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Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Enero-junio de 2012 Página 1 de 50

Informe de Rendición de Cuentas Segunda Etapa

Clave presupuestaria: 18T0O Institución: INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO Sector: ENERGÍA



Tabla de contenido

Marco legal .......................................................................................... 3

Descripción de los servicios y funciones .............................................. 3

Objetivos institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 .......................................................................... 3

Marco jurídico de actuación. ................................................................ 3

Acciones y resultados relevantes obtenidos durante el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 30 de junio de 2012 ............ 4

Aspectos financieros y presupuestarios..............................................17

Recursos humanos competentes .......................................................27

Recursos materiales ...........................................................................32

Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 .................................................................36

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción (PNRCTCC) 2008-2012. ............................41

Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). ................................................................43

Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en proceso de atención. ..........................................................................44

Procesos de desincorporación ...........................................................44

Bases o convenios de desempeño y Convenio de Administración por Resultados. ........................................................................................44

Actualización del Convenio de Administración por Resultados ...........46

Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa ..........47

Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención .............50



Presentación

Marco legal

El presente informe se fundamenta en el Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 y en los Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011 y el 18 de enero de 2012, respectivamente.

Descripción de los servicios y funciones Los servicios y funciones que proporciona el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), que se reportaron en la primera etapa, continúan vigentes y no tuvieron modificaciones en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2012.

Objetivos institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Los objetivos del Programa Institucional Estratégico 2010-2017(PIE) que se reportaron en la primera etapa, continúan vigentes en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2012. Asimismo, la vinculación de dichos objetivos con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 y el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012, que se informó en la primera etapa, se mantiene vigente en la segunda etapa.

Marco jurídico de actuación. El marco jurídico de actuación institucional que se reportó en la primera etapa, continúa vigente en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2012.



Acciones y resultados relevantes obtenidos durante el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 30 de junio de 2012 Investigación y desarrollo tecnológico de alto valor La cartera total de proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en ejecución al primer semestre de 2012 es:

Proyectos IDT Número

Fondo IMP 53

Fondo CONACyT-SENER Hidrocarburos 23

Fondo CONACyT-SENER Sustentabilidad Energética

2

Total 78

Fuente 188ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del 8 de agosto 2012

Proyectos de IDT aprobados por el Comité de Innovación, Investigación y Soluciones (CIIS) y el Fondo IMP

El CIIS y el Fondo IMP, al primer semestre de 2012 reportan en ejecución 53 proyectos de IDT, con la estructura siguiente por tipo de proyecto:

Cartera de IDT por tipo de proyecto

(Al primer semestre de 2012)

6(11%)

45(85%)

2(4%)

Investigación básica orientada

Asimilación de tecnología

Desarrollo de producto




La participación por subsidiaria y especialidad de los 53 proyectos de IDT es la siguiente:

Proyectos de IDT por organismo subsidiario y por especialidad del IMP (Al primer semestre de 2012)

Organismo subsidiario Proyectos %

PEMEX Exploración y Producción 36 68

PEMEX Refinación 10 19

PEMEX Petroquímica 3 6

PEMEX Gas y Petroquímica Básica 3 6

Dirección Corporativa de Operaciones 1 2

Total 53 100

Especialidad Proyectos %

Exploración y Producción 25 47

Ingeniería de Proceso 22 42

Ingeniería de Proyecto 4 8

Seguridad y Medio Ambiente 2 4

Total 53 100


Estos proyectos contienen las recomendaciones realizadas por los pares técnicos y las opiniones y dictámenes que se efectuaron en la XXVI Sesión Ordinaria del Comité de Innovación, Investigación y Soluciones (CIIS), efectuada el 20 de abril de 2012. En las reuniones del CIIS y del Fondo IMP, ésta última celebrada el 30 de abril de 2012, se actualizaron los costos plurianuales de los proyectos. Los proyectos que se presentan al CIIS son analizados y evaluados por los pares técnicos de PEMEX y del IMP, su opinión es necesaria para el cambio de etapas y compuertas, es decir para el control de hitos, del Macroproceso 02ID Desarrolla Tecnologías, Productos y Servicios, y para el cambio de etapa. Proyectos de IDT en ejecución aprobados por los fondos sectoriales

Proyectos de IDT en ejecución aprobados por el Fondo Sectorial CONACyT-SENER Hidrocarburos (FSCSH) al segundo trimestre de 2012

La cartera de proyectos financiados por el Fondo Sectorial CONACyT-SENER-Hidrocarburos está compuesta por 23 proyectos.



La participación por organismo subsidiario es:

Cartera de proyectos en ejecución por organismo subsidiario (Al primer semestre de 2012)

Organismo subsidiario

Proyectos

%

PEMEX Exploración y Producción

14

61

PEMEX Refinación

7

30

PEMEX Gas y Petroquímica Básica

1

4

Dirección Corporativa de Operaciones

1

4

Total

23

100


Se está en espera de que se apruebe, para iniciar su ejecución, la propuesta del proyecto de IDT “Asimilación y desarrollo de tecnología en diseño, adquisición, procesado e interpretación de datos sísmicos 3D con enfoque a plays de shale gas/oil en México”. Proyectos de IDT en ejecución aprobados por el Fondo Sectorial CONACyT-SENER Sustentabilidad Energética (FSCSSE) En el periodo que se reporta la cartera de proyectos financiados por el FSCSSE está compuesta por los 2 proyectos siguientes, los cuales entraron en ejecución en el mes de diciembre de 2011.

Proyectos de IDT aprobados por el FSCSSE (Al primer semestre de 2012)

Proyecto

Duración (años)

Costo total ($ millones)

Total IMP

Instituciones externas

Y.02000 Desarrollo de un catalizador heterogéneo para producir biodiesel por transesterificación de aceites vegetales y/o grasas animales en flujo continuo

2.5

40.1 14.0 26.1

Y.02001 Desarrollo y adaptación de tecnología para la conversión de subproductos lignocelulósicos en etanol carburante

3

32.8 31.0 1.8

Total

72.9 45.0 27.9

100% 62% 38%


El resumen de los proyectos de IDT aprobados mediante los tres Fondos se muestra a continuación:



Proyectos de IDT por fuente de financiamiento (Al primer semestre de 2012)

Número de proyectos


Al cierre del primer semestre 2012, el total de proyectos de IDT en ejecución ascendió a 78, dos corresponden a sustentabilidad energética (FSCSSE), uno al FSCSH denominado “Capacidades nacionales en materia de hidrocarburos para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo orientados a atender las necesidades tecnológicas de Petróleos Mexicanos” y 75 proyectos alineados al Plan de Negocios de PEMEX, participan en 7 objetivos estratégicos de los 14 que conforman el Plan, con una inversión de $2,183 millones, de los cuales 53 están apoyados por el Fondo IMP con $992 millones y 22 por el FSCSH con $1,191 millones. Destacan por su monto de inversión y por el número de proyectos los primeros 2 objetivos estratégicos con el 43% y 22%, respectivamente.

53 (68%)

23 (29%)

2 (3%)

Fondo IMP

FSCSH

FSCSSE



Proyectos de IDT relacionados con los objetivos estratégicos y estrategias de PEMEX (Al primer semestre de 2012)

Objetivos y estrategias del Plan de Negocios de PEMEX Proyectos

Objetivo 1. Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación

Acelerar la evaluación del potencial del Golfo de México Profundo 3

Aumentar el nivel de incorporación de reservas de aceite en aguas someras y áreas terrestres

11

Intensificar la actividad en delimitación para acelerar el desarrollo de reservas probadas 1

Suma 15

Objetivo 2.- Incrementar la producción de hidrocarburos

Acelerar la entrada a producción de campos nuevos y la reactivación de campos 5

Desarrollar campos de crudo extra pesado 5

Implementar prácticas de recuperación secundaria y mejorada 13

Optimizar el desarrollo integral y rentable de campos 4

Suma 27

Objetivo 4.- Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformación

Adoptar estándares internacionales de eficiencia bajo criterios de sustentabilidad en PPQ 1

Implantar un programa para alcanzar la eficiencia operativa en PGPB 1

Incrementar y adaptar la capacidad de proceso de gas 1

Suma 3 Objetivo 5.- Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor económico

Construir la infraestructura para producir gasolina y diesel con ultra bajo azufre en el SNR 7

Reconfigurar las refinerías del SNR 7

Suma 14 Objetivo 6.- Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y complementaria

Impulsar el desarrollo tecnológico y las economías de escala de las cadenas petroquímicas

2

Suma 2

Objetivo 7.- Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos

Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por medio de segregación y mezclado de corrientes

2

Mejorar la flexibilidad en el sistema de distribución de crudo mediante nueva infraestructura en zonas críticas

4

Optimizar la logística de petrolíferos 4

Prevenir y controlar tomas clandestinas de combustibles 1

Suma 11

Objetivo 10.- Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades

Consolidar la mejora del desempeño ambiental 3

Suma 3

Total 75 Fuente 188ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del 8 de agosto 2012



Los proyectos en ejecución del IMP participan en:

Proyectos de IDT en ejecución y por objetivos estratégicos del Plan de Negocio de PEMEX 2012-2016

Líneas de acción Objetivos estratégicos Atendidos

Crecimiento

100%

objetivos atendidos con

proyectos de IDT

1. Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación

15

2. Incrementar la producción de hidrocarburos 27

5. Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor económico

14

6. Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y complementaria

2

7. Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos

11

Eficiencia operativa

33%

3. Obtener niveles de eficiencia por encima de estándares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de producción

4. Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformación

3

8. Fortalecer la orientación a los clientes

Responsabilidad corporativa

50%

9. Garantizar la operación segura y confiable

10. Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades

3

Modernización de la gestión

11. Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral

12. Incrementar la generación de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveeduría nacional

13. Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnológico

14. Fortalecer la gestión por procesos y la ejecución de proyectos

Atención de objetivos estratégicos del Plan de Negocios de PEMEX con proyectos de IDT

75

57%


Al cierre del primer semestre de 2012 el Instituto participó con los 75 proyectos de su cartera en ejecución en los siguientes retos del Programa Estratégico Tecnológico (PET), el 53% (40 proyectos), correspondió al reto “Sostener e incrementar la producción de hidrocarburos para atender los requerimientos energéticos del país” y el 65% de los proyectos (49), atendió a PEP.



