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COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS scRVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero 2015
ANEXO 1 - DETERMINACIÓN DEL COSTO POR KM iíRUBROS
1. COMBUSTIBLE
2. LUBRICANTES
3. NEUMÁTICOS
4. ENGRASE Y LAVADO
5. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL
RODANTE
. Reparación y mant. chasis (incluye boletera y rampa)
. Reparación y Mant. carrocería6. DEPRECIACIÓN DEL MATERIAL RODANTE
. Chasis (incluye boletera y rampa)
. Carrocería7. SEGURO DEL VEHÍCULO
. Responsabilidad civil
. Costo de Franquicia
. ChasisCarrocería
8. PATENTES Y TNFT
9. SALARIOS DEL PERSONAL
Personal de conducciónPersonal de tráficoPersonal de mantenimientoPersonal de administración
8 centavos por litro sobre cargas sociales10. SEGUROS DEL PERSONAL
11. MÁQUINAS, HERRAMIENTAS E INMUEBLES
Conservación de inmueblesDepreciación de inmueblesConservación de máquinas y herramientasDepreciación de máquinas y herramientas
12. IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES
13. COSTO DEL CAPITAL INVERTIDO
. Chasis (incluye boletera y rampa)- Carrocería. Máquinas y herramientas. Inmuebles. Saldo Técnico a Favor IVA
14. LICENCIA NACIONAL HABILITANTE
15. CONTROL TÉCNICO DEL MATERIAL RODANTE
16. A.C.TRANS
17. PEAJES
SUBTOTALS1N GASTOS GENERALES
18. GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS
19. IMPUESTOS NACIONALES Y COMPENSACIONES
Impuesto al cheque20. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
21. Costo de gerenciamientoCOSTO TOTAL POR KILÓMETRO SIN IVA
ÍNDICE PASAJERO KILÓMETRO (1PK)
Tarifa media sin compensación (Tm = Crn / IPK)
DISTRITOFEDERAL$/km
4,6170,0790,3420,236
1,758
1,092
0,6661,9501,2010,7490,8780,2750,2750,2030,1250,05615,83013,4010,9090,984
• 0,576-0,0410,6760,0700,0090,0130,0130,0350,0142,1311,0450,6410,0370,2720,1370,0120,0250,0070,00028,680,887
29,570,3550,3550,0701,37531,373,04
10,31
SGI
S/km
4,5880,0790,3420,236
1,489
0,925
0,5641,6521,0170,6340,7430,2330,2330,1720,1060,08312,27110,1960,6800,9190,517-0,0410,5240,0590,007
0,0110,0110,0300,0081,7170,8850,5430,0310,1420,1160,0110,0210,0060,00023,830,73724,570,2950,2950,0861,181
26,132,3011,38
SGll
$/km
3,7670,0790,3420,236
2,720
1,431
1,2891,6150,8490,7650,5410,1420,142
0,1350,1210,0517,0095,6270,4550,6150,346-0,0340,3000,0500,0050,0070,0100,0270,0051,4490,6630,5920,0290,0940,0710,0040,0130,0040,132
18,320,56618,880,2270,2270,0860,970
20,170,64
31,33
1NP
$/km
3,5880,0790,3420,236
1,095
0,660
0,4341,2170,7280,4890,5150,1550,1550,1230,0810,0567,0935,7150,4530,6120,344-0,0320,3040,0410,0040,0070,0080,0220,0041,2270,6320,4180,0230,0770,0770,0280,0140,0040,09915,940,49316,430,1970,1970,1440,82117,601,21
14,58
PROV
$/km
4,013
0,0790,3420,236
1,293
0,803
0,4891,4340,8830,5510,6450,2020,2020,1500,0920,02610,6108,8090,590
0,7980,449-0,0360,4530,0500,0060,0090,0100,0260,0061,4680,7680,4710,02?0,1010,1010,0160,0180,0050,000
20,700,64021,340,2560,2560,1161,03022,742,43
9,35
|gg
^/jímVT
N^S-Í.'"'"1
c§§N0,342
0,236
1,268
0,875
0,3931,3980,9560,4420,7420,2530,2530,1630,0740,03211,8019,5610,8370,9060,531-0,0340,5040,0530,0070,0110,0090,0250,0071,4940,8360,3790,0260,1260,1260,0250,0230,0060,000
21,870,67622,540,2710,2710,1281,07724,022,938,20
\
"2015 - Año de! Bicentenarío dd Congreso de los Pueblos Ubres''
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero 2015
ANEXO 2- CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS REPRESENTATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
PASAJEROS TRANSPORTADOS
KILOMETRAJE ANUAL RECORRIDO POR LA EMPRESA
PARQUE MOVil DE LA EMPRESA TIPO (vehículos)
RECAUDACIÓN POR VENTA DE BOLETOS
RECORRIDO PRODUCTIVO MEDIO ANUAL POR VEHÍCULO (Km)
KILOMETRAJE IMPRODUCTIVO (%)
VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO (en km)
VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO (en años)
VELOCIDAD COMERCIAL (Km/Hora)
Recaudación media por KM
DF
11.471.433
3.375.499
57
31.472.513
58.929
3,0%
589.285
10,0
11,3 _j
9,32
SGI
13.056.246
5.086.255
73
38.641.985
69.571
3,0%
695.709
10,0
14,4
7,60
SGII
8.846.257
13.741.956
121
104.998.483
113.758
3,0%
1.137.579
10,0
25,3
7,64
INP
2.343.231
1.941.876
19
18.612.867
104.402
3,0%
1.044.019
10,0
28,49,58
PRO'v
7.949.375
3.267.133
41
25.369.184
80.143
3,0%
801.432
10,0
16,7
7,76
MUÑÍ
6.272.304
2.140.016
33
18.271.915
63.999
3,0%
639.993
10,0
15,0
8,54
1PK
Antigüedad Media del Parque
Ingreso medio por pasajero (Irn)
3,04
5,00
2,77
2,30
5,00
2,99
0,64
5,00
10,74
1,21
5,00
7,19
2,43
5,00
2,89
2,93
5,00
2,64
Km. por Unidad por Año sin Servicios con más de 10 años de antigüedad 59.674 72.766 127.815 ¡ 127.457 | 78.834 64.941
"2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período;Enero 2015
ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS
O ffePARÁMETROS DE CALCULO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Us/Km)
CONSUMO DE ACEITE (Lts/Km)
CONSUMO DE GRASA (Kg/Km)
CONSUMO DE ACEITE DE CAJA (Lts/km)
CANTIDAD DE CUBIERTAS
CANTIDAD DE CÁMARAS
CANTIDAD DE PROTECTORES
VIDA ÚTIL DE LOS NEUMÁTICOS (Km)
PROLONGACIÓN DE VIDA ÚTIL POR RECAPADO
VIDA ÚTIL TOTAL DELJUEGO DE NEUMÁTICOS
RECAPAD05 ADMITIBLES/CUBIERTA
CONSERV.NEUMATICOS/COSTO NEUMÁTICOS (%}
CANT.DE ENGRASES GENERALES C/10.000 Km
CANT.DE LAVADOS CARROCERÍA C/10.000 Krn
CANT.DE LAVADOS MOTOR C/10.000 Km
CANT.DE LAVADOS CHASIS C/10.000 Km
CANT.DE FILTROS DE GASOIL C/10.000 Km
CANT.DE FILTROS DE ACEITE C/10.000 Km
CANT.DE FILTROS DE AIRE C/10.000 Km .
VIDA ÚTIL DEL SERVICE (Km)
REPARACIÓN CHASIS/PRECIO DEL VEHÍCULO
RENOV. (%}
REPARACIÓN CARROCERIA/PREC. CARROCERÍA
NUEVA(%)
PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS GRANDES
PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS MEDIANOS
CANTIDAD ANUAL DE CONTROLES TÉCNICOS
METROS CUADRADOS DE PLAYA/VEHÍCULO
METROS CUADRADOS DE GARAGE/VEHÍCULO
METROS CUADRADOS ADMINISTRACIÓN/VEHÍCULO
METROS CUADRADOS DE TERRENO/VEHÍCULO
SUPERFICIE DESTINADA A PLAYA (m2)
SUPERFICIE DESTINADA A GARAGE (rn2)
SUPERFICIE DESTINADA A ADMINISTRACIÓN (m2}
SUPERFICIE DE TERRENO (m2)
COEFICIENTE DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS
COEFICIENTE DE CONSERVACIÓN DE PLAYAS
VIDA ÚTIL DEL EDIFICIO EN AÑOS
COEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN DE EDIFICIOS
VIDA ÚTIL DE PLAYAS EN ANOS
COEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN DE PLAYAS
VALOR RESIDUAL EDIFICIO (%)
VALOR RESIDUAL DE PLAYA (%)
OF
0,51
0,000,00
0,006,00 ~1
12,00
12,0060.000
30.000
120.000
2,00
0,00
2,008,001,001,002,00
0,50
0,7510.000
0,08
0,08
0,580,422,00
40,00
1,80
3,00
44,80
2.291,25
103,11
171,84
2.566,20
0,020,03
50,00
0,0020,00
0,030,20
0,10
SGI
0,510,00
0,000,00
6,0012,00
12,0060-000
30,000
120.000
2,00
0,00
2,008,001,00
1,002,000,50
0,7510.000
0,08
0,08
0,580,42
2,0040,00
1,80
3,00
44,80
2.924,36
131,60
219,33
3.275,28
0,020,03
50,00
0,0020,00
0,030,200,10
SGII
0,420,000,000,006,0012,0012,00
60-000
30.000
120.000
2,00
0,00
2,008,001,001,002,000,500,75
10.000
0,16
0,16
0,580,422,00
44,00
1,98
3,00
48,98
5.315,20
239,18
362,40
5.916,78
0,020,03
50,00
0,0020,00
0,030,200,10
INP
0,400,000,000,006,0012,0012,00
60.000
30.000
120.000
2,00
0,00
2,008,001,001,002,000,500,75
10.000
0,08
0,08
0,580,422,00
40,00
1,80
3,00
44,80
744,00
33,48
55,80
833,28
0,020,0350,00
0,0020,00
0,030,200,10
PROV
0,450,000,000,006,0012,0012,00
60.000
30.000
120.000
2,00
0,00
2,008,001,001,002,000,500,75
10.000
0,08
0,08
0,580,422,00
40,00
1,80
3,00
44,80
1.630,65
73,38
122,30
1.826,32
0,020,0350,00
0,0020,00
0,030,200,10
MUÑÍ
0,430,000,000,006,0012,0012,00
60.000
30.000
120.000
2,00
0,00
2,008,001,001,002,000,500,75
10.000
0,08
0,08
0,580,422,00
40,00
1,80
3,00
44,80
1.337,52
60,19
100,31
1.498,03
0,020,03
50,00
0,0020,00
0,030,200,10
"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de ios Pueblos Libres"
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero 2015
ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS
PARÁMETROS DE CALCULO
INVERSIÓN EN MAQ.Y HERR./ INV. EN VEHÍCULOS
(%)CONSERVACIÓN MAQ.Y HERR./ INV. MAQ.Y HERR.
