induccion al sistema de gestion integrado unach
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INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO UNACH
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDADDEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD ADMINISTRATIVA
P o n e n t e : M t r o . A r n u l fo A n t o n i o G u t i é r r e z G ó m e zS G I - U N A C H
Contenido1. Inducción al SGI-UNACH2. Identificación de
Procedimientos Institucionales
3. Procedimiento de Auditoría Interna
1INDUCCIÓNSGIUNACH
MisiónLa Universidad Autónoma de Chiapas es una Institución de Educación Superior pública yautónoma, socialmente responsable y con vocación de servicio; que forma de maneraintegral a profesionales competentes, críticos, éticos, con conciencia ciudadana y ambiental.La UNACH genera, divulga y aplica el conocimiento científico, tecnológico y humanístico;difunde la cultura y el arte, promueve el deporte y extiende sus servicios, vinculada con lasociedad en entornos locales, nacionales e internacionales; con personal calificado yprogramas educativos pertinentes y de calidad, para contribuir al desarrollo sustentable, albienestar social, la cultura de paz, la democracia, la equidad y los derechos humanos.
Visión 2030
La Universidad Autónoma de Chiapas en el 2030 es una institución reconocidainternacionalmente por el desempeño profesional y social de sus egresados; sus programaseducativos pertinentes y acreditados; por los resultados de su actividad científica,humanística y tecnológica; su vinculación mediante acciones de colaboración y cooperacióncon organizaciones de los sectores público, privado y social, con la guía del ModeloEducativo Institucional y de una gestión transparente y efectiva, que impulsa el desarrollo deChiapas y de México.
PROYECTO ACADÉMICO2014-2018
F u e n t e : U N A C H . P r o y e c t o a c a d é m i c o 2 0 1 4 - 2 0 1 8
DIMENSIONES Y PROGRAMAS DEL PROYECTO ACADÉMICO
F u e n t e : U N A C H . P r o y e c t o a c a d é m i c o 2 0 1 4 - 2 0 1 8
¿Para que sirve el Sistema de Gestión Integrado-UNACH?
El sistema de gestión integrado sirve deguía en la institución para cumplir losobjetivos planteados por diversossistemas de gestión de manera eficiente,reduciendo esfuerzos y costos deimplantación, de evaluación yseguimiento, sin afectar la calidad ni lasatisfacción de usuarios y trabajadores,además de propiciar la mejora continua.
El SGI-UNACH cumple con losestándares de 3 Normas:• Norma ISO 9001:2015. Sistema de
Gestión de la Calidad.• Norma ISO 14001:2015. Sistema de
Gestión Ambiental.• Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015. Para la Igualdad Laboral y NoDiscriminación.
¿Qué integra el SISTEMA DE GESTIÓN?
En la actualidad:
02 recertificaciones 2010 y 2013
La Universidad Autónoma de Chiapas iniciocon las certificaciones en Sistemas deGestión de Calidad en 2006.
Actualmente cuenta con 02 certificaciones:ISO 9001:2015 Gestión de la CalidadISO 14001:2015 Gestión Ambiental
Política de calidad SGI-UNACH
En la Universidad estamos comprometidos enofrecer servicios de calidad con base en valores,principios institucionales, responsabilidad ambientaly social, en beneficio de la comunidad dentro yfuera de la Universidad; contribuyendo al desarrollosustentable mediante la mejora continua de nuestrosistema de gestión y en apego a la Legislación.
Alcance del Sistema SGI-UNACH
Servicios de educación superior integrando las funciones sustantivas,adjetivas y regulativas relacionadas con la calidad educativa, laresponsabilidad social universitaria, la internacionalización, la Gestión yEvaluación Institucional, considerando los siguientes procesos:
Evaluación y acreditación institucional, Consolidación de la capacidadacadémica, Aseguramiento de la competitividad académica, Formaciónintegral de los estudiantes, Cobertura con equidad, calidad educativa ysustentabilidad técnica y financiera, Extensión y vinculación permanentecon la sociedad, Articulación de la capacidad institucional con lainvestigación y el posgrado, La UNACH en el contexto internacional,Gestión para la internacionalización, Gestión universitaria, Consolidaciónde la infraestructura física y tecnológica universitaria, Fortalecimiento dela administración y las finanzas universitarias, Transparencia y eficienciaen los recursos institucionales, Fortalecimiento de los órganoscolegiados.
