informe de revision junio 2014 definitivo

INFORME DE REVISIN POR LA DIRECCIN - 2014


INTRODUCCIN

La revisin anual que se le realiza a nuestro Sistema Integrado de Gestin, se concibe como referencia de seguimiento y diagnstico general del mismo; as mismo se ha convertido en herramienta que contribuye a la toma de decisiones de la Alta direccin la cual permite promover la mejora continua del sistema y de la Organizacin en s. A travs de este anlisis de igual manera se verifica el sostenimiento, conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad de las normas implementadas y certificadas en GENSA. Para evaluar el objetivo de la Revisin por la Direccin, se cuenta con informacin previa que incluye los elementos del sistema integrado; para esta anualidad (Junio 2013 Junio 2104) se presentan los siguientes resultados:

ALCANCE DEL INFORME

1. Revisin de la Poltica y objetivos del SIG 2. Resultados del seguimiento al SIG 3. Retroalimentacin con el cliente y grupos de inters 4. Desempeo de los procesos 5. Cumplimiento de objetivos metas y programas 6. Estado de acciones preventivas y correctivas 7. Estado de investigaciones de incidentes 8. Resultados de la gestin realizada sobre los riesgos identificados para la Entidad 9. Acciones de seguimiento previas efectuadas por la Direccin 10. Cambios que podran afectar el SIG 11. Recomendaciones para la mejora


REVISIN DE LA POLTICA Y OBJETIVOS DEL SIG La redefinicin e implementacin del nuevo direccionamiento estratgico de la organizacin, permiti de igual forma enfocarnos en la filosofa de la poltica del SIG, la cual de acuerdo a los lineamientos y objetivos estratgicos, est acorde a la gestin empresarial actual, de igual manera se pudo analizar que la estructuracin de esta poltica busca dar cumplimiento a la misin y visin de GENSA proyectada para el periodo 2014-2019.

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO AL SIG Con el fin de conocer el estado del sostenimiento de las normas: NTC ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, NTCGP 1000:2009 y OHSAS 18001:2007 y las acciones emprendidas para buscar la excelencia empresarial en Gensa SA ESP, se realiz durante el mes de mayo el primer ciclo de auditoras internas integrales del ao. La auditora fue realizada siguiendo el mtodo PHVA para la verificacin de las normas

OHSAS 18001 e ISO 14001 y basada en los Principios de Calidad para ISO 9001 y NTC GP en

1000, se revisa cumplimiento de la normatividad vigente y procedimientos establecidos o

OBJETIVOS


adoptados por la organizacin. En este ciclo se incorporaron auditoras articuladas en los

procesos, en forma adicional algunas de las auditoras tuvieron la participacin de un

experto tcnico.

El equipo auditor se conform con 15 auditores internos integrales de Termopaipa, 15 de

Manizales y 20 auditores nuevos con rol de observadores, se realizaron intercambio de

auditor entre estas dos sedes, se resalta el compromiso en la preparacin de la auditora,

elaboracin de listas de chequeo; es de anotar que se requiere mayor oportunidad en la

entrega de informes generados de la actividad de auditora con el fin de dar cumplimiento

al tiempo establecido. A continuacin se presentan resultados generales de este ciclo los

cuales en forma detallada se encuentran registrados en el Informe consolidado de

Auditoras Internas Ciclo Mayo de 2014. (Anexo No. 1 del presente Informe)

El establecimiento a nivel estratgico de emprender el camino a la excelencia empresarial

llega en el momento adecuado, toda vez que se observa el mantenimiento del sistema de


gestin y la necesidad de a travs de ste apalancar otras iniciativas que demuestren la

efectividad del actuar empresarial.

Retroalimentacin con el cliente y grupos de inters

Durante la vigencia 2013 se realiz medicin de satisfaccin de cliente interno y externo; dicha medicin para este ao cont con el diseo de un instrumento el cual era administrado por la Direccin de Planeacin con el fin de obtener datos imparciales en la percepcin del cliente interno, frente a nuestros clientes externos mediante telemercadeo directo fueron obtenidas las valoraciones que desde diferentes criterios buscamos calificar. Se registran a continuacin los resultados obtenidos:

TIPO

PROCESO PROCESO

NIVEL DE

SATISFACCIN

CLIENTES

INTERNOS

Responsabilidad de la Alta Direccin 79,41%

Anlisis y Evaluacin negocios 79,83%

Control de Gestin-Control Interno 69,28%

Control de Gestin-SIG 88,22%

Comercializacin 87,00%

Gerenciamiento 90,00%

Generacin 85,00%

AOM 92,00%

Gestin de Compras 84,00%

Gestin Jurdica y de contratacin 81,39%

Gestin Informtica 82,02%

Gestin Talento Humano 77,13%

Gestin Documental 72,54%

Gestin Ambiental 81,07%

Gestin Financiera 88,00%

PROMEDIO

GENERAL

ESTRATGICO

GENSA S.A. ESP ENCUESTA DE CALIFICACIN DE PROCESOS Y

SATISFACCIN DE CLIENTE INTERNO

DE APOYO

MISIONAL

82%

85%

86%

86%

87%

87%

88%

88%

META 2013 2013 2012

88% 88%

86%

SATISFACCION DEL CLIENTE EXTERNO

SATISFACCION DEL CLIENTE

SATISFACCION DEL CLIENTE


Las observaciones presentadas por diferentes actores en temas inherentes a la gestin

empresarial; son administradas a travs del sistema de participacin ciudadana, esta

retroalimentacin tiene tratamiento como una solicitud de terceros en al cual la aplicabilidad

de meta establecida est acorde al manejo que se le da a un derecho de peticin. Los

resultados para la vigencia Junio 2013 Junio 2014, son los siguientes:

En la intervencin de respuesta a las solicitudes presentadas, participan diferentes reas

desde el componente tcnico, ambiental y legal; de acuerdo al tema referenciado en cada

solicitud, esta circunstancia y el tema en particular que se trata en cada solicitud hace que el

tiempo de respuesta vare. An as el mecanismo pretender dar cumplimiento a lo

establecido legalmente en cuanto a derechos de peticin.

En otro sentido a travs del Sistema de Comunicacin organizacional se han realizado

diferentes actividades.

Comunicacin Externa

La comunicacin organizacional de GENSA se ha centrado en el fortalecimiento de la imagen

corporativa entre los grupos de inters de la Organizacin, por tal motivo la Empresa ha

acompaado las principales festividades de Manizales y Paipa y ha tenido permanente contacto con

los medios de comunicacin que divulgan la informacin a la opinin pblica. Las redes sociales

continan siendo aliadas para contar de primera mano la informacin relevante que surge acerca de

GENSA.

EFICIENCIA MEDICION FORMULA FRECUENCIA

TIEMPO DE RESPUESTA A

SOLICITUDES DE TERCEROS

promedio del tiempos de respuesta

a las solicitudes de terceros

menor o igual a 15 dias habiles

PROMEDIO (tiempo de respuesta) SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL

INDICADOR

Mes No. de Dias Promedio % Cumplimiento

Cantidades de Solicitudes

Promedio por mes

junio de 2013 11,8 100% 8

septiembre de 2013 7,3 100% 11

diciembre de 2013 5 100% 12

Marzo de 2014 6 100% 28

junio de 2014 5 100% 47


Comunicacin Interna

Consientes de la importancia de la oportunidad en la informacin, GENSA cuenta con varios canales

de comunicacin agrupados en el Sistema Interno de Comunicacin Al Corriente, con el que se

divulgan los hechos ms importantes a los colaboradores de la Empresa a nivel nacional.

