informe de gestion 2010 hutq
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INFORME DE GESTION 2010
GERENTEFABIO VILLARREAL RAMIREZ
(Septiembre 2011)
Introducción
• El HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINTERO E.S.E, es una Empresa Social del Estado que tiene como Misión ofrecer servicios de salud de baja complejidad a la comunidad del municipio de San Pedro Valle del Cauca, orientado a la atención primaria, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento, recuperación y rehabilitación, se proyecta en los próximos años como un Hospital en el Centro del Valle del Cauca por la calidad de sus servicios, buscando satisfacer la necesidad de los usuarios de la población de su área de influencia, de acuerdo a la capacidad instalada, talento humano calificado que responde a la atención con eficiencia y humanización.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
• UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS
Comprende la prestación de servicios de: • Consulta Médica General• Consulta Odontológica • Promoción y Prevención en Salud• Programas de Salud Específicos - Enfermería• Farmacia• Transporte Asistencial Básico
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
• UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS DE URGENCIAS
Comprende la prestación de servicios de:
• Consulta Médica de Urgencias• Procedimientos de Urgencias• Pequeña Cirugía de Urgencias
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
• SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICOComprende la prestación de servicios de:
• Laboratorio Clínico• Radiología• Electrocardiografía
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
• UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS DE INTERNACIÓN
Comprende la prestación de servicios de:
• Hospitalización Mujeres• Hospitalización Hombres• Hospitalización Pediátrica• Sala de Partos
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
• UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO
Comprende la prestación de servicios de:
• Información y Atención al Usuario • Estadística• Archivo
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
• UNIDAD FUNCIONAL ADMINISTRATIVA
Comprende los servicios de: • Gerencia• Subgerencia• Financiera: Contabilidad, Costos, Facturación, Tesorería• Control Interno• Almacén• Servicios Generales.
JUNTA DIRECTIVA:
• Es el espacio donde se toman decisiones trascendentales de la Empresa, con la participación del Ente Territorial, la comunidad, miembros del sector científico y el gremio productivo del Municipio.
• El Hospital la tiene conformada mediante Acuerdo 042 de abril 4 de 1997.
NOTA: Es de recordar que esta estructura con la Ley 1438 de 2011, cambió.
Los siguientes son algunos INDICADORES de la vigencia 2010:
Fuente: Archivo y Estadística Institucional
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN
CONSULTA MÉDICA REALIZADA POR SERVICIOACTIVIDADES AÑO 2009 AÑO 2010
No. CONSULTA EXTERNA
6518 6652No. CONSULTAS URGENCIAS
9686 9782No. CONSULTA S
HOSPITALIZACIÓN
86 681
TOTAL 16.290 17.115
Las gráficas muestran que el área donde mayor se realiza consulta médica es la de Urgencias, en segundo lugar la Consulta externa y en tercer lugar la Consulta de Hospitalización, presentándose un incremento en esta última de un 792% con relación al año inmediatamente anterior, Con el seguimiento de estos procesos mediante una auditoria médica se podría definir la pertinencia y la relación costo – beneficio.
ATENCION DEL PARTO
AÑO 2009 AÑO 2010
INSTITUCION 17 14
REMITIDOS A OTRO NIVEL
73 62
TOTAL 90 76
En el año 2009, hubo 14 partos más que el año 2010, Se observa que del 100% de partos que se presentan en el Municipio, el 81% son remitidos a otro nivel de complejidad, el 19% son atendidos en el Hospital, todos nacidos vivos.
PACIENTES ATENDIDOS EN ODONTOLOGIA
AÑO 2009 AÑO 2010
6503 5549
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN ODONTOLOGIA
AÑO 2009 AÑO 2010
13200 10318
La consulta y los procedimientos Odontológicos en el año 2010, disminuyeron en un 14,86% y 21,8% respectivamente, con relación al año 2009.