Alcance del Sistema SGA-UNACH
Actividades, productos y servicios relacionados con la educación superiorconsiderando el contexto externo e interno, las obligaciones decumplimiento a la legislación, las expectativas de los grupos de interés ylas partes interesadas, las actividades, los servicios y productosdesarrollados y los límites físicos del circuito universitario de Rectoría(Rectoría, CINDA, Edificio de Recursos Humanos y Biblioteca) y las UA’sde Facultad de Ingeniería C-I, Facultad de Medicina Humana C-II y laFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia C-II.
Mapa del Sistema de Gestión Integrado - UNACH
Los objetivos de CalidadObjetivo 1. Calidad Educativa
1. Evaluación y acreditación institucional
2. Consolidación de la capacidad académica
3. Aseguramiento de la competitividad académica
4. Formación integral de los estudiantes
Objetivo 2. Responsabilidad Social Universitaria
1. Cobertura con equidad, calidad educativa y sustentabilidad técnica y financiera
2. Extensión y vinculación permanente con la sociedad
3. Articulación de la capacidad institucional con la investigación y el posgrado
Objetivo 4. Gestión y Evaluación Institucional
1. Gestión universitaria2. Consolidación de la infraestructura
física y tecnológica universitaria3. Fortalecimiento de la administración
y las finanzas universitarias4. Transparencia y eficiencia en los
recursos institucionales5. Fortalecimiento de los órganos
colegiados
Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la Política de Calidad Integrada.
Objetivo 3. Internacionalización
1. La UNACH en el contexto internacional
2. Gestión para la internacionalización
CUMPLIR POLÍTICASY OBJETIVOS
“HACER ACTIVIDADESY HACERLAS BIEN”
“Procedimientos”
DEFINIRLAS RECURSOS
DIRECCIÓN
MEDIR LOSRESULTADOS
“Indicadores”
AUDITORÍASNo Conformidades, Observaciones
de mejora, etc.
“Documentadas”Sugerencias de Mejora
MEJORA CONTINUAPHVA
Encuestas de Evaluación de Satisfacción
“Análisis – Solución”
EQUIPO DE TRABAJOYO
CLIENTES CONTENTOS
CLIENTES EXTERNOS
CLIENTES INTERNOS
BASE DE DATOS DE MACRO PROCESOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGCI
MACRO PROCESO PROCESO PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
2. Responsabilidad Social Universitaria
(16)
2.1 Cobertura con equidad, calidad educativa y sustentabilidad técnica y financiera
PO-112-03 Defensoría de los Derechos UniversitariosPO-114-02 Inclusión de Personal con DiscapacidadPO-114-03 Políticas de Balance de Vida Laboral y FamiliarPO-114-05 Estancia Infantil UNACHPO-SGI-01 Identificación de Aspectos AmbientalesPO-SGI-02 Identificación y Verificación de Requisitos Legales y otros Requisitos AmbientalesMA-SGI-01 Manejo Integral de RSUMA-SGI-02 Manejo Integral de RPMA-SGI-03 Manejo Integral de RPBI
2.2 Extensión y vinculación permanente con la sociedad
PO-618-08 Vinculación con Empresas e Instituciones realizadas por la DGEUPO-113-01 AdmisiónPO-618-01 Servicio SocialPO-618-09 Unidades de Vinculación Docente
2.3 Articulación de la capacidad institucional con la investigación y el posgrado
PO-211-06 Investigación científicaPO-125-01 Innovación tecnológica
PO-125-02 Propiedad Intelectual
3. Internacionalización(4)
3.1 La UNACH en el contexto internacional
PO-126-01 Movilidad estudiantilPO-126-02 Intercambio estudiantil
3.2 Gestión para la internacionalización
EQ-113-03 Esquema UDUAL EQ-113-02 Esquema EFQM
Composición del SGI-UNACH
2Identificación de Procedimientos Institucionales
Sitio Web del Sistema de Gestión Integrado - UNACH
Página Web UNACHDesde Sitio Web UNACH:www.unach.mx
Sistema de Gestión Integrado - UNACH
Identificación de Procedimientos Institucionales -UNACH
• PO-618-01 Servicio Social
• PO-618-02 Trámite de Seguro Facultativo para Estudiantes
• PO-618-03 Gestión de Becas
Eje 4 – Gestión y Evaluación Institucional
4-1 Gestión Universitaria
Eje 2 – Responsabilidad Social Universitaria
2.2 Extensión y Vinculación Permanente
Eje 4 – Gestión y Evaluación Institucional
4-1 Gestión Universitaria
Desglose por sedes universitarias
¿Cuál es mi documentación?
