzoacute a $ 1697063 equivalente al 103 del universo de gastos por este concepto Asimismo se revisaron $ 22039987 correspondientes al 16 de los ingresos por recuperacioacuten de subsidios por incapacidad laboral

Finalmente la fiscalizacioacuten de los descuentos legales y varios comprendieron un monto total de $ 176768777 cifra equivalente a un 23 del universo establecido para la materia

ANTECEDENTES GENERALES

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) es una institucioacuten del Estado de Chile creada en 1970 por la Ley Ndeg 17301 como un estamento autoacutenomo vinculado al Ministerio de Educacioacuten cuyo fin es atender la educacioacuten inicial del paiacutes

La misioacuten de la JUNJI consiste en brindar educacioacuten inicial de calidad a nintildeos y nintildeas menores de cuatro antildeos en situacioacuten de vulnerabilidad garantizando su desarrollo en igualdad de oportunidades a traveacutes de la creacioacuten promocioacuten supervisioacuten y certificacioacuten de salas cuna y jardines infantiles administrados directamente o por terceros

La JUNJI trabaja en todo el territorio nacional con sus diversos programas educativos Su estructura estaacute compuesta por un nivel central y por Direcciones Regionales teniendo estas uacuteltimas como labor principal desarrollar las funciones que por ley le corresponde a la institucioacuten dentro de cada jurisdiccioacuten territorial representando a la Vicepresidencia Ejecutiva y haciendo cumplir los planes programas poliacuteticas y metas de la institucioacuten a traveacutes de la coordinacioacuten de su quehacer con las autoridades regionales provinciales y comunales

Las transferencias de fondos se encuentran reguladas por la ley de presupuesto de cada antildeo que en lo particular dispuso para el antildeo 2010 que la transferencia de fondos se regiraacute por el decreto Ndeg 67 de 2010 del Ministerio

J Educacioacuten en que se establecen los montos de recursos mensuales que podraacuten r sferirse a cada institucioacuten en relacioacuten al nuacutemero de paacutervulos que asisten a los s ablecimientos de educacioacuten pre-baacutesica

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CONTROL EXTERNO

Ademaacutes establece que los fondos que se transferiraacuten a las entidades en virtud del presente reglamento deberaacuten ser destinados al financiamiento de aquellos gastos que origina la atencioacuten de los nintildeos y nintildeas asistentes a los jardines infantiles tales como remuneraciones y otros beneficios legales del personal honorarios consumos baacutesicos materiales didaacutecticos y de ensentildeanza de oficina equipamiento salud e higiene deportes y recreacioacuten capacitacioacuten mantencioacuten reparaciones y en general aquellos destinados al adecuado funcionamiento y administracioacuten de los jardines infantiles

En lo que respecta a licencias meacutedicas y remuneraciones la JUNJI de la Regioacuten de Coquimbo en el aacutembito administrativo no tiene injerencia en el procesamiento de la informacioacuten ya que eacutesta se realiza en la Sede Central

La informacioacuten del personal de la Junta de Jardines Infantiles se maneja a traveacutes de registros que se complementan con el de remuneraciones el cual contiene la dotacioacuten de funcionarios y antecedentes como las anotaciones de ausencias y atrasos necesarios para el proceso de los descuentos correspondientes

Mediante Oficio Ndeg 1421 de 2011 esta Contraloriacutea Regional remitioacute al Director Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles el preinforme de observaciones Ndeg 22 de 2011 con el objeto de que tomara conocimiento e informara sobre los alcances formulados Por oficio Ndeg15001 de 2011 dio respuesta comunicando las medidas de control y las regularizaciones efectuadas antecedentes que fueron incluidos para la emisioacuten del presente documento

1- SOBRE EVALUACiOacuteN DE CONTROL INTERNO GENERAL

Practicada una evaluacioacuten general del sistema de control imperante en las municipalidades y en las aacutereas examinadas en la JUNJI Regioacuten de Coquimbo se establecioacute en lo principal lo siguiente

11- Asistencia de Paacutervulos

A principio de cada mes el Servicio recibe las asistencias diarias de cada jardiacuten infantil las cuales son ingresadas en el programa Gesparvu que maneja el Departamento de Planificacioacuten Estos documentos son la base para el caacutelculo de las futuras remesas sin embargo el Servicio no aplica controles de verificacioacuten directos o indirectos que permitan corroborar los datos entregados por cada jardiacuten infantil Por otra parte esta entidad carece de controles de revisioacuten sobre la asistencia digitada en el sistema

Conjuntamente se corroboroacute que el sistema tiene deficiencias en la informacioacuten que entrega Prueba de aquello es que para el mes de septiembre y octubre de 2010 la asistencia promedio determinada fue de 2065 y 2059 respectivamente para el nivel sala cuna del jardiacuten infantil Semillitas del Futuro coacutedigo tJ2E61 lo que no concuerda con la capacidad maacutexima del nivel que corresponde a 20

vleacutejmtes

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CONTROL EXTERNO

Sobre este tema el Servicio acoge la observacioacuten sentildealando a su vez que el actual sistema Gesparvu contiene controles que se enfocan a la identificacioacuten de RUT erroacuteneos la inconsistencia entre el peso y talla ademaacutes de la identificacioacuten de registros repetidos

Sobre los controles referidos con la informacioacuten que se digita JUNJI indica que cada jardiacuten infantil tiene instrucciones de revisar la informacioacuten remitida por ellos a traveacutes de los registros de toma de datos y contrastarla con el documento digitado por la Direccioacuten Regional Complementa esto mencionando que el equipo teacutecnico al aplicar su pauta de evaluacioacuten controla la asistencia el diacutea de la supervisioacuten sin embargo admite que aquella informacioacuten no es comparada con la informacioacuten que registra el establecimiento en Gesparvu

Como medida de control para remediar la observacioacuten planteada el Servicio menciona que crearaacute un procedimiento de control el que se efectuaraacute mes a mes soacutelo con los establecimientos supervisados

En relacioacuten a las asistencias promedio generadas por Gesparvu y que fueron superiores a la capacidad maacutexima del jardiacuten en observacioacuten sentildeala que efectivamente el sistema entrega los datos establecidos por este Organismo de Control y que aquello sucede cuando la matriacutecula supera la capacidad de atencioacuten lo que estaacute autorizado en el punto de VI3 Matriacutecula Asistencia y sus Registros Asociados del Instructivo de Transferencias de Fondos Adicionalmente aclara que las remesas fueron pagadas con el tope de capacidad y no por la asistencia promedio entregada por el sistema

En relacioacuten con este punto esta Contraloriacutea Regional mantiene la observacioacuten mientras no se implemente el control sobre la verificacioacuten de asistencias como se sentildeala en el presente informe

12- Controles Teacutecnicos en Rendiciones de Cuentas

La revisioacuten efectuada a las rendiciones de cuentas de la muestra en examen permitioacute verificar que la aprobacioacuten de aquellas es realizada por personal administrativo de la Subdireccioacuten de Cobertura la que cumple la funcioacuten de verificar su integridad exactitud y relacioacuten con la norma Sin embargo el anaacutelisis que se efectuacutea es de tipo financiero y habida consideracioacuten que parte de los gastos rendidos en el antildeo son por materiales didaacutecticos de ensentildeanza o implementacioacuten relacionada con eacutesta donde la Subdireccioacuten Teacutecnica no tiene ninguna incidencia en la aprobacioacuten de la rendicioacuten sobre este tipo de materiales el control de aquellos se efectuacutea de manera posterior a la aprobacioacuten y sucede cuando se hace la fiscalizacioacuten teacutecnica en terreno

A modo de ejemplo durante la visita en terreno a los jardines infantiles de Ovalle se constatoacute que existiacutean materiales didaacutecticos e implementos que no estaban en el instructivo de transferencias los que fueron adquiridos durante el antildeo 2009 y habiacutean sido objetados por la Subdireccioacuten Teacutecnica en sus visitas especiacuteficamente camas elaacutesticas y sillas de comer con altura superior a un metro sin embargo eacutestas fueron aceptadas por la Subdireccioacuten de Cobertura Cabe sentildealar que la r~oacuten del aacuterea teacutecnica de la Institucioacuten es liderar el aacutembito teacutecnico pedagoacutegico

~rltucional

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CONTROL EXTERNO

Sobre este punto el Servicio mantuvo que los controles de los materiales se efectuacutean de manera posterior a la aprobacioacuten o cuando se efectuacutean las fiscalizaciones teacutecnicas en terreno A su vez sentildealoacute que los materiales didaacutecticos e implementos que se indican en el Manual de Transferencia de Fondos son los elementos miacutenimos que deben estar en cada jardiacuten infantil los que deben ser incrementados de acuerdo a las caracteriacutesticas del Proyecto Educativo de cada establecimiento indicando ademaacutes que el Manual no limita el tipo ni la cantidad de elementos que se puede adquirir solo procura que cumplan ciertos requisitos de seguridad higiene y otros

Sobre las camas elaacutesticas el Servicio proporcionoacute los fundamentos con los cuales el Coordinador Provincial de Ovalle respalda la adquisicioacuten de ese material

De manera de evitar las situaciones observadas por este Organismo de Control JUNJI solicitaraacute a las entidades receptoras de transferencias de fondos que cuando realicen gastos mayores pidan autorizacioacuten de aquellos aunque eacutesto no esteacute en la normativa

Si bien el Servicio proporcionoacute los fundamentos que fueron considerados para la adquisicioacuten de camas elaacutesticas eacutestos carecen de normativa de seguridad ya que no existe alguna que regule la utilizacioacuten de estos elementos y tampoco la Institucioacuten la ha creado Por tanto contradice asiacute la justificacioacuten sentildealada en paacuterrafo precedente con la que se hace mencioacuten al toacutepico de seguridad

La observacioacuten se mantiene mientras no se establezcan los controles que permitan al Servicio sustentar el requisito de seguridad en la compra de materiales didaacutecticos y de implementacioacuten en los jardines viacutea transferencia de fondos ademaacutes del referido a las autorizaciones de montos mayores detallado anteriormente

13- Falta de Formalidad de las Funciones Manuales de Procedimientos y Plan Anual

Si bien para el antildeo 2010 la Subdireccioacuten de Cobertura cuenta con lineamientos sobre sus funciones y su plan anual no se encuentran formalmente dictados

La JUNJI acoge la observacioacuten planteada por esta Sede Regional sentildeala que la Institucioacuten elabora planes anuales por Direcciones Regionales que si bien no apuntan a todas las funciones de las distintas Subdirecciones cubren porcentajes importantes de ellas y constituyen un marco de accioacuten para el cumplimiento de los objetivos De manera de normar los procesos relacionados con la gestioacuten de las Transferencias el Servicio se compromete a elaborar un Manual de Procedimientos del Sistema de Transferencias de Fondos que atienda temas praacutecticos operativos una vez recibida la nueva estructura Orgaacutenica Institucional y el Manual de Transferencias actualizado

La observacioacuten se mantiene mientras no se ~EWite ante este Organismo de Control la creacioacuten y puesta en funcionamiento del ~1ual de Procedimientos enunciada en la respuesta del Servicio

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CONTROL EXTERNO

14- Controles de Licencias Meacutedicas

La unidad de licencias meacutedicas perteneciente a la Subdireccioacuten de Gestioacuten de Personas es la encargada de registrar en el sistema computacional de control el detalle de cada una desde el nombre hasta las fechas de inicio y finalizacioacuten

En forma diaria la encargada procede a llenar los documentos con los antecedentes exigidos confecciona la resolucioacuten exenta que cursa el acto administrativo asiacute como el oficio mediante el que se tramita el cobro del subsidio ante el organismo competente COMPiacuteN o ISAPRES Estos procedimientos son ingresados al sistema computacional reflejando para cada funcionario el historial de licencias meacutedicas como la recuperacioacuten de las mismas

En la presente revlslon se determinoacute la falta de controles sobre los procedimientos establecidos lo que queda de manifiesto en que en 9 de ellos no se adjuntoacute la resolucioacuten del Servicio que las aprobaba A su vez cuatro procesos de enviacuteo de la documentacioacuten a las instituciones correspondientes no presentaban copia de la licencia meacutedica mientras que ocho licencias meacutedicas no presentaban como respaldo el caacutelculo del subsidio a cobrar Finalmente en dos de los procesos de cobro no se adjuntoacute copia del oficio a traveacutes del que se remite la documentacioacuten Detalle de lo expuesto anteriormente se puede ver en Anexo Ndeg 1

En respuesta a la observacioacuten planteada por este Organismo de Control el Servicio informoacute respecto de los distintos controles que tiene sobre los procedimientos de licencias meacutedicas sentildealando ademaacutes que en una resolucioacuten pueden quedar uno o maacutes oficios conductores A su vez adjunta la documentacioacuten necesaria para subsanar la presente observacioacuten

11- EXAIVIEN DE CUENTA

21- EXAMEN DE CUENTA A LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

El examen de cuenta en el caso de las transferencias corrientes se efectuacuteo sobre los traspasos efectuados a las entidades administradoras de jardines infantiles durante el antildeo 2010 En lo que respecta a las transferencias de capital la revisioacuten fue sobre los pagos realizados durante los periacuteodos 2009 y 2010 para la ejecucioacuten de la obras de jardines infantiles

El examen practicado permitioacute establecer las siguientes observaciones

a- Reintegro de Subvenciones

De acuerdo con la informacioacuten proporcionada por el Subdirector de Recursos Financieros de la JUNJI al 28 de febrero de 2011 se

_e~9ntraban sin restituir $ 79196638 por recursos no utilizados durante el antildeo 2010 por ~~ de las siguientes instituciones receptoras de fondos

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CONTROL EXTERNO

Nombre Institucioacuten Monto $

Municipalidad de Coquimbo 21091912

Municipalidad de Paihuano 30323237

Municipalidad de Vicuntildea 15115925

Municipalidad de IlIapel 44999

Municipalidad de Ovalle 7293050

Municipalidad de Monte Patria 2125446

Municipalidad de Salamanca 3202069

Total Saldo Pendiente 2010 79196638

Al respecto cabe sentildealar que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el tiacutetulo V7 Rendicioacuten de Gastos de la Modificacioacuten del Instructivo de Fondos de Operaciones establecido mediante resolucioacuten exenta Ndeg 151527 de 2009 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en la que se establece que las devoluciones deben enviarse a la JUNJI a maacutes tardar el 26 de diciembre de cada antildeo

Al respecto el Servicio sentildeala que efectivamente al 28 de febrero de 2011 el saldo deudor de la cuenta Convenios con Municipalidades y otras Entidades ascendiacutea al monto observado por esta Contraloriacutea Regional A su vez establece que hoy en diacutea existe un saldo pendiente de rendicioacuten yo reintegro por la suma de $ 3202069 que corresponde a la Municipalidad de Salamanca por cuya razoacuten ha suspendido las transferencias

Por otra parte informoacute que este antildeo la autoridad institucional facultoacute a las entidades Receptoras de Fondos mediante resolucioacuten Exenta Ndeg0154471 de 14 de diciembre de 2010 para rendir como plazo maacuteximo el diacutea 15 de enero de 2011 Junto con aquello indicoacute que dadas las caracteriacutesticas del proceso de rendicioacuten de cuentas y las fechas con las que se trabaja resulta imposible cerrar el antildeo con saldo deudor en las fechas establecidas Menciona que sin embargo gestionaraacute ante sus superiores la posibilidad de evaluar el procedimiento y buscar alternativas de mejora

Dado los respaldos entregados y los argumentos expuestos por la Junta Nacional de Jardines Infantiles la observacioacuten se da por subsanada sin perjuicio que en futuras visitas se verificaraacute el saldo pendiente que mantiene la Municipalidad de Salamanca

b- Entrega de Remesas a Jardines Infantiles con Rendiciones Pendientes de Aprobacioacuten