Enseguida estn discriminadas el nmero de ediciones por cada medio de comunicacin y los

principales ejes temticos comunicados.

MEDIO

NMERO DE EDICIONES

PRINCIPALES TEMAS DESARROLLADOS

Al corriente Virtual

70

Alta Direccin Relacionados con las decisiones tomadas en el Comit de Presidencia.

Gerencia de Generacin -Termopaipa

Divisin de Gestin Humana enfocados en programas de bienestar y actividades emprendidas por S&SO

Financiera- Implementacin de las NIIF, pagos a terceros, declaracin de renta. etc.

Direccin ambiental Responsabilidad Social Empresarial

Al Corriente Radio

15 pregrabados 20 en directo

Alta Direccin Acciones emprendidas por el Presidente de GENSA

Gerencia de Generacin Termopaipa

Direccin Financiera

Nuevos proyectos de GENSA

Al Corriente TV

2

Presidencia- Balance de la gestin empresarial

Gerencia de Generacin Termopaipa

Percepcin de la gestin de GENSA entre algunos representantes de nuestros grupos de inters

Al Corriente Revista

1

Temas de inters de todas las reas de la Empresa.


En este periodo se publicaron 23 carteleras en la red nacional de carteleras organizacionales.

Enfocndose en temas que permiten a los colaboradores apropiarse de la Empresa (Endomarketing).

Tambin se divulg con una amplia cobertura los avances y preparacin ante el Sistema Integrado de

Gestin

Otras actividades que marcaron el acontecer de GENSA en materia

de comunicacin interna

Celebracin del Da de la Familia

Conversatorio Gabo Un legado para nuestra literatura celebracin del Da de Idioma

Mundial Ldico del conocimiento

Campaa informativa de NIIF

Plan de trabajo consolidado con la Direccin Ambiental para divulgacin de fechas sociales y

ambientales.

Incentivos para los colaboradores Bien comunicados

Consientes de la importancia de la oportunidad en la informacin, GENSA cuenta con varios

canales de comunicacin agrupados en el Sistema Interno de Comunicacin Al Corriente, con

el que se divulgan los hechos ms importantes a los colaboradores de la Empresa a nivel

nacional.

Enseguida estn discriminadas el nmero de ediciones por cada medio de comunicacin y los

principales ejes temticos comunicados.

Participacin y Consulta

Gensa cuenta con un COPASST, que recoge todas las inquietudes de los trabajadores, en

ambiente laboral y necesidades para desempear sus actividades. Igualmente los miembros

de este rgano, participan activamente de las inspecciones tales como: Puestos de trabajo,

botiquines, Kit de emergencias etc. A travs de reuniones mensuales se informa sobre todo

lo relacionado con Salud Ocupacional, accidentes e incidentes de trabajo, se revisan las

actividades realizadas en el periodo, la planeacin de prximos eventos, el estado de

investigacin de accidentes e incidentes, las condiciones inseguras, matriz de peligros y

efectividad de los controles operacionales establecidos.

Durante el periodo analizado en el presente informe se llevaron a cabo entre otras las

siguientes actividades las cuales promueven la participacin.


Se inspeccionaron puestos de trabajo lo cual gener la recomendacin de adoptar medidas que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes laborales.

Se realiz seguimiento al desarrollo de las actividades del Programa de Salud Ocupacional.

Sobre los accidentes presentados en el periodo se efectu el anlisis e investigacin de las causas relacionadas con stos proponiendo medidas correctivas.

Peridicamente durante el periodo se visitaron lugares de trabajo e inspeccionaron los ambientes laborales, mquinas y equipos.

A travs de la interaccin habitual con los colaboradores de la organizacin se obtuvieron sugerencias especficas de los empleados.

Se realizaron capacitaciones a los colaboradores de los frentes de trabajo sobre que es el COPASST y cul es su funcin dentro de la organizacin.

Se sensibiliza sobre la cultura del uso de elementos de proteccin personal (EPP)

En cuanto a la consulta como elemento de insumo a la hora de establecer mecanismos de seguridad laboral y ambientes saludables, a travs de D-032 CONTROLES OPERATIVOS EN SI&SO PARA CONTRATISTAS y el D-ZNI-007 PROTOCOLO DE INGRESO DE PESONAL A LAS PLANTAS DE GENERACIN EN ZNI, se han establecido las directrices para que los contratistas implementen los controles operativos requeridos en seguridad industrial y salud en el trabajo en todos los trabajos que se ejecuten para GENSA S.A ESP.

De igual manera en permanente comunicacin con este grupo de inters se preveen aquellas acciones que pueden ser inseguras y que por lo tanto deben contemplarse como riesgos prioritarios a atender mediante controles en la operacin.

A travs del Reporte de actos y/o condiciones inseguras, se fortalece la participacin de los trabajadores en la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles.

FTP-027-UALP Reporte de actos y condiciones Inseguras

Fecha Registro en formato. Gestion del riesgo

01/01/2014Falta mirilla en el cangilon UIII -

UII DesprendidaOT. 30746 - OT.30759

13/01/2014Bomba fuera de srvicio en

crcamo UIOT. 31184

13/01/2014Llanta pinchadas carritos

para evacuar GransonCambio de material de llantas

07/02/2014Obstculo en la va patio

de ceniza (arbol caido)Retiro de obstculo

11/04/2014 Guaya deteriorada Puente Grua Cambio de Guayas

11/04/2014Guaya reventada Polipastos

pulverizadores UIIContrato

01/07/2014 Desprendimiento de puerta OT. 32737 Delimitacin


As mismo, se ha establecido en la Central Termopaipa, que al iniciar una parada de unidad, se realiza reunin para socializar las consideraciones ambientales y lo relacionado con seguridad y salud ocupacional y coordinacin de los HSEQ, para el control de peligros, donde se generan espacios para que el personal contratista tambin participe en esta identificacin de actos y/o condiciones inseguras.