(%)VIDA ÚTIL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (Años)
VALOR RESIDUAL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (%)
COEF.DE AMORTIZ. DE MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS
DF
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
SGI
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
5GII
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
INP
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
PROV
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
MUÑÍ
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
"2015 - Año del Bicentenario de! Congreso de los Pueblos Libres
J) *./
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero 2015
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
Dotación de Personal por Vehículor PF r SG1 | SGM | 1NP | PROV j MUÑÍ
Conductores 2,223
TráficoJefes de tráficoInspectoresOtrosTotal tráfico
0,0030,136
0,0900,228
2,295
0,0020,1200,0790,201
2,360 2,295
0,0030,1310,0870,220
0,0020,1200,0790,201
2,295
0,0020,1200,0790,201
2,223
0,0030,1360,0900,228
MantenimientoJefes de tallerOficiales mecánicos, electricistas, etcGomerosOtrosTotal mantenimiento
0,0050,1590,0180,0640,246
Administración y DirecciónGerentesJefesAdministrativosRecaudadoresOtrosTotal Administración y Dirección
TOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
0,0040,0060,0810,0190,0230,133
2,829
0,0060,1750,0190,0710,271
0,0040,0070,0850,0200,0240,1412,907
0,0060,1920,0210,0770,296
0,0060,1750,0190,0710,271
0,0050,0070,0930,0220,0270,1543,030
0,0040,0070,0850,0200,0240,141
2,907
0,0060,1750,0190,0710,271
0,0050,1590,0180,0640,246
0,0040,0070,0850,0200,0240,1412,907
0,0040,0060,0810,0190,0230,133
2,829
Dotación Total
Categoría
Conductores
TráficoJefes de tráficoInspectoresOtros
Total tráficoMantenimientoJefes de tallerOficiales mecánicos, electricistas, etcGomerosOtrosTotal mantenimiento
Dotación
total127
0
8
5
13
09
1
4
14
Dotación
total168
0
9
6
15
0131
5
20
Administración y DirecciónGerentesJefesAdministrativos
0
05
0
0
6
Dotacióntota!285
0
16
10
27
Dotación
total43
0
2
1
4
123
3
9
36
1
1
11
0
3
0
1
5
0
0
2
Dotación
tota!94
0
5
3
8
07
1
3
11
0
0
3
Dotacióntotal
74
0
5
3
8
0512
8
0
0
3
"2015 - Año de! Bicentenarío del Congreso de los Pueblos Libres
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero 2015
N^S-<vV^m-tíy
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
RecaudadoresOtros
Total Administración y DirecciónTOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
DF
1
1
8
162
SGI
1
2
10
213
SGI)
3
3
19
366
INP
0
0
3
54
PROV
1
1
6
119
MUÑÍ
1
1
4
95
"2015 - Año del Bicentenarlo de! Congreso de los Pueblos Ubres'
c¿e¿ Q<fa¿@w¿cw y 0COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero2015
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
DF SG1 SGII INP PROV MUÑÍ
Determinación de las Asignaciones remunerativas por conductor (convenio)
Sueldo BásicoPremio AsistenciaAtención de boleteraBonificación porantigüedad
Antigüedad promedio del personalRemuneración por antigüedad
Total de asignación remunerativa
Porcentaje Premio Asistencia
9.044,202.262,35188,45172,4311,0
1.896,68
13.312,50
0,965
9.044,202.262,35188,45172,4311,0
1.896,6813.312,50
0,965
9.044,202.262,35188,45172,4311,0
1.896,68
13.312,50
0,965
9.044,202.262,35188,45172,43
11,0
1.896,68
13.312,500,965
9.044,202.262,35188,45172,43
11,0
1.896,6813.312,50
0,965
9.044,202.262,35188,45172,43
11,01.896,68
13.312,50
0,965
Determinación de las Asignaciones no remunerativas por conductor (convenio)
Viáticos diarios
Días trabajados
Viáticos mensualesAdicional No remunerativo
Aporte Obra Social por adicional no
remunerativoTotal de asignación no remunerativa
70,00
21
1464
2".040,00
0,00
3.504,40
70,00
21
1464
2.040,00
0,00
3.504,40
70,00
21
1464
2.040,00
0,00
3.504,40
70,00
21
1464
2.040,00
0,00
3.504,40
70,00
21
1464
2.040,00
0,00
3.504,40
70,00
21
1464
2.040,00
0,00
3.504,40
Determinación de las Cargas Sociales
Régimen de Jubilaciones y Pensiones (ley
24.241)Instituto Nacional de Jubilaciones y
PensionesAsignaciones Familiares (Ley 24.471}
Obra Social
Previsión para despidos
Seguro de vida obligatorio
Total de cargas sociales + Previsión +Seguro vida obligatorio
10,20%
1,50%
5,30%
6,00%2,50%
0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%
6,00%
2,50%
0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%
0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%
0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%
6,00%
2,50%0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%
0,10%
25,60%
Otras sumas fijas anuales
Indumentaria por trabajador por año ($}
Costo capacitación por trabajor por año
Contribución UTA por trabajador por año
(S)
250
300
72
250
300
72
250
300
72
250
300
72
250
300
72
250
300
72
Qs$Umiáfó>9t¿o- &&¿
"2015 - Año de! Bicentenarío de! Congreso de los Pueblos Ubres
íi 2 2COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero 2015
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
DF SG! SGIIDeterminación de Horas Extras del personal de Conducción
I INP | PROV | MUÑÍ
Horas anuales de conducción por
vehículoHoras normales de conducción anual de
la Dotación (horas)
Días anuales de trabajo por conductor
Horas diarias de conducción por chofer
Factor de nocturnidadHs. extras anuales por vehículoFactor mayoración horas extras (%)Horas extras totalesFactor de retribución anual total de hs.
Extras
5.224
4.101
246
7,5
1.1231,6001.797
1,438
4.831
4.234
246
7,5
598
1,600956
1,226
4.495
4.354
246
7,5
140
1,600224
1,052
3.674
4.234
246
7,5
0
1,6000
1,000
4.813
4.234
246
7,5
580
1,600928
1,219
4.281
4.101
246
7,5
180
1,600288
1,070
Remuneraciones promedio personal de no conducciónTráficoJefes de tráficoInspectores (inspector 1°)Otros (Inspector de 2°)Total tráficoNo remunera t ivoAporte Obra Social por ad ic iona l noremunera t ivoTotal no remunerat ivo
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.845,97
0,00
1.845,97
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.845,97
0,00
1.845,97MantenimientoJefes de t a l l e rOfic ia les mecánicos, electricistas, etcGomerosOtros (Lavador )Total mantenimientoNo remunera t ivo
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911,806,20
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911.806,20
Administración y DirecciónGerentesJefesAdminis t ra t ivos ( A u x i l i a r de 1")RecaudadoresOtros ( A u x i l i a r de 3")Total Adminis t rac ión y DirecciónNo remunerat ivo
45.394,3122.697,159.610,349.610,349.331,0113.203,951.829,40
45.394,3122.697,159.610,349.610,349.331,0113.203,951.829,40
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.845,97
0,00
1.845,97
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911.806,20
45.394,3122.697,159.610.349.610,349.331,0113.203,951.829,40
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.845,97
0,00
1.845,97
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911.806,20
45.394,3122.697,159.610,349.610,349.331,0113.203,951.829,40
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.845,97
0,00
1,845,97
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911.806,20
45.394,3122.697,159.610,349.610,349.331,0113.203,951.829,40
22.697,19.960,OÍ9.749,9£11.919,2.1.845,97
0,00
1.845,97
22.697,110.099,7'9.924,3C9.191,3:12.011,91.806,2C
45.394,322.697,1:9.610,349.610,349.331,0113.203,9!1.829,4C
"2015 - Año de! Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres"
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA
Período:Enero 2015
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
Seguros del personal
ÍION METROPOLITANA , '' ''; ,:"^MlJl *'
••"«,-
| DF | SGI | SGII | INP | PROV |
"I* '•£/~\'f' /f
MUÑÍ
ART (Cáplta mensual por trabajador)ART (Porcentual sobre masa salarial)Seguro colectivo de vida obligatorio
(S/Trabajador)Seguros del personal gasto anual
0,604,25%
0,0002
2.280.256
0,604,25%
0,0002
2.664.983
0,604,25%
0,0002
4.101.488
0,604,25%
0,0002
590.120
0,604,25%
0,0002
1.481.055
0,604,25%
0,0002
1.078.851
Evaluación Psicofísica
Evaluaciones psicofisicas anuales/conductorPrecio de cada evaluación psicofisica
0,750
424,79
0,750
424,79
0,750
424,79
0,750
424,79
0,750
424,79
0,750
424,79
Costos por Áreas
ConductoresTráficoMantenimientoAdministración
Total masa salarial (costo anual porvehículo)
789,728,6353.583,3357.973,8833.969,76
935.255,60
709.374,3247.297,0363.934,3535.949,78
856.555,47
640.156,2451.738,1369.937,6636.186,20
798.018,24
596.686,8047.297,0363.934,3535.949,78
743.867,95
705.998,6647.297,0363.934,3535.949,78
853.179,81
611.920,6853.583,3357.973,8833.969,76
757.447,65
NOTA 4.1: Determinación de la dotación de personal por vehículoLa dotación de personal por vehículo fue determinada a partir de las declaraciones juradas presentadas con motivo de laRes MINPLAN 750/2004. Estos valores fueron corregidos a partir de las presentaciones de los fomularios AFIR 931 de los
meses de Enero, Febrero y Marzo de 2009.
