informe de seguimiento de la ejecuciÓn del ... i...aclimatación y producción de algunos ecotipos...

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

I TRIMESTRE

I. INTRODUCCIÓN

La Gerencia Regional de Agricultura, en el Plan Operativo Institucional 2016 para el primer trimestre ha

programado actividades por Centro de Costo, de los cuales tres son responsables de Programas

Presupuestales:

Sub Gerencia de Competitividad Agraria, responsable del Programa Presupuestal N° 0121:

Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado- Actividades de Competitividad

Agraria

Oficina de Información Agraria, responsable del Programa Presupuestal N° 0121: Mejora de la

articulación de pequeños productores al mercado-Actividades de Información Agraria

Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria, responsable del

Programa Presupuestal 130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos

forestales

En este caso las Agencias Agrarias que son órganos desconcentrados de la Gerencia Regional de

Agricultura, si bien no son centros de costo, asumen la ejecución de actividades comprendidas en los

dos Programas Presupuestales.

De otra parte, cuatro Centros de Costos, son responsables de acciones comprendidas en Acciones

Centrales:

Gerencia Regional

Oficina de Planificación Acciones Centrales

Oficina de Asesoría Jurídica -Acciones Centrales

Oficina de Administración (además es responsable de Asignaciones Presupuestarias que no

Resultan en Productos - APNOP).

El informe consigna información proporcionada por cada uno de los centros de costos, consistente en

datos cuantitativos y describe en forma resumida en qué ha consistido la ejecución de actividades, los

logros, los problemas y las recomendaciones para tomar medidas correctivas.

GOBIERNO

REGIONAL

LA LIBERTAD

Gerencia

Regional de

Agricultura

Oficina de

Planificación

II. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE COSTOS

1. Actividades Centro de Costos: Sub Gerencia de Competitividad Agraria (Programa Presupuestal

0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado)

1.1. Evaluación de las actividades y resultados programados

Actividad 1: Formación de redes empresariales rurales con pequeños productores agropecuarios

Indicador: Organizaciones de productores agrarios que recibieron asesoría

Subactividad 1. Eventos de fortalecimiento organizacional:

Durante el I Trimestre se han realizado 14 eventos de capacitación de los 15 programados en las

Agencias Agrarias, beneficiando a 215 productores agrarios, con el fin de fortalecer a las organizaciones

de productores existentes:

Trujillo: 1; con la Asociación de Productores de Conache-Cacique de Laredo (18 productores agrarios).

Virú: 1; con la Cooperativa Agraria La Fortaleza (6 productores). Pacasmayo: 1, con Asociación Agroindustrial La Venturosa de San Pedro de Lloc (24 socios). Gran Chimú: 1, con la Asociación de Productores Agropecuarios y Forestal del caserío El Sauce

(9 productores). Otuzco: 3, con Asociación de Productores Killari del caserío San Martín (2 eventos, participaron

22 productores) y con Comité Pachín Alto (11 productores). Julcán: 2, con la AEO Unidos por Siempre del caserío Villa María (12 productores) y con los

Productores de Carrapalday Bajo y Alto (14 productores). Sánchez Carrión: 1; con promotores agrarios de las AEO participantes en el Procompite 2014 -

Quinua, (30 promotores del cultivo de quinua orgánica). Santiago de Chuco: 2, con Asociación de Productores de Cachulla Baja (19 productores) y con la

AEO Agricultores para el Progreso del distrito de Sitabamba (25 productores). Bolívar: 2, con Asociación de Productores del caserío de Buenos Aires (25 productores).

Subactividad 2. Eventos de gestión empresarial y acceso a mercados:

Se han realizado los 7 eventos de capacitación programados en las Agencias Agrarias, beneficiando a

113 productores agrarios de las organizaciones de productores, capacitándoles en herramientas de

Gestión Empresarial y orientaciones para su inserción en el mercado.

Trujillo: 1, con la Asociación de Productores de Conache-Cacique de Laredo, (18 productores). Virú: 1, con la Cooperativa Agraria La Fortaleza, (8 productores). Pacasmayo: 1, con Asociación Agroindustrial La Venturosa de San Pedro de Lloc (24 socios). Julcán: 1, con productores de Carrapalday Bajo y Alto (14 productores). Santiago de Chuco: 2, con Productores del caserío de Candogorco (19 productores). Bolívar: 1, con Asociación de Productores del distrito de Longotea (30 productores).

Indicador: Cadenas productivas

Subactividad 3. Acuerdos y compromisos de la cadena productiva (contratos de compra, créditos,

ventas, etc.):

Se han realizado 7 acuerdos y compromisos de las cadenas productivas, involucrando a 505 productores

agrarios en las Agencias Agrarias de:

Ascope: 1, cadena productiva de Maíz Amarillo Duro, entre la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo de Ascope y Agrobanco, participaron 65 productores y se habilitaron 350 has de maíz amarillo duro, dentro del programa Agroperú.

Chepén: 2, cadena de Banano Orgánico, entre las asociaciones de productores CALEB, CAPOLL, APOLAPEN y Pronatur, para la venta de banano orgánico, beneficiando a 66 productores agrarios. Entre la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal (APAGA) y Comercial Hualtaco, Cenbanor, para la venta de banano orgánico que ha beneficiado a 26 productores agrarios.

Gran Chimú: 1, cadena de Vid, entre la Asociación de Productores Agroindustriales Chepate y el Comité de Desarrollo Agropecuario de la Provincia Gran Chimú, para asistencia técnica, trasferencia de tecnología en Buenas Prácticas Agrícolas, beneficiando a 8 productores agrarios.

Julcán: 1, cadena productiva de Tarwi, entre los productores agrarios del caserío de Mullamanday – Carabamba y la Sub Gerencia de Desarrollo Productivo de La Municipalidad Provincial de Julcán, para la instalación de una parcela demostrativa a fin de evaluar la aclimatación y producción de algunos ecotipos de Tarwi, beneficiando a 25 productores.

Sánchez Carrión: 2, cadena productiva de Quinua, entre los productores agrarios del distrito de Sartimbamba y la Cooperativa Agroecológica “Grano Andino”, SOCODEVI y Municipalidad de Sartimbamba para asistencia técnica, fortalecimiento organizacional y articulación comercial. Entre los productores de quinua orgánica de la provincia de Sánchez Carrión y la Empres Sierra Selva Organic, para la compra de toda la producción de quinua orgánica que beneficiará a 400 productores agrarios.

Subactividad 4. Hectáreas involucradas en cadenas productivas:

Durante el I Trimestre se han involucrado 371 hectáreas de diferentes cultivos para su comercialización

bajo el enfoque de cadenas productivas en las Agencias Agrarias de:

Chepén: 140 ha. de banano orgánico. Gran Chimú: 4 ha. de vid. Julcán: 10 ha. de quinua orgánica. Sánchez Carrión: 214 ha., 164 de quinua y 50 ha. de tarwi.

Subactividad 5. Cabezas de Ganado Involucradas en Cadenas Productivas Pecuarias:

En el I Trimestre se han involucrado 438 cabezas de cuyes y 50 cabezas de ganado vacuno para su

comercialización bajo el enfoque de cadenas productivas en las Agencias Agrarias de:

Animales menores

Ascope: 90 cabezas. Otuzco: 138 cabezas. Julcán: 210 cabezas.

Ganado vacuno

Santiago de Chuco: 20 cabezas. Bolívar: 30 cabezas.

Subactividad 6. Volúmenes comercializados:

Volúmenes comercializados en actividad agrícola: se ha comercializado 622.32 tm de diferentes

productos agrícolas de las cadenas productivas en las Agencias Agrarias de:

Chepén: 568.32 tm de banano orgánico.

Bolívar: 27 tm de palto.

Volúmenes comercializados en actividad Pecuaria: se ha comercializado 23.24 tm de diferentes productos

pecuarios de las cadenas productivas en las Agencias Agrarias de:

Otuzco: 0.1202 tm de carne de cuy. Julcán: 0.18 tm de carne de cuy. Santiago de Chuco: 10.94 tm de productos lácteos (queso, yogurt, manjar blanco). Bolívar: 12 tm de leche.

Subactividad 7. Monto Total Comercializado:

El monto total comercializado en el I Trimestre en las cadenas productivas agrícolas y pecuarias, es de

S/. 732,420.

Indicador: Ferias Agropecuarias

En el I Trimestre no se ha ejecutado este indicador.

Actividad 2: Acceso a servicios de aseguramiento y gestión de la calidad BPA/BPP en sus

unidades agrarias

Indicador: Productores Agrarios Capacitados

Subactividad 12. Eventos de capacitación en BPA y BPP:

En el I Trimestre se han realizado 7 eventos de capacitación en temas relacionados a BPA Y BPP en las

Agencias Agrarias de:

Trujillo: 1 evento, control de ectoparásitos en animales menores (cuyes), participaron 18 productores agrarios de la asociación de productores de Conache-Cacique.

Chepén: 1, implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Banano Orgánico, participaron 45 productores agrarios de la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal (APAGA).

Otuzco: 1, evaluación de Campo de Plagas y Enfermedades en Papa, participaron 45 productores agrarios del distrito de Mache.

Julcán: 2, Quinua y sus propiedades, participaron 12 productores de la OPA Los Emprendedores del caserío Carrapalday Bajo. Crianza de Cuyes en forma tecnificada, participaron 18 criadores del caserío de Mullmanday

Santiago de Chuco: 2, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades de los cultivos, participaron 18 productores agrarios de la AEO Huayatán y 25 productores de la AEO Candogorco.

Indicador: Productores Agrarios Asistidos Técnicamente en ECAS

Subactividad 13. N° Módulos demostrativos (agrícola y pecuario) y asistencia técnica:

En eI Trimestre se han instalado 10 módulos demostrativos en las Agencias Agrarias de:

Otuzco: 2 eventos, un Módulo demostrativo de Papa, instalado en el Instituto Superior Tecnológico de Mache, vienen participando Basf Peruana, Municipalidad Distrital de Mache; y un

Módulo demostrativo de Quinua, instalado en la Asociación de Productores Agropecuarios Unidos para el Progreso.

Julcán: 3, un módulo demostrativo en Quinua instalado en la APA Unidos para el Progreso del caserío de Carrapalday y Bajo donde participan 15 productores; y dos módulos demostrativos en cuyes, en el APA Somos Agrarios del caserío de Mullamanday – Carabamba donde participan 22 criadores en el APA La Victoria del caserío La Victoria donde participaron 10 criadores.

Sánchez Carrión: 2, un módulo demostrativo de Quinua, instalado en la AEO El Calvario – Curgos, en el cual participan 25 productores y un módulo demostrativo en Cuyes en la AEO Paranshique, donde participan 10 criadores.

Bolívar: 3, un módulo demostrativo de Quinua, en la Red de Bolívar- caserío El Tambo, en el cual participan 10 productores; un módulo demostrativo en Arveja en la Red Productiva de Ucuncha, donde participan 10 productores; y un módulo demostrativo en papa en la Red Productiva de Ucuncha, donde participan 10 productores.

N° de eventos

Se han realizado 12 eventos de capacitación que ha beneficiado a 165 productores agrarios en las

Agencias Agrarias de:

Otuzco: 5 eventos. En Papa, evaluación de plagas y enfermedades, participaron 45 productores; evaluación de parcelas demostrativas con tratamiento y testigo participaron 5 productores y en evaluación de la futura producción de papa participaron 10 productores. En quinua, evaluación de la germinación y labores culturales en deshierbo y riego participaron 10 productores y evaluación de plagas y enfermedades, participaron 10 productores.

Julcán: 2, en quinua, la quinua y sus propiedades, participaron 12 productores; en cuyes, sobre crianza tecnificada, participaron 18 productores.

Sánchez Carrión 2; en el cultivo de la quinua, se capacitaron a 25 productores. Bolívar: 3; en el cultivo de quinua, arveja y papa, se capacitaron a 30 productores.

Indicador: Inseminación Artificial

Subactividad 14. Inseminaciones realizadas:

Se han realizado 90 inseminaciones artificiales. (35 en Trujillo, 45 en Virú y 10 en Bolívar).

Indicador: Productores atendidos con el servicio de Inseminación Artificial de ganado vacuno

lechero

Tarea 15. Productores atendidos con el servicio de Inseminación Artificial de ganado vacuno

lechero:

En el presente trimestre se han beneficiado 32 productores pecuarios (23 en Trujillo, 6 en Virú y 3 en

Bolívar) con 46 inseminaciones artificiales (32 en Trujillo, 9 en Virú y 5 en Bolívar).

Indicador: Productores agropecuarios capacitados.

Subactividad 16. Eventos de capacitación agropecuarios:

En el presente trimestre se ha realizado 1 evento de capacitación, donde participaron 12 productores en

la Agencia Agraria de Chepén: Manejo Técnico del Cultivo de Banano Orgánico, realizado en la

Asociación de Productores Orgánicos La Perla del Norte – APOLAPEN, participaron 12 productores.

Otras actividades (actividades no programadas)

Participación en evento Experiencias Exitosas del trabajo realizado en ECAS, con énfasis en

Vid – Año 2015, distrito de Cascas, realizado por la ONG CIEDI, integrante del Comité de

Desarrollo Agropecuario de la Provincia Gran Chimú.

Reunión de trabajo con la ONG CEDEPAS, para implementación del Procompite La Libertad

2016, en Banano Orgánico, Espárrago, Cuyes y Truchas.

Participación en la capacitación realizada por Global Orgánica, sobre el uso de productos

orgánicos en la agricultura.

Asistencia al evento sobre la Ley N° 30225 – Nueva Ley de Contrataciones del Estado, DS

N° 350-2015-EF.

Participación en evento sobre Generación de Transferencia de Tecnologías Agrarias en los

cultivos de Maíz Amarillo Duro y Caupí, organizado por el INIA-Estación Experimental

Agraria Vista Florida-Lambayeque.

Asistencia al taller Multiactores en la Región La Libertad, organizado por la Dirección de

Innovación de la Oferta Turística - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Asesoramiento en trabajos de investigación Escuela Profesional de Agroindustria-

Universidad Nacional de Trujillo, “Elaboración de Yogurt de leche descremada de cabra,

Capra hircus”, Trujillo, La Libertad.

