h. ayuntamiento de hopelchen · en la ciudad de hopelchen, cabecera de municipio del mismo nombre,...

P. O. E. No. 4666 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, TERCERA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

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H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

ACTA DE CERTIFICACIÓN PROF. LORENZO CAUICH TZEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HOPELCHEN, CAMPECHE; CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 123 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, CERTIFICO: QUE EN LIBRO NO. 1 AUTORIZADO PARA ACTAS DE SESIÓN DEL HONORABLE CABILDO, QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA A MI CARGO, APARECE EL ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTISIETE, EN LA CUAL ES TENOR LITERAL LO SIGUIENTE: EN LA CIUDAD DE HOPELCHEN, CABECERA DE MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE.- A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.- CONSTA.- QUE EN LA TELE-AULA DEL CENTRO CULTURAL “LOS CHENES” SITO EN CALLE 23 ENTRE 22 Y 24 S/N, COLONIA CENTRO.- SE REUNIERON LOS CC. HEBERT RAFAEL INFANTE YEH PRESIDENTE.- LUCIANA HOO AGUAYO, BERNARDO CHAC ESCALANTE, ADRIANA NOVELO RIVERO, LUIS PAVON CEH, TRINIDAD DEL ROSARIO TZEEL CAMARA, SERGIO RAUL UC MORENO, ROSARIO DEL CARMEN NOVELO MORENO, CARLOS RIOS CAAMAL.- REGIDORES.- CLAUDIO JAVIER AC CHI, SINDICO DE HACIENDA.- ROXANA DEL CARMEN CAUICH HUCHIN, SINDICO DE ASUNTOS JUDICIALES.- PARA CELEBRAR LA DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CABILDO.- EN LA QUE SEGÚN EL PUNTO DE ACUERDO NO. VII INCISO C DE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA SE APROBO POR UNANIMIDAD EL TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2011; QUEDANDO DE LA FORMA SIGUIENTE:

TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2011

SALARIO BASE MENSUAL PERCEPCIONES

CLAVE

PUESTO

SUELDO BASE MAX INTERMEDIO MÍNIMO

COMPLEMENTO

C0101 PRESIDENTE 41,800.20 42,926.90

R1001 REGIDORES 9,756.00 25,338.60

R1002 SINDICO PROCURADOR 9,756.00 25,338.60

R1003 SINDICO DE HACIENDA 9,756.00 25,338.60

C0201 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO 22,570.80 18,606.00

C0301 TESORERO 22,570.40 18,606.90

C0601 DIRECTOR DE OFICIALIA MAYOR 16,621.30 11,520.00

DIRECTOR DE PLANEACIÓN 16,621.30 8,502.50

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 16,621.30 8,502.50

C0501 DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA 16,621.30 8,502.50

DIRECTOR DE AGUA POTABLE 16,621.30 8,502.50

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 16,621.30 8,502.50

C0502 DIRECTOR 16,621.30 8,502.50

C0702 CONTADOR GENERAL 11,049.30 7,232.40

C0701 SUBDIRECTOR 11,052.30 5,667.90

A1207 SECRETARIA PARTICULAR 6,203.40 7,488.60

MECÁNICO DIESEL 11,283.00 0.00

O1111 ENCARGADO DE MAQUINARIA 11,846.40 0.00

C0901 JEFE DE DEPARTAMENTO "A" 6,608.70 4,700.00

A1201 SECRETARIA DE PRESIDENCIA 6,203.20 4,588.50

A1211 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

6,776.00 4,112.30

A1211 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICIALIA M. 5,142.00 4,112.30

O1009 CHOFER DE PRESIDENCIA 5,959.80 5,724.60

JEFE DE DEPARTAMENTO "B" 6,606.20 3,043.90

O1002 ELECTRICISTA 8,264.30 8,228.80 7,575.30 1,168.60


2

O1005 CHOFER DE MAQ. PESADA 8,858.60 779.50

C0802 SUPERVISOR DE OBRA 6,873.30 3,000.00

A1209 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SIND) "A" 9,516.54 8,827.50 7,289.04 1,041.81

A1218 GESTOR ASUNTOS CAMP. 4,637.10 2,052.90 1,778.30 4,004.30

A1211 AUXILIAR ADMINISTRATIVO INGRESOS 6,233.54 3,711.00 3,189.50 1,088.20

A1212 AUXILIAR DE JURIDICO 6,365.80 1,361.60

A1210 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SIND) "B" 6,183.84 4,224.20 3,931.40 3,562.02

O1003 FOTOGRAFO 6,776.70 1,073.80

AUXILIAR DE SECRETARIA 5,909.40

ENCARGADO “A” 4,855.20

O1205 AUXILIAR DE CENECAM 3,496.00 3,755.10

AUMENTO GENERAL 5% PERSONAL SINDICALIZADO 10%


CLAVE PUESTO SUELDO

BASE MAX

INTERMEDIO

MINIMO

COMPLEMENTO

A0901 DOCTOR 7,187.20 0.00

O1113 INSPECTOR SANITARIO 4,610.60 4,361.50 4,152.00 3,150.00

O1114 INSPECTOR DE ALCOHOLES 5,272.20 3,283.20 2,650.00

E1001 MAESTRO DE CANTO 2,554.50 1,427.70

E1002 MAESTRO DE DANZA 4,813.30 2,500.00

E1003 MAESTRO DE MUSICA 4,813.30 2,464.10

O1108 ENCARGADO DE RECLUTAM 7,633.23 6,337.20 0.00

A1001 ENCARGADO 7,046.00 3,749.60 3,530.50 1,000.00

O1104 ENCARGADO DE BACHEO 5,255.60 862.20

A1216 AUXILIAR CONTABLE / EGRESOS 5,710.90 5,031.80 4,693.30 1,189.00

O1118 FONTANEROS SINDICALIZADOS 5,725.50 5,069.80 4,473.50 1,657.43

O1109 ENCARGADO DE CONVENIO PDIM. 6,569.80 0.00

O1120 OPERADOR DE BOMBA (SIND) 4,757.50 4,727.50 3,216.40 1,657.43

A1206 SECRETARIA "B" SINDICALIZADA 5,067.40 4,769.60 4,226.50 2,121.74

O1110 ENCARGADO DE ASEO URBANO 5,255.60 864.40

A1208 AUXILIAR ADMINISTRATIVO “A” 6,776.70 3,696.70 2,809.20 1,812.50

O1007 CHOFER 4,409.50 3,701.10 3,288.80 2,324.10

O1116 BRIGADISTA (CENECAM) 7,046.00 5,657.52 4,392.40 3,159.80

O1302 INTENDENTE LOCAL "B" 2,682.40 2,111.30 1,982.30 0.00

O1303 INTENDENTE DE COMUNIDADES 2,830.10 2,259.00 2,111.30 906.30

A1202 SECRETARIA "A" 4,924.90 3,555.60 3,406.70 1,792.70

A1213 AUXILIAR DE CATASTRO 3,522.50 2,560.00 1,314.20

O1101 ENCARGADO DE ALUMB. PUBLICO 2,372.60 1,400.00

O1008 CHOFER SINDICALIZADO 4,880.46 1,503.81

O1004 CAMAROGRAFO 6,899.50 864.40

O1121 BOMBERO SINDICALIZADO 5,725.50 3,923.10 3,524.50 605.60

A1002 ENCARGADO DE BIBLIOTECA 4,342.70 0.00

O1102 ENCARGADO DE AGUA LIMPIA 2,948.10 145.50

O1203 ARTESANO 4,229.20 2,502.70 0.00

A1205 SECRETARIA "A" SINDICALIZADA 5,416.29 0.00

A1101 PROMOTOR DE TURISMO 3,898.40 0.00

A1214 AUXILIAR CENTRO AMA 3,798.10 0.00

O1301 INTENDENTE LOCAL "A" 3,782.70 3,283.20 3,080.40 0.00


CLAVE PUESTO SUELDO

BASE MAX

INTERMEDIO

MINIMO

COMPLEMENTO

O1304 INTENDENTE SINDICALIZADOS 4,098.27 3,628.00 3,311.60 593.67

O1305 INTENDENTE POR CONVENIO 2,657.00 2,031.90 1,876.50 0.00

O1306 VELADOR LOCAL "A" 3,874.20 2,292.10 2,567.70 0.00

O1307 VELADOR LOCAL "B" 2,184.00 2,162.00 0.00

O1308 VELADOR COMUNIDAD 3,157.60 1,977.90 0.00

O1112 ENCARGADO DE ALMACEN 3283.20 2,949.20 0.00


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A1203 SECRETARIA "B” 3,370.30 3,107.90 2,794.80 0.00