PACIENTES ATENDIDOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO
AÑO 2009 AÑO 2010
4600 3580
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO
AÑO 2009 AÑO 2010
13624 10205
El Numero de pacientes y los procedimientos en el Laboratorio Clínico en el año 2010, disminuyeron en un 22,2% y
25,1% respectivamente, con relación al año 2009.
EXAMENES DE IMAGENOLOGIA
AÑO 2009 AÑO 2010
85 291
El Número de exámenes de apoyo diagnóstico de Imagenología, aumentó en el año 2010, en un 242,4% con relación al año 2009.
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
AÑO 2009 AÑO 2010
9397 8754
Las actividades de Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad, disminuyeron en el año 2010, en un 6,84% con relación al año 2009
ANALISIS SITUACIONAL
• El Hospital ULPIANO TASCON QUINTERO Empresa Social del Estado, Contrata servicios con usuarios del régimen subsidiado, contributivo, población pobre y vulnerable no asegurada y especial del Departamento del Valle del Cauca.
• Las EPS subsidiadas con las que se realizó contrato fueron: COOSALUD, EMSSANAR, CAPRECOM y CALISALUD (en el primer trimestre del año 2010); del Régimen contributivo: COMFENALCO, SOS, NUEVA EPS y COOMEVA.
ANALISIS SITUACIONAL
• El comportamiento en cuanto al aumento de la atención médica en Consulta externa, Urgencias, Hospitalización y la remisión de partos a otros niveles de complejidad, sugiere una revisión minuciosa de los procesos y procedimientos, adherencia a las guías y protocolos médicos de atención, a la pertinencia médica, mediante una auditoria permanente que además permita conocer y realizar el análisis de la relación costo - beneficio.
• El bajo cumplimiento de las metas de Promoción y Prevención es una de las causas para que en los servicios se presente congestión, frecuencia de consulta por los mismos pacientes (multiconsultantes), aumento en las causas de enfermar y morir mas frecuentes en la población en general.
GESTIÓN DE CALIDAD
• OPORTUNIDAD DE LA CONSULTA MEDICA GENERAL: 2 días
• OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA DE URGENCIAS: 20 min
• OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA ODONTOLÓGICA: 20 días
GESTION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2010
BALANCE GENERAL:
• Se define como un Estado Financiero que muestra lo que la Empresa posee, o sea los activos y la forma como ellas están siendo financiados, es decir los pasivos y el patrimonio.
• Los pasivos representan los derechos de los acreedores y el patrimonio representa el derecho de los socios, para este caso el Hospital.
• La suma de los activos siempre deberá ser igual a la suma de los pasivos y el patrimonio.
Periodo Periodo Variación Variación
ACTIVOS 2010 2009 Absoluta Relativa
CORRIENTE 536.825 606.551 -69.726 -11,50%
Efectivo 18.644 141.057 -122.413 -86,78%
Deudores 413.418 388.793 24.625 6,33%
Inversiones 41.007 36.372 4.635 12,74%
Inventarios 56.660 29.274 27.386 93,55%
Otros activos 7.096 11.055 -3.959 -35,81%
ACTIVOS FIJOS 1.269.139 1.239.237 87.546 0Propiedad planta y equipo 1.269.139 1.239.237 29.902 2,41%
Otros activos 0 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS 1.805.964 1.845.788 -39.824 -2,16%
TABLA Nº 3
ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
HOSPITAL ULPIANO TASCON E.S.E
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010 Y DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles)
Después de aplicar la técnica de Análisis Horizontal en los resultados se muestran las variaciones absolutas y relativas en cada una de las cuantas y se presentan los resultados y análisis respectivos:
Efectivo: La Variación relativa del año 2010 con respecto al año 2009 se disminuyo en un -86,78%, con una variación absoluta de $-122.413 podemos deducir que del año 2009 al año 2010 esta cuenta disminuyo debido a la no recuperación de cartera.