Expositor tema sobre Desarrollo de cultivos hidropónicos”, en la Municipalidad de Salaverry,

en coordinación con la Agencia Agraria Trujillo.

Escuela de campo para crianza tecnificada de vacunos de leche, con énfasis en control de

mastitis subclínica, en Agallpampa, caserío César Vallejo.

Expositor y panelista vía radio - Agencia Agraria de Otuzco, sobre mastitis, causas,

diagnóstico, tratamiento y prevención.

Practicas dirigidas a estudiantes, Escuela Profesional de Zootecnia, Agroindustria -

Universidad Nacional de Trujillo y César Vallejo, módulo de innovación tecnológica de la

Gerencia Regional de Agricultura.

Participación en la realización del diagnóstico rural participativo, sector Jalca, centro poblado

Marcabal Grande, distrito Sartimbamba, provincia Sánchez Carrión, en coordinación con la

Agencia Agraria Sánchez Carrión y Gerencia de Desarrollo Económico - Municipalidad

Distrital de Sartimbamba.

Promoción y difusión del proyecto de cuyes en los distritos de Sayapullo y Lucma - provincia

Gran Chimú.

Integrante de la Comisión Técnica Regional de Implementación del Plan Regional de

Reforestación.

Integrante del Comité Consultivo de acreditación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la

Universidad Nacional de Trujillo.

Integramos la Comisión de Alto Nivel, para tratar asuntos de aspecto laboral de la Gerencia

Regional de Agricultura.

1.2. Logros Obtenidos

Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores al

Mercado”

Los productores agrarios vienen tomando conciencia y están organizándose e integrándose

gradualmente a las Escuelas de Campo, donde participan de las capacitaciones técnicas en cultivos y

crianzas, en alianza con las Municipalidades distritales y provinciales y ONG, con las cuales se ha

celebrado convenios interinstitucionales.

Procompite Regional 2014

Se viene ejecutando 25 Planes de Negocio en 6 provincias de la sierra de La Libertad (Otuzco, Julcán,

Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Pataz y Bolívar); 17 corresponden al cultivo de Quinua y 8 al

cultivo de Tarwi. A la fecha se ha concluido con instalar las áreas programadas (381.65 ha. de Quinua

y 154.5 ha. de Tarwi), que debido a condiciones agroclimáticas incontrolables y adversas se retrasó la

siembra (ausencia de lluvia, temperaturas altas, presencia de plagas y enfermedades); los cultivos

están en desarrollo vegetativo y presentan buenas condiciones agronómicas. Es necesario indicar que

se ha logrado concertar un proceso de certificación orgánica para el cultivo de quinua, a través de la

empresa Organic Sierra y Selva.

1.3. Identificación de problemas

Información incompleta y tardía por parte de algunas Agencias Agrarias para su posterior consolidación y

envío.

1.4. Medidas correctivas adoptadas

Se ha comunicado telefónicamente a las Agencias Agrarias para que en los trimestres posteriores

alcancen la información completa y en forma oportuna.

1.5. Conclusiones y recomendaciones

Programa Presupuestal 0121: se ha cumplido con la ejecución de la programación establecida.

Procompite Regional 2014: a pesar de haberse presentado condiciones agroclimáticas adversas e

incontrolables, se logró instalar las áreas programadas de los cultivos de quinua y tarwi, y realizar

una entrega oportuna de bienes y servicios para la ejecución de los 25 planes de negocio

programados.

RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Programado

(9)

Ejecutado

(10)

Acumulada

(11)

Programado

(12)

Ejecutado

(13)

Acumulada

(14)

ACTIVIDAD: 5004478. FORMACION DE

REDES EMPRESARIALES RURALES CON

PRODUCTORES AGROPECUARIOSOrganizaciones 12 371500 12 12 12 95,723.90 89,506.12 89,506.12

1. Eventos de forta lecimiento

organizacionalEventos

54340665 10 14 14 86907.9

Eventos 49 7 7 7

Productores

Capaci tados 959202 328 328

Acuerdos 32 12 7 7

Productores

involucrados 782300 620 620

4. Hectáreas involucradas en cadenas

productivasN° hectáreas

2197150.00 435 371 371 80

5. Cabezas de Ganado Involucradas

en Cadenas Productivas PecuariasCabeza de

Ganado 4100150.00 2546 488 488 80

t (agrícola) 14571 0 607.32 607.32

t (pecuario) 71.096 14.846 23.2402 23.2402

7. Monto tota l comercia l i zado Miles S/. 60198.22 150.00 65.32 732.419 732.419 80

8. Ferias y eventos agropecuarios

autorizadosN° ferias

361,520.00 0 0 0 0

9. Organizaciones participantesN°

Organizaciones 142150.00 0 0 0 80

10. Productores participantes N° Productores 752 150.00 0 0 0 80

11. Productos exhibidos N° Productos 300 150.00 0 0 0 80

ACTIVIDAD: 5004488. ASISTENCIA

TECNICA A LOS PRODUCTORES EN

ESCUELAS DE CAMPO

Productores

asistidos 420 151600 165 165 30484 15,318.71 15,318.71

12. Eventos de capaci tación en BPA y

BPP

N° de Eventos69 22020 8 7 7 5060

N° Modulo 22 0 10 10

N° de Eventos85 0 12 12

Productores

capaci tados 420 0 165 165

ACTIVIDAD: 5.004482. CAPACITACION DE

LOS PRODUCTORES PARA LA

PRODUCCION Y USO DE MATERIAL

GENETICO DE ALTA CALIDAD (*)

Productores

capacitados y

Asistidos en

Inseminacion

350 26000 90 44 44 5346

14. Inseminación Arti ficia lN° de Servicios

428 12000 70 46 46 3618

15. Productores atendidos con el

servicio de Inseminación Arti ficia l de

ganado vacuno lechero

N° de

Productores 285 2000 44 32 32 228

N° Eventos 18 2 1 1

N° Productores 315 30 12 12

Financiera

16. Eventos de capaci tación

agropecuarios

77580

12000

6141

1500

16460

80

3541

150.00

(*)las actividades realizadas en el Producto: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS, no guardan relacion con el objetivo de este producto, sino con el Objetivo del Producto PRODUCTORES

AGROPECUARIOS ACCEDEN A SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO Y GESTION DE DE CALIDAD EN BBA Y BPP. por lo que los Servicios de inseminacion artificial se realizan a traves de las escuelas de campo y comprende la deteccion del celo,

determinacion del momento oportuno para la inseminacion artificial, determinacion de condicion corporal, conforf del semoviente y la higiene durante el proceso; y su seguimiento y reporte de resultados hasta el diagnostico de preñez.s

13. Módulos demostrativos (agrícola

y pecuario) y as is tencia técnica .

3. Acuerdos y compromisos de la

cadena productiva (contratos de

compra, creditos , ventas , etc)

6. Volúmenes comercia l i zados

SECTOR / GOBIERNO REGIONAL

ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

CENTRO DE COSTOS

Acción

Estratégica

o Resultado

Inmediato

(1)

Categoría

Presupuestal

(Denominación)

(2)

Producto/

Proyecto/

Acción Común/

(4)

SUB GERENCIA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA

Actividad

y/o Acción de inversión/

Obra

(5)

Unidad de

Medida

(6)

Meta

Anual

Financiera (8)fisica (7)

Trimestre I

FísicaNombre del

Programa

Presupuestal

(3)

P.P 0121.

Articulación de los

pequeños

productores al

mercado

ENTIDAD

3.000629

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS

ORGANIZADOSY

ASESORADOS

GESTIONAN

EMPRESARIALMEN

TE

3.00675

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS

CUENTAN CON

SISTEMAS DE

GESTIÓN DE LA

CALIDAD EN BPA Y

BBP

3.00631

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS

ADOPTAN

PAQUETES

TECNOLOGICOS

ADECUADOS (*)

PRODUCTORES

AGRARIOS CON

CAPACIDAD DE

NEGOCIACIÓN

ARTICULADOS

AL MERCADO

1

EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-I TRIMESTRE

2. Eventos de gestión empresaria l y

acceso a mercados22,124.00 4715

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

LA LIBERTAD

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ANUAL

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

PERIODO DEL PLAN

CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE

Proyectos Productivos PROCOMPITE La

Libertad 2014 - I Convocatoria - QuinuaPLANES 17 791,464.49 17 17 17 227653 148,112.00 148,112.00

17. Hectáreas Cosechadas Nº hectáreas 149.15 149.5 149.5 149.5 224653 148112 148112

18. Participantes Fami l ias 552 0

19.Volúmen de Producción

Comercia l i zadosKi logramos 572475 0

Proyectos Productivos PROCOMPITE La

Libertad 2014 - I Convocatoria - TarwiPLANES 8 416659.92 8 8 8 128080 72,313.00 72,313.00

20. Hectáreas Nº hectáreas 75.5 75.5 75.5 75.5 131080 72,313.00 72,313.00

21. Participantes Fami l ias 246 0

22.Volúmen de Producción

comercia l i zadosKi logramos 231750 0

global 12 164814.97 3 3.00 3 40855.8 40855.8

PERSONAL REGIMEN PUBLICO -

ASISTENCIA TECNICA A LOS

PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPOglobal 12 1781668 3 3 3 408715.11 408715.11

3,677,707.38 0 481,940.90 774,820.74 774820.74

PERSONAL REGIMEN PUBLICO -

FORMACION DE REDES EMPRESARIALES

RURALES CON PRODUCTORES

AGROPECUARIOS

PROCOMPITE: ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMADO EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016, POR SER UN PROYECTO SUJETO AL FINANCIAMINETO DE RECURSO DETERMINADOS Y A DISPONIBLIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL, QUE RECIEN SE A

ASIGNADO, EL CUAL SE ESTARA INFORMADO PARA ESTE PROXIMO TRIMESTRE

TOTAL

Proyectos

Productivos

PROCOMPITE

2. Actividades Centro de Costos: Oficina de Información Agraria (Programa Presupuestal 0121:

Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado)


La Oficina de Información Agraria, durante el I trimestre del ejercicio presupuestal 2016 ejecutó dos

actividades: Actividad N°5004496 “Generación y administración del sistema de información de mercados”

y Actividad N°5005112 “Difusión y sensibilización de la información agraria para la toma de decisiones de

los agricultores, en el marco del Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación de pequeños

productores” cuyo producto es: “Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente

servicios de información agraria”.

De 22 128 productores programados en el año, se logró una ejecución de 87% es decir 19 269

productores agropecuarios recibieron y accedieron servicios de información agraria, representando el

130% de la programación trimestral.

2.1.1. Actividad N°5004496 “Generación y administración del sistema de información de

mercados”.

Con su ejecución, se generó estadísticas agropecuarias continúas básicas en base a metodologías

establecidas acorde a los Lineamientos Metodológicos de la actividad estadística del Sistema Integrado

de Estadística Agraria, se recolectó información estadística con una periodicidad interdiaria, semanal,

mensual y anual según la naturaleza de la sub actividad traduciéndose los resultados en reportes.

De los 451 reportes programados en el año 2016, se ejecutaron 87 reportes es decir 19% de avance

anual y 92% de la programación trimestral.

De las 10 sub actividades programadas en el I trimestre, se ejecutaron 09, encontrándose en proceso

01 sub actividad.

2.1.2. Actividad N°5005112 Difusión y sensibilización de la información agraria para la toma de

decisiones de los agricultores.-

Se brindó información agropecuaria a los productores utilizando tecnologías de comunicaciones

disponibles que permitieron un contacto directo y versátil como es a través de publicaciones, la radio,

correo electrónico, portal agrario regional www.agrolalibertad.gob.pe - blogs, atención en centro

documentario.

Así mismo se brindó capacitación a los usuarios de la información sobre el uso de la información en las

labores productivas y comerciales sensibilizando al productor en el uso y acceso de información agraria.

La difusión de la información agropecuaria se programó y desarrolló a través de 4 campañas con

cuatro medios de comunicación: virtual, correo convencional, presencial en el centro de

documentación y medio de comunicación radial; lográndose una ejecución del 100% por haberse

realizado las 4 campañas.

2.2. Logros obtenidos

2.2.1. Actividad N°5004496 “Generación y administración del sistema de información de

mercados”.

Monitoreo de la información estadística agropecuaria

Se dio inicio al monitoreo programado en el I trimestre correspondiente a la información estadística

agropecuaria en sectores estadísticos previamente priorizados de las 12 provincias de La Libertad. Los

responsables de información agraria vienen observando los campos y entrevistando a los informantes

agropecuarios. Se culminará dicha actividad en el mes de abril del presente año.

Encuesta a explotaciones intensivas

Se aplicó la encuesta de producción a las unidades especializadas de producción pecuaria intensiva a:

establos lecheros, granjas avícolas de carne, de postura, granja de cuyes y porcinos; se obtuvo

información de producción de leche, huevos, rendimiento diario de leche por vaca, precios de venta de la

leche, mortandad, nacimientos coberturando la jurisdicción de las agencias agrarias de Chepén,

Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú, y Gran Chimú. Se aprovechó las visitas que hicieron nuestros técnicos

a dichas unidades para otorgar asistencia técnica en cuanto a alimentación y sanidad.

Encuesta a plantas de incubación

Se obtuvo información de la producción y colocación de pollito bb proporcionada por las incubadoras

existentes en el ámbito de la región La Libertad, la cual sirve de insumo para determinar la población de

aves de carne y postura en el futuro inmediato. Se encuentra dicha subactividad a cargo del personal de

la sede central de la Gerencia Regional de Agricultura. Se difunde por correo electrónico y portal agrario

regional.

Encuesta a centros de beneficio de aves y a mataderos de ganado

Se obtuvo información de las aves beneficiadas, precios de venta en los centros de beneficio así como

del ganado: vacunos, ovinos, caprinos, porcinos beneficiados en los mataderos existentes en el ámbito

liberteño. Con dicha información, los productores se informaron del nivel de ingreso de aves a los centros

de beneficio y determinar la oferta de carcasa para el consumo humano. Se difunde por correo

electrónico.

Encuesta a explotaciones extensivas

Se realizó el trabajo de campo a fines del año 2015, motivo por lo que en el primer trimestre del presente

año se ejecutó el reporte con la difusión correspondiente a los productores agropecuarios.