O1201 RECOLECTOR 3,284.30 3,170.80 0.00

O1106 ENCARGADO DE BAÑOS 3,284.30 2,563.30 2,404.50 0.00

O1202 CARTERO 2,717.40 882.00

O1107 ENCARGADO DE BASURERO PUB. 2,182.95 0.00

O1119 OPERADOR DE BOMBA 2,743.00 2,641.60 0.00

O1103 ENCARGADO DE RELOJ PUBLICO 1,842.30 0.00

O1310 ALMACENISTA DE AGUA POTABLE 3,036.00 0.00

A1219 GESTOR ASUNTOS CAMP. 4,637.10 2,052.90 1,778.30 0.00

O1309 VELADOR SINDICALIZADO 4,405.50 593.67

O1311 JARDINERO 3,128.90 0.00

O1312 AUXILIAR DE AGUA POTABLE 2,743.00 0.00

O1313 AUXILIAR DE BACHEO "A" 5,255.60 2,791.50 0.00

O1314 AUXILIAR DE BACHEO "B" 2,955.80 2,567.70 0.00

O1315 AUXILIAR TÉCNICO (LOGISTICA) 3,859.80 3,521.40 882.00

OT705 AUXILIAR ELECTRICISTA (SIND) 3,870.20 3,627.90 1,189.65

O1316 AUXILIAR DE ELECTRICISTA 3,278.80 2,560.00 2,372.60 1,135.60

E1005 PROMOTOR DE INFORMATICA 3,128.90 1,000.00

E1101 PREFECTO 7,200.00 1,220.00

E1201 BIBLIOTECARIA (SINDIC) 5,872.02 4,224.20 3,809.52 0.00

E1202 BIBLIOTECARIAS LOCALES 3,338.40 3,218.20 0.00

E1203 BIBLIOTECARIA DE COMUNIDADES 1,982.30 0.00

E1202 NIÑERAS (SINDIC) 4,098.27 3,628.00 0.00

O1204 AUXILIAR DE COCINA 1,982.30 0.00

E1203 SOLDADOR 2,627.30 0.00

E1204 AUXILIAR DE SOLDADOR 1,797.00 0.00

E1205 AUXILIAR DE INTENDENCIA 4,116.00 0.00

01205 AUXILIAR “B” 4,116.00 1,600.00

ENCARGADO DE COMUNICACIÓN 9,450.00 205.80

VERIFICADOR 4,034.10 1,000.00

AUXILIAR DE INFORMÁTICA 5,071.50 1,500.50

MAESTRO 5,441.10 2,500.00

RECAUDADORA DE IMPUESTOS (SIND.) 4,770.48 0.00

ENCARGADA SINDICALIZADOS 4,770.48 4,504.50 2,000.00

ENCARGADA COPIADORA (SIND.) 4,741.77 0.00

NIÑERAS 3,675.00 0.00

AUXILIAR “A” 6,468.00 3,150.00

ELECTRICISTA (SIND.) 11,436.48 1,190.00

AUXILIAR (SIND.) 10,145.52 3,150.00

INSPECTOR (SIND.) 5,661.48 0.00

ENCARGADOS DE BAÑOS (SIND.) 3,118.50 0.00

AUXILIAR DE SECRETARIA 5,909.50 3,000.00

Y PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXPIDE LA PRESENTE ACTA CERTIFICADA.- EN LA CIUDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. PROF. LORENZO CAUICH TZEL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN.- RUBRICA.


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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN – PRESUPUESTACION

CLASIFICACION ECONOMICO – ADMINISTRATIVO (EN PESOS)

CLAVE RAMO

CAPITULOS

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

TOTAL

% SUELDOS Y PRESTACIONES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFEREN CIAS

ADQUISICIÓN DE BIENES

OBRAS PÚBLICAS

SERVICIOS PÚBLICOS

DEUDA PUBLICA

APORTACIONES FEDERALES

I H. CABILDO 4,843,730 865,000 387,000 50,000 6,145,730 3.82

II PRESIDENCIA 1,937,159 765,000 809,924 3,512,083 2.19

III SECRETARIA 7,499,500 1,250,000 2,065,000 35,000 10,849,500 6.75

IV TESORERIA 1,631,200 510,000 1,995,000 60,000 4,196,200 2.61

V OFICIALIA MAYOR 4,722,500 1,701,000 1,235,000 25,000 7,683,500 4.78

VI OBRAS PUBLICAS 8,145,055 1,085.000 1,160,000 20,000 1,700,000 12,110,055 7.54

VII DEUDA PUBLICA 4,127,124 4,127,124 2.57

VIII COPLADEMUN 1,465,157 182,500 196,500 1,844,157 1.15

IX DES SOC Y FOM PROD 1,346,399 214,500 145,000 30,000 1,735,899 1.08

X AGUA POTABLE 2,539,510 473,500 675,000 15,000 600,000 4,303,010 2.68

XI CONTRALORIA 1,201,702 215,500 91,580 85,000 1,593,782 0.99

XII TRANSFERENCIAS 26,927,066 26,927,066 16.75

XIII JUBILACIONES Y PENSIONES 1,946,595 1,946,595 1.21

XIV SEGURIDAD PUBLICA 6,845,500 228,500 296,500 7,370,500 4.59

XV EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 8,144,833 645,000 260,000 45,000 9,094,833 5.66

XVI APORT FONDO INFRAESTRUC SOCIAL 27,580,528 27,580,528 17.16

XVII APORT FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 16,228,027 16,228,027 10.10

XVIII UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 236,993 69,200 36,000 18,500 360,693 0.22

XIX CENEMUN 1,350,363 355,000 182,500 20,000 1,907,863 1.19

XX COMUNICACIÓN SOCIAL 792,827 181,500 90,000 33,500 1,097,827 0.68

XXI PROGRAMA TU CASA 2011 2,000,000 2,000,000 1.24

XXII OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 300,000 300,000 0.19

XXIII PROSSAPIS 2011 5,000,000 5,000,000 3.11

XXIV ACTIVOS PRODUCTIVOS 2011 2,000,000 2,000,000 1.24

XXV POPMI 2011 800,000 800,000 0.50

TOTAL 54,649,023 8,741,200 9,625,004 26,927,066 437,000 0 2,300,000 4,127,124 53,908,555 160,714,972 100.00

% 34.00 5.44 5.99 16.75 0.27 0.00 1.43 2.57 33.54 100.00


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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN

CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

TOTAL POR CONCEPTO

CLAVE RAMO TOTAL

I H. CABILDO 6,145,730 II PRESIDENCIA 3,512,083 III SECRETARIA 10,849,500 IV TESORERIA 4,196,200 V OFICIALIA MAYOR 7,683,500 VI OBRAS PUBLICAS 12,110,055 VII DEUDA PUBLICA 4,127,124 VIII COPLADEMUN 1,844,157 IX DES SOC Y FOM PROD 1,735,899 X AGUA POTABLE 4,303,010 XI CONTRALORIA 1,593,782 XII TRANSFERENCIAS 26,927,066 XIII JUBILACIONES Y PENSIONES 1,946,595 XIV SEGURIDAD PUBLICA 7,370,500 XV EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 9,094,833 XVI APORT FONDO DE INFRAESTRUC SOCIAL 27,580,528 XVII APORT FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 16,228,027 XVIII UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 360,693

IX CENEMUN 1,907,863 XX COMUNICACIÓN SOCIAL 1,097,827 XXI PROGRAMA TU CASA 2011 2,000,000 XXII OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 300,000 XXIII PROSSAPIS 2011 5,000,000 XXIV ACTIVOS PRODUCTIVOS 2011 2,000,000 XXV POPMI 2011 800,000

TOTAL 160,714,972

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO

CONCEPTO PARCIAL TOTAL %

GASTO CORRIENTE

73,015,227 45.43

SUELDOS Y PRESTACIONES CAPITULO 1000 54,649,023

MATERIALES Y SUMINISTROS CAPITULO 2000 8,741,200

SERVICIOS GENERALES CAPITULO 3000 9,625,004

TRANSFERENCIAS 26,927,066 16.75

CAPITULO 4000 26,927,066


6

INVERSIÓN 2,737,000 1.70 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CAPITULO 5000 437,000 OBRAS PUBLICAS

CAPITULO 6000 0 SERVICIOS PÚBLICOS

CAPITULO 7000 2,300,000

DEUDA PUBLICA 4,127,124 2.57 CAPITULO 8000 4,127,124

APORTACIONES FEDERALES 53,908,555 33.54 APORTACIONES P/INFRAEST SOCIAL 27,580,528 APORTACIONES P/FORT MUNICIPAL 16,228,027 OTROS PROGRAMAS 10,100,000

CAPITULO 9000 53,908,555 TOTAL 160,714,972 100.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. I H. CABILDO

CAPITULO CONCEPTO PARTIDA DESCRIPCION PARCIAL PRESUPUESTO

2011

1000 SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES 4,843,730 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL 1,170,855 1101 SUELDOS AL PERSONAL 1,170,855

1200 REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCT. TRANSITORIO 0 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL 0 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,572,875 1301 RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL 0

1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 20,000 1303 AGUINALDOS 511,875 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 3,041,000

1400 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 100,000 1403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 100,000

1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL 0 1502 ESTÍMULOS AL PERSONAL 0

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 865,000

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 65,000 2101 MATERIAL DE OFICINA 50,000 2105 MATERIAL FOTOGRÁFICO 15,000 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 100,000 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 100,000 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 0 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0

2400 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

200,000

2403 ARTÍCULOS MEDICOS Y MEDICINAS 200,000 2500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 500,000 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 500,000 2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. DEPORTIVOS 2603 ARTICULOS DEPORTIVOS 0

3000 SERVICIOS GENERALES 387,000 3100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN 150,000 3102 SERVICIO TELEFÓNICO Y DE CELULAR 150,000 3300 SERVICOS DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVEST. 100,000


7

3301 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 100,000 3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 0 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0

3500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN

37,000

3501 MANT Y CONSERV DE MOB Y EQ DE OFICINA 2,000 3504 MANT Y CONSERV DE VEHÍCULOS 35,000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 50,000 3701 PASAJES 25,000 3702 VIÁTICOS 25,000 3800 SERVICIOS OFICIALES 50,000 3801 GTOS. DE CEREMONIAL Y DE ORD. SOCIAL 15,000 3802 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 100,000 3803 ASIG PARA REQ DE CARGOS DE SERV PUBL SUP 35,000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 50,000 5100 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 50,000 5101 MOBILIARIO 50,000

TOTAL 6,145,730

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACION CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. II PRESIDENCIA


2011

1000 SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES 1,937,159 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL 859,959 1101 SUELDOS AL PERSONAL 859,959

1200

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

45,000

1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 45,000 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,007,200

1301 RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL

1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 15,000 1303 AGUINALDOS 180,600 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 811,600 1400 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 1043 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA

1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL 25,000 1502 ESTÍMULOS AL PERSONAL 25,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 765,000 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 65,000 2101 MATERIAL DE OFICINA 50,000 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000 2103 MATERIAL DIDÁCTICO 2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN 2105 MATERIAL FOTOGRÁFICO 10,000 2106 MATERIAL DE COMPUTACIÓN 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 300,000 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 300,000 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 100,000 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 100,000 2302 MATERIAL ELECTRICO 2303 MATERIALES DE CONSTRUCCION

2400 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

50,000

2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS 50,000 2500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 250,000 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 250,000 2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. DEPORTIVOS 0 2601 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS 2603 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