Proyectos de IDT relacionados con el Programa Estratégico Tecnológico de PEMEX 2010-2024

Reto

Número de proyectos Inversión plurianual ($ millones)

PEP PR PGPB PPQ DCO Total

PEP PR PGPB PPQ DCO Total

1 Incrementar las reservas de hidrocarburos para asegurar la sustentabilidad de largo plazo de la empresa

8 8 11 %

252.1 252.1 12 %

2 Sostener e incrementar la producción de hidrocarburos para atender los requerimientos energéticos del país

40 40 53 %

1,304.7 1,304.7 60 %

4 Alcanzar un desempeño operativo clase mundial

2 2 3 7 9 %

45.5 19.4 72.2 137.1 6 %

5 Asegurar el suministro de petrolíferos al menor costo

13 13 17 %

333.8 333.8 15 %

8 Disminuir el costo de logística de los hidrocarburos

1 2 1 4 5 %

11.8 56.5 40.8 109.2 5 %

11 Garantizar la operación segura, confiable, rentable y sustentable

1 1 1 3 4 %

25.0 15.6 6.3 46.9 2 %

Suma 49 18 4 3 1 75

100% 1,567.8 460.9 75.8 72.2 6.3 2,183.0

100% 65% 24% 5 % 4 % 1 % 72 % 21 % 3 % 3 % 1 %


Proyectos relevantes del periodo

Al cierre del primer semestre de 2012, se dieron por concluidos los primeros dos proyectos apoyados por el FSCSH, a continuación una breve descripción de ellos: 1) Y.00104. Desarrollo de catalizadores para la hidrodesulfuración profunda de diesel

Objetivo: Desarrollar un catalizador para la hidrodesulfuración profunda capaz de obtener Diesel de ultrabajo azufre (DUBA) (< 10 ppm de S) a partir de gasóleo ligero primario proveniente de la Refinería Francisco I. Madero, con mayor actividad, selectividad y estabilidad con respecto a los catalizadores comerciales



actualmente disponibles y que presente ventajas técnico económicas respecto a las tecnologías actualmente disponibles en el mercado.

Resultados:

Se obtuvo un prototipo de catalizador con las siguientes características: Actividad y selectividad.- El catalizador desarrollado es capaz de disminuir el

azufre contenido en el Diesel de 22900 a 4 ppm.

Alta capacidad de procesamiento.- Es capaz de producir Diesel UBA (<10 ppm) a LHSV de 2.5 h-1 valor superior a la condición solicitada en la demanda (1.3 h-1), lo que representa 12000 bbl /día mayor de procesamiento.

Disminución en la temperatura de operación.- El prototipo desarrollado puede obtener Diesel UBA (< 10 ppm) a temperatura < 340 °C, más de 10 °C por debajo de la condición solicitada en la demanda (350°C), lo que impactará en un ciclo de vida mayor a los 24 meses solicitados.

Alta estabilidad.- Después de 2 meses de operación continua, el catalizador

no mostró desactivación, manteniendo los niveles de ultrabajo azufre ( 4.0 ppm) en el diesel producto.

Capacidad de procesamiento de cargas con altos contenidos de nitrogenados.- Elimina completamente los compuestos nitrogenados contenidos en las cargas de alimentación.

Beneficios para PEMEX:

Con relación al Plan de Negocios de PEMEX, este proyecto respondió al

objetivo 5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial

para asegurar el suministro y maximizar el valor económico y particularmente a

la estrategia nueva de construir la infraestructura para producir gasolina y

diesel con ultrabajo azufre en el Sistema Nacional de Refinación (SNR).

El prototipo de catalizador desarrollado en el proyecto y evaluado a escala

microrreacción, presentó un excelente desempeño para producir diesel de ultra

bajo azufre (15 ppm de azufre). Es necesario realizar pruebas con mayor

tiempo de reacción, para confirmar su estabilidad. Se debe continuar la

evaluación del catalizador a escala planta piloto para complementar su

desarrollo.



2) Y.00105. Desarrollo de catalizadores de alta selectividad para la hidrodesulfuración de nafta de desintegración catalítica

Objetivo: Desarrollar formulación catalítica más activa, selectiva (hidrogenación limitada de olefinas) y estable que las actualmente disponibles para HDS de naftas FCC con miras a obtener gasolina UBA (< 30 ppm de S) y alto octanaje (>87), debido a pérdida de octano minimizada (2=(RON+MON)/2). Los catalizadores deberán poseer resistencia mecánica similar a la de formulaciones comerciales y deberán mostrar su efectividad a condiciones de operación comercial.

Resultados: Se dispone de soportes (Al-La, Al-Mg) que cumplen con propiedades

demandadas en el hito 1: Obtención de soporte catalítico con propiedades texturales, estructurales y superficiales adecuadas a la aplicación específica. No obstante, es posible obtener soportes de mejor textura si el requerimiento de resistencia mecánica disminuye. Lo anterior, posibilitaría la obtención de catalizadores con mayor dispersión de fases activas (y de mayor actividad). Asimismo, el escalamiento del soporte se simplificaría, redundando en proceso de preparación más económico.

Se han preparado materiales impregnados con Co-Mo, de alta dispersión. Estos sólidos se han modificado con aditivos orgánicos y se realiza su caracterización en fase sulfuro.

Por lo anterior, en este proyecto se generó un prototipo de catalizador que presenta alta actividad de hidrodesulfuración (HDS) con baja capacidad hidrogenante (HDS de tiofeno).

El soporte empleado para su formulación cumplió con las propiedades indicadas en el hito 1: área superficial Sg ≥ 250 m2/g, Vp ≥ 0.7 ml/g, diámetro de poro ≥ 5 nm y prototipos con cargas de ruptura de 6 lbf/mm. La siguiente fase del proyecto deberá ser la evaluación con cargas reales y naftas de la planta de FCC de la refinería de Madero.

Beneficios para PEMEX: En relación al Plan de Negocios de PEMEX, este proyecto respondió al objetivo 5:

Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el

suministro y maximizar el valor económico, y particularmente a la estrategia nueva

de reconfigurar las refinerías del SNR, con el fin de “Asegurar el suministro de



petrolíferos al menor costo” y específicamente al área estratégica tecnológica

Producción de gasolinas del Programa Estratégico Tecnológico de PEMEX.

Transferencia y comercialización tecnológica Inteligencia tecnológica al primer semestre de 2012 Las soluciones tecnológicas que proporciona el Instituto se realizan a través de la transmisión del conocimiento y experiencias generados, así como de los productos, servicios y tecnologías resultado de los proyectos de investigación. Derivado de los resultados obtenidos en el proyecto Y.01000 “Identificación de capacidades nacionales para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo orientados a atender las necesidades tecnológicas de Petróleos Mexicanos”, desarrollado al amparo del Fondo Sectorial CONACyT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH), se presentaron los hallazgos más relevantes ante los comités de evaluación y técnico administrativo del Fondo Sectorial CONACyT-SENER-Hidrocarburos, en ellos se hizo hincapié en la necesidad de establecer un modelo formal de innovación de la industria petrolera nacional, así como su correspondiente estrategia de desarrollo tecnológico. Entre los resultados de la identificación de capacidades se encuentran:

2,418 organizaciones relacionadas con temas de la industria petrolera, de las

cuales se reconocieron 122 entidades, dentro de las que se aprecian

facultades, centros, departamentos, programas y divisiones, entre otras.

18 entidades corresponden a las disciplinas de ciencias de la tierra e ingeniería

petrolera, su ubicación se encuentra principalmente en el centro del país y no

en las zonas de producción petrolera.

934 investigadores, 60% de ellos correspondientes a las áreas de química e

ingeniería química y el 40% a las áreas de ciencias de la tierra e ingeniería

petrolera.

Más del 80% de las organizaciones, no opera sistemas organizacionales

formales (administración de proyectos, inteligencia tecnológica, coordinación

de alianzas y calidad).

La infraestructura, en la mayoría de los casos, se desarrolló para atender

necesidades ajenas a las de la industria petrolera.