"2015 - Año de! Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
ay •COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero 2015
ANEXO 5 - PRECIOS CONSIDERADOS EN LA ESTIMACIÓN - SIN I.V.A.
PARÁMETROS DE CALCULO
PRECIO DEL GA5OlL{S/Lt)
PRECIO DEL GASOIL (S/Lt) (sin IVA)
PRECIO DEL ACEITE (S/Lt)
PRECIO DE LA GRASA ($/Kg)
PRECIO DE LA CUBIERTA {$)
PRECIO DE LA CÁMARA ($)
PRECIO DEL PROTECTOR ($)
PRECIO DEL RECAPADO($)
PRECIO DEL ENGRASE GENERAL {$)
PRECIO DEL LAVADO DE CARROCERÍA ($)
PRECIO DEL LAVADO DE MOTOR {$)
PRECIO DEL LAVADO DE CHASIS ($}
PRECIO DEL FILTRO DE GASOIL {$)
PRECIO DEL FILTRO DE ACEITE {$)
PRECIO DEL FILTRO DE AIRE ($)
PRECIO DEL CHASIS ($)
PRECIO DE LA BOLETERA
PRECIO DE LA CARROCERÍA ($} +Aire
Acondicionado
Pr Aire Acondicionado
PRECIO DE LA RAMPA
PRECIO DE MANTENIMIENTO DE BOLETERAS
(Anual) ($)
PRECIO DE MANTENIMIENTO DE RAMPAS (Anual)
($íGASTOS INICIALES MATERIAL RODANTE (%)
VALOR RESIDUAL DEL VEHÍCULO (%)
VALOR DEPRECIABLE DEL CHASIS ($)
VALOR DEPRECIABLE DE LA CARROCERÍA ($)
PRECIO DE CADA CONTROL TÉCNICO ($) Sin IVA
COEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS
(fondo)
Precio de! chasis al 50% de su vida útil
Precio de la carrocería al 50% de su vida útil
Precio de la boletera al 50% de su vida útil
Precio de la rampa al 50% de su vida útil
PREMfO SEGURO RESPONSABILIDAD CiViL ($/Año}
PREMIO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (S/mes)
COSTO ANUAL DE FRANQUICIA POR VEHÍCULO ($}
COEFICIENTE DE SEGURO DE CHASIS/VALOR
ASEGURADO
COEFICIENTE DE SEGURO DE CARROCERÍA /VALOR
ASEGURADO
Valor asegurado / Valor chasis depreciable
DF
11,66
8,97
20,58
14,86
4.680,56
0,00
0,00
982,92
140,20
136,50
136,50
163,80
221,98
147,59
228,39
778.350,25
21.100,00
490.348,06
105.619,80
0,00
2.110,00
0,00
0,02
0,10
675.240,21
441.313,26
730,00
0,08
428.092,64
269.691,44
11.605,00
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
SGI
11,66
8,97
20,58
14,86
4.680,56
0,00
0,00
982,92
140,20
136,50
136,50
163,80
221,98
147,59
228,39
778.350,25
21.100,00
490.348,06
105,619,80
0,00
2.110,00
0,00
0,02
0,10
675.240,21
441.313,26
730,00
0,08
428,092,64
269.691,44
11.605,00
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
SGH
11,66
8,97
20,58
14,86
4.680,56
0,00
0,00
982,92
140,20
136,50
136,50
163,80
221,98
147,59
228,39
1.004.411,98
21.100,00
916.504,96
105.619,80
0,GO
2.110,00
0,00
0,02
0,05
927.512,20
870.679,71
730,00
0,08
527.316,29
481.165,10
11.077,50
0,00
16.183,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
INP
11,66
8,97
20,58
14,86
4.680,56
0,00
0,00
982,92
140,20
136,50
136,50
163,80
221,98
147,59
228,39
835.142,72
21.100,00
567.011,60
105.619,80
0,00
2.110,00
0,00
0,02
0,10
726.353,44
510.310,44
730,00
0,08
459,328,50
311.856,38
11.605,00
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
PROV- --
11,668,9720,58
14,864.680,56
0,000,00
982,92
140,20
136,50
136,50
163,80
221,98
147,59
228,39
778.350,25
21.100,00
490.348,06
105.619,80
0,00
2.110,00
0,00
0,020,10
675.240,21
441.313,26
730,00
0,08
428.092,64
269.691,44
11.605,00
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
MUN!
11,668,9720,58
14,864.680,56
0,000,00
982,92
140,20
136,50
136,50
163,80
221,98
147,59
228,39
673.766,57
21,100,00
314.631,37
0,00
2.110,00
0,00
0,020,10
581.114,9C
283.168,22
730,00
0,08
370.571,61
173.047,25
11.605,00
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
"2015 - Año del ¡¡¡centenario de! Congreso de los Pueblos Libres"
''<-<>.'>!cr- y si'a-náioy
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero 2015
ANEXO 5 - PRECIOS CONSIDERADOS EN LA ESTIMACIÓN - SIN I.V.A.
PARÁMETROS DE CALCULO
Valor asegurado / Valor carrocería depreciable
COSTO ANUAL SEGURO DEL CHASIS (S/año)
COSTO ANUAL DEL SEGURO DE CARROCERÍA
íS/año)
VALOR DE LA PATENTE (S/Año)
VALOR DE LA T.N.F.T. (S/vehículo-año)
APORTE A ACTRANS
TASA DE INTERÉS SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO
(%)
TASA DE INTERÉS PASIVA (%}
Remuneración del gerenciamiento
Remuneración del gerenciamiento personal
PRECIO DEL METRO CUADRADO DE PAVIMENTO
(S/m2)
PRECIO DEL METRO CUADRADO DE GARAGE
(S/mz)PRECIO DEL METRO CUADRADO DE ADMINIST.
(S/m2)
PRECIO DEL METRO CUADRADO DE TERRENO
(S/m2)Saldo Técnico a Favor IVA x Unidad
ALÍCUOTA IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS (%)
DF
0,60
11.991,75
7.355,22
0,00
3.309,00
34,60
0,14
0,06
0,08
0,04
308,86
2.007,62
3.088,64
2.227,39
57.644,77
0,01
SGI
0,6011.991,75
7.355,22
2.500,00
3.309,00
34,60
0,14
0,060,080,04
308,86
2.007,62
3.038,64
1.250,00
57.644,77
0,01
SGI!
0,60
15.382,68
13.747,57
2.500,00
3.309,00
34,60
0,14
0,06
0,08
0,04
308,86
2.007,62
3.088,64
1.250,00
57.644,77
0,01
!NP
0,6012.843,64
8.505,17
2.500,00
3.309,00
34,60
0,14
0,060,080,04
308,86
1.606,09
2.470,91
1.000,00
57.644,77
0,02
PFIÜV-. .,
0,60"*-
11,991,75
7.355,22
2.046,00
0,00
34,60
0,14
0,06
0,08
0,04
308,86
1.606,09
2.470,91
1.000,00
57.644,77
0,02
j "MU NI
_ 0,60
10.423,C
4.719,4'
2.046,01
0,00
34,60
0,14
0,06
0,08
0,04
308,86
1.606,0!
2.470,9:
l.OOO.OC
57.644,7'
0,02
VALUACIÓN FISCAL/ VALUACIÓN VENAL (%)
ALUMBRADO BARRIDO Y LIMPIEZA [%)
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL (%}
PAVIMENTOS Y ACERAS (%)
COSTO GASTO GENERAL/ KM BASE 1983
VALOR VEHÍCULO 5 AÑOS/VALOR VEHÍCULO 0 KM
TASA DE INTERÉS EN FINANCIACIÓN [%)
PORCENTAJE FINANCIACIÓN EN COMPRA 0 KM.(%)
66,0%0,32%0,4%
0,25%3,00%
55,0%
17,0%
35,0%
66,0%
0,32%
0,4%
0,25%
3,00%
55,0%
17,0%
35,0%
66,0%0,32%0,4%
0,25%3,00%
52,5%
17,0%
35,0%
66,0%
0,32%
0,4%
0,25%
3,00%
55,0%
17,0%
35,0%
66,0%
0,32%
0,4%
0,25%
3,00%
55,0%
17,0%
35,0%
66,0%
0,32%
0,4%
0,25%
3,00%
55,0%
17,0%
35,0%
"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres"
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero 2015
ANEXO 6-IMPUESTOS
Impuesto al cheque
DepósitosExtracciones
DF
S/Km
0,1770,177
SGI
S/Km
0,1470,147
SGIl$/Km
0,1130,113
INP
S/Km
0,0990,099
PROV
S/Km
0,1280,128
MUÑÍ$/Km
0,135
0,135
"2015 - Año del Bicentenarío del Congreso de
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero 2015
ANEXO 7 - DATOS BÁSICOS PARA EL CÁLCULO TARIFARIO
. . . - . - , ' '-Indicador/ \ : , . - . - -:•
Unidad
Grupo tarifario
sep-14
. . ' • - . ' - - ' . - - - ' ; ' ' . Cáñtidadde líneas .__ - • - - • - ' , ' . ' . . - ' : . ' " '_.