3000 SERVICIOS GENERALES 809,924 3100 SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN 255,000


8

3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO 5,000 3102 SERVICIO TELEFÓNICO Y DE CELULAR 250,000 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 60,000 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y QUIPO 3204 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 60,000 3300 SERVICIOS DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 50,000 3301 ASESORIA Y CAPACITACIÓN 50,000 3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 29,924 3402 FLETES Y MANIOBRAS 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 29,924 3500 SERVICIOS DE MANTENIM. CONSERVAC. E INSTALACIÓN 105,000 3501 MANT Y CONSERV DE MOB Y EQ DE OFICINA 15,000 3504 MANTTO Y CONS. DE VEHICULOS 90,000 3600 SERVICIOS DE DIFUCIÓN E INFORMACIÓN 100,000 3601 GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 50,000 3603 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (TV Y RADIO) 3604 PERIÓDICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCIONES 50,000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 135,000 3701 PASAJES 50,000 3702 VIÁTICOS 85,000 3703 TRASLADO DE PERSONAS 3800 SERVICIOS OFICIALES 75,000 3801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 0 3802 ASIG PARA REQ DE CARGOS DE SERV PUBL SUP 25,000 3803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 50,000 3804 ASISTENCIA SOCIAL

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 5100 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0 5101 MOBILIARIO 0 5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 5301 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0

TOTAL 3,512,083

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. III SECRETARIA


2011


1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

2,374,500

1201 HONORARIOS 1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 2,374,500 1203 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,253,500 1301 RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 85,000 1303 AGUINALDOS 432,000 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 2,736,500 1400 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 1401 CUOTAS AL IMSS 1403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 1045 CUOTAS AL SAR 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC. 15,000 1502 ESTIMULOS AL PERSONAL 15,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,250,000 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 520,000 2101 MATERIAL DE OFICINA 350,000 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000 2105 MATERIAL FOTOGRÁFICO 150,000 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 150,000 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 150,000


9

2202 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 175,000 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 150,000 2302 MATERIAL ELECTRICO 25,000


50,000

2403 ARTÍCULOS MÉDICOS Y MEDICINAS 50,000 2500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 350,000 2501 COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS 350,000 2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. DEPORTIVOS 5,000 2601 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 5,000

3000 SERVICIOS GENERALES 2,065,000 3100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN 345,000 3102 SERVICIO TELEFÓNICO Y CELULAR 345,000 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 750,000 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 600,000 3204 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 150,000 3300 SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIG. 250,000 3301 ASESORIA Y CAPACITACIÓN 250,000 3500 SERVICIOS DE MANT, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN 425,000 3501 MANT Y CONSERV DE MOB Y EQ DE OFICINA 30,000 3502 MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIP. DE TRAB. 20,000 3503 MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE COMPUTO 15,000 3504 MANT Y CONSERV DE VEHÍCULOS 350,000 3509 MANTTO DE EQUIPO DE SONIDO 10,000 3600 SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 180,000

3601 GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 30,000

3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 100,000 3604 PERIÓDICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES 50,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. III SECRETARIA


2011

3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 65,000 3701 PASAJES 25,000 3702 VIÁTICOS 40,000 3800 SERVICIOS OFICIALES 50,000 3801 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL 50,000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 35,000 5100 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 35,000 5101 MOBILIARIO 35,000 TOTAL 10,849,500

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. IV TESORERÍA


2011



234,500

1201 HONORARIOS 1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 234,500 1203 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 0 1204 SUPLENCIAS 0


10

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 614,800 1301 RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL

1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 18,000 1303 AGUINALDOS 121,800 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 475,000 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC. 20,000 1502 ESTÍMULOS AL PERSONAL 20,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 510,000 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 225,000 2101 MATERIAL DE OFICINA 220,000 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 50,000 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 50,000 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 20,000 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 20,000


100,000

2403 ARTÍCULOS MÉDICOS Y MEDICINAS 100,000 2500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 100,000 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 100,000 2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS 15,000 2601 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS 15,000

3000 SERVICIOS GENERALES 1,995,000 3100 SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN 100,000 3102 SERVICIO TELEFÓNICO Y DE CELULAR 100,000 3300 SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACIONES 85,000 3301 ASESORIAS Y CAPACITACIÓN 85,000 3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 1,600,000

3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS

400,000

3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,200,000 3408 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN

3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN

70,000

3501 MANT Y CONSERV DE MOB Y EQ DE OFICINA 35,000 3502 MANT Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO DE TRAB 5,000 3503 MANT Y CONSERV DE EQUIPO DE COMPUTO 15,000 3504 MANT Y CONSERV DE VEHICULOS 15,000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 125,000 3701 PASAJES 50,000 3702 VIÁTICOS 75,000 3800 SERVICIOS OFICIALES 15,000 3801 GTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOC. 0 3802 ASIG PARA REQ DE CARGOS DE SERV PUBL SUP 15,000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 60,000 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 60,000 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0 5206 EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA 35,000 5201 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 25,000 TOTAL 4,196,200

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. V OFICIALÍA MAYOR


2011



660,000

1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 660,000


11

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 851,000 1301 RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 25,000 1303 AGUINALDOS 165,000 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 661,000 1400 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 2,355,000 1401 CUOTAS AL IMSS 2,005,000 1402 CUOTAS AL SAR 250,000 1403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 100,000 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC. 10,000 1502 ESTÍMULOS AL PERSONAL 10,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,701,000 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 366,000 2101 MATERIAL DE OFICINA 350,000 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,500 2105 MATERIAL FOTOGRÁFICO 12,500

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 45,000 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 45,000 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 50,000 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 50,000


50,000

2403 ARTÍCULOS MÉDICOS Y MEDICINAS 50,000 2500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,180,000 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,180,000 2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. DEPORTIVOS 10,000 2601 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 10,000

3000 SERVICIOS GENERALES 1,235,000 3100 SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN 30,000 3102 SERVICIO TELEFÓNICO Y CELULAR 30,000 3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 165,000 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000 3204 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 150,000 3300 SERVICIO DE ASESORÍA ESTUD. E INVESTIGACIÓN 50,000 3301 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 50,000 3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALAC. 925,000 3503 MANTTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE COMPUTO 25,000

3504 MANT Y CONSERV DE VEHÍCULOS 450,000 3507 SEGURO DE VEHÍCULOS 300,000 3508 TENENCIAS 150,000 3600 SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 5,000 3604 PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCIONES 5,000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 60,000 3701 PASAJES 20,000 3702 VIÁTICOS 40,000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 25,000 5100 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 25,000 5101 MOBILIARIO 25,000 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 0 5206 EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA 0 TOTAL 7,683,500

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. VI OBRAS PÚBLICAS


2011



3,529,000


12

1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 3,529,000 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,494,806 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 67,500 1303 AGUINALDOS 601,650 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 1,825,656 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC. 10,000 1502 ESTÍMULOS AL PERSONAL 10,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,085,000 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 200,000 2101 MATERIAL DE OFICINA 180,000 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000 2105 MATERIAL FOTOGRÁFICO 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 15,000 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 15,000 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 500,000 2302 MATERIALES ELECTRICO 500,000 2303 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0


45,000

2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS 45,000 2500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 300,000 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 300,000 2600 VESTUARIOS, BCOS, PENDAS Y ART. DEP. 25,000 2602 PRENDAS DE PROTECCIÓN 25,000

3000 SERVICIOS GENERALES 1,160,000 3100 SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN 25,000 3102 SERVICIO TELEFÓNICO Y DE CELULAR 25,000 3103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 250,000 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO 250,000 3300 SERVICIOS DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 25,000 3301 ASESORIA Y CAPACITACIÓN 25,000 3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 0 3402 FLETES Y MANIOBRAS


850,000

3504 MANT Y CONSERV DE VEHÍCULOS 400,000 3507 MANT Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA 450,000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 10,000 3702 VIATICOS 10,000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 20,000 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 20,000 5206 EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRONICA 20,000

6000 OBRAS PÚBLICAS 0 6100 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACIÓN 0 6101 OBRAS VARIAS CON GASTO CORRIENTE 0

7000 SERVICIOS PÚBLICOS 1,700,000 7100 MANT. CONSERV. E INST. DE SERV. PUB. 1,700,000 7101 MANT. Y CONSERV. DE AGUA POTABLE 145,000 7102 MANT. Y CONSERV. DE ALUMB. PUBLICO 650,000 7103 ASEO URBANO 15,000 7104 MANT. Y CONSERV. DE MERCADOS 55,000 7105 MANT. Y CONSERV. DE RASTROS 75,000 7106 MANT. Y CONSERV. DE PANTEONES 150,000 7107 MANT. Y CONSERV. DE CALLES 250,000 7108 MANT. Y CONSERV. DE PARQUES 150,000 7109 TRANSITO URBANO 10,000 7110 MANT. Y CONSERV. DE EDIF. PÚBLICOS 200,000

TOTAL 12,110,055

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL


13

RAMO NUM. VII DEUDA PÚBLICA


2011

8000 DEUDA PUBLICA 4,127,124 8100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 4,127,124 8101 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 4,127,124 8200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 0 8201 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 8300 COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0 8301 COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 8400 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0 8401 POR SERVICIOS PERSONALES 0

8402 POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES 0

8403 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE 8404 AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS TOTAL 4,127,124

MUNICIPIO DE HOPELCHEN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. VIII COPLADEMUN


2011



400,000

1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 400,000 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 410,157 1301 RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 14,500 1303 AGUINALDOS 98,700 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 296,957 1400 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 1403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC, 5,000 1502 ESTÍMULOS AL PERSONAL 5,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 182,500 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 82,500 2101 MATERIAL DE OFICINA 75,000 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,500 2105 MATERIAL FOTOGRÁFICO 5,000 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 45,000 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 45,000


5,000

2403 ARTÍCULOS MÉDICOS Y MEDICINAS 5,000 2500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 50,000 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 50,000

3000 SERVICIOS GENERALES 196,500 3100 SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN 50,000 3102 SERVICIO TELEFÓNICO Y DE CELULAR 50,000 3300 SERVICIOS DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGAC. 25,000 3301 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 25,000 3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 1,500 3402 FLETES Y MANIOBRAS 1,500 3409 OBRAS POR MEZCLA DE RECURSOS


80,000

3501 MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIP. DE OFICINA 35,000


14

3504 MANT. Y CONSERV DE MOB Y EQ DE VEHICULOS 45,000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 40,000 3701 PASAJES 10,000 3702 VIÁTICOS 30,000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5300 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5301 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TOTAL 1,844,157

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. IX DES. SOCIAL Y FOMENTO PROD.