Para el caso de los proveedores, GENSA programa reuniones de sensibilizacin en el manejo de peligros y compromiso ambiental, a travs de la interventora externa de carbn se han realizado sensibilizaciones con proveedores y conductores de este insumo en el cual se realiza seguimiento de igual forma este acercamiento ha permitido generar cambios positivos en la cultura del autocuido e impacto ambiental y mayor compromiso

Desempeo de los procesos

El cuadro de mando integral BSC establecido en la organizacin ha permitido realizar un

seguimiento permanente al desempeo de los diferentes procesos y por ende al

cumplimiento de la visin empresarial, a travs de revisin trimestral del cumplimiento del

Direccionamiento Estratgico, el seguimiento a los planes de gestin establecidos en cada

proceso, se articula informacin que es llevada a Comit de Presidencia como insumo para

toma de decisiones de alto nivel. Como parte integral del presente informe se referencia el

cuadro consolidado seguimiento de indicadores de gestin (Anexo No. 2) y el informe

ejecutivo segundo trimestre de 2014 de los planes de gestin empresarial (Anexo No. 3)

Cumplimiento de objetivos metas y programas

GESTIN AMBIENTAL La Gestin ambiental de GENSA S.A E.S.P no solo se ha constituido en el trmite de consecucin o mantenimiento de permisos ambientales o del manejo de los planes de manejo ambiental de las diferentes centrales que opera la organizacin, Termopaipa o de la Zonas No Interconectadas - ZNI, sino que se ha constituido en un espacio de construccin colectiva en busca de la sostenibilidad, que permita el crecimiento econmico, amigable con el medio ambiente y responsable socialmente. A travs del establecimiento de lineamientos, pautas, polticas y mecanismos de comando y control ambiental en cada uno de los proyectos y actividades que desarrolla la organizacin y enmarcados en la norma ISO


14001 vamos por el camino a convertirnos en una empresa ambiental y socialmente responsable A travs de una descripcin de los diferentes componentes se realiza un balance frente al cumplimiento de objetivos, metas y programas ambientales, as:

Se logr realizar cada una de las actividades correspondientes a dar cumplimiento a los requerimientos de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y permisos de los cuales la organizacin es titular en los componentes fsico, bitico y social de los mismos.

Se logr realizar las acciones correspondientes a la gestin jurdica en cada uno de los autos recibidos por la organizacin y en cada uno de los requerimientos que realizaron las autoridades ambientales en el marco de los diferentes proyectos y actividades desarrolladas por la organizacin.

Se logr mediante el auto 0644 del 17 de Junio de 2014, el levantamiento de la medida preventiva donde la ANLA haba otorgado la suspensin inmediata de las actividades de disposicin de ceniza tanto en el patio de cenizas activo como en el patio de cenizas restaurado. Esto se logra despus de GENSA S.A E.S.P realizara las siguientes actuaciones:

1. Planteamiento de los programas solicitados por la autoridad ambiental.

2. Planteamiento de los diseos e implementaciones de medidas solicitadas por

la autoridad ambiental.

3. Entrega de informacin adicional sobre programas y diseos solicitadas por la

autoridad ambiental.

4. Ejecucin de las actividades y programas propuestos en cada una de las

respuestas realizadas a la autoridad ambiental

5. Ejecucin del plan de contingencia para el retiro de ceniza velando desde la

direccin ambiental por el cumplimiento de las disposiciones de la autoridad

ambiental y gestionando el retiro total de la ceniza acumulada en los patios.

6. Con el desarrollo de las actividades mencionadas anteriormente se realiz solicitud de levantamiento de la medida preventiva mediante radicado 4120-e1-5937 del 11 de febrero de 2014.

Se logr la aprobacin de la poltica y el plan de gestin de RSE 2014 para la organizacin y se dio el inicio a su implementacin y consecucin de recursos a travs de la firma de convenio marco con la Alcalda del Municipio de Paipa y con Corpoboyac en el desarrollo del proyecto del centro minero integral.


A continuacin se hace una descripcin detallada de cada uno de estos logros por componentes en cada una de las centrales y proyectos que desarrolla la organizacin.

COMPONENTE FISICO Manejo de Residuos Lquidos Se logro realizar los monitoreos de calidad de agua tanto de consumo humano como de vertimientos industriales y domsticos, para cada una de las centrales, teniendo en cuenta los periodos de generacin y considerando que estas estuvieran trabajando a plena carga, para dichos monitoreos se tuvieron en cuenta los parmetros exigidos por la normatividad vigente para cada una de ellas dando cumplimiento a lo establecido por la normatividad ambiental y a las autoridades competentes, dichos monitoreos se desarrollaron con empresas certificadas por el IDEAM para tal fin. Se pudo establecer que las centrales se encuentran dentro de los lmites mximos permitidos con relacin a cada uno de los parmetros monitoreados y exigidos por la normatividad, evidenciando un buen manejo y tratamiento del agua en todas las descargas durante el periodo de generacin energtica.

Toma de Parmetros de calidad de agua

Fotografa 1 Mantenimiento Planta de Tratamiento Agua Residual Domestica

Para el caso de los monitoreos de aguas residuales se obtuvo que los valores de cada uno de los parmetros analizados en la entrada y salida de los sistemas de tratamiento se encuentran dentro de los rangos permisibles con lo cual se evidencia que el tratamiento y mantenimiento que se est realizando a los diferentes sistemas de remocin cumple con la normatividad y mitiga el impacto de dichos vertimientos.


Se logro realizar el mantenimiento a los sistemas de trampa de grasa existentes de aguas residuales de mantenimiento de talleres y muros de contencin de almacenamiento de ACPM, adems de un seguimiento a sistema de drenajes y trampas de grasa en cada una de las centrales.

Adicionalmente es importante resaltar que en la central termoelctrica de Paipa durante el ao 2013 en el manejo de residuos lquidos, se logro la implementacin de actividades en el marco del proyecto de uso adecuado del recurso agua el cual busca evitar el desperdicio del recurso hdrico en las diferentes reas de la central.

Fotografa 2 Campaa de Sensibilizacin

0

20

40

60

80

100

INIRDA GUAPI

REMOCIN VERTIMIENTOS INDUSTRIALES

GRASAS Y ACEITES

DQO

DBO

PERMISIBLE


En el marco de dichas actividades, se realizaron un total de 6 capacitaciones, en las cuales participaron todas las reas de la central, adicionalmente se incorporaron 16 medidores, y se logro realizar el seguimiento de los promedios de consumo mensual con el fin de establecer la lnea base que permitir realizar comparaciones ao a ao de este indicador y evidenciar el impacto del proyecto en la Central.

Instalacin de medidores Registro de consumos

Otra de las actividades realizadas para el uso adecuado del recurso hdrico en dicha central tiene que ver con un monitoreo permanente que permiti detectar la presencia de fugas y daos en el sistema de distribucin las cuales fueron registradas dentro del programa de mantenimiento de la central, para lo cual se solicit las diferentes rdenes de trabajo mediante la utilizacin del el programa de INFOMANTE1 con el fin de realizar el respectivo mantenimiento. Finalmente tambin se logr realizar un estudio de tratabilidad para el agua de consumo humano en la Micro Central Hidroelctrica MCH, Mit, con el fin de tener los parmetros para la potabilizacin de la misma y dar un adecuado funcionamiento a la planta de potabilizacin que se tiene en dicha central, adquiriendo los manuales de funcionamiento y dosificacin de qumicos para su correcta operacin.

Manejo de Residuos Slidos

Se logr la recoleccin de Residuos peligrosos que durante el periodo de generacin 2013 tuvo una produccin de 67 toneladas en todas las centrales, para lo cual se realiz contrato en cada una de ellas con diferentes empresas certificadas para tal fin para su disposicin final, cabe resaltar que en la central termoelctrica de Paipa se logr realizar la caracterizacin de aceite con PCBs de 14 equipos (trafos) de los cuales 5 tiene valores altos

1Ver estado de avance INFOMANTE (Software de intervenciones a los equipos instalados en la central).


con contenido de PCBs, que deben ser dispuestos adecuadamente bajo normativa ambiental vigente, segn el plan de eliminacin de equipos con PCBs de la central. Con relacin al manejo de residuos slidos de tipo domstico e industrial se destaca la generacin de restos biodegradables en la central termoelctrica de Paipa, los cuales tienen un margen superior en relacin a los residuos de tipo ordinario y aprovechable; en cuanto al manejo y disposicin de estos residuos, en dicha central se logro realizar tres tipos de tratamiento para su disposicin final donde el mayor porcentaje corresponde al manejo de los residuos para compostaje, en segundo lugar se encuentra los residuos de tipo ordinario los cuales no pueden ser aprovechados y son dispuestos en el relleno sanitario y por ltimo se establecen los residuos aprovechables los cuales son incorporados a procesos productivos haciendo de esta manera una disposicin adecuada de los residuos generados y aprovechando aquellos que se pueden reutilizar o utilizar en procesos de compostaje

Manejo de Residuos Peligrosos Toma de nuestra PCB

Manejo y Disposicin residuos Hospitalarios

Manejo y Recoleccin de Aceites Usados


En el primer semestre de 2014 se realiz la contratacin para la disposicin final de residuos peligrosos en el sistema de generacin de Mit y la disposicin de aceites usados en la Central Termoelctrica de Paipa, en este sentido se termino de realizar la adecuacin del centro de acopio de residuos peligrosos en la Central Termoelctrica de Paipa, lo cual contribuye con la mitigacin de impactos que puede generar el almacenamiento temporal inadecuado de estos residuos hasta su disposicin final. Calidad del Aire

Se logro el mejoramiento y aplicacin de buenas prcticas de ingeniera en todas las centrales de la ZNI en los sistemas de emisiones atmosfricos y calidad de aire de las chimeneas de las unidades, igualmente se realiz el monitoreo de calidad de aire e isocinticas en cada central que lo requiere de acuerdo con los permisos y planes de manejo ambiental con los que cuentan; en la central de Paipa se realizaron las pruebas isocinticas y las diferentes pruebas de calidad de aire cumpliendo con lo establecido por la normatividad para esta central con lo cual se logro realizar la verificacin de la eficiencia de los precipitadores los cuales fueron optimizados y ampliados para mitigar el impacto de las emisiones.


Durante el primer semestre del ao 2014 no se realizaron las pruebas isocinticas, de calidad de aire, emisin de ruido y ruido ambiental en la Central Termoelctrica de Paipa debido a que por situaciones de mantenimiento el funcionamiento de la Planta no tuvo una operacin representativa como es exigido por la resolucin 909 de 2008 por la cual se establecen las normas y estndares de emisin admisibles de contaminantes a la atmsfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones; y la resolucin 2153 de 2010 Por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacin Atmosfrica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a travs de la Resolucin 760 de 2010 y se adoptan otras disposiciones.

COMPONENTE BITICO

Dando cumplimiento a los requerimientos del PMA relacionados con el componente bitico, en la central termoelctrica de Paipa, se realizo el mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento y limpieza del ro Chicamocha, sendero ecolgico y reas reforestadas en aos anteriores bajo la contratacin de personal de la comunidad del rea de influencia asociada a la cooperativa Multiactiva Senderos COOPSENDEROS, con dichos mantenimientos se logro la limpieza de Ro Chicamocha (Material vegetal y residuos arrastrados), as como la reforestacin de reas dentro de la central con un total de rea reforestada de 1 hectrea.

Se logro la reforestacin de reas fuera de la central logrando una reforestacin de 5 Ha: 3Ha predio alcalda red Vital, y 2Ha predios comunidad acueducto la toma veredas La bolsa y Volcn, as como la realizacin del mantenimiento de nacedero para consumo de agua potable.

0 50

100 150 200 250 300 350 400

PM INIRIDA

NO2

INIRIDA

SO2 INIRIDA

PM MIT

U

NO2

MITU

SO2 MIT

U

PM GUAPI

SO2 GUAPI

NO2

GUAPI

MEDICION 2013 5,54 22,01 3,86 31,34 1,98 2,95 17,94 3,56 21,36

PERMISIBLE 50 80 100 100 400 400 50 80 100

COMPARATIVO EMISIONES ZNI CON PERMISIBLES AO 2013 RSLN 1309 DEL

MADS

MEDICION 2013

PERMISIBLE


Se realiz seguimiento a propagacin de especies, mantenimiento de vivero, arboretum, sendero ecolgico y zonas verdes en el permetro de las lagunas de enfriamiento. Se realiz la empradizacin del patio de ceniza antiguo, recuperacin de rea bajo la medida preventiva (6.000 m2). Manejo de polucin y cumplimiento de requerimiento ambiental. Se logro establecer la Maloka ambiental: que consiste en la realizacin de talleres semanales sobre la utilizacin de material reciclable que se genera en la central. Instalacin de Canastillas ecolgicas en 10 puntos dentro del rea de influencia de la central, en este sentido tambin se realizaron talleres de formacin internos en los siguientes temas: Residuos peligrosos, Sustancias Qumicas, Plan de Manejo Ambiental, Manejo de emergencias con materiales peligrosos, Uso y Ahorro de Agua, entre otros.

En las centrales de Inrida, Mit, Guapi, Cpica y Baha Solano el componente Bitico en el plan de manejo ambiental est relacionado con las obras de estabilizacin y control de erosin de los terrenos donde se encuentran dichas centrales, as durante el ao 2013 se logro realizar las actividades relacionadas a dichos mantenimientos con el fin de mitigar los riesgos de erosin que se presentan en las zonas en las cuales se encuentran ubicadas las centrales. As tambin durante el primer semestre de 2014 se realizo la siembra de cerca viva en la casa de mquinas de la MCH de Mit. En la central Termoelctrica de Paipa se realizo la reforestacin de 2,8 hectreas en la parte alta de los predios de GENSA S.A E.S.P. Dando cumplimiento a la legislacin Colombiana y comprometidos con el cuidado y proteccin del medio ambiente, en el mes de mayo de 2014 se defini el Instructivo de control de derrames generados por puente gra; con el fin de prevenir y proteger los cuerpos de agua y el suelo cercanos a las centrales donde se tienen ubicados este tipo de elementos.

COMPONENTE SOCIAL En la central termoelctrica de Paipa durante el ao 2013 se logro llevar a cabo con las 8 comunidades del rea de influencia de la central AID la socializacin del PMA de la central, en este proceso de socializacin se logro generar un espacio de informacin que permiti dar a conocer las acciones ambientales realizadas en la Central Termoelctrica de Paipa relacionadas con inversiones en equipos, obras de estabilizacin y por ende todo el accionar ambiental y social de GENSA en la regin.

Asistentes socializacin PMA Gestin Ambiental 2011-2012, comunidades de Canocas y Volcn


En la central de generacin de Mit, durante el ao 2013 se realizaron acciones de informacin acerca del desarrollo de las actividades de generacin de energa, y los cortes de la misma, los cuales se incrementaron en el cuarto trimestre del ao, derivado de las pruebas de operacin de la MCH, estos cortes iniciaron desde el mes de octubre, los cuales han sido informados a la comunidad a travs de comunicados, boletines de prensa y reuniones informativas. Una de estas reuniones se realizo en el mes de noviembre con participacin de autoridades locales liderada por el Gobernador del Vaups, a este espacio asistieron: secretara de infraestructura, los invitados GENSA, la poblacin de Mit y entidades tales como Contralora, dos (2) representantes de la asamblea departamental, tres (3) concejales, emisora comunitaria, SENA. En este espacio se logro ampliar la informacin referida a las pruebas de operacin y ajustes de la MCH, motivo por el cual se presentan los cortes; a esto tambin se adiciona el mal estado de las redes elctricas en Mit. Durante 2014 el equipo de Mit ha participado en los siguientes espacios para dar a conocer las razones de los cortes de energa y las acciones emprendidas por Gensa para normalizar esta situacin:

Dos consejos de seguridad: meses de marzo y abril

Dos concejos de poltica social: meses de marzo y abril

Reuniones comunitarias con participacin promedio entre 15 y 30 personas (Mes de mayo e inicios de Junio), con los siguientes sectores: Barrio 13 de junio, barrio cuervo araoz, barrio navarro Bonilla, barrio las brisas.

Para el mes de abril, a raz de los racionamientos continuos, se disea un peridico mural en el cual se le comunica a la poblacin a travs de radio y este medio impreso, que hacer para cuidar sus electrodomsticos durante los periodos de racionamiento, y las razones por las cuales se siguen presentando, al igual que unos tips de energa. Se adjuntan los medios impresos implementados.

Ante las ltimas situaciones el equipo de Mit, realizo varios programas de radio, reuniones comunitarias en diversos sectores del municipio, encuentro con entes de control y se edito un segundo peridico y un volante dando a conocer el plan de


contingencia definido por la gerencia de proyectos especiales, divisin ZNI para este momento.

Programa de Educacin en Uso eficiente y racional del servicio de energa.

Trabajo educativo con escolares para dar a conocer las particularidades del sistema de generacin en las zonas no interconectadas, las prcticas de uso y cuidado del servicio de energa elctrica. Para esta labor se ha entregado una cartilla educativa realizada para esta labor en las ZNI.

Instituciones vinculadas: escuela Inaya, colegio Enosima.

Dentro del programa de informacin y comunicacin se realiz tambin, con el SENA regional Guapi, la participacin del grupo que realiza el curso de Control Ambiental, en una jornada terico prctica para socializar el esquema implementado por GENSA para la medicin del ruido. En esta jornada participaron 14 aprendices SENA, quienes pudieron conocer mucho ms del proceso de generacin de energa en su municipio, al igual que las acciones que realiza la empresa para mitigar uno de los impactos que ms identifica la poblacin como es el ruido que se origina por la operacin de las plantas de generacin diesel en el mes de junio de 2013. En la central de generacin de Inrida, se realiz taller de mantenimiento de redes y plantas con participacin de capitanes indgenas de las comunidades de Merey, Chaquita, Santsima, San Juan, Playa Blanca, Guayabal,Rincn-Vitina, Cao Raya, Edn, Concordia, Berrocal, Coayare, Tierra Alta, sabanitas, Guamal, Coco Viejo, Coco Nuevo y Sardina Bagre y se logro realizar un trabajo con escolares de las comunidades indgenas del resguardo Rio Atabapo, alrededor de uso eficiente del servicio de energa elctrica. Comprometidos con la comunidad de las ZNI, durante el mes de Julio de 2014 se realizaron 2 talleres de formulacin de proyectos productivos con las comunidades indgenas del rea de influencia de Inrida Particularmente en la central termoelctrica de Paipa se desarrollaron otros programas en el marco del componente social los cuales se describen a continuacin: Divulgacin de procesos sociales y ambientales a travs de la entrega de informacin por medios escritos. Se realiz la entrega del boletn informativo de la gestin ambiental de la central de los aos 2011 2012; los cuales fueron entregados a los diferentes grupos de inters de GENSA.


En dichas reuniones se entregaron 647 boletines que corresponde al nmero de material a entregar definido en el Plan de Manejo de la Central- componente Social programa de Informacin y Divulgacin, por lo que se logro el cumplimiento de esta actividad.

Concertacin y Resolucin de Conflictos, proyecto de regulacin del uso del suelo

Para el 2013 con base en el anlisis de riesgo de los lagos de enfriamiento realizado por el profesional SISO de la central, se realiz socializacin de dichos riesgos a la comunidad y se hizo nfasis sobre la peligrosidad del uso de los lagos y el objetivo industrial que cumple este ecosistema, medida complementaria a la sealizacin existente en los lagos. En estas actividades se resalta una mayor participacin del personal que ingresa a la central en el proceso de induccin el cual se refleja en el nmero de participantes que asistieron en el 2013 (541 personas) con relacin a las 86 del 2012; informacin correspondiente solo a induccin ambiental, ya que, este indicador es superior con el personal que recibe induccin en S&SO. GENSA en su dinmica de trabajo para el 2013 apoyo el proceso formativo realizando dos encuentros con representantes de la administracin municipal en los cuales se dictaron un Taller sobre Actualizacin Ley de garantas y un Taller en Planificacin de Proyectos con Metodologa Marco Lgico.

Personal Administracin Municipal- Taller Planificacin de Proyectos con Metodologa sobre Marco Lgico

Estos espacios lograron afianzar las relaciones con el ente municipal. En el 2013 se conto con la participacin de 48 personas. Se rescata de estas actividades el inters y expectativa de los asistentes por continuar con el proceso formativo para el 2014.


Acompaamiento Social a los procesos de Consultas Previas En el ltimo trimestre del ao 2013, desde la Direccin Ambiental se acompaaron dos procesos de consulta previa, uno en el municipio de Mit y el segundo en el municipio de Inrida con el proyecto de interconexin elctrica 34,5 kv entre Inrida (Colombia) y san Fernando de atabapo (Venezuela); a continuacin se describen algunas particularidades de estos procesos.

Microcentral hidroelctrica de Mit En el mes de octubre, se inici el proceso de socializacin de los compromisos establecidos en las consultas previas, referidas al proyecto de Construccin de la Microcentral hidroelctrica de energa (MCH) ubicada en la comunidad de Santa Cruz, del municipio de Mit. Proceso liderado por INGETEC contratista del Ministerio de Minas y Energa, para finalizar la construccin de las obras de la MCH, a partir del mes de noviembre se dio inicio al proceso de seguimiento a algunos acuerdos establecidos por el ministerio de minas y energa en el desarrollo de las consultas previas. Durante los meses de Octubre, noviembre y diciembre se realizaron diversos encuentros con los representantes de las comunidades indgenas para concertar acciones en el marco de los compromisos de las consultas previas iniciadas durante la etapa de construccin. El acercamiento a las comunidades indgenas de Mit, que configuran el AID de la MCH, ha significado un aprendizaje constante alrededor de la comunicacin, la coordinacin de acciones que se derivan de la convivencia de la MCH en el territorio indgena, la concertacin de acciones que derivan de la cotidianidad en el uso de los espacios sociales entregados por el ministerio de minas a AATICAM, representado en los campamentos, sitios de convergencia tanto para GENSA como para AATICAM asociacin indgena que tiene a su cargo la administracin de los campamentos. Este escenario demanda acciones constantes de

Seguimiento a Consultas previas. MCH. Santa Cruz. Mit


comunicacin, informacin e interaccin entre la empresa y las comunidades indgenas, que deben estar mediadas por el respeto mutuo, la comunicacin bidireccional y la accin conjunta para el desarrollo del proyecto de generacin de energa desde la MCH.

Proyecto de interconexin elctrica 34,5 kv entre Inrida (Colombia) y san Fernando de

atabapo (Venezuela). La organizacin suscribi contrato interadministrativo No. 061 de 2011 cuyo objeto correspondi a la construccin de la primera etapa del proyecto de interconexin Inrida (Colombia) - San Fernando de Atabapo (Venezuela), el cual incluye una lnea de media tensin a Coayare; comunidad que hoy disfruta del servicio de energa de manera continua y confiable por 24 horas. Teniendo en cuenta que la lnea cruza por territorio de resguardos indgenas de Ro Atabapo y Coayare del Coco, en el mes de noviembre de 2011 y de acuerdo con la certificacin expedida por el Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior, se realizaron las jornadas de preconsulta, apertura, taller de impacto ambiental y protocolizacin de la consulta previa, con las comunidades pertenecientes a los Resguardos en mencin.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Los planteamientos de RSE invitaron a la empresa a resignificar su mirada a los procesos internos y externos que otorgan sentido a las actuaciones socialmente responsables con los grupos de inters. La organizacin desde el ao 2009 adelanta acciones en el marco de la responsabilidad social, que se articularon en su momento a las tendencias mundiales de la RSE. En el ao 2013, desde la directiva de la presidencia, se inicia un proceso de articulacin

REUNION ACLARATORIA Y DE SOCIALIZACION DE REINICIO DE OBRA. CDA MUNICIPIO DE INIRIDA

DICIEMBRE DE 2013


de las dimensiones social, econmica y ambiental de la RSE a las actuaciones internas y externas de la empresa con sus grupos de inters. Para ello en el mes de agosto se traz una ruta metodolgica para la redefinicin de la poltica de RSE de GENSA con participacin de colaboradores, proveedores, comunidades de la central de Termopaipa y el acercamiento a las realidades sociales de las comunidades de las Zonas no interconectadas. En el marco de esta resignificacin de la poltica RSE de la organizacin se lograron los siguientes resultados: Reconfigurar el comit de RSE, con la directiva 51 de presidencia, segn la cual el comit adquiere unas funciones de equipo gestor de la responsabilidad social en las diferentes reas de la organizacin. Proceso de fortalecimiento de este comit gestor, con la participacin en un curso de

Gerencia de RSE orientado en convenio entre la ANDI y la Fundacin CREO en la ciudad de

Pereira, el cual conto con los siguientes mdulos:

Perspectivas actuales de la RSE en el mundo.

Derechos humanos y prcticas Laborales.

Relacionamiento con comunidades y prcticas con consumidores. Cadena de proveedores.

Prcticas ambientales en la perspectiva de RSE.

Relacionamiento y caracterizacin de los grupos de inters. Identificacin de la trayectoria de RSE de la organizacin en la dimensin interna y externa con sus grupos de inters. Este proceso se dinamizo a partir de la sistematizacin de buenas prcticas de RSE de GENSA S.A E.S.P Durante 2014 se da la puesta en marcha el proyecto de acompaamiento al Centro Minero Ambiental de Paipa bajo un esquema de alianzas y trabajo cooperado con otros.En el primer semestre las gestiones de este proyecto se han centrado en poner en marcha las acciones en cada uno de los tres programas que jalonan esta actuacin: TECNIFICACION DE LA LABOR MINERA, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, EL PROGRAMA SOCIAL FAMILIAR, coordinadas de manera constante con la mesa tcnica integrada por profesionales de cada una de las entidades que cooperan en este proceso.


SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Mediante el establecimiento de condiciones de ambientes de trabajo seguros y saludables; la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos principalmente de origen Psicosocial, Pblico, Ergonmico, Fsicos y otros a los que se encuentran ocupacionalmente expuestos los colaboradores de GENSA se han priorizado e incorporando en la gestin organizacional diaria la prevencin y proteccin de la salud y seguridad en su lugar de trabajo. El programa La Gente que Queremos como ha sido designado en la organizacin, desarrolla mediante cinco dimensiones acciones encaminadas a lograr el desarrollo del talento humano en la organizacin generando acciones para mejorar su calidad de vida; mediante la implementacin de estrategias encaminadas hacia el fortalecimiento de las condiciones de seguridad, salud y bienestar laboral y todas aquellas iniciativas que permitan gestionar el potencial humano de los colaboradores y sus familias.


Gestin frente a objetivos SISO

Objetivo: Identificar los Factores de Riesgo existentes, con el fin de poner en prctica medidas

de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud.

Ya se encuentran identificados los factores de riesgos a los cuales se encuentran expuestos los colaboradores de GENSA, a travs de matrices de riesgos por regin de trabajo se ha determinado el control operacional a realizar para eliminar o administrar los riesgos identificados.

Objetivo: Implementar medidas de prevencin,

control y capacitacin con relacin a los factores de riesgo.

Riesgo pblico: , Se crea protocolo de riesgo pblico (Por una Ruta Segura y Confiable) en donde se indica; Qu hacer en caso de secuestro y se dan recomendaciones en temas tales como; seguridad en embarcaciones, medicas preventivas en zonas rurales, Qu hacer en caso de intoxicacin?, Como prevenir una mordedura de serpiente, y nmeros de emergencia Riesgo Biolgico: Se da inicio al programa de riesgo Biolgico, por medio de la identificacin de las zonas endmicas y se levanta esquema de vacunacin para los


colaboradores que se desplazan a estas zonas. Se asigna botiquines de primeros auxilios a los colaboradores los cuales contiene suero antiofdico. Riesgo Ergonmico: Se implementa programa de lesiones por trauma acumulativo, con las siguientes actividades: Encuesta de Morbilidad sentida, inspecciones de puestos de trabajo, realizacin de pausas activas, programa La Gente que Queremos Riesgo Fsico (RUIDO ): Se realiza implementacin del Sistemas de acuerdo a las siguientes actividades: Audiometras, Dosimetras y mediciones ambientales, todo esto apoyado con capacitaciones en conservacin auditiva y algunos controles de ingeniera en la fuente, medio e individuo. Trabajo en Alturas: Se tiene implementado el programa de gestin para trabajo en alturas, al igual que los respectivos protocolos tales como: Permisos de Trabajo EPP, Riesgo pblico: Se implemento Protocolo Por una Ruta Segura y Confiable, al igual que seguimientos de comisin por parte de la unidad S&SO.

Objetivo: Establecer, documentar, difundir e implementar los Sistemas de Vigilancia Epidemiolgica para los riesgos prioritarios de los colaboradores de GENSA S.A. ESP

Se implementa el programa de prevencin de lesiones por trauma acumulativo ya que por recomendacin de la ARL no se ve necesario un sistema de Vigilancia para este riesgo

64

25

84

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Programa de Prevencin de Lesiones Osteomusculares

Numero de Participantes


SVE RUIDO: Se realizan mediciones de ruido en la fuente y en el medio

EXPUESTOS SIMILARES CENTRAL CRITICA (RUIDO)

NOMBRE TIEMPO EN EL

CARGO

HORAS LABORADAS X DA

Exposicin en db

CAICEDO ORTIZ ROBINSON 6 aos 8H _> 80dB

CUERO JESUS MARIA 7 1/2 aos 8H _> 80dB GRUESO CAICEDO ALVARO ERNESTO 7 1/2 aos 8H _> 80dB

GRUESO CUERO JOSE MANUEL 7 1/2 aos 8H _> 80dB

JARAMILLO ARAGON ARCIANO 6 1/2 aos 8H _> 80dB

MURILLO LOZANO JACKSON ARIEL 1 1/2 aos 8H _> 80dB

OROBIO ARBOLEDA JOSE MARIA 7 1/2 aos 8H _> 80dB

OROBIO GRUESO ARMANDO 6 meses 8H _> 80dB

PIEDRAHTA RODRIGUEZ DIONISIO 7 1/2 aos 8H _> 80dB

SINISTERRA ANCHICO BONIFACIO 7 1/2 aos 8H _> 80dB


MEDICIONES DE RUIDO EN LA FUENTE MITU

RUIDO EN LA FUENTE F

RES 1792/1990

MIN. TRABAJO

UBICACIN MEDICIN

Exposicin continua sin dao

auditivo permanente:

8 horas = 85 dBA

4 horas = 90 dBA

2 horas = 95 dBA

1 horas = 100 dBA

hora = 105 dBA

hora = 110 dBA

1/8 hora = 115 dBA

1F= a 2 m del costado izquierdo de los tanques

areos de agua.

2F= a 3 m frente al rea de almacenamiento.

3F= a 4 m al costado NW de la unidad 4

4F= Costado Noreste, de la unidad 3

5F= arente a la unidad 2 diagonal a los tanques de

combustible

6F= a 1.5 m de la unidad 1

7F= a 2.0 m al NW, diagonal a la unidad 4

Niveles de ruido

dBA

Da

1F= 89.9

2F=82.6

3F=90.4

4F=89.4

5F=86.3

6F=100.8

7F=99.4

Niveles de ruido

dBA

Noche

1A= 90.4

2A=81.7

3A=89.4

4A=88.5

5A=85.8

CONCLUSIONES

Es importante indicar que al interior de la central se generan un alto nivel de rudo que puede afectar de manera

directa la salud e integridad psicolgica de los colaboradores, dado que el nivel de exposicin est cerca al lmite

permitido y en algunos puntos especficos la supera.

Si bien el MME a travs de GENSA ha implementado los programas de control en los individuos, especficamente

en los trabajadores, tambin es cierto, que se requiere controles operacionales en la ausente, a travs de la

insonorizacin de los grupos electrgenos.


CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO AO

2013-2014

Programa Total cumplimiento S&SO 88.42% ARL 90.89% P Y P 76%

Estado de acciones preventivas y correctivas - Investigacin de Incidentes y accidentes de trabajo

El fomento a la cultura del autocontrol es una tarea constante que se realiza en la organizacin, a travs de esquemas de seguimiento enmarcados en el Sistema de Control Interno, Acciones de Mejora propias de cada proceso y el levantamiento de acciones preventivas y correctivas; se busca que las actividades desarrolladas en las diferentes reas y que alimentan la gestin empresarial, sean apropiadas y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolucin de la entidad. Para este periodo los diversos procesos han registrado las acciones necesarias, realizando de igual manera el anlisis de causas que permitan a la organizacin eliminar las potencialidades de falla y con ello seguir trabajo en la consecucin de la Excelencia Empresarial; como uno de los objetivos trazados para la vigencia 2014-2019.

Frente a las acciones emprendidas respecto a los accidentes e incidentes de trabajo se

registran a continuacin las siguientes las cuales representaron ms de dos das de

incapacidad:

AT ocurrido en 25/11/2013 Leduard Lozano

(Baha Solano): El colaborador mientras

limpiaba la rejilla de la bocatoma y retiraban

la raz de un rbol , se resbala y enva su

mano para evitar caerse aprisionndola

entre una roca y la raz.

Acciones Tomadas: en vista que la zona es

muy escarpada solo se ve como accin

dictarle al colaboradora una charla de auto

cuidado la cual se dio el 20 de febrero

registro que reposa en la unidad S&SO.


AT ocurrido el 06/11/2013 Clemencia Tangarife (Manizales): La colaboradora mientras se bajaba del bues que la transporto hasta Pereira, presento un ales) resbaln causndole cada recibiendo golpe en la parte derecha de su cuerpo.

Acciones Tomas: Se dicta capacitacin en

autocuidado, se enva correo a la

organizacin donde se dan recomendaciones

sobre el uso de calzado alto, los registros

reposan en la unidad S&SO.

AT ocurrido el 11/07/2013 Gabriel Muoz : El colaborador estando en comisin de trabajo en Baha Solano abordo una lancha con el propsito de realizar una visita tcnica, mientras se disponan para salir el maquinista acelero la embarcacin ya que vio llegar una ola muy alta la cual los alcanzo en el agua, causando que los colaboradores que all se encontraban se elevaran, es as como el ingeniero Gabriel luego de caer lo hace sobre una tabla la cual le causa un golpe severo en las vertebras por impacto

Acciones Tomadas: Se dicta charla de autocuidado en sonde se indica que los colaboradores deben estar pendientes de las condiciones climticas y el estado del rio o mar antes subir a algn tipo de embarcacin

ACCIONES TOMADAS FRENTE A LAS SUGERENCIAS DE LOS

COLABORADORES

De acuerdo a observaciones de los diferentes colaboradores y las revisiones de puestos de trabajo se realiza la adecuacin de los puestos de trabajo, esto en compaa de profesionales en el tema de la ARL Positiva.

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13

39

4

70

0

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80

2009 2010 2011 2012 2013

Ausentismo por Accidente de Trabajo

2009 2010 2011 2012 2013


ACTIVIDADES REALIZADAS PYP

Se realizan diferentes actividades en la organizacin encaminadas a sostener la cultura de la

salud y el bienestar. Entre otras se realizaron visiometras, audiometras, capacitaciones,

simulacros .


ACTIVIDADES REALIZADAS PLAN DE EMERGENCIAS

GENSA con el fin de gestionar las respectivas amenazas en trminos de emergencias,

gestiona por medio de la ARL Positiva los entrenamientos peridicos en prevencin y

atencin del fuego, primeros auxilios, rescate en alturas.


Resultados de la gestin realizada sobre los riesgos identificados para la Entidad A travs de matrices de riesgos por procesos se ha venido trabajando en la organizacin la

administracin de riesgos, cada proceso cuenta con registro frente a las potencialidades de

riesgo identificadas, el cual es administrado por los mismos con seguimiento peridico de la

Direccin de Control Interno.

Durante el ao 2014 y a travs de consultora externa se llev a cabo trabajo de anlisis e

identificacin de riesgos estratgicos los cuales de igual forma estn relacionados con el

quehacer empresarial y la consecucin de los objetivos estratgicos planteados en el nuevo

Direccionamiento.

El resultado de esta actividad genera un mapa de

riesgos corporativo, analizado y evaluado. De

igual manera se constituye el CAIR Comit de

Administracin de Riesgos como rgano asesor

interno para la gestin de los riesgos a los que se

encuentra expuesta la empresa. El principal

objetivo ser definir polticas, normas,

procedimientos y acciones a seguir para mitigar

los impactos y tomar decisiones de acuerdo con

la tolerancia definida.

DISTRIBUCIN DE RIESGOS POR TIPO

ENTORNO, 13

ESTRATGICO, 27

OPERACIONAL, 30


Acciones de seguimiento previas efectuadas por

la Direccin

Actividades a realizar Responsable Seguimiento

Realizar socializacin de los avances de la redefinicin del Direccionamiento Estratgico.

DIRECCIN DE PLANEACION

En forma permanente durante el segundo semestres de 2013, se inform sobre esta redefinicin (ver boletines, grupos primarios).

Involucrar en la actividad de redefinicin de la estrategia a personal clave que replique dicha informacin en sus reas.


La articulacin de un grupo interdisciplinario de las diferentes reas, fue lo que permiti llevar con xito el D.E. 2014-2019

Mantener capacitado al grupo auditor para enfocar los seguimientos y la promocin del mejoramiento continuo hacia la excelencia empresarial.


En el mes de abril se llev a cabo capacitacin a los auditores internos como AUDITORES INTERNOS INTEGRALES, dicha capacitacin incluy la formacin en la norma ISO 50001

Realizar anlisis integral de los proyectos y negocios a recibir de tal forma que se contemplen posibles riesgos generados por stos.

ALTA DIRECCIN

UNIDAD DE ANLISIS Y EVALUACIN DE

NEGOCIOS

Mediante las evaluaciones precontractuales que se realizan a cada negocio se hace anlisis de la viabilidad del mismo y los riesgos inherentes a cada proyecto, de la misma forma a travs de un seguimiento peridico se monitorean los riesgos contemplados.

Trabajar a travs de la sensibilizacin e informacin permanente la implementacin de la norma ISO 50001.

UNIDAD DE

COMUNICACIONES GERENCIAS MISIONALES

Durante este semestre se llev a cabo Al-Corriente Virtual sobre el camino transitado en GENSA frente a la eficiencia energtica, a travs de diagnstico de


cumplimiento de requisitos de la ISO 50001, se pretende establecer plan de trabajo de ajuste de implementacin el cual iniciar en gran medida con la formacin de Gestores Energticos que se tiene prevista en la organizacin.

Fortalecer el compromiso de cada proceso frente a la actualizacin de las Matrices de Riesgo Organizacional.

DIRECCION AMBIENTAL UNIDAD SISO

DIRECCIN DE PLANEACIN

DIRECCIN CONTROL INTERNO

Se visita a cada proceso para dar conocimiento en la administracin de matrices de riesgos, peligros e impactos organizacionales

Continuar con actividades direccionadas al fortalecimiento de la salud y el bienestar de los colaboradores en sus puestos de trabajo.

DIVISION DE GESTION

HUMANA UNIDAD SISO

El programa la gente que queremos en sus diferentes dimensiones establece plan a ejecutar para que la salud y el bienestar en la organizacin sean permanentes.

Adelantar los ajustes necesarios al proceso Gestin Ambiental para que articule los aspectos misionales referentes a la sostenibilidad ambiental y social.

DIRECCION DE PLANEACIN

DIRECCIN AMBIENTAL

La nueva estructura organizacional involucrar los ajustes necesarios a nivel de proceso con el fin de incorporar criterios que se requieren para fortalecer la gestin de los mismos.

Propiciar los escenarios de RSE con los grupos de inters bajo los principios de la Organizacin

DIRECCIN AMBIENTAL

El comit gestor de RSE cuenta con plan de trabajo que se desarrolla travs de la Direccin Ambiental, en el mismo se ha avanzado con la aplicacin de los principios organizacionales en el marco de la poltica RSE


.Cambios que podran afectar el SIG

*Implementacin y desarrollo del nuevo direccionamiento estratgico *Implementacin de las NIIF *Restauracin de potencia de la Unidad II *Establecimiento de una nueva estructura organizacional *Resignificacin de la poltica RSE *Implementacin del sistema Emulsionado del Diesel *Incursionamiento en generacin de energa elctrica a travs de FNCE *Cambios de Alto Gobierno Nacional los cuales implican nuevas polticas que afectan la gestin realizada por GENSA en sus diferentes lneas de negocio

Recomendaciones para la mejora

Mantener permanente informada a la organizacin frente al desarrollo de implementacin de las normas NIIF en Gensa.

Realizar las sensibilizaciones y ajustes necesarios para que la implementacin de la estructura organizacional no genere traumatismos que afecten el desempeo organizacional.

Hacer seguimiento permanente al avance y cumplimiento del direccionamiento estratgico organizacional.

Continuar con el anlisis en Comit de Presidencia, del informe ejecutivo trimestral sobre la ejecucin de los planes de gestin por proceso

Conclusiones generales Al finalizar la Revisin por la Direccin del ao 2014, se avala que el SIG de GENSA, es conforme, la

gestin realizada por cada uno de los integrantes de la organizacin y el compromiso permanente con

el logro de objetivos estratgicos son el mejor indicador a la hora de medirnos en cumplimiento de

estndares, requisitos externos y polticas internas.

Se puede observar que la cultura del autocontrol y autoevaluacin se trabaja con diversos

mecanismos, tales como planes de accin concretos, desarrollo de actividades coherentes con los

procedimientos, estrategias de medicin con evidencia de toma de decisiones lo cual permite

determinar que la estrategia empresarial es cada vez ms efectiva.


Es importante mencionar que la gran mayora de las diversas actividades planeadas son ejecutadas,

obteniendo resultados satisfactorios, algunas acciones se encuentran en proceso de desarrollo, por lo

tanto continan en verificacin y seguimiento. Lo anterior demuestra que el sistema integrado de

gestin, responde a la eficacia esperada en la estructura operacional de trabajo de la empresa. Se

debe continuar fortaleciendo el cumplimiento de los objetivos, mediante la ejecucin de las acciones

de los Planes de Gestin previstos.

En sntesis la alta direccin considera que:

El Sistema Integrado de Gestin se encuentra mantenido, fortalecido y es adecuado porque se ajusta a los requisitos de las normas implementadas, NTCGP 1000:2009, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2008 El Sistema Integrado de Gestin es conveniente ya que contribuye al logro del plan Estratgico y los objetivos organizacionales. El Sistema Integrado de Gestin tiene tendencia positiva hacia el logro de la eficiencia, eficacia y efectividad.

informe de revision junio 2014 definitivo

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