UnDF
32
SGI
101
SGII
5
INP
10
PROV
128
MUÑÍ
105
. : >;*,- " {-'Indicador : :;;-: - • •'"
Unidad
Grupo tarifario
Promedio mensual
; Pasajeros Transportados SUBE :
posDF
27.381.762
SGI
98.327.316
SGU
3.685.940
INP
1.952.693
PROV
84.793.336
MUÑÍ
54.882.662
' • .- •':•:-' ;. '-Indicador ' .- ....
Unidad
Grupo tarifario
Datos CNRT - GPS Mayo a Julio 2014
. . . . . • ' '• ' ' -.. • ' •• :• ..;. . - Kilómetros 'recorridos - . • -' - " ; , . - • • ' • ' , . - ' • ;
kmDF
9.001.331
SGI
42.809.316
SGII
5.725.815
INP
1.618.230
PROV
34.849.415
MUÑÍ
18.725.137
- . indicador' -';
Unidad
Grupo tarifario
Promedio mensual
Ingreso Medio
; ' . " ' ' - . ; " ; ' " " " • ' Recaudación SUBE". ' . "'"'-;'•] _' . /". -' ' " -''-..',,"."• : :
$DF
83.926.702
3.-07
SGI
325.236.704
3,-31
SGII
43.749.368
11,87
INP
15.510.722
7,94
PROV
270.604.628
3,19
MUÑÍ
159.879.252
2,91
. : ' - :- . "-'.Indicador - ; - ' ;
Unidad
Grupo tarifario
Septiembre 2014 CNRT
Parque móvil , - , . " " . ,
vehDF
1.833
SGI J
7.384
SGII
604
INP
186
PROV
5.218
MUÑÍ
3.511
. .1 - -
"2015 -Año de! Bicentenario de! Congreso de ios Pueblos Libres"
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero 2015
ANEXO 8 - COSTO DEL COMBUSTIBLE
Período
ítem
Precio al público (1) (S/L)
Alícuota de descuento/aumento
Precio final de referencia ($/L)
Precio en planta (2) ($/L)
Iclgn (S/L)
lesp (S/L)
Iva ($/L)
libe (S/L)
Precio sin impuesto ($/L)
Compensación (S/L)
Iclgn A Cuenta IVA
Flete
Consumo x Km
% de Consumo cubierto por el cupo
Costo Final Empresas ($/L) s/lVA
Costo Final Empresas {$/Km) s/lVA
Costo Final Empresas ($/L) c/lVA
Costo Final Empresas ($/Km) c/!VA
Compensación $/Km
Compensación S/Km (IVA costo}
Real
11,6630
-0,0150
11,4881
6,1794
1,1741
1,3595
1,5541
0,2087
7,1917
-1,0941
0,1290
8,9689
4,6171
10,5230
Acuerdo Gasoil a Precio Diferencial 2015
DF
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,5148
90,0%
3,7712
1,9414
4,1124
2,1171
2,6758
SGI
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,5115
90,0%
3,7712
1,9291
4,1124
2,1037
2,6589
SGI1
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,4200
90,0%
3,7712
1,5839
4,1124
1,7272
2,1830
INP
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,4000
90,0%
3,7712
1,5085
4,1124
1,6450
2,0791
PROV
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,4480
90,0%
3,7712
1,6895
4,1124
1,8424
2,3286
MUÑÍ
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,4300
90,0%
3,7712
1,6216
4,1124
1,7684
2,2350
Indicador
IPK
Compensación por pasajero
DF
3,042
0,880
SGI
2,297
1,158
SGII
0,644
3,391
INP
1,207
1,723
PROV
2,433
0,957
MUÑÍ
2,931
0,763
"2015 - Año del Bícentenario del Congreso de tos Pueblos Libres"
Lj \J
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero 2015
ANEXO 9 - COSTOS MENSUALES POR VEHÍCULO
Grupo Tarifario
Distrito Federal
Suburbana Grupo 1
Suburbana Grupo li
Urbanas Interprovinciales
Provinciales
Municipales
COSTO TOTAL
$ 154.034,20
$151.477,13
$ 190.867,05
$ 153.088,14
$ 151.886,57
. $ 128.108,79
EROGARLE
$127.244,17
$ 125.103,90
$ 152.639,57
S 124.681,85
$ 125.630,44
S 106.941,18
NOEROGABLE
$ 26.790,03
$ 26.373,23
$ 38.227,48
$ 28.406,29
$26.256,13
$21.167,61
Grupo Tarifario
Distrito Federal
Suburbana Grupo 1
Suburbana Grupo 11
Urbanas interprovinciales
Provinciales
Municipales
COSTO TOTAL
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
EROGABLE
82,6%
82,6%
80,0%
81,4%
82,7%
83,5%
NO EROGABLE
17,4%
17,4%
20,0%
18,6%
17,3%
16,5%
"2015 - Año de/ Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres"
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero 2015
ANEXO 10 - RESUMEN DE COSTOS
10.a. VARIABLES REPRESENTATIVAS
Variable
ÍPK (índice pasajero kilómetro)Recorrido medio anua! por vehículo
Relación conductor por vehículo
Velocidad comercial
unidad
pas/km
km/ve hcond/veh
km/h
Grupo Tarifario
DF
3,0458.929
2,22
11,3
SG!
2,3059.571
2,29
14,4
SGI!
0,64113.758
2,3625,3
INP
1,21104.402
2,29
28,4
PROV
2,4380.143
2,29
16,7
MUN!
2,93
63.9992,22
15,0
lO.b. PRECIOS RELEVANTES
Precio
Vehículo 0 km (sin IVA)
Adicionaies (rampa y boletera- sin
IVA)
Combustible (Gas oil) (precio
relevado)Combustible (Gas oi!) (sin IVA}
Salario del conductor
Sueldo BásicoPremio AsistenciaAtención de boletera
Viático diario
Adicional no remunerativo
unidad
$/veh
$/un
S/ít
$/!t$/cond$/condS/cond$/cond$/día
S/cond
Grupo Tarifario
DF
1.268.698
21.100
11,66
8,9711.495,00
9.044,20
2.262,35188,45
70,00
2.040,00
SGI
1.268.698
21.100
11,66
8,97
11.495,009.044,20
2.262,35188,45
70,00
2.040,00
SGII
1.920.917
21.100
11,66
8,97
11.495,00
9.044,20
2.262,35188,45
70,00
2.040,00
INP
1.402.154
21.100
11,66
8,97
11.495,00
9.044,20
2.262,35188,4570,00
2.040,00
PROV
1.268.698
21.100
11,66
8,97
11.495,00
9.044,20
2.262,35188,4570,00
2.040,00
MUÑÍ
988.398
21.100
11,66
8,97
11.495,00
9.044,202.262,35
188,4570,00
2.040,00
W,
AV—x%\AVfTV^ : \ £\'•-1-/V^í ^1, !"í o -^j ^
"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres'
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero 2015
ANEXO 10 - RESUMEN DE COSTOS
lO.c, RESULTADOS
Costo por km (Cm) (sin iva)
Tarifa media sin Compensación (Tm =
Cm/IPK)
unidad
$/veh
S/pas
Grupo Tarifario
DF
31,37
10,31
SGÍ
26,13
11,38
SGII
20,13
31,28
INP17,60
14,58
PROV
22,74
9,35
MUN!