¿Qué otra documentación DEBO conocer?
GI-SGI-01 Guía de referencia del SGI-UNACH RV05 –17 Anexos
Anexo 1 - Planes de control operacionalAnexo 3 - Acciones para afrontar riesgos y oportunidades
GI-SGI-02 Guía para la documentación de procedimientos institucionales
Anexo 5 – Redactar procedimientos institucionales.Anexo 6 – Actualización de documentos
MA-SGI-02 Manejo Integral de RSUMA-SGI-02 Manejo Integral de RPMA-SGI-03 Manejo Integral de RPBIMA-114-06-01 Manual técnico de Conservación para la infraestructura física educativa
PL-SGI-01 Plan de Control Operacional – Calidad educativa
PL-SGI-02 Plan de Control Operacional – Responsabilidad Social Universitaria
PL-SGI-03 Plan de Control Operacional - Internacionalización
PL-SGI-04 Plan de Control Operacional – Gestión y evaluación institucional
Pl-SGI-05 Plan Integral para atención de contingencias:
Pl-SGI-06 Plan Ambiental Institucional |Normatividad ambiental
Anexo A - Glosario de términosAnexo B - Persona con discapacidadAnexo C - Amenaza por artefactos explosivosAnexo D - Protocolo en caso de sismosAnexo E - Protocolo en caso de ciclonesAnexo F - Derrame de Residuos PeligrososAnexo G - Protocolo Incendios
¿Qué otra documentación DEBO conocer?
¿De cuántos documentos está conformado el Sistema de Gestión Integrado?
60 Procedimientos4 Manuales
¿Qué otras secciones tiene el Sitio Web?
Registro
Auditorías
Capacitación Doctos generales
Glosario
Artículos de interés
Objetivo Política de Calidad
Alcance del Sistema
Mapa de Interacción
Contacto
Directorio
3Procedimientode
Auditoría
Auditorías – Evaluación del desempeñoRequisito 9 de la Norma
La Universidad Autónoma de Chiapas por medio de las áreas que la integran, se aseguran de que se aplican los métodos adecuados para la medición y monitoreo de los procesos del SGI-UNACH.
Auditorias internas• Se programan
anualmente• Tiene como objetivo
verificar el estado de cumplimiento del SGI-UNACH.
Auditorias externas• Es la Verificación del
SGI-UNACH, es lo que nos permite mantener la certificación.
Resultados• Es a través del
reporte de Auditoria Interna Anexo 12h
• El reporte de Hallazgos por áreas Anexo 12i
• Para la generación de acciones para la atención a las No Conformidades.
Vocabulario de Auditoría Auditoría
Proceso sistemático, ndependiente y documentado para
obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con
el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de
auditoría
Evidencia de la Auditoría Registro, declaraciones de hechos
u otra información que son relevantes para los criterios de
auditoria y verificación.