La revisioacuten a las transferencias efectuadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles a las entidades administradoras de eacutestos permitioacute determinar que para el periacuteodo comprendido entre enero y diciembre de 2010 se transfirieron recursos a algunas entidades que teniacutean rendiciones pendientes de aprobacioacuten (Ver Anexo Ndeg 2) transgrediendo lo establecido en el artiacuteculo 22 del decreto 67

Ji27 de enero de 2010 del Ministerio de Educacioacuten el cual establece que la Junta ional de Jardines Infantiles no transferiraacute nuevos fondos a la entidad que no haya

u plido con la obligacioacuten de rendir cuentas de los montos anteriormente entregados

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CONTROL EXTERNO

Al respecto el Servicio indica en su respuesta que el manual de transferencias en el punto V8( Retencioacuten de Transferencias) hace referencia a la rendicioacuten de los montos y no a la obligacioacuten de tenerlas previamente aprobadas para la asignacioacuten de nuevas remesas De esta manera el Servicio indica que las remesas transferidas y observadas por esta Contraloriacutea Regional estaban con todas sus rendiciones al diacutea y con observaciones de caraacutecter menor por subsanar

Junto a esto menciona que dada la naturaleza y objetivo de las transferencias de fondos se aplica criterio para los casos que soacutelo responden a observaciones menores mientras que en el caso que las observaciones sean de mayor consideracioacuten se suspenden las transferencias hasta que se regularicen la situacioacuten

En atencioacuten a los respaldo de control proporcionados esta Contraloriacutea Regional levanta la observacioacuten

c- Rendicioacuten de la Misma Factura de Gas en el mes de Noviembre y Diciembre de 2010

Al examinar las rendiciones de cuentas del Jardiacuten Infantil Manzanita coacutedigo 4303015 se comproboacute que para los meses de noviembre y diciembre se rindioacute la misma factura por consumo de gas Ndeg 1340372 del proveedor Abastible por un monto de $ 42900

Cabe consignar que la municipalidad a cargo de la administracioacuten de dicho jardiacuten presenta las rendiciones a la Junta Nacional de Jardines Infantiles a traveacutes de fotocopias que vienen visadas por un ministro de fe - Secretario Municipal - acogieacutendose a lo establecido por la resolucioacuten exenta Ndeg 1527 de 17 de junio de 2009 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles la cual modifica el instructivo programa transferencias de fondos desde JUNJI a entidades sin fines de lucro que creen mantengan o administren jardines infantiles

Sin embargo la documentacioacuten presentada no es invalidada cada vez que se rinde lo que ha permitido tal como ya se expuso presentar un gasto en forma duplicada constataacutendose por lo tanto debilidades de control sobre la operatoria situacioacuten no prevista en las medidas de control requeridas para el efecto por la JUNJI

Sobre el particular el Servicio acoge la observacioacuten y solicitaraacute la devolucioacuten de los recursos Por lo tanto procede mantenerla hasta que se concrete la devolucioacuten del valor de la boleta situacioacuten que seraacute constatada en una proacutexima revisioacuten de seguimientos

d- Facturas Rendidas en el Periacuteodo 2010 Correspondientes al Antildeo 2011

La revisioacuten efectuada a las rendiciones del periacuteodo enero a diciembre de 2010 del jardiacuten infantil Montantildeitas de Caren coacutedigo 4303019 ~~mitioacute establecer la existencia de facturas del periacuteodo 2011 Detalle de aqueacutellas se

cJ-1luyen en el siguiente cuadro

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CONTROL EXTERNO

Ndeg de Factura

Fecha de Factura

Proveedor Monto de La

Factura $

232615

Detalle

Toner Brother 339388 1701 2011 Computacioacuten Integral SA

10494 1401 2011 Intergrade 422421 Computador

Total $ 655036

Lo anterior vulnera lo establecido en el paacuterrafo tercero del inciso noveno del convenio entre la JUNJI y la Municipalidad de Monte Patria efectuado el 11 de mayo de 2010 el cual establece que Los gastos financiados a traveacutes del sistema de transferencia de fondos deberaacuten corresponder al antildeo presupuestario respectivo para el cual se autoriza

A la vez JUNJI omite lo establecido en el artiacuteculo 12 del decreto ley Ndeg 1263 de 1975 y sus modificaciones Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Financiera del Estado el cual sentildeala que Las cuentas del ejercicio presupuestario quedaraacuten cerradas al 31 de diciembre de cada antildeo El saldo final de caja al cierre de cada ejercicio y los ingresos que se perciban con posterioridad se incorporaraacuten al presupuesto siguiente A partir del 1 deg de enero de cada antildeo no podraacute efectuarse pago alguno sino con cargo al presupuesto vigente

Sobre este punto el Servicio en su respuesta indica que de manera excepcional facultoacute a las entidades receptoras de fondos mediante resolucioacuten exenta Ndeg 0154471 de 14 de diciembre de 2010 para rendir como plazo maacuteximo el diacutea 15 de enero de 2011 Es asiacute que en ella sentildeala Estableacutecese que la uacuteltima rendicioacuten de cuentas de presente antildeo correspondiente al mes de diciembre del antildeo en curso deberaacute ser enviada por parte de la entidades receptoras de los fondos a la Direccioacuten Regional respectiva a mas tardar el diacutea 15 de Enero del antildeo 2011 Dado lo anterior y a que el Servicio estimoacute que la compra fue el 31 de diciembre se aceptaron los gastos no obstante que la factura hubiese sido emitida al antildeo siguiente

Sobre el particular esta Contraloriacutea Regional no acoge las justificaciones efectuadas por ese Servicio ya que la documentacioacuten proporcionada no sustenta la compra en el antildeo presupuestario 2010 omitiendo de este modo lo establecido en el paacuterrafo tercero del punto relacionado con la contabilizacioacuten de derechos y compromisos financieros al 31 de diciembre de 2010 del dictamen Ndeg 79115 de fecha 29 de diciembre de 2010 el cual sentildeala que (oo ) corresponde contabilizar como devengadas solamente aquellas transacciones que efectivamente generan obligaciones de pagar ciertas sumas de dinero hasta el 31 de diciembre de 2010 derivadas del cumplimiento satisfactorio de contratos o convenios formalizados a maacutes tardar a esa fecha

Ademaacutes el dictamen Ndeg 12612 de 9 de marzo de 2010 establece que oocabe tener en cuenta que la normativa contable establecida por tJte Organismo de Control previene que las citadas obligaciones deben contabilizarse enUI momento que se haya materializado las transacciones que las genere

Dado lo anterior la observacioacuten se mantiene

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CONTROL EXTERNO

e- Gastos de Movilizacioacuten

De los 7 jardines infantiles de Ovalle examinados por esta Contraloriacutea Regional 4 de ellos presentan en las rendiciones del periacuteodo en revisioacuten gastos por traslados de paacutervulos desde su domicilio hasta el establecimiento los cuales en conjunto ascienden a $ 11 033650

Igualmente se constatoacute que en esas rendiciones se presentan gastos por combustible atribuible a la movilizacioacuten de los citados furgones para el desplazamiento de los nintildeos por un monto total de $ 1901 951

Al respecto corresponde sentildealar que el punto 13 referido a movilizacioacuten del anexo 16 de la resolucioacuten exenta Ndeg 0151820 de 21 de agosto de 2007 de la JUNJI que aprueba el instructivo programa Transferencias de Fondos desde JUNJI a Entidades sin Fines de Lucro que Creen Mantengan yo Administren Jardines Infantiles sentildeala en este iacutetem que solo contempla desembolsos para el desplazamiento de los paacutervulos para actividades recreativas pedagoacutegicas fiacutesico-deportivo emergencias u otros de similar naturaleza no incluyendo por tanto el traslado diario de los paacutervulos desde sus hogares

El detalle de los jardines infantiles que consideran gastos en arriendo y movilizacioacuten seguacuten la muestra examinada es el siguiente

Nombre del Jardiacuten Coacutedigo Total

Arriendo Vehiacuteculos $

Total Combustible

$ Total $

Las Ardillitas De Nueva Aurora 4301020 984 000 318076 1302076

La Chimba 4301061 2938000 530871 3468871

Sataqui 4301062 2866000 443 884 3309884

Sala Cuna Limariacute 4301032 4245650 609120 4854770

Totales $ 11033650 1901 951 12935601

En su respuesta la JUNJI informa que los gastos de movilizacioacuten fueron aceptados ya que en el punto relacionado con movilizacioacuten del anexo 16 del Manual de Transferencias se sentildeala entre otros que los gastos en los cuales se puede incurrir bajo este concepto estaacuten aqueacutellos relacionados con actividades operacionales Atendido lo expuesto el Servicio habriacutea estimado que el traslado de la casa de los paacutervulos hacia el jardiacuten infantil y viceversa es parte de la operatoria del establecimiento

Sin embargo sentildealoacute que ellos no promueven la contratacioacuten de vehiacuteculos para el traslado de los nintildeos desde su domicilio hacia los jardines infantiles ya que los vehiacuteculos que trabajan en las zonas rurales no cuentan con todas las medidas de seguridad que establece la norma del Ministerio de Transporte pero debido a

e existen jardines infantiles ubicados en zonas muy apartadas de los radios urbanos que oblacioacuten se encuentra muy dispersa y que esta modalidad es la uacutenica forma de que los

pulas puedan acceder a la Educacioacuten Preescolar se habriacutea aceptado el gasto ~ 11

I


CONTROL EXTERNO

Por uacuteltimo el Servicio mencionoacute que dado el objetivo de las transferencias de fondos el que establece en su tiacutetulo 11 que las transferencias efectuadas a las entidades public-privada sin fines de lucro tiene por finalidad la educacioacuten parvularia integral de nintildeos y nintildeas que se encuentren en condiciones de pobreza y o vulnerabilidad social los que son asociados al primer o segundo quintil el Servicio ha accedido a las peticiones de traslado de paacutervulos efectuado por las entidades receptoras exigiendo los resguardos pertinentes para la seguridad de los nintildeos y nintildeas que trasladan en estos vehiacuteculos

A pesar de que el Servicio justifica la respuesta con los antecedentes necesarios por los cuales acepta el gasto de transporte este Organismo de Control no levanta la observacioacuten mientras eacuteste no efectuacutee los controles pertinentes para que las entidades receptoras de transferencias cumplan con las normas fijadas por el Ministerio del Transporte a traveacutes de la ley Ndeg 19831 que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares y de lo determinado en el reglamento respectivo

f- Rendicioacuten de Honorarios

En las rendiciones efectuadas por la Municipalidad de Ovalle durante el antildeo 2010 se constatoacute que se presentaron como gastos bajo la glosa de apoyo administrativo a 6 personas contratadas bajo la modalidad de honorarios que no son parte del coeficiente teacutecnico de cada jardiacuten infantil los que totalizan un desembolso mensual de $ 2650700 Cabe consignar que el Manual de Transferencias no menciona que tales recursos puedan ser utilizados para el pago de personal de apoyo administrativo Se adjunta detalle

DETALLE NOMBRE GASTO

MENSUAL $ ASISTENTE SOCIAL ALEJANDRO CORTEacuteS 658192 SUPERVISORA GISELLA GOMEZ 711272 APOYO ADMINISTRATIVO LUZ DUBO 369460 SECRETARIA MONICA ACOSTA 424 640 RENDICIONES PAULINA ALFARO 211120 RENDICIONES JUANA B6RQUEZ 276 016

TOTAL 2650700

Sobre el particular la Junta Nacional de Jardines Infantiles sentildeala que a pesar de que el Manual de Transferencias no menciona expliacutecitamente que se puedan utilizar recursos en contratar personal de apoyo administrativo en el punto 2 del Anexo 16 del Manual de Transferencias se sentildeala que Corresponde a los pagos por concepto de honorarios (incluyendo la retencioacuten del mp esto) a profesionales teacutecnicos o expertos en determinadas materias yo labores de as riacuteas y que atendida su naturaleza no resulta indispensable su contratacioacuten

e nente~

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CONTROL EXTERNO

Asimismo el Servicio complementa su respuesta referenciando el Tiacutetulo V4 Destino de los Fondos del mismo manual sentildealado precedentemente en el que se establece que Los fondos que se transfieren a las entidades deberaacuten ser destinados al financiamiento de aquellos gastos que origina la atencioacuten de los nintildeos y nintildeas asistentes a los jardines infantiles tales como remuneraciones y otros beneficios legales del personal honorarios consumo baacutesicos materiales didaacutecticos y de ensentildeanza de oficina de equipamiento salud e higiene deporte y recreacioacuten capacitacioacuten mantencioacuten reparaciones y en general aquellos destinados al adecuado funcionamiento y administracioacuten de los jardines infantiles

Finalmente menciona que no puede impedir la contratacioacuten de personal de apoyo administrativo si la entidad cuenta con el coeficiente teacutecnico y con los recursos suficientes para hacerlo A su vez entrega los antecedentes que indujeron a aceptar la contratacioacuten de personal a honorarios por parte del citado municipio durante el antildeo 2010

En meacuterito de lo expuesto y analizando los antecedentes proporcionados se levanta la observacioacuten

g- Boleta de Honorarios por Servicios de Traslado de Paacutervulos Emitida a Principios de Diciembre por Servicios del Mismo Mes

La revisioacuten a la rendicioacuten del mes de diciembre de 2010 del jardiacuten infantil Tus Primeros Pasos coacutedigo 4301062 permitioacute establecer que la factura Ndeg 8 fue emitida el 10 de diciembre por el transporte de paacutervulos hacia el establecimiento por 20 diacuteas de ese mismo mes lo que constituye un cobro anticipado de un servicio por un monto total de $ 580000 situacioacuten que evidencia falta de control sobre las rendiciones y un eventual riesgo en el uso de los recursos

La JUNJI en su respuesta establece que la aceptacioacuten de dicha boleta se sustentoacute en que el pago fue efectuado el 06 de enero de 2011 a traveacutes del decreto de pago Ndeg 7661 de fecha 31 de diciembre de 2010 Y supone que dicho pago se realizoacute correctamente ya que eacuteste se hizo efectivo despueacutes de teacutermino de los servicios

Dado que el Servicio no entrega antecedentes que sustenten el cumplimiento de los traslados detallados en la boleta respectiva y nada establece sobre los controles que tienen para constatar aquello este Organismo de Control mantiene la observacioacuten planteada

h- Materiales Rendidos y no Entregados a los Jardines Infantiles

Dentro de las revisiones efectuadas en los jardines (ibrantiles visitados se comproboacute la existencia de material rendido y no entregado a los Vardines infantiles detalle de aquellos se encuentran en el siguiente cuadro

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CONTROL EXTERNO


Coacutedigo Mes de

Rendicioacuten Ndeg

Documento Fecha

Documento Monto Total $

Faltante

Ayelen - Limariacute 4301032 Noviembre 1708 08-10-2010 105910 10 Cobertores Reversibles

Arco Iris-Huamalata 4301063 Noviembre 20852 18-10-2010 571 123

1 Computador 1 Impresora

2 Toner

Arco Iris-Huamalata 4301063 Diciembre 1883 27-12-2010 2 837319

Materiales Didaacutecticos varios Aacuterbol de Pascua Set de

Herramientas Radio

Al respecto en los procesos para cautelar el buen uso de los recursos establecidos el acaacutepite V7 Rendicioacuten de Gastos de la citada resolucioacuten exenta Ndeg 0151527 que Modifica el Instructivo de Transferencias de Fondos se establece la exigencia del Servicio sobre la presentacioacuten de guiacuteas de recepcioacuten de bienes adquiridos y rendidos para todas las entidades que no rinden de acuerdo a los establecido sin embargo este control no es aplicado por el servicio