24,02
8,20
lO.d. COSTOS DE GERENCIAMIENTO
Costo gerenciamiento Personal
Costo gerenciamiento otros rubros
%%
Grupo Tarifario
4%
8%
4%
8%
4%
8%
4%
8%
4%
8%
4%
8%
"2015 -Año del ¡¡¡centenario del Congreso de los Pueblos Libres"
•r-a
d#¿ Qrnt&r-f'&X -!t Qs<?ct
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Enero 2015
ANEXO 11 - BALANCE DE COMPENSACIÓN
Variable
Costo por km
IPK
Tarifa media sin Compensación (Tm =
Cm/IPK)
Pasajeros mensuales (prom)
Monto a cubrir
Compensación al gas oil
Kilómeros Mensuales
Ingreso medio por pasajero (Im)
Recaudación sin IVA
Compensación Requerida
Compensación Actual
Diferencia
Unidad
S/toflpas/krn
S/pas
pas
sS/pas
km
S/pas
S/pas
S
S
S
DF
31,37
3,04
10,31
27.381.762
282.344.686
0,880
9.001.331
2,77
75.951.766
182.307.486
SGI
2S,132,30
11,38
98.327.316
1.118.507.111
1,158
42.809.316
2,99
294.331.859
710.349.587
SGII
20,17
0,64
31,33
3.685.940
115.462.546
3,391
5.725.815
10,74
39.592.188
63.370.622
INP
17 50
1,21
14,58
1.952.693
28.474.393
1,723
1.618.230
7,19
14.036.853
11.073.087
PROV
22 74
2,43
9,35
84.793.336
792.554.762
0,957
34.849.415
2,89
244.891.066
466.513.840
MUÑÍ
24,02
2,93
8,20
54.882.662
449.789.962
0,763
18.725.137
2,64
144.687.106
263.251.676
Total
24,72
2,40
10,28
271.023.709
Z.7S7. 133.460
1,021
112.729.244
3,00
813.490.838
1.696.866.298
1.495.316.144
201.550.154
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Febrero 2015
ANEXO 1 - DETERMINACIÓN DEL COSTO POR KM
RUBROS
1. COMBUSTIBLE
2. LUBRICANTES
3. NEUMÁTICOS
4. ENGRASE Y LAVADO
5. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL
RODANTE
. Reparación y mant. chasis (incluye boletera y rampa)
. Reparación y Mant. carrocería
6. DEPRECIACIÓN DEL MATERIAL RODANTE
. Chasis (incluye boletera y rampa)
. Carrocería
7. SEGURO DEL VEHÍCULO
. Responsabilidad civil
. Costo de Franquicia
. Chasis
. Carrocería
8. PATENTES Y TNFT
9. SALARIOS DEL PERSONAL
Personal de conducción
Personal de tráficoPersonal de mantenimiento
Personal de administración
8 centavos por litro sobre cargas sociales
10. SEGUROS DEL PERSONAL
11. MÁQUINAS, HERRAMIENTAS E INMUEBLES
Conservación de inmuebles
Depreciación de inmuebles
Conservación de máquinas y herramientas
Depreciación de máquinas y herramientas
12. IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES
13. COSTO DEL CAPITAL INVERTIDO
. Chasis (incluye boletera y rampa)
. Carrocería
. Máquinas y herramientas
. inmuebles
. Saldo Técnico a Favor IVA
14. LICENCIA NACIONAL HABILITANTE
15. CONTROLTECNICO DEL MATERIAL RODANTE
16. A.C.TRANS
17. PEAJES
SUBTOTAL SIN GASTOS GENERALES
18. GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS
19. IMPUESTOS NACIONALES Y COMPENSACIONES
Impuesto al cheque20. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
21. Costo de gerenciamiento
COSTO TOTAL POR KILÓMETRO SIN IVA
ÍNDICE PASAJERO KILÓMETRO (IPK)
Tarifa media sin compensación (Tm = Cm / IPK)
DISTRITOFE
DERAL$/km
4,6170,079
0,342
0,236
1,758
1,092
0,666
1,9501,2010,749
0,878
0,275
0,275
0,203
0,1250,056
15,543
13,171
0,888
0,9610,564
-0,041
0,663
0,070
0,009
0,0130,0130,035
0,0142,1311,0450,6410,037
0,272
0,1370,0120,025
0,007
0,000
28,38
0,878
29,26
0,3510,3510,070
1,36231,04
3,0410,20
SGI
$/ktn
4,588
0,079
0,342
0,236
1,489
0,925
0,564
1,6521,0170,634
0,743
0,233
0,233
0,172
0,1060,083
12,021
9,9950,664
0,898
0,506
-0,041
0,5130,059
0,007
0,0110,0110,030
0,008
1,7170,885
0,543
0,0310,1420,1160,0110,0210,006
0,000
23,57
0,729
24,30
0,292
0,292
0,086
1,17025,84
2,3011,25
SGll
$/km
3,767
0,079
0,342
0,236
2,720
1,431
1,2891,6150,849
0,765
0,5410,1420,1420,135
0,1210,0516,850
5,500
0,444
0,6010,338
-0,034
0,293
0,050
0,005
0,007
0,0100,027
0,005
1,4490,663
0,592
0,029
0,094
0,0710,004
0,0130,004
0,132
18,150,56118,710,225
0,2250,086
0,963
19,990,64
31,05
IIMP
$/km
3,588
0,079
0,342
0,236
1,095
0,660
0,434
1,217
0,728
0,489
0,5150,1550,1550,123
0,0810,056
6,926
5,5810,442
0,598
0,337
-0,032
0,297
0,0410,004
0,007
0,008
0,022
0,004
1,2270,632
0,4180,023
0,077
0,077
0,028
0,0140,004
0,099
15,770,488
16,250,1950,1950,1440,814
17,411,21
14,43
PROV
$/km4,0180,079
0,342
0,236
1,293
0,803
0,489
1,434
0,883
0,5510,645
0,202
0,202
0,150
0,092
0,026
10,393
8,634
0,576
0,779
0,439
-0,036
0,444
0,050
0,006
0,009
0,0100,0260,006
1,4680,768
0,4710,027
0,1010,1010,0160,0180,005
0,000
20,47
0,633
21,110,253
0,2530,1161,020
22,50
2,43
9,25
V'-'-,. '-jJ-MUNf '
$/km
3,857
0,079
0,342
0,236
1,268
0,875
0,393
1,3980,956
0,442
0,742
0,253
0,253
0,1630,074
0,032
11,536
9,349
0,8180,885
0,519
-0,034
0,493
0,053
0,007
0,011
0,009
0,025
0,007
1,4940,836
0,379
0,026
0,1260,1260,025
0,023
0,006
0,000
21,590,668
22,26
0,267
0,2670,1281,06523,72
2,938,09
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Febrero2015
'7015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres1'
ANEXO 2- CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS REPRESENTATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
PASAJEROS TRANSPORTADOS
KILOMETRAJE ANUAL RECORRIDO POR LA EMPRESA
PARQUE MÓVIL DE LA EMPRESA TIPO (vehículos)
RECAUDACIÓN POR VENTA DE BOLETOS
RECORRIDO PRODUCTIVO MEDIO ANUAL POR VEHÍCULO (Km}
KILOMETRAJE IMPRODUCTIVO (%)
VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO (en km)
VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO (en años)
VELOCIDAD COMERCIAL (Km/Hora)
Recaudación media por KM
DF
11.471.433
3.375.499
57
31.472.513
58.929
3,0%
589.285
10,0
11,3
9,32
SGI
13.056.246
5.086.255
73
38.641.985
69.571
3,0%
695.709
10,0
14,4
7,60
SGI!
8.846.257
13.741.956
121
104.998.483
113.758
3,0%
1.137.579
10,0
25,3
7,64
INP
2.343.231
1.941.876
19
18.612.867
104.402
3,0%
1.044.019
10,0
28,4
9,58
PROV
7.949.375
3.267.133
41
25.369.184
80.143
3,0%
801.432
10,0
16,7
7,76
MUÑÍ6.272.304
2.140.016
33
18.271.915
63.999
3,0%
639.993
10,0
15,0
8,54
IPK
Antigüedad Media del Parque
ingreso medio por pasajero (Im)
3,04
5,00
2,77
2,30
5,00
2,99
0,64
5,00
10,74
1,21
5,00
7,19
2,43
5,00
2,89
2,93
5,00
2,64
Km. por Unidad por Año sin Servicios con más de 10 años de antigüedad 59.674 72.766 127.815 127.457 78.834 64.941
"2015 -Año del Blcsntenarío del Congreso de los Pueblos Libres"
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Febrero 2015
ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS
PARÁMETROS DE CALCULO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (LtS/Km)
CONSUMO DE ACEITE (Lts/Km)
CONSUMO DE GRASA (Kg/Km)
CONSUMO DE ACEITE DE CAJA (Lts/km)
CANTIDAD DE CUBIERTAS
CANTIDAD DE CÁMARAS
CANTIDAD DE PROTECTORES
VIDA ÚTIL DE LOS NEUMÁTICOS (Km)
PROLONGACIÓN DE VIDA ÚTIL POR RECAPADO
VIDA ÚTIL TOTAL DEL JUEGO DE NEUMÁTICOS
RECAPADOS ADMITIBLES/CUB1ERTA
CONSERV.NEUMATICOS/COSTO NEUMÁTICOS (%}
CANT.DE ENGRASES GENERALES C/10.000 Km
CANT.DE LAVADOS CARROCERÍA C/10.000 Km
CANT.DE LAVADOS MOTOR C/10.000 Km
CANT.DE LAVADOS CHASIS C/10.000 Km
CANT.DE FILTROS DE GASOIL C/10.000 Km
CANT.DE FILTROS DE ACEITE C/10.000 Km
CANT.DE FILTROS DE AIRE C/10.000 Km
VIDA ÚTIL DEL SERVICE (Km)
REPARACIÓN CHASIS/PRECIO DEL VEHÍCULO
RENOV. (%}
REPARACIÓN CARROCERIA/PREC. CARROCERÍA
NUEVA (%)
PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS GRANDES
PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS MEDIANOS
CANTIDAD ANUAL DE CONTROLES TÉCNICOS
METROS CUADRADOS DE PLAYA/VEHÍCULO
METROS CUADRADOS DE GARAGE/VEHÍCULO
METROS CUADRADOS ADMINISTRACIÓN/VEHÍCULO
METROS CUADRADOS DE TERRENO/VEHÍCULO
SUPERFICIE DESTINADA A PLAYA (m2)
SUPERFICIE DESTINADA A GARAGE (mz)
SUPERFICIE DESTINADA A ADMINISTRACIÓN (mz)
SUPERFICIE DE TERRENO (m3)
COEFICIENTE DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS
COEFICIENTE DE CONSERVACIÓN DE PLAYAS
VIDA ÚTIL DEL EDIFICIO EN AÑOS
COEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN DE EDIFICIOS
VIDA ÚTIL DE PLAYAS EN ANOS
COEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN DE PLAYAS
VALOR RESIDUAL EDIFICIO (%}
VALOR RESIDUAL DE PLAYA (%)
DF
0,51
0,00
0,00
0,00
6,00
12,00
12,00
60.000
30.000
120.000
2,00
0,00
2,00
8,00
1,00
1,00
2,00
0,50
0,75
10,000
0,08
0,08
0,58
0,42
2,00
40,00
1,80
3,00
44,80
2.291,25
103,11
171,84
2.566,20
0,02
0,03
50,00
0,00
20,00
0,03
0,20
0,10
SGI
0,51
0,00
0,00
0,00
6,00
12,00
12,00
60.000
30.000
120.000
2,00
0,00
2,00
8,00
1,00
1,00
2,00
0,50
0,75
10.000
0,08
0,08
0,58
0,42
2,00
40,00
1,80
3,00
44,80
2.924,36
131,60
219,33
3.275,28
0,02
0,03
50,00
0,00
20,00
0,03
0,20
0,10
ÜGII
0,42
0,00
0,00
. 0,00
6,00
12,00
12,00
60.000
30.000
120.000
2,00
0,00
2,00
8,00
1,00
1,00
2,00
0,50
0,75
10.000
0,16
0,16
0,58
0,42
2,00
44,00
1,98
3,00
48,98
5.315,20
239,18
362,40
5.916,78
0,02
0,03
50,00
0,00
20,00
0,03
0,20
0,10
INP
0,40
0,00.