Se desarrolló un sistema de información que apoyará la administración de las

capacidades nacionales de IDT para la industria petrolera. El sistema integra

los siguientes resultados:

Se realizó un estudio de inteligencia tecnológica sobre las características y estado actual del mercado de equipos de perforación y reparación de pozos petroleros, de interés para la Unidad de Negocios de Perforación, de PEMEX Exploración y Producción, cuyos resultados se transferirán a través del proyecto facturable F.54457 “Investigación de mercado internacional y estrategias de contratación para equipos de perforación y reparación de pozos petroleros de última generación, requeridos por la Unidad del Negocio de Perforación de PEP”. Respecto a los proyectos que se reportan como terminados Y.00104. “Desarrollo de catalizadores para la hidrodesulfuración profunda de diesel” y Y.00105 “Desarrollo de catalizadores de alta selectividad para la hidrodesulfuración de nafta de desintegración catalítica”, no se ha realizado la transferencia tecnológica de éstos. Servicios de alto valor y contenido tecnológico

Al cierre del segundo trimestre de 2012, el Instituto continuó con la alineación de las soluciones tecnológicas que se ofrecen a PEMEX, aprovechando los resultados de la IDT, con el propósito de proporcionar servicios de alto valor y contenido tecnológico, que impacten en la cadena productiva de la industria petrolera. Se continúa trabajando en el desarrollo de esquemas de contratación que permitan disminuir el número de contratos y con ello reducir costos, así como agilizar y eficientar la interrelación comercial PEMEX-IMP. Valor tecnológico de los proyectos Por especialidad del IMP, destacan los servicios de alto valor tecnológico en Exploración y Producción, que representan el 48% (60 proyectos), los cuales se concentran en las líneas de negocio de Perforación, terminación y mantenimiento de pozos y en la de Sistemas e instalaciones de producción con el 21% (26 proyectos) y 18% (23 proyectos), respectivamente. Así mismo, en Ingeniería de Proceso los servicios de alto valor tecnológico participan con el 29% (39 proyectos), en particular en las líneas de negocio de Diseño de procesos para las plantas industriales y de explotación, Tratamiento



químicos y en la de Inspección y análisis de fallas materiales con el 31% (42 proyectos), 21% (29 proyectos) y 21% (28 proyectos), respectivamente. Proyectos relevantes y de alto contenido tecnológico por dirección de

especialidad

1) Exploración y Producción

No. Proyecto Año

Ingreso ($ millones)

Beneficios

1 F.54412 “Monitoreo y supervisión de prueba piloto de inyección de espuma en el Campo Jujo-Tecominoacán

2011-2012

4.5 Controlar la reducción de la canalización de gas nitrógeno indeseable en la producción de aceite por la aplicación de la tecnología de espuma en campos maduros de la Región Sur de PEP.

2 Proyecto F.33686 “Servicios técnicos de ingeniería conceptual, básica y de detalle, para los pozos de la Gerencia del Proyecto de Desarrollo Lakach”

2012 25.2 Generación de soportes de ingeniería para cumplir con los requerimientos de los procesos Front End Loading (FEL), visualización, conceptualización, definición, seguimiento y evaluación (VCDSE)

Análisis integrales sobre la confiabilidad, disponibilidad y nivel de mantenimiento de los componentes de los pozos, infraestructura y planta, así como de los riesgos involucrados.

Planes para la mitigación de riesgos, reducción de fallas y evaluación de las mejores prácticas y lecciones aprendidas.

2) Ingeniería de Proceso

No Proyecto Año


Beneficios

1 Proyecto F.51082 “Servicios técnicos multidisciplinarios de Ingeniería de Proceso para la evaluación y optimización de sistemas de manejo, transporte, acondicionamiento, almacenamiento y medición de hidrocarburos, a cargo de la Subdirección de Distribución y Comercialización (SDC) de PEP”

2012 40.1 Disponer de servicios multidisciplinarios de ingeniería de proceso, en apoyo a la continuidad de las operaciones de manejo de hidrocarburos.

Soporte técnico necesario para realizar trabajos de revisión y actualización de proyectos estratégicos para optimización de transporte, acondicionamiento y almacenamiento de hidrocarburos.

2 Proyecto F.24468 “Modelo e implantación de mecanismos de control e iniciativas de gestión integral de los presupuestos de inversión y operación”

2012-2014 80.0 Presupuesto de inversión y operación más controlado.

Desarrollar e implementar mecanismos de control y gestión del presupuesto.

Toma de decisiones, sustentada en información para la gestión del presupuesto.



3) Ingeniería Proyecto

No. Proyecto Año


Beneficios

1 Proyecto F.31231 “Acondicionamiento de la infraestructura para el manejo de la producción en el Centro de Proceso Abkatún-D”

2012 32.9 Asegurar la confiabilidad operativa para separar los hidrocarburos, eliminar el agua presente en el crudo y tener capacidad de compresión para el manejo de gas a futuro del Activo Litoral de Tabasco de manera eficiente, permitiendo cumplir con los volúmenes y estándares de calidad comprometidos por PEP.

2 Proyecto F.32385 “Caracterización geológica del lecho y fondo marino para la identificación de riesgos geológicos-geofísicos (georriesgos) a los que pueden estar expuestos los equipos de perforación autoelevables”,

2011-2012 6.0 Procedimiento para la planeación del acercamiento, posicionamiento y operación de plataformas autoelevables, del área Ku-Maloob-Zaap. Definición de factores de seguridad por métodos probabilísticos basados en análisis de riesgo, considerando la pérdida de vidas humanas, daños al medio ambiente y afectaciones económicas.

4) Seguridad y Medio Ambiente

No. Proyecto Año


Beneficios

1 Proyecto F.41361 “Apoyo técnico para la implantación del Subsistema de Administración Ambiental (SAA) en la Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos (GTDH) de la Región Norte de PEP”

2012 4.5 Cumplimiento de la implantación de los elementos del SAA, reforzar y asegurar la disponibilidad, comunicación y entendimiento de los procedimientos que conforman el SAA.

2 Proyecto F.21727 “Monitoreo de emisiones en fuentes fijas y monitoreo de calidad del aire en las refinerías del Sistema Nacional de Refinación para el año 2012”

2012 16.0 Conocer el estado actual de las emisiones normadas de SO2, NOx, PST y exceso de aire, que permiten efectuar cambios en sus equipos de combustión, así como para el desarrollo del balance de azufre y evaluar la eficiencia de operación.

5) Capacitación

No. Proyecto Año


Beneficios

1 F.29971 “Reclutamiento y formación de profesionistas para Geociencias e Ingeniería Petrolera. (Fase programa de inducción)”

2012 33.8 Disponer de nuevos talentos para ser incorporados de manera oportuna y eficaz a las posiciones de trabajo de PEP, asegurando su mejor desempeño. Ingreso de personal con alto potencial en el programa de reemplazo de personal que se retira por jubilación.

2 F.52663 “Mejoramiento del desempeño operativo en la planta de amoniaco No. V del Complejo Cosoleacaque”

2012 4.9 Mejorar el desempeño de la planta de amoniaco, asegurando que el personal que la opera cuente con las competencias requeridas. Fortalecer el Plan Individual de Aprendizaje del personal. Fortalecer el Programa Técnico de Soporte a la Operación, mediante la actualización del personal de producción.



Aspectos financieros y presupuestarios

Se reportan los ingresos y egresos autorizados y ejercidos al 30 de junio de 2012

Fuente: SAP



Fuente: SAP



Para alcanzar sustentabilidad financiera, el IMP requiere madurez tecnológica e independencia en el financiamiento de la IDT. Los recursos fiscales en sector dirigidos a la innovación y al desarrollo tecnológico en el sector deben aprovecharse para la consolidación productiva, tecnológica y financiera del Instituto, con el fin de generar ingresos derivados de la venta de productos y servicios de alto contenido tecnológico, que permita el crecimiento institucional para impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos especializados en beneficio de la industria petrolera nacional. Estado de resultados Los ingresos por venta de servicios al 30 de junio de 2012 ascendieron a $1,745.5 millones, con un incremento de $69.0 millones (4.1%) con relación al mismo período del ejercicio anterior. Los costos por servicios directo e indirecto suman $1,403.2 millones, presentando un incremento de $116.6 millones (9.1%), que se integra por $65.3 millones del capítulo de servicios personales, derivado del incremento en la contratación de honoristas, $54.7 millones en servicios generales por la contratación de servicios con terceros, software especializado, pasajes nacionales y extranjeros, así como, una disminución de $3.4 millones en el capítulo de materiales y suministros. Los gastos de administración e institucionales ascendieron a $240.4 millones, que reflejaron un decremento de $7.8 millones (3.1%), integrado por $2.6 millones de servicios personales, $1.5 millones en materiales y suministros y $3.7 millones en servicios generales. El renglón de gastos y productos financieros así como otros gastos y productos neto, observaron una variación absoluta de $130.8 millones, derivado de intereses ganados y diferencias cambiarias por $15.4 millones, otros productos por $17.4 millones derivado de los recursos del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos y un registro menor de 98 millones por contingencias laborales. Los gastos de los laboratorios y posgrado se incrementaron en $7.4 millones (12.8%), integrado por $4.0 millones en el capítulo de servicios personales, $3.5 millones en el capítulo de servicios generales y una disminución de $0.1 millones en el de materiales y suministros. Los gastos de investigación se incrementaron en $16.2 millones (5.8%), integrado por $15.7 millones en el capítulo de servicios personales, $7.3 millones en el de servicios generales y una disminución de $6.8 millones en materiales y suministros.



Como resultado de las operaciones realizadas en el primer semestre de 2012, el Instituto alcanzó un remanente negativo de $203.7 millones, el cual fue menor en $71.0 millones (0.3%), con respecto al remanente obtenido en el mismo período del ejercicio anterior. Se estima que al cierre del ejercicio fiscal, este remanente sea positivo.

