Hoja1Ejecucion Presupuestal detallada - Fases Comprometido, Devengado y Girado por Secuencia FuncionalMeta Exp.E-ComprometidoE-DevengadoE-GiradoFecha Docum.Cod.Doc.DocumentoNro. Docum.Nro RUCProveedorCta.Cte.Doc.GiroNr.Doc.GiroPersona GiroFte.Fin.Tp.Rec.Act.Proy.Sec.Func.Esp.DObservacin (i)000220153016360002"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"23,864.0023,864.0023,864.0020150000000056GC00010001N2,500.000.00.025/02/2015032O/S.004910405123326ANCACHI TARQUI PORFIRIO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99META_02_PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO _POR ELCOMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.20150000000056GD00020001N0.02,500.000.025/02/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES001-00005710405123326ANCACHI TARQUI PORFIRIO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99META_02_PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO _POR ELDEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN CONTRATO, INFORME N001-2015MDK/SC, O/S20150000000056GG00030001N0.00.02,500.0026/02/2015009C/P.014010405123326ANCACHI TARQUI PORFIRIO2010001025CHEQUE GIRADO86389750ANCACHI TARQUI PORFIRIO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99META_02_PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO _IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEKELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN CONTRATO, INFORME N001-20150000000107GC00030001N2,500.000.00.005/03/2015032O/S.009510405123326ANCACHI TARQUI PORFIRIO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99COMPROMISO POR LOS SERVICIOSP PRESTADOS COMO RESPONSABLE DESEGURIDAD CIUDADANA DE LA LOCLIDAD DEL DISTRITO DE KELLUYO,CORRESPONDIENTE DE MES DE FEBRERO 2015.20150000000107GD00040001N0.02,500.000.005/03/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES001-00005810405123326ANCACHI TARQUI PORFIRIO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOSP PRESTADOS COMO RESPONSABLE DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA LOCLIDAD DEL DISTRITO DE KELLUYO, CORRESPONDIENTE DE MES DE FEBRERO 2015.20150000000107GG00050001N0.00.02,500.0005/03/2015009C/P.019310405123326ANCACHI TARQUI PORFIRIO2010001025CHEQUE GIRADO86389803ANCACHI TARQUI PORFIRIO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOSCOMO RESPONSABLE DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA LOCLIDAD DEL DISTRITO DE KELLUYO, CORRESPONDIENTE DE MES DE FEBRERO 2015.20150000000192GC00010001N3,864.000.00.007/04/2015031O/C.000720532927987RT CORPORACION S.A.C.507-A3.00035500022.3.1.2.1.1META_002_0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO_ POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE UNIFORME DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE CIUDADANA SEGUN O/C N 007, MEMORANDUM N 023-2015-MDK/GM, CARTA N 021-2015MDK/ABAS/JCA Y COTIZACIONES ADJUNTO20150000000192GD00020001N0.03,864.000.008/04/2015001FACTURA001-00054120532927987RT CORPORACION S.A.C.507-A3.00035500022.3.1.2.1.1META_002_0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO_ POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE UNIFORME DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE CIUDADANA SEGUN O/C N 007, MEMORANDUM N023-2015-MDK/GM, CARTA N 021-2015MDK/ABAS/JCA Y COTIZACIONES Y GUIA DE INT20150000000192GG00030001N0.00.03,864.0008/04/2015009C/P.033420532927987RT CORPORACION S.A.C.2010001025CHEQUE GIRADO86389944RT CORPORACION S.A.C.507-A3.00035500022.3.1.2.1.1META_002_0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO_ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UNIFORME DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE CIUDADANA SEGUN O/C N 007, MEMORANDUM N 023-2015-MDK/GM, CARTA N 021-2015MDK/ABAS/JCA Y COTIZACIO20150000000263GC00010001N3,000.000.00.004/05/2015032O/S.00019910018350993LIMACHI MAMANI FAUSTINO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN CONTRATO QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.20150000000263GD00020001N0.03,000.000.004/05/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-310018350993LIMACHI MAMANI FAUSTINO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99DEVENGADO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN CONTRATO QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.20150000000263GG00030001N0.00.03,000.0006/05/2015009C/P.044710018350993LIMACHI MAMANI FAUSTINO2010001025CHEQUE GIRADO86390057LIMACHI MAMANI FAUSTINO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.20150000000264GC00010001N3,000.000.00.004/05/2015032O/S.00019810018350993LIMACHI MAMANI FAUSTINO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN CONTRATO QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.20150000000264GD00020001N0.03,000.000.004/05/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-210018350993LIMACHI MAMANI FAUSTINO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99DEVENGADO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN CONTRATO QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.20150000000264GG00030001N0.00.03,000.0006/05/2015009C/P.044810018350993LIMACHI MAMANI FAUSTINO2010001025CHEQUE GIRADO86390058LIMACHI MAMANI FAUSTINO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN INFORME Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.20150000000389GC00010001N3,000.000.00.028/05/2015032O/S.00026410018350993LIMACHI MAMANI FAUSTINO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIO COMO RESPONSABLE DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201520150000000389GD00020001N0.03,000.000.015/06/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-510018350993LIMACHI MAMANI FAUSTINO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99POR EL DEVENGADO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO Y O/S N 285 QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201520150000000389GG00030001N0.00.03,000.0016/06/2015009C/P.063110018350993LIMACHI MAMANI FAUSTINO2010001025CHEQUE GIRADO86390241LIMACHI MAMANI FAUSTINO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMOSEGURIDAD CIUDADANA SEGUN CONTRATO Y O/S N 264 E INFORME N 06-2015-PSCS-MDK QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 201520150000000524GC00010001N3,000.000.00.001/07/2015032O/S.00033910018350993LIMACHI MAMANI FAUSTINO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMOENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIAPLIDAD SEGUNCONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201520150000000524GD00020001N0.03,000.000.005/07/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-610018350993LIMACHI MAMANI FAUSTINO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99DEVENGADO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMOENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIAPLIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201520150000000524GG00030001N0.00.03,000.0007/07/2015009C/P.076610018350993LIMACHI MAMANI FAUSTINO2010001025CHEQUE GIRADO87817426LIMACHI MAMANI FAUSTINO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMOENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIAPLIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201520150000000653GC00010001N3,000.000.00.027/07/2015032O/S.00041310018350993LIMACHI MAMANI FAUSTINO507-A3.00035500022.3.2.7.11.9920150000000653GD00020001N0.03,000.000.030/07/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-710018350993LIMACHI MAMANI FAUSTINO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99DEVENGADO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN CONTRATODE LOCACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO ADJUNTO20150000000653GG00030001N0.00.03,000.0003/08/2015009C/P.087710018350993LIMACHI MAMANI FAUSTINO2010001025CHEQUE GIRADO87817557LIMACHI MAMANI FAUSTINO507-A3.00035500022.3.2.7.11.99SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO ADJUNTO000320153016360003"MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"12,350.0012,350.0012,350.0020150000000387GC00010001N750.000.00.028/05/2015032O/S.00027310484411781MITA MAMANI BARTOLINA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO NO PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201520150000000387GD00020001N0.0750.000.028/05/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-110484411781MITA MAMANI BARTOLINA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99DEVENGADO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO NO PERSONALES CORRESPONDIENT E AL MES DE MAYO 201520150000000387GG00030001N0.00.0750.0028/05/2015009C/P.056910484411781MITA MAMANI BARTOLINA2010001025CHEQUE GIRADO86390179MITA MAMANI BARTOLINA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO NO PERSONALES CORRESPONDIENT E AL MES DE MAYO 201520150000000388GC00010001N1,500.000.00.028/05/2015032O/S.00027210411745771MAMANI MAMANI MARIA ELENA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201520150000000388GD00020001N0.01,500.000.028/05/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-110411745771MAMANI MAMANI MARIA ELENA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99DEVENGADO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIO COMOENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES CORRESPONDIENT E AL MES DE MAYO 201520150000000388GG00030001N0.00.01,500.0028/05/2015009C/P.057010411745771MAMANI MAMANI MARIA ELENA2010001025CHEQUE GIRADO86390180MAMANI MAMANI MARIA ELENA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES CORRESPONDIENT E AL MES DE MAYO 201520150000000409GC00010001N750.000.00.008/06/2015032O/S.00028510018350233MAMANI DE CHIPANA ELENA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO Y O/S N 285QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201520150000000409GD00020001N0.0750.000.015/06/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-110018350233MAMANI DE CHIPANA ELENA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99POR EL DEVENGADO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO Y O/S N 285 QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201520150000000409GG00030001N0.00.0750.0015/06/2015009C/P.062910018350233MAMANI DE CHIPANA ELENA2010001025CHEQUE GIRADO86390239MAMANI DE CHIPANA ELENA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99SUMA QUE SE GIRA ANOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO Y O/S N 285 E INFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201520150000000423GC00010001N1,500.000.00.008/06/2015032O/S.00028810018344772ANCACHI ANCACHI EULALIA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201520150000000423GD00020001N0.01,500.000.008/06/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-110018344772ANCACHI ANCACHI EULALIA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99POR EL DEVENGADO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201520150000000423GG00030001N0.00.01,500.0010/06/2015009C/P.060510018344772ANCACHI ANCACHI EULALIA2010001025CHEQUE GIRADO86390215ANCACHI ANCACHI EULALIA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO QUE SE ADJUNTA, O/S N 288 E INFORME N 034-MDK-SGDS-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201520150000000529GC00010001N1,750.000.00.001/07/2015032O/S.00035410801131412MAMANI LOPEZ DOMINGA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EXTERNA DE LA MUNICIAPLIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201520150000000529GD00020001N0.01,750.000.002/07/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-310801131412MAMANI LOPEZ DOMINGA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99POR EL DEVENGADO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EXTERNA DE LA MUNICIAPLIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201520150000000529GG00030001N0.00.01,750.0005/07/2015009C/P.076110801131412MAMANI LOPEZ DOMINGA2010001025CHEQUE GIRADO87817421MAMANI LOPEZ DOMINGA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EXTERNA DE LA MUNICIAPLIDAD SEGUN CONTRATODE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201520150000000530GC00010001N750.000.00.001/07/2015032O/S.00035210462418324CHURA ANCACHI YOBANA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EXTERNO DE LA MUNICIAPLIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201520150000000530GD00020001N0.0750.000.007/07/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-110462418324CHURA ANCACHI YOBANA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99DEVENGADO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EXTERNO DE LA MUNICIAPLIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES Y R-H E001-1 QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201520150000000530GG00030001N0.00.0750.0007/07/2015009C/P.077410462418324CHURA ANCACHI YOBANA2010001025CHEQUE GIRADO87817434CHURA ANCACHI YOBANA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EXTERNO DE LA MUNICIAPLIDAD SEGUN CONTRATODE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES Y R-H E001-1 QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201520150000000531GC00010001N750.000.00.001/07/2015032O/S.00035110801129833MORALES MAMANI LUIS507-A3.00058000032.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EXTERNA DE LA MUNICIAPLIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201520150000000531GD00020001N0.0750.000.014/07/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-910801129833MORALES MAMANI LUIS507-A3.00058000032.3.2.7.11.99DEVENGADO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EXTERNA DE LA MUNICIAPLIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES Y R-H N E001-9QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201520150000000531GG00030001N0.00.0750.0014/07/2015009C/P.079710801129833MORALES MAMANI LUIS2010001025CHEQUE GIRADO87817457MORALES MAMANI LUIS507-A3.00058000032.3.2.7.11.99SUMA QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EXTERNA DE LA MUNICIAPLIDAD SEGUN CONTRATO DELOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES Y R-H N E001-9 QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201520150000000679GC00010001N800.000.00.027/07/2015032O/S.00041910018344772ANCACHI ANCACHI EULALIA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL MERCADO DE ABASTO DE LAMUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO, O/S N 419 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA.20150000000679GD00020001N0.0800.000.005/08/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-310018344772ANCACHI ANCACHI EULALIA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99DEVENGADO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL MERCADO DE ABASTO DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO, O/S N 419, INFORME DE CONFORMIDAD Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA.20150000000679GG00030001N0.00.0800.0005/08/2015009C/P.091110018344772ANCACHI ANCACHI EULALIA2010001025CHEQUE GIRADO87817591ANCACHI ANCACHI EULALIA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99SUMA QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL MERCADO DE ABASTO DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO, O/S N 419, INFORME DE CONFORMIDAD Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA.20150000000701GC00020001N750.000.00.004/08/2015032O/S.00043310404957606CHIPANA DE CHAMBILLA PATRICIA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO, O/S N 433 QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201520150000000701GD00030001N0.0750.000.004/08/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-110404957606CHIPANA DE CHAMBILLA PATRICIA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99DEVENGADO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO, O/S N 433, EINFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201520150000000701GG00040001N0.00.0750.0006/08/2015009C/P.091810404957606CHIPANA DE CHAMBILLA PATRICIA2010001025CHEQUE GIRADO87817598CHIPANA DE CHAMBILLA PATRICIA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99SUMA QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO, O/S N 433, E INFORMEDE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201520150000000702GC00010001N750.000.00.004/08/2015032O/S.00042910017941157ANCACHI DE CHIPANA JUANA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO, O/S N 429 QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201520150000000702GD00020001N0.0750.000.004/08/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-110017941157ANCACHI DE CHIPANA JUANA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99DEVENGADO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO, O/S N 429 EINFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201520150000000702GG00030001N0.00.0750.0006/08/2015009C/P.091910017941157ANCACHI DE CHIPANA JUANA2010001025CHEQUE GIRADO87817599ANCACHI DE CHIPANA JUANA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99SUMA QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO, O/S N 429 E INFORMEDE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201520150000000703GC00010001N750.000.00.004/08/2015032O/S.00043010017937052CHAMBILLA DE CHOQUE NATIVIDAD507-A3.00058000032.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO, O/S N 430 QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201520150000000703GD00020001N0.0750.000.004/08/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-110017937052CHAMBILLA DE CHOQUE NATIVIDAD507-A3.00058000032.3.2.7.11.99DEVENGADO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO, O/S N 430 EINFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201520150000000703GG00030001N0.00.0750.0006/08/2015009C/P.092010017937052CHAMBILLA DE CHOQUE NATIVIDAD2010001025CHEQUE GIRADO87817600CHAMBILLA DE CHOQUE NATIVIDAD507-A3.00058000032.3.2.7.11.99SUMA QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO, O/S N 430 E INFORMEDE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201520150000000707GC00010001N1,550.000.00.004/08/2015031O/C.00042810451351236SALAMANCA CHOQUE VIOLETA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO, O/S N 428 QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201520150000000707GD00020001N0.01,550.000.004/08/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-110451351236SALAMANCA CHOQUE VIOLETA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99DEVENGADO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO, O/S N 428 EINFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201520150000000707GG00030001N0.00.01,550.0006/08/2015009C/P.092110451351236SALAMANCA CHOQUE VIOLETA2010001025CHEQUE GIRADO87817601SALAMANCA CHOQUE VIOLETA507-A3.00058000032.3.2.7.11.99SUMA QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN CONTRATO, O/S N 428 E INFORMEDE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015000720153016360007"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS"89,504.0080,004.0080,004.0020150000000207GC00010001N1,200.000.00.012/04/2015032O/S.00017110453557079CARITA LLANOS DURAN507-A3.00013300072.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDADSEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, O/S N 171 E INFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201520150000000207GC00010002A-1,200.000.00.012/04/2015032O/S.00017110453557079CARITA LLANOS DURAN507-A3.00013300072.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDADSEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, O/S N 171 E INFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201520150000000207GC00030001N2,400.000.00.012/04/2015032O/S.00017110448227869LLANOS ESPINOZA AMED MODESTO507-A3.00013300072.