Seguimiento mensual a las empresas agroindustriales

Se obtuvo información de las empresas agroindustriales ubicadas en las provincias de Trujillo, Ascope,

Virú, Chepèn Pacasmayo, Gran Chimú, Otuzco, Julcán y Santiago de Chuco de las variables: ingresos,

utilización y stocks de insumos de origen agrario para la producción agroindustrial, así como información

sobre la producción agroindustrial, destino y stocks de productos terminados. Se procesó y consolidó a

nivel regional información de espárrago, caña de azúcar, embutidos y alcachofa.

Estadística complementaria

Se obtuvieron los precios promedio de los fertilizantes, agroquímicos de las casas comerciales ubicadas

en las 12 provincias de La Libertad; asimismo, precios de alquiler de maquinaria agrícola, mano de obra,

yunta y transporte de productos agrícolas y especies pecuarias. Se difunde la estadística complementaria

en los paneles, portal agrario, mediante reportes que son entregados en eventos, por radio Chami radio y

radio Otuzco.

La disponibilidad de la información estadística complementaria permite que los productores actualicen sus

costos de producción así como conocer de las diferentes provincias los precios de los insumos y servicios

agropecuarios.

Comercialización y precios

La ejecución de las encuestas sobre comercialización y precios de mercado ha permitido que los

productores conozcan las fluctuaciones de los precios de los productos agroalimentarios en los mercados

mayorista y al consumidor así como los niveles de abastecimiento y prever situaciones de sobre o

desabastecimiento de productos agroalimentarios. Por otro lado, ha servido como referencia los precios

en mercado de la papa para que los productores realicen las transacciones de venta de sus cosechas. Se

difunde por correo electrónico, portal agrario regional-blogs de agencias agrarias y radio.

Directorio de cultivos de exportación

Se determinó el área instalada de cultivos de exportación y el directorio de productores de cultivos de

exportación: Arándano, espárrago, granado, maracuyá, palto y vid en las provincias de Trujillo, Ascope,

Chepén, Pacasmayo, Virù y Gran Chimú.

Recopilación, consistencia y consolidación de estadística continua agropecuaria

Se obtuvo información de las variables: siembra, cosecha, rendimiento, producción y precio en chacra de

cultivos permanentes y transitorios instalados en los 81 distritos agrícolas de la región La Libertad. Así

mismo, se determinó la incidencia de los factores productivos en la mayor o menor área instalada

comparativamente a la campaña de siembras inmediata anterior.

Se obtuvo además, información de las variables: población, saca y producción de las crianzas: ave,

vacuno, porcino, ovino, caprino, camélido y los productos derivados de éstos; así como precios en

chacra de los productos pecuarios a nivel mensual.

Se determinó la variación cuantitativa del VBP agropecuaria por sub sectores agrícola y pecuario según

principales productos a nivel mensual y acumulado con respecto a similar período del año inmediato

anterior.

Asimismo, se determinó la participación de los principales productos del subsector agrícola y pecuaria en

la variación de la producción valorizada y la incidencia de los factores de la producción en la variación

positiva o negativa del VBP agropecuaria regional.

Se difunde por correo electrónico, portal agrario regional, publicación boletín “Impulso Agrario”.

Recopilación, consistencia y consolidación de información meteorológica e hidrológica

Se obtuvo información de las descargas hídricas de las estaciones de aforo de los ríos costeños:

Jequetepeque, Chicama. Moche Virù, Santa, Chorobal y Huamanzaña mediante 8 estaciones de aforo:

Pampa larga, Ventanilla, Tambo, Poroto, Virù, Cóndor Cerro, Chorobal y Huamanzaña.

Además, datos meteorológicos referentes a precipitación pluvial, humedad relativa, temperatura,

velocidad del viento de las estaciones meteorológicas ubicadas en las provincias de Chepén, Ascope,

Trujillo, Virú, Gran Chimú, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco y Sánchez Carrión. Los resultados se

difunden por correo electrónico, portal agrario regional y físicamente por medio de reportes.

Se está trabajando en convenio con el Proyecto Chavimochic, la implementación de tanques

evaporímetros en cada estación meteorológica.

Encuesta de azúcar

Se realizó el trabajo de campo a fines del año 2015; motivo por lo que en el primer trimestre se ejecutó la

difusión correspondiente referente al stock de azúcar en las tiendas mayoristas de la ciudad de Trujillo.

2.2.2. Actividad N°5005112 Difusión y sensibilización de la información agraria para la toma de

decisiones de los agricultores.-

Difusión de información agraria por medio virtual

Se difundió información agraria a través de correos electrónicos y el Portal Agrario Regional, el cual

permanentemente se actualiza cuyo dominio es: www.agrolalibertad.gob.pe, a través del cual se difunde

información estadística e información técnica especializada y los blogs que manejan las agencias

agrarias: Chepèn, Ascope, Trujillo, Virú, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Pataz,

Gran Chimú y Bolívar que difunden información agraria de su correspondiente jurisdicción.

Difusión de información agraria con publicaciones

La sede de la Oficina de Información Agraria emitió 07 publicaciones: Boletines “Impulso Agrario” con

temas, relacionados al avance de las siembras, Valor Bruto de Producción, exportaciones agropecuarias

y comportamiento de la campaña pecuaria 2015. Las Agencias Agrarias emitieron 21 publicaciones:

Chepén: 01 publicación del informativo agrario trimestral “El Heraldo Agrario”;

Ascope: 02 publicaciones del boletín “El Mensajero Agrario” a través del cual la Agencia Agraria

difunde sus actividades;

Trujillo: 03 boletines de La Voz Agraria; sobre avance de siembras y cosechas y temas

relacionados a la solución de los principales problemas de carácter agrícola y pecuario;

Otuzco: 09 publicaciones sobre evaluación mensual del precio de papa en chacra 2015,

resumen estadístico de beneficio de ganado , boletines “Informativo Agrario;

Julcán: 02 publicaciones: Hoja de divulgación técnica sobre “Plantación Forestal y folleto de

divulgación técnica sobre “biol”;

Santiago de Chuco: 03 boletines informativos “La espiga” sobre las actividades realizadas; y,

Sánchez Carrión, 01 publicación sobre plagas y enfermedades del cultivo de quinua.

Difusión de la información agraria en centro de documentación

La sede central así como las agencias agrarias atienden a productores en su centro de documentación

y/o facilitándoles información impresa o digital proveniente de los equipos de cómputo de las diferentes

áreas de trabajo.

Difusión de información agraria en medio de comunicación radial

La sede central difundió con frecuencia interdiaria los precios de la papa obtenidos del Mercado La

Hermelinda según variedad y calidad a través de la radio Antena 9 y Chami radio así como precios de

mercado de los principales productos agropecuarios a través de radio Julcán. Dichos precios sirven

como referencia a los productores para que oferten los productos cosechados. Además se viene

difundiendo la disponibilidad de información de los precios de 160 productos a nivel nacional por

ciudades, utilizando un celular mediante el número *343#. Por su parte las Agencias Agrarias realizaron:

Pacasmayo, realizó una exposición radial sobre variación de precios de productos agrícolas en

el mercado, avances de la campaña agrícola, comportamiento de los ingresos hídricos de la

represa Gallito Ciego y difusión de los efectos del fenómeno del niño por radio satelital de San

Pedro de Lloc. . A.A.

Ascope, realizó tres micro programas en las emisora radio “Z” del distrito de Chicama,

Pentagrama de Paiján y Ollantay de Chocope dió a conocer temas de información agraria.

Otuzco tiene un espacio radial en la emisora Radio Otuzco La Voz del Agro, así como en el

espacio radial Ponchos y Polleras de Chami Radio donde difundió todas las actividades

vinculadas a la actividad agraria como: Precios, siembras y cosechas, manejo de cultivos y

crianza, difundió los spots sobre medidas a adoptarse ante el Fenómeno el Niño.

Julcán, realizó 12 micro programas por radio “Ecos del Ande” en la hora de La Gobernación.

Santiago de Chuco, difundió información agropecuaria, temperaturas, precipitaciones, difusión

de actividades a realizarse en campo a través de la radio Nor Andino además a través de la

radio Santa Rosa ubicada en el distrito de Angasmarca.

Bolívar, difundió temas técnicos sobre el cultivo de arveja, papa y quinua, precios de productos

agrícolas, a través de la radio F:M.104 Onda Popular del programa radial Atardecer Andino

auspiciado por la ONG Ider César Vallejo.

Fortalecimiento de capacidades sobre el acceso y uso de la información agraria

La Agencia Agraria Bolívar, ejecutó dos talleres sobre el acceso y uso de la información agraria dirigido a

productores agropecuarios.

Entre los factores que han contribuido en la ejecución de las actividades tenemos:

Se cuenta con el apoyo de los responsables de información agraria de la sede, agencias y oficinas agrarias quienes siempre están disponibles a realizar los trabajos de campo y gabinete encomendados.

Cordiales relaciones con autoridades, funcionarios de las diferentes instituciones vinculadas al

sector agrario ((Municipalidades, SENASA, Sierra Exportadora, Institutos Superiores

Tecnológicos, FONCODES, ONGs) y/o informantes agrarios del ámbito regional. Productores,

técnicos, personal administrativo de las Municipalidades concientizados respecto a la

importancia de la información estadística agropecuaria. Directivos de las Juntas de Usuarios

comprometidos (Junta de Usuarios de Moche) para hacer llegar a través de sus comisiones a los

usuarios las publicaciones de información agraria.

Interés del productor agropecuario en la temática de la información de precios y temas técnicos.

Funcionamiento de la red de información agraria a través de la cual se difunde información a los productores.

2.2. Identificación de problemas

Existe desanimo a organizarse por parte de los agricultores y por parte de la Agencia Agraria no es posible llegar a todos los lugares donde se les solicita.

El personal que se dedica a la emisión de publicaciones no se encuentra debidamente capacitado para innovar y mejorar su labor.

Limitado recurso de personal especialmente en la sierra donde una sola persona realiza labores de las diferentes áreas y en el caso de la sede, el personal técnico distrae su tiempo en labores administrativas.

Señal débil de internet de la Sede a la Agencia Agraria Trujillo. El servicio de Courier es lento en la sierra.

2.4. Medidas correctivas adoptadas

Participación de las agencias agrarias en espacios radiales a través de los cuales se absuelve

consultas de los productores.

Se contrató a una persona con estudios en Ciencias de la Comunicación para apoyo en el

diseño de las publicaciones y su difusión.

Se gestionó la instalación de internet en los locales de las agencias agrarias de la sierra que no

cuentan con dicho servicio.

Se viene gestionando internet independiente para la Agencia Agraria Trujillo.

Seguimiento riguroso y constante por parte de las agencias agrarias andinas con el servicio de

Courier.

2.5. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:

Se logró superar la meta prevista del producto, observándose un notable crecimiento de visitas

al portal agrario regional incidiendo favorablemente la mejora de su presentación y contenido,

favoreció además su difusión en las redes sociales, ampliación de grupos de contactos,

ampliación de integrantes de la REDIAGRO, convocatoria a los alcaldes para la conformación de

la Red de Información Agraria Municipal.

Se logró incrementar la difusión de información agropecuaria a través del medio radial en

Santiago de Chuco mediante gestión realizada de la Agencia Agraria con la Municipalidad

lográndose un espacio radial de 30 minutos todos los miércoles de cada semana.

Recomendaciones:

A ser tomadas en cuenta por los órganos desconcentrados: Mayor presencia de las

Agencias Agrarias en el medio radial, utilizando la capacidad instalada de las

Municipalidades, las cuales conforman la Red de Información Agraria Municipal en La

Libertad.

A ser tomadas en cuenta por otras unidades orgánicas:

o Implementar con personal técnico-profesional a las Agencias Agrarias con prioridad a las

ubicadas en el ámbito andino.

o Capacitación para los responsables de información agraria de la sede y agencias agrarias en temas de diseño gráfico a fin de mejorar la presentación de las publicaciones.


Física

(7)Financera (8) Programado (9) Ejecutado (10)

Ejecución

Acumulada (11)Programado (12) Ejecutado (13)

Ejecución

Acumulada (14)

MEJORA DEL ACCESO DE

LOS PEQUEÑOS

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS A LOS

MERCADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTAL

MEJORA DE LA ARTICULACIÓN

DE LOS PEQUEÑOS

PRODUCTORES AL MERCADO

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS RECIBEN Y

ACCEDEN ADECUADAMENTE

SERVICIOS DE INFORMACION

AGRARIA

PRODUCTOR (*) 22128 141901 14807 19269 19269 25976.31 13002.64 13002.64

GENERACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA DE

INFORMACIÓN DE

MERCADOS REPORTE 451 118860 95 90 90 20634.31 9,126.38 9126.38

ENCUESTA NACIONAL

DE INTENCIONES DE

SIEMBRA REPORTE 11 24191 0 0 0

MONITOREO DE LA

INFORMACIÓN

ESTADÍSTICA

AGRÍCOLA Y

PECUARIA CONTÍNUA

MENSUAL REPORTE 9 22800 1 0 7631.8 0

ENCUESTA A

EXPLOTACIONES

INTENSIVAS REPORTE 26 19604.56 6 0 3641.83 0

ENCUESTA A PLANTAS

DE INCUBACIÓN REPORTE 12 935 3 3 3 170 0

ENCUESTA A CENTROS

DE BENEFICIO DE

AVES Y MATADEROS

DE GANADO. REPORTE 14 320 3 4 4 58.19 0


ENTIDAD




LA LIBERTAD


PERIODO DEL PLAN




Nombre del

Programa

Presupuestal

(3)

CENTRO DE COSTOS OFICINA DE INFORMACIÓN AGRARIA

Acción

Estratégica

o Resultado

Inmediato

(1)

Categoría

Presupuestal

(Denominación)

(2)

Producto/

Proyecto/

Acción Común/

(4)

Actividad

y/o Acción de

inversión/

Obra

(5)

Unidad de

Medida

(6)

Meta

Anual

Física Financiera

I Trimestre

Física


Ejecución


Ejecución

Acumulada (14)