2011 2012 Absoluta %

(1) (2) (3 = 2-1) (4 = 3/1)

1. Facturación por servicios 1,676.5 1,745.5 69.0 4.1

Costo directo 748.4 818.3 69.9 9.3

Costo indirecto 538.2 584.9 46.7 8.7

Suma de costo por servicios 1,286.6 1,403.2 116.6 9.1

2. Remanente bruto 389.9 342.3 (47.6) (12.2)

Depreciación 49.6 46.0 (3.6) (7.3)

Administración e institucionales 248.2 240.4 (7.8) (3.1)

Suma de gasto de operación 297.8 286.4 (11.4) (3.8)

Total de gasto 1,584.4 1,689.6 105.2 6.6

3. Remanente de operación 92.1 55.9 (36.2) (39.3)

Gastos y (productos) financieros neto (38.0) (53.4) (15.4) (40.5)

Otros gastos y (productos) neto 69.6 (45.8) (115.4) *

4. Remanente antes de gastos de laboratorios e investigación 60.5 155.1 94.6 *

Gastos de laboratorios y posgrado 57.7 65.1 7.4 12.8

Gastos de investigación 277.5 293.7 16.2 5.8

5. Remanente neto (274.7) (203.7) 71.0 (0.3)* Variación superior al 100%

Concepto

Variación

Estado de resultados( $ millones )

Junio


Flujo de efectivo Ingresos Al primer semestre del 2012, se presentó un incremento en la captación de ingresos por $423.3 millones (36.0%), con relación a los obtenidos en el ejercicio 2011, que se integra de:



- Ingresos por venta de servicios por $324.1 millones (33.6%), derivados

principalmente de la cobranza de facturación emitida el año pasado y de la

facturación expedida en el presente año.

- Una gran parte de los trabajos desarrollados el año pasado, fueron

facturados entre noviembre y diciembre de 2011, su cobranza se refleja en

el flujo de efectivo de 2012. Comparativamente la cobranza de ejercicios

anteriores a junio de 2012 con el año previo, representa un incremento del

27%, al pasar de $398.1 millones a $504.5 millones.

- Ingresos diversos superiores en $99.2 millones (46.8%), que provienen

principalmente de los fondos: IMP, Sectorial CONACyT-SENER-

Hidrocarburos y Sectorial CONACyT-SENER-Sustentabilidad Energética.

Egresos Se observa un incremento de $207.8 millones (9.4%), respecto a lo erogado en el ejercicio anterior, que se integra de los siguientes conceptos:

- Mayor gasto de operación por $224.4 millones (11.3%), que se identifica en

el rubro de servicios personales, en honorarios del personal asimilado y en

el pago del estímulo por resultados, entre otros.

En servicios generales, las variaciones principales se deben a:

Aumento en el costo de las licencias de software por $9.7 millones,

derivado de la variación en el tipo de cambio.

Mayor erogación en subcontrataciones de servicios con terceros, al

pagar $21.0 millones de pasivos de 2011 y por el incremento de $10

millones de servicios facturables de capacitación.

Incremento en asesorías, estudios e investigaciones por el pago de

$43.6 millones de la consultoría especializada para la administración del

proyecto de conversión de residuales en la refinería de Salamanca.

En otras erogaciones se presentó un incremento de $39.6 millones, fundamentalmente por la aportación al Fondo IMP.

- Decremento en la inversión física de $2.9 millones, no obstante, en el

período se han invertido $31.4 millones, destinados básicamente a obra

pública y en bienes muebles e inmuebles para la adquisición de equipo de

laboratorio requerido en la operación de los proyectos de investigación.



- Reducción en operaciones ajenas por $13.7 millones, con un ejercido

acumulado de $174.5 millones, que se identifica principalmente en el rubro

de terceros por el pago de los impuestos retenidos (IVA e ISR).

Subsidios y apoyos fiscales del Gobierno Federal Al primer semestre de 2012, el Instituto recibió recursos del Gobierno Federal por $156.0 millones, correspondientes al cuarto trimestre del 2011 por el derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía, en tanto que, al mismo período del año anterior, se habían recibido $226.7 millones, lo que refleja una variación negativa de $70.7 millones (31.2%), derivada principalmente por los $100.0 millones, que recibió el Instituto en 2011 del Gobierno Federal para la adquisición de equipo de laboratorio. Balance financiero Se tuvo un déficit de $665.9 millones, con una variación favorable de $144.8 millones (17.9%) en comparación con el mismo período del ejercicio anterior, principalmente por la mayor contratación de servicios con los organismos subsidiarios de PEMEX y al incremento de los ingresos de los fideicomisos. Disponibilidad final Como resultado de los movimientos anteriores, la disponibilidad final del ejercicio se ubicó en $917.0 millones, superior en $255.4 millones (38.6%) respecto al ejercicio 2011.



Ejercido

a junio

Autorizado

anual

modificado

Modificado

a junio

Ejercido

a junioAbsoluta

(1) (2) (3) (4) (5=4-1) (6=4/1) (7=4/2) (8=4/3)

Ingresos 1,176.8 4,945.8 1,261.6 1,600.1 423.3 36.0 (67.6) 26.8

Venta de servicios 964.8 4,900.8 1,241.1 1,288.9 324.1 33.6 (73.7) 3.9

Ingresos diversos 212.0 45.0 20.5 311.2 99.2 46.8 591.6 *

· Fondo IMP 125.1 192.7 67.6 54.0 100.0 100.0

· Fondos SCSH y SCSSE 57.1 81.0 23.9 41.9 100.0 100.0

· Otros ingresos 29.8 45.0 20.5 37.5 7.7 25.8 (16.7) 82.9

Egresos 2,214.2 4,850.9 2,345.3 2,422.0 207.8 9.4 (50.1) 3.3

Gasto de operación 1,991.7 4,680.9 2,244.5 2,216.1 224.4 11.3 (52.7) (1.3)

· Servicios personales 1,383.2 3,042.0 1,495.6 1,457.5 74.3 5.4 (52.1) (2.5)

· Materiales y suministros 51.8 145.6 66.7 55.1 3.3 6.4 (62.2) (17.4)

· Servicios generales 421.5 1,440.7 665.6 528.7 107.2 25.4 (63.3) (20.6)

Otras erogaciones 135.2 52.6 16.6 174.8 39.6 29.3 * *

· Becas y otras erogaciones 8.5 52.6 16.6 18.8 10.3 * (64.3) 13.3

· Pensiones y jubilaciones

· Aportaciones al fideicomiso 126.7 156.0 29.3 23.1 100.0 100.0

Inversión física 34.3 170.0 100.8 31.4 (2.9) (8.5) (81.5) (68.8)

· Bienes muebles e inmuebles 33.3 110.0 64.3 22.6 (10.7) (32.1) (79.5) (64.9)

· Obra pública 1.0 60.0 36.5 8.8 7.8 * (85.3) (75.9)

Operaciones ajenas 188.2 174.5 (13.7) (7.3) 100.0 100.0

Balance de operación (1,037.4) 94.9 (1,083.7) (821.9) 215.5 20.8 * (24.2)

Subsidios y apoyos fiscales 226.7 156.0 (70.7) (31.2) 100.0 100.0

Balance primario (810.7) 94.9 (1,083.7) (665.9) 144.8 17.9 * (38.6)

Intereses

Balance financiero (810.7) 94.9 (1,083.7) (665.9) 144.8 17.9 * (38.6)

Variación de disponibilidades (810.7) 94.9 (1,083.7) (665.9) 144.8 17.9 * (38.6)

Inicial 1,472.3 1,566.1 1,566.1 1,582.9 110.6 7.5 1.1 1.1

Final 661.6 1,661.0 482.4 917.0 255.4 38.6 (44.8) 90.1* Variación superior al 100%

Flujo de efectivo($ millones)

Concepto

2011 2012 Variaciones

%




Estado de posición financiera Activo El renglón de caja, bancos e inversiones al 30 de junio de 2012, reflejó una disminución de $665.9 millones (42.1%), con relación al 31 de diciembre de 2011. Este capital de trabajo, ha permitido cubrir las operaciones de flujo de efectivo para el pago de erogaciones del primer semestre de 2012, como son el gasto de operación (servicios personales, materiales y suministros y servicios generales), inversión física y otras erogaciones. La disminución de estas disponibilidades, serán restituidas una vez que se obtenga la cobranza de las soluciones tecnológicas proporcionadas a PEMEX. Los fondos sectoriales CONACyT-SENER-Hidrocarburos y CONACyT-SENER-Sustentabilidad Energética al cierre del primer semestre se ubican en $272.9 millones, lo que representó una variación de $22.7 millones (9.1%), en comparación con el ejercicio anterior, que se integra de $130.1 millones de recursos obtenidos de los fondos, una disminución de $26.3 millones que se entregaron a instituciones aliadas y de $81.1 millones destinados para gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados. La cuenta del Fideicomiso para Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP ascendió en el período a $1,484.6 millones, reflejando una variación negativa de $1.7 millones, con relación al ejercicio 2011. Dicha variación fue resultado de las aportaciones recibidas del Gobierno Federal derivadas de la Ley Federal de Derechos por $156.0 millones, $192.7 millones de gastos e inversión autorizados y un neto de intereses y comisiones por $35.0 millones. Las cuentas por cobrar a PEMEX y clientes terceros, se incrementaron en $398.1 millones en el primer semestre, para ubicarse en $999.1 millones, como resultado de la estimación de los trabajos realizados por las direcciones regionales del Instituto, mismas que están pendientes de facturar y cobrar, así como por la emisión de la facturación expedida por el IMP. El rubro de activo no circulante ascendió a $1,010.1 millones, con una variación de $8.0 millones (0.8%), integrada por el incremento de $38.0 millones en bienes muebles e inmuebles, menos la aplicación de la depreciación del período que se reporta por $46.0 millones.



