Poblacin proyectadaProyeccin de la poblacin01234567891011121314151617181920AoPoblacinN de personas/familiaN de familiasPeriodo de Diseo20aosDatos del proyecto05805.0116Tasa de Crecimiento Anual1.16%Parmetros15875.0117Crecimiento geomtrico 1, lineal 22Resultados25935.0119N de Familias116Fam.36005.0120N Personas/familia5.0Per.46075.0121Poblacin Actual580Hab.56145.0123Poblacin Futura geomtrica715Hab.66205.0124Poblacin Futura lineal730Hab.76275.012586345.0127Dotacin lt/p/dia50l/per/da96415.0128Coeficiente de Variacin Diaria (K1)1.3106475.0129Coeficiente de Variacin Horaria (K2)2.0116545.0131Caudal Medio0.41l/seg.126615.0132Caudal Mximo Diario0.60l/seg.136675.0133Caudal Mx. Horario0.92l/seg.146745.0135Capacidad regulacin almacenamiento20%156815.0136Volumen de Reservorio Predimensionado8m3166885.0138Volumen de Reservorio Adoptado5m3176945.0139187015.0140Cobertura agua sin proyecto0%197085.0142Cobertura agua con proyecto100%207155.0143Cobertura disp. excretas sin proyecto0%Cobertura disp. excretas con proyecto100%Prdidas agua sin proyectoPrdidas agua con proyecto10%Caudal mximo diario debe ser menor o igual al caudal de la fuenteCaudal medio sirve para calcular el volumen del reservorioCaudal mximo diario sirve para calcular la capatcin y la lnea de conduccinCaudal mximo horario sirve para calcular red de distribucinSi se asume que la poblacin crece siguiendo una funcin geomtrica colocar 1, si sigue una funcin lineal, considerar 2. Aqu se asume que la funcin de crecimiento es lineal.

Cabrera Huaman, Walter:Tasa de crecimiento entre dos ltimos censos para el distrito donde donde se localiza el proyectoCabrera Huaman, Walter:O densidad por familia

Consumo de agua totalConsumo de agua potable proyectada de la localidad de Cochabamba GrandeDemanda de produccin de agua proyectada de la localidad de Cochabamba GrandeHorizonte del proyectoAoPoblacin proyectadaCobertura de conexinPoblacin futura servidaConsumo domsticoConsumo totalHorizonte del proyectoAoPoblacin proyectadaConsumo totalPrdidas fsicasDemanda de produccin de aguaHorizonte del proyectoAoDemanda de produccin de agua l/sCV consumo mximo diarioCV consumo mximo horarioDemanda de volumen almacenamientoHabitantes%Habitanteslt/hab/dalt/dam3/aoHabitanteslt/dalt/seglt/seglt/daK1= 1.3K2= 2.0005800%050000058000.000%0.000000.000.000.00011587100%58750293501071311587293500.3410%0.3832611110.380.490.75722593100%59350296501082222593296500.3410%0.3832944220.380.500.76733600100%60050300001095033600300000.3510%0.3933333330.390.500.77744607100%60750303501107844607303500.3510%0.3933722440.390.510.78755614100%61450307001120655614307000.3610%0.3934111550.390.510.79766620100%62050310001131566620310000.3610%0.4034444660.400.520.80777627100%62750313501144377627313500.3610%0.4034833770.400.520.81788634100%63450317001157188634317000.3710%0.4135222880.410.530.82799641100%64150320501169899641320500.3710%0.4135611990.410.540.8271010647100%6475032350118081010647323500.3710%0.423594410100.420.540.8371111654100%6545032700119361111654327000.3810%0.423633311110.420.550.8471212661100%6615033050120631212661330500.3810%0.433672212120.430.550.8571313667100%6675033350121731313667333500.3910%0.433705613130.430.560.8671414674100%6745033700123011414674337000.3910%0.433744414140.430.560.8771515681100%6815034050124281515681340500.3910%0.443783315150.440.570.8881616688100%6885034400125561616688344000.4010%0.443822216160.440.580.8881717694100%6945034700126661717694347000.4010%0.453855617170.450.580.8981818701100%7015035050127931818701350500.4110%0.453894418180.450.590.9081919708100%7085035400129211919708354000.4110%0.463933319190.460.590.9182020715100%7155035750130492020715357500.4110%0.463972220200.460.600.928