ENCUESTA A

EXPLOTACIONES

EXTENSIVAS REPORTE 4 7846 1 1 0 0

SEGUIMIENTO

MENSUAL A LAS

EMPRESAS

AGROINDUSTRIALES REPORTE 14 5527 3 3 3 918.91 0

ESTADÍSTICA

COMPLEMENTARIA REPORTE 55 5897 11 10 10 1528.34 0

ENCUESTA DE ARROZ REPORTE 6 1800 0 0 0

ENCUESTA DE

AZÚCAR REPORTE 1 96 0 0 0

ENCUESTA DE

ALGODÓN REPORTE 1 540 0 0 0

COMERCIALIZACIÓN Y

PRECIOS REPORTE 126 3000 31 34 34 750 0

RENDIMIENTOS

OBJETIVOS REPORTE 23 15479.6 0 425.66 0SISTEMA DE

INFORMACIÓN

AGRARIA-

CAPACITACIÓN 0 1600 0 0 0

DIRECTORIO DE

CULTIVOS DE

EXPORTACIÓN REPORTE 1 2800 1 1 1 2800 0RECOPILACIÓN,

CONSISTENCIA Y

CONSOLIDACIÓN DE

ESTADÍSTICA

CONTÍNUA REPORTE 81 3030 20 18 18 505 0RECOPILACIÓN,

CONSISTENCIA Y

CONSOLIDACIÓN DE

INFORMACIÓN

METEOROLÓGICA E REPORTE 67 3393.84 16 16 16 2204.58 0

I Trimestre

Física Financiera

Meta

AnualUnidad de

Medida

(6)

Acción

Estratégica

o Resultado

Inmediato

(1)

Categoría

Presupuestal

(Denominación)

(2)

Nombre del

Programa

Presupuestal

(3)

Producto/

Proyecto/

Acción Común/

(4)

Actividad

y/o Acción de

inversión/

Obra

(5)

Física


Ejecución


Ejecución

Acumulada (14)

DIFUSIÓN Y

SENSIBILIZACIÓN DE LA

INFORMACIÓN AGRARIA

PARA LA TOMA DE

DECISIONES DE LOS

AGRICULTORES CAMPAÑA (**) 4 23041 4 4 4 5342 3,876.26 3876.26DIFUSIÓN DE LA

INFORMACIÓN

AGRARIA POR

PÁGINA WEB Y

CORREO CAMPAÑA 1 2850 1 1 1 0 0DIFUSIÓN DE

INFORMACIÓN CON

REPORTES,

BOLETINES, HOJAS

INFORMATIVAS CAMPAÑA 1 10800 1 1 1 4792 0DIFUSIÓN DE

INFORMACIÓN EN

CENTRO DE

DOCUMENTACIÓN CAMPAÑA 1 400 1 1 1 400 0DIFUSIÓN DE

INFORMACIÓN EN

MEDIO DE

COMUNICACIÓN

RADIAL CAMPAÑA 1 600 1 1 1 150 0

FORTALECIMIENTO

DE CAPACIDADES

SOBRE EL ACCESO Y

USO DE

INFORMACIÒN

AGRARIA TALLERES (***) 8391 0 0 0

Personal Activo

(plani l la ) 216609 53752.34 53,752.76 53752.76

TOTAL OIA 358510 79728.65 66755.4 66755.4

( *) : EL NÙMERO DE PRODUCTORES QUE SE ATENDIERON DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SON 19 269, DE LOS CUALES 18 443 SON LOS MISMOS , MIENTRAS QUE 826 PRODUCTORES RECIBIERON SERVICIOS DE INFORMACIÒN AGRARIA UNA VEZ.

(**): Se realizò campañas por cuatro medios de comunicación diferentes es decir una campaña por cada medio.(***): Dentro de la actividad difusión y sensibil ización de la información agraria para la toma de decisiones de los agricultores, se viene realizando la subactividad "Fortalecimiento de capacidades sobre el acceso y uso de información agraria, la cual complementa mediante talleres las

capacidades de los productores sobre el acceso y uso de la información agraria difundida mediante las 04 campañas. Se programó durante el año 27 talleres; en el primer trimestre se programó 2 talleres y ejecutó la misma cantidad. No demandó presupuesto por cuanto lo ha realizado

personal que radica en la zona donde se ejecutó los talleres.

Acción

Estratégica

o Resultado

Inmediato

(1)

Categoría

Presupuestal

(Denominación)

(2)

Nombre del

Programa

Presupuestal

(3)

Producto/

Proyecto/

Acción Común/

(4)

Actividad

y/o Acción de

inversión/

Obra

(5)

Unidad de

Medida

(6)

Meta

Anual

I Trimestre

Física Financiera

3. Actividades Centro de Costos: Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e

Infraestructura Agraria (Programa presupuestal 130. Competitividad y aprovechamiento

sostenible de los recursos forestales)


Producto Nº 3000607: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y

sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre

3.1.1. Actividad Nº 5004413: Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos

forestales y de fauna silvestre

Sub Actividad: Capacitación a productores forestales en desarrollo y gestión de los recursos

forestales:

Agencia

Agraria

Curso de capacitación N° de

capacitaciones

N° de

beneficiarios

Ámbito de

ejecución

Otros

Julcán

Importancia de la

forestación en la

conservación del medio

ambiente

2

16

Productores del

caserío de

Mullamanay y San

Luis

---

Otuzco

Desarrollo de los recursos

forestales

1 12

Productores

forestales del

centro poblado de

Pachín bajo así

como, concertar con

los productores la

instalación de

camas de almacigo

y la producción de

5000 plantones de

eucaliptus glóbulos

---

Sánchez

Carrión

Desarrollo y Gestión de los

Recursos Forestales

1 20 Local comunal de

Cahuadan

En alianza

con Tambo

Chuyugual –

distrito de

Sanagoran

Santiago

de Chuco

Gestión de los recursos

forestales. Se ha realizado

el almacigo para la

producción de pino y

eucalipto, con los socios

del bosque de San Martín,

para producir 10,000

plantones.

1 47 Asociación forestal

de San Martin

---

Trujillo Manejo eficiente de los

recursos forestales en el

sector de Conache y

Cacique. Se ha realizado la

producción de plantones

1 18 Asociación de

productores

agropecuarios de

Conache y el

Cacique,

---

forestales se ha cumplido

con la meta trimestral:

cumpliendo con 3000

plantones de algarrobo y

2000 de álamo.

comprensión del

distrito de Laredo,

Provincia de Trujillo

Gran

Chimú

Mejora en el proceso de

comercialización

1 20 Productores de tara

del sector Colpa del

distrito de Sayapullo

SGDRNIA Se realizó la siembra directa de 6380 plantines de la especie Eucalipto limón , glóbulos, algarrobo, pino radiata y patula de los 30,000 propuestos

TOTAL 07 133

Sub Actividad: Sensibilización en producción, aprovechamiento, transformación y

comercialización de productos forestales maderables y no maderables:

Agencia Agraria Curso de capacitación

N° de capacitaciones

N° de beneficiarios Ámbito de ejecución

Otros

Chepén Charla de

sensibilización por el

día forestal mundial

1 60 Sensibilización con

alumnos del tercer

año de secundario

de la I.E.80404 del

CP-Pacanguilla,

Otuzco “Día Mundial de la

Forestación y Charlas

radiales, siembra de

2,000 plantones de

eucalipto entre otras

actividades.

1 No señala Productores de

Otuzco y Coina

---

Sánchez Carrión Taller de

Sensibilización en

Producción,

Aprovechamiento,

Transformación y

Comercialización de

Productos Forestales.

1 30 Agricultores de la

zona de Sánchez

Carrión

---

Santiago de

Chuco

Producción,

aprovechamiento

Forestal y el Decreto

N° 017-2014-

MINAGRI

1 54

Técnicos de la

Municipalidad de

Santiago de Chuco

Trujillo Sensibilización por el

día del árbol

2 80 Estudiantes del

centro educativo

Huerta bella.

Población del

comité barrio “D

“Nuevo Amanecer,

alto el Porvenir

TOTAL 6 224

Agencia Agraria Julcán

Sensibilización a través de pasacalle realizado por el “Día Forestal Mundial” realizado el día 21 de marzo

del presente, con la participación efectiva de la Agencia Agraria, Agrorural, estudiantes de instituciones

educativas locales y funcionarios de la Municipalidad provincial de Julcán.

3.1.2. Actividad Nº 5004414: Asistencia Técnica en el Aprovechamiento de los Recursos

Sub actividad: Manejo de plantación forestal a través de parcelas demostrativas.

Asistencia Técnica sobre Manejo de plantaciones forestales, a través de parcelas demostrativas de las

especies forestales de eucalipto y pino; en el sector Cushuro del Distrito de Marcabalito. Participaron 15

productores.

Subactividad: Manejo de producto forestal diferente a la madera a través de parcelas

demostrativas

En el presente trimestre, se ha realizado una asistencia técnica en campo, en el distrito de Ucuncha,

sobre la fertilización del cultivo de tara, con la participación de 10 productores, en la que se utilizó como

fuente nitrogenada la urea, proporcionada por el dueño del terreno, esta parcela cuenta con plantones de

tara que hizo entrega la Gerencia Regional de Agricultura, así mismo de un módulo de herramientas para

el manejo de la tara. Esta práctica se hizo en el campo del señor Franciles Torres Garro, que cuenta con

1 ha. de plantas de tara, de diferentes edades, actualmente está asociado con maíz amiláceo.

Producto 3000384. Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y

de fauna silvestre.

3.1.3. Actividad Nº 5004420: Recuperación áreas forestales degradadas o alteradas

Sub Actividad Otorgamiento de autorización de aprovechamiento de productos diferentes a la

madera.

En el Primer trimestre se otorgó 01 autorización para la extracción de 200,000 unidades de totora en un

área de 21 ha., ubicada en el distrito de Virú.

Sub Actividad: Autorización para funcionamiento de depósitos y plantas de transformación

En el presente trimestre se otorgaron 02 registros de establecimientos Comercial de Productos

Forestales, de los siguientes depósitos:

Tabla 1. Establecimientos registrados el primer trimestre del 2016

Establecimiento Comercial N° Resolución Fecha

Resolución

Comercial “Hipolito Martin Sanchez Contrera”, Huanchaco Resolución N° 001-2016 05/01/2016

Comercial “Servicios Múltiples Ubillus” Chepén. Resolución N° 052-2016 30/03/2016

Sub Actividad: Registro de plantación

En el primer trimestre del presente año se han otorgado 23 registros de plantación por un área total de

50.54 ha.

Tabla 2. Número de registros de plantaciones y área registrada por provincias

Provincias N° Registros Área (m2) Linderos (m)

Julcán 1 0.47

Otuzco 6 7.55 144

Pataz 2 8.12

Sánchez Carrión 8 20.27

Santiago de Chuco 5 10.38

Virú 1 3.76

Total general 23 50.54 144

Tabla 3. Número de registros de plantaciones y área registrada por mes

Mes

N°

Registro Área

(ha.)

Enero 7 15.95

Febrero 10 24.99

Marzo 6 9.60

Total general 23 50.54

Sub Actividad: Aprobación de plan de manejo, declaración de manejo y/o documentos de gestión

forestal

Se emitieron 3 Informes Técnicos que aprobaron los DEMAS (Declaraciones de Manejo) de los Predios

Forestales Privados de La Cuesta y Pingullo y el Predio Forestal del Estado Poc Poc.

Tabla 4. Planes de manejo aprobados

Nº Titular Caserío/ Sector Distrito Provincia

1 C.C El Progreso La Cuesta La Cuesta Otuzco

2 Paul Rojas Ulloa y

hermanos Pingullo Carabamba Julcán

3 El Estado Poc Poc Sarín S. Carrión

3.1.4. Actividad Nº 5005177: Prevención, control y vigilancia sobre actividades que atentan contra

los recursos forestales

Sub Actividad: Operativos de control forestal y fauna silvestre en carreteras:

Agencia Agraria Chepén:

Operativo en depósitos y plantas de transformación primaria forestal de Ciudad de Dios, con el objetivo de

minimizar el comercio informal; asimismo se ha instruido a los propietarios de dichos establecimientos

sobre la conducción y llenado del libro de operaciones

Con el apoyo de la Policía Nacional del Perú del CP. Ciudad de Dios, en el mes de marzo se llevó a cabo

un operativo de control forestal en la Panamericana Norte, sector Ciudad de Dios, los vehículos

intervenidos y que transportaban productos forestales estaban amparados con la GTF, se seguirá con

estos operativos con el apoyo de la PNP, cuyo objetivo es ir cortando el comercio informal sobre todos de

especies valiosas como “carbón” de algarrobo que proviene sobre todo del norte del país, entre otras

especies o productos forestales.

Agencia Agraria Santiago de Chuco

01 operativo forestal, en la carretera de Santiago de Chuco- Cachicadán, verificando todos los

documentos en regla, como el Registro Forestal y la Guía de Transportista.

Agencia Agraria Sánchez Carrión

Se realizó un operativo conjunto con la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de La

Libertad, la División de Medio Ambiente de la PNP y el Área de Gestión Ambiental de la Municipalidad

Provincial de Sánchez Carrión, el día 12 de Febrero en el Complejo Recreativo Xauxa Toro; donde se

encontró especies de fauna silvestre.

Sub Actividad: Apertura de proceso sancionador por infracción a la ley forestal:

Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria (SGDRNIA)

Forestal

Con Acta de Intervención N° 001-2016-GRLL-GGR-GRA/SGDRNIA, de fecha 22 de febrero 2016 se dio

apertura a un (01) Procedimiento Administrativo Sancionador, por el transporte ilegal de producto forestal

tipo leña de algarrobo en la cantidad de 9,000 rajas de leña (35.8 m3), sin la correspondiente Guía de

Transporte Forestal.

Fauna Silvestre

Con oficio N° 17-2016-GRLL-GGR-GRSA/SGDRNIA, de fecha 12 de enero del 2016, se dio apertura de

(01) procedimiento sancionador por la tenencia ilegal de dos guacamayos azul y amarillo.

Sub Actividad: Otorgamiento de guías de transporte forestal:

Durante el primer trimestre del 2016 se otorgaron 137 guías de transporte forestal y de fauna silvestre que

a continuación se detallan:

Tabla 5. Guías de transporte forestal

Agencia Agraria Enero Febrero Marzo Total

Pacasmayo 9 13 9 31

Santiago de Chuco 18 10 15 43

Virú 3 5 2 10

SGDRNIA 12 27 14 53

Total 42 55 40 137

Sub Actividad: Apoyo al Ministerio Público en procesos de delitos ambientales:


Forestal

Se apoyó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de La Libertad con la emisión de 01

informe técnico fundamentado.