Sobre este punto el Servicio establece que la Municipalidad de Ovalle cumple correctamente con su proceso de rendicioacuten de cuentas por tanto no solicita las guiacuteas de despacho establecido en el anexo 17 de la resolucioacuten exenta Ndeg 0151527 ya que aquel anexo se aplica para las entidades que no cumplan con lo establecido en el instructivo de rendicioacuten de cuentas

Ademaacutes menciona que a pesar de que no existe la obligacioacuten se resolvioacute solicitar las guiacuteas de despacho a todas las entidades de manera de tener todos los antecedentes que acreditaren la recepcioacuten de los bienes en los jardines infantiles

Dada la labor de supervisioacuten que le corresponde a la Junta Nacional de Jardines Infantiles establecida en cada convenio con las entidades receptoras de fondos este Organismo de Control mantiene la observacioacuten mientras no constate en futuras fiscalizaciones la implementacioacuten del control enunciado que aseguren que los implementos y materiales didaacutecticos relacionados con aquellos gastos lleguen a los jardines que corresponda

22- VISITA A LOS JARDINES INFANTILES DE LA MUESTRA

Durante el periacuteodo de fiscalizacioacuten se efectuoacute una visita a las dependencias de los 14 jardines infantiles seleccionados en la muestra examinando los registros de asistencias las instalaciones su higiene la cantidad de material didaacutectico aseo seguridad entre otros relacionados con las rendiciones de cada mes

n El detalle de las observaciones encontradas en la cJ+Slta a cada jardiacuten infantil es el siguiente

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CONTROL EXTERNO

a- Jardines Infantiles Sucios y Mal Aseados

La visita en terreno a los jardines infantiles Pucara coacutedigo 4101063 Y Pequentildeitos del Valle coacutedigo 4101064 permitioacute constatar la falta de higiene lo cual queda reflejado en el pasillo sucio del primer jardiacuten y en el hedor existente en los servicio higieacutenicos del segundo jardiacuten enunciado

Adicionalmente fue posible constatar que estos jardines infantiles no teniacutean alcohol en las bodegas de materiales de aseo

En la respuesta a la observacioacuten formulada el Servicio establece que sus equipos teacutecnicos territoriales han efectuado acciones de asesoriacutea a los establecimientos que promuevan entornos educativos que favorezcan la proteccioacuten y el auto cuidado A su vez menciona que han aplicado pautas de supervisioacuten controlando la salud higiene proteccioacuten y seguridad de los paacutervulos y el personal

Sobre el uso de alcohol clarifica que es una praacutectica adoptada por algunos jardines Infantiles para resguardar el proceso de sanitizacioacuten de zonas de riesgos dando como ejemplo las colchonetas de los mudadores A su vez sentildeala que sin embargo ese elemento de desinfeccioacuten no es exigido por el Manual de Transferencias

En el mismo orden de importancia establece que enviaraacute un oficio informativo a los organismos con los cuales se suscriben convenios de transferencias de fondos la normativa de higiene incorporando las observaciones planteadas por esta Contraloriacutea Regional

Al respecto se mantiene la observacioacuten mientras no se corrobore en futuras visitas la aplicacioacuten de las normativas de higiene detalladas por el Servicio

b- Jardiacuten Infantil Montantildeitas de Caren o

El jardiacuten infantil Montantildeitas de Caren ubicado en Caren localidad rural de la comuna de Monte Patria comenzoacute sus operaciones en el segundo semestre de 2010 tiene una capacidad maacutexima en sala cuna y niveles medios de 14 y 24 paacutervulos

En la inspeccioacuten en terreno realizada por esta Contraloriacutea Regional se determinoacute la falta de medidas de seguridad existentes en el patio de juegos especiacuteficamente en la pronunciada pendiente que tiene eacuteste lo que representa un riesgo para la integridad de los beneficiarios del jardiacuten (Anexo Ndeg 31) Ademaacutes se constatoacute que la parte inferior de los cierre perimetrales no se ajustan a la topografiacutea del terreno lo que permite el ingreso de animales a estas dependencias (anexo Ndeg 32) representando un riesgo para los paacutervulos

Otros de los riesgos asociados a la seguridad que se verificoacute en la visita es que el jardiacuten colinda con un camino de piedras vecinal el cual estaacute a una cota superior a la del establecimiento situacioacuten que representa un riesgo para

elinfantes toda vez que se desprende material cuando transitan autos (Anexo 33) Por parte la Educadora de Paacutervulos del recinto mencionoacute que el acceso al patio desde las

as de clases es inseguro dada la geometriacutea de la solucioacuten de acceso (Anexo 33)

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0


CONTROL EXTERNO

Ademaacutes se constatoacute a traveacutes del cuaderno de registros que la paacutervulo Mariacutea Paz Barraza habiacutea tenido un accidente el 20 de enero de 2011 sin embargo no existiacutea un registro pormenorizado de acuerdo a los estableciacutedo en el anexo Ndeg12 Ficha de Registro de Accidente de Paacutervulos del Instructivo aprobado por la mencionada resolucioacuten exenta Ndeg 0151820 de 2007

En su respuesta el Servicio adjunta las asesoriacuteas realizadas a la directora de los establecimientos efectuado por el equipo territorial relacionadas con el aacuterea de proteccioacuten y cuidado

Los antecedentes proporcionados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles permitieron establecer que efectivamente se habiacutean realizado supervisiones en terreno sobre el modelo pedagoacutegico sin embargo no entrega informacioacuten sobre las efectuadas en la construccioacuten de la obra ni sobre las acciones remediales que realizaraacute para garantizar la seguridad de los paacutervulos en el patio exterior como lo establece el tercer paacuterrafo del artiacuteculo tercero del decreto 548 de Ministerio de Educacioacuten el cual es parte de las normas de infraestructura del Instructivo de Transferencia de Fondos en que se establece que el El terreno deberaacute contar con cierros exteriores disentildeados de manera tal que sin presentar riesgos para los usuarios permitan controlar el ingreso al plantel resguardar la privacidad de los alumnos y garantizar su seguridad Por lo tanto la observaciacuteoacuten se mantiene

c- Fichas de Proteccioacuten Social Desactualizadas

La inspeccioacuten realizada a los registros de fichas de proteccioacuten social de los jardines de la muestra arrojoacute la existencia de fichas de paacutervulos beneficiados desactualizadas o aquellas no estaban en poder de funcionarios del jardiacuten

Cabe sentildealar que uno de los procedimientos de seleccioacuten que utiliza la JUNJI para el ingreso de los paacutervulos es preciacutesamente la ficha de proteccioacuten social instrumento que permite identificar las familias vulnerables y que se encuentra de acuerdo a lo descrito por el Ministerio de Planificacioacuten Detalle de los nintildeos sin ficha de protecciacuteoacuten social o desactualizada se encuentran en anexo Ndeg 4

El Servicio argumenta en relacioacuten con la observacioacuten efectuada por este Organismo de Control que el equipo territorial ha orientado los procesos de inscripcioacuten seleccioacuten y matriacutecula de acuerdo a lineamientos generales de los procesos de difusioacuten postulacioacuten y seleccioacuten de paacutervulos para el antildeos 2011 a las personas responsables de aquel proceso la asistente social de la entidad o la directora del establecimiento de acuerdo con lo establecido en el Manual de Transferenciacuteas

Asimismo establece que las acciones remediales a realizarse estaraacuten relacionadas con la realizacioacuten de una reunioacuten con las asistentes sociales de las comunas de la provinciacutea del Limariacute donde estaban las fichas desactualizadas junto con enviar un oficio a las entidades responsables de los establecimientos recordando los lineamientos vigentes e informando las observaciones

Jiexcl0ntradas por esta Contraloriacutea Regional ademaacutes de solicitar a las asistentes sociales n argadas del proceso en cada establecimiento auditado las fichas de proteccioacuten social

a alizadas

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CONTROL EXTERNO

La observacioacuten se mantiene mientras este Organismo de Control no constate en futuras visitas de seguimiento el cumplimiento de la normativa de seleccioacuten de paacutervulos que tiene el Servicio junto con los controles descritos en la respuesta evacuada al presente informe

d- Jardiacuten Infantil Molinitos (Coacutedigo 4304011)

La visita al jardiacuten infantil los Molinitos permitioacute constatar las precarias condiciones en la cuales se atienden a los paacutervulos asistentes lo cual queda reflejado en las colchonetas en mal estado de la cuna de los lactantes muralla de la sala cuna con hongos al igual que la muralla de la cocina de alimentacioacuten ceraacutemicos partidos en la sala cuna inexistencia de mudadores gotera en sala de muda llaves de lavamanos en mal estado falta de agua caliente en sala cuna no hay sillas bacinicas ademaacutes de tener vidrios rotos cierre perimetral en mal estado no contar con calefaccioacuten para el invierno y tener la sala de lactancia sin ninguna de las implementaciones exigidas por JUNJI en el Instructivo de Transferencias y sus modificaciones sin que ese Servicio haya adoptado medidas que permitan subsanar esas deficiencias no obstante que se han efectuado fiscalizaciones tanto teacutecnicas como financieras

Fotografiacuteas que reflejan la situacioacuten planteada se encuentran en Anexo Ndeg 5

En relacioacuten a este tema JUN I sentildeala que a traveacutes de pautas de Supervisioacuten Teacutecnica Pedagoacutegica para Jardines Infantiles viacutea transferencia de Fondos constatoacute que el mobiliario y el equipamiento no estaban de acuerdo a la normativa vigente junto a esto establece que estas observaciones fueron reiteradas desde el antildeo 2008 Por otra parte indica que reiteraraacute al municipio a traveacutes de oficio los aspectos deficitarios correspondientes

Considerando que de la respuesta del Servicio no se derivan nuevos elementos que permitan desvirtuar la observacioacuten y eacuteste no entrega antecedentes con los cuales se constaten acciones que se esteacuten llevando a cabo para subsanar las deficiencias que presenta tanto a nivel de infraestructura como de mobiliarios del jardiacuten en examen este Organismo de Control mantiene la observacioacuten mientras no constate en futuras visitas de seguimiento la correcta supervigilancia que debe tener el Servicio de acuerdo a lo establecido en la ley Ndeg 17301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles

e- Jardiacuten Infantil Cunita de Oro (Coacutedigo 4304002)

La visita al Jardiacuten Infantil Cunita de Oro permitioacute establecer que el establecimiento no cuenta con agua caliente en ninguno de sus niveles falta instalar una puerta en el bantildeo de las educadoras de paacutervulos algunas cantildeeriacuteas y

es estaacuten en mal estado no hay materiales de aseo el patio de juego auacuten tiene el letrero e antildeo que fue construido (2006) el cual no fue retirado por la empresa contratista y cjl r resenta un peligro para los paacutervulos ante una posible caiacuteda de eacuteste

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CONTROL EXTERNO

Ademaacutes se constatoacute que las colchonetas utilizadas como mudadores no estaacuten de acuerdo a lo establecido por el Manual de Transferencias ya que las usadas son colchonetas de ejercicios y no tienen la caracteriacutesticas para la muda como lo especifica el anexo Ndeg 15 Equipamiento y Mobiliario del instructivo de transferencias el cual indica que eacutestas deben ser de 80X80 CMS con una estructura plaacutestica moltopreacuten de 25 cms de espesor y peso volumeacutetrico de 25 Kgm 3

Detalle de lo expuesto se encuentra en Anexo Ndeg6

Sobre el particular el Servicio informa que mediante asesoriacutea informes teacutecnicos y pautas de fiscalizacioacuten para jardines infantiles viacutea transferencia de fondos constatoacute las deficiencias del mobiliario con respecto a la norma Del mismo modo sentildeala que informaraacute mediante oficio los aspectos deficitarios que fueron observados por esta Sede Regional

Sin embargo omite indicar las medidas que implementaraacute para asegurar que el municipio a cargo de dicho jardiacuten subsane las observaciones planteadas de manera de dar cumplimiento con la educacioacuten integral a nintildeos y nintildeas en situacioacuten de pobreza yo vulnerabilidad social establecida en el artiacuteculo primero del decreto Ndeg67 que aprueba el Reglamento Sobre Transferencias de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Por lo tanto la observacioacuten se mantiene

f- Otros Jardines Visitados

Con respecto a la inspeccioacuten efectuada a los otros jardines de la muestra es posible sentildealar las siguientes observaciones

Jardiacuten Infantil Manzanitas (Coacutedigo 4303015) No cuenta con agua caliente tiene los extintores vencidos desde agosto de 2010 Y las llaves de lava mano estaacuten en mal estado

Jardiacuten Infantil Ardillitas (Coacutedigo 4304008) Existen filtraciones en llave de los bantildeos no hay agua caliente en ninguacuten nivel no existen plan de seguridad la sala de amamantamiento no estaacute implementada

Jardiacuten Infantil Ayelen - Limariacute (Coacutedigo 4301032) Hay plaga de hormigas la sala cuna de niveles medios se encuentra sin suministro de energiacutea eleacutectrica

Sobre estos jardines el Servicio responde que acogen las observaciones y menciona que dado lo limitado que son los recursos humanos en aquella Direccioacuten Regional no es posible cubrir el 100 del universo a fiscalizar en terreno Entrega los antecedentes que acreditan las fiscalizaciones teacutecnicas de infraestructura y financieras de dichos jardines durante el 2010

Por otra parte sentildeala que los mUnicipiOS no cuentan con los recursos necesarios para realizar arreglos o nuevas compras ya que solamente reciben transferencias por parte de la JUNJI por la asistencia de los paacutervulos la quel es absorbida por los sueldos de funcionarios del jardiacuten cuando es baja

Dado que de la respuesta del Servicio no se de(itiexclf)n nuevos elementos que permitan desvirtuar las observaciones formuladas ~sponde mantener la observacioacuten

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CONTROL EXTERNO

23- SUBTITULO 33 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

a- Obra Construccioacuten Jardiacuten Infantillntercultural La Serena

1) Antecedentes Generales

La Municipalidad de La Serena mediante el decreto Ndeg 1195 de 26 de marzo de 2009 adjudicoacute la propuesta puacuteblica de la obra Construccioacuten Jardiacuten Infantil Intercultural La Serena a la empresa CONSTRUCCIONES ERICES Y TORO LTDA A traveacutes del decreto alcaldicio Ndeg1426 de 13 de abril de 2009 se aproboacute el contrato suscrito el 3 de abril de mismo antildeo cuyo monto asciende a $ 237058902 valor que posteriormente fue aumentado en $ 4975 259 mediante decreto Ndeg 4606 de 21 de diciembre de 2009

Sobre el particular se constatoacute una inconsistencia en las fechas establecidas en el decreto de aprobacioacuten del contrato toda vez que el citado documento Ndeg 1426 de 13 de abril aparece fechado tambieacuten con el antildeo 2008

La Junta Nacional de Jardines Infantiles indicoacute que para el traspaso del 50 inicial convenido la municipalidad ingresa la solicitud de transferencia acompantildeada de la copia del contrato boleta de garantiacutea y acta de entrega de terreno por lo que su responsabilidad se remite a la visacioacuten de dichos documentos los que en caso de ser copia deben ser firmados y timbrados por el Secretario Municipal para certificar que es una reproduccioacuten fiel del origina Por consiguiente sentildealoacute que la inconsistencia en la fecha del decreto de aprobacioacuten del contrato se debe a un error del municipio que debe ser corregido por eacute

Atendido lo anterior la informacioacuten proporcionada por la entidad no permite entender subsanada la observacioacuten por cuanto no se indican las instrucciones dadas al municipio en relacioacuten con la materia

La obra fue financiada con fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles donde la Municipalidad de La Serena fue nombrada unidad teacutecnica mediante un convenio realizado el 2 de julio de 2008 Fue contratada bajo la modalidad de suma alzada sin reajuste