0,00
0,00
6,00
12,00
12,00
60.000
30.000
120.000
2,00
0,00
2,00
8,00
1,00
1,00
2,00
0,50
0,75
10.000
0,08
0,08
0,58
0,42
2,00
40,00
1,80
3,00
44,80
744,00
33,48
55,80
833,28
0,02
0,03
50,00
0,00
20,00
0,03
0,20
0,10
PROV
0,450,000,000,006,0012,0012,00
60.000
30.000
120.000
2,00
0,00
2,008,001,001,002,000,500,75
10.000
0,08
0,08
0,580,422,00
40,00
1,80
3,00
44,80
1.630,65
73,38
122,30
1.826,320,020,0350,000,0020,000,030,200,10
MUÑÍ
0,430,00
0,000,006,0012,0012,00
60.000
30.000
120.000
2,00
0,00
2,008,001,001,002,000,500,75
10.000
0,08
0,08
0,580,422,00
40,001,80
3,00
44,801.337,52
60,19
100,31
1.498,030,020,0350,000,0020,00
0,030,200,10
"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE U REGIÓN METROPOLITANA
Período:Febrero 2015
ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS
ÍJ V?
PARÁMETROS DE CALCULO
INVERSIÓN EN MAQ.Y HERR./ INV. EN VEHÍCULOS
1*1CONSERVACIÓN MAQ.Y HERR./ INV. MAQ.Y HERR.
(%}VIDA ÚTIL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (Años)
VALOR RESIDUAL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (%)
COEF.DE AMORTIZ. DE MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS
DF
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
5GI
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
SGII
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
INP
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
PROV
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
MUÑÍ
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
"2015 - Año de! 6/centenario del Congreso de los Pueblos Ubres1
J-L^dS-*^ 0
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
PeríodorFebrero 2015
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
1 DF | SGI | SGII | INP
4 -1 ~ ; i--v/w; ¿o t •
X^5$>v/&£$<&i KVb ?\vv!A"-^./í:V
^Eí
| PROV | MUÑÍ
Dotación de Personal por Vehículo
Conductores 2,223 2,295 2,360 2,295 2,295 2,223
TráficoJefes de tráficoInspectoresOtrosTotal tráfico
0,0030,136
0,0900,228
0,0020,1200,0790,201
0,0030,1310,0870,220
0,0020,1200,0790,201
0,0020,1200,0790,201
0,0030,1360,0900,228
MantenimientoJefes de tallerOficiales mecánicos, electricistas, etcGomerosOtrosTotal mantenimiento
0,0050,1590,0180,0640,246
0,0060,1750,0190,0710,271
0,0060,1920,0210,0770,296
0,0060,1750,0190,0710,271
0,0060,1750,0190,0710,271
0,0050,1590,0180,0640,246
Administración y DirecciónGerentesJefesAdministrativosRecaudadoresOtrosTotal Administración y DirecciónTOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
0,0040,0060,0810,0190,023
. 0,1332,829
0,0040,0070,0850,0200,0240,1412,907
0,0050,0070,0930,0220,0270,1543,030
0,0040,0070,0850,0200,0240,1412,907
0,0040,0070,0850,0200,0240,1412,907
0,0040,0060,0810,0190,0230,1332,829
Dotación Total
Categoría
Conductores
Dotacióntotal127
Dotación
total168
Dotacióntotal285
Dotación
total43
Dotacióntotal
94
Dotacictotal
74
TráficoJefes de tráficoInspectoresOtros
Total tráfico
0
S5
13
0
9
6
15
0
16
10
27
0
21
4
0
5
3
8
0
5
3
8
MantenimientoJefes de tallerOficiales mecánicos, electricistas, etcGomerosOtrosTotal mantenimiento
091
4
14
0
13
1
5
20
123
3
9
36
03
0
1
5
0
7
1
3
11
05
1
2
8
Administración y DirecciónGerentesJefesAdministrativos
005
0
0
6
1
1
11
0
0
2
0
0
3
0
0
3
¿2*
"2015 - Año del Bicentenorío de! Congreso de los Pueblos Ubres"
oí¿.
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Febrero 2015
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
RecaudadoresOtrosTotal Administración y Dirección
TOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
DF
1
1
8
162
SGI
1
2
10
213
SGI1
33
19
366
INP0
0
3
54
PROV
1
1
6
119
MUÑÍ
1
1
4
95
"2015 - Año del Bicentenario de! Congreso de los Pueblos Ubres"
ffff r°0»>t&í /VvtH!
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS \ - V'"-l A"! 'f / •
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA x - i
Período:Febrero 2015 ^ -««*-
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
Determinación de las Asignaciones remu
Sueldo BásicoPremio AsistenciaAtención de boleteraBonificación por antigüedad
Antigüedad promedio del personal
Remuneración por antigüedadTotal de asignación remunerativa
Porcentaje Premio Asistencia
DF SGI SGI! INP PROV MUÑÍnerativas por conductor (convenio)
9.044,202.262,35188,45172,43
11,01,896,6813.312,50
0,965
9.044,202.262,35188,45172,43
11,0
1.896,6813.312,50
0,965
9.044,202.262,35188,45172,43
11,0
1.896,6813.312,50
0,965
9.044,202.262,35188,45172,43
11,0
1.896,68
13.312,50
0,965
9.044,202,262,35188,45
172,4311,0
1,896,6813.312,50
0,965
9.044,202.262,35188,45172,43
11,0
1.896,68
13.312,500,965
Determinación de las Asignaciones no remunerativas por conductor (convenio)
Viáticos diarios
Días trabajadosViáticos mensuales
Adicional No remunerativo
Aporte Obra Social por adicional no
remunerativoTotal de asignación no remunerativa
70,0021
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
70,0021
14641.530,00
0,00
2.994,40
70,0021
14641.530,00
0,00
2.994,40
70,00
21
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
70,0021
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
70,0021
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
Determinación de las Cargas Sociales
Régimen de Jubilaciones y Pensiones (ley
24.241)instituto Nacional de Jubilaciones y
PensionesAsignaciones Familiares (Ley 24.471)Obra Social
Previsión para despidosSeguro de vida obligatorio
Total de cargas sociales + Previsión +
Seguro vida obligatorio
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%0,10%
25,60%
Otras sumas fijas anuales
Indumentaria por trabajador por año {$)
Costo capacitación portrabajor por año
Contribución UTA por trabajador por año
($)
250
300
72
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%
0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%0,10%
25,60%
250
300
72
250
300
72
250
300
72
250
300
72
250
300
72
"2015 - Año del Bicentenario de! Congreso de los Pueblos Libres
i - JJ u.-: *' -l '<.,•'
Período:Febrero 2015
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
Determinación de Horas Extras del personal de Conducción
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
¡ION METROPOLITANA
1 DF I SGÍ f SGII | INP
/W523»>/¿/ÍOUP VÍAo K'VL )|
v%^y<J/^%¿^
| PROV j MUÑÍ
Horas anuales de conducción por
Horas normales de conducción anual de
la Dotación (horas)
Días anuales de trabajo por conductor
Horas diarias de conducción por chofer
Factor de nocturnidadHs. extras anuales por vehículoFactor mayoración horas extras (%}Horas extras totalesFactor de retribución anual total de hs.
Extras
5.224
4.101
246
7,5
1.1231,6001.797
1,438
4.831
4.234
246
7,5
598
1,600956
1,226
4.495
4.354
246
7,5
140
1,600224
1,052
3.674
4.234
246
7,5
0
1,600
0
1,000
4.813
4.234
246
7,5
580
1,600928
1,219
4.281
4.101
246
7,5
180
1,600288
1,070
Remuneraciones promedio personal de no conducciónTráfico
Jefes de t r á f i coInspectores (Inspector 1")Otros ( Inspec tor de 2")Total t ráf icoNo remunera t ivoAporte Obra Social por a d i c i o n a l noremunera t ivoTotal no r emunera t ivo
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.384,48
0,00
1.384/18
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.384,48
0,00
1.384,48MantenimientoJefes de t a l l e rOficiales mecánicos, electricistas, etcGomerosOtros (Lavador)Total man ten imien toNo remunerat ivo
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911.354,65
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911.354,65
Administración y DirecciónGerentesJefesAdmin i s t r a t ivos ( A u x i l i a r de 1°)RecaudadoresOtros (Auxiliar de 3°)Total Administración y Di recc iónNo remunera t ivo
45.394,3122.697,159.610,349.610,349.331,0113.203,951.372,05
45.394,3122.697,159.610,349.610,349.331,0113.203,951.372,05
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.384,48
0,00
1.384,48
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312,011,911.354,65
45.394,3122.697,159.610,349.610,349.331,0113.203,951.372,05
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.384,48
0,00
1.384,48
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911.354,65
45.394,3122.697,159.610,349.610,349.331,0113.203,951.372,05
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.384,48
0,00
1.384,48
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911.354,65
45.394,31 ^22.697,159.610,349.610,349.331,0113.203,951.372,05
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.384,48
0,00
1.384,48
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911.354,65
45.394,3122.697,159.610,349.610,349.331,0113.203,951.372,05
"2015 -Año del Bícentenorio del Congreso de ¡os Pueblos Ubres"
• : • ;COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Febrero 2015
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
DF SGI SGII INP PROV MUÑÍSeguros del personalART (Cápita mensual por trabajador)ART (Porcentual sobre masa salarial)
Seguro colectivo de vida obligatorio($/Trabajador)Seguros del personal gasto anual
0,604,25%
0,0002
2.239.011
0,604,25%
0,0002
2.610.888
0,604,25%
0,0002
4.008.457
0,604,25%
0,0002
576.327
0,604,25%
0,0002
1.450.874
0,604,25%
0,0002
1.054.758
Evaluación Psicofísica
Evaluaciones psicofisicas anuales /conductorPrecio de cada evaluación psicofisica
0,750
424,79
0,750
424,79
0,750
424,79
0,750
424,79
0,750
424,79
0,750
424,79
Costos por Áreas
ConductoresTráficoMantenimiento
Adminis t rac ión
Total masa salarial (costo anual por
vehículo)
776.125,3452.320,4256.642,78
33.240,77
918.329,31
695.331,4546.182,28
62.466,40
35.178,30
839.158,43
625.712,7850.518,7168.331,88
35.342,28
779.905,65
582.643,9346.182,2862.466,40
35.178,30
726.470,91
691.955,7946.182,2862.466,40
35.178,30
835.782,77
598.317,3^
52.320,4256.642,78
33.240,77
740.521,37
NOTA 4.1: Determinación de la dotación de personal por vehículoLa dotación de personal por vehículo fue determinada a partir de las declaraciones juradas presentadas con motivo de la
Res MINPLAN 750/2004. Estos valores fueron corregidos a partir de las presentaciones de los fomularios AFIP 931 de losmeses de Enero,. Febrero v Marzo de 2009.