Tabla 6. Informes técnicos emitidos en apoyo a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de La

Libertad

N° Informe Fecha N° Caso

Informe Técnico Fundamentado N° 002-2016-GRLL-GGR-

GRSA/SGDRNIA/RPA

16/03/2016 -----

Fauna Silvestre

Se apoyó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de La Libertad con la emisión de 03

informes técnicos (fundamentado y documentado).

Tabla 7. Informes técnicos emitidos en apoyo a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de La

Libertad

N° Informe Fecha N° Caso


GRSA/SGDRNIA-MNR

02/02/2016 133-2015


GRSA/SGDRNIA-MNR

26/02/2016 34-2016

Informe Técnico Documentado N° 01-2016-GRLL-GGR-

GRSA/SGDRNIA-MNR

08/03/2016 05-2016

Agencia Agraria Chepén,

En el presente trimestre se ha remitido a la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental –

Trujillo, el Informe Técnico Fundamentado Nº001-2016-GRLL-GGR-GRSA7AACH, por delito al medio

ambiente y formaciones boscosas en agravio del Estado, seguido a Segundo Alejandro Pérez Ríos.

Agencia Agraria Ascope, se apoyó al ministerio público en un caso en el distrito de Santiago de Cao.

Agencia Agraria Sánchez Carrión, se realizó una diligencia en procesos de delitos ambientales, en

apoyo al Ministerio Público: Fiscalía Mixta Corporativa de Sánchez Carrión. Of. N° 016-2016-GRLL-GGR-

GRSA-AASAC de fecha 19-01-16.

Agencia Agraria Pacasmayo, realizó el comiso de rajas de leña de algarrobo; el cual mediante oficio N°

24-RPLL/DIVPOL-PMYO/CR-PNP-SJ-SIDF/, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la

Libertad, dispone el internamiento.

3.1.5. Actividad Nº 5000276: Gestión del Programa

Intervención forestal y de fauna silvestre

El primer trimestre se registró un total de 56 intervenciones en los puestos de control de Quirihuac, el

Milagro y Salaverry.

Tabla 8. Intervenciones de control forestal y de fauna silvestre mensual

Mes N° Intervenciones

Enero 23

Febrero 6

Marzo 27

Total 56

3.1.6. Actividades de Gestión Interinstitucional:

Subactividad: Gestión interinstitucional para promoción forestal

Agencia Agraria Bolívar

En el presente trimestre, se ha coordinado con la Gerencia Regional de La Producción y la Asociación

Pataz y la Empresa Glóbulos, con la finalidad de realizar proyectos forestales, y plantaciones de

eucalipto, los proyectos serán presentados ante el PNIA del INIA, para instalar 10 ha. de tara en el distrito

de Condormarca, con la Asociación de Productores de Buenos Aires, presidida por el señor Santos

Virgilio Montes Rodríguez. La Agencia Agraria facilitara para que esta Asociación sea reconocida ante los

registros públicos y la identificación de los beneficiarios, asimismo la Gerencia Regional de Producción y

la Asociación Pataz, apoyarán en la elaboración del plan de negocios, la Asociación Pataz apoyará con el

aporte monetario como requisito para poder participar en estas convocatorias.

Subactividad: Producción e instalación de plantación forestal en acción estratégica con

municipalidad y/o agrorural.

Agencia Agraria Sánchez Carrión

Se llevó a cabo el 20 de enero, la Primera Jornada de Plantación Forestal en las faldas del cerro

Huaylillas: 5,000 plantones.

El 21 de enero la Segunda Jornada de Plantación Forestal en las Cuencas del Río Grande, Caserío

Shangal 5,000 plantones producidos en el vivero de la Municipalidad de Sánchez Carrión. La plantación

de 100 ha. como acción estratégica conjunta entre la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y la

Agencia Agraria Sánchez Carrión.

Agencia Agraria Otuzco

La Agencia Agraria como miembro integrante de Mesa Técnica de desarrollo agrario conjuntamente con

la municipalidad provincial de Otuzco, Agrorural, Sierra Exportadora y los concejos municipales distritales.

En el presente trimestre han instalado 50,000 plantones de pinus radiata en el caserío de San Miguel-

Cruz de Tuanga del distrito de Sinsicap, en un área de 31.5 ha.

Subactividad: Sensibilización para manejo de plantaciones forestales - Tambos

La Agencia Agraria Sánchez Carrión en alianza estratégico con los representantes del Tambo de

Sanagorán, llevó a cabo el 22 de enero, en el Tambo Chuyugual del caserío Los Loros, distrito de

Sanagoran; un taller de capacitación en Desarrollo y Gestión de los Recursos Forestales. Participaron 20

productores.

Otras Actividades:


Coordinaciones y apoyo:

Apoyo a la Agencia Agraria Trujillo en la elaboración de planos en el marco del proyecto de

“Reconversión Agraria” – Proyecto Agroideas.

Participación como miembro del Comité de Implementación del Plan Regional de Reforestación

La Libertad al 2021, elaborando a la fecha el Mapa Forestal de La Libertad con un avance del 70

%.

Coordinación con la Unidad Formuladora del Gobierno Regional para la aprobación del Proyecto

“Creación de la cobertura forestal en las cabeceras de cuenca de los distritos de Huamachuco,

Ssantiago de Chuco y Agallpampa, en el corredor césar vallejo -región la libertad” presentado al

Gobierno Regional La Libertad, informándonos que luego de la evaluación correspondiente se ha

elevado a la OPI Regional (Oficina de Programación e Inversión).

Remisión a la Dirección General de Asuntos Ambiental Agraria del Ministerio de Agricultura de

las actividades de implementación en el marco de la implementación del plan nacional de

gestión de riesgo y adaptación al cambio climático en el sector agrario PLAN GRACC

ejecutadas en los años 2014-2015 por la Gerencia Regional de Agricultura.

Participación en Foros y Reuniones

En el mes de Enero se participó en el Foro “Acciones Frente al Calentamiento Terrestre en el medio

Ambiente y Salud Publica,

En el mes de Febrero se participó en el Foro Rescate de los Totorales de Huanchaco.

En el mes de Marzo se participó en la Implementación del Plan de Mitigación y Mejoramiento de la

Calidad del Agua de la Cuenca del río Parcoy, donde cada comisión presenta el avance del trabajo

en las actividades de Mitigación de la erosión en la cuenca del río Parcoy.

Transferencia de Productos Forestales Comisados

Durante el I Trimestre se transfirió 32,000.00 kg. de carbón vegetal de algarrobo, a favor de 27 clubes

de madres.

Tabla 9. Transferencia de Carbón vegetal mensual

3.2. Logros Obtenidos


sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre

133 productores capacitados y fortalecidos en temas de desarrollo y gestión de los recursos

forestales, de productos forestales maderable y no maderables.

224 personas entre estudiantes y público en general sensibilizados en temas de producción,

aprovechamiento, transformación comercialización de productos forestales.

25 productores de la región de la Libertad asistidos técnicamente en buenas prácticas de

productos forestales maderables y no maderables


de fauna silvestre

Con la entrega en administración de plantaciones forestal de eucalipto del bosque POC POC

ubicado en el distrito de Sarín – Sánchez Carrión - se está avanzado con la recuperación de los

bosques del estado a favor de la Gerencia Regional de Agricultura; incrementado los ingresos

por derecho de explotación forestal la misma que se revierte en las actividades establecidas en

el POI.

En el marco del apoyo interinstitucional entre SENASA y la Gerencia Regional de Agricultura y

previa evaluación de ubicación estratégica se trasladó el puesto de control de El Milagro a Alto

Mes Kg.

Febrero 23,000

Marzo 9,000

Total 32,000

Salaverry incrementado el número de intervenciones a pesar de que no se cubre aun las 24

horas por falta de personal.

El proyecto de forestación “Creación de la cobertura forestal en las cabeceras de cuenca de los distritos de Huamachuco, Santiago de Chuco y Agallpampa, en el corredor César Vallejo -región La Libertad” ha sido evaluado favorablemente por la unidad formuladora del Gobierno Regional, siendo trasladado a la OPI para su aprobación respectiva.

Actividades de Gestión Técnica e Interinstitucional

En acción estratégica con municipalidad de Sánchez Carrión y Otuzco se logró la plantación de

60,000 plantones entre las especies de Eucalipto y Pino en un total de 131.5 ha.

3.3. Identificación de Problemas


sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Insuficiente logística (unidad móvil) para el transporte del personal profesional y técnico.


de fauna silvestre

Algunas de las limitantes para el otorgamiento en administración de plantaciones forestal es la falta de linderación de los bosques de eucalipto, identificación de áreas forestales así como su saneamiento legal.

No se cuenta con GPS submétrico necesario para la delimitación de linderos. Limitado personal técnico para cubrir las 24 horas del día en el puesto de control Alto Salaverry. Comunicación oficial escritas (fiscas) no muy fluidas con las agencias agrarias y viceversa.

3.4. Medidas Correctivas Adoptadas


de fauna silvestre.

Establecer alianza estratégicas con la subgerencia de Administración y Adjudicación de

terrenos con la finalidad de fortalecer la actividad de linderación de los bosques de eucalipto.

Con la finalidad de agilizar la recepción de la documentación se está priorizando el uso de los

correos electrónico y los informes virtuales, para aquellas agencias agrarias que cuentan con

internet.

3.5. Conclusiones y Recomendaciones

Por la responsable del centro de Costos SGDRNIA-PP 130

Debe proporcionar con la debida anticipación y oportuna los insumos para la instalación de las

parcelas demostrativas y/o capacitación, con la finalidad de cumplir las actividades establecidas en el

POI.

Difundir a los responsables de las agencias los formatos y directivas de la nueva Ley forestal y fauna

silvestre y sus 04 reglamentos.

Por parte de la Gerencia Regional de Agricultura

La Gerencia Regional de Agricultura es necesario que distribuya de acuerdo a las necesidades los

especialistas y técnicos requeridos en las agencias agrarias para cumplimiento de las funciones.

Adquisición de unidad móvil exclusiva para actividades inherentes de la SGDRNIA (con cargo al

Producto 3000383. Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el

manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre).


Sensibilización en

producción, aprovechamiento

, transformación y

comercialización de

productos forestales

maderables y no maderables

dirigido a estudiantes y

público en general

Persona 200 0 224 224

5004414 Asistencia técnica

en aprovechamiento de los

recursos

Persona 200 0 25 25

Manejo de plantación forestal

a través de parcelas

demostrativas

Persona 60 0 15 15

Manejo de producto forestal

diferente a la madera a través

de parcelas demostrativas

Persona 90 0 10 0

Manejo de crianza, sanidad y

alimentación de fauna

silvestre

Persona 50 0 0 0

5004420 Recuperación de

áreas forestales

degradadas o alteradas

Hectárea 700 150 21 21

Otorgamiento de autorización

de producto diferente a la

madera autorizacion de

depósito, plantas de

transformación

Hectárea 700 150 21 21

Registro de plantación. Hectárea 410 80 50.54 50.54

Otorgamiento de licencia de caza,

autorización de captura y esquila Resolución 125 25 0 0

Personal Activo Planilla 12 3 3 3

5005177 Prevención,

Control y Vigilancia sobre

actividades que atenten

contra los recursos

Reporte 4 1 1 1

Operativo de control forestal y fauna

silvestreOperativo 30 5 4 4

Apertura de procedimiento

administrativo sancionadorResoluciones 26 5 2 2

Otorgamiento de guía de transporte

forestalDocumento 600 130 137 137

Apoyo en ministerio público en

proceso de delito ambientalInforme tecnico 20 5 8 8

5000276 Gestión del

ProgramaAcción 300 60 56 56

Interevenciones Forestales Acción 300 60 56 56

Financiera

Meta Anual

3000001. Acciones

Comunes.

63,380

100,000 27821 24059.65

12684 9000.22

Nombre del

Programa

Presupuestal

(3)

Producto/

Proyecto/

Acción Común/

(4)

Actividad


Obra

(5)

Unidad de

Medida

(6)

9000.22

3000384. Áreas forestales

recuperadas que cuenten

con un adecuado manejo

forestal y de fauna

silvestre.

Capacitación a productores forestales

en desarrollo y gestión de los recursos

forestales. Persona 400

15210.47

11,649.84 11,649.84

14866.38 14866.38

I TRIMESTRE

Fisico

Productores

forestales y de

fauna silvestre

desarrollan sus

capacidades a

través de cursos

de capacitación,

sensibilización y

asistencia técnica

Areas

forestales

con manejo

tecnico

adecuado

que garantice

la

recuperación

y reposición

de la

especie.

Acciones de

control que

mitiguen la

extracción

ilegal de

recursos

forestales y

de fauna

silvestre

Acción

Estratégica

o Resultado

Inmediato

(1)

01 PROGRAMA PRESUPUESTAL

CON ENFOQUE A RESULTADOS

Categoría

Presupuestal

(Denominación)

(2)

Para la formulacion del POI del presente año se incluyó en la Actividad Gestion del programa , la subactividad * Intervenciones forestales con fuente de financiamiento recursos ordinarios ; sin embargo, presupuestalmente esta subactividad Intervencion

forestal esta incluído dentro de la actividad Prevención, Control y Vigilancia sobre actividades que atenten contra los recursos forestales y de fauna silvestre la misma que esta financiado con fuente recursos ordinarios y recursos directamente recaudados.

42,420

69,200

50 133 133

55,969 9,730.00

50 357 357

22565

130.COMPETITIVIDAD Y

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS FORESTALES Y

DE FAUNA SILVESTRE

3000697 . Productores y

manejadores forestales y de

fauna silvestre capacitados

y sensibilizados en el

manejo eficiente de los

recursos forestales y fauna

silvestre.

Persona 600


CENTRO DE COSTOS SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES E INFRAESTRUCTURA AGRARIA


ANUAL


ENTIDAD



PERIODO DEL PLAN



LA LIBERTAD


24059.65

11,068

15210.47

Física

5004413 Capacitación y

sensibilización en el

manejo de los recursos

forestales, ecosistemas

forestales y de fauna

silvestre.