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA VOLQETE FMX DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, O/S N 171 E INFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE E NERO 2015 SEGUN C20150000000207GD00020001N0.01,200.000.014/04/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-110453557079CARITA LLANOS DURAN507-A3.00013300072.3.2.7.11.99POR EL DEVENGADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, O/S N 171 E INFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE E NERO 201520150000000207GD00020002A0.0-1,200.000.014/04/2015121DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACIONE001-110453557079CARITA LLANOS DURAN507-A3.00013300072.3.2.7.11.99POR EL DEVENGADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, O/S N 171 E INFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE E NERO 201520150000000207GD00040001N0.02,400.000.012/05/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-110448227869LLANOS ESPINOZA AMED MODESTO507-A3.00013300072.3.2.7.11.99POR EL DEVENGADO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA VOLQETE FMX DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, O/S N 171 E INFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE E NERO 2015 SEGUNCONTRATO QUE SE20150000000207GG00050001N0.00.02,400.0014/05/2015009C/P.048310448227869LLANOS ESPINOZA AMED MODESTO2010001025CHEQUE GIRADO86390093LLANOS ESPINOZA AMED MODESTO507-A3.00013300072.3.2.7.11.99IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOSCOMO OPERADOR DE MAQUINARIA VOLQETE FMX DE LA MUNICIPALIDADSEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, O/S N 171 E INFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN C20150000000211GC00010001N1,200.000.00.012/04/2015032O/S.00017210453557079CARITA LLANOS DURAN507-A3.00013300072.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDADSEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, O/S N 172 E INFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201520150000000211GC00010002A-1,200.000.00.012/04/2015032O/S.00017210453557079CARITA LLANOS DURAN507-A3.00013300072.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDADSEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, O/S N 172 E INFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201520150000000211GD00030001N0.01,200.000.014/04/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-210453557079CARITA LLANOS DURAN507-A3.00013300072.3.2.7.11.99POR EL DEVENGADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, O/S N 172 E INFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE F EBRERO 201520150000000211GD00030002A0.0-1,200.000.014/04/2015121DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACIONE001-210453557079CARITA LLANOS DURAN507-A3.00013300072.3.2.7.11.99POR EL DEVENGADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, O/S N 172 E INFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE F EBRERO 201520150000000231GC00010001N11,550.000.00.023/04/2015031O/C.00003110428931951MAMANI MAMANI MAURO507-A3.00013300072.3.1.3.1.1COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLEPARA LA OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS ZONA BAJA SEGUN REQUERIMIENTO, O/C N 00031 QUE SE ADJUNTA.20150000000231GD00020001N0.011,550.000.023/04/2015001FACTURA002-0000310428931951MAMANI MAMANI MAURO507-A3.00013300072.3.1.3.1.1POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS ZONA BAJA SEGUN REQUERIMIENTO, O/C N 00031 QUE SE ADJUNTA.20150000000231GG00030001N0.00.011,550.0023/04/2015009C/P.037010428931951MAMANI MAMANI MAURO2010001025CHEQUE GIRADO86389980MAMANI MAMANI MAURO507-A3.00013300072.3.1.3.1.1IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS ZONA BAJA SEGUN REQUERIMIENTO, O/C N 00031 QUE SE ADJUNTA.20150000000232GC00010001N11,550.000.00.023/04/2015031O/C.00003310428931951MAMANI MAMANI MAURO507-A3.00013300072.3.1.3.1.1COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLEPARA LA OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS ZONA ALTA SEGUN REQUERIMIENTO, O/C N 00033 QUE SE ADJUNTA.20150000000232GD00020001N0.011,550.000.023/04/2015001FACTURA002-0000410428931951MAMANI MAMANI MAURO507-A3.00013300072.3.1.3.1.1POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS ZONA ALTA SEGUN REQUERIMIENTO, O/C N 00033 QUE SE ADJUNTA.20150000000232GG00030001N0.00.011,550.0023/04/2015009C/P.037110428931951MAMANI MAMANI MAURO2010001025CHEQUE GIRADO86389981MAMANI MAMANI MAURO507-A3.00013300072.3.1.3.1.1IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS ZONA ALTA SEGUN REQUERIMIENTO, O/C N 00033 QUE SE ADJUNTA.20150000000233GC00010001N11,369.000.00.023/04/2015031O/C.0003410445938969MITA CHOQUE NELY MARLENI518-P3.00013300072.3.1.11.1.4COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE FILTROS Y REPUESTOS PARA LA MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO.20150000000233GD00020001N0.011,369.000.004/05/2015001FACTURA002-0000710445938969MITA CHOQUE NELY MARLENI518-P3.00013300072.3.1.11.1.4POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE FILTROS Y REPUESTOS PARA LA MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURAS N 002-00007, 002-00008 y 002-00009 ADJUNTO.20150000000233GG00030001N0.00.011,369.0005/05/2015009C/P.042610445938969MITA CHOQUE NELY MARLENI2008001005CHEQUE GIRADO86390036MITA CHOQUE NELY MARLENI518-P3.00013300072.3.1.11.1.4META_07_0059309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS_IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE FILTROS Y REPUESTOS PARA LA MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURAS N 002-00007, 002-00008 y 002-00009 Y CONFORMID20150000000308GC00010001N10,382.000.00.006/05/2015041PLANILLA DE PROPINAS001-2015518-P3.00013300072.3.2.7.11.99META_07_0059309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS_ REGISTRO DEL COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL SEGUN PLANILLA N 001-2015 Y TAREO ADJUNTO20150000000308GD00020001N0.010,382.000.011/05/2015041PLANILLA DE PROPINAS001-2015518-P3.00013300072.3.2.7.11.99META_07_0059309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS_ REGISTRO DEL COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL SEGUN PLANILLA N 001-2015 Y TAREO ADJUNTO20150000000308GG00030001N0.00.010,382.0011/05/2015009C/P.04732008001005CHEQUE GIRADO86390083TARQUI CHURA JAIME518-P3.00013300072.3.2.7.11.99META_07_0059309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS_ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL SEGUN PLANILLA N 001-2015 Y TAREO ADJUNTO20150000000459GC00010001N6,787.000.00.011/06/2015041PLANILLA DE PROPINAS002-2015518-P3.00013300072.3.2.7.11.99META_07_0059309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS_ REGISTRO DEL COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO SEGUN PLANILLA N 002-2015 Y TAREO ADJUNTO20150000000459GD00020001N0.06,787.000.011/06/2015041PLANILLA DE PROPINAS002-2015518-P3.00013300072.3.2.7.11.99META_07_0059309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS_ REGISTRO DEL DEVENGADO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO SEGUN PLANILLA N 002-2015 Y TAREO ADJUNTO20150000000459GG00030001N0.00.06,787.0019/06/2015009C/P.06642008001005CHEQUE GIRADO86390274TARQUI CHURA JAIME518-P3.00013300072.3.2.7.11.99SUMA QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO SEGUN PLANILLA N 002-2015 Y TAREO ADJUNTO20150000000495GC00010001N4,460.000.00.024/06/2015031O/C.00008210445938969MITA CHOQUE NELY MARLENI518-Q3.00013300072.3.1.11.1.4COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE ACEITE Y FILTROS PARA LAS MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OBRA:MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS SEGUN REQUERIMIENTO, ORDEN DE COMPRA N 82 QU20150000000495GD00020001N0.04,460.000.030/06/2015001FACTURA002-0001110445938969MITA CHOQUE NELY MARLENI518-Q3.00013300072.3.1.11.1.4POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACEITE Y FILTROS PARA LAS MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OBRA:MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALESNO PAVIMENTADOS SEGUN REQUERIMIENTO, ORDEN DE COMPRA N 82 QUE SE ADJUNTA.20150000000495GG00030001N0.00.04,460.0001/07/2015009C/P.072510445938969MITA CHOQUE NELY MARLENI2008001006CHEQUE GIRADO86390335MITA CHOQUE NELY MARLENI518-Q3.00013300072.3.1.11.1.4SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE ACEITE Y FILTROS PARA LAS MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OBRA:MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS SEGUN REQUERIMIENTO, ORDEN DE COMPRA N 82 QU20150000000496GC00010001N1,116.000.00.023/06/2015031O/C.00008110445938969MITA CHOQUE NELY MARLENI518-Q3.00013300072.3.1.11.1.4COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE ACEITE Y FILTROS PARA LA MAQUINARIA CARGADOR FRONTAL DE LA MUNICIPALIDAD POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OBRA:MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS SEGUN REQUERIMIENTO, ORDEN DE20150000000496GD00020001N0.01,116.000.030/06/2015001FACTURA002-0001010445938969MITA CHOQUE NELY MARLENI518-Q3.00013300072.3.1.11.1.4POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACEITE Y FILTROS PARA LAMAQUINARIA CARGADOR FRONTAL DE LA MUNICIPALIDAD POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OBRA:MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS SEGUN REQUERIMIENTO, ORDEN DE COMPRA N 82 Q20150000000496GG00030001N0.00.01,116.0001/07/2015009C/P.072610445938969MITA CHOQUE NELY MARLENI2008001006CHEQUE GIRADO86390336MITA CHOQUE NELY MARLENI518-Q3.00013300072.3.1.11.1.4SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE ACEITE Y FILTROS PARA LA MAQUINARIA CARGADOR FRONTAL DE LA MUNICIPALIDAD POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OBRA:MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS SEGUN REQUERIMIENTO, ORDEN DE20150000000548GC00010001N4,000.000.00.014/06/2015234DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1168-2015-MDK/A0507-A3.00013300072.3.2.7.11.99REGISTRO DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N 168-2015-MDK/A PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y MAQUINARIA PESADA SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Y RECIBO POR HONORARIOS ADJUNTO20150000000548GD00020001N0.04,000.000.014/06/2015102RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)168-2015-MDK/A0507-A3.00013300072.3.2.7.11.99REGISTRO DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N 168-2015-MDK/A PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y MAQUINARIA PESADA SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Y RECIBO POR HONORARIOS ADJUNTO20150000000548GG00030001N0.00.04,000.0010/07/2015009C/P.079102010001025CHEQUE GIRADO87817451LUNA DELGADO EFRAIN507-A3.00013300072.3.2.7.11.99SUMA QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DE SERVICOS COMO ESPECIALISTA EN MECANICA AUTOMOTRIZ SEGUN LA RESOLUCION DE ALCALDIAN 168-2015-MDK/A Y RECIBO POR HONORARIOS ADJUNTO.20150000000569GC00010001N2,400.000.00.006/07/2015041PLANILLA DE PROPINAS003-2015-MDK/A518-Q3.00013300072.3.2.7.11.99COMPROMISO DE LA PLANILLA DE PROPINAS DE PERSONAL EVENTUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLA ADJUNTO N 003-201520150000000569GD00020001N0.02,400.000.006/07/2015041PLANILLA DE PROPINAS003-2015-MDK/A518-Q3.00013300072.3.2.7.11.99COMPROMISO DE LA PLANILLA DE PROPINAS DE PERSONAL EVENTUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLA ADJUNTO N 003-201520150000000569GG00030001N0.00.02,400.0010/07/2015009C/P.07942008001006CHEQUE GIRADO87817454TARQUI CHURA JAIME518-Q3.00013300072.3.2.7.11.99SUMA QUE SE GIRA DE LA PLANILLA DE PROPINAS DE PERSONAL EVENTUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLA ADJUNTO N 003-201520150000000596GC00010001N11,550.000.00.015/07/2015031O/C.00012010428931951MAMANI MAMANI MAURO518-Q3.00013300072.3.1.3.1.1compromiso por la adquisicion de combustible para la meta: mantenimiento de camino vecinal en las localidades de zona alta tuntitucara - del distrito de kelluyo, conforme a la orden de compra20150000000596GD00020001N0.011,550.000.016/07/2015001FACTURA002-0001010428931951MAMANI MAMANI MAURO518-Q3.00013300072.3.1.3.1.1devengado por la adquisicion de combustible para la meta: mantenimiento de camino vecinal en las localidades de zona alta tuntitucara - del distrito de kelluyo, conforme a la orden de compra y vales que se adjunta.20150000000596GG00030001N0.00.011,550.0016/07/2015009C/P.078510428931951MAMANI MAMANI MAURO2008001006CHEQUE GIRADO87817465MAMANI MAMANI MAURO518-Q3.00013300072.3.1.3.1.1suma que se gira por la adquisicion de combustible para la meta: mantenimiento de camino vecinal en las localidades de zona alta tuntitucara - del distrito de kelluyo, conforme a la orden de compra y vales que se adjunta.20150000000736GC00010001N9,500.000.00.009/08/2015031O/C.00015510445938969MITA CHOQUE NELY MARLENI518-Q3.00013300072.3.1.11.1.2COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LAS MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO SEGUN REQUERIMIENTO Y O/C N 155 QUE SE ADJUNTA.20150000000775GC00010001N2,440.000.00.027/08/2015041PLANILLA DE PROPINAS004-2015518-Q3.00013300072.3.2.7.11.99POR EL REGISTRO DE PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN PLANILLA DE EVENTUAL DE LA META 0059309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS SEGUN PLANILLA ADJUNTO20150000000775GD00020001N0.02,440.000.027/08/2015119RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES004-2015518-Q3.00013300072.3.2.7.11.99POR EL REGISTRO DE PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN PLANILLA DE EVENTUAL DE LA META 0059309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS SEGUN PLANILLA ADJUNTO20150000000775GG00030001N0.00.02,440.0027/08/2015009C/P.010492008001006CHEQUE GIRADO87817729JAIME TARQUI CHURA518-Q3.00013300072.3.2.7.11.99SUMA QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO POREL REGISTRO DE PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO SEGUN PLANILLA DE EVENTUAL DE LA META 0059309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS SEGUN PLANILL001020153016360010"DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION"23,951.6023,951.6021,543.4520150000000005GC00010001N2,443.950.00.017/02/2015232RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS001 AL 004-2015507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN CONTRATOS YPLANILLA.20150000000005GD00020001N0.02,443.950.018/02/2015037PLANILLA UNICA DE HABERES001 AL 004-2015507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN CONTRATOS Y PLANILLA.20150000000005GG00150001N0.00.02,011.9318/02/2015009C/P.00782010001025CHEQUE GIRADO86389688CHAMA SUMI JUAN CARLOS507-A3.99999900102.3.2.8.1.1META_10_DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION_IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN CONTRATOS Y PLANILLA N 001-201520150000000005GG00180001N0.00.0432.0226/02/2015009C/P.01372010001025CHEQUE GIRADO86389747TARQUI CHURA JAIME507-A3.99999900102.3.2.8.1.2META_10_12_21_IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SUNAT OBLIGACIONES SOCIALES ONP 13%, ESSALUD 9% Y AFP PROFUTURO Y INTEGRA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20120150000000106GC00010001N2,443.950.00.005/03/2015232RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS05-2015 AL 08-2015507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN CONTRATOSY PLANILLA.20150000000106GD00020001N0.02,443.950.005/03/2015037PLANILLA UNICA DE HABERES05-2015 AL 08-2015507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN CONTRATOS Y PLANILLA.20150000000106GG00150001N0.00.02,012.6305/03/2015009C/P.01862010001025CHEQUE GIRADO86389796CHAMA SUMI JUAN CARLOS507-A3.99999900102.3.2.8.1.1IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN CONTRATOS Y PLANILLA.20150000000106GG00180001N0.00.0431.3219/03/2015009C/P.02382010001025CHEQUE GIRADO86389848TARQUI CHURA JAIME507-A3.99999900102.3.2.8.1.2SUMA QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PDT (ONP, ESSALUD, AFP PROFUTURO E INTEGRA) DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, CON CARGO A LA META: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIEN20150000000130GC00010001N2,443.950.00.026/03/2015232RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS09 AL 12 DE MARZO507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATOS YPLANILLA.20150000000130GD00020001N0.02,443.950.029/03/2015037PLANILLA UNICA DE HABERES09 AL 12-2015507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATOS Y PLANILLA.20150000000130GG00140001N0.00.02,012.6331/03/2015009C/P.02762010001025CHEQUE GIRADO86389886CHAMA SUMI JUAN CARLOS507-A3.99999900102.3.2.8.1.1IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015SEGUN CONTRATOS Y PLANILLA E INFORME ADJUNTO.20150000000130GG00170001N0.00.0431.3223/04/2015009C/P.03672010001025CHEQUE GIRADO86389977TARQUI CHURA JAIME507-A3.99999900102.3.2.8.1.2IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PDT Y AFP NET (ONP, ESSALUD, AFP PROFUTURO Y INTEGRA) DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEKELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATOS Y PLANILLA E I20150000000237GC00010001N2,443.950.00.027/04/2015232RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS13-2015 AL 16-2015507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN CONTRATOS YPLANILLA.20150000000237GD00020001N0.02,443.950.027/04/2015037PLANILLA UNICA DE HABERES13-2015 AL 16-2015507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN CONTRATOS Y PLANILLA.20150000000237GG00040001N0.00.02,012.6328/04/2015009C/P.04042010001025CHEQUE GIRADO86390014CHAMA SUMI JUAN CARLOS507-A3.99999900102.3.2.8.1.1IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN CONTRATO, PLANILLA E INFORME ADJUNTO20150000000237GG00170001N0.00.0431.3221/05/2015009C/P.04952010001025CHEQUE GIRADO86390105TARQUI CHURA JAIME507-A3.99999900102.3.2.8.1.2META_010-012-021-026__IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO A LA SUNAT POR IMPUESTOS SEGUN PDT PLAME CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL LA PLANILLA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS (AFP PROFUTURO, INTEGRA Y ESSALUD 9%,) SEGU20150000000371GC00010001N2,443.950.00.027/05/2015232RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS017-2015 AL 021-2015507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATOS Y PLANILLA.20150000000371GD00020001N0.02,443.950.027/05/2015037PLANILLA UNICA DE HABERES017-2015 AL 021-2015507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATOS Y PLANILLA.20150000000371GG00030001N0.00.02,012.6328/05/2015009C/P.05382010001025CHEQUE GIRADO86390148CHAMA SUMI JUAN CARLOS507-A3.99999900102.3.2.8.1.1SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATOS Y PLANILLA.20150000000371GG00030002A0.00.0-2,012.6328/05/2015009C/P.05382010001025CHEQUE GIRADO86390148CHAMA SUMI JUAN CARLOS507-A3.99999900102.3.2.8.1.1SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATOS Y PLANILLA.20150000000371GG00240001N0.00.0431.3212/06/2015009C/P.06202010001025CHEQUE GIRADO86390230TARQUI CHURA JAIME507-A3.99999900102.3.2.8.1.2SUMA QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO DE PDT PLAME SUNAT ONP, ESSALUD, AFP (PROFUTURO, INTEGRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN BAUCHER DE