El proyecto contemploacute la construccioacuten de un jardiacuten infantil y sala cuna con una superficie edificada de 46464 metros cuadrados distribuidos en cuatro salas oficina cocina sala de mudas sala de amamantamiento servicios higieacutenicos y bodegas Tambieacuten contemploacute la construccioacuten de un patio cubierto uno de servicio tres de juegos abiertos y ocho estacionamientos los que estaacuten emplazados en un terreno de 2593 metros cuadrados

La obra consideroacute cubierta de tejas asfaacutelticas sobre plancha OSB 95 mm planchas PV4 de instapanel 05 mm y de policarbonato 8mm la estructura de techumbre es de madera y perfiles metaacutelicos rectangulares los pilares vigas cadenas y muros son de hormigoacuten armado ademaacutes existen muros de albantildeileriacutea de ladrillos confinados en elementos de hormigoacuten armado La tabiqueriacutea es en base a estructuras de perfiles galvanizados tipo Metalcom Los cielos se proyectaron con planchas de yeso forrado los pavimentos son ceraacutemicos las ventanas de aluminio los vidrios b os transparentes y catedrales en la sala de Haacutebitos Higieacutenicos sala de mudas y b s las puertas son de placaro ~

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CONTROL EXTERNO

El plazo de ejecucioacuten del contrato fue de 182 diacuteas corridos La fecha de inicio contractual fue el 20 de abril de 2009 siendo en consecuencia su fecha de teacutermino el 19 de octubre de 2009 Posteriormente mediante el decreto Ndeg 4679 de 23 de diciembre de 2009 se le otorgoacute un aumento de plazo de 15 diacuteas corridos quedando como fecha de teacutermino el 3 de noviembre de mismo antildeo Luego la Secretariacutea Comunal de Planificacioacuten otorgoacute un nuevo aumento de plazo de 24 diacuteas establecieacutendose como teacutermino el 27 de noviembre de 2009 sin embargo no se acreditoacute la existencia de un decreto que sancionara dicho aumento razoacuten por la cual no corresponde considerar este aumento de plazo

Al respecto el Servicio no aporta antecedentes que permitan considerar el aumento de plazo descrito por tanto se mantiene la observacioacuten

Por otra parte conforme a lo sentildealado en el documento Acta de Recepcioacuten Provisoria de 21 de diciembre de 2009 se recepcionoacute con esa misma fecha un juego de patio y plantacioacuten de aacuterboles razoacuten por la cual debe considerarse esa data como de teacutermino real del contrato En consideracioacuten a lo sentildealado la obra terminoacute con 50 diacuteas de atraso sin que a la fecha de la visita se hayan aplicado las multas sentildealadas en las bases del contrato valor que asciende a $ 50847512

Se mantiene la observacioacuten considerando que se ha omitido referirse sobre el particular

2) Cumplimiento del Contrato y sus Bases

Aspecto Teacutecnico

La visita a terreno se efectuoacute el 14 de marzo del presente antildeo constataacutendose que la obra estaba terminada y en explotacioacuten

El numeral 3912 de las especificaciones teacutecnicas establece que los vidrios de las ventanas de la sala de haacutebitos higieacutenicos sala de mudas y bantildeos deberaacuten ser ejecutados con vidrios catedral boreal sin embargo se verificoacute que en la sala de mudas se utilizoacute vidrio transparente

El Servicio en su oficio de respuesta sentildealoacute que la Inspeccioacuten Teacutecnica para el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucioacuten de obras corresponde a la Municipalidad de La Serena por tanto la JUNJI por no ser mandante o unidad teacutecnica no posee responsabilidad de acuerdo con a lo sentildealado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza quedando circunscrita a lo establecido en el convenio claacuteusula deacutecima Agregoacute que la Institucioacuten ha dado cabal cumplimiento al marco normativo aplicable efectuando inspecciones continuas a las obras mediante informes teacutecnicos elaborados por profesionales asignados

JDe igual forma indicoacute que considerando el convenio

existente y sus disposiciones solicitaraacute a la Municipalidad de La Serena a traveacutes de su in peccioacuten teacutecnica aclarar la situacioacuten de todas las anomaliacuteas y omisiones con respecto al recto original refirieacutendose a cambios de materialidades entre otros seguacuten lo

blecido en el numeral 23A1 del informe de la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica

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CONTROL EXTERNO

Al respecto cabe agregar que los informes teacutecnicos adjuntados por el Servicio no responden a las observaciones efectuadas por este Ente Controlador Asimismo se debe indicar que el convenio mandato sentildeala en su clauacutesula seacuteptima que corresponderaacute a la Municipalidad la inspeccioacuten teacutecnica de la obra Sin perjuicio de ello la clausula deacutecima establece la supervisioacuten de la JUNJI ya que menciona que eacutesta podiacutea verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucioacuten de las obras que comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas

Analizados los antecedentes aportados por el Servicio se mantiene la observacioacuten por cuanto no fue posible acreditar la correcta supervisioacuten de los recursos traspasados para la ejecucioacuten de las obras ya que ninguacuten documento establece las deficiencias encontradas por esta Contraloriacutea Regional

Asimismo el numeral 52 sentildeala que se contemplan aacutereas de juegos en ciacuterculos con arena bordeados con solerilla no obstante lo cual los fosos no se encuentran ejecutados con el material requerido Anexos Ndegs 71 y 72

Cabe indicar que en el estado de pago Ndeg 7 estaacute cancelado un balanciacuten doble un columpio triple y el bosque no obstante el contratista instaloacute un juego de plaacutestico en el patio de lactante y un juego de madera en el patio de paacutervulos Ver Anexo Ndeg 73

La Entidad indica que no es de su responsabilidad la intervencioacuten en el desarrollo de las obras por el hecho de no ser mandante o unidad teacutecnica siendo competencia del municipio quedando circunscrita a lo establecido en el convenio De acuerdo con a lo argumentado y considerando lo anteriormente observado respecto a la responsabilidad administrativa de la JUNJI seguacuten lo indicado en el convenio mandato relativo a las fiscalizaciones selectivas no se levanta la observacioacuten

Se transgrede el numeral 512 de las especificaciones teacutecnicas por cuanto las rejas de los cierres perimetrales no cumplen con la altura solicitada de 21 m constataacutendose una altura de 140 m en las zonas de los patios de juegos Se debe sentildealar que existen contradicciones entre las especificaciones teacutecnicas y el itemizado del presupuesto

Al respecto este Organismo de Control mantiene la observacioacuten toda vez que la JUNJI no aportoacute antecedentes que permitan subsanarla

No se ha cumplido con lo indicado en las especificaciones teacutecnicas en el numeral 53 el que sentildeala que se considera una capa de 10 centiacutemetros de maicillo en el aacuterea de estacionamientos y acceso vehicular no obstante el diacutea de la visita se pudo comprobar que la capa praacutecticamente no existiacutea Anexo Ndeg 74

Se mantiene la observacioacuten mientras no se solicite al municipio aclarar la situacioacuten descrita en paacuterrafo precedente lo que seraacute verificado en una proacutexima auditoriacutea de seguimiento

Igualmente se vulneroacute el numeral 612 por cuanto no se instaloacute en la sala de haacutebitos higieacutenicos de los paacutervulos el mesoacuten mudador requerido si no que eacuteste fue fijado por las educadoras de paacutervulo del jardiacuten tampoco se colocoacute el portashytoalla de papel solicitado en las especificaciones teacutecnicas Anexo Ndeg 75

Al respecto JUNJI sentildeala que comunicoacute a la f ~~cipalidad que el mudador no forma parte del equipamiento miacutenimo del recinto por errse de un nivel etario mayor lo que fue notificado en el proceso de visacioacuten del proyecto

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CONTROL EXTERNO

Sobre el particular no se hace entrega de documentacioacuten que acredita la observacioacuten formulada por el Servicio por lo tanto se mantiene la observacioacuten hasta que se certifique la informacioacuten comunicada y visada

Por otra parte el pavimento del patio de servicio de una superficie aproximada de 30 m2 no fue ejecutado con pavimento ceraacutemico que correspondiacutea a lo exigido en los planos de arquitectura Anexo Ndeg 76

En su respuesta el Servicio informoacute que se reiteraraacute a la municipalidad el cumplimiento de la situacioacuten detectada lo que obliga a mantener la observacioacuten en tanto mientras no se demuestre el cumplimiento de lo establecido en los planos del proyecto

En la inspeccioacuten realizada se detectaron grietas en las juntas de dilatacioacuten sin poder confirmar que eacutestas fueran estructurales Ademaacutes se constataron deterioros de algunos materiales y artefactos como el desprendimiento de un tubo de luz fluorescente en el aacuterea de cocina de una cornisa en el patio cubierto y de pintura en una puerta de escape de una de las salas de actividades de paacutervulos Anexos Ndegs 77 y 78

En su respuesta el Servicio no aporta nuevos antecedentes en consecuencia se mantiene la observacioacuten planteada

Ademaacutes se observoacute que las mallas antivectores instaladas en algunas de las puertas estaban en mal estado encontraacutendose despegadas del marco de aluminio que las afianza Ademaacutes se debe sentildealar que las manillas de las cerraduras de las puertas sufrieron desperfectos desprendieacutendose de eacutestas Anexo Ndeg 79

En relacioacuten a la observacioacuten consignada el Servicio no entregoacute antecedentes que permitan subsanar las deficiencias planteadas motivo por la cual estas se mantienen

Asimismo se detectoacute que en la zona de acceso al jardiacuten infantil existe maleza que sobresale por el pavimento de adocreto lo que indica que el retiro de la capa vegetal no fue bien ejecutado Anexo Ndeg 710

De acuerdo a lo informado y sin perjuicio de las acciones a implementar por el Servicio corresponde mantener la observacioacuten formulada

Se detectaron diferencias en cuanto al nuacutemero de trabajadores declarados en los certificados de la Inspeccioacuten del Trabajo y a los indicados en los listados de personal vigentes en la obra como por ejemplo en el estado de pago Ndeg 2 se adjuntoacute un listado que indica 35 trabajadores en el estado de pago Ndeg 3 el listado de trabajadores es de 34 mientras que los certificados de la inspeccioacuten del trabajo

~Jespondientes a los meses de mayo y junio de los citados estados de pagos sentildealan lJf1y 37 respectivamente

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CONTROL EXTERNO

En relacioacuten a la observacioacuten consignada el Servicio omitioacute dar respuesta a la observacioacuten motivo por la cual esta se mantiene

Por otra parte se comproboacute que no se dio cumplimiento al numeral 10- prevencioacuten de riesgos seguridad e higiene de las bases administrativas que indica que las obligaciones respecto a la prevencioacuten de riesgos seraacuten fiscalizadas por el Inspector Teacutecnico de Obra y eventualmente por un Experto Profesional en Prevencioacuten de Riesgos que la Municipalidad de La Serena designe En su defecto se constatoacute mediante libro de obras folio 20 de 24 de junio de 2009 que esta situacioacuten fue fiscalizada por el asesor teacutecnico de obras un profesional a honorarios Cabe antildeadir que se verificoacute la existencia de informes de prevencioacuten de riesgo por parte de un profesional de la empresa contratista y no de la municipalidad como correspondiacutea adjuntados en los estados de pago Ndegs 1 2 3 Y 4 documentos que no tienen fecha de elaboracioacuten

En relacioacuten con la observacioacuten formulada la JUNJI no aporta nuevos antecedentes que permitan variar el criterio sustentado en el preinforme de observaciones por lo que se mantiene la observacioacuten

El numeral 10 relacionado con los permisos y derechos de Inspeccioacuten de las bases administrativas sentildeala que el contratista deberaacute obtener el permiso de construccioacuten en forma previa a la construccioacuten del centro comunitario el que se deberaacute adjuntar al cursar el primer estado de pago y seraacute condicioacuten para la tramitacioacuten de eacuteste no obstante el permiso de obra nueva Ndeg 082 es de 26 de mayo de 2009 y el acta de entrega de terreno es de 20 de abril de mismo antildeo por lo tanto el permiso de construccioacuten no se encontraba al momento del inicio de las obras

En su respuesta el Servicio no aporta antecedentes que permitan entender subsanada la situacioacuten Se mantiene lo observado correspondiendo confirmar las medidas de control que deberaacuten materializarse en futuras auditoriacuteas de seguimiento

Asimismo el numeral 10 relativo al libro de obra indica en la letra b) que en el mencionado documento se dejaraacute constancia de las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos sin embargo la mayoriacutea de las observaciones que se estampan son relativas a requerimientos de documentos y solicitud de aprobaciones del inspector teacutecnico por parte del profesional a cargo de la obra Ademaacutes se vulnera la letra d) del mismo numeral que sentildeala que las observaciones que pudieran estampar los proyectistas deberaacuten ser aprobadas por el inspector teacutecnico de obra no obstante mediante libro de obra folio 21 de 3 de julio de 2009 se deja constancia de una visita del arquitecto proyectista que no se encuentra aprobada por el Inspector

En su respuesta el Servicio no entregoacute antecedentes que permitieran levantar la observacioacuten planteada en consecuencia se mantiene la observacioacuten

Se vulnera el numeral 10 de las bases relativo a los estados de pago el que sentildeala que cada uno de eacutestos deberaacute incluir una carta dirigida al mandante en la que conste la fecha del cobro y se deberaacute presentar una copia del uacuteltimo pago

Jila cotizacioacuten de la Mutual de Seguridad sin embargo en los ocho estados de pago

r dos incluyendo el de ampliacioacuten de obras no se encontraron las cartas solicitadas mo tampoco copias de las cotizaciones de la Mutual

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CONTROL EXTERNO

En relacioacuten con la observacioacuten formulada cabe sentildealar que la entidad no responde lo observado y no aporta nuevos antecedentes que permitan variar la situacioacuten planteada por lo que se mantiene la observacioacuten

No fue habido entre los documentos revisados el cronograma general de construccioacuten requerido en las bases y en la claacuteusula quinta del contrato

Se mantiene la observacioacuten mientras el Servicio no tome las acciones pertinentes para corregirla lo que seraacute validado en una proacutexima visita de seguimientos

Cabe agregar que por decreto Ndeg 997 de 10 de marzo de 2010 de la Municipalidad de La Serena se declara que no es procedente aplicar una multa a la empresa contratista por retraso en la entrega de las obras por cuanto se encuentra justificado el atraso incurrido de acuerdo a los fundamentos contenidos en el Informe elaborado por el Inspector Teacutecnico En la minuta de 24 de febrero de 2010 se establece como uno de los argumentos en el numeral 4 la demora en la confeccioacuten del juego exterior de madera sin embargo este juego no es el que se encuentra estipulado en los planos de arquitectura como se mencionoacute anteriormente y dicho atraso no es causal para no aplicar la sancioacuten correspondiente por cuanto el contratista debioacute preveer el tiempo de demora de la construccioacuten del juego

Indicoacute la entidad que el decreto mencionado declara que no es procedente aplicar una multa de acuerdo con los fundamentos contenidos en el informe elaborado por el Inspector Teacutecnico del Contrato dontildea Claudia Saacuteenz Lillo el que fue recepcionado el 16 de abril de 2010 por lo que se canceloacute el 100 correspondiente al proyecto

Analizada la respuesta este Organismo de Control mantiene la observacioacuten por cuanto la informacioacuten proporcionada por la JUNJI no permite desvirtuar lo objetado ya que no aporta nuevos antecedentes que permitan variar el criterio sustentado en el preinforme de observaciones

Aspecto Financiero

A la fecha de la inspeccioacuten se habiacutea pagado el 100 del monto contratado por un total de $ 242034161 Y se habiacutean cursado 7 estados de pago por $ 237058902 maacutes uno por ampliacioacuten de obras por $ 4975259