Pasivo El rubro de cuentas por pagar registró $502.3 millones al cierre del semestre, con una variación de $23.9 millones (4.5%), derivado principalmente del incremento de los recursos obtenidos de los fondos sectoriales CONACyT-SENER-Hidrocarburos y CONACyT-SENER-Sustentabilidad Energética por $22.7 millones, menos los compromisos contraídos con acreedores y proveedores por $ 46.6 millones. El renglón de impuestos por pagar presentó un decremento de $202.8 millones (69.8%), con relación al cierre del ejercicio anterior, derivado del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social del Instituto, que se integra con $150.9 millones de impuesto al valor agregado, $50.0 millones de retenciones de ISR, $2.3 millones de impuesto sobre nómina y un aumento de $0.4 millones de contribuciones de seguridad social. La reserva para juicios laborales y mercantiles reflejó un incremento de $27.4 millones (13.4%), con respecto al cierre del ejercicio 2011, esto se deriva de la instauración de nuevos juicios en contra del IMP, la actualización del pasivo contingente para hacer frente a juicios en trámite, así como el hecho de que las demandas actuales en materia laboral están presentadas por montos altos, derivados de las prestaciones reclamadas por personal que laboró en el IMP, tanto por honorarios como en estructura, con un tiempo importante de antigüedad laboral o con un nivel directivo dentro de la Institución; adicionalmente el monto se incrementa por las prestaciones reclamadas dentro de los juicios, que anteriormente no se incorporaban en los mismos, particularmente haciendo valer prestaciones que generan mayores beneficios y que derivan del Contrato Colectivo del Trabajo. Patrimonio El patrimonio del Instituto al primer semestre de 2012 ascendió a $3,621.4 millones, con una disminución de $47.7 millones (1.3%) en respecto al ejercicio 2011, derivada del efecto neto de los recursos fiscales recibidos del Gobierno Federal por $156.0 millones provenientes de la Ley Federal de Derechos y el remanente negativo por $203.7 millones generado durante el primer semestre del ejercicio de 2012.



Absoluta %

Activo

Circulante

Caja, bancos e inversiones 1,582.9 917.0 (665.9) (42.1)

Fondos SCSH y SCSSE 250.2 272.9 22.7 9.1

Fideicomiso IDT del IMP 1,486.3 1,484.6 (1.7) (0.1)

Cuentas por cobrar PEMEX 594.1 989.8 395.7 66.6

Cuentas por cobrar clientes terceros 6.9 9.3 2.4 34.8

Deudores diversos 11.9 10.6 (1.3) (10.9)

Otras cuentas por cobrar 26.8 31.7 4.9 18.3

Inventarios 8.6 12.8 4.2 48.8

Total activo circulante 3,967.7 3,728.7 (239.0) (6.0)

Activo no circulante

Inmuebles y equipo 1,017.4 1,009.4 (8.0) (0.8)

Inversiones en acciones 0.3 0.3

Otros activos 0.4 0.4

Total activo no circulante 1,018.1 1,010.1 (8.0) (0.8)

Suma activo 4,985.8 4,738.8 (247.0) (5.0)

Pasivo y patrimonio

Pasivo

A corto plazo

Cuentas por pagar 526.2 502.3 (23.9) (4.5)

Impuestos por pagar 290.7 87.9 (202.8) (69.8)

Suma pasivo corto plazo 816.9 590.2 (226.7) (27.8)

A largo plazo

Reserva para jubilaciones e indemnizaciones 295.7 295.7

Reserva para juicios laborales y mercantiles 204.1 231.5 27.4 13.4

Suma pasivo 1,316.7 1,117.4 (199.3) (15.1)

Patrimonio

Aportaciones 675.2 675.2

Aportaciones para el Fideicomiso de IDT 2,869.6 3,025.6 156.0 5.4

Superavit por revaluación 966.5 966.5

Reserva para reinversión de inmuebles y equipo 37.2 37.2

Remanentes acumulados (879.4) (879.4)

Remanente del ejercicio y/o período (203.7) (203.7)

Suma patrimonio 3,669.1 3,621.4 (47.7) (1.3)

Suma pasivo y patrimonio 4,985.8 4,738.8 (247.0) (5.0)* Variación superior al 100%

ConceptoDiciembre

2011

Junio

2012

Variación

Estado de posición financiera

($ millones)




Recursos humanos competentes Programa del Posgrado En el periodo abril-junio de 2012, se desarrollaron las actividades académicas del semestre 2012/primavera, que inició el pasado 1° de marzo, con los siguientes resultados: Matrícula del Programa del Posgrado en el IMP Matrícula.- Al 30 de junio, el Posgrado contó con 47 estudiantes activos, siendo 27 de doctorado y 20 de maestría.

Egresados Al primer semestre de 2012, se mantiene en 38 el total de doctores graduados en el Programa de Posgrado. A la conclusión del mismo 2 estudiantes de la generación 2009 presentaron su examen de protocolo de tesis. Becas del Posgrado De los 47 estudiantes activos al término del primer semestre de 2012, 39 tuvieron apoyo de beca: 30 contaron exclusivamente con beca del CONACyT; 8 fueron becados conjuntamente por el CONACyT y el IMP y una empleada del Instituto recibió beca completa IMP para estudiar la maestría. Programa Estratégico de Desarrollo de Capital Humano Capacitación Al cierre del primer semestre se realizaron 122 eventos específicos con 740 participantes, 23 eventos institucionales con 147 participantes y 90 eventos de actualización con 279 participantes. Se re-certificaron cuatro especialistas en Análisis de Riesgos de Procesos (PHA Leader).



Participantes y eventos de capacitación (Al 2° trimestre de 2012)

Clasificación

Participantes

Número de eventos

Presenciales Total

Externos Internos

Específicos

740

64 58 122

Institucionales

147

5 18 23

Actualización

279

87 3 90

Certificación

4

4

4

Suma

1,170

160 79 239


Al primer semestre de 2012, la inversión en capacitación fue de $13.2 millones por pago de eventos, viáticos y gastos de transporte, 17.5% menos que en el mismo período del año anterior, debido principalmente al retraso en la impartición de cursos de seguridad al personal del Instituto, necesarios para cumplir con el anexo “S” de los contratos con PEP. Estos cursos son un requisito para que el personal del IMP pueda subir a plataformas de PEMEX. Actualmente, para acceder a las plataformas marinas, es necesario contar con una credencial emitida por la Dirección General de Marina Mercante de PEP, cuyas oficinas se ubican en Cd. del Carmen, Tampico, Veracruz y el Distrito Federal. La capacitación al primer semestre de 2012, se enfocó a la gestión de eventos de carácter técnico y prioridades establecidas por las áreas sustantivas, con base en la disponibilidad del presupuesto autorizado.

Inversión ($ millones, 2° trimestre)

Concepto

2° trimestre 2011

2° trimestre 2012

Variación

Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano

3.4

8.4

5 147%

Capacitación de personal

16.0

13.2

(2.8) (18%)

Total

19.4

21.6

2.2 11%




Becas institucionales En el primer semestre de 2012, la inversión del Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano fue de $4.2 millones, que correspondió al pago de remuneraciones de empleados con beca que realizan estudios de tiempo completo en el país y en el extranjero, así como para el apoyo de investigadores de alto nivel y estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES), alcanzando una inversión total acumulada de $8.4 millones. Al 30 de junio se contó con 184 becarios, con la siguiente distribución:

Resumen del Programa de Becas (Al 2° trimestre)

Modalidades

Becarios 2011 Total

Becarios 2012 Total

Variación Externos Internos Externos Internos

Estancia

Posdoctoral 13 13 13 *

Para tesis de licenciatura 22 22 22 *

Para tesis de maestría

9 9

9 *

Para entrenamiento en programas específicos

2 2

2 *

Prácticas o residencias profesionales

20 20

20 *

Servicio social 95 95 95 *

Posgrado en IMP

Doctorado

2 2

7 7

5 *

Maestría 1 1 1 *

Posgrado en otras instituciones

En el extranjero

10 10

10 10

En el país 4 4 5 5 1 25%

Suma 2 14 16 168 16 184 168 *

* Variación igual o superior al 100% Fuente 188ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del 8 de agosto 2012

Los becarios internos son personal del Instituto que realizan sus estudios en el posgrado del IMP o en otras instituciones y la mayoría corresponde a becarios externos, provenientes de diversas instituciones académicas o de estudiantes que realizan sus prácticas de servicio social.



El objeto de contar con becarios externos es identificar capacidades e integrarlos a la industria petrolera. En algunos casos ingresan al Instituto como honoristas por no contar con plazas para su contratación.