Auditor Persona con la competencia para
realizar una auditoría.
Auditado Organización que es auditada.
¿Que persigue un auditor de calidad?
Constatar de manera efectiva y objetiva si existen evidencias de
conformidades o no conformidades en el sistema de gestión con
relación a los requisitos aplicables.
Programa de auditoriaConjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de
tiempo específico y dirigidas hacia un propósito específico.
Plan de auditoría: Descripción de las actividades in
situ y los preparativos de una auditoría.
Reporte de AuditoriaEs el registro que se deriva de la
realización de dicha auditoría, pero podemos hacer de este informe
una herramienta que nos permita iniciar más acciones de mejora que
la mera corrección de las no conformidades detectadas.
Conformidad Cumplimiento de un requisito
No conformidadesIncumplimiento de un requisito de
la Norma
Oportunidad de mejora: Diferencia detectada en la
organización, entre una situación real y una situación deseada
La oportunidad de mejora puede afectar a un proceso,
producto, servicio, recurso, sistema, habilidad, competencia o
área de la organización.
Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la
evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de
la auditoría
Anexo 12a. Programa Anual de
Auditorias
Anexo 12b. Plan de Auditoria
Interna
Anexo 12c. Hoja de Notificación
de Auditoría
Anexo 12d. Evaluación de
Auditores
Anexo 12e. Lista de Verificación
Anexo 12f. Adecuaciones al Plan de Auditoria Interna
Anexo 12g. Hoja de Apertura y Cierre de Auditoria
Anexo 12h. Reporte de Auditoria
Interna
Anexo12 i. Reporte Hallazgos
por áreas
Auditoria interna¿Qué documentos conforman el procedimiento?
¿Qué hay que tomar en cuenta en las Auditorías?
• Las auditorías sirven para buscar oportunidades de mejora.
• Si hay no conformidades en la auditoría, se van a resolver.
El personal auditado DEBE…
• Tranquilizarse, la auditoría es unaactividad que busca oportunidades demejora.
• Responder con honestidad y objetividada las preguntas del auditor.
• No proporcionar información innecesaria.
• Mostrar la evidencia necesaria parademostrar que si se lleva a cabo elprocedimiento en el que participa.
PREGUNTAS FRECUENTES
Evidencia : ¿Tiene registros de las actividades que se realizan?, ¿Cuáles son?, ¿Dónde se localizan?, ¿cómo los archivan o resguardan?
¿Cuál es la política y cuáles son los objetivos de calidad?
En que parte de la política te sientes identificado
¿Cuál es el proceso en el que usted interviene? Y me podría mostrar su procedimiento autorizado (pagina web de calidad)
¿Cómo identificas tu contexto? ¿Me podría explicar su proceso?
¿En qué parte del proceso interviene usted? ¿Qué sucede si no realiza su trabajo?
¿Cómo defines y atiendes los riesgos?
¿Cómo aprovecha sus oportunidades?
¿Qué conocimientos se requieren para llevar a cabo su trabajo?
¿Dónde encuentro los informes de Auditoría?
https://calidad.unach.mx/audit
Evaluación CIEES nivel 1 Universidad SustentableAuditorías internas
Acreditación
Certificación ISO 9001
Auditorías de la Federación
Universidad Saludable
Certificación ISO 14001
Evaluación PNC
Acreditaciones Internacionales
CUMEXANUIES
Universidad Autónoma de Chiapas
SGI-UNACH
Otros…
Videos Institucionales
DISPONIBLES EN:
- http://calidad.unach.mx
Redes Sociales
https://www.facebook.com/SGI.UNACH
Dr. Jesús Enrique [email protected]
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Colaboradores
Mtra. Jaciel Nayelly Vázquez [email protected]
Ing. Brenda del Rosario Gutú [email protected]
C.P. Adriana Patricia Navarro Gutié[email protected]
Mtro. Arnulfo Antonio Gutiérrez Gó[email protected]
Departamento de Gestión de la Calidad Administrativa
¡Gracias!