Oferta de aguaBalance oferta - demandaAforoHorizonte del proyectoAoCaptacin (lt/seg)Demanda de Volumen de almacenamientoReservorio (m3)MuestraTiempo (T)Volumen (V)Q= V/TDemanda Mxima diariaOfertaBalance oferta - demandaOfertaBalance oferta demandaseglitroslit/segSin ProyectoCon proyectoSin ProyectoCon proyectoSin ProyectoCon proyectoSin ProyectoCon proyecto1781.14327.281.111000.0001.120.001.120080837.381.096110.4901.12-0.490.63708-71Sumatoria de caudales3.350220.5001.12-0.500.62708-71Caudal promedio1.12330.5001.12-0.500.62708-71440.5101.12-0.510.61708-71Los datos se obtienen del aforo en campo550.5101.12-0.510.60708-71660.5201.12-0.520.60708-71770.5201.12-0.520.59708-71880.5301.12-0.530.59708-71990.5401.12-0.540.58708-7110100.5401.12-0.540.58708-7111110.5501.12-0.550.57708-7112120.5501.12-0.550.56708-7113130.5601.12-0.560.56708-7114140.5601.12-0.560.55708-7015150.5701.12-0.570.55808-8016160.5801.12-0.580.54808-8017170.5801.12-0.580.54808-8018180.5901.12-0.590.53808-8019190.5901.12-0.590.52808-8020200.6001.12-0.600.52808-80

Demanda de letrinasDEMANDA DE LETRINAS SANITARIASAoPoblacinN de personas/familiaCobertura con letrinasPoblacin servidaN personas por viviendaN de viviendas servidasRequeridasTotalIncrementaltotalIncremental0580058051161160587587100%5875117.4117.4117.4593593100%5935118.6118.61.2058050%0500015875100%5875117117125935100%5935119119036005100%6005120120146075100%6075121121156145100%6145123123166205100%6205124124076275100%6275125125186345100%6345127127296415100%64151281280106475100%64751291291116545100%65451311312126615100%66151321321136675100%66751331330146745100%67451351352156815100%68151361361166885100%68851381382176945100%69451391390187015100%70151401401197085100%70851421422207155100%71551431430

Inver. a precios de merc. aguaAlternativa 1 agua Inversin total a precios de mercadoPartidaDescripcinSubtotalGG y UtilidadExpediente tcnico - supervisinCosto parcialIGVInversin Total a precios de mercado*01 sistema de agua potable16%10%18%1.00CAPTACION TIPO LADERA 02 UNIDADES6,887.881,128.01672.448,015.891,442.8610,131.192.00CERCO PERIMETRICO (02 UNIDADES)3,212.77526.15313.653,738.92673.004,725.573.00LINEA DE CONDUCCIN (L=2857.00 m)91,759.4315,027.188,958.17106,786.6119,221.59134,966.384.00VALVULAS PURGA (01 Unidad)933.77152.9291.161,086.69195.601,373.465.00VALVULAS DE AIRE (01 UNIDAD)978.68160.2895.551,138.96205.011,439.516.00CAMARA ROMPE PRESION TIPO 06 (12 Unidades)15,787.322,585.451,541.2618,372.773,307.1023,221.137.00RESERVORIO 10 M319,618.103,212.801,915.2522,830.904,109.5628,855.718.00ADUCCION Y DISTRIBUCION (3050.00 ml)104,308.1217,082.2510,183.26121,390.3721,850.27153,423.909.00PILETAS PUBLICAS ( 18 UNID.)17,970.832,943.031,754.4320,913.863,764.5026,432.7910.00FLETE12,690.102,078.221,238.8914,768.322,658.3018,665.5111.00CAPACITACION13,000.002,128.971,269.1515,128.972,723.2219,121.3412.00MEDIDAS DE MITIGACIN14,000.002,292.741,366.7716,292.742,932.6920,592.21Total301,147.0049,318.0029,400.00350,465.0063,083.70442,948.70Alternativa 2 agua Inversin total a precios de mercadoPartidaDescripcinSubtotalGG y UtilidadExpediente tcnico - supervisinCosto parcialIGVInversin Total a precios de mercado*01 sistema de agua potable16%10%18%1.00CAPTACION TIPO LADERA 01 UNIDAD3,136.71517.27308.363,653.98657.724,620.062.00CERCO PERIMETRICO (02 UNIDADES)3,212.77529.82315.843,742.59673.674,732.093.00MANTENIMIENTO Y MEJORACION DE LA CAPATACION EXISTENTE 01 UNIDAD1,664.87274.55163.671,939.42349.102,452.194.00LINEA DE CONDUCCIN (L=2857.00 m)91,759.4315,132.029,020.67106,891.4519,240.46135,152.585.00VALVULAS PURGA (01 Unidad)933.77153.9991.801,087.76195.801,375.356.00VALVULAS DE AIRE (01 UNIDAD)978.68161.3996.211,140.07205.211,441.507.00CAMARA ROMPE PRESION TIPO 06 (12 Unidades)15,787.322,603.481,552.0218,390.803,310.3423,253.168.00RESERVORIO 10 M319,618.103,235.211,928.6122,853.314,113.6028,895.529.00ADUCCION Y DISTRIBUCION (3050.00 ml)104,308.1217,201.4210,254.30121,509.5421,871.72153,635.5610.00PILETAS PUBLICAS ( 18 UNID.)17,970.832,963.561,766.6720,934.393,768.1926,469.2611.00FLETE12,690.102,092.721,247.5414,782.822,660.9118,691.2612.00CAPACITACION13,000.002,143.831,278.0015,143.832,725.8919,147.7213.00MEDIDAS DE MITIGACIN14,000.002,308.741,376.3116,308.742,935.5720,620.6217.00Total299,060.7049,318.0029,400.00348,378.7062,708.17440,486.87

Inver. conex. aguaAoPoblacin servidaTotal nuevos usuariosUsuarios incrementalesPrecio Unitario conexionesInversiones totalesPrecio de mercadoFactor de correccinPrecios socialesTotalIncremental0580000000158711712262260.7921792593119022600.7920360012012262260.792179460712112262260.792179561412312262260.7921796620124022600.7920762712512262260.792179863412712262260.7921799641128022600.79201064712912262260.7921791165413112262260.7921791266113212262260.79217913667133022600.79201467413512262260.7921791568113612262260.7921791668813812262260.79217917694139022600.79201870114012262260.7921791970814212262260.79217920715143022600.7920

Costos OyM fijos aguaAlternativa 1 Sistema de agua potableAlternativa 1 Sistema de agua potableCostos de operacin y mantenimiento (fijos)Costos de operacin y mantenimiento (fijos)Precios privadosPrecios socialesRubrosPrecios mercado (S/. /mes)Precios mercado (S/. /ao)RubrosPrecios mercado (S/. /mes)Factor de correccinPrecios socialesCostos de Administracin y Operacin157.501,890.00Costos de Administracin y Operacin1,890.001711.8Mano de obra calificada150.001,800.00Mano de obra calificada1,800.000.911636.2Herramientas7.5090.00Herramientas90.000.8475.6Costos de Mantenimiento155.001,860.00Costos de Mantenimiento1,860.001046.4Accesorios/materiales50.00600.00Accesorios600.000.84504Mano de obra calificada100.001,200.00Mano de obra no calificada1,200.000.41492Herramientas5.0060.00Herramientas60.000.8450.4TOTAL ANUAL312.503,750.00TOTAL ANUAL3,750.002,758.20Alternativa 2 Sistema de agua potableAlternativa 2 Sistema de agua potableCostos de operacin y mantenimiento (fijos)Costos de operacin y mantenimiento (fijos)Precios privadosPrecios socialesRubrosPrecios mercado (S/. /mes)Precios mercado (S/. /ao)RubrosPrecios mercado (S/. /mes)Factor de correccinPrecios socialesCostos de Administracin y Operacin220.002,640.00Costos de Administracin y Operacin2,640.002383.2Mano de obra calificada200.002,400.00Mano de obra calificada2,400.000.912181.6Herramientas20.00240.00Herramientas240.000.84201.6Costos de Mantenimiento205.002,460.00Costos de Mantenimiento2,460.001574.4Accesorios/materiales100.001,200.00Accesorios1,200.000.861032Mano de obra calificada100.001,200.00Mano de obra no calificada1,200.000.41492Herramientas5.0060.00Herramientas60.000.8450.4TOTAL ANUAL425.005,100.00TOTAL ANUAL5,100.003,957.60

Requerimiento de cloroRequerimiento de insumos qumicos (Cloro) variables precios privadosRequerimiento insumos a prercios socialesSistema de agua potableAoProduccin agua m3/aoRequerimiento cloro por kg./ m3Requerimiento de cloro Kg.Precio del hipoclorito S/. /kg.Costo total a precios de mercado S/.AoCosto total a precios de mercado S/.Factor de correccinPrecios sociales (S/. / ao)000.003720150000.8401119030.00372441566416640.845582120250.00372451567126710.845643121670.00372451567936790.845704123090.00372461568746870.845775124510.00372461569556950.845846125720.00372471570267020.845897127140.00372471570977090.845968128560.00372481571787170.846039129980.00372481572597250.8460910131200.003724915732107320.8461511132620.003724915740117400.8462212134040.003725015748127480.8462813135250.003725015755137550.8463414136670.003725115763147630.8464115138090.003725115771157710.8464716139510.003725215778167780.8465417140730.003725215785177850.8466018142150.003725315793187930.8466619143570.003725315801198010.8467320144990.003725415809208090.84680

Factores de correccinFactores de correccinComponenteFactor de correccinPrecio bsicoFactor de correccinEntidad que hizo el clculoPlanta de tratamiento de agua potable0.8140Bienes no transables0.84Sector saneamientoLnea de agua potable0.8200Bienes transables0.86Sector saneamientoObras civiles estructuras0.7920Mano de obra calificada0.909Sector saneamientoEquipamiento e instalaciones hidrulicas0.8400Mano de obra no calificada1MEFLneas de alcantarillado0.8020Insumos no transables0.84Sector saneamientoPlanta de tratamiento de desage0.8090Flete terrestre y fluvial0.8400Desarrollo institucional0.9100Educacin sanitaria y O&M0.9100ReginFactor de correccin MO urbanoFactor de correccin MO ruralMedidas de mitigacin0.8400Lima metropolitana0.86Resto de costa0.680.57Sierra0.60.41Selva0.630.49Medidas de mitigacin del riesgoResolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01

costos OyM total aguaAlternativa 1 Costos de Operacin y mantenimiento a precios privadosAlternativa 1 Costos de Operacin y mantenimiento a precios socialesAoSin ProyectoCon proyectoAoSin ProyectoCon proyectoMano de obraInsumos CloroGastos de operacinTotal costos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMMano de obraInsumos CloroGastos de operacinTotal costos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyM001,800.0009018901,8603,750001,636.2007617121,0462,758101,800.006649025541,8604,414101,636.205587622701,0463,316201,800.006719025611,8604,421201,636.205647622751,0463,322301,800.006799025691,8604,429301,636.205707622821,0463,328401,800.006879025771,8604,437401,636.205777622891,0463,335501,800.006959025851,8604,445501,636.205847622951,0463,342601,800.007029025921,8604,452601,636.205897623011,0463,347701,800.007099025991,8604,459701,636.205967623081,0463,354801,800.007179026071,8604,467801,636.206037623141,0463,361901,800.007259026151,8604,475901,636.206097623211,0463,3671001,800.007329026221,8604,4821001,636.206157623271,0463,3731101,800.007409026301,8604,4901101,636.206227623331,0463,3801201,800.007489026381,8604,4981201,636.206287623401,0463,3861301,800.007559026451,8604,5051301,636.206347623461,0463,3921401,800.007639026531,8604,5131401,636.206417623521,0463,3991501,800.007719026611,8604,5211501,636.206477623591,0463,4051601,800.007789026681,8604,5281601,636.206547623661,0463,4121701,800.007859026751,8604,5351701,636.206607623711,0463,4181801,800.007939026831,8604,5431801,636.206667623781,0463,4241901,800.008019026911,8604,5511901,636.206737623851,0463,4312001,800.008099026991,8604,5592001,636.206807623911,0463,438Alternativa 2 Costos de Operacin y mantenimiento a precios privadosAlternativa 2 Costos de Operacin y mantenimiento a precios socialesAoSin ProyectoCon proyectoAoSin ProyectoCon proyectoMano de obraInsumos CloroGastos de operacinTotal costos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMMano de obraInsumos CloroGastos de operacinTotal costos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyM002,400.00024026402,4605,100002,181.60020223831,5743,958102,400.0066424033042,4605,764102,181.6055820229411,5744,516202,400.0067124033112,4605,771202,181.6056420229471,5744,521302,400.0067924033192,4605,779302,181.6057020229531,5744,528402,400.0068724033272,4605,787402,181.6057720229601,5744,535502,400.0069524033352,4605,795502,181.6058420229671,5744,541602,400.0070224033422,4605,802602,181.6058920229721,5744,547702,400.0070924033492,4605,809702,181.6059620229791,5744,554802,400.0071724033572,4605,817802,181.6060320229861,5744,560902,400.0072524033652,4605,825902,181.6060920229921,5744,5671002,400.0073224033722,4605,8321002,181.6061520229981,5744,5731102,400.0074024033802,4605,8401102,181.6062220230051,5744,5791202,400.0074824033882,4605,8481202,181.6062820230111,5744,5861302,400.0075524033952,4605,8551302,181.6063420230171,5744,5921402,400.0076324034032,4605,8631402,181.6064120230241,5744,5981502,400.0077124034112,4605,8711502,181.6064720230301,5744,6051602,400.0077824034182,4605,8781602,181.6065420230371,5744,6121702,400.0078524034252,4605,8851702,181.6066020230431,5744,6171802,400.0079324034332,4605,8931802,181.6066620230491,5744,6241902,400.0080124034412,4605,9011902,181.6067320230561,5744,6312002,400.0080924034492,4605,9092002,181.6068020230631,5744,637

Costos incrementales OM aguaAlternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y MantenimientoAlternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y MantenimientoEn nuevos soles a precios privadosEn nuevos soles a precios socialesAoSituacin Sin ProyectoSituacin Con proyectoCostos incrementalesAoSituacin Sin ProyectoSituacin Con proyectoCostos incrementalesCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de OyM000018901,8603,75018901,8603,750000017121,0462,75817121,0462,758100025541,8604,41425541,8604,414100022701,0463,31622701,0463,316200025611,8604,42125611,8604,421200022751,0463,32222751,0463,322300025691,8604,42925691,8604,429300022821,0463,32822821,0463,328400025771,8604,43725771,8604,437400022891,0463,33522891,0463,335500025851,8604,44525851,8604,445500022951,0463,34222951,0463,342600025921,8604,45225921,8604,452600023011,0463,34723011,0463,347700025991,8604,45925991,8604,459700023081,0463,35423081,0463,354800026071,8604,46726071,8604,467800023141,0463,36123141,0463,361900026151,8604,47526151,8604,475900023211,0463,36723211,0463,3671000026221,8604,48226221,8604,4821000023271,0463,37323271,0463,3731100026301,8604,49026301,8604,4901100023331,0463,38023331,0463,3801200026381,8604,49826381,8604,4981200023401,0463,38623401,0463,3861300026451,8604,50526451,8604,5051300023461,0463,39223461,0463,3921400026531,8604,51326531,8604,5131400023521,0463,39923521,0463,3991500026611,8604,52126611,8604,5211500023591,0463,40523591,0463,4051600026681,8604,52826681,8604,5281600023661,0463,41223661,0463,4121700026751,8604,53526751,8604,5351700023711,0463,41823711,0463,4181800026831,8604,54326831,8604,5431800023781,0463,42423781,0463,4241900026911,8604,55126911,8604,5511900023851,0463,43123851,0463,4312000026991,8604,55926991,8604,5592000023911,0463,43823911,0463,438Alternativa 2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y MantenimientoAlternativa 2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y MantenimientoEn nuevos soles a precios privadosEn nuevos soles a precios socialesAoSituacin Sin ProyectoSituacin Con proyectoCostos incrementalesAoSituacin Sin ProyectoSituacin Con proyectoCostos incrementalesCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de OyM000026402,4605,10026402,4605,100000023831,5743,95823831,5743,958100033042,4605,76433042,4605,764100029411,5744,51629411,5744,516200033112,4605,77133112,4605,771200029471,5744,52129471,5744,521300033192,4605,77933192,4605,779300029531,5744,52829531,5744,528400033272,4605,78733272,4605,787400029601,5744,53529601,5744,535500033352,4605,79533352,4605,795500029671,5744,54129671,5744,541600033422,4605,80233422,4605,802600029721,5744,54729721,5744,547700033492,4605,80933492,4605,809700029791,5744,55429791,5744,554800033572,4605,81733572,4605,817800029861,5744,56029861,5744,560900033652,4605,82533652,4605,825900029921,5744,56729921,5744,5671000033722,4605,83233722,4605,8321000029981,5744,57329981,5744,5731100033802,4605,84033802,4605,8401100030051,5744,57930051,5744,5791200033882,4605,84833882,4605,8481200030111,5744,58630111,5744,5861300033952,4605,85533952,4605,8551300030171,5744,59230171,5744,5921400034032,4605,86334032,4605,8631400030241,5744,59830241,5744,5981500034112,4605,87134112,4605,8711500030301,5744,60530301,5744,6051600034182,4605,87834182,4605,8781600030371,5744,61230371,5744,6121700034252,4605,88534252,4605,8851700030431,5744,61730431,5744,6171800034332,4605,89334332,4605,8931800030491,5744,62430491,5744,6241900034412,4605,90134412,4605,9011900030561,5744,63130561,5744,6312000034492,4605,90934492,4605,9092000030631,5744,63730631,5744,637

Inv. total Prec. sociales AguaAlternativa 1 Inversin a precios privados y socialesPartidaDescripcinInversin Total a precios de mercadoFactor de correccinInversin total a precios socialesComponenteFactor de correccin1.00CAPTACION TIPO LADERA 02 UNIDADES101310.7928,024Planta de tratamiento de agua potable0.81402.00CERCO PERIMETRICO (02 UNIDADES)47260.8403,969Lnea de agua potable0.82003.00LINEA DE CONDUCCIN (L=2857.00 m)1349660.820110,672Obras civiles estructuras0.79204.00VALVULAS PURGA (01 Unidad)13730.7921,088Equipamiento e instalaciones hidrulicas0.84005.00VALVULAS DE AIRE (01 UNIDAD)14400.7921,140Lneas de alcantarillado0.80206.00CAMARA ROMPE PRESION TIPO 06 (12 Unidades)232210.79218,391Planta de tratamiento de desage0.80907.00RESERVORIO 10 M3288560.79222,854Flete terrestre y fluvial0.84008.00ADUCCION Y DISTRIBUCION (3050.00 ml)1534240.820125,808Desarrollo institucional0.91009.00PILETAS PUBLICAS ( 18 UNID.)264330.79220,935Educacin sanitaria y O&M0.910010.00FLETE186660.84015,679Medidas de mitigacin0.840011.00CAPACITACION191210.91017,40012.00MEDIDAS DE MITIGACIN205920.84017,29717.00Total442,949363,258Alternativa 2 Inversin a precios privados y socialesPartidaDescripcinInversin Total a precios de mercadoFactor de correccinInversin total a precios sociales1.00CAPTACION TIPO LADERA 01 UNIDAD46200.7923,6592.00CERCO PERIMETRICO (02 UNIDADES)47320.8403,9753.00MANTENIMIENTO Y MEJORACION DE LA CAPATACION EXISTENTE 01 UNIDAD24520.7921,9424.00LINEA DE CONDUCCIN (L=2857.00 m)1351530.820110,8255.00VALVULAS PURGA (01 Unidad)13750.7921,0896.00VALVULAS DE AIRE (01 UNIDAD)14410.7921,1427.00CAMARA ROMPE PRESION TIPO 06 (12 Unidades)232530.79218,4178.00RESERVORIO 10 M3288960.79222,8859.00ADUCCION Y DISTRIBUCION (3050.00 ml)1536360.820125,98110.00PILETAS PUBLICAS ( 18 UNID.)264690.79220,96411.00FLETE186910.84015,70112.00CAPACITACION191480.91017,42413.00MEDIDAS DE MITIGACIN206210.84017,321Total440,487361,325

Inver. prec.soc. letrinaFactores de correccinPrecio bsicoFactor de correccinEntidad que hizo el clculoBienes no transables0.84Sector saneamientoBienes transables0.86Sector saneamientoMano de obra calificada0.91Sector saneamientoMano de obra no calificada1MEFReginFactor de correccin MO urbanoFactor de correccin MO ruralLima metropolitana0.86Sector saneamientoResto de costa0.68Sector saneamientoSierra0.60Sector saneamientoSelva0.63MEFResolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01

Clculo beneficios aguaPersona que acarreatiempo de acarreo por viaje/ minutosN de viajes/daTiempo total acarreo (hora)valor tiempolitros acarreados c/ persona por viajeTotal acarreadopor hora (S/.)de acarreo (S/. / da)litros/baldelitros/daPadres e hijos mayores920.31.000.301836Hijos menores1230.60.500.3018540.6090Valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 0.6 * 30 das =17.928Anexo SNIP 9La cantidad acarreada es de 90 l/da ( 5 viajes acarreando 18 litros por viaje)3.321.000.50Cantidad (litros)/daCantidad (litros) * mesm3/ mes9027002.7Valor de cada m3 =6.64Clculo de beneficios unitarios de los nuevos ususariosa) Por liberacin de recursos =17.9soles/mesb) Por mayor consumo de aguaConsumo por habitante * da (l/p/d)50.0N de personas* familia5.0Consumo m3 *mes*familia7.5m3Recuros liberados17.928Mayor consumo de agua (S/.) =15.936Total beneficios en soles por familia33.864ESTIMACIN DE LA CURVA DE DEMANDA (Q=a+bP)Q1=Consumo de los no conectados2.7m3/mesP1=Valor del acarreo/m3 de los no conectados6.64Q2=Consumo de saturacin de los conectados7.5m3/mes/familiaP2=Precio/m3 de los no conectados0b=0.7228915663a=7.5En consecuencia la funcin demanda esQ=7.5-0.72PCALCULO DE BENEFICIOS UNITARIOS DE USUARIOSParte de los usuarios ya conectados al servicio consumen7.5m3/fam/mesCalculamos el precio de racionamiento Pr10,5=18-0.806PPr=0.00Por lo tanto el beneficio unitario (S/.fam/mes) de antiguos usuarios por eliminacin del racionamiento est definidopor el mayor consumoArea=0fam/mesBeneficio unitario=0fam/mes

Flujo de beneficios a precios pBeneficios a precios privados (ejemplo 2)AoPoblacinFamiliasBeneficios (S/.)Por familia x mesTotalAo058011633.9392847139158711733.9397647708259311933.9401648195360012033.9406448764460712133.9411149333561412333.9415849902662012433.9419950390762712533.9424750959863412733.9429451527964112833.94341520961064712933.94382525841165413133.94429531531266113233.94477537221366713333.94517542091467413533.94565547781568113633.94612553471668813833.94660559161769413933.94700564041870114033.94748569731970814233.94795575422071514333.9484358111

Flujo de benef.y costos aguaAlternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto aguaAlternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto aguaAosInversiones obrasCostos de OyM incrementalesBeneficios brutosBeneficios netosAosInversiones obrasCostos de OyM incrementalesBeneficios brutosBeneficios netos0363,25800-3632580361,3250-36132511793,316477084421311794,5164770843013203,3224819544873204,521481954367431793,328487644525731794,528487644405741793,335493334581941794,535493334462051793,342499024638151794,5414990245182603,3475039047042604,547503904584371793,354509594742571794,554509594622681793,361515274798881794,5605152746788903,3675209648729904,5675209647530101793,3735258449032101794,5735258447833111793,3805315349594111794,5795315348395121793,3865372250156121794,58653722489571303,39254209508171304,5925420949618141793,3995477851201141794,5985477850001151793,4055534751763151794,6055534750564161793,4125591652325161794,61255916511261703,41856404529861704,6175640451787181793,4245697353369181794,6245697352170191793,4315754253932191794,63157542527322003,43858111546732004,6375811153473Van social (10%)43,337.03Van social (10%)35,058.47TIR social12%TIR social11%Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TIDNota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID

Sensibilidad aguaSensibilidad a la inversin0%Sensibilidad a la OyM0%Sensibilidad beneficios0%Alternativa 1 agua potableSENSIBILIDAD A LA INVERSION AGUA POTABLESENSIBILIDAD O y M - AGUA POTABLE% Incremento de la inversinVAN S/.TIR% Incremento O y MVAN S/.TIR43,337.0312%43,337.0312%182%(617,792.18)-0%380%(65,282.14)7%70%(210,943.43)5%70%23,328.2411%60%(174,617.65)5%60%26,186.6411%54%(153,911.96)6%50%29,045.0411%36%(87,435.78)7%40%31,903.4411%30%(65,640.31)8%30%34,761.8411%20%(29,314.53)9%20%37,620.2411%10%7,011.2510%10%40,478.6412%0%43,337.0312%0%43,337.0312%-10%79,662.8213%-10%46,195.4312%-20%115,988.6015%-20%49,053.8312%-30%152,314.3818%-30%51,912.2312%-40%188,640.1621%-40%54,770.6312%-50%224,965.9425%-50%57,629.0312%-60%261,291.7231%-60%60,487.4312%-70%297,617.5042%-70%63,345.8312%-80%333,943.2862%-150%86,213.0213%SENSIBILIDAD Beneficios - AGUA POTABLE% Reduccin de beneficiosVAN S/.TIR43,337.0312%80%392,347.9023%70%348,721.5422%60%305,095.1821%50%261,468.8219%40%217,842.4718%30%174,216.1116%20%130,589.7515%10%86,963.3913%0%43,337.0312%-10%(289.32)10%-20%(43,915.68)8%-32%(96,267.31)6%-40%(131,168.40)4%-50%(174,794.76)2%-55%(196,607.94)1%-56%(200,970.57)1%-57%(205,333.21)1%Alternativa 2 agua potable% Incremento de la inversinVAN S/.TIR% Incremento O y MVAN S/.TIR35,058.4711%35,058.4711%182%(624,527.65)-1%138%(18,478.86)9%160%(544,797.46)0%76%5,651.7310%60%(182,387.51)5%60%11,781.3710%50%(146,146.51)6%50%15,660.8911%36%(95,409.12)7%40%19,540.4011%30%(73,664.52)8%30%23,419.9211%16%(22,927.13)9%20%27,299.4311%10%(1,182.53)10%10%31,178.9511%0%35,058.4711%0%35,058.4711%-10%71,299.4613%-10%38,937.9811%-20%107,540.4615%-20%42,817.5012%-30%143,781.4517%-30%46,697.0112%-40%180,022.4520%-40%50,576.5312%-50%216,263.4425%-50%54,456.0512%-60%252,504.4431%-60%58,335.5612%-70%288,745.4341%-70%62,215.0812%-80%324,986.4361%-150%93,251.2113%SENSIBILIDAD Beneficios - AGUA POTABLE% Reduccin de beneficiosVAN S/.TIR35,058.4711%80%384,069.3323%70%340,442.9722%60%296,816.6120%50%253,190.2619%40%209,563.9017%30%165,937.5416%20%122,311.1814%10%78,684.8213%0%35,058.4711%-10%(8,567.89)10%-12%(15,111.85)9%-30%(95,820.61)6%-40%(139,446.97)4%-50%(183,073.32)2%-55%(204,886.50)1%-56%(209,249.14)0%-57%(213,611.78)-0%

Determinacin cuotaClculo de la cuota promedio de largo plazoAosConsumo de agua (m3/ao)Consumo incremental (m3/ao)Inversin aprecios privados (S/.)Costos de OyM a preciso de mercadoTotal costos a precios de mercado000442,949442,949110,71310,7132263,7503,976210,82210,8220.04,4144,414310,95010,9502264,4214,647411,07811,0782264,4294,655511,20611,2062264,4374,663611,31511,3150.04,4454,445711,44311,4432264,4524,677811,57111,5712264,4594,685911,69811,6980.04,4674,4671011,80811,8082264,4754,7011111,93611,9362264,4824,7081212,06312,0632264,4904,7161312,17312,1730.04,4984,4981412,30112,3012264,5054,7311512,42812,4282264,5134,7391612,55612,5562264,5214,7461712,66612,6660.04,5284,5281812,79312,7932264,5354,7611912,92112,9212264,5434,7692013,04913,0490.04,5514,551VALOR ACTUAL113,61343179.4923614946$487,705CIP (I+OM)=4.29por m3CIP (OM)=0.38por m3Anlisis de la capacidad de pagoCostos Unitarios / m3Soles por m3Pensin (soles/mes/viv)Costo incremental total por m3 consumido

Analisi capacidad pagoAnlisis de la capacidad de pagoCostos Unitarios / m3Soles por m3Pensin (soles/mes/viv) *Capacidad de pago por familia **Subsidio requeridoCosto incremental total por m3 consumido4.2932.227SiMximo costo/ m3 consumido factible ser cubierto con el ingreso familiar3.602727NoCosto de O&M promedio por m3 consumido0.382.927No* Considerando el consumo de 10.29 m3/mes/conexin** Capacidad de pago : S/. 300*0.03 = 9.00 soles27Mximo costo/m3 consumido factible a ser cubierto con el ingreso familiar = S/.3.60Ingreso promedio familiar900solesPorcentaje del ingreso familiar que puede pagar3%

Esquema de financiamientoInversin en aguaInversin (S/.)FinanciamientoComunidadMunicipalidad Tintay PuncuInversin en agua442,94988,590354,359Costo en soles442,94988,590354,359Costo en dlares148,19329,639118,554%100.0020.0080.00

Costo del plan ambientalCOSTO DEL PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE OPERACINMEDIDASCOSTO S/.SueloDurante la ejecucin de la obra, brindara asistencia para evitar la contaminacin del suelo por el uso de equipos y maquinaria.600Brindar asistencia para el uso adecuado de sustancias txicas500AguaRequerir controles de erosin y sedimentacin durante la construccin400Ubicar y disear las obras en base a los datos adecuados sobre las caractersticas del sitio400AireUbicar las obras de tratamiento, solamente en reas de usos compatibles de la tierra.200VegetacinConsiderar las medidas de proteccin a la flora local.400FaunaRestaurar los habitad utilizados por las obras a ejecutarse.300Zonas de alta biodiversidadIncorporar medidas de manejo adecuadas para la proteccin y conservacin de la flora y fauna en reas naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento.500Controlar los vectores para para evitar enfermedades.300Vegetacin: Se recomienda reforestar con vegetacin natural ( pastos o arbustos) la zona afectada por accesos.600Fauna: en el caso de la necesidad de retirar algn nido o madriguera de especies amenazadas, se entrar en contacto con el rgano ambiental competente para el control de actuaciones.400Incorporar medidas de manejo para la proteccin y conservacin de la fauna amenazada.400Recuperar o proteger el patrimonio cultural200Respetar los lmites de influencia territorial de las poblaciones500Otras medidas.3569.74Costo ambiental etapa de operacin9269.74