"2015 -Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Febrero 2015
ANEXO 5 - PRECIOS CONSIDERADOS EN LA ESTIMACIÓN - SIN I.V.A.
PARÁMETROS DE CALCULO
PRECIO DEL GASOIL($/Lt)
PREGO DEL GASOIL ($/Lt) (sin IVA}
PRECIO DEL ACEITE ($/Lt)
PRECIO DE LA GRASA ($/Kg)
PRECIO DE LA CUBIERTA ($)
PRECIO DE LA CÁMARA {$)
PRECIO DEL PROTECTOR ($)
PRECIO DELRECAPADO(S)
PRECIO DEL ENGRASE GENERAL ($}
PRECIO DEL LAVADO DE CARROCERÍA ($)
PRECIO DEL LAVADO DE MOTOR ($)
PRECIO DEL LAVADO DE CHASIS ($)
PRECIO DEL FILTRO DE GASOIL ($)
PRECIO DEL FILTRO DE ACEITE ($)
PRECIO DELFILTRO DE AIRE ($)
PRECIO DELCHASIS(S)
PRECIO DE LA BOLETERA
PRECIO DE LA CARROCERÍA ($) +Aire
Acondicionado
Pr Aire AcondicionadoPRECIO DE LA RAMPA
PRECIO DE MANTENIMIENTO DE BOLETERAS
(Anual) ($)
PRECIO DE MANTENIMIENTO DE RAMPAS (Anual)
($)GASTOS INICIALES MATERIAL RODANTE (%)
VALOR RESIDUAL DEL VEHÍCULO (%)
VALOR DEPREC1ABLE DEL CHASIS ($)
VALOR DEPRECIABLE DE LA CARROCERÍA {$)
PRECIO DE CADA CONTROL TÉCNICO ($} Sin IVA
COEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS
(fondo)
Creció del chasis al 50% de su vida útilCreció de la carrocería al 50% de su vida útilCreció de la boletera al 50% de su vida útilPrecio de ¡a rampa al 50% de su vida útil
PREMIO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (S/Año)
PREMIO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ($/mesJ
COSTO ANUAL JDE FRANQUICIA POR VEHÍCULO ($)
COEFICIENTE DE SEGURO DE CHASIS / VALOR
ASEGURADO
COEFICIENTE DE SEGURO DE CARROCERÍA /VALOR
ASEGURADO
Valor asegurado / Valor chasis depreciable
DF
11,668,9720,5814,86
4.680,560,000,00
982,92140,20136,50136,50163,80221,98147,59228,39
778.350,2521.100,00
490.348,06
105.619,800,00
2.110,00
0,00
0,020,10
675.240,21441.313,26
730,00
0,08
428.092,64269.691,4411.605,00
0,00
16,188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
SGI
11,668,97
20,5814,86
4.680,560,000,00
982,92140,20136,50136,50163,80221,98147,59228,39
778.350,2521.100,00
490.348,06
105.619,800,00
2.110,00
0,00
0,020,10
675.240,21441.313,26
730,00
0,08
428.092,64269.691,4411.605,00
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
son11,668,97
20,5814,86
4.680,560,000,00
982,92140,20136,50136,50163,80221,98147,59228,39
1.004.411,9821.100,00
916.504,96
105.619,800,00
2.110,00
0,00
0,020,05
927.512,20870.679,71
730,00
0,08
527.316,29481.165,1011.077,50
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
INP
11,668,9720,5814,86
4.680,560,000,00
982,92140,20136,50136,50163,80221,98147,59228,39
835.142,7221.100,00
567.011,60
105.619,800,00
2.110,00
0,00
0,020,10
726.353,44510.310,44
730,00
0,08
459.328,50311.856,3811.605,00
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
PROV
11,668,97
20,5814,86
4.680,560,000,00
982,92140,20136,50136,50163,80221,98147,59228,39
778.350,2521.100,00
490.348,06
105.619,800,00
2.110,00
0,00
0,020,10
675.240,21441.313,26
730,00
0,08
428.092,64269.691,4411.605,00
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
MUÑÍ
11,668,97
20,5814,86
4.680,560,000,00
982,92140,20136,50136,50163,80221,98147,59228,39
673.766,5721.100,00
314.631,37
0,00
2.110,00
0,00
0,020,10
581.114,90283.168,23
730,00
0,08
370.571,61173.047,2511.605,00
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
r ^
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Períado:Febrero 2015
ANEXO 5 - PRECIOS CONSIDERADOS EN LA ESTIMACIÓN - SIN I-V.A.
PARÁMETROS DE CALCULO
Valor asegurado /Valor carrocería deprecia ble
COSTO ANUAL SEGURO DEL CHASIS ($/año)
COSTO ANUAL DEL SEGURO DE CARROCERÍA
($/año)VALOR DE LA PATENTE (S/Año)
VALOR DE LAT.N.F.T. (S/vehfculo-ano)
APORTE A ACTRANSTASA DE ÍNTERES SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO
(%}TASA DE INTERÉS PASIVA (%)
Remuneración del gerendamienta
Remuneración del gerenclamiento persona!PRECIO DEL METRO CUADRADO DE PAVIMENTO
(S/m;)PRECIO DEL METRO CUADRADO DE GARAGE
(S/m2)PRECIO DEL METRO CUADRADO DE ADMINIST.
($/m2)PRECIO DEL METRO CUADRADO DE TERRENO
(S/mz)Saldo Técnico a Favor IVA x Unidad
ALÍCUOTA IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS (%)
DF
0,6011.991,75
7.355,22
0,003.309,00
34,60
0,14
0,060,080,04
308,86
2.007,62
3.088,64
2.227,39
57.644,77
0,01
SGI
0,60
11.991,75
7.355,22
2.500,00
3.309,0034,60
0,14
0,060,080,04
308,86
2.007,62
3.088,64
1.250,00
57.644,77
0,01
SGII
0,6015.382,68
13.747,57
2.500,00
3.309,0034,60
0,14
0,060,080,04
308,86
2.007,62
3.088,64
1.250,00
57.644,77
0,01
INP
0,6012.843,64
8.505,17
2.500,00
3.309,0034,60
0,14
0,060,080,04
308,86
1.606,09
2.470,91
1.000,00
57.644,77
0,02
PIÍOV
0,6011.991,75
7.355,22
2.046,00
0,0034,60
0,14
0,060,080,04
308,86
1.606,09
2.470,91
1.000,00
57.644,77
0,02
MUÑÍ
0,6010.423,00
4.719,47
2.046,000,0034,60
0,14
0,060,080,04
308,86
1.606,09
2.470,91
1.000,00
57.644,77
0,02
VALUACIÓN FISCAL / VALUACIÓN VENAL (%}
ALUMBRADO BARRIDO Y LIMPIEZA (%)CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL (%}
PAVIMENTOS Y ACERAS (%)COSTO GASTO GENERAL/ KM BASE 1983
VALOR VEHÍCULO 5 AÑOS/VALOR VEHÍCULO 0 KM
TASA DE INTERÉS EN FINANCIACIÓN (%)
PORCENTAJE FINANCIACIÓN EN COMPRA 0 KM.(%)
66,0%0,32%0,4%
0,25%3,00%
55,0%
17,0%
35,0%
66,0%0,32%0,4%
0,25%3,00%
55,0%
17,0%
35,0%
66,0%0,32%0,4%
0,25%3,00%
52,5%
17,0%
35,0%
66,0%0,32%0,4%
0,25%3,00%
55,0%
17,0%
35,0%
66,0%0,32%0,4%
0,25%3,00%
55,0%
17,0%
35,0%
66,0%0,32%0,4%
0,25%3,00%
55,0%
17,0%
35,0%
aeí G
'7025 - Año del e/centenar/o del Congreso de los Pueblos Ubres'
oCOSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Febrero 2015
ANEXO 6-IMPUESTOS
Impuesto al cheque
DepósitosExtracciones
DF
$/Km
0,1760,176
SGI
S/Km
0,1460,146
SGII$/Km
0,1120,112
INP
S/Km
0,098
0,098
PROV$/Km
0,1270,127
MUÑÍ
$/Km
0,1340,134
"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de
uzy¿a-*- -/J. Cy'fí'Si-á/f.fi'JrSfs
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Febrero2015
ANEXO 7 - DATOS BÁSICOS PARA El CÁLCULO TARIFARIO
-" '•' | /. - \ : Indicador ''--_ '" .;. - '.Unidad
Grupo tarifario
sep-14
- " " " ' . . i • ; * . . • . Cantidad delineas. - ' '•'. ' : . . • ' . - . ' : - ' , - . . . - • .Un
DF
32
SGI
101
SGII
5
INP
10
PROV
128
MUÑÍ
105
-:4; "•' '"'•'•': ¿.'~''~.-'\ Indicador •. .. -• - , " -_ ' ; • -. ' : :. ' . '.Unidad
Grupo tarifarioPromedio mensual
" - " ; " " • . • , . - . : • \ - '.. .. '. ":•• Pasajeros Transportadós;SUBÉ .•- ' '._•_ -- '",';: '• . ' .: •-pos
DF
27.381.762
SG!