El origen de los recursos de las becas otorgadas se muestra en la siguiente tabla:

Origen de los recursos para las becas (Al 2° trimestre de 2012)

Modalidad

IMP

IMP

CONACyT

CONACyT-SENER-

Hidrocarburos IMP

PRONABES

Total

Estancia

Posdoctoral 13 13

Para tesis de licenciatura 22 22

Para tesis de maestría 9 9

Para entrenamiento en programas específicos 2 2

Prácticas o residencias profesionales 20 20

Servicio social 89 6 95

Posgrado en el IMP

Doctorado 7 7

Maestría 1 1

Posgrado en otras Instituciones

En el extranjero 1 9 10

En el país 2 3 5

Suma 159 7 12 6 184

Participación 86.4% 3.8% 6.5% 3.3% 100%


Personal en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Por su calidad de la investigación científica o tecnológica, el Instituto posee un elevado padrón de miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

Al primer semestre de 2012, están incorporados a este sistema 154 empleados.

Personal en el SNI

Nivel (SNI)

2° trimestre 2011

2° trimestre 2012

Variación

Candidato

18

12

(6) (33%)

I

115

110

(5) (4%)

II

24

26

2 8%

III

6

6

Total

163

154

(9) (6%)




Plantilla y honorarios Al 30 de junio de 2012 se reporta la plantilla con la siguiente distribución:

Personal 30 de junio de 2012

Base 1,183

Confianza 2,180

Suma 3,363

Honorarios Asimilados 1,512 Fuente 188ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del 8 de agosto 2012

Plantilla con posgrado Al 30 de junio de 2012, la plantilla de posgraduados se integra por 556 maestros y 265 doctores, que representan el 33% de una población profesional de 2,467 personas.

Plantilla con posgrado

Grado académico

2° trimestre 2011

2° trimestre 2012

Maestros

555

556

Doctores

266

265

Total

821

821


Inversión Al primer semestre de 2012, la inversión en la formación de recursos humanos competentes registró $21.6 millones, de los cuales el 39% correspondió al Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano del Instituto y el 61% a capacitación de personal.



Inversión ($ millones)

Concepto

2° trimestre 2011

2° trimestre 2012

Variación

Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano

3.4

8.4

5 147%

Capacitación de personal

16.0

13.2

(2.8) (18%)

Total

19.4

21.6

2.2 11%


Al cierre del primer semestre, la inversión en la formación de recursos humanos competentes registró un crecimiento del 11% ($2.2 millones) con relación al mismo período del año anterior. Esta inversión contribuyó para que el Instituto cuente con personal provisto de conocimiento de avanzada y con capacidades y aprendizajes significativos, para realizar aportaciones en investigación y generar soluciones tecnológicas importantes para PEMEX y la industria petrolera nacional.

Recursos materiales Al 30 de junio de 2012 se reporta lo siguiente:

1° de enero al 30 de junio de 2012 ($ millones)

Periodo Total de bienes muebles Valor de

adquisición

1er semestre 2012 90,623 1,525.1 Fuente: Gerencia de Proveeduría y Servicios

Bienes tecnológicos La infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se ha contratado a través de servicios como lo establece el decreto de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal emitido el 4 de diciembre de 2006.



Situación de los bienes tecnológicos Sistemas de cómputo Los sistemas de cómputo propiedad del IMP se han reducido a equipos que tienen dependencia tecnológica con aplicaciones, software o son de uso dedicado en los laboratorios, la actualización tecnológica de estos implica una erogación mayor.

Sistemas de cómputo

Propiedad del IMP

Computadoras

2012

Personales de escritorio

1,171

Personales portátiles

166

Total

1,337

* La mayoría de las computadoras son utilizadas en los laboratorios como equipos “esclavos”. Fuente: Gerencia de Tecnologías de la Información

Al primer semestre de 2012 los sistemas de cómputo a través de contratos de servicios que se reportan son los siguientes:

Contratados por servicios

Computadoras

Configuración

2012

Personal portátil Básica

2,348

Especializada

309

Personal de escritorio Básica

2,447

Especializada

299

Estaciones de trabajo técnico o científico Básica

109

Especializada

20

Total

5,532

Fuente: Gerencia de Tecnologías de la Información Equipo de comunicaciones Los equipos de comunicaciones integran la red de comunicaciones del IMP, establecen la conectividad entre Sede ubicada en el Distrito Federal con las direcciones regionales Norte, Centro, Sur y Marina.



El equipo de videoconferencia y switches para la red LAN de regiones son propiedad del IMP, el resto es contratado por servicios de terceros.

Equipos de comunicación

Equipos

Cobertura Propietario del recurso

2012

Sistema de videoconferencia de salón

Sede

IMP

1

Switches para LAN Sede

Proveedor de servicios

160

Direcciones Regionales

IMP

143

Puntos de acceso inalámbrico (AP´s) para LAN

Sede


56

Routers

Direcciones Regionales (enlaces Frame Relay)


2

Direcciones Regionales por enlaces MPLS


32

Enlaces Metropolitanos IMP-PEMEX


4

Internet


1

CSU´s/DSU´s (módems) para enlaces Frame Relay

Direcciones regionales por enlaces Frame Relay


2

Direcciones regionales por enlaces MPLS


32

Radio-codificadores con antenas para radio- enlace

Reforma- Cactus Chiapas


2

Radios de radio comunicación

Direcciones regionales


399

Total

834

Fuente: Gerencia de Tecnologías de la Información Equipo de seguridad Al primer semestre de 2012 los equipos de seguridad que se reportan son los siguientes:

Equipos de seguridad

Equipos Propiedad del recurso

2012

Administrador de ancho de banda IMP

1

Analizador de eventos Proveedor de servicios

1

Administración centralizada de UTMs Proveedor de servicios

1

Cluster firewall Proveedor de servicios

2

UTM-firewall Proveedor de servicios

36

Servidor para monitoreo UTM-firewall Proveedor de servicios

1

Total

42

Fuente: Gerencia de Tecnologías de la Información



Software Sistema Avanzado de Procesamiento (SAP) El sistema requiere de mantenimiento y actualización para lo cual se han realizado las siguientes actividades.

Actividades realizadas del SAP en el primer semestre de 2012

No.

Actividades del SAP

1

Elaboración de bases de licitación para la migración a presupuestación moderna.

2

Elaboración de bases de licitación para la operación del sistema avanzado de procesamiento.

3

Adecuaciones a la funcionalidad en SAP del nuevo catálogo de precios de proyectos facturables

Fuente: Gerencia de Tecnologías de la Información Licenciamiento de software institucional El software institucional es el esquema tecnológico de uso general para el personal del IMP, cuya administración se centraliza en la Gerencia de Tecnologías de la Información.

Número de licencias de software institucional

Software

2012

Windows

4,500

Office

4,500

Visual Studio

450

SQL Server

4,500

Exchange

4,500

Symantec

5,323

SAP

1,319

Total

25,092




Licenciamiento de software especializado Al primer semestre de 2012 el licenciamiento especializado administrado a través de los Centros de Tecnologías de Información Especializados (CTIEs) es el siguiente:

Número de licencias de software de los CTIEs

Especialidades

2012

Perforación y Producción

179

Ingeniería de Proceso

737

Ingeniería de Proyecto

0

Yacimientos

47

Geología y Geofísica

49

Modelación y Simulación de Procesos de Investigación

0

Seguridad y Medio Ambiente

54

Total

1,066


Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 Proyecto MAAGTICSI El 20 de febrero de 2012, se implantó oficialmente el macroproceso 11TI Proporciona Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El Director General envió un correo institucional a la comunidad IMP, en el que notifica la entrada en operación del nuevo macroproceso de servicios internos 11TI, con lo que se atienden las disposiciones gubernamentales emitidas en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI). El Macroproceso 11TI apoya la cadena de valor mediante 4 procesos y 28 procedimientos, cuyas actividades involucran a todas las unidades administrativas del IMP que adquieren, desarrollan y emplean aplicativos relacionados en la materia, como son la Gerencia de Tecnologías de Información, Programa de Matemáticas Aplicadas; enlaces regionales de informática y comunicaciones, centros de tecnología informática especializada, telefonía, fotocopiado e



impresión, laboratorios relacionados con la investigación y desarrollo tecnológico y con la prestación de servicios tecnológicos o aplicación industrial, entre otros. Es importante mencionar que el objetivo por resultados del macroproceso 11 TI es: “Proporcionar productos y servicios de TIC mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas integrales o específicas, orientadas a apoyar las actividades sustantivas y adjetivas del IMP” y que su alcance es: “Aplica desde la identificación del requerimiento hasta la entrega de la solución de TIC”, con el fin de tener el contexto del mismo. Los procesos y procedimientos integrantes del macroproceso 11TI, se muestran en la siguiente tabla.