2011



301,000

1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 301,000 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 375,399 1301 RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 15,000 1303 AGUINALDOS 166,950 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 193,449 1400 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 1043 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL 5,000 1502 ESTÍMULOS AL PERSONAL 5,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 214,500 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 70,000 2101 MATERIAL DE OFICINA 70,000 2105 MATERIAL FOTOGRÁFICO 0 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,500 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 8,500 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 37,500 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 35,000 2302 MATERIAL ELÉCTRICO 2,500


3,500

2403 ARTÍCULOS MÉDICOS Y MEDICINAS 3,500 2500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 95,000 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 95,000 2600 VESTUARIOS, BCOS. PRENDAS Y ART. DEP. 0 2602 PRENDAS DE PROTECCIÓN 0

3000 SERVICIOS GENERALES 145,000 3100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN 25,000 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR 25,000 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3204 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS

3300 SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 35,000 3301 ASESORIAS Y CAPACITACION 35,000 3500 SERVICIOS DE MANT. CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN 65,000 3503 MANT. Y CONSERV DE EQUIP DE COMPUTO 15,000 3504 MANT Y CONSERV DE MOB Y EQ DE VEHÍCULOS 50,000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 20,000 3701 PASAJES 5,000 3702 VIÁTICOS 15,000 3800 SERVICIOS OFICIALES 0 3802 ASIG PARA REQ DE CARGOS DE SERV PUBL SUP

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,000


15

5100 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 30,000 5101 MOBILIARIO 30,000

5200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 0 5201 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TOTAL 1,735,899

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. X AGUA POTABLE


2011



529,500

1201 HONORARIOS 1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 529,500 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 817,300 1301 RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 23,500 1303 AGUINALDOS 195,500 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 598,300 1400 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 0 1403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL 5,000 1502 ESTÍMULOS AL PERSONAL 5,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 473,500 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 73,500 2101 MATERIAL DE OFICINA 70,000 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,500 2105 MATERIAL FOTOGRÁFICO 0 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 25,000 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 25,000 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 210,000 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 150,000 2302 MATERIAL ELÉCTRICO 50,000 2303 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 10,000


15,000

2403 ARTICULOS MÉDICOS Y MEDICINAS 15,000 2500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 150,000 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 150,000

3000 SERVICIOS GENERALES 675,000 3100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN 25,000 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR 25,000 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO 0

3300 SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACIONES

50,000

3301 ASESORIAS Y CAPACITACION 50,000 3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 240,000 3402 FLETES Y MANIOBRAS 75,000 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 150,000 3408 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN 15,000


310,000

3501 MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO DE OFIC. 35,000 3502 MANT Y CONSERV DE MOB Y EQ DE TRABAJO 0 3503 MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE COMPUTO 25,000 3504 MANT Y CONSERV DE MOB Y EQ DE VEHÍCULOS 250,000 3600 SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 15,000 3601 GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 15,000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 35,000 3701 PASAJES 10,000


16

3702 VIÁTICOS 25,000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 15,000 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 5206 EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA 15,000 15,000

7000 SERVICIOS PÚBLICOS 600,000 7100 MANT. Y CONSERV. E INST. DE SER. PUB. 600,000

7101 MANT. Y CONSERV. DE AGUA POTABLE 600,000 TOTAL 4,303,010

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. XI CONTRALORÍA


2011



35,000

1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 35,000 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 410,252 1301 RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 12,000 1303 AGUINALDOS 98,500 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 299,752 1400 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 0 1043 CUOTAS APRA EL SEGURO DE VIDA 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES 5,000 1502 ESTÍMULOS AL PERSONAL 5,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 215,500 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 130,500 2101 MATERIAL DE OFICINA 130,500 2105 MATERIAL FOTOGRÁFICO 500 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 10,000 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 10,000 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 5,500 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,500 2400 PRODUCTOS QUÍM. FARMACÉUTICOS Y LAB. 35,000 2403 GASTOS MÉDICOS Y MEDICINAS 35,000 2500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 40,000 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 40,000

3000 SERVICIOS GENERALES 91,580 3100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN 15,000 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR 15,000

3300 SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACIONES 10,000 3301 ASESORIAS Y CAPACITACION 10,000 3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 0 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0


1,580

3503 MANT Y CONSERV DE EQ DE COMPUTO 1,580 3504 MANT Y CONSERV DE MOB Y EQ DE VEHÍCULOS 0 3600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION 10,000 3601 GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 10,000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 35,000 3701 PASAJES 10,000 3702 VIÁTICOS 25,000 3800 SERVICIOS OFICIALES 20,000 3803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 20,000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 85,000


17

5100 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 20,000 5101 MOBILIARIO 20,000

5200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 15,000 5201 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 15,000 5300 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 50,000 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 50,000 1,593,782

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. XII TRANSFERENCIAS


2011

4000 TRANSFERENCIAS 26,927,066 4100 SUBSIDIOS Y APOYOS 9,445,000

4101 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 950,000 4102 INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA Y SALUD 1,250,000 4103 INSTITUCIONES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES 800,000 4104 BECAS 50,000 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS 4,500,000

4107 SUBSIDIOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE 0

4108 EVENTOS TRADICIONALES 1,895,000 4200 SUBSIDIOS DE INVERSIÓN Y FOMENTO 1,000,000 4201 SUBSIDIOS A LA AGRIC. GANADERÍA, PESCA Y ACT PROD 1,000,000 4300 PARTICIPACIONES A JUNTAS Y COMISARÍAS MUNICIPALES 16,232,066

4301 PARTICIPACIONES A JUNTAS Y COMISARIAS MUNICIPALES 0

4302 APOYOS EXTRAORD A JUNTAS Y COMISARIAS MUNICIPALES 3,500,000

4303 APOYOS Y PARTICIPACIONES AL DIF 4,280,000 4304 JUNTA MPAL BOLONCHEN 2,674,248 4305 JUNTA MPAL DZIBALCHEN 3,255,984 4306 COMISARÍA MPAL DE SAHCABCHEN 48,951 4307 COMISARÍA MPAL DE SANTA RITA 64,320 4308 COMISARÍA MPAL DE ITURBIDE 351,060 4309 COMISARIA MPAL DE KONCHEN 68,100 4310 COMISARÍA MPAL DE XCAN-HA 55,500 4311 COMISARÍA MPAL DE CHUNCHINTOK 127,227 4312 COMISARÍA MPAL DE ICH-EK 65,160 4313 COMISARÍA MPAL DE XCULOC 56,760 4314 COMISARÍA MPAL DE CHEN-COH 44,760 4315 COMISARÍA MPAL DE XMABEN 127,227 4316 COMISARÍA MPAL DE XCUPIL 53,580 4317 COMISARÍA MPAL DE CANCABCHEN 58,020 4318 COMISARÍA MPAL DE UKUM 351,060 4319 COMISARÍA DE SUC-TUC 68,274 4320 AGENCIA MPAL DE SAN LUIS 56,760 4321 AGENCIA MPAL DE XCALOT AKAL 27,996 4322 AGENCIA MPAL DE CHUNYAXNIC 50,160 4323 AGENCIA MPAL DE CHUNHUAYMIL 25,137 4324 AGENCIA MPAL XKIX 18,600 4325 AGENCIA MPAL FCO. J. MUJICA 32,160 4326 AGENCIA MPAL DE POSTE 27,120 4327 AGENCIA MPAL DE XMEJIA 55,500 4328 AGENCIA MPAL DE PAK CHEN 42,240 4329 AGENCIA MPAL DE RANCHO SOSA 29,640 4330 AGENCIA MPAL DE YAXCHE AKAL 29,640 4331 AGENCIA MPAL DE SAN ANTONIO YAXCHE 18,522 4332 AGENCIA MPAL XTAMPAK 40,020 4333 AGENCIA MPAL 3 VALLES 18,600 4334 AGENCIA MPAL DE PACH UITZ 18,600 4335 AGENCIA MPAL DE CHAN CHEN 42,240 4336 AGENCIA MPAL DE RAMÓN CORONA 32,160


18

4337 AGENCIA MPAL DE SAN B. HUECHIL 37,500 4338 AGENCIA MPAL CHUN EK 42,240 4339 AGENCIA MPAL DE KATAB 32,160 4342 AGENCIA NUEVO CHAN YAXCHE 31,200 4343 AGENCIA XBILINKOC 23,640 4400 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 250,000 4401 EROGACIONES CONTINGENTES IMPREVISTAS 250,000 TOTAL 26,927,066

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. XIII JUBILACIONES Y PENSIONES


2011

1000 SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES 1,946,595 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL 1,753,395 1101 SUELDOS AL PERSONAL 1,753,395 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 193,200 1301 RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 1303 AGUINALDOS 193,200 TOTAL 1,946,595

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. XIV SEGURIDAD PÚBLICA


2011

1000 SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES 6,845,500 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL 4,490,000 1101 SUELDOS AL PERSONAL 4,490,000 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,541,500 1301 RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 84,500 1303 AGUINALDOS 735,000 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 172,000 1306 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE 550,000 1400 PAGOS POR CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL 809,000 1401 CUOTAS AL IMSS 455,000 1403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 189,000 1405 CUOTAS AL SAR 165,000 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL 5,000 1502 ESTÍMULOS AL PERSONAL 5,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 228,500 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 43,500 2101 MATERIAL DE OFICINA 35,000 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,500 2105 MATERIAL FOTOGRÁFICO 0 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 100,000 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 85,000 2302 MATERIAL ELÉCTRICO 15,000

2400 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

0

2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS 2500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 50,000 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 50,000 2600 VESTUARIOS, BCOS. PRENDAS Y ART. DEP. 35,000


19

2601 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 25,000 2602 PRENDAS DE PROTECCIÓN 10,000

3000 SERVICIOS GENERALES 296,500 3100 SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN 30,000 3102 SERVICIO TELEFÓNICO Y CELULAR 30,000


265,000

3501 MANTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIP DE OFICINA 10,000 3502 MANTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIP DE TRAB. 5,000 3504 MANT Y CONSERV DE MOB Y EQ DE VEHÍCULOS 250,000 3600 SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 1,500 3601 GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 1,500 TOTAL 7,370,500

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. XV EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE


2011



2,600,189

1201 HONORARIOS 1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 2,600,189 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,631,644 1301 RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 60,000 1303 AGUINALDOS 463,050 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 3,108,594 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL 5,000 1502 ESTÍMULOS AL PERSONAL 5,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 645,000 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 95,000 2101 MATERIAL DE OFICINA 75,000 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 15,000 2105 MATERIAL FOTOGRÁFICO 5,000 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 95,000 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 95,000 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 90,000 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 65,000 2302 MATERIAL ELÉCTRICO 25,000