98.327.316
SGII
3.685.940
INP
1.952.693
PROV
84.793.336
MUÑÍ
54.882.662
:. -; . Indicador , :Unidad
Grupo tarifario
Datos CNRT - GPS Mayo a Julio 2014
. • . • . . " - " " . " ; • > ; - • • ' ' . . ~ i • " 'Kilómetros recorridos - : ; . ; " - ". f . -'-'•- • ... \ -- :. .km
DF
9.001.331
SGI
42.809.316
SGII
5.725.815
INP
1.618.230
PROV
34.849.415
MUÑÍ
18.725.137
indicador :
UnidadGrupo tarifario
Promedio mensual
Ingreso Medio
- • . ' . - " " . '. ' - -• i. - '• / ' • - . : - ' ' --..' Recaudación SUBE- , - , ', - : ; - . " ; • ;•'; " " . - • ' .
$DF
83.926.702
3,07
SG1
325.236.704
3,31
SGII
43.749.368
11,87
INP
15.510.722
7,94
PROV
270.604.628
3,19
MUÑÍ
159.879.252
2,91
IndicadorUnidad
Grupo tarifario
Septiembre 2014 CNRT
. Parque móvilveh
DF
1.833
SGI
7.384
SGII
604
INP
186
PROV
5.218
MUÑÍ
3.511
ae¿ Qsf
"2015 -Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Febrero 2015
ANEXO 8 - COSTO DEL COMBUSTIBLE
Período
ítem
Precio a! público (1) (S/L)
Alícuota de descuento/aumento
Precio final de referencia ($/L)
Precio en planta (2) ($/L)
Iclgn (S/U
lesp (S/L)
Iva ($/L)
¡¡be ($/L)
Precio sin impuesto (S/L)
Compensación (S/L)
Iclgn A Cuenta IVA
Flete
Consumo x Km
% de Consumo cubierto por el cupo
Costo Final Empresas (S/L) s/IVA
Costo Final Empresas ($/Km) s/IVA
Costo Final Empresas (S/L) c/íVA
Costo Final Empresas (S/Km) c/IVA
Compensación $/Km
Compensación S/Km (IVA costo)
Real
11,6630
-0,0150
11,4881
6,1794
1,1741
1,3595
1,5541
0,2087
7,1917
-1,0941
0,1290
8,9689
4,6171
10,5230
Acuerdo Gasoil a Precio Diferencial 2015
DF
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,5148
90,0%
3,7712
1,9414
4,1124
2,1171
2,6758
SGI
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,5115
90,0%
3,7712
1,9291
4,1124
2,1037
2,6589
SGII
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,4200
90,0%
3,7712
1,5839
4,1124
1,7272
2,1830
INP
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,4000
90,0%
3,7712
1,5085
4,1124
1,6450
2,0791
PROV
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,4480
90,0%
3,7712
1,6895
4,1124
1,8424
2,3286
MUÑÍ
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,4300
90,0%
3,7712
1,6216
4,1124
1,7684
2,2350
indicador
IPK
Compensación por pasajero
DF
3,042
0,880
SGI
2,297
1,158
SGII
0,644
3,391
INP
1,207
1,723
PROV
2,433
0,957
MUÑÍ
2,931
0,763
"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres"
1h/'
M¿&y-¿ow y
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
PeríodcxFebrero 2015
ANEXO 9 - COSTOS MENSUALES POR VEHÍCULO
Grupo Tarifario
Distrito Federal
Suburbana Grupo 1
Suburbana Grupo 11
Urbanas Interprovínciales
Provinciales
Municipales
COSTO TOTAL
$ 152.437,54
$ 149.836,08
$ 189.158,52
$ 151.446,94
$ 150.245,48
$ 126.512,09
EROGABLE
$ 125.709,97
$123.527,04
$ 150.997,88
$ 123.104,85
$ 124.053,55
$ 105.406,94
NO EROGABLE
$ 26.727,57
$ 26.309,03
$ 38.160,64
$ 28.342,09
$26.191,93
$ 21.105,15
Grupo Tarifario
Distrito Federal
Suburbana Grupo 1
Suburbana Grupo 11
Urbanas Interprovinciales
Provinciales
Municipales
COSTO TOTAL
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
EROGABLE
82,5%
82,4%
79,8%
81,3%
82,6%
83,3%
NO EROGABLE
17,5%
17,6%
20,2%
18,7%
17,4%
16,7%
"2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres'
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Febrero 2015
ANEXO 10 - RESUMEN DE COSTOS
10.a. VARIABLES REPRESENTATIVAS
VariableIPK (índice pasajero kilómetro)Recorrido medio anual por vehículo
Relación conductor por vehículo
Velocidad comercial
unidad
pas/kmkm/ve h
cond/veh
km/h
Grupo Tarifario
DF3,04
58.929
2,2211,3
SGI
2,3069.571
2,2914,4
SGII0,64
113.7582,3625,3
1NP
1,21104.402
2,2928,4
PROV
2,4380.143
2,29
16,7
MUÑÍ
2,9363.999
2,2215,0
lO.b. PRECIOS RELEVANTES
Precio
Vehículo 0 km (sin IVA)
Adicionales (rampa y boletera- sin
IVA)Combustible (Gas oil) (precio
relevado)
Combustible (Gas oil) (sin IVA)Salario del conductor
Sueldo Básico
Premio Asistencia
Atención de boletera
Viático diario
Adicional no remunerativo
unidad
$/veh
S/un
$/lt
S/it$/cond
$/cond
$/cond
$/cond
S/díaS/cond
Grupo Tarifario
DF
1.268.698
21.100
11,66
8,9711.495,00
9.044,20
2.262,35
188,45
70,00
1.530,00
SGI
1.268.698
21.100
11,66
8,97
11.495,00
9.044,20
2.262,35188,45
70,00
1.530,00
SGII
1.920.917
21.100
11,66
8,97
11.495,00
9.044,20
2.262,35
188,4570,00
1.530,00
INP
1.402.154
21.100
11,66
8,9711.495,00
9.044,20
2.262,35
188,45
70,001.530,00
PROV
1.268.698
21.100
11,66
8,97
11.495,00
9.044,20
2.262,35
188,45
70,00
1.530,00
MUÑÍ
988.398
21.100
11,66
8,97
11.495,00
9.044,20
2.262,35
188,45
70,00
1.530,00
"2035 - Año de! Bícentenario del Congreso de los Pueblos Ubres'
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Febrero 2015
ANEXO 10 - RESUMEN DE COSTOS
lO.c. RESULTADOS
Costo por km (Cm) (sin iva)Tarifa media sin Compensación (Tm ~Cm/IPK)
unidadS/veh
$/pas
Grupo Tarifario
DF
31,04
10,20
SGI
25,84
11,25
SGÍI19,95
31,00
INP
17,41
14,43
PROV22,50
9,25
MUÑÍ23,72
8,09
lO.d. COSTOS DE GERENCíAMitNTO
/^/:^-?-7s<y\i5/ »=*-' ikl €& /!/
Costo gerenciamiento PersonalCosto gerenciamiento otros rubros
%%
Grupo Tarifario
4%
896
4%
8%
4%
8%
4%
8%
4%
8%
4%
8%
"2015 -Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS YSUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Febrero 2015
ANEXO 11 - BALANCE DE COMPENSACIÓN
Variable
Costo por km
¡PK
Tarifa media sin Compensación (Tm =
Crn/IPKi
Pasajeros mensuales (prorn)
Monto a cubrir
Compensación al gas oil
KÜómeros Mensuales
Ingreso medio por pasajero (Im)
Recaudación sin IVA
Compensación Requerida
Compensación Actual
Diferencia
Unidad
S/km
pas / km
S/pas
pas
SS/pas
km
S/pas
S/pas
$
SS
DF
31,04
3,04
10,20
27.381.762
279.418.009
0,880
9.001.331
2,77
75.951-766
179.380.809
SGi
25,84
2,30
11,25
98.327.316
1.106.389.581
1,158
42.809.316
2,99
294.331.859
698.232.057
SGII
19,99
0,64
31,05
3.685.940
114.430.595
3,391
5.725.815
10,74
39.592.188
62.338.670
INP
17,41
1,21
14,43
1.952.693
28.169.130
1,723
1.618.230
7,19
14.036.853
10.767.824
PROV
22,50
2,43
9,25
84.793.336
783.991.431
0,957
34.849.415
2,89
244.891.066
457.950.509
MUÑÍ
23,72
2,93
8,09
54.882.662
444.183.937
0,763
18.725.137
2,64
144.687.106
257.645.651
Total
24,45
2,40
10,17
271.023.709
2.756. 582. 6S3
1,021
112.729.244
3,00
813.490.838
1.666.315.521
1.495.316.144
170.999.376
-xrr;-
x^írx^vo>—-^\- yX?^*^
"2015 - Año del Bicentenano del Congreso de los Pueblos Libres"
i'.:!:h'í"" • • ' ' ' ' ' '/
Enero 2015A partir deFebrero 2015
;v ';lfe^-;K
1S2.307.4S6
179.380.809
«. • •,,„;.„• '.!•'.. ••í-ríí-k
710.349. 5S7
693.232.057
Vv'^p-'-'--.';
63.370.622
S2. 338. 670
t :^~^'-'-11.073.037
10.767.824
v ¡feri466.513.840
457.950.509
: vAfííj;,'-:':.253.251.676
257.645.651
íííÜ:>:1.696.566.298
1.666.315.521
e
"2015 - Año del Bicentenarío del Congreso de los Pueblos Libres"
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ANEXO IV
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S 653.370.801
S 636.336.291