Cabe indicar que el estado de pago Ndeg 7 Y el de ampliacioacuten de obras fueron cursados el 23 y el 26 de marzo de 2010 respectivamente y pagados el 24 de junio de 2010 en circunstancias que la recepcioacuten provisoria se realizoacute en diciembre de 2009 y la JUNJI al 21 de agosto de 2009 le habiacutea traspasado al municipio el 95 del valor del contrato

En su respuesta el Servicio sentildeala que no es responsable de fiscalizar los actos administrativos emanados del municipio Sin embargo informaraacute a la entidad edilicia las observaciones detectadas por este Organismo Contralor

esar de aquello este Organismo de Control mantiene la observacioacuten mientras no ve que en futuras fiscalizaciones los antecedentes que entregaraacute como respuesta a lo~ a teado la Municipalidad de la Serena

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CONTROL EXTERNO

Por decreto Ndeg 4606 de 21 de diciembre de 2009 de la Municipalidad de La Serena se aprueba aumento de obras para modificar la techumbre del pasillo cubierto del jardiacuten la que originalmente contemplaba la instalacioacuten de teja asfaacuteltica por 69 m2 por plancha de policarbonato sin embargo en el estado de pago por ampliacioacuten de obras se realiza la erogacioacuten por un total de 82 m2 existiendo un diferencial de 13 m2 sin justificacioacuten

En su respuesta la JUNJI aporta los mismos argumentos ya sentildealados anteriormente en consecuencia se mantiene la observacioacuten planteada

Ademaacutes en el estado de pago Ndeg 6 se cancela el 100 del iacutetem 20g foso de juego no obstante eacuteste no cumple lo indicado en el punto 52 de las especificaciones teacutecnicas que sentildeala que estos deben ser con arena

En relacioacuten a la observacioacuten consignada este Organismo de Control la mantiene toda vez que no se presentaron nuevos antecedentes que permitan subsanarla

En el estado de pago Ndeg 7 se cancela el total de los iacutetems 20 m1 m2 y m3 balanciacuten (doble) columpio (triple) y el bosque respectivamente sin embargo se verifica la existencia de un juego de madera con trepadora y un resbaliacuten


b- Obra Construccioacuten de Obras para la Implementacioacuten del Jardiacuten Infantil y Sala Cuna Villa el Toqui


La Corporacioacuten Gabriel Gonzaacutelez Videla mediante la resolucioacuten Ndeg 1189 de 23 de julio de 2009 adjudicoacute por propuesta privada la obra Construccioacuten de obras para la implementacioacuten del Jardiacuten Infantil y Sala Cuna Villa El Toqui de la Comuna de La Serena a la empresa BRAC y CIA L TOA por la suma de $ 229698754 La obra fue financiada con fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles donde la Corporacioacuten Municipal Gabriel Gonzaacutelez Videla fue nombrada unidad teacutecnica mediante un convenio realizado el 6 de mayo de 2009 La obra fue contratada bajo la modalidad de suma alzada sin reajuste

Sobre el particular la JUNJI no establece requerimientos sobre los procesos de licitacioacuten y adjudicacioacuten por los recursos puacuteblicos transferidos lo que denota falta de un debido control que podriacutea afectar los principios de transparencia y de publicidad

Respecto a este punto el Servicio no aporta antecedentes que permitan levantar la observacioacuten planteada

( 1r El financiamiento de la obra se realiza mediante tfaacutensferencia de capital JUNJI bajo la modalidad de suma alzada sin reajustes

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CONTROL EXTERNO

Mediante el contrato de obra de 23 de julio de 2009 se designoacute como inspector teacutecnico de la obra a don Miguel Corteacutes Corteacutes arquitecto profesional de la Corporacioacuten Municipal Gabriel Gonzaacutelez Videla

El plazo de ejecucioacuten del contrato fue de 150 diacuteas corridos La fecha de inicio contractual fue el 24 de julio de 2009 en consecuencia su teacutermino fue fijado para el 21 de diciembre de 2009

El proyecto consiste en la construccioacuten de un jardiacuten infantil y sala cuna con una superficie a edificar de 42494 metros cuadrados distribuidos en cuatro salas oficinas cocina comedor sala de mudas sala de amamantamiento servicios higieacutenicos y bodegas todo lo anterior distribuido en un piso Tambieacuten considera la construccioacuten de dos patios de juego abiertos y once estacionamientos los que estaacuten emplazados en un terreno de 157837 metros cuadrados

La obra contempla una cubierta de planchas de PV4 de instapanel de 05 mm la estructura de techumbre es de madera Las fundaciones vigas y cadenas son de hormigoacuten armado los muros de albaFlileriacutea de ladrillos confinados en elementos de hormigoacuten armado los pavimentos de ceraacutemicos palmetas baldosas y ARQUITAC los guardapolvos son de madera los revestimientos de muros son en estuco enlucido de yeso ceraacutemicas los cielos son con planchas de yeso cartoacuten las puertas de placarol con malla mosquitera las ventanas son de PVC blanco y los vidrios transparentes y catedral

2) Cumplimiento del Contrato

Aspecto teacutecnico

La visita a terreno se efectuoacute el 15 de marzo del presente antildeo constataacutendose que el jardiacuten llevaba un antildeo en explotacioacuten

No fueron habidos entre los documentos examinados los informes de ensayes de materiales sentildealados en el numeral 12 de las especificaciones teacutecnicas aclarando que existe un informe de medidas de control y gestioacuten de calidad de la empresa contratista en el que se informa que la inspeccioacuten teacutecnica y la supervisioacuten de obras solicitoacute cuando correspondiacutea los certificados de ensayes conforme a las especificaciones Cabe agregar que soacutelo se confirma la existencia de un informe de hormigoacuten de IDIEM del10 de agosto de 2009

Indicoacute la JUNJI en su oficio de respuesta que el mandante de la obra es el receptor de la transferencia en este caso la Corporacioacuten por lo que la Inspeccioacuten Teacutecnica corresponde a esta entidad que es la que tiene responsabilidad en la intervencioacuten de la ejecucioacuten de la obra Sentildealoacute ademaacutes que ha dado cabal cumplimiento al marco normativo del convenio suscrito efectuando inspecciones continuas a las obras lo que

[ttpuede constatar mediante informes teacutecnicos elaborados por los profesionales asignados lYo la Institucioacuten

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CONTROL EXTERNO

A su vez antildeadioacute que de igual forma considerando el convenio existente y sus disposiciones se solicitaraacute a la Corporacioacuten a traveacutes de su inspeccioacuten teacutecnica aclarar la situacioacuten de todas las anomaliacuteas y omisiones con respecto al proyecto original seguacuten lo establecido en el numeral 2381 del informe de la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica

Al respecto es dable sentildealar que la letra c del punto deacutecimo del convenio mandato firmado el 06 de mayo de 2009 hace referencia al conocimiento que debe tener la JUNJI respecto del proyecto aprobado por cuanto en eacuteste punto se otorga al Servicio la facultad de poner teacutermino si ellos estiman el incumplimiento del contrato

Por tanto dado el conocimiento que debe tener JUNJI sobre los convenios de ejecucioacuten de obras de jardines infantiles y a la deficiente supervisioacuten sobre la ejecucioacuten de las obras esta Contraloriacutea Regional mantiene la observacioacuten

Se detectan discordancias entre las especificaciones teacutecnicas del proyecto las especificaciones teacutecnicas de arquitectura presentadas para el permiso de edificacioacuten y lo observado en obra respecto a las bajadas de aguas lluvias indicadas en el numeral 34 de las especificaciones que sentildealan que eacutestas deben ser de hormigoacuten armado mientras que las especificaciones de arquitectura en el numeral 284b) indican que deben ser de fierro galvanizado tal como se constata en obra Ademaacutes el numeral 210 1 de las especificaciones establecen cerchas de madera y luego en el mismo inciso sentildealan que se consultan cerchas de estructura de Metalcon Las especificaciones de arquitectura en el numeral 281 mencionan que se consultan en estructura metaacutelica seguacuten plano de estructura sin embargo se observa en obra vigas de madera a la vista Anexo Ndeg 81

En su respuesta el Servicio aportoacute los mismos argumentos ya sentildealados anteriormente en consecuencia se mantiene la observacioacuten planteada

Igualmente hay diferencias respecto a las ventanas toda vez que el numeral 391 de las especificaciones teacutecnicas establece que deben ser de PVC blanco sin embargo se verifica en la visita a terreno que fueron ejecutadas con perfiles de aluminio tal como se indica en el numeral 36 de las especificaciones teacutecnicas de arquitectura Asimismo el numeral 52 de las especificaciones indica que se considera maicillo en el aacuterea de estacionamientos y del acceso vehicular en una capa de 10 cm como en el aacuterea destinada a patio de juegos no obstante se contradice con lo indicado en los planos y lo verificado en obra por cuanto los patios de juegos fueron ejecutados con pastelones adocretos de 50x50 y el aacuterea de acceso y estacionamientos con pavimento adocreto Anexo Ndeg 81

En su respuesta el Servicio manifiesta que los e r s detectados los informaraacute a la Corporacioacuten para su correccioacuten por lo tanto se~ene la observacioacuten lo que seraacute verificado en una proacutexima auditoriacutea de seguimiento ~

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CONTROL EXTERNO

Se transgrede el numeral 373 de las especificaciones teacutecnicas que define que los ceraacutemicos de la sala de haacutebitos higieacutenicos sala de mudas bantildeos cocinas (2) y sedile deben estar dispuestos de piso a cielo no obstante se observa en obra que el material indicado no se encuentra instalado en la totalidad de los muros de los recintos sentildealados Anexo Ndeg 82

De acuerdo con lo informado y sin perjuicio de las acciones a implementar por el Servicio corresponde mantener la observacioacuten formulada

Se establece en las especificaciones teacutecnicas numeral 393 que todas las ventanas deberaacuten contar con protecciones metaacutelicas sin embargo se comprueba en obra que eacutestas no han sido ejecutadas Tampoco se realiza lo sentildealado en el numeral 53 sobre la plantacioacuten de arbustos y enredaderas

En relacioacuten a la observacioacuten consignada el Servicio no entregoacute antecedentes que permitan subsanar las deficiencias planteadas motivo por la cual estas se mantiene

En plano de arquitectura laacutemina A 1 se considera una rampa en el aacuterea de patio de juegos mixto con una pendiente de 12 sin embargo se verifica en la visita a terreno que esta tiene una pendiente de 20 Anexo Ndeg 82

Sobre el particular el Servicio informa que se reiteraraacuten a la municipalidad las observaciones formuladas solicitando su aclaracioacuten

La respuesta entregada por el Servicio no permite levantar la observacioacuten planteada por este Organismo de Control por tanto se mantiene

En la visita a terreno se detectoacute que uno de los closet de las salas de actividades de los paacutervulos tiene una profundidad uacutetil libre de 58 cm no obstante en los planos de arquitectura se detallan con profundidad de 70 cm

En su respuesta el Servicio adjunta fichas de control de gestioacuten y avance de obra derivadas de las inspecciones selectivas hechas por eacuteste En una de las fichas de 23 de septiembre de 2009 se deja estampada la observacioacuten relativa a la medida interior que debiacutean considerar los closet en las salas de actividades

La respuesta proporcionada por la entidad no permite subsanar la observacioacuten toda vez que no ha adoptado medidas de control que permitan corregir las deficiencias detectadas tanto por este Organismo de Control como por la JUNII

Se detectaron deterioros de materiales y artefactos como las manillas de las cerraduras de puertas que se desprendieron y en la misma zona existe deterioro del hormigoacuten Ademaacutes se observa en la zona de circulacioacuten cubierta pilares de madera rajados y la mala terminacioacuten en uno de los muros de adosamiento Anexo Ndeg 83

Se mantienen las observaciones mientras las

~es indicadas por el Servicio no sean materializadas las que se validaraacuten en futuras acc ditoriacuteas de seguimiento

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CONTROL EXTERNO

Aspecto Administrativo

Este contrato fue adjudicado por propuesta privada y solo cuenta con especificaciones teacutecnicas y planos de arquitectura sin presentar para estos efectos bases generales ni especiales

Se observan diferencias entre el nuacutemero de trabajadores declarados en los certificados de la Inspeccioacuten del trabajo y los indicados en los formatos de mano de obra presentados por la empresa constructora como por ejemplo el certificado del mes de agosto de 2009 sentildeala 12 trabajadores mientras que el formato de 4 de agosto de mismo antildeo indica 13 el certificado de la inspeccioacuten del trabajo del mes de septiembre declara 8 empleados y el formato de mano de obra de 30 de septiembre de 2009 menciona 12

Indicoacute el Servicio en su oficio de respuesta que teniendo la Corporacioacuten receptora de fondos plJblicos la calidad de persona juriacutedica autoacutenoma no resulta posible intervenir en sus procesos administrativos vinculados a estas materias

Agrega ademaacutes que dado que la intervencioacuten de la JUNJI en la ejecucioacuten de la obra por el hecho de no ser mandante o unidad teacutecnica no la faculta para intervenir en el proceso de contratacioacuten sin poder intervenir en actividades propias de la empresa contratista como el nlJmero de trabajadores entre otros es obligacioacuten de la Corporacioacuten realizar los procedimientos de respaldo con las boletas que garantizan el fiel cumplimiento del contrato

En relacioacuten con la observacioacuten formulada y analizados los argumentos del Servicio cabe sentildealar que la JUNJI no responde a lo observado no aporta nuevos antecedentes que permitan variar el criterio sustentado en el preinforme de observaciones y no menciona las medidas a adoptar por lo que se mantiene la observacioacuten

No se encuentra entre los documentos examinados los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Direccioacuten del Trabajo de los meses de julio noviembre y diciembre de 2009 teniendo en consideracioacuten que la fecha de inicio de las obras fue el 24 de julio de 2009 seguacuten acta de entrega de terreno y la fecha de teacutermino el 21 de diciembre del mismo antildeo seguacuten el plazo de 150 diacuteas corridos establecidos en el contrato lo que vulnera el decreto con fuerza de ley Ndeg 2 de 1967 del Ministerio del trabajo y Previsioacuten Social

El Servicio reitera lo seliacutealado precedentemente razoacuten por la cual se mantiene la observacioacuten

La garantiacutea entregada por el contratista para el fiel cumplimiento del contrato no resguarda el periacuteodo establecido en el punto sexto del contrato de obras firmado el 23 de julio de 2009 entre la Corporacioacuten Municipal Gabriel Gonzaacutelez Vide la y Brac y Cia Ltda el cual establecioacute que la garantiacutea debiacutea tener una vigencia de 12 meses posteriores a la fecha de cumplimiento del contrato Al respecto la e pcioacuten municipal definitiva fue el 29 de diciembre de 2009 mientras que la boleta de

g ntiacutea Ndeg 5513477 que cauciona el fiel cumplimiento tenia una vigencia hasta el 16 de ero de 2010

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ci


CONTROL EXTERNO

Se mantiene la observacioacuten debido a que no se proporcionoacute la documentacioacuten que permita aclarar la situacioacuten planteada

Aspecto Financiero

A la fecha de la inspeccioacuten se habiacutea pagado el 100 del monto contratado por un total de $ 229698754 Y se habiacutean cursado 4 estados de pago

Es preciso sentildealar que entre los antecedentes examinados no fue posible encontrar los estados de avances correspondientes a cada estado de pago soacutelo se encontroacute un documento denominado Estado de Pago Tipo A de fecha 3 de noviembre de 2009 donde el avance de los iacutetems estaacute indicado en porcentajes Al respecto se debe sentildealar que el avance de las partidas debe estar estipulado conforme a la cantidad ejecutada de acuerdo con la unidad contratada

Indicoacute la JUNJI que para proceder a cancelar las cuotas respectivas cada una de las solicitudes de transferencia deben venir acompantildeadas de un informe del Inspector Teacutecnico de Obra en que se debe sentildealar el porcentaje de avance que presenta la obra Por consiguiente los formatos que presente el contratista son para la Corporacioacuten y les corresponde a ellos verificar si cumplen o no con lo establecido en su proceso de contratacioacuten