11TI-01 Analiza el requerimiento

11TI-02 Desarrolla la solución

11TI-03 Da seguimiento al desarrollo de la solución

11TI-04 Entrega el servicio

11TI-01-01 Registra y clasifica solicitud

11TI-02-01 Determina y selecciona alternativas para las soluciones tecnológicas

11TI-03-01 Genera y actualiza la documentación de la solución tecnológica

11TI-04-01 Ejecuta el programa de liberación y entrega

11TI-01-02 Evalúa y coordina el cambio

11TI-02-02 Genera el diseño detallado de la solución tecnológica

11TI-03-02 Administra las interfaces de la solución tecnológica

11TI-04-02 Asegura la resolución de defectos, hallazgos y no conformidades

11TI-01-03 Analiza, resuelve y entrega solución

11TI-02-03 Determina el desarrollo, reutilización o contratación de componentes y productos

11TI-03-03 Ensambla los componentes y productos de la solución

11TI-04-03 Realiza pruebas del servicio para entrega

11TI-01-04 Diseña servicio de TIC

11TI-02-04 Desarrolla la solución tecnológica

11TI-03-04 Selecciona componentes y productos para validación

11TI-04-04 Ejecuta el programa de proyectos de transición a la operación y soporte

11TI-01-05 Define requerimientos de la solución tecnológica

11TI-02-05 Selecciona los componentes, productos y ambientes para su verificación

11TI-03-05 Programa el cambio 11TI-04-05 Cierra solicitud

11TI-01-06 Administra los elementos de configuración

11TI-02-06 Realiza verificación y analiza resultados

11TI-03-06 Ejecuta la validación a componentes y productos

11TI-01-07 Apoya técnicamente la contratación de soluciones

11TI-02-07 Determina los componentes o productos que integran la solución

11TI-03-07 Evalúa la solución tecnológica

11TI-01-08 Administra portafolio de proyectos y servicios

11TI-03-08 Elabora el programa de liberación y entrega, y transición

Fuente: Modelo de Administración por Procesos (MAP)



Los procesos del MAAGTICSI relacionados con planeación, capacitación, presupuesto, adquisiciones e información están considerados en los siguientes macroprocesos del MAP:

Macroproceso

Aspectos contemplados

6GC Gestión del conocimiento

Directrices de administración del conocimiento, las revisiones de calidad e integridad de la información del conocimiento.

07PL Planear Planeación estratégica, determinación de dirección tecnológica, programa de tecnología y Programa Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC).

08RH Recursos Humanos Detección de necesidades y , propuesta de acciones de capacitación

09RF Recursos financieros Seguimiento presupuestal

10RM Recursos materiales Administración de proveedores y estudios de mercado

Fuente: Modelo de Administración por Procesos (MAP)

El 29 de junio de 2012, como una parte fundamental de los insumos del macroproceso 11TI, entró en operación la mesa de servicios apoyada en el Sistema de Solicitudes de Servicio TIC (SSSTIC) ubicado en la intranet institucional para uso de la comunidad IMP.



Actualmente está a disposición de la comunidad del IMP un total de 21 servicios de TIC, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

Grupo de Servicios Servicios

1. Administración de centros

de computo

Hospedaje en centro de datos

Administración de servidores

2. Centro de tecnología en

informática especializada y

equipos portátiles

Administración de equipos portátiles especializados

Administración de software especializado en seguridad y medio ambiente

3. Desarrollo de software Desarrollo de sistemas y sitios web

Mantenimiento y configuración de la bóveda electrónica

Mantenimiento y configuración del SIIIMP

4. Equipo de cómputo e

impresión

Suministro de equipo de impresión

Suministro de equipo de computo personal

5. Internet y portabilidad Conectividad

Telefonía

6. Seguridad Asignación de clave y perfil de usuario al Proxy

Asignación de clave y perfil de usuario al SIIIMP

Comunicación IMP-PEMEX

Red privada virtual (VPN)

Seguridad al escritorio

7. Sistemas de colaboración Correo electrónico

Espacio de trabajo compartido

Mensajería instantánea

Videoconferencia de salón

8. Software Suministro de licenciamiento microsoft

Fuente: Gerencia de Tecnologías de la Información Los dos procesos de seguridad de la información que considera el MAAGTICSI son los siguientes:

Administración de seguridad de la información (ASI).

Operación de los controles de seguridad de la información y del equipo de respuesta a incidentes (OPEC).

Para cumplir con los lineamientos que establece la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Gobernación (SG) en materia de seguridad de la información, durante el primer semestre se elaboró el programa de implantación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), que incluye cuatro grandes etapas: Planeación, implantación, verificación y mejora, que conforme al cronograma se estima concluir al cierre de 2013. Algunas de las actividades que se han realizado son:



Nombramiento del responsable de seguridad de la información en el IMP y enlaces de Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad en Tecnologías de Información y Comunicaciones (ERISC) por el Director General

Conformación del Grupo de trabajo Estratégico de Seguridad de la Información (GESI) y se establecieron sus reglas de operación

Se tomó la capacitación para la implantación de seguridad de la información, que impartió la SFP en coordinación con el Centro de Estudios Superiores Navales

Documento de integración del Equipo de Trabajo de Infraestructuras Críticas (ETIC)

Se inicio la identificación de las infraestructuras críticas de seguridad nacional.

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción (PNRCTCC) 2008-2012.

El Instituto Mexicano del Petróleo participa en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción con Petróleos Mexicanos, por lo que para dar cumplimiento a las Líneas de acción en las que toma parte, se llevaron a cabo las siguientes acciones en el primer semestre de 2012:

Mejoras del sitio web

Se dio cumplimiento a los 20 reactivos emitidos por el Sistema de Internet de la Presidencia, en el diseño de la página Web del IMP, sobre arquitectura de la información, imagen institucional, tecnología, accesibilidad, calidad en el servicio, calidad de contenidos y experiencia de usuario a la página web del IMP, para ofrecer un sitio de Internet útil, enfocado a la ciudadanía y apegado a estándares internacionales.

Se aplicaron las disposiciones de la veda electoral, con la suspensión de la difusión de programas, acciones, obras o logros.

Participación ciudadana

El Instituto Mexicano del Petróleo participa con la Industria Petrolera en las Macrofunciones de Adquisiciones, en las que participan como actores sociales aproximadamente 12 cámaras y asociaciones industriales y de Obra Pública, entre ellos, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Cámara Nacional



de Empresas de Consultoría, para obtener el punto de vista de la sociedad en la toma de decisiones del gobierno.

Blindaje electoral

A fin de evitar el uso de recursos públicos a favor o en contra de un candidato o partido político, se llevaron a cabo las acciones de control interno de los recursos, capacitación y difusión, en los Centros de Trabajo ubicados en las entidades federativas: Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Campeche donde se llevaron a cabo los procesos electorales, en el presente ejercicio, de lo que destaca:

Difusión y promoción carteles, a través de medios impresos.

Curso de la FEPADE en Línea “Curso Integral de Blindaje Electoral 2012”.

Emisión de leyendas alusivas en talones de pago.

Difusión de frases en teléfono, en llamada de espera.

Difusión de la Guía preventiva para Servidores Públicos en relación con las elecciones, emitida por la FEPADE.

Lineamientos integridad y ética

Con el fin de Contribuir al desarrollo de mecanismos de auto regularización en los servidores públicos como medida para prevenir la corrupción, se realizaron las siguientes acciones:

Instalación del Comité de Ética.

Elaboración y difusión de las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de Ética.

Definición del Plan de Trabajo Anual.

Determinación de los indicadores de evaluación de cumplimiento al Código de Conducta.

Aprobación de la actualización del Código de Conducta, por el Comité de Ética.

Difusión del Código de Conducta.

Transparencia focalizada

Se mantiene actualizada, la información socialmente útil o focalizada del sitio de transparencia focalizada de la página del IMP, sobre “Programas de Investigación”, “Posgrado”, “Patentes” y “Biblioteca”, que facilite la toma de decisiones de los ciudadanos.



Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).

Con el fin de proveer lo necesario para asegurar el acceso de toda persona a la información del Instituto Mexicano del Petróleo en los términos de la LFTAIPG, su Reglamento y las disposiciones expedidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, durante el primer semestre de 2012 se realizaron las siguientes acciones:

Se atendieron 57 solicitudes de acceso a la información.

De las seis sesiones ordinarias del Comité de Información programadas, se

llevaron a cabo tres, en las que se confirmó la clasificación de información y

las demás fueron canceladas por inexistencia de asuntos a dictaminar.

Se mantiene habilitado el módulo de atención de la Unidad de Enlace y se

presta asesoría a los particulares para la elaboración de las solicitudes de

acceso a la información.

Se mantuvo actualizada la información del Portal de Obligaciones de

Transparencia conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la LFTAIPG.

Presentación al IFAI de los reportes semestrales para la integración del

Informe al H. Congreso de la Unión, sobre la atención de las solicitudes de

acceso a la información, comunicados por incumplimiento a la LFTAIPG y

solicitudes de intervención por vista al Órgano Interno de Control del IMP.

Se llevó a cabo el registro de las actualizaciones de los índices de

expedientes reservados, al 2º semestre de 2012, en el sistema del IFAI.



Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en proceso de atención. Se presentan las observaciones en proceso de atención del 1 de enero al 30 de junio determinadas por el Órgano Interno de Control en el IMP:

Área responsable

Órgano Interno de Control

Auditoría Superior

de la Federación

Total

Dirección Corporativa de Finanzas y Administración

36 0 36

Dirección de Exploración y Producción 3 0 3

Dirección de Ingeniería de Proceso 2 0 2

Dirección Regional Sur 15 0 15

Dirección Regional Norte 4 0 4

Total 60 0 60

Procesos de desincorporación En el período que se reporta no se realizaron procesos de desincorporación en el IMP.

Bases o convenios de desempeño y Convenio de Administración por Resultados. Evaluación del desempeño institucional con base en indicadores En 2012 continúa en vigor el Convenio de Administración por Resultados celebrado en diciembre de 2010 con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y de Energía, así como con el CONACyT, con fundamento en la Ley de Ciencia y Tecnología.