40,000

2403 ARTÍCULOS MÉDICOS Y MEDICINAS 40,000 2500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 100,000 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 100,000 2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ARTS DEPORTIVOS 225,000 2601 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 150,000 2603 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 75,000

3000 SERVICIOS GENERALES 260,000 3100 SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN 20,000 3102 SERVICIOS TELEFÓNICO Y DE CELULAR 20,000 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 65,000 3204 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 65,000 3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 45,000 3402 FLETES Y MANIOBRAS 45,000


25,000

3509 MANTTO DE EQUIPO DE SONIDO 25,000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 105,000


20

3701 PASAJES 60,000 3702 VIÁTICOS 45,000 3800 SERVICIOS OFICIALES 0 3803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 45,000 5100 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 25,000 5101 MOBILIARIO 25,000 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 20,000 5206 EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA 20,000 TOTAL 9,094,833

MUNICIPIO DE HOPELCHEN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. XVI APORT FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


2011

9000 EROGACIONES POR CONCEPTO DE APORT. FED 27,580,528

9100 EROGACIONES PARA APORT PARA INFRAEST SOCIAL MUNICIPAL

27,580,528

9101 FIN DE OBRAS DE AGUA POTABLE 7,948,700 9104 URBANIZACIÓN MUNICIPAL 7,678,828 9105 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES 1,140,000 9106 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD 1,380,000 9107 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 0 9109 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1,500,000 9110 CAMINOS RURALES 2,100,000 9111 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL 2,273,000 9112 2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 410,000 9113 GASTOS INDIRECTOS 650,000 9114 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 9115 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES 0 9116 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 0 9117 APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2,500,000 TOTAL 27,580,528

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. XVII APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CAPITULO CONCEPTO PARTIDA DESCRIPCIÓN PARCIAL PRESUPUESTO

2011

9000 EROGACIONES POR CONCEPTO DE APORT FED 16,228,027

9200 EROGACIONES DE LAS APORTACIONES PARA EL FORT MUNICIPAL

16,228,027

9202 PAGOS DE DEUDA CON INSTITUCIONES OFICIALES 16,228,027 TOTAL 16,228,027

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. XVIII UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN


2011


21

1000 SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES 236,993 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL 132,643 1101 SUELDOS AL PERSONAL 132,643


20,000

1201 HONORARIOS 1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 20,000 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 79,350 1301 RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 2,500 1303 AGUINALDOS 28,350 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 48,500 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG SOC 5,000 1502 ESTÍMULOS AL PERSONAL 5,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 69,200 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 27,000

2101 MATERIAL DE OFICINA 25,000 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500 2105 MATERIAL FOTOGRÁFICO 500 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,500 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 8,500 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 7,500 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 7,500


10,000

2403 ARTÍCULOS MÉDICOS Y MEDICINAS 10,000 2500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 15,000 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 15,000 2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ARTS DEPORTIVOS 1,200 2601 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1,200

3000 SERVICIOS GENERALES 36,000 3100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN 15,000 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR 15,000

3500

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN

6,000

3501 MANT Y CONSERV DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 2,500 3503 MANT Y CONSERV DE EQUIPO DE COMPUTACION 3,500 3509 MANTTO DE EQUIPO DE SONIDO 0 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 15,000 3701 PASAJES 5,000 3702 VIÁTICOS 10,000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 18,500 5100 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 18,500 5101 MOBILIARIO 18,500

TOTAL 360,693

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. XIX CENEMUN


2011

1000 SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES 1,350,363 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL 463,406

1101 SUELDOS AL PERSONAL 463,406


460,757

1201 HONORARIOS 1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 460,757 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 421,200 1301 RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 13,000 1303 AGUINALDOS 109,200


22

1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 299,000 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC 5,000 1502 ESTÍMULOS AL PERSONAL 5,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 355,000 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 47,000 2101 MATERIAL DE OFICINA 45,000 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,000 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 25,000 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 25,000 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 85,000 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 85,000


8,500

2403 ARTÍCULOS MÉDICOS Y MEDICINAS 8,500 2500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 100,000 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 100,000 2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ARTS. DEPORTIVOS 89,500 2601 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 4,500 2601 PRENDAS DE PROTECCIÓN 85,000

3000 SERVICIOS GENERALES 182,500 3100 SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN 30,000 3102 SERVICIO TELEFÓNICO Y DE CELULAR 30,000


112,500

3501 MANT Y CONSERV DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA 2,500 3502 MANT Y CONSERV DE MÁQ Y EQUIP DE TRABAJO 15,000 3503 MANT Y CONSERV DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 10,000 3504 MANT Y CONSERV DE VEHICULOS 85,000 3600 SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 20,000 3601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 20,000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 20,000 3701 PASAJES 10,000 3702 VIÁTICOS 10,000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 20,000 5100 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 20,000 5101 MOBILIARIO 20,000 TOTAL 1,907,863

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. XX COMUNICACIÓN SOCIAL


2011

1000 SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES 792,827 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL 405,000

1101 SUELDOS AL PERSONAL 405,000


142,128

1201 HONORARIOS 1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 142,128 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 240,699 1301 RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 15,000 1303 AGUINALDOS 72,000 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 153,699 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC 5,000 1502 ESTÍMULOS AL PERSONAL 5,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 181,500 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 41,500 2101 MATERIAL DE OFICINA 40,000 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500


23

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 35,000 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 35,000 2300 MATERIALES Y ACCESORIOS 45,000 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 45,000


10,000

2403 ARTÍCULOS MÉDICOS Y MEDICINAS 10,000 2500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 45,000 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 45,000 2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ARTS. DEPORTIVOS 5,000 2601 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 5,000

3000 SERVICIOS GENERALES 90,000 3100 SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN 15,000 3102 SERVICIO TELEFÓNICO Y DE CELULAR 15,000


60,000

3501 MANT Y CONSERV DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA 5,000 3502 MANT Y CONSERV DE MÁQ Y EQUIP DE TRABAJO 25,000 3503 MANT Y CONSERV DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 15,000 3504 MANT Y CONSERV DE VEHICULOS 15,000 3600 SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 150,000 3601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 150,000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 15,000 3701 PASAJES 5,000 3702 VIÁTICOS 10,000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 33,500 5100 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 18,500 5101 MOBILIARIO 18,500 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 15,000 5204 EQUIPO Y APARATOS DE COM. Y TELECOMUNICAC 15,000 TOTAL 1,097,827.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. XXI PROGRAMA TU CASA 2011


2011

9000 EROGACIONES POR CONCEPTO DE APORT. FED 2,000,000

9100 EROGACIONES PARA APORT PARA INFRAEST SOCIAL MUNICIPAL

2,000,000

9109 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2,000,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. XXII OPCIONES PRODUCTIVAS 2011


2011

9000 EROGACIONES POR CONCEPTO DE APORT FED 300,000

9100 EROGACIONES DE APORT PARA INFRAEST SOCIAL MUNICIPAL

300,000

9111 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL 300,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. XXIII PROSSAPIS 2011 CAPITULO CONCEPTO PARTIDA DESCRIPCION PARCIAL PRESUPUESTO


24

2011

9000 EROGACIONES POR CONCEPTO DE APORT FED 5,000.000


5,000.000

9010 FIN DE OBRAS DE AGUA POTABLE

9105 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

5,000.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. XXIV ACTIVOS PRODUCTIVOS 2011


2011

9000 EROGACIONES POR CONCEPTO DE APORT FED 2,000,000


2,000,000

9111 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 2,000,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO NUM. XXV POPMI 2011


2011

9000 EROGACIONES POR CONCEPTO DE APORT FED 8000,000


8000

9111 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL 8000

C. MARIA DEL S. CAUICH UICAB, TESORERO MUNICIPAL.- C. HEBERT RAFAEL INFANTE YE, PRESIDENTE MUNICIPAL.- PROFR. CLAUDIO JAVIER AC CH., SINDICO DE HACIENDA.- RÚBRICAS.

REGLAS Y CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y SELECTIVIDAD EN EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, SOCIALES Y DE SALUD

Para proceder al pago de estos apoyos deberá contar con la documentación soporte como: solicitud sellada y evidencia de la necesidad.

Si se trata de apoyos fijos al deporte por un importe mayor a los 5,000.00 semanales deberá ser aprobado en sesión de cabildo.

Tratándose de apoyos a la SSA deberá estar aprobado en cabildo y contar con un convenio firmado por el Presidente Municipal y el Director del SSA y estar soportado con la listas de raya por los recursos entregados.

Los apoyos destinados para el día del maestro será por las cantidades autorizadas en el cabildo de manera invariable.

En ningún caso podrán ser apoyados más de una vez y solamente en caso urgente o de suma importancia autorizada.

COOPERACIONES Y AYUDAS

Solamente se autorizaran los apoyos para las personas de la tercera edad, los discapacitados y en casos de salud sumamente urgentes, con el propósito de controlar


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el presupuesto designado a estos conceptos y de disminuir el paternalismo fomentado históricamente.

Tratándose de apoyos para los alumnos se deberá contar con la última calificación de estudios y con la credencial de estudiante como documentación soporte.

EVENTOS TRADICIONALES

Estas erogaciones se sujetarán al presupuesto autorizado para la Dirección de Educación Cultura y Deporte y para proceder al desembolso deberán presentar el programa de eventos, la lista de premiaciones, el presupuesto o cotizaciones y los pagos serán nominativos cuando estos sean mayores a $ 1,000.00

SUBSIDIOS A LA AGRICULTURA, GANADERIA Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Estas erogaciones estarán a cargo de la Dirección de Desarrollo Social pero para proceder a su pago deberán anexar a la solicitud: la lista de beneficiarios con nombre y firma, la credencial para votar, la factura o comprobante del gasto y no deberán ser apoyados más de una vez y nunca podrán ser apoyados los empleados del H. Ayuntamiento o con parentesco directo (esposa, madre, padre o hermanos).

MATERIAL DE OFICINA

Se adquirirán solamente el material necesario para llevar a cabo las funciones y no se comprarán artículos de lujo o que no tengan ningún beneficio.