Al respecto JUNJI no entregoacute en su respuesta respaldos que acreditan la forma como ellos toman conocimiento del avance fiacutesico de la obra por cuanto no es posible dilucidar el cumplimiento de los controles establecidos para la entrega de cuotas pactadas en el convenio de transferencia dado lo anterior la observacioacuten se mantiene

24- EXAMEN DE RECURSOS HUMANOS

El examen se efectuoacute sobre los gastos por horas extras como asimismo respecto de la recuperacioacuten de subsidios por incapacidad laboral descuentos varios y descuentos legales todos respecto a los movimientos habidos durante el antildeo 2010 El examen consistioacute en verificar el respaldo documental que dan origen a los descuentos y su correcto ingreso al sistema de recursos humanos informacioacuten que es remitida al departamento de remuneraciones de la JUNJI nivel nacional y que posteriormente es destinada al nivel regional viacutea reporte de descuentos y sobre los cuales esta Contraloriacutea validoacute que fuesen concordantes con las liquidaciones de remuneraciones

Las principales observaciones advertidas son las siguientes

a-~ Horas Extras

~o~ucioacuten Aprobatoria Posterior a la Realizacioacuten de las Horas Extras

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CONTROL EXTERNO

El examen practicado a las horas extraordinarias comproboacute que el 74 de las resoluciones que autorizaron la ejecucioacuten de horas extraordinarias fueron dictadas con posterioridad al inicio de las mismas contraviniendo el principio de irretroactividad de los actos administrativos en el sentido que eacutestos soacutelo puede producir efectos para el futuro contenido en los dictaacutemenes Ndegs 9505 de 1997 y 28570 de 2008 de la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica Detalle de las resoluciones que presentan la situacioacuten anteriormente planteada se indica en Anexo Ndeg 9

Sobre el particular el Servicio sentildeala que se insistiraacute en el procedimiento para solicitar autorizacioacuten para ejecutar horas extraordinarias con el a fin de no repetir lo que ocurrioacute con las horas de marzo sobre todo en la resolucioacuten que autoriza la ejecucioacuten anual de los programas de extensioacuten horaria que tiene fecha de abril y corresponde a los meses de marzo a diciembre de 2010

Si bien este Organismo respuesta constataraacute la implementacioacuten de los procedimientos aplique el principio de irretroactividad de los actos administrativos

de nece

control sarios p

acepta ara que

la se

bshy Subsidio por Recuperacioacuten de Licencias Meacutedicas

1) Personal que Registra maacutes de Seis Meses con Licencias Meacutedicas al 31 de diciembre de 2010

Se constatoacute la existencia de 25 funcionarios que registran licencias meacutedicas por un lapso superior a seis meses en los uacuteltimos dos antildeos los cuales se detallan en cuadro siguiente

WDiacuteas Rut Nombre Licencia

8192161-K Isabel Torres Guerra 201 11471737-1 Veroacutenica Diacuteaz Pinto 193 12843168-3 Fabiola Madariaqa Olivares 293 11346178-0 Silvia Pasten Anacona 208 5998771-2 Mariacutea Espinoza Veas 343

10651510-7 Veroacutenica Reygadas Ramiacuterez 243 11204426-4 Nancy Roias Rodriacuteguez 282 15674096-9 Katherine Toro Pujado 226 8079143-7 Rauacutel Gonzaacutelez Tapia 390 9362377-0 Patricia Rozas Zabala 231

12426066-3 Roxana-Alvarez Gonzaacutelez 280 7509295-4 Magda Arquero Zambra 183 7260562-4 Carmen Malebran Ramiacuterez 253 5567550-3 Mariacutea Campos Buguentildeo 215

13876015-4 Daniela Aacutelvarez Aacutelvarez 568 12398411-0 Cecilia Astorga Buguentildeo 245 9343993-7 Ruth Aquilera Yaacutentildeez 420

12770471-6 Yolanda Muntildeoz Rojo 240 7489169-1 Estrella Ibacache Jimeacutenez 242

13975928-1 Mariacutea Zanforlin Heredia 220 13175864-2 Cecilia Portillo Portillo 182 7549622-2 Margarita Martiacuten Peralta 304

12425967-3 Rebeca Dubo Maluenda 192 1L 10451288-7 Luzmenia Hidalgo Argandontildea 188 17( 8872029-6 Carminia Araya Araya 191

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CONTROL EXTERNO

Cabe hacer presente que de conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida en los dictaacutemenes Ndegs 11618 de 2007 y 53601 de 2008 entre otros de esta Entidad Fiscalizadora ha concluido que la superioridad puede sin mediar declaracioacuten de salud irrecuperable resolver la vacancia del cargo y el cese de funciones por salud incompatible con su desempentildeo de aquel servidor que ha hecho uso de licencias meacutedicas durante maacutes de 180 diacuteas en los uacuteltimos 2 antildeos desde la data de emisioacuten del acto administrativo que disponga el teacutermino de funciones

Por su parte los dictaacutemenes Ndegs 1964 de 2002 20205 de 2003 y 39874 de 2009 de la Contraloriacutea General han expresado que compete a la autoridad resolver si el goce de licencia meacutedica durante el lapso sentildealado implica o no tener salud incompatible con el desempentildeo de la funcioacuten sin que corresponda a esta Entidad Contralora revisar los fundamentos que hubiere tenido en cuenta aqueacutella para adoptar su decisioacuten en cada caso en particular

El Servicio manifiesta que se analizaraacuten estos casos para comunicar al nivel central la factibilidad de aplicar la jurisprudencia administrativa que corresponde Asimismo especifica que varias de las funcionarias que se encuentran en esta situacioacuten tienen licencias rechazadas y solicita un pronunciamiento de esta Sede Regional sobre la factibilidad de declarar vacante un cargo por salud incompatible a funcionarios que se encuentran esa situacioacuten

Sobre el particular preciso resulta sentildealar que la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control contenida entre otros en dictamen Ndeg 19473 de 1992 ha establecido que las licencias meacutedicas que por distinto motivos no fueren autorizadas por la institucioacuten de salud que corresponda no son uacutetiles para considerar que un servidor tiene salud incompatible

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas durante el presente informe los antecedentes aportados y las acciones adoptadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles para superar las observaciones del preinforme de esta auditoriacutea y las observaciones pendientes por resolver se concluye que la JUNJI deberaacute

1) Implementar controles que permitan verificar la asistencia de los paacutervulos de manera de certificar la informacioacuten que entrega cada jardiacuten y que se carga en el sistema Gesparvu

2) Establecer lineamientos de seguridad sobre los materiales didaacutecticos que escapan a la normativa vigente de manera que los jardines infantiles puedan tener conocimiento sobre cuaacuteles pueden ser peligrosos o necesitan supervisioacuten de adultos

3) Elaborar un manual de procedimientos de transferencias de fondos que contenga los lineamientos funciones y responsabilidades de las personas involucradas

4) Solicitar la restitucioacuten de los fondos por la rr15licioacuten de la boleta de gas Ndeg 1340372 por un monto de $ 42900 durante los meses de ~iembre y diciembre de 2010 realizada por la Municipalidad de Monte Patria

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CONTROL EXTERNO

5) Solicitar la restitucioacuten de los fondos por gastos realizados fuera del periacuteodo presupuestario 2010 de manera de dar curso a la normativa vigente

6) Controlar que las normas establecidas por el Ministerio de Transporte esteacuten siendo aplicadas en cada una de los furgones escolares contratados por las entidades que reciben transferencias de fondos

7) Implementar los controles necesarios para verificar que los gastos realizados por cada jardiacuten infantil en lo que respecta a materiales y equipos sea entregado al mismo para su uso y beneficio

8) Evaluar las condiciones de seguridad del patio del Jardiacuten Infantil Montantildeitas de Careacuten de acuerdo a las normas teacutecnicas establecidas en el decreto 548 del Ministerio de Educacioacuten de manera de certificar que aqueacutel es apto como recinto educacional y solucionar en conjunto con la entidad teacutecnica correspondiente las deficiencias planteadas por este Organismos de Control Cabe sentildealar que dicho estudio y anaacutelisis de resultados deberaacute ser enviado a Sede Regional

9) Adoptar las medidas necesarias para solucionar las deficiencias de griferiacutea agua materiales e instalaciones que tienen los jardines infantiles examinados

10) Implementar las medidas internas que permitan fiscalizar y controlar adecuadamente las inversiones en la construccioacuten de nuevos jardines infantiles teniendo en consideracioacuten el rol que debe cumplir la Junta Nacional de Jardines Infantiles como consecuencia de los convenios de transferencia que celebra para la ejecucioacuten de las citadas obras calidad que lo hace solidariamente responsable

11) Respecto a la obra Construccioacuten Jardiacuten Infantil Intercultural de La Serena la JUNJI deberaacute gestionar la aplicacioacuten de la multa al contratista instruida por este Ente Contralor por el retraso injustificado en la entrega de las obras

Finalmente respecto de aquellas observaciones no contestadas y que se mantienen el Servicio deberaacute tomar las medidas pertinentes tendientes a subsanarlas y respecto de aquellas donde se aportaron antecedentes se indicoacute de acciones correctivas este Organismo Contralor conforme con las poliacuteticas de seguimiento de los programas comprobaraacute su implementacioacuten y efectividad en visitas posteriores que se realicen a la Junta Nacional de Jardines Infantiles


VALDO CASTILLO AGUILERA JEF ONTROL EXTERNO (S)

33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1

Deficiencia de Control en el Proceso de Enviacuteo de Licencia Meacutedicas a las Entidades Aseguradoras de Salud

Nombre Ndeg

Resolucioacuten Fecha Folio LM

Total calculo

subsidio Dias

subsidio WOrd Fecha

Ordinario Diacuteas

Joseacute Milla Cordones Sin Resolucioacuten 28243580 24512 1 3373 301210 4 Maria Naranjo Videla Sin Revolucioacuten 28212343 58569 4 3114 061210 21

Doris Leoacuten Acosta Sin Resolucioacuten 17418440 203238 15 3166 131210 15 Sonia Egantildea Sasmaya Sin Resolucioacuten 28216973 65752 4 3166 131210 7

Mariacutea Araya Salazar Sin Resolucioacuten 28503595 69897 4 3166 131210 7 Miguel Alvarez Marin Sin Resolucioacuten 28503311 68502 4 3239 161210 7 Gloria Esquivel Gonzaacutelez Sin Resolucioacuten 28500478 33364 2 3239 161210 5 Gloria Esquivel Gonzaacutelez Sin Resolucioacuten 28505989 58271 4 3266 22 1210 7 Nolvia Muntildeoz Vilches Sin Resolucioacuten 28505767 414748 30 3271 221210 30

katy Pizarro Escobar 2652 071210 Sin Licencia Meacutedica 36075 2 3139 071210 5

Nidia Esquivel Gonzaacutelez 2858 2811210

Sin Licencia Meacutedica 56080 4 3350 291210 7

Teresa Mariacuten Gaacutelvez 2747 161210 Licencia Meacutedica Respaldo Caacutelculo y Ordinario Jimena Moroso Peacuterez 2611 021210 Licencia Meacutedica Respaldo Caacutelculo Ordinario Carol Castillo Aguilera 2621 0312 10 28222101

Falta Respaldo de Caacutelculo 3115 061210 42

Susana Sena Roco 2652 071210 24577680 Falta Respaldo de

Caacutelculo 3136 071210 84 Mary Astorga Contreras 2715 131210 21269530


Romina Escobar Cuturrufo

L1

2746 161210 18807232


18807233 Falta Respaldo de

Caacutelculo 3239 161210 5 -=y Zarricueta

ac ada 2771 201210 28505355 Falta Respaldo de

Caacutelculo 3257 201210 84

34

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35


CONTROL EXTERNO

Fotografiacuteas Jardiacuten Infantil Montantildeitas de Caren o

31 Imagen Exterior del Jardiacuten Relacionado a la Pendiente del Patio

32 Imagen del Cerco Perimetral y Espacios no Cubiertos por Eacuteste

36


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg3 (continuacioacuten)

33 Imagen de Camino Perimetral y Acceso a las Salas

37


CONTROL EXTERNO

Paacutervulos con Ficha de Proteccioacuten Social Desactualizada o Sin Ficha

Rut 22173103-4 21946218-2 22341224-6 22022291-8 21976003-5 22277337-7

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Fecha Nombre Paacutervulo FPS Establecimiento Coacutedigo Comuna

Piacutea Pollet Aacutelvarez Goacutemez 2007 Manzanita Peralito 4303015 Monte Patria

Aacutengel Catilao Catalza 2007 Manzanita Peralito 4303015 Monte Patria

Oiga Aacutengel Millas 2007 Manzanita Peralito 4303015 Monte Patria

Josefa Araya Rojas 2007 Manzanita Peralito 4303015 Monte Patria

Mariacutea Bruna Jimeacutenez 2007 Manzanita Peralito 4303015 Monte Patria Francisca Jimeacutenez Veas 2008 Manzanita Peralito 4303015 Monte Patria

Francisca Luna Jerez 2008 Manzanita Peralito 4303015 Monte Patria

Nancy Corteacutes Corteacutes 2007 Manzanita Peralito 4303015 Monte Patria

Diego Meneses Corteacutes 2007 Manzanita Peralito 4303015 Monte Patria

Yesenia Pasten Fariacuteas 2007 Manzanita Peralito 4303015 Monte Patria Gianella Aacutelvarez Goacutemez SF Manzanita Peralito 4303015 Monte Patria Alex Pasteacuten Garrido SF Manzanita Peralito 4303015 Monte Patria

Alejandro Martinez Godoy SF Montantildeita Caren 4303019 Monte Patria

Felipe Castillo SF Montantildeita Caren 4303019 Monte Patria

Carlos Guerra SF Montantildeita Caren 4303019 Monte Patria

Tomas Guerra SF Montantildeita Caren 4303019 Monte Patria

Sigrid Maturana SF Montantildeita Caren 4303019 Monte Patria

Benjamin Ramos SF Montantildeita Caren 4303019 Monte Patria

Marra Barraza Caacuteceres SF Montantildeita Caren 4303019 Monte Patria

Isidora Astete Marin SF Los Molinitos 4304011 Punitaqui

Josefa Rivera Vargas SF Los Molinitos 4304011 Punitaqui

Velaacutesquez Carvaial Maacuteximo SF Los Molinitos 4304011 Punitagui

Marioacuten Diaz Arenas SF Ardillitas 4304008 Punitaqui

Axel Rodriacuteguez Araya SF Ardillitas 4304008 Punitaqui

Guisel Araya Rodriacuteguez SF Ardillitas 4304008 Punitaqui

Juan Muntildeoz Rojas SF Ardillitas 4304008 Punitaqui

Jensen Tapia Henriacutequez SF Ardillitas 4304008 Punitaqui

Sebastian Veliz Castillo SF Ardillitas 4304008 Punitaqui

Bernardita Rodriacuteguez Araya 2007 Ardillitas 4304008 Punitaqui

Fernando Carvajal Sandoval SF Ayelen Limarl 4301032 Ovalle

Martiacuten Tello Tello SF Solcito del valle 4301009 Ovalle

Paloma Contreras Santander SF Semillitas del futuro 4301061 Ovalle

David Gonzaacutelez Jofreacute SF Semillitas del futuro 4301061 Ovalle

Isidora Gutieacuterrez Ibarra SF Semillitas del futuro 4301061 Ovalle

lt1agda Gutieacuterrez Schmied SF Semillitas del futuro 4301061 Ovalle

Isirella Loacute~ez Sobarzo SF Semillitas del futuro 4301061 Ovalle

Juan Loacutepez Sobarzo SF Semillitas del futuro 4301061 Oval le

Krishna Muntildeoz Vergara SF Semillitas del futuro 4301061 Ovalle

Fernanda Olivares Barraza SF Semillitas del futuro 4301061 Ovalle

Catalina Alucema Carvajal SF Semillitas del futuro 4301061 Ovalle

Emilia Corteacutes Pentildea SF Semillitas del futuro 4301061 Ovalle

Yicsel Loacutepez Sobarzo SF Semillitas del futuro 4301061 Oval le

Cristopher Ramiacuterez Araya SF Semillitas del futuro 4301061 Ovalle

Aron Farias Figueroa SF Intercultural Pucara 4101063 La Serena

38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5

Jardiacuten Infantil Molinitos 4304011

51 Hongos Sala Cuna Cocina y Gotera en Sala de Mudas

Hongo Sala Cuna Hongo Cocina

Gotera Sala de Muda

52 Cierre Perimetral Defectuoso

39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6

Jardiacuten Infantil Cunita de Oro 4304002

61 Llaves de tina en mal estado Mudadores fuera de Norma

62 Escombros Letrero de construccioacuten

40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7

Transferencia de Capital Jardiacuten Intercultural de la Serena

71 Foso de Arena y Juegos Infantiles Patio Lactantes Patio Paacutervulos

73 Juegos Infantiles Patio Paacutervulos

74 Aacuterea de Estacionamientos y Acceso Vehicular Falta Capa de Maicillo

75 Mudador Instalado por Educadoras de Paacutervulo en Sala Haacutebitos H ieacutenicos

76 Pavimento Patio de Servicio

41


CONTROL EXTERNO


77 Grietas en Pilares Pintura de Puerta en mal estado y Cornisa Desprendida

78 Tubo Fluorescente 79 Malla Antivectores de Ventana Desprendido en Mal Estado

79 Cerradura Desprendida en 710 Maleza en Adocretos en Puerta Zona de Acceso

42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8

Jardiacuten Infantil y Sala Cuna Villa el Toqui

81 Vigas de Madera a la Vista y Pavimento Adocreto

82 Ceraacutemicos en Muro de Cocina y Rampa Patio con 20 de Pendiente

83 Pilares de Madera Rajados Mala Terminacioacuten en Muro de Adosamiento y Desprendimiento de Cerraduras y Hormigoacuten

43

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45


CONTROL EXTERNO

46

wwwcontraloriacl

portadajunji222011

OFICIO 2137

oficio 2138

cuerpojunji222011

contratapa

CONTRALORIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICACONTRALORIacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO


OFICIO Ndeg 2137

LA SERENA 3 1 MAYO 2011

Adjunto para su conocimiento y finespertinentes un ejemplar del Informe Final Ndeg 22 de 2011 elaborado por personal deesta Contraloriacutea Regional relacionado con una auditoriacutea a las transferencias corrientesy de capital a los gastos efectuados por horas extras licencias meacutedicas y descuentoslegales y voluntarios del personal de la Direccioacuten Regional de la Junta Nacional deJardines Infantiles por el periacuteodo comprendido entre enero y diciembre 2010


(yGUTA10 JORDAN ASTABURUAGA

Contralor Regional de CoquimboContraloriacutea General de La Repuacuteblica

AL SENtildeORSECRETARIO REGIONAL MINISTERIALDE EDUCACIOacuteNREGIOacuteN DE COQUIMBOPRESENTE


CONTROL EXTERNO









2010






~~ iexcl fY l~I ~





CONTROL EXTERNO




OBJETIVO


METODOLOGiacuteA





CONTROL EXTERNO

UNIVERSO





MUESTRA


Comuna

La Serena

La Serena

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Monte Patria

Monte Patria

Punitagui

Punitagui

Punitaqui

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TOTAL

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4101063

4101064

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4301032

4301058

4301061

4301062

4301063

4303015

4303019

4304002

4304008

4304011




Solcito del Valle

Las Ardillitas




Tus Primeros Pasos

Arco Iris

Manzanita

Montantildeitas

Cunita de Oro

Las Ardillitas

Los Molinitos

Monto

$ 53295219

$ 57756 764

$ 82222032

$ 29 114819

$ 46460300

$ 40498507

$ 44919058

$ 42753 028

$ 45752 057

$ 44198345

$ 17689825

$ 21053493

$ 31579717

$ 18878441

$ 576171605

2


CONTROL EXTERNO


Nombre Folio

Sistema Oracle




804006 La Serena 69040100-2 $ 242034161


904013 CMGGV - La

Serena 69040100-2 $ 229698754

Total $ 471732915









3


CONTROL EXTERNO










vleacutejmtes

4


CONTROL EXTERNO









~rltucional

5


CONTROL EXTERNO










6


CONTROL EXTERNO













7


CONTROL EXTERNO


















8


CONTROL EXTERNO












9


CONTROL EXTERNO

Ndeg de Factura

Fecha de Factura


Factura $

232615

Detalle



Total $ 655036







10


CONTROL EXTERNO








Total Combustible

$ Total $


La Chimba 4301061 2938000 530871 3468871

Sataqui 4301062 2866000 443 884 3309884


Totales $ 11033650 1901 951 12935601





I


CONTROL EXTERNO







TOTAL 2650700


e nente~

12


CONTROL EXTERNO










13


CONTROL EXTERNO


Coacutedigo Mes de

Rendicioacuten Ndeg

Documento Fecha


Faltante




2 Toner



Herramientas Radio








14


CONTROL EXTERNO














15

0


CONTROL EXTERNO










a alizadas

16


CONTROL EXTERNO










17


CONTROL EXTERNO













18


CONTROL EXTERNO











19


CONTROL EXTERNO













20


CONTROL EXTERNO












21


CONTROL EXTERNO












22


CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













25


CONTROL EXTERNO











26


CONTROL EXTERNO








27


CONTROL EXTERNO














28


CONTROL EXTERNO











29

ci


CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








a-~ Horas Extras


30


CONTROL EXTERNO




de nece

control sarios p

acepta ara que

la se












31


CONTROL EXTERNO





CONCLUSIONES






32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


Nombre Ndeg


Total calculo

subsidio Dias

subsidio WOrd Fecha

Ordinario Diacuteas













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34

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35


CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



37


CONTROL EXTERNO


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22375059-1

23102514-6

23404072-3

17713490-8

23095567-0

22813153-9

22737328-8

22486734-4

22435292-1

448911503

23134207-9

23064940-5

22753921-6

22145236-4

22732867-3

22174038-6

21916843-8

23114594-4

22459179-9

22322762-7

22537486-4

22498266-6

22677937-5

21989524-0

22461121-8

22544359-9

22400388-9

23160134-1

22769966-3

23143938-2

O 23049975-6

A23147189-8











































38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





43

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45


CONTROL EXTERNO

46

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OFICIO 2137

Page 1

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cuerpojunji222011

contratapa


CONTROL EXTERNO









2010






~~ iexcl fY l~I ~





CONTROL EXTERNO




OBJETIVO


METODOLOGiacuteA





CONTROL EXTERNO

UNIVERSO





MUESTRA


Comuna

La Serena

La Serena

Ovalle

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Ovalle

Monte Patria

Monte Patria

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TOTAL

Codigo

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4304011




Solcito del Valle

Las Ardillitas




Tus Primeros Pasos

Arco Iris

Manzanita

Montantildeitas

Cunita de Oro

Las Ardillitas

Los Molinitos

Monto

$ 53295219

$ 57756 764

$ 82222032

$ 29 114819

$ 46460300

$ 40498507

$ 44919058

$ 42753 028

$ 45752 057

$ 44198345

$ 17689825

$ 21053493

$ 31579717

$ 18878441

$ 576171605

2


CONTROL EXTERNO


Nombre Folio

Sistema Oracle




804006 La Serena 69040100-2 $ 242034161


904013 CMGGV - La

Serena 69040100-2 $ 229698754

Total $ 471732915









3


CONTROL EXTERNO










vleacutejmtes

4


CONTROL EXTERNO









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5


CONTROL EXTERNO










6


CONTROL EXTERNO













7


CONTROL EXTERNO


















8


CONTROL EXTERNO












9


CONTROL EXTERNO

Ndeg de Factura

Fecha de Factura


Factura $

232615

Detalle



Total $ 655036







10


CONTROL EXTERNO








Total Combustible

$ Total $


La Chimba 4301061 2938000 530871 3468871

Sataqui 4301062 2866000 443 884 3309884


Totales $ 11033650 1901 951 12935601





I


CONTROL EXTERNO







TOTAL 2650700


e nente~

12


CONTROL EXTERNO










13


CONTROL EXTERNO


Coacutedigo Mes de

Rendicioacuten Ndeg

Documento Fecha


Faltante




2 Toner



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14


CONTROL EXTERNO














15

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CONTROL EXTERNO










a alizadas

16


CONTROL EXTERNO










17


CONTROL EXTERNO













18


CONTROL EXTERNO











19


CONTROL EXTERNO













20


CONTROL EXTERNO












21


CONTROL EXTERNO












22


CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













25


CONTROL EXTERNO











26


CONTROL EXTERNO








27


CONTROL EXTERNO














28


CONTROL EXTERNO











29

ci


CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








a-~ Horas Extras


30


CONTROL EXTERNO




de nece

control sarios p

acepta ara que

la se












31


CONTROL EXTERNO





CONCLUSIONES






32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


Nombre Ndeg


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35


CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



37


CONTROL EXTERNO


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16884162-0 15042835-1 22639869-4 22063606-2 23158439-0 22862879-4

22375059-1

23102514-6

23404072-3

17713490-8

23095567-0

22813153-9

22737328-8

22486734-4

22435292-1

448911503

23134207-9

23064940-5

22753921-6

22145236-4

22732867-3

22174038-6

21916843-8

23114594-4

22459179-9

22322762-7

22537486-4

22498266-6

22677937-5

21989524-0

22461121-8

22544359-9

22400388-9

23160134-1

22769966-3

23143938-2

O 23049975-6

A23147189-8











































38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





43

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45


CONTROL EXTERNO

46

wwwcontraloriacl

portadajunji222011

OFICIO 2137

Page 1

oficio 2138

cuerpojunji222011

contratapa


CONTROL EXTERNO




OBJETIVO


METODOLOGiacuteA





CONTROL EXTERNO

UNIVERSO





MUESTRA


Comuna

La Serena

La Serena

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Monte Patria

Monte Patria

Punitagui

Punitagui

Punitaqui

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4301062

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4303015

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4304002

4304008

4304011




Solcito del Valle

Las Ardillitas




Tus Primeros Pasos

Arco Iris

Manzanita

Montantildeitas

Cunita de Oro

Las Ardillitas

Los Molinitos

Monto

$ 53295219

$ 57756 764

$ 82222032

$ 29 114819

$ 46460300

$ 40498507

$ 44919058

$ 42753 028

$ 45752 057

$ 44198345

$ 17689825

$ 21053493

$ 31579717

$ 18878441

$ 576171605

2


CONTROL EXTERNO


Nombre Folio

Sistema Oracle




804006 La Serena 69040100-2 $ 242034161


904013 CMGGV - La

Serena 69040100-2 $ 229698754

Total $ 471732915









3


CONTROL EXTERNO










vleacutejmtes

4


CONTROL EXTERNO









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5


CONTROL EXTERNO










6


CONTROL EXTERNO













7


CONTROL EXTERNO


















8


CONTROL EXTERNO












9


CONTROL EXTERNO

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Fecha de Factura


Factura $

232615

Detalle



Total $ 655036







10


CONTROL EXTERNO








Total Combustible

$ Total $


La Chimba 4301061 2938000 530871 3468871

Sataqui 4301062 2866000 443 884 3309884


Totales $ 11033650 1901 951 12935601





I


CONTROL EXTERNO







TOTAL 2650700


e nente~

12


CONTROL EXTERNO










13


CONTROL EXTERNO


Coacutedigo Mes de

Rendicioacuten Ndeg

Documento Fecha


Faltante




2 Toner



Herramientas Radio








14


CONTROL EXTERNO














15

0


CONTROL EXTERNO










a alizadas

16


CONTROL EXTERNO










17


CONTROL EXTERNO













18


CONTROL EXTERNO











19


CONTROL EXTERNO













20


CONTROL EXTERNO












21


CONTROL EXTERNO












22


CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













25


CONTROL EXTERNO











26


CONTROL EXTERNO








27


CONTROL EXTERNO














28


CONTROL EXTERNO











29

ci


CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








a-~ Horas Extras


30


CONTROL EXTERNO




de nece

control sarios p

acepta ara que

la se












31


CONTROL EXTERNO





CONCLUSIONES






32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


Nombre Ndeg


Total calculo

subsidio Dias

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L1

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34

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35


CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



37


CONTROL EXTERNO


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22375059-1

23102514-6

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23095567-0

22813153-9

22737328-8

22486734-4

22435292-1

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23134207-9

23064940-5

22753921-6

22145236-4

22732867-3

22174038-6

21916843-8

23114594-4

22459179-9

22322762-7

22537486-4

22498266-6

22677937-5

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38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





43

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45


CONTROL EXTERNO

46

wwwcontraloriacl

portadajunji222011

OFICIO 2137

Page 1

oficio 2138

cuerpojunji222011

contratapa


CONTROL EXTERNO

UNIVERSO





MUESTRA


Comuna

La Serena

La Serena

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Ovalle

Monte Patria

Monte Patria

Punitagui

Punitagui

Punitaqui

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4303015

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4304002

4304008

4304011




Solcito del Valle

Las Ardillitas




Tus Primeros Pasos

Arco Iris

Manzanita

Montantildeitas

Cunita de Oro

Las Ardillitas

Los Molinitos

Monto

$ 53295219

$ 57756 764

$ 82222032

$ 29 114819

$ 46460300

$ 40498507

$ 44919058

$ 42753 028

$ 45752 057

$ 44198345

$ 17689825

$ 21053493

$ 31579717

$ 18878441

$ 576171605

2


CONTROL EXTERNO


Nombre Folio

Sistema Oracle




804006 La Serena 69040100-2 $ 242034161


904013 CMGGV - La

Serena 69040100-2 $ 229698754

Total $ 471732915









3


CONTROL EXTERNO










vleacutejmtes

4


CONTROL EXTERNO









~rltucional

5


CONTROL EXTERNO










6


CONTROL EXTERNO













7


CONTROL EXTERNO


















8


CONTROL EXTERNO












9


CONTROL EXTERNO

Ndeg de Factura

Fecha de Factura


Factura $

232615

Detalle



Total $ 655036







10


CONTROL EXTERNO








Total Combustible

$ Total $


La Chimba 4301061 2938000 530871 3468871

Sataqui 4301062 2866000 443 884 3309884


Totales $ 11033650 1901 951 12935601





I


CONTROL EXTERNO







TOTAL 2650700


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12


CONTROL EXTERNO










13


CONTROL EXTERNO


Coacutedigo Mes de

Rendicioacuten Ndeg

Documento Fecha


Faltante




2 Toner



Herramientas Radio








14


CONTROL EXTERNO














15

0


CONTROL EXTERNO










a alizadas

16


CONTROL EXTERNO










17


CONTROL EXTERNO













18


CONTROL EXTERNO











19


CONTROL EXTERNO













20


CONTROL EXTERNO












21


CONTROL EXTERNO












22


CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













25


CONTROL EXTERNO











26


CONTROL EXTERNO








27


CONTROL EXTERNO














28


CONTROL EXTERNO











29

ci


CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








a-~ Horas Extras


30


CONTROL EXTERNO




de nece

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31


CONTROL EXTERNO





CONCLUSIONES






32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


Nombre Ndeg


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34

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CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