Financiero

Programado Ejecutado Acumulado Programado Ejecutado Acumulado

3. ACCIONES CENTRALES

3.1. Acciones Centro de Costos: Gerencia

3.1.1. Gerencia interna

Durante el primer trimestre se ha realizado las siguientes actividades:

Reuniones con los responsables de las agencias agrarias, subgerencias, y de las oficinas de:

administración, asesoría jurídica y planificación, con el objetivo de plantear los lineamientos de

trabajo para el cumplimiento de la ejecución de actividades programadas en el plan operativo

durante el año 2016, así como sobre la gestión a realizar con las diferentes instituciones; las

que en suma beneficien a los productores del departamento La Libertad. Además de ello, se dio

a conocer las disposiciones de la Gerencia General de incidir en la ampliación de la frontera

agrícola y en acciones orientadas a incrementar la productividad con el objetivo de que los

agricultores mejoren su situación económica; y, se impartió lineamientos para que la ejecución

de gasto en el año 2016 sea mínimo del 99%. En total se realizó 6 reuniones.

Al contar con la autorización de la Gerencia General para el inicio del Procompite categoría B-II

que comprende la ejecución de acciones en los cultivos de palto y producción de leche de leche,

con la Subgerencia de Competitividad Agraria se realizó una reunión en la que se ha iniciado

acciones relacionadas al proceso de convocatoria.

3.1.2. Gestiones interinstitucionales

Durante el primer trimestre se ha realizado las siguientes actividades:

Se gestionó la suscripción del convenio entre el MINAGRI y el Gobierno Regional La Libertad en

lo que respecta al seguimiento y monitoreo de las funciones transferidas en el marco de la Ley

de Gobiernos Regionales el cual fue remitido a Lima y esta espera de su firma por parte del

MINAGRI.

Se gestionó la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno

Regional La Libertad y el Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA, el cual está a espera de

su firma por parte del INIA.

Se suscribió el convenio entre la gerencia Regional de Agricultura y la Municipalidad Distrital de

Chocope, consistente en apoyo interinstitucional.

Se dio a inicio al Proyecto en conjunto con la ONG CEDEPAS NORTE denominado:

“Fortalecimiento competitivo de las cadenas de valor de palta, piña, maracuyá y hortalizas en los

distritos de Laredo, Poroto, Simbal y Salpo en base al convenio marco firmado entre el Gobierno

Regional y la ONG CEDEPAS Norte, donde la Gerencia Regional de Agricultura aportará

S/149,000.00 para adquisición de plantones de palta y maracuyá.


RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Física Financiera Programado Ejecutado Acumulado Programado Ejecutado Acumulado

Gerencia Regional

Gerenciamiento institucional

Acciones de gerencia interna

Acciones

técnicas 42 3,503.93 7 7 7 1,630.81 1074.38 1074.38

Gestiones interinstitucionales Acción 5 4,514.68 1 1 1 1,321.29 101.41 101.41

TOTAL 8,018.61 2,952.10 1175.79 1175.79


Actividad


Obra

(5)

Unidad de

Medida

(6)

PERIODO DEL PLAN ANUAL

CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

CENTRO DE COSTOS GERENTE REGIONAL DE AGRICULTURA

Meta AnualTrimestre

Física Financiera

Acciones de

gerenciamiento

institucional

eficaces

9001 Acciones

centrales

5000003 SIN

PRODUCTO

Categoría

Presupuestal

(Denominación)

(2)

Nombre del

Programa

Presupuestal

(3)

Producto/

Proyecto/

Acción

Común/

3.2. Acciones Centro de Costos: Oficina de Asesoría Jurídica

3.2.1. Evaluación de las actividades y resultados programados

Que de acuerdo a las metas trazadas para el primer trimestre estas no han podido ser alcanzadas al 100%, en las diferentes actividades, tal como se detalla a continuación:

Defensa Legal de la Gerencia Regional de Agricultura

En esta actividad se programó para el primer trimestre 118 expedientes, al término del trimestre se

ejecutaron sólo 54 reflejando el 45.76, sin embargo se dio atención a todos los expedientes ingresados.

Resolver Recursos Impugnativos (reconsideración y apelación)

Se trazó como meta la atención de 24 expedientes, de los cuales se resolvió 18 expedientes reflejando el

75%, se atendió en función a los recursos planteados.

Opiniones legales sobre las peticiones a la Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e

Infraestructura Agraria de la GRA. de los administrados e instituciones públicas y privadas

En esta actividad se trazó como meta la emisión de 119 opiniones legales, pero al termino del trimestre se

emitió 90 opiniones legales haciendo un porcentaje del 75.63%, sin embargo se atendió oportunamente a

las peticiones presentadas.

Opiniones legales sobre derechos laborales de los servidores activos y cesantes de la Gerencia

Regional de Agricultura,

En esta actividad se fija como meta la emisión de 48 opiniones legales, al término del trimestre sólo se

emitió 35 opiniones reflejando el 72.92%. Se atendió todos los expedientes.

Ejercicio de la defensa e impulso judicial del Ministerio de Agricultura y Riego

En esta actividad se programó para el I primer trimestre como meta 125 expedientes pero solo se

ejercicio la defensa en 35 expedientes reflejando el 28%, se atendió conforme al apoyo solicitado por el

MINAGRI. Hacemos notar que las metas programadas son proyecciones de expedientes a atender en el

presente año. Se ha atendido todos los expedientes en forma oportuna, pero el avance es menor, dado

que la cantidad de expedientes tramitados también fue menor.

3.2.2. Logros obtenidos

Se ha dado atención de manera oportuna a las peticiones de los administrados, del mismo modo se ha cumplido cabalmente con lo ordenado por los órganos jurisdiccionales evitando así la imposición de multas a esta Gerencia. 3.2.3. Conclusiones y Recomendaciones

La Oficina de Asesoría Jurídica ha cumplido en atender los expedientes tramitados por las diferentes oficinas de la GRA, Instituciones, trabajadores y cesantes de la GRA y público en general.

Se recomienda proporcionar oportunamente los útiles de escritorio y tóner a fin de evitar los retrasos

en la atención.




Oficina de Asesoria Jurídica

Acciones de defensa judicial

Defensa Legal de la Gerencia Regional de Agricultura Acción 450 1277.314 118 54 54 353.83 60.98 60.98Resolver de Recursos Impugnativos Acción 90 386 24 18 18 98.00 42.11 42.11Opiniones legales sobre las peticiones a la SGDRNIA

de la GRA, de los administrados e instituciones

públicas y privadas

Acción490 386.95

119 90 90 190.00 236.31 236.31

Opiniones legales sobre derechos laborales de los

servidores activos y cesantes de la Gerencia Regional

de Agricultura

Acción190 440

48 35 35 210.00 43.19 43.19

Ejercicio de la defensa judicial del Ministerio de

Agricultura y RiegoAcción

428 14.5 125 35 35 6.10 10.2 10.2

TOTAL 2504.764 857.93 392.79 392.79

CENTRO DE COSTOS OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA


ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

SECTOR / GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD




Categoría

Presupuestal

(Denominación)

(2)

Nombre del

Programa

Presupuestal

(3)

Producto/

Proyecto/

Acción

Común/

(4)

Actividad


Obra

(5)

Unidad de

Medida

(6)

Meta Anual

Trimestre

Física Financiera

Acciones de

defensa

judicial del

estado

eficaces

9001 Acciones

centrales

5000003 SIN

PRODUCTO

Acción

Estratégica

o Resultado

Inmediato

(1)

3.3. Acciones Centro de Costos: Oficina de Planificación


a. Acciones de planeamiento

Formulación del Plan Operativo Institucional (POI)

Se ha formulado el POI 2016 (detallado), el cual como instrumento de gestión institucional de corto plazo, consigna las actividades relacionadas a las funciones que le corresponde a la Gerencia Regional de Agricultura, las mismas que están establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones. En lo específico, se detalla las actividades de los Programas Presupuestales, así como de las unidades de apoyo y de asesoramiento. En cuanto al procedimiento de formulación, se ha implementado cambios sustanciales como es la de definir las actividades y paralelo trabajar el cuadro de necesidades para cada una de ellas.

El contenido se muestra en la siguiente estructura: la finalidad, el alcance, la base legal, funciones y unidades orgánicas ejecutoras, el marco estratégico, el FODA, los objetivos establecidos en los instrumentos de planeamiento de mayor jerarquía, la programación de actividades y el presupuesto.

Entonces el producto es: un instrumento de gestión, en el que los órganos de la GRA han priorizado sus actividades con sus metas a obtener, así como el presupuesto requerido para su ejecución.

Adicionalmente se ha presentado el POI 2016 en un formato requerido por la Sub Gerencia de Planeamiento-Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del GRLL.

De otra parte, se ha formulado el Plan Operativo Institucional 2017, el cual comprende el cuadro de necesidades, la programación física y la programación presupuestal. En cuanto a los criterios y procedimiento se ha tomado en cuenta, de un aparte los lineamientos de la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, Guía Metodológica-Fase Institucional del CEPLAN; y de otra, los lineamientos y orientaciones técnicas impartidos por la Sub Gerencia del Planeamiento-GRPAT del Gobierno Regional.

Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)

Se ha elaborado el Informe de ejecución del POI 2015 correspondiente al cuarto trimestre, el cual a la vez ha servido para preparar el informe semestral requerido por la Sub Gerencia de Planeamiento-Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del GRLL.

Formulación de Memoria Anual Institucional

Tomando como base la información contenida en los informes trimestrales y semestrales, cada uno de las unidades orgánicas de la GRA han elaborado un informe en el que se consigna la ejecución de actividades con sus respectivas metas alcanzadas durante el año 2015. Estos insumos se han analizado y luego se ha procedido a sistematizar la información relacionada a la gestión del ejercicio fiscal 2015, actividades que estuvieron programadas en el Plan Operativo Institucional respectivo.

El producto es un documento en la que se muestra los resultados de la gestión anual 2015, el mismo que es de uso interno de la GRA (detallada) y también se ha remitido (resumen ejecutivo) a

la Sub Gerencia de Planeamiento-Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del GRLL.

b. Acciones de racionalización

Elaboración Manual de Organización y Funciones (MOF)

Se culminó con elaboración del Manual de Organización y Funciones (MOF), de modo que el

avance es 100 %. La difusión no fue posible cumplir, por motivo que la Sub Gerencia de Desarrollo

y Modernización Institucional aún no alcanza el documento debidamente firmado.

Difusión Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)

En el primer trimestre se realizó la difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos

(TUPA) aprobado con Ordenanza Regional Nº 018-2015-GRLL-CR. En un CD se entregó el

contenido a 17 unidades orgánicas de la Gerencia Regional de Agricultura.

En el trimestre se realizó una actividad no programadas como: Mapeo de Puestos solicitado por la

Gerencia General Regional con oficio Múltiple N° 012-2013-GRLL-GOB/GGR (enviado con Oficio

N° 157-2016-GRLL-GRSA).

c. Acciones de Presupuesto

En el primer trimestre de 2016, la Actividad: Formulación, Programación, Seguimiento y

Evaluación del Presupuesto Institucional ha ejecutado las sub actividades siguientes:

Programación de Compromisos Anual (PCA) Año Fiscal 2016

Se gestionó ante la Gerencia Regional de Presupuesto la asignación de la PCA, y en base a ello

autorizó por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios la suma de S/.7’660,000, por la

Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados S/. 232,195 y por la

correspondiente a Recursos Determinados la suma de S/.355,733, para la continuación de la

ejecución de las Propuestas Productivas – PROCOMPITE.

Solicitud y Registro de Modificaciones Presupuestarias Año Fiscal 2016

Se registraron en el MPP - SIAF-SP, las modificaciones presupuestarias siguientes:

Transferencia de Partidas entre Pliegos por reajuste de las pensiones percibidas en la suma

de S/.199,272, establecido en el Decreto Supremo N° 005-2016-EF.

Créditos Suplementarios para financiamiento de las Propuestas Productivas-PROCOMPITE,

en la suma de S/.355,733 por Recursos Determinados y asimismo para financiamiento de

Contratos Administrativos de Servicios la suma de S/.92,195 por Recursos Directamente

Recaudados.

Anulaciones y Créditos Presupuestales dentro de la Ejecutora por las Fuentes de

Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional

Se registró en el MPP- SIAF-SP, el avance físico de las metas presupuestales y de los productos

de los Programas Presupuestales y, se formuló el informe de evaluación del Presupuesto

Institucional del año fiscal 2015.

Conciliación Legal y Cierre Presupuestario Año Fiscal 2015

Se verificó la información presupuestaria registrada en el Módulo Administrativo con la

correspondiente al Módulo de Proceso Presupuestario del Sistema Integrado de Administración

Financiera del Sector Público (SIAF-SP). Con esta base, se firmó el Acta de Conciliación de la

Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del Año Fiscal 2015 entre representantes de la

Unidad Ejecutora Agricultura y Gerencia Regional de Presupuesto. Asimismo, se alcanzó

información para cierre contable, referida a Notas a los Estados Presupuestarios al 31 de

diciembre de 2015, así como información complementaria.

Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2016.

Se elaboró dos informes sobre disponibilidad presupuestal y seguimiento a la ejecución del

presupuesto.

Se elaboró la información para solicitar a la Gerencia Regional de Presupuesto y a la

Subgerencia de Recursos Humanos, la opinión para formalizar la habilitación y/o actualización

de catorce (14) nuevos registros CAS, así como el registro de la Plaza de Director Sistema

Administrativo II, Nivel Remunerativo F-4, en cumplimiento a mandato judicial, en el “Aplicativo

Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del

Sector Público - AIRHSP”.

Se solicitó ante la Gerencia Regional de Presupuesto, la Certificación de Crédito Presupuestario

para los Contratos Administrativos de Servicios y Contratos a Plazo Fijo para el año fiscal 2016.

d. Intervención Técnica en el proceso Formulación de Proyectos de Inversión Pública del

Sector Agrario

Revisión y Actualización

Se viene actualizando el proyecto Mejoramiento de la crianza de cuyes en la región La Libertad, y

se culminará en el segundo trimestre.

Elaboración de fichas de proyectos (Formato Anexo N° 01)

Se ha elaborado cinco fichas de proyectos:

Mejoramiento de canal de riego de los caseríos de Uningambal, Potrerobamba parte alta y Cerro

Grande- sector Soquerana, Distrito de Huaso, Provincia Julcán, La Libertad.

Código SNIP 286813, nivel de los estudios: Expediente Técnico

El Proyecto contempla el mejoramiento de bocatomas y de canal de 15.8 km,

aproximadamente, siendo los beneficiarios 102 familias ( 511 personas).