DEPOSITO20150000000371GG00250001N0.00.02,012.6317/06/2015009C/P.06432010001025CHEQUE GIRADO86390253CHAMA SUMI JUAN CARLOS507-A3.99999900102.3.2.8.1.1SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATOS Y PLANILLA.20150000000494GC00010001N2,443.950.00.030/06/2015232RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS022-2015 AL 026-2015507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN CONTRATOS YPLANILLA.20150000000494GD00020001N0.02,443.950.030/06/2015232RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS022-2015 AL 026-2015507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN CONTRATOS Y PLANILLA.20150000000494GG00030001N0.00.02,012.6301/07/2015009C/P.07032010001025CHEQUE GIRADO86390313CHAMA SUMI JUAN CARLOS507-A3.99999900102.3.2.8.1.1SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUNCONTRATOS Y PLANILLA.20150000000494GG00270001N0.00.0431.3216/07/2015009C/P.07972010001025CHEQUE GIRADO87817477TARQUI CHURA JAIME507-A3.99999900102.3.2.8.1.2SUMA QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO DE SUNAT ONP, ESSALUD Y AFP (PROFUTURO, PRIMA, INTEGRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON BAUCHER DE DEPOSITO ADJUNTO20150000000723GC00010001N2,743.950.00.030/07/2015232RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS031-2015 JULIO507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL REGISTRO DE COMPROMISO DE PLANILLA N 031-2015, POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CONTRATO POR CAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, INCLUIDO AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS, CON CARGO A LAS METAS:0000576 DESARROLLAR EL PLANEAM20150000000723GD00020001N0.02,743.950.003/08/2015232RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS031-2015 JULIO507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL REGISTRO DE COMPROMISO DE PLANILLA N 031-2015, POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CONTRATO POR CAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, INCLUIDO AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS, CON CARGO A LAS METAS:0000576 DESARROLLAR EL PLANEAM20150000000723GG00030001N0.00.02,335.8007/08/2015009C/P.09382010001025CHEQUE GIRADO87817618CHIQUI MAMANI MARCIAL507-A3.99999900102.3.2.8.1.1SUMA QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO POREL REGISTRO DE COMPROMISO DE PLANILLA N 031-2015, POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CONTRATO POR CAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, INCLUIDO AGUINALDOS POR FIESTAS PATRI20150000000723GG00040001N0.00.0408.1520/08/2015009C/P.09762010001025CHEQUE GIRADO87817656TARQUI CHURA JAIME507-A3.99999900102.3.2.8.1.2SUMA QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO DE SUNAT ONP, ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON BAUCHER DE DEPOSITO ADJUNTO20150000000752GC00010001N2,100.000.00.020/08/2015032O/S.0044910012272974PACO ARO ALCIDES ELOY507-A3.99999900102.3.2.7.2.2COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEEVALUACION DE DOCUMENTOS DE LA TRANSFERENCIA DEL GESTION ANTERIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO SEGUN CONTRATO QUE SE ADJUNTA.20150000000752GD00020001N0.02,100.000.023/08/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-510012272974PACO ARO ALCIDES ELOY507-A3.99999900102.3.2.7.2.2DEVENGADO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EVALUACION DE DOCUMENTOS DE LA TRANSFERENCIA DEL GESTION ANTERIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO SEGUN CONTRATO EINFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA.20150000000752GG00030001N0.00.02,100.0026/08/2015009C/P.099510012272974PACO ARO ALCIDES ELOY2010001025CHEQUE GIRADO87817675PACO ARO ALCIDES ELOY507-A3.99999900102.3.2.7.2.2SUMA QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EVALUACION DE DOCUMENTOS DE LA TRANSFERENCIA DEL GESTION ANTERIOS DELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO SEGUN CONTRATO EINFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA.20150000000757GC00010001N2,000.000.00.023/08/2015032O/S.00045210013162498VARGAS MAYTA SOLEDAD SANDRA507-A3.99999900102.3.2.7.2.2COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA EVALUCACION Y ASESORAMIENTO DE LOS DOCUMENTOSDE TRANSFERENCIA DE LA GESTION ANTERIOR DE LA MUNICIPALIDADSEGUN CONTRATO, O/C N 452 QUE SE ADJUNTA20150000000757GD00020001N0.02,000.000.023/08/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-310013162498VARGAS MAYTA SOLEDAD SANDRA507-A3.99999900102.3.2.7.2.2DEVENGADO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA EVALUCACION Y ASESORAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE TRANSFERENCIA DE LA GESTION ANTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO, O/C N 452 E INFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA20150000000757GG00030001N0.00.02,000.0026/08/2015009C/P.099610013162498VARGAS MAYTA SOLEDAD SANDRA2010001025CHEQUE GIRADO87817677VARGAS MAYTA SOLEDAD SANDRA507-A3.99999900102.3.2.7.2.2SUMA QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA EVALUCACION Y ASESORAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE TRANSFERENCIA DE LA GESTION ANTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO, O/C N 452 E INFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA20150000000757GG00030002A0.00.0-2,000.0026/08/2015009C/P.099610013162498VARGAS MAYTA SOLEDAD SANDRA2010001025CHEQUE GIRADO87817677VARGAS MAYTA SOLEDAD SANDRA507-A3.99999900102.3.2.7.2.2SUMA QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA EVALUCACION Y ASESORAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE TRANSFERENCIA DE LA GESTION ANTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO, O/C N 452 E INFORME DE CONFORMIDAD QUE SE ADJUNTA20150000000766GC00010001N2,443.950.00.027/08/2015232RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS032 AL 036-2015507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL REGISTRO DE COMPROMISO DE PLANILLA N 032 AL 36-2015, POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CONTRATO POR CAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LAS METAS: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS,020150000000766GD00020001N0.02,443.950.027/08/2015232RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS032- AL 036-2015507-A3.99999900102.3.2.8.1.2POR EL REGISTRO DE COMPROMISO DE PLANILLA N 032 AL 36-2015, POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CONTRATO POR CAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LAS METAS: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS,020150000000766GG00220001N0.00.02,035.8027/08/2015009C/P.10372010001025CHEQUE GIRADO87817718CHIQUI MAMANI MARCIAL507-A3.99999900102.3.2.8.1.1SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA N 032 AL 36-2015, POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CONTRATOPOR CAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LAS METAS: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS001120153016360011"MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL"88,352.6085,682.6084,826.7320150000000001GC00010001N3,510.000.00.017/02/2015041PLANILLA DE PROPINASDIETA ENERO507-A3.99999900112.1.1.10.1.2POR EL COMPROMISO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000001GD00020001N0.03,510.000.018/02/2015039PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO001-2015507-A3.99999900112.1.1.10.1.2POR EL DEVENGADO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000001GG00030001N0.00.0702.0018/02/2015009C/P.00452010001025CHEQUE GIRADO86389655ABRAHAM SALLUCA QUENTA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_011 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETAS DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL.20150000000001GG00040001N0.00.0702.0018/02/2015009C/P.00462010001025CHEQUE GIRADO86389656GABY MARGARITA CHOQUE LIMACHI507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_011 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETAS DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL.20150000000001GG00050001N0.00.0702.0018/02/2015009C/P.00472010001025CHEQUE GIRADO86389657ROBERTO SALAMANCA SALAMANCA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_011 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETAS DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL.20150000000001GG00060001N0.00.0702.0018/02/2015009C/P.00482010001025CHEQUE GIRADO86389658ROMEO MUSAJA HUARAHUARA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_011 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETAS DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL.20150000000001GG00070001N0.00.0702.0018/02/2015009C/P.00492010001025CHEQUE GIRADO86389659DAVID MUSAJA CHIPANA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_011 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETAS DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL.20150000000002GC00010001N2,683.600.00.017/02/2015230PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL001-2015 ENERO507-A3.99999900112.1.3.1.1.5POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES Y ESCOLARIDAD DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN PLANILLA20150000000002GD00020001N0.02,683.600.018/02/2015037PLANILLA UNICA DE HABERES001-2015 ENERO507-A3.99999900112.1.3.1.1.5POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES Y ESCOLARIDAD DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN PLANILLA20150000000002GG00030001N0.00.02,153.3318/02/2015009C/P.00502010001025CHEQUE GIRADO86389660PEREZ MAMANI EDUARDO507-A3.99999900112.1.1.9.1.3META_011_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO REMUNERACIONES Y ESCOLARIDAD DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO 2015 