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CONTROL EXTERNO


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O 23049975-6

A23147189-8











































38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





43

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45


CONTROL EXTERNO

46

wwwcontraloriacl

portadajunji222011

OFICIO 2137

Page 1

oficio 2138

cuerpojunji222011

contratapa


CONTROL EXTERNO


Nombre Folio

Sistema Oracle




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904013 CMGGV - La

Serena 69040100-2 $ 229698754

Total $ 471732915









3


CONTROL EXTERNO










vleacutejmtes

4


CONTROL EXTERNO









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5


CONTROL EXTERNO










6


CONTROL EXTERNO













7


CONTROL EXTERNO


















8


CONTROL EXTERNO












9


CONTROL EXTERNO

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Total $ 655036







10


CONTROL EXTERNO








Total Combustible

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La Chimba 4301061 2938000 530871 3468871

Sataqui 4301062 2866000 443 884 3309884


Totales $ 11033650 1901 951 12935601





I


CONTROL EXTERNO







TOTAL 2650700


e nente~

12


CONTROL EXTERNO










13


CONTROL EXTERNO


Coacutedigo Mes de

Rendicioacuten Ndeg

Documento Fecha


Faltante




2 Toner



Herramientas Radio








14


CONTROL EXTERNO














15

0


CONTROL EXTERNO










a alizadas

16


CONTROL EXTERNO










17


CONTROL EXTERNO













18


CONTROL EXTERNO











19


CONTROL EXTERNO













20


CONTROL EXTERNO












21


CONTROL EXTERNO












22


CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













25


CONTROL EXTERNO











26


CONTROL EXTERNO








27


CONTROL EXTERNO














28


CONTROL EXTERNO











29

ci


CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








a-~ Horas Extras


30


CONTROL EXTERNO




de nece

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31


CONTROL EXTERNO





CONCLUSIONES






32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


Nombre Ndeg


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L1

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35


CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



37


CONTROL EXTERNO


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22145236-4

22732867-3

22174038-6

21916843-8

23114594-4

22459179-9

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22498266-6

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38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





43

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45


CONTROL EXTERNO

46

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CONTROL EXTERNO










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CONTROL EXTERNO









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CONTROL EXTERNO










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CONTROL EXTERNO













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CONTROL EXTERNO


















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CONTROL EXTERNO












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CONTROL EXTERNO

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CONTROL EXTERNO








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CONTROL EXTERNO







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12


CONTROL EXTERNO










13


CONTROL EXTERNO


Coacutedigo Mes de

Rendicioacuten Ndeg

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CONTROL EXTERNO














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CONTROL EXTERNO










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CONTROL EXTERNO










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CONTROL EXTERNO













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CONTROL EXTERNO











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CONTROL EXTERNO













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CONTROL EXTERNO












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CONTROL EXTERNO












22


CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













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CONTROL EXTERNO











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CONTROL EXTERNO








27


CONTROL EXTERNO














28


CONTROL EXTERNO











29

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CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








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30


CONTROL EXTERNO




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31


CONTROL EXTERNO





CONCLUSIONES






32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


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35


CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



37


CONTROL EXTERNO


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38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





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CONTROL EXTERNO

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CONTROL EXTERNO








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La Chimba 4301061 2938000 530871 3468871

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CONTROL EXTERNO


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CONTROL EXTERNO












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CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





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CONTROL EXTERNO













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CONTROL EXTERNO











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CONTROL EXTERNO








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CONTROL EXTERNO














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CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








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CONTROL EXTERNO




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CONTROL EXTERNO





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CONTROL EXTERNO











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CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


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35


CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



37


CONTROL EXTERNO


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22737328-8

22486734-4

22435292-1

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23064940-5

22753921-6

22145236-4

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22174038-6

21916843-8

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22322762-7

22537486-4

22498266-6

22677937-5

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23160134-1

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38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





43

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45


CONTROL EXTERNO

46

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portadajunji222011

OFICIO 2137

Page 1

oficio 2138

cuerpojunji222011

contratapa


CONTROL EXTERNO










6


CONTROL EXTERNO













7


CONTROL EXTERNO


















8


CONTROL EXTERNO












9


CONTROL EXTERNO

Ndeg de Factura

Fecha de Factura


Factura $

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Detalle



Total $ 655036







10


CONTROL EXTERNO








Total Combustible

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I


CONTROL EXTERNO







TOTAL 2650700


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12


CONTROL EXTERNO










13


CONTROL EXTERNO


Coacutedigo Mes de

Rendicioacuten Ndeg

Documento Fecha


Faltante




2 Toner



Herramientas Radio








14


CONTROL EXTERNO














15

0


CONTROL EXTERNO










a alizadas

16


CONTROL EXTERNO










17


CONTROL EXTERNO













18


CONTROL EXTERNO











19


CONTROL EXTERNO













20


CONTROL EXTERNO












21


CONTROL EXTERNO












22


CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













25


CONTROL EXTERNO











26


CONTROL EXTERNO








27


CONTROL EXTERNO














28


CONTROL EXTERNO











29

ci


CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








a-~ Horas Extras


30


CONTROL EXTERNO




de nece

control sarios p

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31


CONTROL EXTERNO





CONCLUSIONES






32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


Nombre Ndeg


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34

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35


CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



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CONTROL EXTERNO


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O 23049975-6

A23147189-8











































38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





43

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45


CONTROL EXTERNO

46

wwwcontraloriacl

portadajunji222011

OFICIO 2137

Page 1

oficio 2138

cuerpojunji222011

contratapa


CONTROL EXTERNO













7


CONTROL EXTERNO


















8


CONTROL EXTERNO












9


CONTROL EXTERNO

Ndeg de Factura

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Total $ 655036







10


CONTROL EXTERNO








Total Combustible

$ Total $


La Chimba 4301061 2938000 530871 3468871

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Totales $ 11033650 1901 951 12935601





I


CONTROL EXTERNO







TOTAL 2650700


e nente~

12


CONTROL EXTERNO










13


CONTROL EXTERNO


Coacutedigo Mes de

Rendicioacuten Ndeg

Documento Fecha


Faltante




2 Toner



Herramientas Radio








14


CONTROL EXTERNO














15

0


CONTROL EXTERNO










a alizadas

16


CONTROL EXTERNO










17


CONTROL EXTERNO













18


CONTROL EXTERNO











19


CONTROL EXTERNO













20


CONTROL EXTERNO












21


CONTROL EXTERNO












22


CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













25


CONTROL EXTERNO











26


CONTROL EXTERNO








27


CONTROL EXTERNO














28


CONTROL EXTERNO











29

ci


CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








a-~ Horas Extras


30


CONTROL EXTERNO




de nece

control sarios p

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31


CONTROL EXTERNO





CONCLUSIONES






32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


Nombre Ndeg


Total calculo

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subsidio WOrd Fecha

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L1

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34

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35


CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



37


CONTROL EXTERNO


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22753921-6

22145236-4

22732867-3

22174038-6

21916843-8

23114594-4

22459179-9

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22498266-6

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O 23049975-6

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38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





43

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45


CONTROL EXTERNO

46

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Page 1

oficio 2138

cuerpojunji222011

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CONTROL EXTERNO


















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CONTROL EXTERNO












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CONTROL EXTERNO

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CONTROL EXTERNO








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CONTROL EXTERNO







TOTAL 2650700


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12


CONTROL EXTERNO










13


CONTROL EXTERNO


Coacutedigo Mes de

Rendicioacuten Ndeg

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14


CONTROL EXTERNO














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CONTROL EXTERNO










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CONTROL EXTERNO










17


CONTROL EXTERNO













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CONTROL EXTERNO











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CONTROL EXTERNO













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CONTROL EXTERNO












21


CONTROL EXTERNO












22


CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













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CONTROL EXTERNO











26


CONTROL EXTERNO








27


CONTROL EXTERNO














28


CONTROL EXTERNO











29

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CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








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30


CONTROL EXTERNO




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31


CONTROL EXTERNO





CONCLUSIONES






32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


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Ordinario Diacuteas













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35


CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



37


CONTROL EXTERNO


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38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





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CONTROL EXTERNO

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CONTROL EXTERNO












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CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













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CONTROL EXTERNO











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CONTROL EXTERNO








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CONTROL EXTERNO














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CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








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30


CONTROL EXTERNO




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CONTROL EXTERNO





CONCLUSIONES






32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


Nombre Ndeg


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35


CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



37


CONTROL EXTERNO


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22486734-4

22435292-1

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22145236-4

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38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





43

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45


CONTROL EXTERNO

46

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OFICIO 2137

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oficio 2138

cuerpojunji222011

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CONTROL EXTERNO

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10


CONTROL EXTERNO








Total Combustible

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I


CONTROL EXTERNO







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12


CONTROL EXTERNO










13


CONTROL EXTERNO


Coacutedigo Mes de

Rendicioacuten Ndeg

Documento Fecha


Faltante




2 Toner



Herramientas Radio








14


CONTROL EXTERNO














15

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CONTROL EXTERNO










a alizadas

16


CONTROL EXTERNO










17


CONTROL EXTERNO













18


CONTROL EXTERNO











19


CONTROL EXTERNO













20


CONTROL EXTERNO












21


CONTROL EXTERNO












22


CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













25


CONTROL EXTERNO











26


CONTROL EXTERNO








27


CONTROL EXTERNO














28


CONTROL EXTERNO











29

ci


CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








a-~ Horas Extras


30


CONTROL EXTERNO




de nece

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31


CONTROL EXTERNO





CONCLUSIONES






32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


Nombre Ndeg


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CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



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CONTROL EXTERNO


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A23147189-8











































38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





43

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45


CONTROL EXTERNO

46

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portadajunji222011

OFICIO 2137

Page 1

oficio 2138

cuerpojunji222011

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CONTROL EXTERNO








Total Combustible

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La Chimba 4301061 2938000 530871 3468871

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Totales $ 11033650 1901 951 12935601





I


CONTROL EXTERNO







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12


CONTROL EXTERNO










13


CONTROL EXTERNO


Coacutedigo Mes de

Rendicioacuten Ndeg

Documento Fecha


Faltante




2 Toner



Herramientas Radio








14


CONTROL EXTERNO














15

0


CONTROL EXTERNO










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16


CONTROL EXTERNO










17


CONTROL EXTERNO













18


CONTROL EXTERNO











19


CONTROL EXTERNO













20


CONTROL EXTERNO












21


CONTROL EXTERNO












22


CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













25


CONTROL EXTERNO











26


CONTROL EXTERNO








27


CONTROL EXTERNO














28


CONTROL EXTERNO











29

ci


CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








a-~ Horas Extras


30


CONTROL EXTERNO




de nece

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31


CONTROL EXTERNO





CONCLUSIONES






32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


Nombre Ndeg


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35


CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



37


CONTROL EXTERNO


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22145236-4

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22174038-6

21916843-8

23114594-4

22459179-9

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22498266-6

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38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





43

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45


CONTROL EXTERNO

46

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portadajunji222011

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Page 1

oficio 2138

cuerpojunji222011

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CONTROL EXTERNO







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12


CONTROL EXTERNO










13


CONTROL EXTERNO


Coacutedigo Mes de

Rendicioacuten Ndeg

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14


CONTROL EXTERNO














15

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CONTROL EXTERNO










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16


CONTROL EXTERNO










17


CONTROL EXTERNO













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CONTROL EXTERNO











19


CONTROL EXTERNO













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CONTROL EXTERNO












21


CONTROL EXTERNO












22


CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













25


CONTROL EXTERNO











26


CONTROL EXTERNO








27


CONTROL EXTERNO














28


CONTROL EXTERNO











29

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CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








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30


CONTROL EXTERNO




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31


CONTROL EXTERNO





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32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

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35


CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



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CONTROL EXTERNO


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38

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CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




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39


CONTROL EXTERNO

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40


CONTROL EXTERNO

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CONTROL EXTERNO





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CONTROL EXTERNO

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35


CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



37


CONTROL EXTERNO


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38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





43

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45


CONTROL EXTERNO

46

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portadajunji222011

OFICIO 2137

Page 1

oficio 2138

cuerpojunji222011

contratapa


CONTROL EXTERNO


Coacutedigo Mes de

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Herramientas Radio








14


CONTROL EXTERNO














15

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CONTROL EXTERNO










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16


CONTROL EXTERNO










17


CONTROL EXTERNO













18


CONTROL EXTERNO











19


CONTROL EXTERNO













20


CONTROL EXTERNO












21


CONTROL EXTERNO












22


CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













25


CONTROL EXTERNO











26


CONTROL EXTERNO








27


CONTROL EXTERNO














28


CONTROL EXTERNO











29

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CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








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30


CONTROL EXTERNO




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31


CONTROL EXTERNO





CONCLUSIONES






32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


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CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


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CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




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CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







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CONTROL EXTERNO





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45


CONTROL EXTERNO

46

wwwcontraloriacl

portadajunji222011

OFICIO 2137

Page 1

oficio 2138

cuerpojunji222011

contratapa


CONTROL EXTERNO














15

0


CONTROL EXTERNO










a alizadas

16


CONTROL EXTERNO










17


CONTROL EXTERNO













18


CONTROL EXTERNO











19


CONTROL EXTERNO













20


CONTROL EXTERNO












21


CONTROL EXTERNO












22


CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













25


CONTROL EXTERNO











26


CONTROL EXTERNO








27


CONTROL EXTERNO














28


CONTROL EXTERNO











29

ci


CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








a-~ Horas Extras


30


CONTROL EXTERNO




de nece

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31


CONTROL EXTERNO





CONCLUSIONES






32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


Nombre Ndeg


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35


CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



37


CONTROL EXTERNO


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22375059-1

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23404072-3

17713490-8

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22737328-8

22486734-4

22435292-1

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23134207-9

23064940-5

22753921-6

22145236-4

22732867-3

22174038-6

21916843-8

23114594-4

22459179-9

22322762-7

22537486-4

22498266-6

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O 23049975-6

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38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





43

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45


CONTROL EXTERNO

46

wwwcontraloriacl

portadajunji222011

OFICIO 2137

Page 1

oficio 2138

cuerpojunji222011

contratapa


CONTROL EXTERNO










a alizadas

16


CONTROL EXTERNO










17


CONTROL EXTERNO













18


CONTROL EXTERNO











19


CONTROL EXTERNO













20


CONTROL EXTERNO












21


CONTROL EXTERNO












22


CONTROL EXTERNO











23


CONTROL EXTERNO







Aspecto Financiero





24


CONTROL EXTERNO













25


CONTROL EXTERNO











26


CONTROL EXTERNO








27


CONTROL EXTERNO














28


CONTROL EXTERNO











29

ci


CONTROL EXTERNO


Aspecto Financiero








a-~ Horas Extras


30


CONTROL EXTERNO




de nece

control sarios p

acepta ara que

la se












31


CONTROL EXTERNO





CONCLUSIONES






32


CONTROL EXTERNO











33


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 1


Nombre Ndeg


Total calculo

subsidio Dias

subsidio WOrd Fecha

Ordinario Diacuteas













L1

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34

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35


CONTROL EXTERNO




36


CONTROL EXTERNO



37


CONTROL EXTERNO


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22375059-1

23102514-6

23404072-3

17713490-8

23095567-0

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22737328-8

22486734-4

22435292-1

448911503

23134207-9

23064940-5

22753921-6

22145236-4

22732867-3

22174038-6

21916843-8

23114594-4

22459179-9

22322762-7

22537486-4

22498266-6

22677937-5

21989524-0

22461121-8

22544359-9

22400388-9

23160134-1

22769966-3

23143938-2

O 23049975-6

A23147189-8











































38

I


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 5




Gotera Sala de Muda


39


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 6




40


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 7







41


CONTROL EXTERNO





42


CONTROL EXTERNO

Anexo Ndeg 8





43

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2010

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--

45


CONTROL EXTERNO

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contratapa

informe final junta nacional de jardines infantiles región

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