Siempre se adquirirá material al proveedor que presente los mejores precios o en su caso cuando por necesidad se tenga que adquirir en la cabecera municipal.

Oficialía Mayor se encargará de llevar el control de entradas y salidas de material, para proceder a su verificación y pago.

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

Solamente el Presidente Municipal y el Secretario estarán autorizados para apoyar a personas de escasos recursos o personal de autoridades que acuden a Hopelchén y nunca serán beneficiados con alimentación los empleados del H. Ayuntamiento, salvo casos de suma importancia como por trabajar de manera extraordinaria o por fenómenos naturales. Los apoyos con alimentación no deberán ser siempre a las mismas personas.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Se comprarán vales de gasolina que serán controlados en Oficialía Mayor y no deberá tardar mas de un mes para su comprobación con bitácoras, de lo contrario no se entregarán más vales de combustible.

Solamente en caso de emergencias o por fenómenos naturales se entregará efectivo para combustible y será comprobado con bitácora.

Los montos a entregar semanalmente para las direcciones y para el Presidente Municipal serán autorizados en cabildo.

REFACCIONES Y ACCESORIOS

Para proceder a la compra de refacciones deberán existir bitácoras de refacciones y accesorios controladas en Oficialía Mayor y para proceder a su pago deberán estar al día las mismas para proceder a su verificación.

Siempre se buscará que el servicio de mantenimiento de los vehículos o la compra de refacciones sea con el proveedor que dé el mejor servicio al mejor precio o en su caso


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cuando sea por necesidad se tenga que efectuar con un proveedor en la cabecera municipal.

Los pagos a proveedores siempre serán nominativos y las direcciones respetarán los procesos para la prestación del servicio.

Tratándose de reparaciones menores de $500.00, el pago se podrá hacer en efectivo. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para proceder a la adquisición de vehículos se autorizará en cabildo.

Nunca se adquirirán bienes muebles de lujo, solamente se comprarán equipos que sirvan para el desarrollo de las actividades.

Oficialía Mayor, Tesorería y el Síndico de Hacienda se coordinarán para actualizar el libro patrimonial.

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES

Solamente se pagarán los sueldos del personal incluido en nómina.

Las compensaciones se pagarán al personal que lo amerite por el desempeño de sus funciones y podrán ser suspendidas por acuerdo de cabildo.

Cuando exista el despido sin justificación se entregarán las prestaciones que por ley correspondan.

En todos los casos serán respetados las disposiciones laborales vigentes para los empleados y para el H. Ayuntamiento como patrón.

Los salarios serán en base al grado de responsabilidad y carga de trabajo y deberá ser respetado el Tabulador de Sueldos autorizado por cabildo.

Los estímulos al personal serán autorizados en cabildo, siempre y cuando este presupuestado, exista la disponibilidad de efectivo y comprobarlo debidamente.

ARTÍCULOS MEDICOS Y MEDICINAS

Solamente se autorizará el 75% de los gastos médicos a los empleados que no gocen de seguridad social, es decir los no afiliados al IMSS, siempre y cuando sean cifras razonables y que esté debidamente justificado. Las autorizaciones las efectuarán el Presidente Municipal y el Secretario.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO

Se llevara un control de existencias de material por la Dirección de Obras Públicas para su verificación y pago a los proveedores.


VESTUARIOS Y BLANCOS

La compra de trajes y accesorios de folklore estarán a cargo de la Dirección de Cultura y Deporte y deberán estar resguardados en la misma dirección.

Siempre se buscará efectuar la compra al mejor precio. ASESORÍA Y CAPACITACION

Para proceder al pago de asesoría deberá existir un contrato de servicios firmado por el Presidente Municipal con conocimiento del cabildo, anexando el comprobante de domicilio y la credencial del IFE del contratado.

Solamente se erogará el presupuesto para este concepto cuando genere beneficios para el Ayuntamiento.


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El cabildo autorizará la utilización del presupuesto para asesorías cuando se trate de algún programa que beneficie al municipio, siempre y cuando exista el convenio debidamente firmado y la comprobación de los desembolsos.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AGUA POTABLE


La dirección de Agua Potable controlará las existencias del material para su verificación y pago al proveedor.

Siempre se deberán respetar los procesos de compra aún tratándose del agua potable como elemento de primera necesidad.

SEGURIDAD PÚBLICA

La contratación del personal se hará en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública del Estado y el Presidente Municipal y el pago será de acuerdo al tabulador de puestos establecido por el estado.

El recurso para el pago de salarios y seguridad pública será solicitado con anticipación a la Dirección de Seguridad Pública del Estado.

El seguro de vida del personal de Seguridad Pública, así como también el combustible para patrullas y ambulancias se paga con recursos del FORTAMUN y es una erogación inevitable.

Los estímulos entregados en Diciembre son erogados con recursos del gasto corriente del Ayuntamiento y no son reembolsados por la Dirección de Seguridad Pública del Estado.

En el caso de retiro voluntario de los elementos, el Presidente Municipal autorizará la gratificación y el monto correspondiente y será erogado del gasto corriente del Ayuntamiento.

TABULADOR DE PUESTOS Y SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2011


CLAVE

PUESTO

SUELDO BASE MAX INTERMEDIO MÍNIMO

COMPLEMENTO

C0101 PRESIDENTE 41,800.20 42,926.90

R1001 REGIDORES 9,756.00 25,338.60

R1002 SINDICO PROCURADOR 9,756.00 25,338.60

R1003 SINDICO DE HACIENDA 9,756.00 25,338.60

C0201 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO 22,570.80 18,606.00

C0301 TESORERO 22,570.40 18,606.90

C0601 DIRECTOR DE OFICIALIA MAYOR 16,621.30 11,520.00

DIRECTOR DE PLANEACIÓN 16,621.30 8,502.50

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 16,621.30 8,502.50

C0501 DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA 16,621.30 8,502.50

DIRECTOR DE AGUA POTABLE 16,621.30 8,502.50

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 16,621.30 8,502.50

C0502 DIRECTOR 16,621.30 8,502.50

C0702 CONTADOR GENERAL 11,049.30 7,232.40

C0701 SUBDIRECTOR 11,052.30 5,667.90

A1207 SECRETARIA PARTICULAR 6,203.40 7,488.60

MECANICO DIESEL 11,283.00 0.00

O1111 ENCARGADO DE MAQUINARIA 11,846.40 0.00

C0901 JEFE DE DEPARTAMENTO "A" 6,608.70 4,700.00

A1201 SECRETARIA DE PRESIDENCIA 6,203.20 4,588.50

A1211 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA

6,776.00 4,112.30


28

A1211 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICIALIA M. 5,142.00 4,112.30

O1009 CHOFER DE PRESIDENCIA 5,959.80 5,724.60

JEFE DE DEPARTAMENTO "B" 6,606.20 3,043.90

O1002 ELECTRICISTA 8,264.30 8,228.80 7,575.30 1,168.60

O1005 CHOFER DE MAQ. PESADA 8,858.60 779.50

C0802 SUPERVISOR DE OBRA 6,873.30 3,000.00

A1209 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SIND) "A" 9,516.54 8,827.50 7,289.04 1,041.81

A1218 GESTOR ASUNTOS CAMP. 4,637.10 2,052.90 1,778.30 4,004.30

A1211 AUXILIAR ADMINISTRATIVO INGRESOS 6,233.54 3,711.00 3,189.50 1,088.20

A1212 AUXILIAR DE JURIDICO 6,365.80 1,361.60

A1210 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SIND) "B" 6,183.84 4,224.20 3,931.40 3,562.02