El principal compromiso que asume el IMP es el de cumplir con los objetivos establecidos en su Programa Institucional Estratégico de mediano plazo (PIE 2010-2017) y en el Programa Anual de Trabajo 2012. El mecanismo de evaluación establecido consiste en diseñar, implementar y dar seguimiento periódico a un conjunto de indicadores con metas anuales en el horizonte de planeación y trimestrales para cada ejercicio. En la siguiente tabla se presentan las metas establecidas, los avances reales alcanzados y el porcentaje de cumplimiento de las metas, al cierre del primero y primer semestre de 2012.


Resultados relevantes de los Convenios de Desempeño y de Administración por Resultados, indicadores 2012

Meta Real Cumplimiento Meta Real Cumplimiento

1.- Alineación de la inversión de la IDT a PEMEX

Gasto en proyectos de IDT orientados hacia retos tecnológicos

Gasto total de la cartera en ejecución

2.- Protección del patrimonio intelectual

Solicitudes de patentes gestionadas año actual

Solicitudes de patentes gestionadas año previo

3.- Cartera equilibrada de IDT

Gasto autorizado en proyectos de desarrollo de producto y

asimilación

Gasto autorizado total multianual en la cartera de proyectos en

ejecución de IDT

4.- Transferencia tecnológica interna

Transferencias realizadas

Transferencias definidas

5.- Competitividad de los productos y servicios

Mercado atendido

Mercado objetivo

6.- Enfoque de servicios a retos tecnológicos

Servicios alineados al menos a un reto tecnológico de PEMEX

Servicios totales

7.- Formación de especialistas y expertos

Número de personas seleccionadas y con un plan formulado

para desarrollo como experto

Número de expertos requeridos

8.- Medición de la satisfacción del cliente

Suma de las calificaciones de los proyectos

Número de proyectos evaluados

9.- Productos y servicios integrales e innovadores aplicados

Facturación en proyectos con productos o servicios integrales e

innovadores aplicados

Total de facturación

10.- Ingresos por servicios

Ingresos por venta de servicios del ejercicio actual

Ingresos por venta de servicios del ejercicio anterior

11.- Disminución de gastos indirectos

Gastos indirectos

Gasto total

Nota: Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento

4.1 100

Índice 0.15

2012

1er trimestre 2o trimestre

% 48.8 48.8 100 1.2

% 9.4 9.4 100

91% 43.3 43.3 100 38.3 42.0

619.4

100

15.4

Índice 8.9 9.0 100 8.9

0.35 100 0.17 0.36

9.0

100

% 63.4 74.2 100 63.9 74.8 100

Índice 0.30 0.38 100 0.45 0.48

83.3 92.6

90

% 66.7 100 40.0 66.7 100

% 87.6 89.7 98 83.6 92.3

Indicador/ Formula

Unidad

de

medida

100

100

% 100.0 57.1 100 (64.0) (46.4) 100

% 85.7 91.7 100



Conforme a la metodología establecida, para cada indicador se elaboran notas evaluatorias que explican y complementan la información numérica de los mismos.

En resumen, al cierre del segundo trimestre de 2012, de los 11 indicadores estratégicos del Programa Institucional Estratégico (PIE), en ocho se alcanzaron o superaron las metas; en dos se logró un avance del 90% y 91%, respectivamente; y el restante alcanzó el 61% de la meta trimestral.

Actualización del Convenio de Administración por Resultados En apego a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Instituto Mexicano del Petróleo, en su carácter de Centro Publico de Investigación, suscribió el Convenio de Administración por Resultados en diciembre de 2010, con las Secretarías, de Hacienda y Crédito Público, de la Función Púbica y de Energía, así como con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El citado artículo señala que el Convenio de Administración por Resultados se revisará anualmente en los aspectos de metas y montos de recursos presupuestales. Asimismo, la clausula novena del Convenio, establece que la formalización de las modificaciones a los anexos del Convenio requiere la opinión favorable de las partes, y, por lo que se refiere al Instituto, requiere, además, la aprobación de su Consejo Directivo. En este sentido, se revisaron y actualizaron con datos del ejercicio 2012 los siguientes anexos del Convenio:

II.- Programa Anual de Trabajo 2012. III.- Criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados de

actividades y proyectos aprobados por el Órgano de Gobierno. IV.- Acciones comprometidas por el Instituto Mexicano del Petróleo en el

marco del Programa Especial de Mejora de la Gestión. V.- Matriz de indicadores de programas.

Dichos anexos se enviaron a las instancias participantes en el Convenio, las cuales emitieron sus opiniones favorables al contenido de los mismos.



Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa

Medición de la satisfacción del cliente al primer semestre de 2012 Al segundo trimestre de 2012, se obtuvieron cuestionarios de los organismos subsidiarios de PEMEX, relativos a 296 proyectos para evaluar la medición de la satisfacción del cliente, obteniendo el Instituto una calificación promedio de 9.0, lo que representó un incremento de una décima de punto con respecto al mismo período del año anterior. Los principales factores de éxito que contribuyeron al incremento en la calificación promedio fueron: Impacto tecnológico o valor del servicio para PEMEX, calidad, preferencia por el IMP y atención a PEMEX. La calificación promedio de los siete factores de éxito, al término del primer semestre del ejercicio 2012 en comparación con el año anterior, mostró que cinco incrementaron su resultado y dos permanecieron igual.

Calificación promedio de los factores de éxito de proyectos evaluados

Factores de éxito Promedio

(2do

trimestre) Variación

2011 2012

F2 Oportunidad

9.4 9.4

F5 Atención a PEMEX

9.2 9.3 1.1%

F4 Confiabilidad técnica del IMP

9.0 9.0

F3 Impacto tecnológico o valor del servicio para PEMEX

8.7 9.0 3.4%

F7 Evaluación general

8.8 8.9 1.1%

F6 Preferencia por el IMP

8.6 8.8 2.3%

F1 Calidad

8.6 8.8 2.3%

Promedio 8.9 9.0 1.1%

Calificación máxima 10.0




Convenios y alianzas

Durante el primer semestre de 2012, se formalizaron cuatro convenios de colaboración con las siguientes entidades:

IFP Energies Nouvelles de Francia, con el fin de desarrollar trabajos de

cooperación científica, tecnológica e industrial, incluyendo la capacitación y

desarrollo de profesionales, documentación e información científica y

tecnológica para la solución de problemas de exploración y producción

petrolera.

Empresa Fundacao Coordenacao de Projetos, Pesquisas e Estudos

Tecnológicos de Brasil, para establecer un programa de cooperación y de

intercambio científico y tecnológico, en el campo de las tecnologías para la

explotación de petróleo y gas costa afuera y en aguas profundas, así como

la transferencia de tecnología.

Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC),

para establecer las bases y mecanismos de colaboración, a fin de lograr el

máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y

financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo,

relacionadas con el desarrollo académico, científico y tecnológico.

Empresa ICA FLUOR DANIEL, S. de R.L. de C.V. con objeto de establecer

las facilidades para la conformación de mecanismos que permitan una

interacción entre las partes para el logro de los objetivos estratégicos y

prioridades del Instituto Mexicano del Petróleo.

Las alianzas y los convenios de colaboración generales y específicos que el Instituto tiene vigentes al primer semestre de 2012 corresponden a:

Convenios y alianzas al primer semestre de 2012

Concepto No. Principales organismos

Alianzas estratégicas 3 Battelle-UNAM-UAM Battelle Memorial Institute Laboratorio de Ecología Industrial

Convenios generales 51 PEMEX, asociaciones civiles, dependencias y empresas de gobierno y privadas, instituciones de educación superior nacionales e internacionales

Convenios específicos 26 SENER, CONACYT, empresas aliadas

Total 80




Patrimonio intelectual: Patentes, derechos de autor, marcas, regalías y publicaciones en revistas arbitradas Al primer semestre de 2012, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó 10 patentes al Instituto Mexicano del Petróleo, nueve a nivel nacional y una internacional. Por su parte el Instituto Nacional de Derechos de Autor otorgó 54 registros de derechos de autor.

Se presentaron 15 solicitudes de patente, siete a nivel internacional y ocho nacional; 22 registros de derechos de autor y 22 solicitudes de marcas. Los ingresos por regalías derivados de la venta de tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios, al primer semestre de 2012, registraron un total de $25.6 millones.

Los ingresos de las regalías se obtuvieron principalmente de los siguientes productos y patentes:

Productos y patentes

Producto

No. de patente

Título de la patente

Licenciamiento de tecnología de formulación de productos químicos

242671

Composición desemulsificante mejorada para realizar el rompimiento de la emulsión de condensado con agua durante la separación de gas en pozos

245973

Producto coagulante para efluentes de sistemas de refinación

243875

Aplicación de un agente floculante para efluentes de sistemas de refinación de petróleo

260897

Composición dispersante y antiespumante en el proceso de gasolinas de la planta Ter-amil-metil-éter (TAME)

Inspección de catalizadores en las compañías fabricantes

198590

Procedimiento para la obtención de un catalizador para la hidrodesulfuración profunda de destilados intermedios del petróleo y producto resultante




Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención

Se presentan el número y porcentaje de avance de acciones y compromisos relevantes en proceso (AyCP), clasificadas conforme a las unidades responsables de su atención:

Unidad responsable

Etapa 2:

Corte AyCP: 30-junio-2012

Período del reporte:

bimestre 4

Fecha entregable:

16-julio-2012

Cantidad y %: No. %

Unidad de Asuntos Jurídicos 1

100

Total de AyCP en proceso 1 100

informe de rendición de cuentas segunda etapa · 2012-10-29 · informe de rendición de cuentas...

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