PRODUCE - CHINCHEROS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”

Señor

Pedro Pérez Ortega

DIRECTOR SUB REGIONAL DE PRODUCE DE CHINCHEROS

Hemos examinado los fondos transferidos de la cuenta corriente de la Unidad

Ejecutora Nº 2040 de PRODUCE – Chincheros, a favor del COMITÉ del CAFAE –

PRODUCE – Chincheros, correspondiente al periodo 2014, en la cual se determinó

según las normas que se detallan a continuación:

Constitución Política del Perú 1993.

Decreto Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.

Ley Nº 25977 Ley General de Pesca

Decreto de Urgencia Nº 088-2001 CAFAE

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley N° 28056 Ley Marco del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Leg. N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa

D.S. N° 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 276.

Directivas de Tesorería correspondiente al año 2010

Resolución de Contraloría N° 259-2000-CG Normas de Auditoria Gubernamental.

Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Normas de Control Interno para el

Sector Público.

Que se realizó prestamos en BENEFICIO DE ALGUNOS DE SUS INTEGRANTES DE

CAFAE POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA Nº2040

DE PRODUCE - CHINCHEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014. Para

determinar esta desviación se examinó con las resoluciones de transferencia de

cuenta a cuenta a favor de CAFAE – PRODUCE –Chincheros dicha transferencia es

por s/.50,000.00.

La distribuido a todos los trabajadores según planilla Nº 01 al 12 del 2014 con sus

respectivos comprobantes de pago ha sido por el importe de S/.40,000.00,

PRODUCE - CHINCHEROS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”

Debido a lo cual se procedió a la verificación de los comprobantes de pago y los

extractos bancarios emitidos por el Banco de la Nación, se determinó faltante de S/.

10,000.00

RECOMENDACIÓN:

El Órgano de Control Interno de la Unidad Ejecutora Nº2040 PRODUCE Chincheros,

hace la siguiente recomendación:

Señor José Mariño debe de hacer la devolución inmediata y esto a la vez el Comité de

CAFAE debe de revertir al Tesoro Público.

…………………………………… …..……………………………… CPC. Katherin Ayvar Villacres CPC. Marcelina Huaman Diaz

Supervisor Adit. Encargado

…………………………………… ..…………………………………. CPC. Katherine Chavez Yaco CPC.Evelyn F. Tuiro Vargas

Integrante 1 Integrante 2

……..………………………… ….……………………………… CPC. Eliseo Ancco Rojas CPC. Nelson Huaraca Pastor

Integrante 3 Integrante 4

CC.Archivo

CGR

COMITÉ CAFAE