O1003 FOTOGRAFO 6,776.70 1,073.80

AUXILIAR DE SECRETARIA 5,909.40

ENCARGADO “A” 4,855.20

O1205 AUXILIAR DE CENECAM 3,496.00 3,755.10

AUMENTO GENERAL 5% PERSONAL SINDICALIZADO 10%

TABULADOR DE PUESTOS Y SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2011 SALARIO BASE MENSUAL PERCEPCIONES

CLAVE PUESTO SUELDO BASE MAX INTERMEDIO MINIMO COMPLEMENTO

A0901 DOCTOR 7,187.20 0.00

O1113 INSPECTOR SANITARIO 4,610.60 4,361.50 4,152.00 3,150.00

O1114 INSPECTOR DE ALCOHOLES 5,272.20 3,283.20 2,650.00

E1001 MAESTRO DE CANTO 2,554.50 1,427.70

E1002 MAESTRO DE DANZA 4,813.30 2,500.00

E1003 MAESTRO DE MUSICA 4,813.30 2,464.10

O1108 ENCARGADO DE RECLUTAM 7,633.23 6,337.20 0.00

A1001 ENCARGADO 7,046.00 3,749.60 3,530.50 1,000.00

O1104 ENCARGADO DE BACHEO 5,255.60 862.20

A1216 AUXILIAR CONTABLE / EGRESOS 5,710.90 5,031.80 4,693.30 1,189.00

O1118 FONTANEROS SINDICALIZADOS 5,725.50 5,069.80 4,473.50 1,657.43

O1109 ENCARGADO DE CONVENIO PDIM. 6,569.80 0.00

O1120 OPERADOR DE BOMBA (SIND) 4,757.50 4,727.50 3,216.40 1,657.43

A1206 SECRETARIA "B" SINDICALIZADA 5,067.40 4,769.60 4,226.50 2,121.74

O1110 ENCARGADO DE ASEO URBANO 5,255.60 864.40

A1208 AUXILIAR ADMINISTRATIVO “A” 6,776.70 3,696.70 2,809.20 1,812.50

O1007 CHOFER 4,409.50 3,701.10 3,288.80 2,324.10

O1116 BRIGADISTA (CENECAM) 7,046.00 5,657.52 4,392.40 3,159.80

O1302 INTENDENTE LOCAL "B" 2,682.40 2,111.30 1,982.30 0.00

O1303 INTENDENTE DE COMUNIDADES 2,830.10 2,259.00 2,111.30 906.30

A1202 SECRETARIA "A" 4,924.90 3,555.60 3,406.70 1,792.70

A1213 AUXILIAR DE CATASTRO 3,522.50 2,560.00 1,314.20

O1101 ENCARGADO DE ALUMB. PUBLICO 2,372.60 1,400.00

O1008 CHOFER SINDICALIZADO 4,880.46 1,503.81

O1004 CAMAROGRAFO 6,899.50 864.40

O1121 BOMBERO SINDICALIZADO 5,725.50 3,923.10 3,524.50 605.60

A1002 ENCARGADO DE BIBLIOTECA 4,342.70 0.00

O1102 ENCARGADO DE AGUA LIMPIA 2,948.10 145.50

O1203 ARTESANO 4,229.20 2,502.70 0.00

A1205 SECRETARIA "A" SINDICALIZADA 5,416.29 0.00

A1101 PROMOTOR DE TURISMO 3,898.40 0.00

A1214 AUXILIAR CENTRO AMA 3,798.10 0.00

O1301 INTENDENTE LOCAL "A" 3,782.70 3,283.20 3,080.40 0.00

O1304 INTENDENTE SINDICALIZADOS 4,098.27 3,628.00 3,311.60 593.67

O1305 INTENDENTE POR CONVENIO 2,657.00 2,031.90 1,876.50 0.00

O1306 VELADOR LOCAL "A" 3,874.20 2,292.10 2,567.70 0.00

O1307 VELADOR LOCAL "B" 2,184.00 2,162.00 0.00

O1308 VELADOR COMUNIDAD 3,157.60 1,977.90 0.00

O1112 ENCARGADO DE ALMACEN 3283.20 2,949.20 0.00


29

A1203 SECRETARIA "B” 3,370.30 3,107.90 2,794.80 0.00

O1201 RECOLECTOR 3,284.30 3,170.80 0.00

O1106 ENCARGADO DE BAÑOS 3,284.30 2,563.30 2,404.50 0.00

O1202 CARTERO 2,717.40 882.00

O1107 ENCARGADO DE BASURERO PUB. 2,182.95 0.00

O1119 OPERADOR DE BOMBA 2,743.00 2,641.60 0.00

O1103 ENCARGADO DE RELOJ PUBLICO 1,842.30 0.00

O1310 ALMACENISTA DE AGUA POTABLE 3,036.00 0.00

A1219 GESTOR ASUNTOS CAMP. 4,637.10 2,052.90 1,778.30 0.00

O1309 VELADOR SINDICALIZADO 4,405.50 593.67

O1311 JARDINERO 3,128.90 0.00

O1312 AUXILIAR DE AGUA POTABLE 2,743.00 0.00

O1313 AUXILIAR DE BACHEO "A" 5,255.60 2,791.50 0.00

O1314 AUXILIAR DE BACHEO "B" 2,955.80 2,567.70 0.00

O1315 AUXILIAR TÉCNICO (LOGISTICA) 3,859.80 3,521.40 882.00

OT705 AUXILIAR ELECTRICISTA (SIND) 3,870.20 3,627.90 1,189.65

O1316 AUXILIAR DE ELECTRICISTA 3,278.80 2,560.00 2,372.60 1,135.60

E1005 PROMOTOR DE INFORMATICA 3,128.90 1,000.00

E1101 PREFECTO 7,200.00 1,220.00

E1201 BIBLIOTECARIA (SINDIC) 5,872.02 4,224.20 3,809.52 0.00

E1202 BIBLIOTECARIAS LOCALES 3,338.40 3,218.20 0.00

E1203 BIBLIOTECARIA DE COMUNIDADES 1,982.30 0.00

E1202 NIÑERAS (SINDIC) 4,098.27 3,628.00 0.00

O1204 AUXILIAR DE COCINA 1,982.30 0.00

E1203 SOLDADOR 2,627.30 0.00

E1204 AUXILIAR DE SOLDADOR 1,797.00 0.00

E1205 AUXILIAR DE INTENDENCIA 4,116.00 0.00

01205 AUXILIAR “B” 4,116.00 1,600.00

ENCARGADO DE COMUNICACIÓN 9,450.00 205.80

VERIFICADOR 4,034.10 1,000.00

AUXILIAR DE INFORMATICA 5,071.50 1,500.50

MAESTRO 5,441.10 2,500.00

RECAUDADORA DE IMPUESTOS (SIND.)

4,770.48 0.00

ENCARGADA SINDICALIZADOS 4,770.48 4,504.50 2,000.00

ENCARGADA COPIADORA (SIND.) 4,741.77 0.00

NIÑERAS 3,675.00 0.00

AUXILIAR “A” 6,468.00 3,150.00

ELECTRICISTA (SIND.) 11,436.48 1,190.00

AUXILIAR (SIND.) 10,145.52 3,150.00

INSPECTOR (SIND.) 5,661.48 0.00

ENCARGADOS DE BAÑOS (SIND.) 3,118.50 0.00

AUXILIAR DE SECRETARIA 5,909.50 3,000.00

PARTICIPACIÓN A JUNTAS, COMISARÍAS Y AGENCIAS MUNICIPALES 2011

COMUNIDAD CONCEPTO PARTICIPACION

MENSUAL ANUAL

CRUCERO SAN LUIS AGENCIA 4,730.00 56,760.00

CHAN CHEN AGENCIA 3,520.00 42,240.00

CHEN KOH AGENCIA 3,730.00 44,760.00

CHUN EK AGENCIA 3,520.00 42,240.00

CHUNHUAYMIL AGENCIA 2,094.75 25,137.00

CHUNYAXNIC AGENCIA 4,180.00 50,160.00

EL PEDREGAL ( TRES VALLES ) AGENCIA 2,260.00 27,120.00


30

EL POSTE AGENCIA 2,680.00 32,160.00

FRANCISCO J. MUJICA AGENCIA 2,680.00 32,160.00

KATAB AGENCIA 2,600.00 31,200.00

NUEVO CHAN YAXCHE AGENCIA 1,550.00 18,600.00

PACH UITZ AGENCIA 3,520.00 42,240.00

PAK CHEN AGENCIA 2,680.00 32,160.00

RAMON CORONA AGENCIA 2,470.00 29,640.00

RANCHO SOSA AGENCIA 1,543.50 18,522.00

SAN ANTONIO YAXCHE AGENCIA 3,125.00 37,500.00

SAN FRANCISCO SUC TUC AGENCIA 5,689.50 68,274.00

XCALOT AKAL AGENCIA 3,180.00 38,160.00

SAN BERNARDO HUECHIL AGENCIA 3,335.00 40,020.00

XKIX AGENCIA 1,550.00 18,600.00

XMEJIA AGENCIA 4,625.00 55,500.00

SANTA ROSA XTAMPAC AGENCIA 1,970.00 23,640.00

XBILINCOC AGENCIA 2,333.00 27,996.00

YAXCHE AKAL AGENCIA 2,470.00 29,640.00

XMABEN COMISARIA 10,602.25 127,227.00

CANCABCHEN COMISARIA 4,835.00 58,020.00

CHUNCHINTOK COMISARIA 10,602.25 127,227.00

ICH EK COMISARIA 5,430.00 65,160.00

ITURBIDE COMISARIA 29,255.00 351,060.00

KONCHEN COMISARIA 5,675.00 68,100.00

SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN COMISARIA 4,079.25 48,951.00

SANTA RITA COMISARIA 5,360.00 64,320.00

UKUM COMISARIA 29,255.00 351,060.00

XCANHA COMISARIA 4,625.00 55,500.00

XCULOC COMISARIA 4,730.00 56,760.00

XCUPIL COMISARIA 4,465.00 53,580.00

BOLONCHEN DE REJON JUNTA MUNICIP 222,854.00 2,674,248.00

DZIBALCHEN JUNTA MUNICIP 271,332.00 3,255,984.00

TOTAL 685,135.50 8,221,626.00

ACTA DE CERTIFICACIÓN

PROF. LORENZO CAUICH TZEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HOPELCHÉN, CAMPECHE; CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 123 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, CERTIFICO: QUE EN LIBRO NO. 1 AUTORIZADO PARA ACTAS DE SESIÓN DE HONORABLE CABILDO, QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA A MI CARGO, APARECE EL ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTISIETE, EN LA CUAL ES TENOR LITERAL LO SIGUIENTE: EN LA CIUDAD DE HOPELCHEN, CABECERA DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE.- A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.- CONSTA.- QUE EN LA TELE-AULA DEL CENTRO CULTURAL “LOS CHENES” SITO EN CALLE 23 ENTRE 22 Y 24 S/N, COLONIA CENTRO.- SE REUNIERON LOS CC. HEBERT RAFAEL INFANTE YEH PRESIDENTE.- LUCIANA HOO AGUAYO, BERNARDO CHAC ESCALANTE, ADRIANA NOVELO RIVERO, LUIS PAVON CEH,


31

TRINIDAD DEL ROSARIO TZEEL CAMARA, SERGIO RAUL UC MORENO, ROSARIO DEL CARMEN NOVELO MORENO, CARLOS RIOS CAAMAL.- REGIDORES.- CLAUDIO JAVIER AC CHI, SINDICO DE HACIENDA.- ROXANA DEL CARMEN CAUICH HUCHIN, SINDICO DE ASUNTOS JUDICIALES.- PARA CELEBRAR LA DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CABILDO.- EN LA QUE SEGÚN EL PUNTO DE ACUERDO NO. VII INCISO E DE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA SE APROBO POR UNANIMIDAD LA PARTICIPACIÓN A LAS JUNTAS, COMISARIAS Y AGENCIAS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2011, QUEDANDO DE LA FORMA SIGUIENTE:

COMUNIDAD CONCEPTO PARTICIPACION

MENSUAL ANUAL

CRUCERO SAN LUIS AGENCIA 4,730.00 56,760.00

CHAN CHEN AGENCIA 3,520.00 42,240.00

CHEN KOH AGENCIA 3,730.00 44,760.00

CHUN EK AGENCIA 3,520.00 42,240.00

CHUNHUAYMIL AGENCIA 2,094.75 25,137.00

CHUNYAXNIC AGENCIA 4,180.00 50,160.00

EL PEDREGAL ( TRES VALLES ) AGENCIA 2,260.00 27,120.00

EL POSTE AGENCIA 2,680.00 32,160.00

FRANCISCO J. MUJICA AGENCIA 2,680.00 32,160.00

KATAB AGENCIA 2,600.00 31,200.00

NUEVO CHAN YAXCHE AGENCIA 1,550.00 18,600.00

PACH UITZ AGENCIA 3,520.00 42,240.00

PAK CHEN AGENCIA 2,680.00 32,160.00

RAMON CORONA AGENCIA 2,470.00 29,640.00

RANCHO SOSA AGENCIA 1,543.50 18,522.00

SAN ANTONIO YAXCHE AGENCIA 3,125.00 37,500.00

SAN FRANCISCO SUC TUC AGENCIA 5,689.50 68,274.00

XCALOT AKAL AGENCIA 3,180.00 38,160.00

SAN BERNARDO HUECHIL AGENCIA 3,335.00 40,020.00

XKIX AGENCIA 1,550.00 18,600.00

XMEJIA AGENCIA 4,625.00 55,500.00

SANTA ROSA XTAMPAC AGENCIA 1,970.00 23,640.00

XBILINCOC AGENCIA 2,333.00 27,996.00

YAXCHE AKAL AGENCIA 2,470.00 29,640.00

XMABEN COMISARIA 10,602.25 127,227.00

CANCABCHEN COMISARIA 4,835.00 58,020.00

CHUNCHINTOK COMISARIA 10,602.25 127,227.00

ICH EK COMISARIA 5,430.00 65,160.00

ITURBIDE COMISARIA 29,255.00 351,060.00

KONCHEN COMISARIA 5,675.00 68,100.00

SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN COMISARIA 4,079.25 48,951.00

SANTA RITA COMISARIA 5,360.00 64,320.00

UKUM COMISARIA 29,255.00 351,060.00

XCANHA COMISARIA 4,625.00 55,500.00

XCULOC COMISARIA 4,730.00 56,760.00

XCUPIL COMISARIA 4,465.00 53,580.00

BOLONCHEN DE REJON JUNTA MUNICIP 222,854.00 2,674,248.00


32

DZIBALCHEN JUNTA MUNICIP 271,332.00 3,255,984.00

TOTAL 685,135.50 8,221,626.00

SE MANDA SEA REMITIDA AL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE, PARA SU APROBACIÓN DEFINITIVA COMO LO ORDENA EL ARTÍCULO 149, SECCIÓN SEGUNDA, CAPITULO TERCERO DEL TÍTULO SEXTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE. Y, PARA EL CUMPLIMIENTO LEGAL DE ESTE PROCESO, SE EXPIDE LA PRESENTE ACTA CERTIFICADA.- EN LA CIUDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. PROF. LORENZO CAUICH TZEL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN.- RUBRICA.

ACTA DE CERTIFICACIÓN PROF. LORENZO CAUICH TZEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HOPELCHÉN, CAMPECHE; CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 123 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, CERTIFICO: QUE EN LIBRO NO. 1 AUTORIZADO PARA ACTAS DE SESIÓN DE HONORABLE CABILDO, QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA A MI CARGO, APARECE EL ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTIOCHO, EN LA CUAL ES TENOR LITERAL LO SIGUIENTE: EN LA CIUDAD DE HOPELCHEN, CABECERA DE MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE.- A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.- CONSTA.- QUE EN LA TELE-AULA DEL CENTRO CULTURAL “LOS CHENES” SITO EN CALLE 23 ENTRE 22 Y 24 S/N, COLONIA CENTRO.- SE REUNIERON LOS CC. HEBERT RAFAEL INFANTE YEH PRESIDENTE.- LUCIANA HOO AGUAYO, BERNARDO CHAC ESCALANTE, ADRIANA NOVELO RIVERO, LUIS PAVON CEH, TRINIDAD DEL ROSARIO TZEEL CAMARA, SERGIO RAUL UC MORENO, ROSARIO DEL CARMEN NOVELO MORENO, CARLOS RIOS CAAMAL.- REGIDORES.- CLAUDIO JAVIER AC CHI, SINDICO DE HACIENDA.- ROXANA DEL CARMEN CAUICH HUCHIN, SINDICO DE ASUNTOS JUDICIALES.- PARA CELEBRAR LA DECIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CABILDO.- EN LA QUE SEGÚN EL PUNTO DE ACUERDO NUMERO V DE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA Y COMO LO PREVEE LA FRACCION I DEL ARTÍCULO 124 SECCIÓN SEGUNDA, CAPÍTULO SEGUNDO Y DEL TITULO SEXTO LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, LA C. MARIA DEL SOCORRO CAUICH UICAB TESORERO MUNICIPAL; PROPORCIONO OPORTUNAMENTE AL H. AYUNTAMIENTO, LOS DATOS E INFORMES NECESARIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011, LO QUE PERMITIO AL COLEGIADO SU ELABORACIÓN Y APROBACION POR UNANIMIDAD CONFORME A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 CAPÍTULO PRIMERO, TITULO QUINTO DE LA MISMA LEY; PROGRAMADOS Y PRESUPUESTADOS EN LOS CAPITULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS SIGUIENTES:

TOTAL POR CONCEPTO CLAVE RAMO TOTAL

I H. CABILDO 6,145,730 II PRESIDENCIA 3,512,083 III SECRETARIA 10,849,500


33

IV TESORERÍA 4,196,200 V OFICIALIA MAYOR 7,683,500 VI OBRAS PUBLICAS 12,110,055 VII DEUDA PUBLICA 4,127,124 VIII COPLADEMUN 1,844,157 IX DES. SOC. Y FOM. PROD. 1,735,899 X AGUA POTABLE 4,303,010 XI CONTRALORÍA 1,593,782 XII TRANSFERENCIAS 26,927,066 XIII JUBILACIONES Y PENSIONES 1,946,595 XIV SEGURIDAD PUBLICA 7,370,500 XV EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 9,094,833 XVI APORTACIONES FONDO DE INFRAEST. SOCIAL 27,580,528 XVII APORT. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 16,228,027 XVIII UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 360,693 XIX CENEMUN 1,907,863 XX COMUNICACIÓN SOCIAL 1,097,827 XXI PROGRAMA TU CASA 2011 2,000,000 XXII OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 300,000 XXIII PROSSAPIS 2011 5,000,000 XIV ACTIVOS PRODUCTIVOS 2011 2,000,000 XXV POPMI 2011 800,000 TOTAL 160,714,972.00

CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA

CONCEPTO PARCIAL TOTAL %

GASTO CORRIENTE 73,015,227 45.43 SUELDOS Y PRESTACIONES

CAPÍTULO 1000 54,649,023 MATERIALES Y SUMINISTROS

CAPÍTULO 2000 8,741,200 SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO 3000 9,625,004

TRANSFERENCIAS 26,927,066 16.75 CAPÍTULO 4000 26,927,066

INVERSIÓN 2,737,000 1.70 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CAPITULO 5000 437,000 OBRAS PÚBLICAS

CAPITULO 6000 0 SERVICIOS PUBLICOS

CAPITULO 7000 2,300,000

DEUDA PÚBLICA 4,127,124 2.57 CAPITULO 8000 4,127,124

APORTACIONES FEDERALES 53,908,555 33.54 APORTACIONES P/INFRAESTR SOCIAL 27,580,528


34

APORTACIONES P/FORT MUNICIPAL 16,228,027 OTROS PROGRAMAS 10,100,000

CAPITULO 9000 53,908,555

TOTAL 160,714,972 100.00

SE MANDA SEA REMITIDA AL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE, PARA SU APROBACIÓN DEFINITIVA COMO LO ORDENA EL ARTÍCULO 149, SECCIÓN SEGUNDA, CAPÍTULO TERCERO DEL TÍTULO SEXTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE. Y, PARA EL CUMPLIMIENTO LEGAL DE ESTE PROCESO, SE EXPIDE LA PRESENTE ACTA CERTIFICADA.- EN LA CIUDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE DEL ESTADO DE CAMPECHE, MEXICO A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. PROF. LORENZO CAUICH TZEL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN.- RUBRICA.

ACTA DE CERTIFICACIÓN PROF. LORENZO CAUICH TZEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HOPELCHÉN, CAMPECHE; CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 123 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, CERTIFICO: QUE EN LIBRO NO. 1 AUTORIZADO PARA ACTAS DE SESIÓN DEL HONORABLE CABILDO, QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA A MI CARGO, APARECE EL ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTIOCHO, EN LA CUAL ES TENOR LITERAL LO SIGUIENTE: EN LA CIUDAD DE HOPELCHEN, CABECERA DE MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE.- A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.- CONSTA.- QUE EN LA TELE-AULA DEL CENTRO CULTURAL “LOS CHENES” SITO EN CALLE 23 ENTRE 22 Y 24 S/N, COLONIA CENTRO.- SE REUNIERON LOS CC. HEBERT RAFAEL INFANTE YEH PRESIDENTE.- LUCIANA HOO AGUAYO, BERNARDO CHAC ESCALANTE, ADRIANA NOVELO RIVERO, LUIS PAVON CEH, TRINIDAD DEL ROSARIO TZEEL CAMARA, SERGIO RAUL UC MORENO, ROSARIO DEL CARMEN NOVELO MORENO, CARLOS RIOS CAAMAL.- REGIDORES.- CLAUDIO JAVIER AC CHI, SINDICO DE HACIENDA.- ROXANA DEL CARMEN CAUICH HUCHIN, SINDICO DE ASUNTOS JUDICIALES.- PARA CELEBRAR LA DECIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CABILDO.- EN LA QUE SEGÚN EL PUNTO DE ACUERDO NUMERO VII DE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA SE APROBO POR UNANIMIDAD LOS MONTOS MAXIMOS DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2011 DE ACUERDO A LA LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE; QUEDANDO DE LA MANERA SIGUIENTE:

MODALIDAD MONTO MÁXIMO POR OBRA

PÚBLICA

MONTO MÁXIMO POR ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES DE

SERVICIO

ADJUDICACIÓN DIRECTA HASTA $750,000.000 + IVA. HASTA $500,000.00 + IVA.

ADJUDICACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

DE $750,001.00 HASTA $2’750,000.00 + IVA.

DE $500,001.00 HASTA $1’500,000.00 + IVA.

LICITACIÓN PÚBLICA DESDE $2’750,001.00 + IVA. HASTA $1’500,001.00 + IVA.


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Y PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXPIDE LA PRESENTE ACTA CERTIFICADA.- EN LA CIUDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.

PROF. LORENZO CAUICH TZEL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN.- RUBRICA.

h. ayuntamiento de hopelchen · en la ciudad de hopelchen, cabecera de municipio del mismo nombre,...

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