SEGUN20150000000002GG00040001N0.00.0530.2726/02/2015009C/P.01342010001025CHEQUE GIRADO86389744TARQUI CHURA JAIME507-A3.99999900112.1.3.1.1.5META_011_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ESSALUD (9%) AFP PROFUTURO DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUNPLANILLA 001-20120150000000004GC00010001N1,746.200.00.017/02/2015230PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL06-2015 A 07-2015507-A3.99999900112.1.3.1.1.5POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE PAGOS Y ESCOLARIDAD DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLANILLAS.20150000000004GD00020001N0.01,746.200.018/02/2015037PLANILLA UNICA DE HABERES06-2015 A 07-2015507-A3.99999900112.1.3.1.1.5POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE PAGOS Y ESCOLARIDAD DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLANILLAS.20150000000004GG00120001N0.00.01,420.6018/02/2015009C/P.00652010001025CHEQUE GIRADO86389675CHAMBILLA MAMANI JAIME507-A3.99999900112.1.1.9.1.3META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA Y ESCOLARIDAD DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO SEGUN PLANILLA 007-2015 ENERO20150000000004GG00140001N0.00.0325.6026/02/2015009C/P.01362010001025CHEQUE GIRADO86389746TARQUI CHURA JAIME507-A3.99999900112.1.3.1.1.5META_12 Y 11_ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DE ESSALUD 9% Y ONP 13% SUNAT DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.20150000000060GC00010001N3,510.000.00.026/02/2015041PLANILLA DE PROPINASDIETA FEBRERO507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _POR EL COMPROMISO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000060GD00020001N0.03,510.000.026/02/2015039PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO02-2015507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _POR EL DEVENGADO DE DIETA DE REGIDORESCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000060GG00030001N0.00.0702.0004/03/2015009C/P.01452010001025CHEQUE GIRADO86389755ABRAHAM SALLUCA QUENTA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000060GG00040001N0.00.0702.0004/03/2015009C/P.01462010001025CHEQUE GIRADO86389756GABY MARGARITA CHOQUE LIMACHI507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000060GG00050001N0.00.0702.0004/03/2015009C/P.01472010001025CHEQUE GIRADO86389757ROBERTO SALAMANCA SALAMANCA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000060GG00060001N0.00.0702.0004/03/2015009C/P.01482010001025CHEQUE GIRADO86389758ROMEO MUSAJA HUARAHUARA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000060GG00070001N0.00.0702.0004/03/2015009C/P.01492010001025CHEQUE GIRADO86389759DAVID MUSAJA CHIPANA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000061GC00010001N2,550.600.00.026/02/2015230PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL008-2015-FEBRERO507-A3.99999900112.1.3.1.1.5META_11_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2015 SEGUN PLANI20150000000061GD00020001N0.02,550.600.026/02/2015037PLANILLA UNICA DE HABERES008-2015 FEBRERO507-A3.99999900112.1.3.1.1.5META_11_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN PLAN20150000000061GG00030001N0.00.02,020.3304/03/2015009C/P.01502010001025CHEQUE GIRADO86389760PEREZ MAMANI EDUARDO507-A3.99999900112.1.1.1.1.1META_11_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SE20150000000061GG00030002A0.00.0-2,020.3304/03/2015009C/P.01502010001025CHEQUE GIRADO86389760PEREZ MAMANI EDUARDO507-A3.99999900112.1.1.1.1.1META_11_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SE20150000000061GG00040001N0.00.02,020.3315/03/2015009C/P.02322010001025CHEQUE GIRADO86389842PEREZ MAMANI EDUARDO507-A3.99999900112.1.1.1.1.1META_11_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SE20150000000061GG00050001N0.00.0530.2719/03/2015009C/P.02372010001025CHEQUE GIRADO86389847TARQUI CHURA JAIME507-A3.99999900112.1.3.1.1.5SUMA QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PDT (ESSALUD, AFP PROFUTURO Y RETENCION RENTADE QUINTA CATEGORIA ) DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, CON CARGO A LA META: 0001491 MONITOREAR20150000000105GC00010001N1,613.200.00.005/03/2015230PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL09-2015 AL 14-2015507-A3.99999900112.1.3.1.1.5POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL NOMBRADO, PERMANENTE Y PLAZO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN PLANILLAS.20150000000105GC00010002A-1,613.200.00.005/03/2015230PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL09-2015 AL 14-2015507-A3.99999900112.1.3.1.1.5POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL NOMBRADO, PERMANENTE Y PLAZO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN PLANILLAS.20150000000105GD00020001N0.01,613.200.005/03/2015037PLANILLA UNICA DE HABERES09-2015 AL 14-2015507-A3.99999900112.1.3.1.1.5POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL NOMBRADO, PERMANENTE Y CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN PLANILLAS.20150000000105GD00020002A0.0-1,613.200.005/03/2015037PLANILLA UNICA DE HABERES09-2015 AL 14-2015507-A3.99999900112.1.3.1.1.5POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL NOMBRADO, PERMANENTE Y CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN PLANILLAS.20150000000108GC00010001N1,613.200.00.005/03/2015230PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL09 AL 14-2015507-A3.99999900112.1.3.1.1.5POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL NOMBRADO, PERMANENTE Y PLAZO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN PLANILLAS.20150000000108GD00020001N0.01,613.200.005/03/2015037PLANILLA UNICA DE HABERES09 AL14-2015507-A3.99999900112.1.3.1.1.5POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL NOMBRADO, PERMANENTE Y CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN PLANILLAS.20150000000108GG00150001N0.00.01,287.6005/03/2015009C/P.01732010001025CHEQUE GIRADO86389783CHAMBILLA MAMANI JAIME507-A3.99999900112.1.1.1.1.3IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL NOMBRADO, PERMANENTE Y CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN PLANILLAS.20150000000108GG00170001N0.00.0325.6019/03/2015009C/P.02392010001025CHEQUE GIRADO86389849TARQUI CHURA JAIME507-A3.99999900112.1.3.1.1.5SUMA QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PDT (ONP, ESSALUD, AFP PROFUTURO, PRIMA Y RETENCION RENTA DE QUINTA CATEGORIA ) DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO, PERMANENTE Y PLAZO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D20150000000124GC00010001N130.000.00.017/03/2015043PLANILLA DE VIATICOS005-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2COMPROMISO POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS-OPI20150000000124GC00010002A-130.000.00.017/03/2015043PLANILLA DE VIATICOS005-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2COMPROMISO POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS-OPI20150000000124GD00020001N0.0130.000.017/03/2015043PLANILLA DE VIATICOS005-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2DEVENGADO POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS-OPI20150000000124GD00020002A0.0-130.000.017/03/2015043PLANILLA DE VIATICOS005-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2DEVENGADO POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS-OPI20150000000127GC00010001N2,550.600.00.024/03/2015230PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL15-2015-MARZO507-A3.99999900112.1.3.1.1.5META_11_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN PLANIL20150000000127GD00020001N0.02,550.600.026/03/2015037PLANILLA UNICA DE HABERES15-2015 MARZO507-A3.99999900112.1.3.1.1.5META_11_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN PLANIL20150000000127GG00030001N0.00.02,020.3329/03/2015009C/P.02422010001025CHEQUE GIRADO86389852PEREZ MAMANI EDUARDO507-A3.99999900112.1.1.1.1.1META_11_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGU20150000000127GG00040001N0.00.0530.2723/04/2015009C/P.03652010001025CHEQUE GIRADO86389975TARQUI CHURA JAIME507-A3.99999900112.1.3.1.1.5META_11_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PDT (ESSALUD, AFP PROFUTURO Y RENTA DE 5ta) DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES D20150000000128GC00010001N3,510.000.00.024/03/2015041PLANILLA DE PROPINASDIETA MARZO507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _POR EL COMPROMISO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000128GD00020001N0.03,510.000.026/03/2015039PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO03-2015507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _POR EL DEVENGADO DE DIETA DE REGIDORESCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME DE SECRETARIAGENERAL20150000000128GG00030001N0.00.0702.0029/03/2015009C/P.02432010001025CHEQUE GIRADO86389853ABRAHAM SALLUCA QUENTA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000128GG00040001N0.00.0702.0029/03/2015009C/P.02442010001025CHEQUE GIRADO86389854GABY MARGARITA CHOQUE LIMACHI507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000128GG00050001N0.00.0702.0029/03/2015009C/P.02452010001025CHEQUE GIRADO86389855ROBERTO SALAMANCA SALAMANCA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000128GG00060001N0.00.0702.0029/03/2015009C/P.02462010001025CHEQUE GIRADO86389856ROMEO MUSAJA HUARAHUARA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000128GG00070001N0.00.0702.0029/03/2015009C/P.02472010001025CHEQUE GIRADO86389857DAVID MUSAJA CHIPANA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000129GC00010001N1,613.200.00.026/03/2015230PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL016 AL 021 DE MARZO507-A3.99999900112.1.3.1.1.5POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL NOMBRADO, PERMANENTE