Deudores: La Variación relativa del año 2010 con respecto al año 2009 se incremento en un 6.33%, con una variación absoluta de $ 24.625 podemos deducir que del año 2009 al año 2010 esta cuenta incremento debido a la no recuperación y la falta de depuración de cartera.
Inventarios: incremento un 93.55% con respecto al año anterior, y un valor absoluto de $ 27.86, debido a que se incrementaron la compras para dejar un buen stop de inventarios.
Inversiones: La Variación relativa del año 2010 con respecto al año 2009 se incremento en un 12.74%, con una variación absoluta de $4.635 podemos deducir que del año 2009 al año 2010 esta cuenta aumento debido a los aportes del año.
El total de activos corrientes: tiene una variación relativa en aumento con res pecto al año 2009 en un -11.05%, con una variación absoluta de $69.726, esto se debió al no recaudo de cartera y por errores en la facturación.
Propiedad Planta y Equipo: se observa que aumento en el año 2010 con respecto el año 2009 con una variación relativa de 2.41% y una variación absoluta de $ 29.90002, esto se debió a la inversión en compra de equipos.
El total de los Activos: presento una variación relativa en el año 2010 con respecto al año 2009 de -2.16% y una variación absoluta de $ -39.824.
Periodo Periodo Variación Variación PASIVOS 2010 2009 Absoluta Relativa
CORRIENTE 397.239 461.110 -63.871 -13,85%Cuentas por pagar 339.487 383.651 -44.164 -11,51%Obligaciones Laborales 23.301 53.326 -30.025 -56,30%Pasivos estimados 34.451 24.133 10.318 42,75%PATRIMONIO 0Patrimonio institucional 1.408.725 1.384.678 24.047 1,74%Capital fiscal 1.386.973 940.568 446.405 47,46%Resultado del ejercicio 21.752 444.110 -422.358 -95,10%TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO1.805.964 1.845.788 -39.824 -2,16%
TABLA Nº 4.ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
HOSPITAL UPIANO TASCON QUINTERO E.S.EBALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010 Y DICIEMBRE DE 2009(Cifras en miles)
Con respecto al Pasivo se observa que es HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINERO E.S.E posee pasivos corrientes por un valor de $397.239 millones y presentaron las siguientes variaciones:
Cuentas Por Pagar: La variación relativa en esta cuenta disminuyo en el año 2009 con respecto al año 2010 en un 11.51% con una variación absoluta de $ 44.164, de lo anterior se puede decir que la disminución obedece a la cancelación de los pasivos del año 2010, quedando pendiente pasivos de la vigencia 2009 por cancelar.
Obligaciones Laborales: La variación relativa en el año 2010 con respecto al año 2009 disminuyo en un 56.30%, con una variación absoluta de $30.025, lo anterior se debió a que a diciembre 31 de 2010, únicamente se quedo por pagar la nomina de diciembre, la cual fue cancelada en el mes de enero.
Pasivos estimados: La variación relativa en esta cuenta incremento en el año 2010 con respecto al año 2009 en un 42.75% con una variación absoluta de $10.318, de lo anterior se puede decir que la disminución obedece a la cancelación de la demanda.
El total del pasivo: presento una variación relativa del 13.85%, con una variación absoluta de $ 63.871.
PATRIMONIO: Presento las siguientes variaciones.
Capital Fiscal: La variación relativa en esta cuenta incremento en el año 2010 con respecto al año 2009 en un 47.46% con una variación absoluta de $448.405, de lo anterior se debió a la utilidad acumulada del periodo anterior.
Utilidad del ejercicio: La variación relativa en el año 2010 con respecto al año 2009 disminuyo en -95.10%, con una variación absoluta de $-422.358, de esto se puede decir que se debió a que para el año 2010 el departamento no realizo transferencias para inversión en el Hospital en la parte locativa.
El total del patrimonio: presento una variación relativa de 2.74 % con una variación absoluta de $24.047.
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL AÑO
2010 Y EL AÑO 2009.
• Después de aplicar la técnica de análisis horizontal, se muestra las variaciones absolutas y relativas en cada una de las cuentas del P y G y se presentan los resultados y análisis respectivos:
Concepto Periodo Periodo Variación Variación 2010 2009 Absoluta Relativa
INGRESOS 1.552.411 1.911.698 -359.287 -18,79%Venta de servicios 1.488.524 1.339.734 148.790 11,11%Transferencias 0 487500 -487.500 -100,00%Otros ingresos 63.887 84.464 -20.577 -24,36%TOTAL DE COSTOS Y GASTOS1.530.659 1.536.762 -6.103 -0,40%COSTO DE VENTAS 762.385 749.883 12.502 1,67%GASTOS OPERACIONALES 768.274 786.879 -18.605 -2,36%De administración 717.462 758.052 -40.590 -5,35%Provisiones 50.812 28.827 21.985 76,27%Excedente (déficit) del ejercicio21.752 374.936 -353.184 -94,20%
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIALA DICIEMBRE 31 DE 2010 Y DICIEMBRE DE 2009
(cifras en miles de pesos)
TABLA No. 6ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINERO E.S.E
El total de Ingresos por ventas: presento una variación relativa de 11%, en el año 2010 con un incremento en la variación absoluta de $ 148.790, podemos deducir que esta cuenta aumento debido a la facturación en la prestación de los servicios. La variación en las transferencias de debió a el aporte realizado por el departamento del Valle en el año 2009.
El total del costo de ventas: presento una variación de relativa 1.67% en el año 2010 con respecto al año 2009, y una variación absoluta de $ 12.502.
Los gastos de administración: para el año 2010 con respecto al año 2009, tuvieron un incremento en la variación relativa de -5.35% y una variación absoluta de $ -40.590.
Las provisiones: presenta una variación relativa para el año 2010 con respecto al año 2009 de 76.27%, con una variación absoluta de $ 21.985, estas provisiones son para la depuración de la cartera.
El total de gastos: para el año 2010 con respecto al año 2009, presento una variación relativa de -.40% y una variación absoluta de $ -6.103.La utilidad neta: para el año 2010 con respecto al año 2009, presento una disminución, en la variación relativa de -94.2%, con una variación absoluta de $ -353.584, debido a que para el año 2010, no se recibió trasferencias Departamentales.
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
• Calidad: _ Ratificación de la certificación de Habilitación del Hospital en todos sus servicios por
Secretaría Departamental de Salud en el mes de Abril.
– Desarrollo del MECI - Modelo Estándar de Control Interno, logrando según la evaluación del DAFP, un nivel de desarrollo ADECUADO (Rango de 90 a100).
• En el área de Infraestructura:Se inauguro por parte del Señor Gobernador del Departamento el Área de Urgencias.
• En el área Tecnológica
Se Implementaron en el Software R-FAST los módulos de farmacia e Historias Clínicas. Adquisición de equipos de cómputo.
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
• En el área de personal: – Se finiquita la INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA establecida por la Superintendencia Nacional de Salud,
efectuando el concurso de méritos para el cargo de la Gerencia con la Universidad Santiago de Cali entre el periodo 11 de Noviembre de 2010 y 14 de Enero de 2011, fecha en la cual se entregó el Informe Final del Proceso de Evaluación y selección de candidatos.
– Se concertaron metas y se realizó la evaluación del Desempeño del personal de Planta, según lo establecido por Ley.
• En el área Jurídica:
• En la actualidad existe un panorama jurídico difícil por las demandas instauradas principalmente por NULIDAD Y REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, efectuada por empleados y ex empleados de la Institución., el Hospital ha cancelado en los últimos cuatro años $400 millones de pesos.
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
• En el área Farmacia:
Una deuda de aproximadamente $ 180.000.000,oo, hizo que se terminara con el contrato que se tenía con COHOSVAL; el Hospital retoma su manejo directo.