Mejoramiento del Servicio de Agua para el sistema de canal de Riego de la Granadilla, Puente

Viejo Shirit, Cautahuan, Achupalla, de los caseríos Huarismalca, Chinchinvara, Huaycate y

Huaynas parte baja, distrito de Huaso – Julcán - La Libertad

Código SNIP 329082, nivel de los estudios: Expediente Técnico

El Proyecto contempla el revestimiento con concreto de22.52 Km, y beneficiará a 100

familias (500 personas)

Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego por aspersión del caserío de Carrapalda y

Alto, sector río moras, distrito de Julcán - La Libertad.

Código SNIP 339674, nivel de los estudios :Perfil

El Proyecto consiste en el mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego por

aspersión y una red de distribución de 1,335.50 ml( con tubería PVC), beneficiará a 100

familias (500 personas)

Mejoramiento del canal poroto bajo distrito de Poroto, provincia Trujillo, Región La Libertad

Código SNIP 340183, nivel de los estudios: Expediente Técnico.

El proyecto consiste en el revestimiento del canal en una longitud de 150 m y la construcción

de 1,147.21 m2 de tapa de canal con concreto armado, y la capacitación a la Comisión de

Usuarios de Poroto en el Manejo de Agua en parcelas. Beneficiará a 108 familias (540

personas).

Mejoramiento del Canal Principal Mochica del Centro Poblado el Trópico- Sector Santa María Alta, distrito de Huanchaco - Trujillo – La Libertad.

Código SNIP 289250, nivel de los estudios: Expediente Técnico. El proyecto contempla el revestimiento de 1,890 m. de canal, el mejoramiento de 12

tomas laterales y la captación. Población beneficiaria: 383 familias (1915 personas).


Se ha formulado el Plan Operativo Institucional 2016 en el plazo previsto con los nuevos

lineamientos impartidos, el cual se refleja en el contenido.

Se ha formulado el Plan Operativo Institucional 2017, tomando en cuenta los criterios y procedimiento establecido por el CEPLAN y la Sub Gerencia del Planeamiento-GRPAT del Gobierno Regional.

Se ha difundido el TUPA y se ha culminado con la elaboración del Manual de Organización y

Funciones.

En lo que corresponde a presupuesto se cumplió en el plazo previsto con la elaboración de la

información correspondiente al financiamiento de los gastos correspondientes a la continuación

de la ejecución de las Propuestas Productivas – PROCOMPITE.

Se ha elaborado las fichas de cinco proyectos presentados por tres municipalidades y dos

presentados por la Junta de Usuarios de Moche.

3.3.3. Identificación de Problemas

En la formulación del Plan Operativo Institucional la participación directa de los responsables de programas presupuestales no se da durante todo el proceso del taller; la cual es indispensable para incorporar mejoras y un mayor conocimiento para conducir la ejecución.

Demora en la elaboración de la información relacionada a la solicitud de opinión para formalizar la habilitación y/o actualización de catorce (14) nuevos registros CAS, en el “Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP”, lo cual origino que tanto la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos no atendieran la solicitud.

3.3.4. Medidas Correctivas Adoptadas

Coordinación permanente con los responsables de los programas presupuestales.

3.4.5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

En presupuesto priorizar la formulación de la información a atender de acuerdo a la siguiente clasificación: proceso normal y urgente.

Recomendaciones

Es conveniente la participación activa de los responsables de los programas presupuestales

durante la duración del taller de formulación del Plan Operativo Institucional.

Realizar una mejor coordinación con el Director de la Oficina de Planificación en la priorización de la información a atender teniendo en cuenta si la información es proceso normal o urgente, o si todavía se tiene la cobertura de tiempo en los plazos fijados.



RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOGERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


Oficina de Planificación

Acciones de planeamiento

Formulación del Plan Operativo Institucional (POI)Documento 1 361.99 1 1 1 66.99 161.67 161.67

Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo

Institucional (POI) Informe 4 459.18 1 1 1 83.00 120 120

Evaluación del Plan Estratégico Regional del Sector

Agrario (PERSA) Informe 1 54 0 0 0 - 8.64 8.64

Formulación de Memoria Anual Institucional Documento 1 96 1 1 1 60.00 7 7

Acciones de racionalización 0

Elaboración Manual de Organización y Funciones

(MOF) Ejemplar 24 815.08 24 1 1 293.08 0 0

Difus ión Texto Único de Procedimientos

Adminis trativos(TUPA) Ejemplar 20 1190.6 0 20 20 555.00 270.88 270.88

Acciones de presupuesto 0

Programación de Compromisos Anual (PCA) Año

Fiscal 2016 Documento 10 332.8 4 3 3 212.93 0 0

Solicitud y Registro de Modificaciones

Presupuestarias Año Fiscal 2016 Documento 13 237.39 5 5 5 65.52 0 0

Evaluación de la Ejecución del Presupuesto

Institucional Documento 2 488.08 1 1 1 38 267.31 267.31

Conciliación Legal y Cierre Presupuestal del Año

Fiscal 2015 Documento 1 347.08 1 2 2 27 267.31 267.31

Programación y Formulación de la Propuesta del

Presupuesto Institucional Año Fiscal 2017 Documento 1 540 0 0 0 0

Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto

Institucional Año Fiscal 2016 Informe 8 87.52 2 6 6 26 0 0

Intervención Técnica en el proceso Formulación de

Proyectos de Inversión Pública del Sector Agrario 0

Revisión y Actualización Informe 5 2469.91 1 1 1 787.76 644.7 644.7

Elaboración Fichas de Proyectos Ficha 13 2319.56 3 5 5 297.02 623.19 623.19

TOTAL9799.19 2,512.30 2370.7 2370.7



ENTIDAD




Acciones de

planeamiento,

presupuesto y

racionalización

oportunas

5000003 SIN

PRODUCTO

CENTRO DE COSTOS OFICINA DE PLANIFICACIÓN

Acción

Estratégica

o Resultado

Inmediato

(1)

Categoría

Presupuestal

(Denominación)

(2)

Producto/

Proyecto/

Acción Común/

(4)

Actividad


Obra

(5)

Unidad de

Medida

(6)

Meta Anual

Física Financiera

Trimestre

9001 Acciones

centrales

3.4. Acciones Centro de Costos: Oficina de Administración


CONTABILIDAD

Elaboración de estados financieros:

Elaboración del balance de comprobación: se realizó según lo programado, por lo que el avance es 100%. De igual manera se hizo el balance de comprobación del mes de diciembre ejercicio 2015.

Elaboración y preparación de estados financieros: se realizó al 100%, preparando los estados financieros y presupuestarios del ejercicio 2015.

Información anual sobre saldos de los fondos públicos SAFOP (esta actividad le corresponde al área de tesorería), la cual se realizó en un 100%, porque se contó con la debida información de manera oportuna.

Contabilización diaria en el módulo contable del SIAF de las fases de compromiso devengado, girado, pagado y rendido, fases de ingresos: se ejecutó en un 100%. Se realiza una vez que la unidad de logística envía la documentación comprometida: órdenes de compra, ordenes de servicio, planillas de viáticos, planillas de sueldos de activos, cesantes y contratados para ser devengados en el módulo administrativo SIAF. A partir del 14 de marzo de 2016 se contabilizó la documentación devengada en el módulo contable.

Revisión y control previo

Revisión y control previo de las órdenes de compra, servicios planillas de anticipos, caja chica y otros gastos: se atendió la documentación recibida de la unidad de logística generando un 100% de expedientes revisados, para proceder a la siguiente parte del proceso que viene a ser el devengado.

Registro de la fase devengados en el SIAF (módulo administrativo)

Se cumplió con devengar en forma oportuna toda documentación recibida de la unidad de logística generando, por ello el avance es 100% de documentación atendida.

TESORERÍA

Ejecución en la fase girados en el SIAF-SP

Giro de cheques y/o abono en cuentas individuales de usuarios-CCI y carta orden: En el primer trimestre del presente año se ejecutó lo programado en esta actividad en un 100 % del girado de cheques, cumpliendo con los pagos a proveedores, abonos en cuentas corrientes CCI, Abonos remuneraciones etc.

Elaboración de conciliaciones bancarias

Registro de ingresos y egresos: se cumplió con esta actividad al 100%, contando con los registros auxiliares de las cuentas corrientes.

Conciliación de cuentas corrientes bancarias: se realizó en su totalidad las conciliaciones programadas alcanzando el 100%, contado con los registros auxiliares y los estados bancarios de los meses conformantes del 1º trimestre.

Recaudación y registro de ingresos

Recaudación determinación de los ingresos y registro: se consolidó los ingresos mensuales

y se efectuó los respectivos registros en el SIAF al 100% de lo programado.

Conciliación y elaboración de informe: se concilió todos los fondos recaudados por la Sede Central y Agencias Agrarias, depositados en las cuentas corrientes conforme a lo reflejado en los estados bancarios al 100%..

Realización de arqueos inopinados de fondos

Se verificó y revisó de manera oportuna los fondos de caja, levantando las respectivas actas de

los fondos encontrados, cumpliendo al 100% de lo programado.

Depósitos de ingresos captados y otros

Captación de ingresos diarios por diversos conceptos: se realizó una atención permanente

al usuario, teniendo una ejecución total de dicha actividad al 100 % del trimestre.

Depósitos diarios en las instituciones financieras: se efectuó los depósitos dentro de las 24

horas de su recaudación, según las normas establecidas para el manejo de fondos públicos

cumpliendo en un 100% a lo programado.

Pagos de terceros y servicios básicos: Se cumplió con los pagos programados de los

servicios básicos en un 100%, por lo cual no se presentaron cortes ni interrupciones de los

servicios en esta actividad.

Conciliación cuentas de enlace

Se viene avanzando en la información necesaria que se utilizara para atender la actividad programad en el primer semestre del año 2016.

PERSONAL

Atención de beneficios sociales:

Determinación de tiempos de servicios de trabajadores que cuentan con 25 y 30 años: se cumplió con el 100% de la actividad programada, atendiendo en el tiempo indicado y de acuerdo a ley dicha actividad.

Revisión, evaluación, análisis de expedientes de otorgamiento de subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio: se ejecutó el 100% de dicha actividad programada, derivando a la oficina de asesoría jurídica en forma oportuna.

Reconocimiento de tiempo de servicios de personal cesado mediante elaboración de expedientes para pago de compensación por tiempo de servicios: no se realizó el reconocimiento de esta actividad, porque no se presentaron expedientes.

Elaboración de expedientes para el reconocimiento y otorgamiento de pensiones del personal comprendido dentro del régimen de pensiones de D.L 20530: se cumplirá en el II trimestre y en el III trimestre.

Control de asistencia y permanencia de personal

Recepción y verificación de asistencia a oficinas y agencias: se cumplió con el plazo programado de la actividad, por lo que el avance en el trimestre es 100%.

Consolidación de asistencias de fichas de asistencia de c/u de los trabajadores: se realizó esta actividad programada, teniendo un buen control de la asistencia de los trabajadores.

Reporte de asistencia a dependencias de origen de personal destacado: se entregó oportunamente la asistencia para el siguiente proceso.

Informe de las ocurrencias para la formulación de planillas de pago: se realizó el informe de ocurrencias en un 100% de cumplimiento, realizando la formulación de planillas en forma oportuna.

Compendio de escalafón

Registro del documento en la ficha índice del legajo personal de c/u de los servidores y archivar en la carpeta correspondiente para su foliación: no se cumplió con esta actividad programada dado aún no se cuenta con un ambiente implementado (archivadores, scaners, equipo computo entre otro), así como personal capacitado para el desarrollo de la actividad.

Elaboración de informes escalafonarios solicitados por la superioridad para fines técnicos y/o legales: se elaboró todos los informes programados en un 100%, teniendo una base de datos para una mayor factibilidad de su uso.

Formulación de planillas

Solicitud de programación del presupuesto mensual para pago de personal activo, CAS y pensionista: se cumplió con esta actividad programada para la ejecución de las planillas correspondientes, teniendo un 100% de cumplimiento al trimestre.

Ejecución de planillas aplicando descuentos por créditos contraídos por los trabajadores, CAS y pensionistas así como por leyes sociales por prestaciones salud y de pensiones: se ejecutó las planillas programadas, atendiéndose oportunamente el pago de remuneraciones, retribuciones y pensiones acorde a las normas y compromisos.

Ejecución de la planilla electrónica de declaración telemática para pago de ESSALUD y ONP a través del programa de declaración telemática (PDT) del personal activo (122), pensionistas (530) y CAS (41): se cumplió con esta actividad programada al 100%, cumpliendo con el pago de remuneraciones, retribuciones y pensiones.

LOGÍSTICA

Realización del inventario patrimonial institucional

Elaboración de inventario de patrimonio: se culminó con la actividad programada, presentando el informe final y conciliación de saldos con la Unidad de Contabilidad; haciendo notar que la verificación de bienes patrimoniales se ejecutó en el último trimestre del año 2015 (se inventarió los bienes muebles de las Agencias Agrarias de Trujillo, Virú, Ascope, Chepén, Gran Chimú y en la Sede Regional, la Oficina de Gerencia y Oficina de Asesoría Jurídica) y los dos primeros meses del presente año, por haber aprobado la Resolución Gerencial de la conformación de la Comisión de Inventario – 2015 en el mes de noviembre y no haberse contado con la certificación presupuestal necesaria para cubrir los gastos de comisiones de servicios para desplazarse a todas las Agencias Agrarias.

Verificación de bienes patrimoniales: se iniciarán las actividades de verificación en el segundo trimestre del 2016.

Realización del inventario del almacén institucional

Elaboración de inventario de almacén: se elaboró un informe de Inventario de Almacén Institucional, siendo el avance de acuerdo a la meta del trimestre.

Almacenamiento y distribución de los bienes y equipos: se realizó 125 acciones referentes al almacenamiento y distribución de bienes y equipos, alcanzando un 62% de cumplimiento de lo proyectado, debido a la cantidad de adquisiciones realizadas en el presente trimestre.

Elaboración de informes de la distribución de los bienes y equipos: se elaboró dos informes de la distribución de los bienes y equipos; lo que representa el 67% de la programación trimestral, debido a motivos administrativos (apertura de cuentas, cierre año fiscal 2015).

Realización de los procesos de selección

Realización de los procesos de selección: se realizó 43 procesos de selección y esto representa el 130%, mayor de lo programado en el primer trimestre, debido a que se realizó 42 adquisiciones por Acuerdo Marco de Útiles de escritorio, combustible, herramientas y una adjudicación simplificada que se incluyó en el PAC. Así también no se ha logrado convocar en el mes programado (marzo) el procedimiento de adquisición de uniforme institucional, por la demora del requerimiento con respectivas especificaciones técnicas por parte de la unidad usuaria.

Elaboración de órdenes de compra y de servicios: se elaboró un total de 312 órdenes, representando un avance de ejecución del 101% de la programación trimestral.

Servicios generales

Atención de servicios generales: se realizó 15 servicios diversos, lo que representa 100% de ejecución de lo programado, atendiendo oportunamente a los usuarios de la Gerencia Regional de Agricultura con los servicios básicos para el desempeño de sus funciones.

TRÀMITE DOCUMENTARIO

Recepción de documentos y derivación

Se recibió y derivó oportunamente 1,700 documentos al Gerente Regional de Agricultura, lo que representa el 73% de lo programado (la programación es una estimación).

Mantenimiento del archivo, atención a los usuarios

Se ejecutó brindando la atención necesaria a los usuarios. El avance es la 101%.

Notificar resoluciones a usuarios

Se realizó la notificación de 505 resoluciones gerenciales y subgerenciales de manera oportuna, representando el 104% de lo programado, consiguiendo la satisfacción de los usuarios.


Contabilidad Elaboración oportuna del balance anual de la institución del ejercicio 2015 y del 1° trimestre del

presente ejercicio 2016.

Registro oportuno de la documentación en el módulo administrativo SIAF en fase devengado.

Revisión minuciosa de la documentación del gasto sustentado de acuerdo a la normatividad

vigente en la fase de control previo.

Tesorería Pago oportuno de remuneraciones, pensiones, proveedores, leyes sociales y otros de

carácter permanente en las fechas programadas.

Entrega oportuna de información de los fondos disponibles que se cuenta en las entidades

financieras, así como al ente tributario – SUNAT.

Personal Reconocimiento y pago oportuno de los Beneficios Sociales y pensiones a los beneficiarios de la

Gerencia Regional de Agricultura.

Entrega de información conveniente para la formulación de planillas.

Elaboración oportuna de la documentación para el pago de remuneraciones, retribuciones y

pensiones.

Logística Eficiente control de bienes patrimoniales, información actualizada del inventario del almacén de

la sede central de la Gerencia Regional, Agencias Agrarias y Oficinas Agrarias.

Atención de los requerimientos de los órganos de línea, apoyo y asesoramiento con el mayor

porcentaje de oportunidades.

Trámite documentario Atención inmediata de los documentos que se recepcionan y derivan a las diferentes Oficinas de

la Gerencia Regional de Agricultura.

Organización documental en el archivo general, notificación a los interesados, sin retrasos ni

pendientes de notificación.

3.4.3. Identificación de problemas

Contabilidad Inexistencia de capacitaciones constantes a la colaboradora para un eficiente y eficaz desarrollo

de sus actividades.

Desactualización de los equipos informáticos de tecnología, ya que tienen de poca capacidad y

lentitud, que no permiten tener una óptima capacidad operativa de SIAFSP.

Tesorería Las labores realizadas en los programas Informáticos como SIAF, SISGEDO, Páginas WEB, etc,

utilizando el servicio de Internet en red, es demasiado lento para el desarrollo de las actividades.

Personal

No se puede cumplir con la actividad de registro de documentos en la ficha índice del legajo por

cuanto no se cuenta con personal capacitado.

Logística Infraestructura no adecuada para el funcionamiento de oficinas.

Vehículos mayores y menores que requieren frecuente mantenimiento y reparación, debido a

que han pasado su vida útil de operatividad.

Deficiente asignación y distribución de velocidad del internet para los equipos computacionales

periféricos de uso frecuente con sistemas, como SEACE, SIAF, SBN y otros.

Trámite Documentario Falta de materiales y equipo de cómputo para el ordenamiento de la documentación pasiva.

Falta de ambiente para la ubicación de resoluciones gerenciales y subgerenciales.

3.4.4. Medidas correctivas adoptadas

Contabilidad Se obtuvo mayor coordinación con el área de logística y con almacén.

Tesorería Se viene operando con la modalidad de control remoto conectado al servidor del sistema que se

encuentra instalado en la oficina de informática.

Logística Se ha implementado el formato de requerimiento único, para uso obligatorio de las unidades

usuarias de la Gerencia Regional de Agricultura. 3.4.5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:

Las actividades de contabilidad, tesorería y personal se cumplió con la ejecución de actividades de acuerdo a lo programado.

Las actividades de logística, se cumplió la ejecución de las metas establecidas, con un alto porcentaje a pesar de las limitaciones presupuestales y trámites administrativos.

En trámite documentario, a pesar de las deficiencias existentes, se ha cumplido con la ejecución de las diferentes actividades.

Recomendaciones:

Contabilidad Tomar en cuenta que se disponga de un personal de apoyo o practicante para la labor en esta

unidad.

Tesorería Habilitar ambientes con espacios necesarios para el desarrollo de las actividades, así como la

ubicación y conservación de la documentación sustentatoria de ingresos y de egresos.

Personal

Programar capacitaciones al personal para el cumplimiento de la ejecución de la actividad de compendio de escalafón.



Física Finaciera Programado Ejecutado Acumulado Programado Ejecutado Acumulado

Oficina de Administración

Acciones de Administración

Acciones de contabilidad

Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios mensuales y anual

Elaboración del balance de comprobación mensual Acción 12 317.4 3 3 3 312.8 34.1 34.1

Elaboración y preparación de estados financieros,

presupuestarios y su presentación Informe 12 146.4 3 3 3 146.4 1.2 1.2

Información anual sobre los saldos de los fondos

públicos – SAFOP correspondiente al año anteriorInforme 1 56.7 1 1 1 36.4 8.6 8.6

Contabilización diaria, en el módulo contable del

SIAF-SP, de las fases de compromiso, devengado,

girado, pagado y rendido (gastos) y las fases de

determinado y recaudado (ingresos) de la

documentación administrativa de la UE 0832.

Acción 12827 2,127.2 2989 2989 2989 733.9 250.4 250.4

Revisión y control previo

Revisión y control previo de las órdenes de compra y

de servicios, planillas de anticipo viáticos de

comisión de servicio en el territorio nacional,

remuneraciones, pensiones, incentivos, movilidad,

CAS, consultorías y de la apertura y liquidación del

fondo de caja chica y rendiciones comisiones de

servicio.

Acción 2680 800.9 578 578 578 364.5 10.0 10.0

Registro de la Fase Devengado en el SIAF-SP.

Registro de la fase devengado en el Modulo

Administrativo SIAF-SP, de la documentación fuente

de la UE 0832.

Registro 2680 615.5 578 578 578 315.9 31.1 31.1

Acciones de logística

Realización del inventario patrimonial institucional.

Elaboración de inventario de patrimonio Informe 1 20,108.1 1 1 1 5,468.0 1,688.4 1,688.4

Realización del inventario del almacén institucional.

Elaboración de inventario de almacén Informe 4 1,406.4 1 1 1 704.1 72.8 72.8

Realización de los procesos de contrataciones y de adqusiciones

Realización de procesos de selección Procesos 35 328,799.2 33 43 43 82,662.1 79,862.7 79,862.7

Servicios Generales (Vigilancia, Mantenimiento, Limpieza, Movilidades y Taller Reparaciòn de Camionmetas)Acción 60 52,909.2 15 15 15 39,526.1 4,612.5 4,612.5

Acciones de personal

Planillas de Pensiones Planilla 12 5,558,112.0 3 3 3 1,473,354.0 1,460,266.4 1,460,266.4

Atención de Beneficios Sociales

Determinación de Tiempo de Servicios de

trabajadores que cuentan con 25 y/o 30 años Acción 9 939.0 3 3 3 234.8 42.3 42.3

Revisión, Evaluación, análisis de expedientes de

otorgamiento de subsidios por fallecimiento y gastos

de sepelio

Acción 6 31.0 2 2 2 15.0 - -

Reconocimiento de Tiempo de Servicios de personal

cesado mediante elaboración de expediente para

pago de Compensación por Tiempo de Servicios

Acción 2 31.0 1 1 1 2.0 - -

Elaboración de expedientes para el reconocimiento y

otorgamiento de pensiones del personal comprendido

dentro del Régimen de Pensiones del D.L.20530

Informe 3 646.0 0 0 0 268.3 1,317.3 1,317.3

Control de Asistencia y Permanencia de Personal

Recepción Verificación de Asistencia Oficinas y

AgenciasAcciòn 12 154.0 3 3 3 14.0 - -

Consolidación de Asistencias en fichas de asistencia

de C/U de los trabajadoresAcciòn 1944 31.0 486 486 486 9.0 - -

Reporte de Asistencia a dependencias de origen de

personal destacadoInforme 12 31.0 3 3 3 9.0 - -

Informe de las ocurrencias para la formulación de

planillas de pagoInforme 12 253.0 3 3 3 - 67.5 67.5

Compendio de Escalafón

Registro del documento en la ficha Índice del Legajo

Personal de C/U de los servidores y archivar en la

carpeta correspondiente para su foliación

Acciòn 148 713.0 42 36 36 242.8 22.3 22.3

Elaboración de Informes Escalafonarios solicitados

por la superioridad para fines técnicos y/o legales. Informe 46 615.0 12 12 12 157.0 157.0 157.0

Formulación de Planillas

Solicitud de programación del presupuesto mensual

para pago de personal activo, CAS y pensionistaInforme 12 157.0 3 3 3 38.0 154.8 154.8

Ejecución de planillas aplicando descuentos por

créditos contraídos por los 116 trabajadores , 44 CAS

y 528 pensionistas

Acciòn 48 1,902.3 12 12 12 703.3 - -

Acciones de Personal (Personal Activo y Subsidios) DL

276Acción 12 989,176.6 3 36 36 210,666.0 185,849.1 185,849.1

Acciones de tesorería

Ejecución de Fase Girado ene el SIAF-SP

Giro de Cheques, abono en cuentas

individuales, CCI y carta orden electrónica.Registro 3000 15,497.6 670 671 671 4,008.0 3,118.7 3,118.7

Elaboración de Conciliaciones Bancarias

Registro de ingresos y egresos (elaboración de

auxiliares estándar)Acción 12 1,104.9 3 3 3 569.3 262.6 262.6

Conciliación de cuentas corrientes Acción 12 598.7 3 3 3 289.5 - -

Recaudación y Registro de ingresos

Registro diario de la captación de ingresos de la sede,

agencias y oficinas agrarias de la Región; por los

diferentes conceptos de captación y determinación de

ingresos totales

Acción 259 677.9 62 62 62 314.9 - -

Conciliación y Elaboración de informe Informe 12 251.0 3 3 3 23.0 231.7 231.7

Realización de arqueos inopinados de Fondos

Verificación, revisión de los fondos existentes en

caja, levantando acta de conformidadInforme 12 396.3 3 3 3 23.0 24.0 24.0

Efectuar los depósitos de la captacion de ingresos y

otros.

Captación de ingresos diarios por diferentes

conceptos de la UE 0832.Acción 263 783.9 64 64 64 271.8 - -

Efectuar los depósitos de la captación de ingresos

diarios por los diversos conceptos y las

devoluciones con T6 en las Ctas. Ctes. de la UE 0832 y

del Tesoro Público.

Acción 263 715.1 64 64 64 179.8 100.0 100.0

Efectuar pagos de terceros y de los servicios públicos. Acción 96 29.0 24 24 24 5.0 - -

Conciliaciones cuentas de enlace

Efectuar las conciliación de las cuentas de enlace

como UE al Pliego y presentación informaciónInforme 2 39.0 0 0 11.0 100.5 100.5

Acciones de trámite documentario

Recepción de documentos y derivación.

Recepción de documentos y derivación Expediente 9123 2,390.7 2315 1700 1700 661.9 478.1 478.1

Mantenimiento del archivo y atención a usuarios.

Mantenimiento de archivo y atención a usuarios Acción 268 1,437.1 69 70 70 597.6 201.3 201.3

Notificación de resoluciones

Notificación de resoluciones Acción 2400 7,915.7 485 505 505 2,117.2 822.2 822.2

Acciones de tecnologías de la información

Realizar el servicio informático a los usuarios de la GRALL y agencias agrarias

Elaboracion del Mantenimiento Preventivo y

Correctivo de Computadoras, Impresoras Gabinetes,

Switch en la Sede Central y Agencias Agrarias

Informes 12 3,436.9 3 3 3 1,576.0 188.0 188.0

Actividad: Informes técnicos para la adquisición y renovacion de hardware y software

Gestion de Aduisición y Renovación de hardware y

Software Necesarios en la Institución

Informe

Técnico45 15.0 18 10 10 15.0 - -

Actividad: Manejo de Vivero 3 3

Manejo de Vivero Acción 12 10,000.0 3 3 3 1,000.0 - -

Actividad: Accions de Dirección de Oficina de Administracion

Direccion de Oficina de Administracion Acción 12 3,180.5 3 3 3 1,065.9 1,708.4 1,708.4

Implementación Acción 1 100,000.0 0 0 - -

TOTAL 1,741,683.8 1,741,683.8


ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD


CENTRO DE COSTOS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN




Actividad


Obra

(5)

Unidad de

Medida

(6)

Meta AnualTrimestre

Física Financiera

Acciones de

Administración

oportunas

9001 Acciones

centrales

5000003

SIN

PRODUCTO

Acción

Estratégica

o Resultado

Inmediato

(1)

Categoría

Presupuestal

(Denominación)

(2)

Nombre del

Programa

Presupuestal

(3)

Producto/

Proyecto/

Acción

Común/

4. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP)

Esta actividad comprende el pago de pensiones a los jubilados, la cual se ejecuta en forma mensual. En

el trimestre se ha ejecutado S/.1460266.39 (se informa en el centro de costos Oficina de Administración).

Trujillo, abril 2016.

informe de seguimiento de la ejecuciÓn del ... i...aclimatación y producción de algunos ecotipos...

Documents