Y PLAZO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN PLANILLAS.20150000000129GD00020001N0.01,613.200.029/03/2015037PLANILLA UNICA DE HABERES016 AL 021 MARZO507-A3.99999900112.1.3.1.1.5POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL NOMBRADO, PERMANENTE Y PLAZO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN PLANILLAS.20150000000129GG00260001N0.00.01,287.6030/03/2015009C/P.02622010001025CHEQUE GIRADO86389872CHANBILLA MAMANI JAIME507-A3.99999900112.1.1.1.1.3IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL NOMBRADO, PERMANENTE Y PLAZO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN PLANILLAS.20150000000129GG00260002A0.00.0-1,287.6030/03/2015009C/P.02622010001025CHEQUE GIRADO86389872CHANBILLA MAMANI JAIME507-A3.99999900112.1.1.1.1.3IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL NOMBRADO, PERMANENTE Y PLAZO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN PLANILLAS.20150000000129GG00280001N0.00.01,287.6031/03/2015009C/P.02832010001025CHEQUE GIRADO86389893CHAMBILLA MAMANI JAIME507-A3.99999900112.1.1.1.1.3IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL NOMBRADO, PERMANENTE Y PLAZO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN PLANILLAS.20150000000129GG00300001N0.00.0325.6023/04/2015009C/P.03662010001025CHEQUE GIRADO86389976TARQUI CHURA JAIME507-A3.99999900112.1.3.1.1.5IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PDT Y AFP NET (ONP, ESSALUD, AFP PROFUTURO, PRIMA Y RENTA DE QUINTA) DEL PERSONAL NOMBRADO, PERMANENTE Y PLAZO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN PLANILLAS.20150000000168GC00010001N1,522.000.00.001/04/2015043PLANILLA DE VIATICOS001-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2POR EL REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS N 001-2015, Y SEGUN MEMORAMDUM N 032-2015-MDK/GM, POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 01 AL 02 DE MARZODEL 2015 DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO, POR GESTIONE20150000000168GD00020001N0.01,522.000.001/04/2015043PLANILLA DE VIATICOS001-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2POR EL REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS N 001-2015, Y SEGUN MEMORAMDUM N 032-2015-MDK/GM, POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 01 AL 02 DE MARZODEL 2015 DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO, POR GESTIONE20150000000168GG00030001N0.00.01,522.0001/04/2015009C/P.02902010001025CHEQUE GIRADO86389900PEREZ MAMANI EDUARDO507-A3.99999900112.3.2.1.2.2IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS N001-2015, Y SEGUN MEMORAMDUM N 032-2015-MDK/GM, POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 01 AL 02 DE MARZO DEL 2015 DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELL20150000000208GC00010001N520.000.00.008/04/2015043PLANILLA DE VIATICOS002-A-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2POR EL COMPROMISO DE VIATICOS DE COMISION DE SERVICIOS A LACIUDAD DE JULIACA CON LAS COMISION DE FORMADAPARA EL VASO DE LECHE SEGUN INFORME N 002-2015-MDK/JP/RTCH, PLANILLA DE VIATICOS N 002-A-2015 Y MEMORANDUM N 040-2015-MDK/DGA ADJUNTO20150000000208GD00020001N0.0520.000.008/04/2015043PLANILLA DE VIATICOS002-A-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2POR EL DEVENGADO DE VIATICOS DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE JULIACA CON LAS COMISION DE FORMADAPARA EL VASO DELECHE SEGUN INFORME N 002-2015-MDK/JP/RTCH, PLANILLA DE VIATICOS N 002-A-2015 Y MEMORANDUM N 040-2015-MDK/DGA ADJUNTO20150000000208GG00030001N0.00.0520.0013/04/2015009C/P.03492010001025CHEQUE GIRADO86389959MAMANI QUISPE RUDY ANIBAL507-A3.99999900112.3.2.1.2.2IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VIATICOS DE COMISION DESERVICIOS A LA CIUDAD DE JULIACA CON LAS COMISION DE FORMADAPARA EL VASO DE LECHE SEGUN INFORME N 002-2015-MDK/JP/RTCH, PLANILLA DE VIATICOS N 002-A-2015 Y MEMORANDUM N 040-2015-MDK/DGA Y REND20150000000216GC00010001N160.000.00.016/04/2015043PLANILLA DE VIATICOS002-2015-SG/MDK.507-A3.99999900112.3.2.1.2.2COMPROMISO POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEGUN PLANILLADE VIATICOS20150000000216GD00020001N0.0160.000.016/04/2015043PLANILLA DE VIATICOS002-2015-SG/MDK507-A3.99999900112.3.2.1.2.2DEVENGADO POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEGUN PLANILLA DE VIATICOS20150000000216GG00030001N0.00.0160.0016/04/2015009C/P.03572010001025CHEQUE GIRADO86389967SALAMANCA SALAMANCA ROBERTO507-A3.99999900112.3.2.1.2.2IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEGUN PLANILLA DE VIATICOS20150000000234GC00010001N3,510.000.00.027/04/2015041PLANILLA DE PROPINASDIETA ABRIL507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _POR EL COMPROMISO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000234GD00020001N0.03,510.000.027/04/2015039PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO04-2015507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _POR EL DEVENGADO DE DIETA DE REGIDORESCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME DE SECRETARIAGENERAL20150000000234GG00030001N0.00.0702.0028/04/2015009C/P.03752010001025CHEQUE GIRADO86389985ABRAHAM SALLUCA QUENTA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000234GG00040001N0.00.0702.0028/04/2015009C/P.03762010001025CHEQUE GIRADO86389986GABY MARGARITA CHOQUE LIMACHI507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000234GG00050001N0.00.0702.0028/04/2015009C/P.03772010001025CHEQUE GIRADO86389987ROBERTO SALAMANCA SALAMANCA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000234GG00060001N0.00.0702.0028/04/2015009C/P.03782010001025CHEQUE GIRADO86389988ROMEO MUSAJA HUARAHUARA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000234GG00070001N0.00.0702.0028/04/2015009C/P.03792010001025CHEQUE GIRADO86389989DAVID MUSAJA CHIPANA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL20150000000235GC00010001N2,550.600.00.027/04/2015230PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL22-2015-ABRIL507-A3.99999900112.1.3.1.1.5META_11_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN PLANIL20150000000235GD00020001N0.02,550.600.027/04/2015037PLANILLA UNICA DE HABERES22-2015 ABRIL507-A3.99999900112.1.3.1.1.5META_11_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN PLANIL20150000000235GG00030001N0.00.02,020.3328/04/2015009C/P.03742010001025CHEQUE GIRADO86389984PEREZ MAMANI EDUARDO507-A3.99999900112.1.1.1.1.1META_11_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOSPLANES DE DESARROLLO LOCAL_IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGOPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SE20150000000235GG00040001N0.00.0530.2721/05/2015009C/P.04932010001025CHEQUE GIRADO86390103TARQUI CHURA JAIME507-A3.99999900112.1.3.1.1.5META_011_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL _IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO A LA SUNAT POR IMPUESTO SEGUN PDT PLAME CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL LA PLANILLA ALCALDE (AFP PROFU20150000000247GC00010001N3,000.000.00.013/04/2015032O/S.00018410297345236CORTEZ CANASA JUAN CARLOS507-A3.99999900112.3.2.7.11.99COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO CAPACITADOR EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL TRABAJADOR EN LA LOCALIDAD DE KELLUYO SEGUN REQUERIMIENTO, O/S N 184 QUE SE ADJUNTA20150000000247GD00020001N0.03,000.000.013/04/2015027RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-110297345236CORTEZ CANASA JUAN CARLOS507-A3.99999900112.3.2.7.11.99POR EL DEVENGADO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO CAPACITADOR EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL TRABAJADOR EN LA LOCALIDAD DE KELLUYO SEGUN REQUERIMIENTO, O/S N 184 QUE SE ADJUNTA20150000000247GG00030001N0.00.03,000.0026/05/2015009C/P.050810297345236CORTEZ CANASA JUAN CARLOS2010001025CHEQUE GIRADO86390118CORTEZ CANASA JUAN CARLOS507-A3.99999900112.3.2.7.11.99IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO CAPACITADOR EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL TRABAJADOR EN LA LOCALIDAD DE KELLUYO SEGUN REQUERIMIENTO, O/S N 184 QUE SE ADJUNTA20150000000288GC00010001N160.000.00.004/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS007-2015-SG/MDK507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_11_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOSPLANES DE DESARROLLO LOCAL_REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOSN 007-2015-SG/MDK PARA ASIGNACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUNO POR COMISION DE SERVICIO SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N 089-2015-MDK20150000000288GD00020001N0.0160.000.004/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS007-2015-SG/MDK507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_11_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOSPLANES DE DESARROLLO LOCAL_REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOSN 007-2015-SG/MDK PARA ASIGNACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUNO POR COMISION DE SERVICIO SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N 089-2015-MDK20150000000288GG00030001N0.00.0160.0005/05/2015009C/P.04252010001025CHEQUE GIRADO86390035MUSAJA CHIPANA DAVID507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_11_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOSPLANES DE DESARROLLO LOCAL_REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOSN 007-2015-SG/MDK PARA ASIGNACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUNO POR COMISION DE SERVICIO SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N 089-2015-MDK20150000000310GC00010001N80.000.00.012/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS004-2015-SG/MDK507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_11_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOSPLANES DE DESARROLLO LOCAL_ REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS N 004-2015-SG/MDK DE FECHA 19/04/2015 PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE JULI POR COMISION DE SERVICIO20150000000310GD00020001N0.080.000.012/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS004-2015-SG/MDK507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_11_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOSPLANES DE DESARROLLO LOCAL_ REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS N 004-2015-SG/MDK DE FECHA 19/04/2015 PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE JULI POR COMISION DE SERVICIO20150000000310GG00030001N0.00.080.0012/05/2015009C/P.04782010001025CHEQUE GIRADO86390088GABY MARGARITA CHOQUE LIMACHI507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_11_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOSPLANES DE DESARROLLO LOCAL_ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS N 004-2015-SG/MDK DE FECHA 19/04/2015 PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE JULI POR COMISION DE SERVICIO20150000000312GC00010001N1,738.000.00.012/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS002-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_011_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS N 002-2015 PARA LA AUTORIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 12 AL 14 DE MAYO PARA GESTIONES DIVERSAS EN LASENTIDADES PUBLI20150000000312GD00020001N0.01,738.000.012/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS002507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_011_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS N 002-2015 PARA LA AUTORIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 13 AL 15 DE MAYO PARA GESTIONES DIVERSAS EN LASENTIDADES PUBLI20150000000312GG00030001N0.00.01,738.0012/05/2015009C/P.04802010001025CHEQUE GIRADO86390090EDUARDO PEREZ MAMANI507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_011_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS N 002-2015 PARA LA AUTORIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 13 AL 15 DE MAYO PARA GESTIONES DIVERSAS EN LASENTIDADES PUBLI20150000000313GC00010001N1,558.000.00.012/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS003-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_011_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS N 002-2015 PARA LA AUTORIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 12 AL 14 DE MAYO PARA GESTIONES DIVERSAS EN LASENTIDADES PUBLI20150000000313GC00010002R-180.000.00.012/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS003-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_011_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS N 002-2015 PARA LA AUTORIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 12 AL 14 DE MAYO PARA GESTIONES DIVERSAS EN LASENTIDADES PUBLI20150000000313GD00020001N0.01,558.000.012/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS003-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_011_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS N 002-2015 PARA LA AUTORIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 13 AL 15 DE MAYO PARA GESTIONES DIVERSAS EN LASENTIDADES PUBLI20150000000313GD00020002C0.0-180.000.012/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS003-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_011_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS N 002-2015 PARA LA AUTORIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 13 AL 15 DE MAYO PARA GESTIONES DIVERSAS EN LASENTIDADES PUBLI20150000000313GG00030001N0.00.01,378.0012/05/2015009C/P.04812010001025CHEQUE GIRADO86390091ROMEO MUSAJA HUARAHUARA507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_011_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_SUMA QUE SE GIRA A NOMBRE DE LAREFERENCIA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS N 002-2015PARA LA AUTORIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 13 AL 15 DE MAYOL20150000000314GC00010001N1,558.000.00.012/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS011-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_011_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS N 002-2015 PARA LA AUTORIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 12 AL 14 DE MAYO PARA GESTIONES DIVERSAS EN LASENTIDADES PUBLI20150000000314GC00010002R-180.000.00.012/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS011-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_011_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS N 002-2015 PARA LA AUTORIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 12 AL 14 DE MAYO PARA GESTIONES DIVERSAS EN LASENTIDADES PUBLI20150000000314GD00020001N0.01,558.000.012/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS011507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_011_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS N 002-2015 PARA LA AUTORIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 13 AL 15 DE MAYO PARA GESTIONES DIVERSAS EN LASENTIDADES PUBLI20150000000314GD00020002C0.0-180.000.012/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS011507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_011_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS N 002-2015 PARA LA AUTORIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 13 AL 15 DE MAYO PARA GESTIONES DIVERSAS EN LASENTIDADES PUBLI20150000000314GG00030001N0.00.01,378.0012/05/2015009C/P.04822010001025CHEQUE GIRADO86390092JUAN JOSE VILCA ZAPATA507-A3.99999900112.3.2.1.2.2META_011_0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_SUMA QUE SE GIRA A NOMBRE DE LAREFERENCIA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS N 011-2015PARA LA AUTORIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 13 AL 15 DE MAYOL20150000000337GC00010001N1,558.000.00.021/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS012-A-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2REGISTRO DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N 148-2015-MDK/A PARA ENCARGADO INTERNO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA VIABILIZAR LOS PROYECTOS DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADODE TOTOROMA LOS DIAS 23 AL 26 DE MAYO SEGUN RESOLUCION Y RENDICION ADJUNTO.20150000000337GD00020001N0.01,558.000.021/05/2015043PLANILLA DE VIATICOS012-A-2015507-A3.99999900112.3.2.1.2.2REGISTRO DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N 148-2015-MDK/A PARA ENCARGADO INTERNO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA VIABILIZAR LOS PROYECTOS DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADODE TOTOROMA LOS DIAS 23 AL 26 DE MAYO SEGUN RESOLUCION Y RENDICION ADJUNTO.20150000000337GG00030001N0.00.01,558.0021/05/2015009C/P.04982010001025CHEQUE GIRADO86390108VILCA ZAPATA JUAN JOSE507-A3.99999900112.3.2.1.2.2SUMA QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N 148-2015-MDK/A PARA ENCARGADO INTERNO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA VIABILIZAR LOS PROYECTOS DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA LOS DIAS 23 ALO20150000000365GC00010001N3,510.000.00.028/05/2015041PLANILLA DE PROPINASDIETA MAYO507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _POR EL COMPROMISO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN INFORME DE SECRETARIAGENERAL ADJUNTO20150000000365GD00020001N0.03,510.000.028/05/2015039PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO05-2015507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _POR EL DEVENGADO DE DIETA DE REGIDORESCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL ADJUNTO20150000000365GG00030001N0.00.0702.0028/05/2015009C/P.05182010001025CHEQUE GIRADO86390128ABRAHAM SALLUCA QUENTA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETADE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL ADJUNTO20150000000365GG00040001N0.00.0702.0028/05/2015009C/P.05192010001025CHEQUE GIRADO86390129GABY MARGARITA CHOQUE LIMACHI507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETADE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL ADJUNTO20150000000365GG00050001N0.00.0702.0028/05/2015009C/P.05202010001025CHEQUE GIRADO86390130ROBERTO SALAMANCA SALAMANCA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETADE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL ADJUNTO20150000000365GG00060001N0.00.0702.0028/05/2015009C/P.05212010001025CHEQUE GIRADO86390131ROMEO MUSAJA HUARAHUARA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETADE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL ADJUNTO20150000000365GG00070001N0.00.0702.0028/05/2015009C/P.05222010001025CHEQUE GIRADO86390132DAVID MUSAJA CHIPANA507-A3.99999900112.1.1.10.1.2META_11_ MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANESDE DESARROLLO LOCAL _SUMA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETADE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL ADJUNTO20150000000366GC00010001N2,550.600.00.028/05/2015230PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL028-2015 MAYO507-A3.99999900112.1.3.1.1.5META_11_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN PLANILL20150000000366GD00020001N0.02,550.600.028/05/2015037PLANILLA UNICA DE HABERES028-2015-MAYO507-A3.99999900112.1.3.1.1.5META_11_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL_POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN PLANILL20150000000366GG00030001N0.00.02,020.3328/05/2015009C/P.05232010001025CHEQUE GIRADO86390133PEREZ MAMANI EDUARDO507-A3.99999900112.1.1.1.1.1META_11_MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOC