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SECTOR SALUD

ENERO 2013

GUÍA DE IMPLANTACIÓN DEL ESTÁNDAR EDI EANCOM EN

EL SECTOR SALUD

Guía EDI Sector Salud

© Copyright AECOC 2013 2

Índice 1. Prefacio --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Resumen ejecutivo ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 3. Primera Sección ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8

3.1. AECOC y GS1 ------------------------------------------------------------------------------ 8 3.2. AECOC y GS1 en el sector salud ------------------------------------------------------ 8 3.3. Mensajes EANCOM® para el sector salud ------------------------------------------- 9 3.4. El sector salud.----------------------------------------------------------------------------- 11 3.5. El estándar EANCOM®. ----------------------------------------------------------------- 11 3.6. Aspectos específicos de la asistencia sanitaria. ----------------------------------- 12

3.6.1. Selección de producto o servicio. ----------------------------------------------- 12 3.6.2. Información de las partes o puntos operacionales. ------------------------- 16 3.6.3. Autorización de pedido farmacéutico. ------------------------------------------ 18 3.6.4. La integración del EDI y los códigos de barras. ----------------------------- 18 3.6.5. Características adicionales del producto. ------------------------------------- 18 3.6.6. ¿Qué datos deben enviarse? ---------------------------------------------------- 19

4. Segunda Sección ------------------------------------------------------------------------------------------ 22 4.1. El marco de los concursos públicos. -------------------------------------------------- 22

5. Tercera Sección -------------------------------------------------------------------------------------------- 24 5.1. El Marco del Alineamiento de Ficheros Maestros. -------------------------------- 24 5.2. El marco de pedidos y entregas. ------------------------------------------------------ 25 5.3. El marco de la facturación. -------------------------------------------------------------- 28

6. Cuarta Sección --------------------------------------------------------------------------------------------- 29 6.1. Mensaje ORDERS D96.A --------------------------------------------------------------- 30

6.1.1. Mapping del mensaje ORDERS ------------------------------------------------- 33 6.1.2. Ejemplos de mensajes ORDERS ----------------------------------------------- 45

6.2. Mensaje ORDRSP D96.A --------------------------------------------------------------- 49 6.2.1. Mapping del mensaje ORDRSP ------------------------------------------------- 51 6.2.2. Ejemplo de mensaje ORDRSP -------------------------------------------------- 58

6.3. Mensaje de DESADV D96.A ----------------------------------------------------------- 59 6.3.1. Mapping del mensaje DESADV sin SSCC ------------------------------------ 62 6.3.2. Mapping del mensaje DESADV con SSCC ----------------------------------- 70 6.3.3. Ejemplo de mensaje DESADV--------------------------------------------------- 79

6.4. Mensaje RECADV D96.A --------------------------------------------------------------- 83 6.4.1. Mapping del mensaje RECADV sin SSCC ----------------------------------- 85 6.4.2. Mapping del mensaje RECADV con SSCC ---------------------------------- 91 6.4.3. Ejemplo de mensaje RECADV -------------------------------------------------- 97

6.5. Mensaje INVOIC D93.A------------------------------------------------------------------ 99 6.5.1. Mapping del mensaje INVOIC -------------------------------------------------- 101 6.5.2. Ejemplo de mensaje INVOIC --------------------------------------------------- 115

6.6. Mensaje PRICAT D01.B - Intercambio de los datos referentes a la tarjeta de implantación de productos protésicos e implantables ------------------------------------- 117

6.6.1. Mapping del mensaje PRICAT-------------------------------------------------- 119 6.6.2. Ejemplo de mensaje PRICAT --------------------------------------------------- 122

6.7. Mensaje ORDERS D96.A – Pedido Transfer -------------------------------------- 123 6.7.1. Mapping del mensaje ORDERS – Pedido Transfer ----------------------- 124 6.7.2. Ejemplo de mensaje ORDERS – Pedido Transfer ------------------------- 134

6.8. Mensaje OSTRPT D96.A – Situación Pedido Transfer ------------------------- 135 6.8.1. Mapping del mensaje OSTRPT – Situación Pedido Transfer ----------- 136 6.8.2. Ejemplo de mensaje OSTRPT – Situación Pedido Transfer ------------ 140

ANEXO I. Atributos necesarios por Servicios de Salud ----------------------------------------- 141 ANEXO II. Clarificación escenarios material en depósito ------------------------------------- 149



1. Prefacio Ésta es la tercera entrega de las directrices de AECOC, basadas en las recomendaciones de GS1, antes EAN Internacional, y en las conclusiones extraídas del grupo de trabajo nacional formado por entidades significativas del sector, sobre la aplicación de los estándares EDI EANCOM® en las relaciones comerciales entre proveedores de productos sanitarios, laboratorios farmacéuticos, mayoristas de farmacia, operadores logísticos y hospitales y servicios de salud. Este documento está estructurado como sigue: El Resumen Ejecutivo suministra una introducción sobre los estándares GS1 orientada a directivos, incluyendo una breve explicación de los posibles beneficios de aplicar dichos estándares a la organización y relaciones comerciales en el sector salud. La Primera Sección contiene información sobre el papel de GS1 en el sector salud, así como, las especificaciones orientadas a los aspectos comerciales sobre el uso de EANCOM® como herramienta de apoyo, de forma global, a las aplicaciones y procesos concretos del sector salud. La Segunda Sección describe el escenario de Concursos Públicos Sanitarios y la solución técnica basada en el estándar EANCOM®. La Tercera Sección describe el escenario general de suministro de productos sanitarios y la solución técnica basada en el estándar EANCOM®. La Cuarta Sección recoge detalles de los documentos EANCOM® que tal vez sean necesarios para comprender en toda su magnitud los beneficios potenciales de aplicar los estándares de GS1 en el sector salud. Asimismo, contiene la lista de todas las Organizaciones GS1 en el mundo. Para poder sacar el máximo partido de este documento, es recomendable que los profesionales de la salud, expertos en las prácticas cotidianas en el entorno sanitario (por ejemplo, administradores de hospitales, departamentos de compras, etc.) lean la Primera Sección. Las personas encargadas de proporcionar soluciones técnicas a las necesidades comerciales (por ejemplo, directores de tecnología de la información, programadores, etc.) deberían leer la Segunda, Tercera y Cuarta Sección.



2. Resumen ejecutivo

La búsqueda dentro del sector salud en pos de una mayor eficiencia, paralela a una mejora de servicios, ha dirigido los intereses del negocio hacia una escala global para desarrollar mejores maneras de dirigir la cadena de suministros sanitarios. El Intercambio Electrónico de Datos (EDI: Electronic Data Interchange) se concentra en la transmisión de información y sirve de apoyo a los procesos de la cadena de suministros. El EDI no es una tecnología sino una herramienta que puede ser utilizada en la práctica para rediseñar los procesos comerciales relacionados con la información. El EDI es una herramienta vital a la disposición de todas las actividades comerciales, incluyendo las relacionadas con el sector salud, al permitirles realizar sus transacciones electrónicamente y ganar en eficiencia y productividad. La posibilidad de conseguir datos precisos y pertinentes sobre el movimiento de productos y el uso de los recursos, así como la posibilidad de transmitir dicha información de manera inequívoca, han transformado los sistemas de procesamiento de la información. Para todo actor participante en la cadena de suministro sanitario-farmacéutico (proveedores de productos sanitarios, laboratorios farmacéuticos, mayoristas de farmacia, operadores logísticos y hospitales y servicios de salud.) la implementación con éxito del EDI será un proyecto multidisciplinario que exigirá un compromiso de alto nivel no sólo por parte de directivos importantes sino de un amplio espectro de encargados funcionales al mando de diferentes áreas de actividades. En la base del sistema radica un uso mejorado y compartido de la información, tanto internamente como entre los participantes de actividades comerciales afines, de modo que la toma de decisiones pueda ejecutarse con mayor fiabilidad y disponibilidad de información. ¿Por qué EDI? Día a día, las entidades sanitarias y sus proveedores generan y procesan un importante volumen de documentos impresos. Estos documentos papel van desde los pedidos u órdenes de compra y facturas hasta catálogos de productos e informes de ventas, y proporcionan el flujo de información fundamental que precede, acompaña y sigue a los bienes físicos en las transacciones comerciales. Cualquier interrupción en la circulación de bienes físicos o de información suspende el buen funcionamiento de la cadena de suministros, hecho que conlleva sobrecargas costosas y posibles impactos sobre los pacientes finales. En los últimos años, los servicios sanitarios y sus proveedores han dedicado muchos esfuerzos a racionalizar la cadena de suministros físicos. Mucha menos atención han recibido los beneficios de mejorar la circulación de la información entre las organizaciones y dentro de las mismas. Ante mercados cada vez más competitivos, la dirección no puede permitirse ignorar ninguna herramienta que mejore la capacidad de su organización para tratar la información eficientemente y, así, les permita tomar las decisiones apropiadas en el momento y lugar apropiados. En los próximos años, la recepción puntual, manipulación y uso de la información necesaria para dirigir cualquier organización distinguirá a las organizaciones más eficientes de las demás. ¿Qué es el EDI? Hoy en día, la mayoría de los datos que figuran en los documentos comerciales son generados a partir de las aplicaciones informáticas existentes. Dichos documentos



están impresos y copiados antes de que la información que contienen sea transmitida por correo, fax o teléfono. El interlocutor comercial, por su parte, reintroduce toda esta información en otra aplicación informática para someterla a más procesamientos. Un número creciente de entidades sanitarias ha valorado el proceso recién expuesto como muy lento, costoso y poco fiable. La necesidad de una solución más rápida, barata y precisa para el intercambio de datos comerciales se ha convertido en una prioridad notable para muchas empresas, organizaciones, hospitales, laboratorios, y en definitiva, actores del Sector Salud. El EDI o Intercambio Electrónico de Datos puede ser considerado como comercio sin papeles. Una definición clásica y útil del EDI sería: "la transmisión de datos estructurados, mediante mensajes en estándares convenidos, desde una aplicación informática a otra por medios electrónicos y con una intervención humana mínima."

Gráfico 1: El Intercambio de Datos Electrónico

La estructuración de datos sanitarios en mensajes estándares exige que la información a intercambiar sea reconocible en su contenido, significado y formato, para así permitir que las aplicaciones correspondientes (gestión de pedidos, facturación, etc.) los procesen automáticamente y sin errores. La implementación del EDI requiere que los participantes de la actividad mercantil cooperen, colaboren y compartan información en un grado mayor que hasta ahora, construyendo efectivamente relaciones entre los participantes de actividades comerciales afines. El EDI ofrece a los actores comerciales del sector salud un instrumento de negocio eficaz para la transmisión de datos (comerciales, logísticos, etc.) directamente de una aplicación informática a otra.

Gracias al uso de una directriz EDI como EANCOM, que se basa y que cumple estrictamente el estándar internacional de Naciones Unidas, UN/EDIFACT, los datos pueden ser transmitidos de manera rápida, eficaz y precisa, independientemente del hardware y software con que operen los usuarios.

EDI



Proveedor Proveedor

Hospital A Mayorista Hospital B

SISTEMA PARTICULAR

LENGUAJE EANCOM®

Proveedor

Cliente

ESTANDAR EANCOM

Gráfico 2: El estándar internacional EANCOM® para el sector salud

¿Cuáles son los beneficios del EDI? Varias prácticas con éxito del EDI han demostrado que los mayores beneficios de implementar el EDI son más cualitativos e intangibles que cuantitativos al inicio de un programa EDI. Las siguientes áreas pueden analizarse para obtener una visión lo más completa posible de los beneficios que pueden derivar del EDI:

Disminución de los costes administrativos y de procesamiento, como: costes relativos al procesamiento de documentos comerciales (por ejemplo, facturas) que comprenden material de oficina previamente impreso, sobres, sellos, télex, teléfono/fax y costes de fotocopias; el tiempo invertido en reunir y recabar la información, introducir la información, fotocopiar, archivar, enviar por correo o fax y, más importante aún, en supervisar y corregir errores. El intercambio de datos directamente de una aplicación a otra permite la eliminación de esos errores frecuentes y costosos que se producen inevitablemente cuando la información es introducida manualmente.

Beneficios de un ciclo comercial más dinámico: un sistema EDI efectivo puede reducir drásticamente los ciclos de pedido-entrega y facturación-cobro, permitiendo así reducciones en el inventario, mejor gestión de “cash flow” y una liberación del capital laboral. El EDI no sólo conducirá a un ciclo comercial más rápido sino también a una cadena de suministros más segura como resultado de la mayor cantidad y la mejor calidad de la información compartida por los participantes de actividades comerciales afines. Las cadenas de suministros seguras y más fiables permiten la eliminación de las existencias en previsión o de garantía que antes se mantenían en diferentes partes de la cadena de suministros para afrontar situaciones imprevistas.

Beneficios Estratégicos, como: mayor satisfacción del cliente y mejores relaciones con el proveedor dado que el EDI fortalece las relaciones comerciales.



Este manual pretende suministrar una visión general de los diferentes aspectos, tanto técnicos como organizativos, que los clientes sanitarios (mayoristas farmacéuticos, hospitales y servicios de salud) y sus proveedores deberán afrontar cuando

implementen el estándar EANCOM, basado en UN/EDIFACT. Este manual comprende la adquisición de productos farmacéuticos, médicos, paramédicos y los suministros no médicos (por ejemplo, comida, material de oficina) que nos encontramos comúnmente en el sector salud. Pero no comprende, específicamente, el intercambio de datos médicos ni financieros relacionados con reembolsos o transacciones de la seguridad social. Esperamos que el manual le parezca útil e interesante en la constante búsqueda de una mayor eficiencia y unos mejores servicios.



3. Primera Sección Esta sección presenta una breve introducción de AECOC y GS1, proporciona información acerca del papel que desarrollan en el sector salud y describe conceptos clave para la correcta implementación del estándar EANCOM en el sector.

3.1. AECOC y GS1

GS1 es una asociación internacional que dirige un sistema mundial que permite la identificación y comunicación de información relativa a productos, servicios, utilidades, recursos, unidades de transporte y localizaciones. Esto se consigue a través del desarrollo y mantenimiento de numeraciones aplicables mundialmente, códigos de barras y los estándares de Intercambio Electrónico de Datos (EDI). El objetivo de dichos estándares es la creación de un estándar globalmente aceptado que proporcione un lenguaje común al comercio internacional. La actividad principal de GS1 es el desarrollo del sistema GS1 gracias a la coordinación del trabajo realizado por sus miembros, ciento cuatro Organizaciones GS1, entre las cuales se encuentra AECOC, representando a las entidades sanitarias españolas. Además, GS1 representa los intereses de las empresas miembros en reuniones con organismos oficiales (tales como las Naciones Unidas y la Comisión Europea), asociaciones internacionales y otras instituciones. AECOC, al igual que el conjunto de Organizaciones GS1, es una asociación profesional a nivel nacional que ayuda a sus miembros en la implementación del conjunto de herramientas GS1 a nivel nacional. Concretamente, las principales responsabilidades de AECOC, en materia de estandarización, son las siguientes:

asignar números raíces para la generación de GTINs y GLNs.

ofrecer ayuda y asesoramiento sobre la numeración, los códigos de barras y el EDI como herramienta fundamental del desarrollo del comercio electrónico.

suministrar información sobre los estándares EANCOM y GS1 XML y la evolución de los sistemas GS1.

3.2. AECOC y GS1 en el sector salud

En noviembre de 1995, la creación del Proyecto de Colaboración con la Asistencia Sanitaria de EAN Internacional, ahora GS1, (GS1 Healthcare Collaboration Project: HCP) reunió a varios de los actores más importantes del sector salud internacional, para desarrollar el mejor modelo de práctica que pudiera ayudar al sector a recortar gastos, aumentar la eficiencia y mejorar la calidad del servicio. Los creadores del modelo se concentraron en la racionalización e integración de los procesos logísticos y de distribución de los fabricantes, distribuidores y los servicios de asistencia sanitaria a través de una implementación efectiva de herramientas de Captura Automática de Datos (Automatic Data Capture: ADC) y EDI, usando estándares aceptados internacionalmente. Además, en los casos en que era posible, el proyecto incluyó el análisis y perfeccionamiento del proceso administrativo. En junio de 1996 se estableció el equipo de GS1 para el proyecto en el sector salud. Este equipo de proyecto continuó el trabajo que había realizado el grupo de Intercambio Electrónico de Datos Médicos Europeo (European Medical Electronic Data



Interchange: EMEDI) en la producción de manuales internacionales de aplicación del EDI en las funciones principales de logística y comercio dentro del sector salud. El desarrollo del EDI se basó en EANCOM®, el manual oficial de GS1 para la implementación de mensajes en estándares EDIFACT. La participación en el grupo de trabajo de GS1 sobre EDI y el sector salud estaba abierta a todas las partes que tenían un interés comercial en desarrollar las directrices de aplicación EANCOM® en el sector. AECOC se ha basado en los resultados de este grupo para la elaboración de las recomendaciones adaptadas al sector salud español, así como, en los acuerdos establecidos en el grupo de trabajo, coordinado por AECOC y compuesto por las entidades sanitarias más representativas del sector salud a nivel nacional.

3.3. Mensajes EANCOM® para el sector salud

Como resultado del equipo de proyecto internacional, a continuación se presentan el conjunto de mensajes EANCOM® 97, aplicables al sector salud. A nivel nacional, algunos de estos flujos no están completamente definidos. En consecuencia, el presente documento describe las directrices sobre cómo aplicar los mensajes más utilizados:

Gráfico 3: Mensajes EANCOM® para el sector salud

Los mensajes escogidos por los miembros del grupo de trabajo, para su desarrollo como directrices de la aplicación en el sector fueron seleccionados por su posición estratégica en el ciclo comercial y porque incluían elementos sobre el sector salud que requerían clarificación. Este manual de aplicación está diseñado para ofrecer una guía de implementación precisa sobre el uso de los mensajes EANCOM® en el sector salud y con este fin,

PROVEEDOR CLIENTE INFORMACIÓN EMPRESAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y PRECIOS

Transacciones comerciales

PEDIDO

RESPUESTA PEDIDO

AVISO EXPEDICIÓN

FACTURA

SITUACIÓN INVENTARIOS

INFORME DATOS VENTAS PREVISIONES VENTAS

SOLICITUD DE OFERTA

OFERTA

Datos Maestros

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

Concursos públicos

RELACION DE ENTREGAS

Planificación e Informes



incluye notas precisas, mensajes y listas de códigos concisos, pensados para atender el núcleo de las exigencias del sector salud. Este documento no pretende ser un documento puramente técnico sobre EDI, sino una plataforma entre los conocimientos técnicos y comerciales que deben reunirse para poder implementar con éxito EANCOM® en el sector salud. Además de tender puentes dentro de una organización, esperamos que este documento ayude a tender puentes entre organizaciones comerciales dando el primer paso en la creación de un detallado acuerdo de intercambio entre participantes de actividades comerciales afines. Bajo ninguna circunstancia puede considerarse una Guía de Implantación Sectorial, como un documento independiente o como sustituto de los manuales para la implementación completa de los mensajes EANCOM®. Para poder implementar EANCOM® en el sector salud los manuales sectoriales deben ser utilizados siempre en conjunción con los manuales para la implementación completa de los mensajes EANCOM® 97.



3.4. El sector salud.

Como ya se ha mencionado, las recomendaciones EANCOM® para sector salud recogen las prácticas comerciales que tienen lugar en el marco de las relaciones comerciales entre fabricantes, mayoristas de farmacia, farmacias y centros sanitarios. Comprenden el proceso de la compra de suministros farmacéuticos, así como suministros médicos, paramédicos y no médicos (por ejemplo, comida y material de oficina) que normalmente nos encontramos en el mercado sanitario.

Mayorista

Farmacéutico

Laboratorio

Proveedor productos

sanitarios

Servicios de Salud

Oficina de

Farmacia Usuario

Operador Logístico

Mayorista

Farmacéutico

Laboratorio

Proveedor productos

sanitarios

Servicios de Salud

Oficina de

Farmacia Usuario

Operador LogísticoOperador Logístico

Gráfico 4: Escenario del sector salud

3.5. El estándar EANCOM®.

En 1987, la Asamblea General de EAN Internacional, ahora GS1, en respuesta a una demanda de sus miembros, aprobó el desarrollo de EANCOM®, un subconjunto del estándar EDIFACT de Naciones Unidas. Los dos objetivos principales establecidos por la Asamblea General para este desarrollo consistían en que EANCOM® fuera el estándar para las comunicaciones internacionales multisectoriales y que las organizaciones nacionales adoptaran EANCOM® como su estándar EDI. Hubo un compromiso de apoyo absoluto al proceso de desarrollo de EDIFACT y hoy GS1 asiste a reuniones de EDIFACT a todos los niveles.



Los principios básicos adoptados para el desarrollo de EANCOM® son:

Sencillez - El estándar EDIFACT se presenta de una manera y con un formato fácil de entender e implementar.

Uso de codificación GS1 - Para ayudar al procesamiento automático deberían utilizarse códigos GTIN para identificar productos, servicios y ubicaciones.

Novedades EANCOM® - Cada novedad de EANCOM® se basa sólo en un mismo directorio EDIFACT.

3.6. Aspectos específicos de la asistencia sanitaria.

A continuación se describen, conceptos generales referentes al uso de EANCOM® en el sector salud, para facilitar el que todas las partes implicadas posean la misma comprensión.

3.6.1. Selección de producto o servicio.

En todos los sectores, los números o códigos son vitales para los propósitos logísticos y directivos. Estos números o códigos permiten la identificación exacta de productos y servicios individuales, partidas o lotes de productos, productos basados en fechas, o cualquier unidad específica utilizada en el ámbito comercial. Identificación de producto o servicio El uso efectivo de EDI y EANCOM® depende de números de artículo internacionalmente reconocidos para asegurarse de que los productos o servicios son identificados de manera unívoca y exacta. Esto quiere decir que un producto o servicio tendrá siempre un único número para identificarse globalmente. Esta es la codificación conocida como GTIN-13. De este modo, la información relativa a un único producto o servicio puede ser procesada con exactitud por aplicaciones informáticas. La codificación GTIN-13 no sustituye los códigos internos o modifica los códigos ya existentes en el sector. El código GTIN (EAN) es el elemento que sirve de nexo de unión entre las referencias de los artículos almacenados en las bases de datos de los actores de la cadena de suministro. Se recomienda no utilizar los números asignados por un comprador o proveedor en la relación comercial dado que no existen garantías de que esos números sean únicos y no repetidos. Hay dos soluciones internacionales en el sector de la asistencia sanitaria para identificar los productos; los códigos GTINs (EAN) y los códigos HIBC. Históricamente, el código HIBC fue diseñado para identificar los productos del sector salud. No obstante, hoy día la numeración de artículos tiene una implantación mucho más amplia y su uso en instrumentos médicos es recomendado por la Confederación Europea de Asociaciones de Instrumentos Médicos (EUCOMED: European Confederation of Medical Device Associations). Esto, unido al hecho de que la codificación GS1 es utilizada para los suministros farmacéuticos, así como suministros médicos, paramédicos y no médicos (por ejemplo, comida, material de oficina, etc.), ofrece al sector salud una solución única para la identificación y codificación de todas las aplicaciones.



Una vez los datos del producto/servicio, en referencia cruzada a un solo código GTIN (EAN), son archivados en las bases de datos de los respectivos socios comerciales, ese código GTIN único (EAN) será utilizado para recuperar la información relevante en las correspondientes aplicaciones. En el escenario concreto de concursos públicos donde las entidades sanitarias solicitan públicamente, de acuerdo con las directrices oficiales, productos o servicios en línea con los presupuestos asignados oficialmente, las solicitudes y posteriores ofertas deberán identificar y gestionar los productos y servicios desde el punto de vista de su función y características generales. En este caso se recomienda el uso de una Clasificación Estandarizada de Productos, reconocida en el sector salud, como método principal de identificación de productos y servicios.

Número de partidas/lotes de fabricación.

En EANCOM®, también es posible identificar partidas de productos mediante los números de partida/lote de fabricación. Por lo general, los números de partida/lote son asignados por los fabricantes para facilitar lo siguiente:

permitir a un comprador volver a ordenar un producto de un lote o partida específico; por ejemplo, un producto químico utilizado en procedimientos de prueba para asegurarse de que los resultados de las pruebas son fiables.

permitir a proveedores y compradores localizar y seguir el itinerario de una partida de productos a través de la cadena de suministros hasta su punto de consumo o uso.

permitir a un proveedor enviar una petición de devolución en aquellas circunstancias en que se ha descubierto que una partida o lote concreto es imperfecto.

Los números de partida/lote no pueden ser utilizados para identificar una muestra individual de un producto. Esto se debe a que, por norma, un número de partida/lote atañe a un conjunto de productos manufacturados bajo las mismas condiciones. Es probable que el contenido y estructura de los números de partida/lote difieran entre fabricantes. Si es importante para el comprador, EANCOM® recomienda que la estructura del número de partida/lote sea comunicada, utilizando formatos acordados bilateralmente, en el mensaje del Catálogo de Producto. Mientras que el número de partida/lote puede cambiar, no es frecuente que la estructura del número cambie. La comunicación del nº de partida/lote en el mensaje Aviso de Expedición ayuda en el proceso de seguimiento de la trazabilidad. No obstante, existen determinadas categorías de productos en las que es una exigencia legal transmitir el lote y la fecha de caducidad, en cuyo caso la inclusión de esta información en el DESADV será obligatoria. En el escenario de concursos públicos, el término lote de productos se utiliza para agrupar productos o servicios en función de un presupuesto asignado.



Ambos conceptos “lote de producción” y “lote de productos” no tienen ninguna relación y, en consecuencia, serán gestionados independientemente, sin posibilidad de confusión. Números de serie Puede que haya necesidad de utilizar números de serie, aparte de proporcionar números de artículo y de partida/lote de fabricación. Los números de serie identifican únicamente una muestra del producto fabricado; por ejemplo, un equipo médico serializado únicamente con propósitos de servicio y garantía. En algunas circunstancias, como en los productos protésicos e implantables, registrar el número de serie del implante y la identidad del paciente es un requisito legal para poder administrar y seguir el tratamiento que sea indicado. Los códigos GTIN (EAN) no pueden ser utilizados para la serialización de productos porque identifican un producto a un nivel comercial genérico y normalmente no se usarán para identificar muestras individuales del mismo producto. La combinación del código de barras GS1-128, utilizando los identificadores de aplicación apropiados para un número de serie en la etiqueta de la agrupación, con los mensajes de Aviso de Expedición EANCOM®, permite a las partes implicadas seguir, controlar y verificar el flujo del producto serializado a través de la cadena de suministros. Esto ofrece una solución total para la administración del producto serializado. Se recomienda en EANCOM® que el número de serie sea comunicado en el mensaje de Aviso de Expedición y, opcionalmente,o en el de Factura. Fechas / periodos del producto. Para la administración correcta del stock de productos sanitarios es fundamental que todos los participantes de una transacción comercial sean conscientes de la variedad de fechas o periodos que atañen a cada producto. En EANCOM®, es posible detallar fechas y/o periodos relativos a un producto o servicio concreto. Esta tabla ilustra fechas y periodos particularmente relevantes en los productos sanitarios que han sido definidos en EANCOM®.

Nombre Código EANCOM®

Tipo de Fecha

Fecha de producción/fabricación

La fecha de producción o fabricación es utilizada para permitir la selección de los productos y es comunicada por el proveedor al comprador o punto de entrega en el mensaje de Aviso de Expedición EANCOM®.

Fecha de caducidad El proveedor utiliza esta fecha para informar al comprador, o punto de entrega, la fecha antes de la cual (durabilidad máxima) el producto debe ser utilizado. Normalmente se marca sobre el producto y se comunica en el mensaje de Aviso de Expedición EANCOM®.

Fecha de consumo preferente

El proveedor utiliza esta fecha para informar al comprador, o punto de entrega, de la fecha óptima (durabilidad mínima) en que debería utilizarse un producto. Puede



Nombre Código EANCOM®

Tipo de Fecha

marcarse sobre el producto y comunicarse en el mensaje de Aviso de Expedición EANCOM®.

Fecha de embalaje El proveedor utiliza esta fecha para informar al comprador, o punto de entrega, de la fecha en que se empaquetó un producto. Normalmente se marca sobre el producto y se comunica en el mensaje de Aviso de Expedición EANCOM®.

Periodo de disponibilidad del producto o servicio

Periodo calculado a partir de la diferencia entre la fecha de producción/fabricación y la fecha de caducidad. Puesto que dicho periodo no cambia durante la vida del producto o servicio, el proveedor lo comunica una sola vez al comprador en el mensaje de Catálogo de Datos de Producto y Precios.

Tiempo de durabilidad mínima antes de la venta tras la fecha de la recepción

El comprador comunica este periodo de tiempo al proveedor en el mensaje de Pedido EANCOM® para indicarle el tiempo de durabilidad mínima necesario y requerido desde la recepción del producto hasta su venta.

Fecha de esterilización El proveedor utiliza esta fecha para informar al comprador, o punto de entrega, de la fecha en que un producto fue esterilizado. Puede marcarse sobre el producto y comunicado en un mensaje de Aviso de Expedición EANCOM®.

Gráfico 5: Selección de fechas / periodos de productos.

Nota: será necesario que los participantes de las actividades comerciales alcancen un acuerdo para poder realizar los cálculos de periodos; por ejemplo, acordar si las fechas de inicio y término se incluyen en el cálculo de periodo.



Ejemplo de utilización de Fechas a través de la cadena de suministro Al comunicar los datos de producto de unos guantes quirúrgicos, un proveedor indica al hospital que los guantes quirúrgicos tienen un periodo de disponibilidad de ocho meses a contar desde la fecha de esterilización hasta la fecha en que deberían ser usados. El hospital ordena los guantes quirúrgicos y pide en la orden de compra que tengan un tiempo de durabilidad mínima de seis meses a contar desde su entrega. Al despachar la orden, el proveedor informará de que los guantes quirúrgicos tienen una durabilidad restante de al menos seis meses como probará la fecha de caducidad indicada.

3.6.2. Información de las partes o puntos operacionales.

Como con los productos y servicios, el uso efectivo de EANCOM® radica en el uso de números para identificar correctamente a participantes, localizaciones físicas y, si es necesario, aplicaciones comerciales o informáticas. Dentro de EANCOM®, el uso de los puntos operacionales o Global Location Number son obligatorios para identificar unívocamente a participantes y localizaciones. Un punto operacional (GLN) es un código numérico, único en todo el mundo, que identifica cualquier localización legal, funcional o física dentro de una entidad comercial u organizativa:

entidades legales: por ejemplo, autoridades sanitarias, hospital, médico de medicina general, proveedor, compañía de seguros, banco, etc.;

entidades funcionales: un departamento específico dentro de una entidad legal; por ejemplo, accidentes y urgencias, admisiones, administración, etc.;

entidades físicas: un espacio concreto de un edificio; por ejemplo, una sala de hospital, el laboratorio, quirófanos, etc.

No se recomienda el uso de texto libre en EANCOM® para identificar nombres y direcciones recurrentes dado que eso obligaría a procesar los mensajes manualmente.

Periodo de disponibilidad

Tiempo de durabilidad mí nima

tiempo

tiempo

Fecha de

esterilización

Fecha de uso

Fecha de

entrega



Identificación del paciente o usuario final Es de gran importancia para el sector salud poder identificar exacta e inequívocamente al paciente o usuario de un recurso. Esta identificación asegura, por ejemplo, que se administre el tratamiento apropiado al paciente apropiado o que los suministros correctos (por ejemplo, farmacéuticos) son enviados al usuario autorizado. La identificación del paciente o usuario final se implementa en los mensajes EANCOM® utilizando el segmento Nombre y Dirección (NAD: Name And Address) a nivel de línea de producto. Aunque se usa el mismo segmento la identificación, el mecanismo interno del NAD es diferente para pacientes y usuarios finales.

Identificación de pacientes

En este documento, definimos 'paciente' como la persona que recibe un tratamiento sanitario. El método utilizado para identificar a los pacientes puede variar dependiendo del tratamiento que se esté administrando al paciente. Se han identificado las dos posibilidades siguientes para la identificación de pacientes:

Pacientes bajo el cuidado de un hospital. Los historiales de los pacientes bajo el cuidado de un hospital pueden ser identificados mediante el Número de Relación de Servicio GS1 (GSRN: Global Service Relation Number). El GSRN es un número que el hospital asigna al historial de cada paciente para poder registrar los detalles de todos los tratamientos o suministros administrados al paciente mientras está a su cuidado. El GSRN actúa simplemente como una clave única que permite el acceso a una base o bases de datos que contienen información de cada paciente. El GSRN puede ser representado en códigos de barras mediante el código de barras GS1-128 y el Identificador de Aplicación (8018) (por ejemplo, en muestras de sangre, informes de rayos-x, etc.). Dentro del historial de un paciente, éste puede ser identificado mediante su número de documento nacional de identidad o el número de la seguridad social.

Pacientes que no están bajo el cuidado de un hospital. Pacientes que no están bajo el cuidado directo de un hospital pero que reciben productos médicos que deben ser registrados para su reembolso financiero o por otras razones (por ejemplo, medicamentos de una farmacia). Se les puede identificar a través del número de su documento nacional de identidad o del número de la seguridad social.

Se debe tener en cuenta que el intercambio de identificaciones de pacientes puede estar sujeto a leyes nacionales de protección de datos.

Identificación de los usuarios finales.

Al contrario que los pacientes, los usuarios finales son entidades o personas reconocidas como proveedores profesionales de servicios sanitarios (por ejemplo, laboratorios técnicos que tratan con suministros de laboratorio). Si fuera necesario identificar a los usuarios finales de forma codificada, debería identificárseles mediante los puntos operacionales (GLNs).



3.6.3. Autorización de pedido farmacéutico.

En el sector salud muchos productos farmacéuticos están sujetos a una autorización de pedido que informa al proveedor de que el comprador autor del pedido está autorizado a hacer dichas compras. Habitualmente, los códigos de autorización serán mantenidos y asignados por una entidad sanitaria oficial (por ejemplo, la autoridad sanitaria local). En EANCOM® se recomienda el envío de un Pedido (ORDERS) separado por cada código de autorización.

3.6.4. La integración del EDI y los códigos de barras.

Algunos datos, que pueden enviarse por EDI, pueden representarse también físicamente utilizando los códigos de barras. GS1 mantiene, aparte de los estándares del EDI, estándares para la codificación en barras. Cuando se usan a la vez, los estándares de EDI y los de los códigos de barras proporcionan una herramienta comercial integrada que puede utilizarse en toda la cadena de suministro. En especial, los datos que se envían a través de EANCOM® también pueden ser representados utilizando un código de barras GS1-128. GS1-128 es un estándar de alcance mundial que comprende tanto la información contenida como los símbolos utilizados para su representación. GS1-128 se usa con frecuencia en el comercio abierto. El tipo de datos que los códigos de barras GS1-128 pueden representar y que son de la mayor importancia para el sector salud incluyen entre otros:

códigos GTIN (EAN)

fechas

números de lote

números de serie

puntos operacionales de hospitales

códigos seriados de las unidades de envío (SSCCs: Serial Shipping Container Codes).

3.6.5. Características adicionales del producto.

Además de los datos comerciales y logísticos, especificados actualmente en el Catálogo de Datos de Producto y Precios a nivel nacional, podría haber otras características asociadas a los productos sanitarios. Esos datos pueden ser necesarios para garantizar el uso correcto del producto. Aquí detallamos ejemplos de posibles complementos a las ‘características de un producto':

Información nutricional Advertencias y precauciones especiales para el uso

Ingredientes del producto Interacciones con otros medicamentos así como otras formas de interacción



Instrucciones de ensamblaje del producto

Embarazo y lactancia

Información de uso/dosificación del producto

Efectos sobre la capacidad para conducir y manejar maquinaria

Indicaciones tóxicas Efectos secundarios

Notas sobre contraindicaciones Instrucciones de esterilización EANCOM® permite que se especifique toda esta información. Estos datos se comunicarían en el mensaje EANCOM® de Catálogo de Producto (PRICAT) como información codificada, siguiendo un esquema de codificación reconocido por la industria, o bien, como información en texto libre.

3.6.6. ¿Qué datos deben enviarse?

Como regla general en EANCOM®, los datos no deberían reenviarse en mensajes nuevos si ya fueron enviados en mensajes anteriores. En EANCOM® la información se categoriza bajo los siguientes apartados:

Datos maestros

Datos de transacción. Datos maestros EANCOM®. En EANCOM®, definimos los datos maestros como aquellos datos que se registran en bases de datos y se retienen como información de referencia para intercambios subsiguientes. Los datos maestros se comunican a través de los mensajes de Información de la Parte (PARTIN) y de Catálogo de Producto (PRICAT). Dado que esa información puede extraerse de la base de datos a través del código GTIN (EAN) y el punto operacional (GLN), los mensajes posteriores no necesitan reproducir los datos maestros. El proceso de intercambio de datos maestros se conoce en EANCOM® como el alineamiento del fichero de maestros. La alineación de las bases de datos de todas las partes implicadas en el EDI aplicado al sector salud es un requisito previo para un uso eficiente de EANCOM® y para una eficiencia mejorada en la cadena de suministro. La alineación de datos puede ejecutarse partiendo de una relación bilateral, entre partes comerciales, o mediante una base central de datos abierta a todas las partes comerciales. De las dos opciones, el alineamiento bilateral es el que requiere más esfuerzo y tiempo, dado que las relaciones comerciales EDI deben mantenerse directamente con todas las partes del negocio, y las actualizaciones deben ser enviadas a cada parte comercial individualmente. El uso de una base de datos central para comunicar y almacenar los datos maestros elimina la necesidad de mantener múltiples vínculos EDI y le ahorra al proveedor tener que crear mensajes EDI por separado. Los dos ejemplos siguientes deberían ayudar a ilustrar los gastos generales de la alienación bilateral de datos y los beneficios de la alineación de datos maestros a través de una base de datos central.



Ejemplo – Alineación Bilateral de Datos

Hospital A Hospital B Hospital C

Ministeriode

Sanidad

Fabricante

A

Fabricante

B

Fabricante

C

Comisón

Europea

Gráfico 6: Un ejemplo de 15 alineaciones bilaterales de datos.

En este primer ejemplo, tenemos a tres hospitales que manejan sus propias bases de datos internas. Dichas bases de datos son actualizadas con información relevante directamente por las partes o interlocutores relevantes. Para cada hospital, esto quiere decir que los mensajes se reciben/envían de/a las cinco partes de sus comunicaciones. Los mensajes intercambiados a través de la alineación de datos comprenden los de Catálogo de Datos de Producto y Precios e Información de la Parte, aunque no todas las partes trabajan con todos los mensajes. Nota: En este ejemplo, entre las partes comerciales deben establecerse 15 relaciones bilaterales para alinear los datos. Todos los usuarios internos de cada hospital (por ejemplo, los departamentos) acceden directamente a las bases de datos internas a través de la red interna y el hospital ha restringido el acceso a los datos que son relevantes para las operaciones de cada usuario. Ejemplo - Alineamiento de Fichero de Maestros a través de una Base de Datos Central. En este ejemplo, una entidad neutral mantiene una base de datos central para los tres hospitales bajo su jurisdicción. Todas las partes comerciales relacionadas con el hospital envían sus datos maestros directamente a la base de datos central a través de los mensajes EANCOM® de Catálogo de Datos de Producto y Precios e Información de las Partes. Los tres hospitales mantienen sus propias bases de datos internas que contienen sólo la información relevante a sus operaciones. Cada hospital actualiza sus bases de datos intercambiando mensajes sólo con la base de datos central; dichos mensajes EANCOM® pueden ser los de Catálogo Datos de Producto y Precios e Información de las Partes.



Hospital A Hospital B Hospital C

Ministerio

de Sanidad

Fabricante

A

Fabricante

B

Fabricante

C

Comisión

Europea

Base de datos central

Gráfico 7: Alineación de datos a través de una base de datos central.

Todos los usuarios (por ejemplo, departamentos) de cada hospital tienen acceso a las bases de datos internas directamente a través de la red interna y su acceso está restringido sólo a los datos que son relevantes a sus operaciones. La filosofía de base de datos centralizada permite conseguir la máxima eficiencia en este ámbito, ya que cualquier comunicado de modificación o actualización de los datos del producto se realiza una sola vez y está disponible para todos los interlocutores. Del mismo modo, la consulta que debe realizar un cliente es mucho más rápida y sencilla si se tiene que conectar con un único punto. En este sentido, AECOC dispone en estos momentos de la base de datos centralizada aecocdata, utilizada en sectores como Gran Consumo y Ferretería y Bricolaje Datos de transacción EANCOM®. La información de transacción se comunica en mensajes distintos de aquellos identificados como mensajes de datos maestros. En este caso, el contenido de los mensajes será, por lo general, muy variado y los mensajes serán necesarios para operaciones cotidianas. Como ejemplos de datos de transacción tenemos: códigos de artículo, fechas, cantidades y sumas monetarias comunicadas a través de mensajes como los de Pedido o Factura.



4. Segunda Sección

4.1. El marco de los concursos públicos.

Cuando un comprador del sector de la asistencia sanitaria consulta a sus proveedores acerca de nuevos productos o servicios, o busca nuevos proveedores para productos y servicios preexistentes, lo normal es que haga pública una "invitación de presupuesto" o que presente un concurso público ante los proveedores potenciales, solicitándoles enviar un presupuesto. En EANCOM®, existen unos mensajes de Solicitud de Oferta (REQOTE) y de Oferta (QUOTES) que cumplen estas funciones. Un comprador del sector salud puede enviar un mensaje de Solicitud de Oferta a una lista preestablecida de proveedores en el que les invite a presentar presupuestos para el aprovisionamiento de productos o servicios específicos. La entidad sanitaria u Hospital, solicitará al proveedor información precisa que le ayude a:

Identificar con claridad los productos y servicios de cada proveedor.

Entender los términos y condiciones referentes al aprovisionamiento (por ejemplo, términos de entrega, plazos, presentaciones de productos, precios, presupuestos, etc.).

Los posibles proveedores responden mediante un mensaje de Oferta. El mensaje de Oferta detalla los términos y condiciones para el suministro de los productos y servicios especificados. Como mínimo, se espera que el proveedor envíe toda la información que el Hospital haya pedido específicamente. Como extra, el proveedor puede suministrar información adicional que añada valor a su presupuesto y, posiblemente, a su ventaja competitiva.

Gráfico 8: El entorno de los concursos públicos

Las mayores ventajas que, para un comprador del sector sanitario, se derivan del uso de los mensajes EANCOM® de Solicitud de Oferta y Oferta son las siguientes:

PROVEEDOR CLIENTE

PETICIÓN DE

OFERTA

OFERTA



Las Ofertas electrónicas pueden compararse automáticamente con las exigencias detalladas en la Solicitud de Oferta original para identificar a todos aquellos que cumplen con los criterios exigidos.

Las Ofertas electrónicas de todos los proveedores pueden ser comparadas entre sí automáticamente para ver cuáles son más competitivos.

Las mayores ventajas que, para un proveedor del sector salud, se derivan del uso de los mensajes EANCOM® de Solicitud de Oferta y Oferta son las siguientes:

Las Solicitudes de Ofertas se pueden consultar y procesar con mayor celeridad.

Las Ofertas electrónicas pueden generarse “casi” automáticamente con las exigencias detalladas en la Solicitud de Oferta original. La mayoría de los datos de la Solicitud de Oferta están presentes en la Oferta.

Los mensajes REQOTE y QUOTES, pueden sentar las bases de un contrato subsiguiente entre el comprador y el proveedor y, finalmente, conducir a un pedido de aprovisionamiento de productos o servicios. Asimismo, los mensajes REQOTE y QUOTES deberán cumplir con las legislaciones vigentes en el momento de su uso. Si quiere la guía de estos mensajes consulte con AECOC.



5. Tercera Sección

5.1. El Marco del Alineamiento de Ficheros Maestros.

El uso eficiente y efectivo de los mensajes comerciales EANCOM® depende de la precisión de los datos. Las partes implicadas en transacciones EDI deben ser capaces de interpretar y usar los datos correctamente. El establecimiento de una alineación de datos entre socios comerciales es el primer paso recomendado en cualquier implementación de EANCOM®, dado que hará que incrementen las oportunidades de eficiencia y precisión en las etapas posteriores de la relación comercial. El mensaje de Información de la Parte (PARTIN) es el que utilizan los socios comerciales para intercambiar todos los datos relativos a las partes que luego se transmitirán información comercial o de otro tipo vía EDI (por ejemplo, los puntos operacionales, nombres y direcciones, información bancaria, programas de reparto, etc.). Esta información es vital para el buen funcionamiento de la relación EDI entre dos sociedades. Todas las partes, estén implicadas en una transacción comercial o no, podrán ser identificadas mediante este tipo de mensaje (por ejemplo, comprador, proveedor, acreedor, expedidor, agente de transportes, transportista, banco, etc.). En EANCOM® existe un mensaje que permiten la alineación de datos de productos; el mensaje de Catálogo de Productos y Precios: PRICAT. La función de los mensajes de Catálogo de Productos y Precios consiste principalmente en establecer y mantener la información de un producto, ya sea a nivel logístico o de sólo una unidad, en el archivo de producto y/o el archivo de precios de un socio comercial. En este estadio, el vendedor envía el código GTIN del artículo al comprador para identificar el producto. El código GTIN de los mensajes EDI conlleva toda la información de un producto necesaria para atender transacciones EDI subsiguientes. Entonces, se convierte en la llave del proveedor y el comprador para recuperar la información relevante del producto de sus respectivas bases de datos.



5.2. El marco de pedidos y entregas.

EANCOM® posee varios mensajes diferentes para satisfacer la transmisión de información relacionada con los pedidos y las entregas ORDERS, ORDRSP, OSTRPT, DESADV y RECADV.

Gráfico 10: Escenario pedido y entrega.

El primer paso en el flujo de información del proceso de pedido se da con el mensaje Pedido (ORDERS). Este mensaje, que el comprador envía al proveedor, solicita el suministro de una cantidad específica de un producto o un servicio sujeto a los términos indicados en el mensaje. Los puntos operacionales (GLNs) y los códigos EAN (GTINs) habrán sido comunicados previamente mediante el mensaje PRICAT. Dichos números servirán para identificar a los productos relevantes en el pedido. Sólo la información relevante relacionada con el pedido (por ejemplo, cantidad, fecha de entrega solicitada, localización del punto de entrega, etc.) debería figurar en el mensaje. Pueden incluirse referencias a mensajes previamente enviados que contengan información acordada (por ejemplo, los precios de un Catálogo de Precios, para establecer una conexión entre el pedido y dicha información). El segundo mensaje en el flujo de información es la Respuesta al Pedido (ORDRSP). Después de que un proveedor reciba un pedido, éste se reconoce por medio de un documento de respuesta que indica que el proveedor ha aceptado todo el pedido, parte de él o nada en absoluto e indica además, cuando sea oportuno, cualquier cambio que deba ser hecho al pedido para que el proveedor sea capaz de satisfacerlo. Cualquier cambio de un pedido solicitado por el proveedor podrá ser reconocido por el comprador por medio de la transmisión de un nuevo pedido o una solicitud de modificación del pedido en cuestión. Deberá establecerse un acuerdo previo entre las partes implicadas sobre los procedimientos concretos a aplicar y este acuerdo podrá además incluirse en el acuerdo de intercambio.

PROVEEDORCLIENTE

Confirmación Recepción

Mercancías

Aviso de expedición

Pedido

•Laboratorio

Farmacéutico

•Proveedor

Suministros Generales

•Hospital

•Mayorista

Farmacéutico

•Gran Superficie



Cuando se confirme una respuesta a un pedido, el nuevo pedido o la solicitud de modificación del pedido deberán hacer referencia al pedido original. El nuevo pedido o solicitud de modificación de pedido modificarán los datos del pedido original, cuando sea relevante, teniendo en cuenta la respuesta del proveedor hecha en el mensaje de respuesta al pedido. El mensaje de Aviso de Expedición (DESADV) es el utilizado por un proveedor para indicar al comprador del sector salud que los productos que había ordenado están listos para ser enviados, o bien que ya han sido enviados. Este mensaje detalla los productos que llegarán a las instalaciones del comprador del sector salud e incluye una referencia al número de pedido. Esto permite al comprador preparar la recepción de los productos. Es recomendable proporcionar el número de matrícula (SSCC: Serial Shipping Container Code) para poder identificar el número de serie marcado sobre los paquetes a entregar, de modo que la parte que reciba los bienes pueda saber qué productos contienen esos paquetes. El mensaje de Aviso de Expedición puede incluir información adicional acerca de los productos ordenados que no estuviera disponible cuando se realizó el pedido. Por ejemplo:

Números de lote de producción

Números de serie de los productos específicos

Fecha de fabricación/producción

Fecha de caducidad

Fecha de esterilización

Fecha de empaquetado

Número de matrícula marcado en el paquete utilizado para transportar los productos

Una referencia cruzada a los códigos GTINs contenidos en cada paquete Esta información puede ser necesaria para:

Preparar la manipulación física de los productos enviados en el punto de recepción

Permitir al comprador comparar automáticamente la información de la entrega contenida en la notificación de envío con la de la orden original

Poder identificar con rapidez el paquete del envío que contiene unos productos determinados cuando el envío se compone de una variedad de productos

Permitir al comprador comprobar rápidamente los productos recibidos y crear automáticamente un mensaje de notificación de recepción

Permitir al comprador comprobar rápidamente los productos recibidos y actualizar automáticamente la contabilidad del inventario

El mensaje de Confirmación de Recepción (RECADV) es el utilizado por el comprador del sector salud para comunicar al proveedor que los productos ordenados y enviados han sido recibidos. También sirve para informar de las condiciones de los productos recibidos o de discrepancias con respecto a los mismos. Por ejemplo:

Productos recibidos y aceptados



Productos recibidos y rechazados (las razones para el rechazo incluyen: el producto no había sido ordenado, ha sido recibido en malas condiciones, ha sobrepasado la fecha de caducidad, etc.)

Diferencias entre los productos recibidos y los que se habían ordenado. El mensaje de Confirmación de Recepción puede ser utilizado como punto de partida del sistema de facturación del proveedor para poder crear una factura en concepto de los productos entregados. La factura se basará sólo en los productos recibidos y aceptados por el comprador; de este modo, se reduce el número de consultas suscitadas por la facturación posterior. En caso de servir este mensaje como punto de partida del sistema de facturación del proveedor, y con objeto de agilizar el proceso de facturación, se recomienda remitir el mensaje Confirmación de Recepción a la mayor brevedad posible.

El mensaje de Situación de Instrucción de Despacho (OSTRPT) se emplea para informar regularmente, desde el Operador Logístico a su cliente, del estado de las órdenes de entrega, recogida o traslado de mercancía.

En el caso del Sector Salud el mensaje se emplea para informar desde el Mayorista o Distribuidor del estado de los Pedidos Transfer. Fundamentalmente, se transmite la confirmación de la entrega de la mercancía en las Farmacias que generaron un Pedido Transfer. Dicha confirmación indica el número de unidades entregadas de cada uno de los artículos.



5.3. El marco de la facturación.

Para el proveedor del sector salud, una parte importante de la transacción radica en la facturación de los productos o servicios suministrados. El proceso se inicia con el mensaje de Factura (INVOIC) que el proveedor envía al comprador. Normalmente, ha de incluir referencias a los datos incluidos en los mensajes comunicados anteriormente, por ejemplo, el Pedido, para informar al comprador de las fuentes para el establecimiento de precios, cantidades, e información sobre la entrega incluida en el mensaje. Debería evitarse toda información detallada sobre el producto (por ejemplo, descripciones, códigos adicionales, etc.) o la parte (nombres, direcciones, etc.) en el mensaje de Factura ya que las referencias a otros mensajes ya proporcionan indirectamente toda esa información. Aparte de responder a las funciones de facturación básicas, el mensaje Factura también puede utilizarse para enviar Abonos, Cargos y Facturas rectificativas. Al recibir un mensaje de Factura, el comprador verifica los datos de la Factura con los detalles de los servicios o productos recibidos y aceptados en el punto de entrega. Si los detalles del comprador del sector salud no coincidieran con los que figuran en la factura, lo normal sería que el comprador iniciara una consulta y el pago de la factura podría posponerse. En la descripción del mensaje INVOIC se han tenido en cuenta todos los requisitos de Facturación Electrónica, definidos por Agencia Tributaria.

PROVEEDOR CLIENTE

FACTURA

Gráfico 11. El marco de facturación



6. Cuarta Sección

Este Anexo describe un perfil simplificado de utilización y la relación de datos mínimos de los mensajes EANCOM en el sector salud, como son: el ORDERS, INVOIC, DESADV, RECADV, ORDRSP, OSTRPT y PRICAT de tarjeta de implante. La forma de presentación de los datos sigue la siguiente estructura. Elemento Descripción M/O Formato Seg DE Código

Nombre de la transacción Tipo de transacción que se va a realizar, así como la versión utilizada. XXX

UNH+ME000001+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005' Mensaje ME000001 del ORDRSP D96A, subset EAN005

M an..14 UNH 1

0065 0052 0054 0051 0057 0062

ORDRSP D 96A UN EAN005

Identificación de la transacción Número de referencia del mensaje de respuesta de pedido. Además se indica en el DE1225, la función del mensaje: Cambio (4), No procesado (12), Aceptado sin corrección (29) y No aceptado (27).

XXX BGM+231+111111+4' Número de referencia de la respuesta de pedido es el 111111. La respuesta de pedido ha sido cambiada.

M an..17 BGM 2

1001 1225 1004

231 4 12 27 29

Nombre del dato a indicar

Descripción del dato a indicar, junto con un ejemplo y la explicación del ejemplo

Obligatoriedad: “M” (obligatorios): deben incluirse en el mensaje. “R” (recomendables): aunque no son obligatorios desde el punto de vista del estándar, hay Servicios de Salud que los solicitan (ver ANEXO I). “C” (condicionales): se incluyen a discreción del usuario

Formato y longitud del dato.

Segmento y orden en el Manual Técnico Multisectorial de AECOC

Códigos y Calificadores

DE donde se indican los códigos necesarios y el dato



6.1. Mensaje ORDERS D96.A

ORDERS

Pedido

PROVEEDOR COMPRADOR

Gráfico 12. Escenario para el mensaje de pedido

El mensaje ORDERS detalla las mercancías o servicios pedidos según acuerdos previos entre vendedor y comprador. Además se especifican cantidades, fechas, lugares de entrega y precios. Se emite un pedido para cada lugar de entrega. El mensaje se utiliza tanto para artículos de medida fija (por ejemplo, de peso fijo) como para artículos de medida variable. La unidad de medida viene definida, en ambos casos, en el Catálogo de Productos (Mensaje PRICAT). El pedido puede ir valorado y de forma opcional pueden especificarse las condiciones de pago de la transacción. La orden de compra de EANCOM puede ser usada por un comprador para indicar servicios o criterios específicos que se aplican a cada orden. Cada función de pedido se corresponde con un código. A continuación se pasan a describir los diferentes escenarios que se pueden dar para la orden de pedido:

1. Pedido (Código 220 del DE 1001 del segmento BGM) 2. Pedido Abierto (Código 221 del DE 1001 del segmento BGM) 3. Pedido Urgente (Código 224 del DE 1001 del segmento BGM) 4. Pedido Parcial (Cancelación de Pedido Abierto, con código 226 del DE 1001

del segmento BGM). 5. Propuesta de Pedido del proveedor. (Código 22E del DE 1001 del segmento

BGM). 6. Pedido Cross-Docking. (Código YB1 del DE 1001 del segmento BGM) 7. Pedido para material en consigna. (Código 227 del DE 1001del segmento

BGM, además se indicará el tipo de reposición en el segmento ALI). A continuación pasamos a detallar los escenarios de cada tipo de pedido descritos en la lista anterior. Escenario de Pedido Este tipo de pedido indica que los productos/servicios detallados en el pedido tienen que ser entregados de acuerdo a las condiciones especificadas en la orden de compra. Escenario de Pedido Abierto En esta orden de compra el comprador le indica al proveedor las necesidades a largo plazo (por ejemplo durante 1 año) de un determinado producto/servicio aunque no se realiza el pedido de forma efectiva. Un pedido abierto va seguido normalmente de



pedidos parciales que se suceden en el periodo de tiempo establecido en el pedido abierto. El código 221 del mensaje de orden de compra sirve para indicar que el comprador emite un pedido abierto. Cuando el comprador emite un pedido abierto adquiere el compromiso de que el proveedor le entregue la mercancía indicada durante el período de tiempo. Escenario de Pedido Urgente El pedido urgente sirve para que el comprador le indique al proveedor la importancia de esta orden de compra y por lo tanto se solicita que se le dé prioridad en el sistema de proceso de pedidos del proveedor. Con el código 224 del mensaje de orden de compra el comprador le indica al proveedor que es un pedido urgente y por lo tanto se le debe dar prioridad a la hora de procesarlo. Escenario de Pedido Parcial Un pedido parcial es enviado por un comprador que previamente habrá mandado un pedido abierto, para informar al proveedor de los requerimientos de la entrega de productos y servicios en cantidades, localizaciones y fechas especificadas. El comprador incluye en el pedido parcial una referencia del pedido abierto. Un comprador puede emitir varios pedidos parciales para cada pedido abierto enviado. Con el código 226 del mensaje de orden de compra se indica que se ha enviado un pedido parcial relacionado con un pedido abierto anterior. Escenario de Propuesta de Pedido del proveedor Este tipo de orden es usada en situaciones donde el proveedor está implicado con el comprador en la gestión de los stocks. El proveedor genera propuestas de pedido basadas en los informes de stocks y previsiones que le envía el comprador. Este escenario se basa en el concepto de Reaprovisionamiento Continuo gestionado por proveedores (CRP). Con el código 22E del mensaje de orden de compra se le indica al proveedor que se va a utilizar la técnica del Reaprovisionmiento Continuo (CRP). Para más información remitirse a la guía de CRP. Escenario de Pedido de Cross Docking El cross-docking es un sistema de distribución en el cual la mercancía recibida en un almacén no se pone en stock e inmediatamente es preparada y enviada hasta el punto de destino. Se trata de transferir las mercancías entrantes desde un punto de recepción directamente hacia el punto de entrega sin trabajos internos de almacenaje. El Cross Docking se caracteriza por unos tiempos de entrega muy cortos. Esta técnica requiere una alta coordinación y cooperación entre muchos proveedores y cada centro de distribución para conseguir que los productos lleguen en el centro de distribución en un periodo de tiempo sincronizado. Con el uso del código 50E en el mensaje de orden de compra se indica al proveedor que debe enviar los productos siguiendo todos los aspectos acordados para el cross docking (tiempos de entrega, embalajes, etc.). Para más información remitirse a la guía de Cross-Docking.



Escenario de Material en consigna

PROVEEDOR COMPRADOR

(1) Entrega de mercancía

(3) Pedido Reposición/Factu ración

Usuario

Final

(2) Entrega del producto al usuario final

Gráfico 13. Escenario de un pedido de material en consignación.

A continuación se describen los pasos a seguir en este escenario:

1. El proveedor entrega mercancía en consigna a la entidad sanitaria. Esta mercancía se entrega pero no se factura.

2. La entidad sanitaria que tiene la mercancía en consigna entrega el producto al

usuario final.

3. La entidad sanitaria emite un pedido con el código 227 del DE 1001 del segmento BGM. Además la entidad sanitaria solicitará el tipo de reposición de la mercancía que tenía en depósito:

Facturar pero no reponer el producto entregado al usuario final. Para esta opción se utiliza el código 81E del DE4183 del segmento ALI.

Reponer pero no facturar el producto entregado al usuario final. Para esta opción se utiliza el código 82E del DE4183 del segmento ALI.

En caso de que el pedido en consigna sea de reposición y de facturación, el segmento ALI no se utilizará.

Este escenario es de aplicación en las prótesis e implantes entre otros.



6.1.1. Mapping del mensaje ORDERS

Elemento Descripción M/R/C Formato Seg DE Código


UNH+ME000001+ORDERS:D:96A:UN:EAN008' Mensaje ME000001 del ORDERS D96A, subset EAN008

M an..14 UNH 1

0065 0052 0054 0051 0057 0062

ORDERS D 96A UN EAN008

Identificación de la transacción Número de referencia del mensaje de pedido. En el DE1001 se indica el tipo

de documento: un pedido comercial (220), un pedido abierto (221), un

pedido urgente (224), un pedido parcial que cancela un pedido abierto (226), un pedido de material en consigna (227), una propuesta de pedido realizada

por el proveedor (22E) o un pedido de cross-docking (YB1). Cuando el código de tipo de documento sea un código definido por GS1 se indicara 9

en el DE 3055. Además se indica en el DE1225, la función del mensaje: un

pedido original (9), una copia (31), un reemplazo (5), una modificación (4) o una cancelación (1).

XXX

BGM+220+111111+9' Número de referencia del pedido es el 111111. El pedido es original.

M an..17 BGM 2

1001 3055 1225 1004

220 221 224 226 227 22E YB1 9 1 5 4 9 31

Fecha del mensaje Fecha de creación del documento. Además es necesario indicar el formato

utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato

AAAAMMDDHHMM (203). XXX

DTM+137:200206251940:203' Fecha de creación del documento: 25 de Junio de 2002 a las 19:40

M an..35 DTM 3

2005 2379 2380

137 102 203

Fecha/hora entrega requerida La mercancía debe ser entregada en la fecha/hora indicada. Es necesario

indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD

(102) y formato AAAAMMDDHHMM (203). XXX

DTM+2:200606251940:203' Fecha y hora de entrega requerida: 25 de Junio de 2006 a las 19:40

C an..35 DTM 3

2005 2379 2380

2 102 203




Última fecha/hora de entrega La mercancía debe ser entregada antes de fecha/hora indicada. Además es

necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato

AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203). XXX

DTM+63:20060628:102' La última fecha de entrega es 28 de Junio de 2006

C an..35 DTM 3

2005 2379 2380

63 102 203

Primera fecha/hora de entrega La mercancía debe ser entregada después de esta fecha/hora indicada. Además es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).

XXX

DTM+64:20060626:102' La primera fecha de entrega es 26 de Junio de 2006

C an..35 DTM 3

2005 2379 2380

64 102 203

Información adicional del pedido Este segmento permite codificar las siguientes peculiaridades del pedido

cuando se trata de material en consignación: facturar pero no reponer (81E), reponer pero no facturar (82E) y entregar el pedido completo (83E). Estos

códigos se complementarán con el DE1001=227 del segmento BGM. XXX

ALI+++82E' Reponer el artículo pero no facturar.

C an..3 ALI 5

4183 81E 82E 83E

Información en texto libre Información adicional proporcionada por el emisor del documento en texto

libre. Además se indica el tipo de información en el DE 4451: información

general (AAI), información de embalaje (PAC), información de impuestos

(TXD), información de compra (PUR) o información de entrega (DEL). XXX

FTX+DEL+++Entrega inmediata' Información sobre entrega: entrega inmediata

R an..70(4) FTX 6

4451 4440

AAI PAC TXD PUR DEL




Referencias externas al pedido Segmento utilizado para hacer referencia a documentos relacionados con el pedido actual. En el caso de cancelación de un pedido abierto, aquí se

indicará el número del pedido abierto (BO). Se pueden detallar referencia a

otros documentos. Por ejemplo: Contrato (CT), Oferta (AAG), Referencia

adicional del expediente (ACD), ... XXX

RFF+CT:234' Referencia al contrato número 234

R an..35 SG1 RFF 7

1153 1154

BO CT AAG ACD

Fecha de la referencia Fecha del documento referenciado en el segmento anterior. Además es



DTM+171:20020625:102' Fecha del documento referenciado: 25 de Junio de 2002

C an..35 SG1 DTM 8

2005 2379 2380

171 102 203

Emisor del documento GLN (Punto Operacional) de quién emite el mensaje

XXX

NAD+MS+8480000110602::9' El emisor del documento está identificado con el GLN 8480000110602

M n13 SG2 NAD 9

3035 3055 3039

MS 9

Receptor del documento GLN (Punto Operacional) de quién recibe el mensaje

XXX

NAD+MR+8456789000007::9' El receptor del documento está identificado con el GLN 8456789000007

M n13 SG2 NAD 9

3035 3055 3039

MR 9

Proveedor GLN (Punto Operacional) de a quién (empresa o departamento) se pide

XXX

NAD+SU+8456789000007::9' El proveedor de mercancías es el Punto Operacional (GLN) 8456789000007

M n13 SG2 NAD 9

3035 3055 3039

SU 9

Comprador GLN (Punto Operacional) de quién (empresa o departamento) pide

XXX

NAD+BY+8480000110602::9' El comprador es el GLN (Punto Operacional) 8480000110602

M n13 SG2 NAD 9

3035 3055 3039

BY 9




Punto de entrega GLN (Punto Operacional) del receptor de la mercancía. Sólo es necesario

cuando es distinto al comprador XXX

NAD+DP+8480000110602::9' El punto de entrega es el GLN (Punto Operacional) 8480000110602

R n13 SG2 NAD 9

3035 3055 3039

DP 9

Punto de expedición GLN (Punto Operacional) de donde parte la mercancía

XXX

NAD+PW+8456789000007::9' El punto de expedición es el GLN (Punto Operacional) 8456789000007

C n13 SG2 NAD 9

3035 3055 3039

PW 9

Receptor de la factura GLN (Punto Operacional) de a quien se factura (receptor de la factura) XXX

NAD+IV+8480000110602::9' El receptor de la factura es el GLN (Punto Operacional) 8480000110602

R n13 SG2 NAD 9

3035 3055 3039

IV 9

Número de identificación fiscal Número de Identificación Fiscal (NIF). RFF+VA:B12345678' El NIF es B12345678

C an..3 an..17

SG3 RFF

1153 1154

VA

Persona de contacto Indica la persona de contacto para información sobre los pedidos

XXX

CTA+OC+:Mónica Caballero' La persona de contacto para los pedidos es Mónica Caballero

R an..35 SG5 CTA 11

3139 3412

OC

Contacto de comunicación Identifica el número y el tipo de comunicación para la persona de contacto: fax (FX), teléfono (TE) o e-mail (EM)

XXX

COM+932523900:TE' El teléfono de la persona de contacto es 932523900

R an..512 SG5 COM 12

3155 3148

TE FX EM

Divisa de los importes Divisa en la que están expresados los importes monetarios indicados. Es

obligatorio en pedidos de importación. Se emplearán los códigos ISO 4217

de tres letras. Por ejemplo: Euros (EUR), Dólar USA (USD), etc. XXX

CUX+2:EUR:9' La divisa de los importes es euro

R an..3 SG7 CUX 15

6347 6343 6345

2 9 ISO4217

Tipo de vencimiento del pago Indica si el vencimiento del pago es único (10E) o son varios (21) XXX

PAT+10E' El vencimiento del pago es único

R an..3 SG8 PAT 16

4279 10E 21




Día de pago Indica a partir de qué día deber realizarse el pago de la factura. Por ejemplo

a los 30, 60, 90 días de fecha de factura. XXX

PAT+10E++5:3:D:30' La fecha de pago debe realizarse 30 días después de la fecha de la factura

C n..3 SG8 PAT 16

2475 2009 2151 2152

5 3 D

Fecha concreta del vencimiento Fecha de vencimiento en la que se debe efectuar el pago (único o

vencimiento en cuestión) XXX

DTM+13:20060725:102' Fecha de vencimiento es el 25 de julio de 2006.

R an..35 SG8 DTM 17

2005 2379 2380

13 102

Importe del vencimiento Importe monetario del vencimiento

XXX

MOA+23:2500' El importe del vencimiento es de 2500 unidades monetarias

C n..18 SG8 MOA 18

5025 5004

23

Número de línea Número de línea del mensaje generado por la aplicación

XXX

LIN+1++8480000200846:EN' El número de línea es 1

M n..6 SG25 LIN 27

1082

Identificación del artículo Código GTIN (EAN) del artículo que ha sido pedido

XXX

LIN+1++8480000200846:EN' El artículo solicitado se identifica con el GTIN 8480000200846

M n..14 SG25 LIN 27

7143 7140

EN

Código interno del comprador Código interno del comprador del artículo

XXX

PIA+1+ABC1234:IN' Se proporciona además el número de artículo del comprador: ABC1234 como identificación adicional

R an..35 SG25 PIA 28

4347 7143 7140

1 IN

Código interno del proveedor Código interno del proveedor del artículo

XXX

PIA+1+434339:SA' Se proporciona además el número de artículo del vendedor: 434339 como identificación adicional


4347 7143 7140

1 SA




Número de serie Número de serie del artículo definido en el segmento LIN

XXX

PIA+1+1234:SN' El número de serie del artículo es 1234

C an..35 SG25 PIA 28

4347 7143 7140

1 SN

Número de lote Número de lote del artículo definido en el segmento LIN

XXX

PIA+1+AAC1234:NB' El número de lote del artículo es AAC1234


4347 7143 7140

1 NB

Código de la clasificación de productos Código de la clasificación adicional de productos. Además en el DE7143 se

indicará el código que identifica la clasificación de productos empleada, por ejemplo, la CEP(GD). Ver lista del estándar EANCOM.

XXX

PIA+1+03020502:GD::9' El código de la CEP es 03020502 - Elixires y colutorios


4347 7143 3055 7140

1 EANCOM 9

Código de la unidad de expedición Código GTIN (EAN) de la unidad de expedición

XXX

PIA+1+18480000200843:EN' El código GTIN de la unidad de expedición es 18480000200843


4347 7143 7140

1 EN

Descripción del artículo Descripción del artículo en formato libre y no estructurado con datos

adicionales. En el DE3453 se indica el idioma según ISO 639. XXX

IMD+F++:::JERINGUILLAS::ES' Se indica que son jeringuillas y el idioma es español

R an..35(2) SG25 IMD 29

7077 3453 7008

F ISO639

Cantidad pedida Total de unidades o agrupaciones pedidas del artículo especificado en el segmento LIN. Sólo es necesario especificar la unidad de medida cuando el artículo es de peso o medida variable.

XXX

QTY+21:48' La cantidad pedida es 48 unidades

M n..15 SG25 QTY 31

6063 6411 6060

21 GRM LTR MTR

Número de unidades de consumo en la

unidad pedida

Total de unidades de consumo contenidas en cada unidad pedida del artículo indicado en el segmento LIN.

XXX

QTY+59:12' La cantidad de unidades contenidas es de 12

R n..15 SG25 QTY 31

6063 6060

59




Cantidad sin cargo Cantidad sin cargo del artículo o agrupación especificado con su código

GTIN en el segmento LIN. Cuando el artículo o la agrupación es de peso

variable hay que especificar la unidad de medida. P. e.: gramos (GRM), litros (LTR), etc.

XXX

QTY+192:2' La cantidad sin cargo son 2 unidades

C n..15 SG25 QTY 31

6063 6411 6060

192 GRM LTR MTR

Información adicional del artículo pedido Este segmento permite codificar las siguientes peculiaridades del artículo

pedido cuando se trata de material en consignación: facturar pero no

reponer (81E), reponer pero no facturar (82E) y entregar el pedido completo

(83E). Estos códigos se complementarán con el DE1001=227 del segmento

BGM. XXX

ALI+++82E' Reponer el artículo pero no facturar

C an..3 SG25 ALI 32

4183 81E 82E 83E

Fecha de entrega del artículo Fecha de entrega del artículo identificado en el segmento LIN. Además es



DTM+2:200206251940:203' Fecha de entrega del artículo: 25 de Junio de 2002 a las 19:40

R an..35 SG25 DTM 33

2005 2379 2380

2 102 203

Fecha de caducidad Fecha de caducidad del artículo detallado en el segmento LIN. Además es

necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: AAAAMMDD

(102). Se emplea para enviar la información de la tarjeta de implante en los

pedidos en consigna. XXX

DTM+36:20100625:102' Fecha de caducidad: 25 de Junio de 2010

C an..35 SG25 DTM 33

2005 2379 2380

36 102




Fecha de la intervención Fecha de la intervención donde se utilizó el artículo detallado en el segmento LIN. Además es necesario indicar el formato utilizado para

especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato

AAAAMMDDHHMM (203). Se emplea para enviar la información de la

tarjeta de implante en los pedidos en consigna. XXX

DTM+1:200206251940:203' Fecha de la intervención: 25 de Junio de 2002 a las 19:40


2005 2379 2380

1 102 203

Importe neto por línea Importe neto por línea de artículo. Resultado de multiplicar el precio neto por la cantidad.

XXX

MOA+203:264' Importe neto por línea: 264 unidades monetarias

R n..18 SG25 MOA 34

5025 5004

203

Importe por línea con impuestos Importe por línea con impuestos. Resultado de multiplicar el precio con

impuestos por la cantidad. XXX

MOA+388:314' Importe por línea con impuestos: 314 unidades monetarias

R n..18 SG25 MOA 34

5025 5004

388

Precio unitario del artículo El tipo de precio se indica en el DE5125: precio neto unitario del artículo sin

impuestos incluidos (AAA), precio neto unitario del artículo con impuestos

incluidos (NTP), precio bruto unitario del artículo (AAB) y precio de venta la

público PVP (INF). Adicionalmente se puede indicar el precio por la base unitaria definida en el DE5284 con su correspondiente unidad de medida definida en el DE6411, por ejemplo: kilogramos (KGM), litros (LTR), etc. Sólo se emplea cuando el producto es de cantidad variable.

XXX

PRI+AAA:100:::10:MTK' El precio neto es de 100 euros cada 10 metros cuadrados

R n..15 SG28 PRI 36

5125 5284 6411 5118

AAA NTP AAB INF Un. Base KGM LTR




Divisa del precio Divisa en la que están expresados los importes monetarios indicados en el segmento PRI anterior. Es obligatorio en pedidos de importación. Se

emplearán los códigos ISO 4217 de tres letras. Por ejemplo: Euros (EUR), Dólar USA (USD), etc.

XXX

CUX+2:EUR:9' La divisa del precio es euro

R an..3 SG28 CUX 37

6347 6343 6345

2 9 ISO4217

Número de albarán Número de albarán de entrega al que hace referencia el artículo indicado en

el segmento LIN. Por ejemplo, se indicará el albarán de entrega de una

prótesis que estaba en consignación. XXX

RFF+DQ:11531153' El número de albarán es 11531153

C an..35 SG29 RFF 38

1153 1154

DQ

Número de intervención Número que identifica la intervención. El dato es obligatorio si en un día se

realiza más de una intervención al mismo paciente. XXX

RFF+ANJ:1200045' El número de intervención es 1200045


1153 1154

ANJ






2005 2379 2380

171 102 203

Calificador del lugar o ubicación Lugar de entrega identificado con un Punto Operacional (GLN) LOC+7+8480000009463::9' El lugar de entrega es el Punto Operacional (GLN) 8480000009463

C an..3 SG33 LOC 40

3227 3225 3055

7 9



Tipo y tarifa de impuestos Este segmento se utiliza para especificar los detalles de los impuestos. El tipo de impuesto se indicará en el DE5153: Impuesto del Valor Añadido

(VAT), Exento de IVA (EXT), Impuesto General de las Islas Canarias (IGI), Impuesto de alcoholes (ACT), Recargo de Equivalencia (RE), Retenciones

por servicios profesionales (RET), etc. El porcentaje del impuesto se

indicará en el DE5278. XXX

TAX+7+VAT+++:::16' La tasa del impuesto de valor añadido (IVA) es de 16%

R an..17 SG34 TAX 43

5283 5153 5278

7 VAT EXT IGI ACT RE RET




Cliente final Código del paciente (historia clínica o tarjeta sanitaria) receptor de la

mercancía descrita en el segmento LIN

XXX

NAD+UC+8456789425107::9' El cliente final está identificado con el siguiente GLN 8456789425107

C an..35 SG35 NAD 45

3035 3055 3039

UC 9

Descuentos y cargos En este segmento se detallan los descuentos o cargos referentes a la línea. En el DE5463 se indica si son descuentos (A) o cargos (C). En el DE1227

se indica el orden de aplicación de estos descuentos y cargos. Finalmente

en el DE7161 se indica el motivo del descuento. Los códigos a utilizar serán

los siguientes: Descuento por pronto pago (EAB), Descuento comercial (TD), Cargo por fletes (FC), Cargo por embalajes (PC), Cargo por montajes

(SH), Cargo por seguros (IN), Descuento por contenedor o envase

retornado(CW), Cargo por contenedor o envase retornable (RAD), Rappel (ABH), Royalties (ACQ), Cargo financiero (FI), etc.

XXX

ALC+A+++1+TD' Se trata de un descuento comercial que se aplica en primera posición

C an..3 SG39 ALC 46

5463 7161 1227

A C EAB TD FC PC SH IN CW

Porcentaje de descuento/cargo Porcentaje de descuento/cargo a aplicar a la línea del pedido en función del concepto definido en el segmento ALC.

XXX

PCD+3:2.5' El porcentaje de descuento/cargo es 2.5%

C n..10 SG41 PCD 48

5245 5482

3

Importe de descuento/cargo Importe del descuento (204), del cargo (23) o del descuento/cargo (8) de la

línea del pedido

XXX

MOA+23:26.4' El importe del cargo es de 26.4 unidades monetarias

C n..18 SG42 MOA 49

5025 5004

8 23 204

Separador de secciones Separa la información de los artículos solicitados de los importes totales del pedido

XXX

UNS+S'

M a1 UNS 51

0081 S




Importe neto total Importe neto total de los artículos descritos en el pedido

XXX

MOA+79:264' Importe neto total: 264 unidades monetarias

R n..18 MOA 52

5025 5004

79

Importe total con impuestos Importe total de los artículos descritos en el pedido con impuestos incluidos. XXX

MOA+139:314' Importe total con impuestos: 314 unidades monetarias

R n..18 MOA 52

5025 5004

139

Número de segmentos Se indica el número de segmentos del mensaje. Además en el DE 0062 se

detalla el número de referencia del mensaje. XXX

UNT+23+ME000001' El mensaje ME000001 tiene 23 segmentos

M n..6 UNT 54

0062 0074

Ref. men.



6.1.2. Ejemplos de mensajes ORDERS

Ejemplo de un pedido abierto.

En este pedido el comprador (Punto Operacional (GLN) 8456789540008) le comunica al proveedor (Punto Operacional (GLN) 8426750100005) la intención de comprar 15 unidades del artículo con código GTIN 8426750309699 y 25 unidades del artículo con código GTIN 8426750301952. Es un pedido abierto por lo tanto no hay fecha de entrega de los productos. Las fechas y cantidades se especificarán en los pedidos parciales posteriores. El producto con código GTIN 8426750309699 tiene como descripción: “SUT. POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK” Código interno comprador: 0071 Código interno proveedor: W0123 Precio Neto con impuestos incluidos: 3.95 El producto con código GTIN 8426750301952 tiene como descripción: “SUT. SEDA 1 S/ag FIL 150 CM/F” Código interno comprador: 000014 Código interno proveedor: V-714 Precio Neto con impuestos incluidos: 0.49 UNH+119+ORDERS:D:96A:UN:EAN008’ Segmento de Inicio de Mensaje Orders BGM+221+PA001’ Se trata de un Pedido abierto con número de

referencia PA001 DTM+137:20000130:102’ La fecha del documento es 30/01/2000 RFF+CT:98CP0434’ Los datos contenidos en este documento

hacen referencia al Número de contrato 98CP0434

NAD+MS+8456789540008::9’ Identificación del punto operacional (GLN) del emisor del mensaje

NAD+MR+8426750100005::9’ Identificación del punto operacional (GLN) del receptor del mensaje

NAD+BY+8456789540008::9’ Identificación (Punto Operacional) del Comprador

NAD+SU+8426750100005::9’ Identificación (Punto Operacional) del Proveedor

CTA+OC+:JESUS FORGA' La persona de contacto para los pedidos es Jesús Forga

COM+932523900:TE' El teléfono del contacto es 932523900 LIN+1++8426750309699:EN’ Código EAN del artículo (GTIN) que se está

pidiendo PIA+1+000071:IN’ Identificación adicional del producto con el

código interno del comprador PIA+1+W0123:SA’ Identificación adicional del producto con el

código interno del proveedor IMD+F++:::SUT.POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK”: EXT 30 MM FIL 75 CM’

Descripción del artículo en formato libre

QTY+21:15’ Cantidad pedida 15 unidades del artículo con código 8426750309699

PRI+NTP:3.95’ Precio neto con impuestos incluidos del producto con GTIN 8426750309699

CUX+2:EUR:9’ Indica que la divisa del precio de la línea anterior es en Euros.



LIN+2++8426750301952:EN’ Código EAN del artículo (GTIN) que se está pidiendo

PIA+1+000014:IN’ Identificación Adicional del producto con el código interno del comprador

PIA+1+V-714:SA’ Identificación Adicional del producto con el código interno del proveedor

IMD+F++:::SUT.SEDA 1 S/ag FIL 150 CM/F’


QTY+21:25’ Cantidad pedida 25 unidades del artículo con código EAN (GTIN ) 8426750301952.

PRI+NTP:0.49’ Precio neto con impuestos incluidos del producto con GTIN 8426750301952


UNS+S’ Separación de secciones de detalle/sumario UNT+26+119’ Segmento final del mensaje

Ejemplo de un pedido parcial que cancela un pedido abierto

Este es un pedido donde el comprador (Punto Operacional (GLN) 845678954008) le envía un pedido parcial al proveedor (Punto Operacional (GLN) 8426750100005). El pedido parcial cancela (parcialmente) el pedido abierto con nº de pedido PA001. La prótesis con código GTIN 8426750309699 tiene descripción del producto: SUT.POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM Código interno del comprador: 000071 Código interno del proveedor: W0123 Precio neto con impuestos incluidos de la prótesis pedida: 3.95 La cantidad pedida del producto con código GTIN 8426750309699: 15 unidades

UNH+119+ORDERS:D:96A:UN:EAN008’ Segmento de Inicio de Mensaje Orders BGM+226+PP001’ Se trata del pedido parcial PP001 DTM+137:20000130:102’ La fecha del documento es 30/01/2000 DTM+2:20000202:102’ La fecha de entrega requerida es 02/02/2000 RFF+BO:PA001’ Este pedido hace referencia al pedido abierto

PA001 NAD+MS+8456789540008::9’ Identificación del punto operacional (GLN) del

emisor del mensaje. NAD+MR+8426750100005::9’ Identificación del punto operacional (GLN)

receptor del mensaje. NAD+BY+8456789540008::9’ Identificación (Punto Operacional) del

Comprador NAD+SU+8426750100005::9’ Identificación (Punto Operacional) del Proveedor CTA+OC+:JESUS FORGA' La persona de contacto para los pedidos es

Jesús Forga COM+932523900:TE' El teléfono del contacto es 932523900 LIN+1++8426750309699:EN’ Código EAN del artículo (GTIN) que se está

pidiendo PIA+1+000071:IN’ Identificación Adicional del producto con el

código interno del comprador PIA+1+W0123:SA’ Identificación Adicional del producto con el

código interno del proveedor IMD+F++:::SUT.POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM’





MOA+388:59.25’ Importe de la línea con impuestos PRI+NTP:3.95’ Precio neto con impuestos incluidos del

producto con GTIN 8426750309699 CUX+2:EUR:9’ Indica que la divisa del precio de la línea anterior

es en Euros UNS+S’ Separación de secciones de detalle/sumario UNT+21+119’ Segmento final del mensaje

Ejemplo de un pedido de prótesis en depósito (consigna)

Este es un pedido donde el comprador (Punto Operacional (GLN) 845678954008) le comunica al proveedor (Punto Operacional (GLN) 8426750100005) que le entregue un depósito inicial de prótesis sin facturar. La prótesis con código GTIN 8426750309699 tiene descripción del producto: SUT.POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM Código interno del comprador: 000071 Código interno del proveedor: W0123 Precio neto con impuestos incluidos de la prótesis pedida: 3.95

UNH+119+ORDERS:D:96A:UN:EAN008’

Segmento de Inicio de Mensaje Orders

BGM+227+98CP0436’ Se trata de un Pedido con número de referencia 98CP0436

DTM+137:20000130:102’ La fecha del documento es 30/01/2000 ALI+++82E’ Pedido para reponer y no facturar. RFF+CT:98CP0434’ Este pedido hace referencia al número de contrato

98CP0434 NAD+MS+8456789540008::9’ Identificación del punto operacional (GLN) del

emisor del mensaje. NAD+MR+8426750100005::9’ Identificación del punto operacional (GLN) receptor

del mensaje. NAD+BY+8456789540008::9’ Identificación (Punto Operacional) del comprador

NAD+SU+8426750100005::9’ Identificación (Punto Operacional) del proveedor LIN+1++8426750309699:EN’ Código EAN del artículo (GTIN) que se está

pidiendo PIA+1+000071:IN’ Identificación adicional del producto con el código

interno del comprador. PIA+1+W0123:SA’ Identificación Adicional del producto con el código

interno del proveedor. IMD+F++:::SUT.POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM’

Descripción del artículo en formato libre.


PRI+NTP:3.95’ Precio neto con impuestos incluidos del producto con GTIN 8426750309699.


UNS+S’ Separación de secciones de detalle/sumario. UNT+18+119’ Segmento final del mensaje.



Ejemplo de un pedido de reposición y facturación de una prótesis en depósito.

En este pedido el comprador (Punto Operacional (GLN) 8456789540008) hace un pedido al proveedor (8426750100005) solicitando reponer una prótesis y facturarla. La prótesis solicitada con código GTIN 8426750309699 tiene como descripción: SUT.POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM Código interno comprador: 000071 Código interno proveedor: W70251 Precio neto: 3.84 Nº de Albarán con que se dejó el depósito: ALBARAN-1 Datos de la prótesis implantada: Número de serie: 998170012 Identificación del paciente (número historia clínica) al que se le implanta: 5412345000013

Mensaje:

UNH+118+ORDERS:D:96A:UN:EAN008’ Segmento de Inicio de Mensaje Orders BGM+227+0000285’ Se trata de un Pedido con número de referencia

0000285 DTM+137:20000130:102’ La fecha del documento es 30/01/2000 DTM+2:20000202:102’ Entrega requerida para el 02/02/2000 RFF+CT:98CP0434’ El pedido hace referencia al contrato 98CP0434 NAD+MS+8456789540008::9’ Identificación del punto operacional (GLN) del

emisor del mensaje NAD+MR+8426750100005::9’ Identificación del punto operacional (GLN) del

receptor del mensaje NAD+BY+8456789540008::9’ Identificación (Punto Operacional) del

Comprador NAD+SU+8426750100005::9’ Identificación (Punto Operacional) del Proveedor LIN+1++8426750309699:EN’ Código EAN del artículo (GTIN) que se está

pidiendo PIA+1+998170012:SN’ Número de serie de la prótesis que se implanta PIA+1+000071:IN’ Identificación adicional del código interno del

comprador PIA+1+W70251:SA’ Identificación adicional del código interno del

proveedor IMD+F++:::SUT.POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM’


QTY+21:1’ Cantidad pedida PRI+AAA:3.84’ Precio neto del producto con GTIN

8426750309699 CUX+2:EUR:9’ Indica que la divisa del precio de la línea anterior

es en Euros RFF+DQ+ALBARAN-1’ Número de albarán con que se dejó el depósito NAD+UC+5412345000013::9'

Número Historia Clínica a quien se implanta

UNS+S’ Separación de secciones de detalle/sumario UNT+21+118’ Segmento final del mensaje



6.2. Mensaje ORDRSP D96.A

El mensaje ORDRSP es un mensaje que un proveedor manda a un comprador, respondiendo a un mensaje de pedido o a un mensaje de solicitud de modificación de pedido. El proveedor puede responder sobre uno o más artículos o servicios. La respuesta puede ser:

una confirmación de la recepción y comprensión de los datos contenidos en el mensaje de pedido,

una confirmación de la aceptación del pedido,

una propuesta de rectificación del pedido,

una notificación de no aceptación de todo el pedido o de parte de él. Una respuesta a un pedido puede hacer referencia a artículos o servicios relacionados con uno o más programas de entrega, órdenes de entrega, etc. Una respuesta a un pedido puede contener detalles sobre el transporte y los lugares de destino, así como sobre los patrones o modelos de envío. Un pedido de un comprador puede ser respondido por medio de uno o más mensajes de respuesta al pedido, según sea la práctica comercial establecida. Descripción del mensaje A modo de guía se establecerán los siguientes principios para evitar la ambigüedad en la aplicación del presente mensaje EDI de respuesta al pedido.

1. Según la práctica comercial aceptada en muchas industrias, después de que un proveedor reciba un pedido, éste se reconoce por medio de un documento de respuesta que indica que el proveedor ha aceptado todo el pedido, parte de él o nada en absoluto e indica además, cuando sea oportuno, cualquier cambio que deba ser hecho al pedido para que el proveedor sea capaz de satisfacerlo. Cualquier cambio de un pedido solicitado por el proveedor podrá ser reconocido por el comprador por medio de la transmisión de un nuevo pedido o una solicitud de modificación del pedido en cuestión. Deberá establecerse un acuerdo previo entre las partes implicadas sobre los procedimientos concretos a aplicar y este acuerdo podrá además incluirse en el acuerdo de intercambio. Cuando se confirme una respuesta a un pedido, el nuevo pedido o la solicitud de modificación del pedido deberán hacer referencia al pedido original. El nuevo pedido o solicitud de modificación de pedido modificarán los datos del pedido original, cuando sea relevante, teniendo en cuenta la respuesta del proveedor hecha en el mensaje de respuesta al pedido. Para indicar el pedido al que se da respuesta, será necesario indicarlo en el segmento RFF. 2. Dentro de un mismo mensaje de respuesta al pedido se podrán realizar el reconocimiento, la confirmación y las modificaciones propuestas, usando los calificadores adecuados en el segmento BGM y los segmentos LIN.



3. Los únicos segmentos y elementos de datos requeridos en el mensaje de respuesta al pedido son los siguientes:

aquellos marcados como obligatorios en el diagrama de estructura del mensaje de respuesta al pedido.

aquellos que modifiquen instrucciones previas, añadiendo aclaraciones u otras condiciones, tanto en la sección de cabecera como en la de detalle. Si se modifican segmentos debajo de un segmento LIN, todos los segmentos situados debajo de dicho segmento LIN deberán ser transmitidos de nuevo. No se considera un error retransmitir datos no modificados.

Nota: cuando se acepte o se rechace el pedido completo no será necesario indicar las líneas de productos que aparecían en el pedido previo. Por lo tanto, es suficiente con enviar la cabecera del mismo.



6.2.1. Mapping del mensaje ORDRSP



UNH+ME000001+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005' Mensaje ME000001 del ORDRSP D96A, subset EAN005

M an..14 UNH 1

0065 0052 0054 0051 0057 0062

ORDRSP D 96A UN EAN005

Identificación de la transacción Número de referencia del mensaje de respuesta de pedido. Además se

indica en el DE1225, la función del mensaje: Cambio (4), No procesado

(12), Aceptado sin corrección (29) y No aceptado (27). XXX

BGM+231+111111+4' Número de referencia de la respuesta de pedido es el 111111. La respuesta de pedido ha sido cambiada.

M an..17 BGM 2

1001 1225 1004

231 4 12 27 29





M an..35 DTM 3

2005 2379 2380

137 102 203

Número de pedido Número de referencia del documento pedido al que se da respuesta

XXX

RFF+ON:1153' Número de pedido: 1153

R an..35 SG1 RFF 7

1153 1154

ON





C an..35 SG1 DTM 8

2005 2379 2380

171 102 203




XXX


M n13 SG3 NAD 9

3035 3055 3039

MS 9




Receptor del documento GLN (Punto Operacional) de quién recibe el mensaje. XXX


M n13 SG3 NAD 9

3035 3055 3039

MR 9


XXX


M n13 SG3 NAD 9

3035 3055 3039

SU 9

Comprador GLN (Punto Operacional) de quién (empresa o departamento) pide. XXX


M n13 SG3 NAD 9

3035 3055 3039

BY 9


cuando es distinto al comprador. XXX


C n13 SG3 NAD 9

3035 3055 3039

DP 9

Punto de expedición GLN (Punto Operacional) de donde parte la mercancía. XXX


C n13 SG3 NAD 9

3035 3055 3039

PW 9

Receptor de la factura GLN (Punto Operacional) de a quien se factura (receptor de la factura). XXX


C n13 SG3 NAD 9

3035 3055 3039

IV 9

Número de línea y función del articulo Número de línea del mensaje generado por la aplicación. La función del artículo se indica en el DE 1225 y puede tomar los siguientes valores: Añadido (1), Cambiado (3), Aceptado sin corrección (5), Aceptado con

corrección (6) y No aceptada (7) XXX

LIN+1+1+8480000200846:EN' El número de línea es 1 y el artículo ha sido añadido en el pedido.

R n..6 SG26 LIN 25

1229 1082

1 3 5 6 7




Identificación del artículo Código GTIN de la unidad de consumo que ha sido pedida

XXX

LIN+1+1+8480000200846:EN' El artículo solicitado se identifica con el GTIN 8480000200846

R n..14 SG26 LIN 25

7143 7140

EN


XXX



4347 7143 7140

1 IN


XXX



4347 7143 7140

1 SA

Descripción del artículo codificada Identificación en forma codificada de la naturaleza del artículo: Unidad de

consumo (CU) o Unidad de expedición (DU). XXX

IMD+C++CU::9' El artículo es unidad de consumo

C an..3 SG26 IMD 27

7077 3055 7009

C 9 CU DU




R an..35(2) SG26 IMD 27

7077 3453 7008

F ISO639

Cantidad pedida Total de unidades pedidas del artículo especificado. Sólo es necesario

especificar la unidad de medida cuando el artículo es de peso o medida

variable

XXX


R n..15 SG26 QTY 28

6063 6411 6060

21 GRM LTR MTR





unidad pedida


XXX


C n..15 SG26 QTY 28

6063 6060

59

Fecha de entrega del artículo Fecha de entrega del artículo identificado en el segmento LIN. Además es



DTM+2:200206251940:203' Fecha de entrega del artículo: 25 de Junio de 2002 a las 19:40

R an..35 SG26 DTM 29

2005 2379 2380

2 102 203


XXX


C n..18 SG26 MOA 30

5025 5004

203




C n..18 SG26 MOA 30

5025 5004

388

Información sobre diferencia de cantidades Este segmento se utiliza para especificar la cantidad de variaciones y

razones de variaciones entre lo que fue pedido y lo que está disponible, como está especificado en el segmento QTY en el nivel de línea. Para

valores negativos la variable debe estar expresado como negativo. XXX

QVR+-20:21+BP' 20 unidades del pedido original no están disponibles

C n..15 SG26 QVR 31

6063 6064

21




Motivo de la discrepancia En este campo se detalla el motivo de la discrepancia que genera la

diferencia de cantidades. Las posibles opciones son: artículo dado de baja

por el mayorista (AA), artículo que se ha dejado de fabricar (AB), artículo sin

existencias en fábrica (AD), disponible ahora - envío planificado (AS), envío

suplementario de un pedido anterior (BK), envío parcial que irá seguido de

un envío complementario (BP), envío parcial considerado completo sin

envío suplementario (CP), próximo transportista (CN), en proceso - envío

planificado (PS), artículo agotado debido a fuerza mayor (OS), artículo

agotado en el mayorista (OW) y artículo no disponible temporalmente por el mayorista (TW).

XXX

QVR+-20:21+BP' Se realizará un envío parcial que irá seguido de un envío complementario

C an..3 SG26 QVR 31

4221 AA AB AD AS BK BP CN CP PS OS OW TW

Razón del cambio codificado En este campo se detalla la razón del cambio. Los posibles valores son: ajuste (AJT), código de artículo desconocido (AUE - código EANCOM), fuera de inventario (AV), cantidad y unidad de medida alternativas (AQ), el pedido representa una sustitución del pedido original (IS), diferencia de bulto

(PC), diferencia de unidad de medida (UM) y la cantidad solicitada no

concuerda con lo pactado (WV). Además cuando el código sea un código

EANCOM se deberá indicar 9 en el DE3055. XXX

QVR+-20:21++AUE::9' Se desconoce el código del artículo solicitado

C an..3 SG26 QVR 31

3055 4295

9 AJT AUE AV AQ IS PC UM WV

Precio unitario El tipo de precio se indica en el DE5125: Precio neto unitario del artículo sin

impuestos incluidos (AAA) y precio neto unitario del artículo con impuestos

incluidos (NTP). Adicionalmente se puede indicar el precio por la base unitaria definida en el DE5284 con su correspondiente unidad de medida definida en el DE6411, por ejemplo: kilogramos (KGM), litros (LTR), etc. Sólo se emplea cuando el producto es de cantidad variable.

XXX

PRI+AAA:100:::10:MTK' El precio neto es de 100 unidades monetarias cada 10 metros cuadrados

R n..15 SG30 PRI 33

5125 5284 6411 5118

AAA NTP UBase KGM LTR



Número de línea documento anterior Número de referencia que identifica una línea determinada de un documento RFF+LI:2' El número de línea en el documento anterior es el 2

C an..35 SG21 RFF

1153 1154

LI

Separador de secciones Separa la información de los artículos solicitados de los importes totales XXX

UNS+S'

M a1 UNS 42

0081 S

Importe neto total Importe neto total de los artículos descritos en la respuesta al pedido. XXX


C n..18 MOA 43

5025 5004

79

Importe total con impuestos Importe total de los artículos descritos en la respuesta al pedido con

impuestos incluidos. XXX


C n..18 MOA 43

5025 5004

139




M n..6 UNT 44

0062 0074

Ref. men.



6.2.2. Ejemplo de mensaje ORDRSP

Este es un ejemplo simple de mensaje de respuesta al pedido con número de referencia ORSP12856, enviado el 30 de Marzo de 2000, en respuesta a un pedido de tres artículos enviado el 25 de Marzo de 2000. El pedido tenía el número de referencia 652744. El comprador está identificado por su punto operacional (GLN) 5412345000013 y el proveedor identificado por su punto operacional (GLN) 4012345500004. La respuesta al pedido acepta sin modificaciones la primera línea de artículo y re-envía la línea de artículo a modo de confirmación, corrige la segunda línea de artículo con una modificación en el segmento PRI, con lo que todos los segmentos debajo del segmento LIN correspondiente, recibidos en el pedido original, deberán ser retransmitidos y, por último, rechaza la tercera línea de artículo. Mensaje: UNH+ME1+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005' Cabecera del mensaje BGM+231+ORSP12856+4' Número de respuesta a pedido ORSP12856,

aceptado con proposiciones de modificación DTM+137:20000330:102' La fecha del mensaje es 30 de Marzo de 2000 RFF+ON:652744' El mensaje responde al pedido número

652744 DTM+171:20000325:102' La fecha del pedido es el 25 de Marzo de

2000 NAD+MS+4012345500004::9' Emisor del mensaje GLN 4012345500004 NAD+MR+5412345000013::9' Receptor del mensaje GLN 5412345000013 NAD+BY+5412345000013::9' Comprador identificado por el punto operacional

(GLN) 5412345000013 NAD+SU+4012345500004::9' Proveedor identificado por el punto operacional

(GLN) 4012345500004 LIN+1+5+3312345501102:EN' El primer producto identificado por el

código GTIN 3312345501102 ha sido aceptado LIN+2+3+3312345501003:EN' El segundo producto identificado por el

código GTIN 3312345501003 ha sido rectificado PIA+1+ABC1234:SA' Se proporciona además el número de artículo

del proveedor: ABC1234 como identificación adicional

IMD+C++CU::9' El producto es una unidad de consumo QTY+21:48' La cantidad pedida es 48 unidades DTM+2:20000910:102' La fecha de entrega es el 10 de Septiembre

de 2000 MOA+203:264' El valor de la línea de pedido es 264 PRI+AAA:5.5’ El precio neto calculado es 5.5 LIN+3+7+3312345501096:EN' El tercer producto identificado por el

código GTIN 3312345501096 no ha sido aceptado

UNS+S' Separador de secciones de detalle y resumen UNT+20+ME1' Final del mensaje, contiene un total de 20

segmentos



6.3. Mensaje de DESADV D96.A

Escenario para la entrega de mercancías

Este escenario consiste en que el proveedor envía el mensaje DESADV para indicar al comprador que los productos que había solicitado están listos para ser enviados, o bien que ya han sido enviados. Este mensaje detalla los productos que llegarán a las instalaciones del comprador del sector salud. De igual forma cuando el comprador recibe la mercancía manda un mensaje RECADV para confirmar la recepción de la mercancía y para avisar de posibles discrepancias con la misma.

PROVEEDOR COMPRADOR

DESADV

Aviso de

Expedición

RECADV

Aviso de

Recepción

Gráfico 14. Escenario para la entrega de la mercancía.

Aviso de Expedición (mensaje DESADV)

El mensaje de Aviso de Expedición detalla la mercancía enviada o cargada lista para el envío al receptor de las mismas. El mensaje hace referencia a un único punto de expedición de la mercancía y a un único punto de destino. Este mensaje permite disponer al receptor del mensaje de los datos necesarios para preparar una eficiente recepción de mercancía y planificación de la reposición a las entidades sanitarias. En el aviso de expedición se incluye el número de pedido para el cual se procede a la entrega de mercancía. El mensaje de Aviso de Expedición puede incluir información adicional acerca de los productos solicitados que no estuvieran disponibles cuando se realizó el pedido. Por ejemplo: números de lote de producción, números de serie de los productos específicos, fecha de fabricación/producción, fecha de caducidad, etc.

Estructura del mensaje de Aviso de Expedición

El mensaje permite una descripción jerárquica del envío, comenzando con el nivel más alto (envío) y finalizando con el nivel más bajo (artículos). Se puede, por ejemplo, describir un contenedor compuesto de 5 palets, estando un palet compuesto de varias



unidades de expedición grandes que contienen a su vez unidades de expedición más pequeñas. Se especifican entonces las unidades comerciales (cualquier nivel de embalado/empaquetado acordado por los asociados comerciales). En cualquier caso, no es obligatorio describir la estructura jerárquica del envío. Un uso sencillo, y probablemente el más frecuente del mensaje consiste en especificar los artículos a despachar y la información pertinente por artículo (cantidad, identificación adicional...). Por tanto, se contemplan dos escenarios completamente diferenciados. El primero de ellos se caracteriza por utilizar el Código Seriado de la Unidad de Envío (SSCC) para identificar las paletas y su contenido. El segundo modelo, mucho más simple, sólo se indica el artículo y la cantidad entregada del mismo.

Aviso de Expedición con Código Seriado de la Unidad de Envío

Cada agrupación de mercancía debe ser identificada con un código de unidad de envío (SSCC). Este código es el nexo de unión entre el flujo de información (EDI) con el flujo físico de la mercancía. La agrupación de agrupaciones de mercancía también deben estar identificadas con su código seriado de unidad de envío (SSCC).

FFLLUUJJOO DDEE IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNNFFLLUUJJOO DDEE MMEERRCCAANNCCÍÍAASS

EEDDII

RR..AA..LL..

GS1 128GS1 128

(SSCC)(SSCC)

FFLLUUJJOO DDEE IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNNFFLLUUJJOO DDEE MMEERRCCAANNCCÍÍAASS

EEDDII

RR..AA..LL..

GS1 128GS1 128

(SSCC)(SSCC)

Gráfico 15. Escenario OER De esta manera se puede Optimizar el proceso de Expedición-Recepción (OER). En el siguiente gráfico se puede ver el proceso a seguir para una recepción eficiente de la mercancía.



Aplicación DESADV + EAN 128

SSCC B

Aviso de Expedición EDI

- 11 EAN 1SSCC A:

- 10 EAN 2

SSCC B:

SISTEMA

INFORMATICO

RECEPTOR

Lectura SSCCCódigo Barras

FLUJOFISICO

SSCC C:- 11 EAN 1

- 5 EAN 1Fecha 1

Fecha 2

SSCC C

11 EAN 15 EAN 1

10 EAN 2

11 EAN 1

(contenido)

SSCC A

(matrícula) SSCC CSSCC BSSCC A

(Describe

el contenidode cada

matrícula-SSCC)

(00)384123451234567899

SISTEMAINFORMATICO

EMISOR

ALMACÉN

EXPEDIDOR

ALMACÉN

RECEPTOR

FLUJO EDI

INSPECCIÓN/

VALIDACIÓN

Confirmación de recepción EDI

Gráfica 16. Esquema para la recepción eficiente de la mercancía (OER)

A continuación se indica el proceso a seguir para una recepción óptima.

1. El proveedor tiene que enviar unos bultos de mercancía al almacén del receptor.

2. Para ello se preparan las paletas y se codifica cada una de ellas con el Código

Seriado de Unidad de Envío (SSCC). 3. Los bultos una vez preparados y codificados son cargados en el camión y

expedidos hacia el almacén del receptor. 4. Paralelamente el proveedor envía un mensaje EDI de Aviso de Expedición al

receptor de la mercancía. El mensaje DESADV contiene todos los códigos seriados de unidad de envío SSCC y el contenido de cada paleta ya que para cada SSCC se especifican los códigos EAN (GTINs) que están contenidos en la paleta. De esta forma el receptor de la mercancía antes de recibirla sabe lo que va a recibir y que contiene cada uno.

5. Esta información puede ser utilizada para preparar la recepción de la

mercancía. De esta forma se pueden realizar trabajos preparativos en el almacén o preparar los sistemas de gestión de la empresa para poder realizar la recepción de la mercancía con una inspección/validación y con una simple lectura de los códigos seriados de la unidad de envío que figuran en las paletas.

6. Cuando el receptor de la mercancía haya realizado la inspección de los bultos

manda un mensaje de Aviso de Recepción de la mercancía notificando la aceptación o las discrepancias detectadas.

Para más información remitirse a la Guía de entregas de AECOC.



6.3.1. Mapping del mensaje DESADV sin SSCC


Nombre de la transacción Se indica el tipo de transacción que se va a realizar, así como la versión

utilizada. XXX

UNH+ME000001+DESADV:D:96A:UN:EAN005' Mensaje ME000001 del DESADV D96A, subset EAN005

M an..14 UNH 1

0065 0052 0054 0051 0057 0062

DESADV D 96A UN EAN005

Identificación de la transacción Número de referencia del mensaje de aviso de expedición asignado por el emisor del documento. Adicionalmente se indicará en el DE1225 la función

del mensaje: original (9) o copia (31). XXX

BGM+351+115661+9' Se trata de un aviso de expedición con número 115661. El mensaje es original.

M an..17 BGM 2

1001 1225 1004

351 9 31





M an..35 DTM 3

2005 2379 2380

137 102 203

Fecha/hora de entrega estimada Fecha estimada de la entrega de la mercancía. Además es necesario



DTM+191:200606251940:203' Fecha/hora de entrega estimada: 25 de Junio de 2006 a las 19:40

M an..35 DTM 3

2005 2379 2380

191 102 203

Importe neto total Importe neto total de los artículos descritos en el albarán. XXX


C n..18 MOA 5

5025 5004

79

Importe total con impuestos Importe total de los artículos descritos en el albarán con impuestos

incluidos. XXX


C n..18 MOA 5

5025 5004

139




Importe bruto total Importe bruto total de los artículos descritos en el albarán. XXX

MOA+98:284' Importe bruto total: 284 unidades monetarias

C n..18 MOA 5

5025 5004

98

Número de pedido Relaciona el aviso de expedición con el número de pedido. XXX

RFF+ON:12332' Referencia al pedido número 12332

M an..17 SG1 RFF 6

1153 1154

ON

Número de albarán Relaciona el actual aviso de expedición con el albarán papel. XXX

RFF+DQ:1234567' Referencia al albarán número 1234567

M an..17 SG1 RFF 6

1153 1154

DQ





R an..35 SG1 DTM 7

2005 2379 2380

171 102 203

Origen del mensaje Punto Operacional (GLN) del emisor del documento. XXX

NAD+MS+8456789300084::9' El emisor del documento es el Punto Operacional 8456789300084

M n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

MS 9

Destino del mensaje Punto Operacional (GLN) del destino del documento. XXX

NAD+MR+8480000009012::9' El receptor del documento es el Punto Operacional (GLN) 8480000009012

M n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

MR 9

Proveedor de las mercancías Punto Operacional (GLN) del proveedor de las mercancías

XXX

NAD+SU+8456789300084::9' El proveedor de las mercancías es el Punto Operacional (GLN) 8456789300084

M n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

SU 9

Comprador Punto Operacional (GLN) que identifica el comprador. XXX

NAD+BY+8480000009012::9' El comprador es el Punto Operacional (GLN) 8480000009012

M n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

BY 9




Receptor de la entrega Punto Operacional (GLN) que identifica el receptor de la entrega. Sólo es

necesario cuando es distinto del receptor del mensaje. XXX

NAD+DP+8480000009012::9' El receptor de la entrega es el Punto Operacional (GLN) 8480000009012

R n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

DP 9

Usuario final Código que identifica al usuario final de la mercancía que se entrega. XXX

NAD+UC+8422555120002::9' El usuario final está identificado con el Punto Operacional (GLN) 8422555120002

C n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

UC 9

Identificación del transportista Identificación del transportista. Se detalla el punto operacional o NIF del transportista en el DE3127 y el nombre del transportista en el DE3128. Adicionalmente es necesario indicar el modo de transporte: transporte

marítimo (10), transporte ferroviario (20), transporte por carretera (30), transporte aéreo (40) o transporte multimodo (60).

XXX

TDT+20++30++8456789000007::9:Transportes Zeta' El transporte se realiza por carretera y el transportista está identificado con el punto operacional 8456789000007 y el nombre Transportes Zeta

C an..17 SG6 TDT 14

8051 8067 3055 3128 3127

20 10 20 30 40 60 9 Nombre

Número de identificación del envío Identifica el envío (primer nivel de agrupamiento). Para facilitar su utilización

se recomienda numeración secuencial. XXX

CPS+1' El envío se identifica con el número 1

M an..12 SG10 CPS 15

7164

Número y tipo de bultos que contiene el envío

Indica el número de unidades dentro de envío y especifica la naturaleza del agrupamiento en el DE 7065. Ej: un palet ISO 1 (201), un medio palet ISO 0

(200), una caja (BX), una caja de plástico CHEP (DH), una caja de cartón

(CT), un retractilado (SW), etc. Ver lista de códigos EANCOM. XXX

PAC+1++201' El envío contiene un palet ISO 1

M an..8 SG11 PAC 16

7065 7224

EANCOM




Ancho de la agrupación Valor numérico del ancho de la agrupación. Se recomienda utilizar milímetros (MMT) como unidad de medida.

XXX

MEA+PD+WD+MMT:120' El ancho de la agrupación son 120 milímetros

C n..18 SG11 MEA 17

6311 6313 6411 6314

PD WD EANCOM

Altura de la agrupación Valor numérico de la altura de la agrupación. Se recomienda utilizar milímetros (MMT) como unidad de medida.

XXX

MEA+PD+HT+MMT:340' La altura de la agrupación son 340 milímetros

C n..18 SG11 MEA 17

6311 6313 6411 6314

PD HT EANCOM

Profundidad de la agrupación Valor numérico de la profundidad de la agrupación. Se recomienda utilizar milímetros (MMT) como unidad de medida.

XXX

MEA+PD+DP+MMT:200' La profundidad de la agrupación son 200 milímetros

C n..18 SG11 MEA 17

6311 6313 6411 6314

PD DP EANCOM

Peso bruto de la agrupación Peso bruto de la agrupación incluyendo el packaging. Se recomienda utilizar gramos (GRM) como unidad de medida.

XXX

MEA+PD+AAB+GRM:250' El peso bruto de la agrupación es 250 gramos.

C n..18 SG11 MEA 17

6311 6313 6411 6314

PD AAB EANCOM

Instrucciones de manipulación Detallar las instrucciones de manipulación del envío, por ejemplo: Comestibles (EAT), Control de plagas (PSC), Deformable (no aplastar) (CRU), Tamaño Especial (BIG), No Apilable (UST), Frágil, manipular con

cuidado (HWC), Apilamiento limitado (STR), etc. Cuando el código sea un

código EANCOM deberá indicarse 9 en el DE 3055. XXX

HAN+HWC::9' El artículo es frágil y se debe manipular con cuidado

C an..3 SG12 HAN 19

3055 4079

9 EAT PSC CRU BIG UST HWC STR

Número de secuencia de línea Número de línea del mensaje generado por la aplicación. XXX

LIN+1++8412345123450:EN' Línea de secuencia número 1

M n..6 SG15 LIN 22

1082




Identificación del artículo enviado Código GTIN (EAN) de la unidad que se envía. XXX

LIN+1++8412345123450:EN' El artículo enviado se identifica con el código GTIN (EAN) 8412345123450

M n..14 SG15 LIN 22

7143 7140

EN


XXX



4347 7143 7140

1 IN


XXX



4347 7143 7140

1 SA


XXX



4347 7143 7140

1 SN

Identificación unidad de consumo (UC) Identificación unidad de consumo, mediante GTIN que hay dentro de la unidad de expedición que aparece en el segmento LIN

XXX

PIA+1+8410738001590:EN' El GTIN de la unidad de consumo contenida es 8410738001590


4347 7143 7140

1 EN




C an..3 SG15 IMD 24

7077 3055 7009

C 9 CU DU

Mínima temperatura de conservación Mínima temperatura de conservación del artículo

XXX

MEA+SO+TC+CEL::-4:4' La mínima temperatura de conservación es de -4º Celsius

C n..18 SG15 MEA 25

6311 6313 6411 6162

SO TC CEL

Máxima temperatura de conservación Máxima temperatura de conservación del artículo

XXX

MEA+SO+TC+CEL::-4:4' La máxima temperatura de conservación es de 4º Celsius

C n..18 SG15 MEA 25

6311 6313 6411 6152

SO TC CEL




Cantidad enviada Total de unidades enviadas del artículo detallado en el segmento LIN. Cuando el artículo es de peso variable hay que especificar la unidad de

medida. Por ejemplo: gramos (GRM), litros (LTR), etc. XXX

QTY+12:400' Se han enviado 400 unidades del artículo indicado en el segmento LIN

M n..15 SG15 QTY 26

6063 6411 6060

12 GRM LTR


unidad pedida


XXX


R n..15 SG15 QTY 26

6063 6060

59

Importe neto por línea El importe neto por línea de artículo es el resultado de multiplicar el precio

neto por la cantidad. XXX


C n..18 SG15 MOA 27

5025 5004

203




C n..18 SG15 MOA 27

5025 5004

388

Número de la línea de artículo Especifica el número de la línea del artículo dentro del pedido. XXX

RFF+LI:2' El número de la línea de artículo es el 2

R an..17 SG16 RFF 31

1153 1154

LI

Identificación de un embalaje Con este código se indica que se va a proceder a la identificación de datos

relacionados con el artículo. Por ejemplo, fecha de caducidad, número de

lote, etc. XXX

PCI+36E' A continuación se presentan las instrucciones del proveedor

C an..3 SG20 PCI 36

4233 36E




Fecha de caducidad Fecha de caducidad del artículo entregado. Es obligatorio en el caso que el artículo disponga de ella.

XXX



2005 2379 2380

36 102

Fecha de envasado o empaquetado Fecha de envasado o empaquetado del artículo entregado. Es obligatorio en el caso que el artículo disponga de ella.

XXX

DTM+365:20070622:102' Fecha de envasado: 22 de Junio de 2007


2005 2379 2380

365 102

Fecha de fabricación 94 = Fecha de fabricación. Formato AAAAMMDD (102) DTM+94:20090301:102' La fecha de fabricación es el 1 de Marzo del 2009

C an..35 DTM 37

2005 2380 2379

94 102

Número de lote Combinación distintiva de números y/o letras por la cual se identifica un lote

o partida, de manera tal que la historia completa de su fabricación pueda ser seguida. Es obligatorio en el caso de existir.

XXX

GIN+BX+98767' El número de lote es 98767

C an..3 SG21 GIN 39

7405 7402

BX





C n..15 SG23 QVR 40

6063 6064

21







existencias en fábrica (AD), envío parcial que irá seguido de un envío

complementario (BP), envío parcial considerado completo sin envío

suplementario (CP), artículo agotado debido a fuerza mayor (OS), artículo


XXX


C an..3 SG23 QVR 40

4221 AA AB AD BP CP OS OW TW

Razón del cambio codificado En este campo se detalla la razón del cambio. Los posibles valores son: ajuste (AJT), código de artículo desconocido (AUE - código EANCOM), fuera de inventario (AV), cantidad y unidad de medida alternativas (AQ), el pedido representa una sustitución del pedido original (IS), diferencia de bulto (PC), diferencia de unidad de medida (UM) y la cantidad solicitada no




C an..3 SG23 QVR 40

3055 4295





M n..6 UNT 43

0062 0074

Ref. men.



6.3.2. Mapping del mensaje DESADV con SSCC



utilizada. XXX

UNH+ME000001+DESADV:D:96A:UN:EAN005' Mensaje ME000001 del DESADV D96A, subset EAN005

M an..14 UNH 1

0065 0052 0054 0051 0057 0062

DESADV D 96A UN EAN005

Identificación de la transacción Número de referencia del mensaje de aviso de expedición asignado por el emisor del documento. Adicionalmente se indicará en el DE1225 la función

del mensaje: original (9) o copia (31). XXX

BGM+351+115661+9' Se trata de un aviso de expedición con número 115661. El mensaje es original.

M an..17 BGM 2

1001 1225 1004

351 9 31





M an..35 DTM 3

2005 2379 2380

137 102 203

Fecha/hora de entrega estimada Fecha estimada de la entrega de la mercancía. Además es necesario



DTM+191:200606251940:203' Fecha/hora de entrega estimada: 25 de Junio de 2006 a las 19:40

M an..35 DTM 3

2005 2379 2380

191 102 203

Importe neto total Importe neto total de los artículos descritos en el albarán. XXX


C n..18 MOA 5

5025 5004

79

Importe total con impuestos Importe total de los artículos descritos en el albarán con impuestos

incluidos. XXX


C n..18 MOA 5

5025 5004

139




Importe bruto total Importe bruto total de los artículos descritos en el albarán. XXX

MOA+98:284' Importe bruto total: 284 unidades monetarias

C n..18 MOA 5

5025 5004

98

Número de pedido Relaciona el aviso de expedición con el número de pedido. XXX


M an..17 SG1 RFF 6

1153 1154

ON

Número de albarán Relaciona el actual aviso de expedición con el albarán papel. XXX

RFF+DQ:1234567' Referencia al albarán número 1234567

M an..17 SG1 RFF 6

1153 1154

DQ





R an..35 SG1 DTM 7

2005 2379 2380

171 102 203



M n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

MS 9



M n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

MR 9

Proveedor de las mercancías Punto Operacional (GLN) del proveedor de las mercancías

XXX

NAD+SU+8456789300084::9' El proveedor de las mercancías es el Punto Operacional (GLN) 8456789300084

M n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

SU 9


NAD+BY+8480000009012::9' El comprador es el Punto Operacional (GLN) 8480000009012

M n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

BY 9




Receptor de la entrega Punto Operacional (GLN) que identifica el receptor de la entrega. Sólo es

necesario cuando es distinto del receptor del mensaje. XXX


R n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

DP 9

Usuario final Código que identifica al usuario final de la mercancía que se entrega. XXX

NAD+UC+8422555120002::9' El usuario final está identificado con el Punto Operacional (GLN) 8422555120002

C n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

UC 9

Identificación del transportista Identificación del transportista. Se detalla el punto operacional o NIF del transportista en el DE3127 y el nombre del transportista en el DE3128. Adicionalmente es necesario indicar el modo de transporte: transporte

marítimo (10), transporte ferroviario (20), transporte por carretera (30), transporte aéreo (40) o transporte multimodo (60).

XXX

TDT+20++30++8456789000007::9:Transportes Zeta' El transporte se realiza por carretera y el transportista está identificado con el punto operacional 8456789000007 y el nombre Transportes Zeta

C an..17 SG6 TDT 14

8051 8067 3055 3128 3127

20 10 20 30 40 60 9 Nombre

Número de identificación del envío Identifica el envío (primer nivel de agrupamiento). Para facilitar su utilización

se recomienda numeración secuencial. XXX

CPS+1' El envío se identifica con el número 1


7164

Identificador del predecesor jerárquico Nivel jerárquico del que depende el nivel de empaquetamiento actual. XXX

CPS+2+1' La agrupación dentro del envío se identifica con el número 2 y el predecesor en el nivel jerárquico es el agrupamiento número 1


7166




Número y tipo de bultos que contiene el envío

Indica el número de unidades dentro de envío y especifica la naturaleza del agrupamiento en el DE 7065. Ej: un palet ISO 1 (201), un medio palet ISO 0

(200), una caja (BX), una caja de plástico CHEP (DH), una caja de cartón

(CT), un retractilado (SW), etc. Ver lista de códigos EANCOM. XXX


M an..8 SG11 PAC 16

7065 7224

EANCOM

Ancho de la agrupación Valor numérico del ancho de la agrupación. Se recomienda utilizar milímetros (MMT) como unidad de medida.

XXX

MEA+PD+WD+MMT:120' El ancho de la agrupación son 120 milímetros

C n..18 SG11 MEA 17

6311 6313 6411 6314

PD WD EANCOM

Altura de la agrupación Valor numérico de la altura de la agrupación. Se recomienda utilizar milímetros (MMT) como unidad de medida.

XXX

MEA+PD+HT+MMT:340' La altura de la agrupación son 340 milímetros

C n..18 SG11 MEA 17

6311 6313 6411 6314

PD HT EANCOM

Profundidad de la agrupación Valor numérico de la profundidad de la agrupación. Se recomienda utilizar milímetros (MMT) como unidad de medida.

XXX

MEA+PD+DP+MMT:200' La profundidad de la agrupación son 200 milímetros

C n..18 SG11 MEA 17

6311 6313 6411 6314

PD DP EANCOM

Peso bruto de la agrupación Peso bruto de la agrupación incluyendo el packaging. Se recomienda utilizar gramos (GRM) como unidad de medida.

XXX

MEA+PD+AAB+GRM:250' El peso bruto de la agrupación es 250 gramos.

C n..18 SG11 MEA 17

6311 6313 6411 6314

PD AAB EANCOM




Instrucciones de manipulación Detallar las instrucciones de manipulación del envío, por ejemplo: Comestibles (EAT), Control de plagas (PSC), Deformable (no aplastar) (CRU), Tamaño Especial (BIG), No Apilable (UST), Frágil, manipular con

cuidado (HWC), Apilamiento limitado (STR), etc. Cuando el código sea un

código EANCOM deberá indicarse 9 en el DE 3055. XXX

HAN+HWC::9' El artículo es frágil y se debe manipular con cuidado

C an..3 SG12 HAN 19

3055 4079

9 EAT PSC CRU BIG UST HWC STR

Identificación del envío Con este código se indica que se va a proceder a la identificación del código

seriado de la unidad de envío (SSCC). XXX

PCI+33E' En el siguiente segmento se identifica el código SSCC

M an..3 SG13 PCI 20

4233 33E

Código SSCC del agrupamiento Código seriado de la unidad de envío (SSCC) que identifica de forma única

y individual los embalajes en el transporte. XXX

GIN+BJ+354123450000000014' El código SSCC del agrupamiento es 354123450000000014

M an..3 SG14 GIN 21

7405 7402

BJ



M n..6 SG15 LIN 22

1082

Identificación del artículo enviado Código GTIN (EAN) de la unidad que se envía. XXX

LIN+1++8412345123450:EN' El artículo enviado se identifica con el código GTIN (EAN) 8412345123450

M n..14 SG15 LIN 22

7143 7140

EN


XXX



4347 7143 7140

1 IN





XXX



4347 7143 7140

1 SA


XXX



4347 7143 7140

1 SN




C an..3 SG15 IMD 24

7077 3055 7009

C 9 CU DU

Mínima temperatura de conservación Mínima temperatura de conservación del artículo

XXX

MEA+SO+TC+CEL::-4:4' La mínima temperatura de conservación es de -4º Celsius

C n..18 SG15 MEA 25

6311 6313 6411 6162

SO TC CEL

Máxima temperatura de conservación Máxima temperatura de conservación del artículo

XXX

MEA+SO+TC+CEL::-4:4' La máxima temperatura de conservación es de 4º Celsius

C n..18 SG15 MEA 25

6311 6313 6411 6152

SO TC CEL

Cantidad enviada Total de unidades enviadas del artículo detallado en el segmento LIN. Cuando el artículo es de peso variable hay que especificar la unidad de

medida. Por ejemplo: gramos (GRM), litros (LTR), etc. XXX


M n..15 SG15 QTY 26

6063 6411 6060

12 GRM LTR


unidad pedida


XXX


R n..15 SG15 QTY 26

6063 6060

59




Importe neto por línea El importe neto por línea de artículo es el resultado de multiplicar el precio

neto por la cantidad. XXX


C n..18 SG15 MOA 27

5025 5004

203




C n..18 SG15 MOA 27

5025 5004

388

Número de la línea de artículo Especifica el número de la línea del artículo dentro del pedido. XXX

RFF+LI:2' El número de la línea de artículo es el 2


1153 1154

LI



lote, etc. XXX


C an..3 SG20 PCI 36

4233 36E

Fecha de caducidad Fecha de caducidad del artículo entregado. Es obligatorio en el caso que el artículo disponga de ella.

XXX



2005 2379 2380

36 102

Fecha de envasado o empaquetado Fecha de envasado o empaquetado del artículo entregado. Es obligatorio en

el caso que el artículo disponga de ella. XXX

DTM+365:20070622:102' Fecha de envasado: 22 de Junio de 2007


2005 2379 2380

365 102





o partida, de manera tal que la historia completa de su fabricación pueda ser seguida. Es obligatorio en el caso de existir.

XXX


C an..3 SG21 GIN 39

7405 7402

BX





C n..15 SG23 QVR 40

6063 6064

21




existencias en fábrica (AD), envío parcial que irá seguido de un envío


suplementario (CP), artículo agotado debido a fuerza mayor (OS), artículo


XXX


C an..3 SG23 QVR 40

4221 AA AB AD BP CP OS OW TW




Razón del cambio codificado En este campo se detalla la razón del cambio. Los posibles valores son: ajuste (AJT), código de artículo desconocido (AUE - código EANCOM), fuera de inventario (AV), cantidad y unidad de medida alternativas (AQ), el pedido representa una sustitución del pedido original (IS), diferencia de bulto

(PC), diferencia de unidad de medida (UM) y la cantidad solicitada no




C an..3 SG23 QVR 40

3055 4295





M n..6 UNT 43

0062 0074

Ref. men.



6.3.3. Ejemplo de mensaje DESADV

En el siguiente esquema se explica el escenario correspondiente con el mensaje DESADV que se muestra más abajo. Es un aviso de expedición en el cual el proveedor avisa del envío de 2 palets con códigos SSCC igual a 384107380000001065 y. 384107380000001058 respectivamente. El segundo palet es mixto y está compuesto por diferentes productos.

Punto Operacional EAN del proveedor

8411234512306

Punto Operacional EAN del comprador

8412345000010

Aviso de Expedición EDI DES587441

Enviado el 1 de Abril de 2000

Envío de la mercancía programado para el 3 de abril

de 2000

Envío relacionado con número de pedido 12332

20* EAN 38410738001591 N º de lote 970402NL

10 UC 8410738001590

Palet 1 SSCC 1 = 384107380000001058

5* EAN 28410738001662 10 UC 8410738001668

3* EAN 38410738001730

20 UC 8410738001739

12* EAN 48410738001802 40 UC 8410738001804 Palet 2 SSCC 2 = 384107380000001065

EAN

SSCC

1

EAN

SSCC

2

Punto Operacional (GLN) del almacén del

comprador 8412345123450

Mercancía programada para llegar el 3 Abril 2000



Ejemplo Mensaje DESADV con número de matrícula

UNH+ME000001+DESADV:D:96A:UN:EAN005'

Cabecera del mensaje

BGM+351+CM587441+9' Número de aviso de expedición CM587441 DTM+137:20000401:102' Fecha del mensaje 1 de abril de 2000 DTM+191:20000403:102' Fecha programada para la entrega 3 de abril de

2000 RFF+ON:12332' Envío relacionado con el número de pedido 12332 DTM+171:20000325:102' Fecha del pedido 25 de marzo de 2000 RFF+DQ:AL1234' Número del albarán en papel es el AL1234 NAD+MS+8411234512306::9' Emisor del mensaje identificado por Punto

Operacional (GLN) 8411234512306 NAD+MR+8412345000010::9' Receptor del mensaje identificado por el Punto

Operacional (GLN) 8412345000010 NAD+SU+8411234512306::9' Proveedor identificado por el Punto Operacional

(GLN) 8411234512306 NAD+DP+8412345123450::9' Parte a la que se hace la entrega identificado por

el Punto Operacional (GLN) 8412345123450 CPS+1' Descripción de primer nivel del embalaje del envío PAC+2' Dos embalajes CPS+2+1' Descripción de segundo nivel. Primer palet PAC+++201' palet ISO 1 PCI+33E' Palet marcado con SSCC GIN+BJ+384107280000001058' Código Seriado de Unidad (expedición) de Envío

384107280000001058 LIN+1++38410738001591:EN' El producto contenido en este palet está

identificado por el código de U.E. DUN14 38410738001591

PIA+1+8410738001590:EN' La UE contiene UC identificadas con GTIN 8410738001590

QTY+12:20' Cantidad enviada 20 (UE) QTY+59:10' 10 UC contenidas en UE PCI+36E' Artículos marcado con Nº de lote GIN+BX+970402NL' Nº de lote 970402NL CPS+3+1' Descripción de segundo nivel del segundo palet PAC+++201' Palet ISO 1 PCI+33E' Palet marcado con SSCC GIN+BJ+384107380000001065' Código Seriado de Unidad (expedición) de Envío

384107380000001065 LIN+2++28410738001662:EN' El primer producto contenido en este. palet está

identificado por el número de U.E. DUN14 28410738001662

PIA+1+8410738001668:EN'

La UE contiene UC identificadas con GTIN 8410738001668

QTY+12:5' Cantidad enviada 5 QTY+59:10' 10 UC contenidas en UE LIN+3++38410738001730:EN' El segundo producto contenido en este embalaje

está identificado por el número de U.E. DUN14 38410738001730


QTY+12:3' Cantidad enviada 3 QTY+59:20' 20 UC contenidas en UE LIN+4++48410738001802:EN' El tercer producto contenido en este palet está

identificado por el número de. U.E. DUN14 48410738001802




QTY+12:12' Cantidad enviada 12 QTY+59:40' 40 UC contenidas en UE UNT+40+ME000001' Total de 41 segmentos en el mensaje

Mensaje DESADV sin número de matrícula

En el caso del albarán sin número de matrícula, sólo será necesario indicar los artículos enviados, la cantidad y cualquier otro atributo que pueda ser de interés para el interlocutor: número de unidades por caja, si indicamos una unidad de consumo o una unidad de expedición, descripción del artículo, número de serie, número de lote, referencias internas, etc.



BGM+351+SM587441+9' Número de aviso de expedición SM587441 DTM+137:20000401:102' Fecha del mensaje 1 de abril de 2000 DTM+191:20000403:102' Fecha programada para la entrega 3 de Abril de





el Punto Operacional (GLN) 8412345123450 CPS+1' Descripción del envío PAC+2++201' Dos palets de 1200x800 mm LIN+1++8410738001590:EN' El GTIN del artículo es el 8410738001590 IMD+C++CU::9’ El artículo definido en el LIN es una unidad de

consumo QTY+12:200' Cantidad enviada 200 LIN+2++8410738001668:EN' El GTIN del artículo es el 8410738001668 IMD+C++CU::9’ El artículo definido en el LIN es una unidad de



consumo QTY+12:480' Cantidad enviada 480 CNT+2:4' Número total de segmentos LIN en el mensaje: 4 UNT+27+ME000001' Total de 27 segmentos en el mensaje



Mensaje DESADV con referencia MULTILOTE

En este caso se van a enviar 550 unidades del GTIN 8410738001590. Estas unidades se reparten en 3 lotes, de forma que: Lote D0001 200 unidades Lote D0002 250 unidades Lote D0003 100 unidades

Mensaje:



BGM+351+SM587441+9' Número de aviso de expedición SM587441 DTM+137:20000401:102' Fecha del mensaje 1 de abril de 2000 DTM+191:20000403:102' Fecha programada para la entrega 3 de Abril de





el Punto Operacional (GLN) 8412345123450 CPS+1' Descripción del envío PAC+2++201' Dos palets de 1200x800 mm LIN+1++8410738001590:EN' El GTIN del artículo es el 8410738001590 QTY+12:200' Cantidad enviada 200 PCI+36E' Artículos marcado con Nº de lote GIN+BX+D0001' Nº de lote D0001 LIN+2++8410738001590:EN' El GTIN del artículo es el 8410738001590 QTY+12:250' Cantidad enviada 250 PCI+36E' Artículos marcado con Nº de lote GIN+BX+D0002' Nº de lote D0002 LIN+3++8410738001590:EN' El GTIN del artículo es el 8410738001590 QTY+12:100' Cantidad enviada 100 PCI+36E' Artículos marcado con Nº de lote GIN+BX+D0003' Nº de lote D0003 UNT+26+ME000001' Total de 26 segmentos en el mensaje



6.4. Mensaje RECADV D96.A

El mensaje de Confirmación de Recepción contempla las necesidades de negocio relacionadas con la recepción de mercancía. Se utiliza:

Para confirmar la recepción de la mercancía.

Conjuntamente con el mensaje de Aviso de Expedición para confirmar la recepción o para avisar sobre discrepancias después de la recepción de la mercancía y/o el contenido controlado de un envío que ha sido aceptado.

Para informar sobre discrepancias entre la mercancía recibida y la mercancía pedida/planeada.

El mensaje está relacionado con un único punto de envío y un único punto de recepción. Puede cubrir diferente número de artículos o embalajes/paquetes. Permite al comprador o receptor de la mercancía proporcionar al proveedor o su agente correspondiente:

Confirmación de la recepción de la mercancía

Notificación sobre las discrepancias entre el número de artículos Recibidos y Aceptados y el número de artículos enviados (y/o pedidos).

Notificación o instrucción concerniente a la aceptación o acciones sugeridas respecto a las discrepancias identificadas.

Instrucciones para las correcciones que deben ser llevadas a cabo en la factura o notas de crédito a expedir, que están basadas en el aviso de expedición o notificación de envío.

La Confirmación de Recepción siempre debería ser enviado por el comprador o sus correspondientes agentes, una vez la mercancía haya sido físicamente recibida e inspeccionada. En realidad el mensaje de facturación (INVOIC) no debe enviarse hasta que el comprador confirme la aceptación de la mercancía. De esta forma disminuyen los errores en los mensajes de facturas. El mensaje RECADV debería ser enviado en un periodo de tiempo acordado comercialmente, por ejemplo, 72 horas después de la recepción de la mercancía. Esto permite al proveedor comprobar los datos del envío, ajustar la factura, controlar procedimientos internos, contar las existencias, etc. Escenario de modelo completo En este caso el Aviso de Recepción se utiliza para notificar tanto los artículos aceptaods como las discrepancias entre la mercancía recibida y aceptada, y la mercancía enviada, como se comunicó en el aviso de expedición. En estos casos, el Aviso de Recepción normalmente incluirá información relacionada con mercancía perdida, robada o dañada en tránsito, envíos cortos o excesivos, artículos desconocidos, etc. Por lo tanto, se indicarán en el RECADV tanto las líneas de los artículos que hayan tenido alguna incidencia durante la entrega, como las líneas de los artículos que no hayan tenido ninguna incidencia y que se toman como correctas



Para indicar que un artículo se ha recibido correctamente y que por lo tanto puede facturarse, se utilizará el segmento QTY, con calificador 194 en el DE6063. Para especificar cualquier variación entre lo que se pidió/envió y lo que se recibe y acepta se utiliza el segmento QVR (DE 6063 y 6064). En el DE 6064 se especifica la diferencia de cantidad. Para excesos de mercancía (entregado mayor que pedido/esperado) no se utiliza signo, mientras que para entregas deficitarias (entregado menor que pedido/esperado) sí se utilizará el signo negativo. Con el código 195 del DE 6063 del segmento QVR se especifica la mercancía recibida, no aceptada, pendiente de ser devuelta. Con el código 196 del DE 6063 del segmento QVR se especifica la mercancía recibida, no aceptada, pendiente de ser destruida. Con el código 83 se especifica cantidad de productos para cuestiones de pedidos pendientes. Las acciones relativas a discrepancias que deben ser llevadas a cabo pueden ser acordadas de antemano y pueden ser especificadas en un acuerdo de intercambio.



6.4.1. Mapping del mensaje RECADV sin SSCC


Nombre de la transacción Indica el tipo de transacción que se va a realizar, así como la versión

utilizada. XXX

UNH+ME000001+RECADV:D:96A:UN:EAN003' Mensaje ME000001 del DESADV D01B, subset EAN003

M an..14 UNH 1

0065 0052 0054 0051 0057 0062

RECADV D 96A UN EAN003

Identificación de la transacción Número de referencia de la confirmación de recepción. XXX

BGM+352+77456+9' Confirmación de recepción número 77456

M an..17 BGM 2

1001 1225 1004

352 9

Fecha del mensaje Fecha de creación del documento de confirmación de recepción. Además

es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato



M an..35 DTM 3

2005 2379 2380

137 102 203

Fecha de recepción de mercancía Fecha de recepción de la mercancía. Además es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y

formato AAAAMMDDHHMM (203). XXX

DTM+50:200706251240:203' Fecha/hora de recepción de la mercancía: 25 de Junio de 2007 a las 12:40

M an..35 DTM 3

2005 2379 2380

50 102 203

Número de aviso de expedición Número de referencia del aviso de expedición electrónico (DESADV) enviado previamente

XXX

RFF+AAK:7234567' Referencia al aviso de expedición número 7234567

M an..17 SG1 RFF 4

1153 1154

AAK

Documento de referencia Número de referencia de un documento previo. Por ejemplo: Número de

albarán (DQ), Número de pedido comprador (ON), Contrato (CT), etc. XXX

RFF+ON:12332' Referencia al pedido identificado con el número 12332

R an..17 SG1 RFF 4

1153 1154

ON DQ CT






M n13 SG4 NAD 5

3035 3055 3039

MS 9



M n13 SG4 NAD 5

3035 3055 3039

MR 9

Expedidor de la mercancía Punto Operacional (GLN) que identifica la parte que envía la mercancía. XXX

NAD+SH+8480000009012::9' El expedidor de la mercancía se identifica con el Punto Operacional (GLN) 8480000009012

C n13 SG4 NAD 5

3035 3055 3039

SH 9

Receptor de la entrega Punto Operacional (GLN) que identifica el receptor de la entrega. XXX


M n13 SG4 NAD 5

3035 3055 3039

DP 9

Secuencia de empaquetado Secuencia de empaquetado de un envío. Para facilitar su utilización se

recomienda numeración secuencial. XXX

CPS+1' Primer nivel de empaquetado

M an..12 SG16 CPS 6

7164



M n..6 SG22 LIN 10

1082

Identificación del artículo Código GTIN (EAN) del artículo que ser realiza la confirmación

XXX

LIN+1++8412345123450:EN' El artículo confirmado se identifica con el código GTIN (EAN) 8412345123450

M n..14 SG22 LIN 10

7143 7140

EN





XXX



4347 7143 7140

1 IN


XXX



4347 7143 7140

1 SA


XXX



4347 7143 7140

1 SN

Cantidad enviada Cantidad enviada del artículo solicitado. XXX


R n..15 SG22 QTY 12

6063 6060

12

Cantidad recibida Cantidad recibida del artículo solicitado. XXX

QTY+48:400' Se han recibido 400 unidades del artículo indicado en el segmento LIN

R n..15 SG22 QTY 12

6063 6060

48

Cantidad recibida y aceptada Cantidad recibida y aceptada del artículo solicitado. XXX

QTY+194:300' Se han recibido y aceptado 300 unidades del artículo indicado en el segmento LIN

R n..15 SG22 QTY 12

6063 6060

194




Información sobre diferencia de cantidades Especifica cualquier variación entre lo que se envió y lo que se recibe y

acepta. Además en el DE6063 se indica: Cantidad recibida, no aceptada, a

ser devuelta (195) o Cantidad recibida, no aceptada, a ser destruida (196) o

Cantidad de productos para cuestiones de pedidos pendientes (83). Para excesos de mercancía (entregado mayor que pedido/esperado) no se

utiliza signo, mientras que para entregas deficitarias (entregado menor que

pedido/esperado) sí se utilizará el signo negativo. XXX

QVR+-2:196++DME::9' Se han recibido dos unidades que no se aceptan y que serán destruidas

C n..15 SG22 QVR 13

6063 6064

195 196 83


diferencia de cantidades. Las posibles opciones son: envío excesivo (AC), entregado sin aviso (AE), mercancía entregada dañada (AF), entregado

demasiado tarde (AG), envío parcial que irá seguido de un envío


suplementario (CP), cancelado de un pedido anterior (CK), artículo

cancelado (IC), artículo que sustituye al pedido originalmente (IS) y artículo

racionado (RA). XXX

QVR+20:196+AC' Se trata de un envío excesivo

C an..3 SG22 QVR 13

4221 AC AE AF AG BP CP CK IC IS RA

Razón del cambio codificado En este campo se detalla la razón del cambio. Los posibles valores son: cantidad y unidad de medidas alternativas (AQ), artículo no pedido (AT), código de artículo desconocido (AUE - código EANCOM), código de barras

no legible (BN - código EANCOM), dañado (DME - código EANCOM), el pedido representa una sustitución del pedido original (IS), diferencia de bulto

(PC), fecha durabilidad del producto mín/máx inaceptable (PE - código

EANCOM), cantidad por desviación de precio (QT), diferencia de unidad de

medida (UM), diferencia en número de lote (X37) y diferencia en fecha de caducidad (X38). Además cuando el código sea un código EANCOM se deberá

indicar 9 en el DE3055. XXX

QVR+-2:196++DME::9' Las dos unidades que han faltado en la entrega estaban dañadas

C an..3 SG22 QVR 13

3055 4295

9 AQ AT AUE BN DME IS PC PE QT UM X37 X38




C an..35 SG28 RFF

1153 1154

LI






lote, etc. XXX


R an..3 SG29 PCI 14

4233 36E


o partida, de manera tal que la historia completa de su fabricación pueda ser seguida.

XXX


C an..3 SG31 GIN 15

7405 7402

BX




M n..6 UNT 17

0062 0074

Ref. men.



6.4.2. Mapping del mensaje RECADV con SSCC


Nombre de la transacción Indica el tipo de transacción que se va a realizar, así como la versión

utilizada. XXX

UNH+ME000001+RECADV:D:96A:UN:EAN003' Mensaje ME000001 del DESADV D01B, subset EAN003

M an..14 UNH 1

0065 0052 0054 0051 0057 0062

RECADV D 96A UN EAN003

Identificación de la transacción Número de referencia de la confirmación de recepción. XXX

BGM+352+77456+9' Confirmación de recepción número 77456

M an..17 BGM 2

1001 1225 1004

352 9

Fecha del mensaje Fecha de creación del documento de confirmación de recepción. Además




M an..35 DTM 3

2005 2379 2380

137 102 203

Fecha de recepción de mercancía Fecha de recepción de la mercancía. Además es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y


DTM+50:200706251240:203' Fecha/hora de recepción de la mercancía: 25 de Junio de 2007 a las 12:40

M an..35 DTM 3

2005 2379 2380

50 102 203

Número de aviso de expedición Número de referencia del aviso de expedición electrónico (DESADV) enviado previamente

XXX

RFF+AAK:7234567' Referencia al aviso de expedición número 7234567

M an..17 SG1 RFF 4

1153 1154

AAK

Documento de referencia Número de referencia de un documento previo. Por ejemplo: Número de

albarán (DQ), Número de pedido comprador (ON), Contrato (CT), etc. XXX

RFF+ON:12332' Referencia al pedido identificado con el número 12332

C an..17 SG1 RFF 4

1153 1154

ON DQ CT






M n13 SG4 NAD 5

3035 3055 3039

MS 9



M n13 SG4 NAD 5

3035 3055 3039

MR 9

Expedidor de la mercancía Punto Operacional (GLN) que identifica la parte que envía la mercancía. XXX

NAD+SH+8480000009012::9' El expedidor de la mercancía se identifica con el Punto Operacional (GLN) 8480000009012

C n13 SG4 NAD 5

3035 3055 3039

SH 9

Receptor de la entrega Punto Operacional (GLN) que identifica el receptor de la entrega. XXX


M n13 SG4 NAD 5

3035 3055 3039

DP 9

Secuencia de empaquetado Secuencia de empaquetado de un envío. Para facilitar su utilización se

recomienda numeración secuencial. XXX

CPS+1' Primer nivel de empaquetado

M an..12 SG16 CPS 6

7164

Identificador del predecesor jerárquico Nivel jerárquico del que depende el nivel de empaquetamiento actual. XXX

CPS+2+1' La agrupación dentro del envío se identifica con el número 2 y el predecesor en el nivel jerárquico es el agrupamiento número 1

M an..12 SG16 CPS 6

7166

Número y tipo de bultos Indica el número de unidades en el nivel jerárquico y especifica la naturaleza

del agrupamiento en el DE 7065. Por ejemplo: un palet ISO 1 (201), un

medio palet ISO 0 (200), una caja (BX), una caja de plástico CHEP (DH), una caja de cartón (CT), un retractilado (SW), etc.

XXX


M an..8 SG17 PAC 7

7065 7224

EANCOM




Identificación del envío Con este código se indica que se va a proceder a la identificación del código

seriado de la unidad de envío (SSCC). XXX

PCI+33E' En el siguiente segmento se identifica el código SSCC

M an..3 SG18 PCI 8

4233 33E

Código SSCC del agrupamiento Código seriado de la unidad de envío (SSCC) que identifica de forma única

y individual los embalajes en el transporte. XXX

GIN+BJ+354123450000000014' El código SSCC del agrupamiento es 354123450000000014

M an..3 SG20 GIN 9

7405 7402

BJ



M n..6 SG22 LIN 10

1082

Identificación del artículo Código GTIN (EAN) del artículo que ser realiza la confirmación

XXX

LIN+1++8412345123450:EN' El artículo confirmado se identifica con el código GTIN (EAN) 8412345123450

M n..14 SG22 LIN 10

7143 7140

EN


XXX



4347 7143 7140

1 IN


XXX



4347 7143 7140

1 SA


XXX



4347 7143 7140

1 SN




Cantidad enviada Cantidad enviada del artículo solicitado. XXX


C n..15 SG22 QTY 12

6063 6060

12

Cantidad recibida Cantidad recibida del artículo solicitado. XXX

QTY+48:400' Se han recibido 400 unidades del artículo indicado en el segmento LIN

R n..15 SG22 QTY 12

6063 6060

48

Cantidad recibida y aceptada Cantidad recibida y aceptada del artículo solicitado. XXX

QTY+194:300' Se han recibido y aceptado 300 unidades del artículo indicado en el segmento LIN

R n..15 SG22 QTY 12

6063 6060

194

Información sobre diferencia de cantidades Especifica cualquier variación entre lo que se envió y lo que se recibe y

acepta. Además en el DE6063 se indica: Cantidad recibida, no aceptada, a

ser devuelta (195) o Cantidad recibida, no aceptada, a ser destruida (196) o

Cantidad de productos para cuestiones de pedidos pendientes (83). Para excesos de mercancía (entregado mayor que pedido/esperado) no se

utiliza signo, mientras que para entregas deficitarias (entregado menor que

pedido/esperado) sí se utilizará el signo negativo. XXX

QVR+-2:196++DME::9' Se han recibido dos unidades que no se aceptan y que serán destruidas

C n..15 SG22 QVR 13

6063 6064

195 196 83


diferencia de cantidades. Las posibles opciones son: envío excesivo (AC), entregado sin aviso (AE), mercancía entregada dañada (AF), entregado

demasiado tarde (AG), envío parcial que irá seguido de un envío


suplementario (CP), cancelado de un pedido anterior (CK), artículo

cancelado (IC), artículo que sustituye al pedido originalmente (IS) y artículo

racionado (RA). XXX

QVR+20:196+AC' Se trata de un envío excesivo

C an..3 SG22 QVR 13

4221 AC AE AF AG BP CP CK IC IS RA




Razón del cambio codificado En este campo se detalla la razón del cambio. Los posibles valores son: cantidad y unidad de medidas alternativas (AQ), artículo no pedido (AT), código de artículo desconocido (AUE - código EANCOM), código de barras

no legible (BN - código EANCOM), dañado (DME - código EANCOM), el pedido representa una sustitución del pedido original (IS), diferencia de bulto

(PC), fecha durabilidad del producto mín/máx inaceptable (PE - código

EANCOM), cantidad por desviación de precio (QT), diferencia de unidad de

medida (UM), diferencia en número de lote (X37) y diferencia en fecha de caducidad (X38). Además cuando el código sea un código EANCOM se deberá

indicar 9 en el DE3055. XXX

QVR+-2:196++DME::9' Las dos unidades que han faltado en la entrega estaban dañadas

C an..3 SG22 QVR 13

3055 4295

9 AQ AT AUE BN DME IS PC PE QT UM X37 X38


C an..35 SG28 RFF

1153 1154

LI



lote, etc. XXX


C an..3 SG29 PCI 14

4233 36E


o partida, de manera tal que la historia completa de su fabricación pueda ser seguida.

XXX


C an..3 SG31 GIN 15

7405 7402

BX






M n..6 UNT 17

0062 0074

Ref. men.



6.4.3. Ejemplo de mensaje RECADV

Ejemplo de un mensaje de Aviso de Recepción que proporciona los detalles de recepción de un envío. El Aviso de Recepción es enviado por el comprador de la mercancía, identificado por el punto operacional (GLN) 5412345000013, al proveedor, identificado por el punto operacional (GLN) 5410738100005. El Aviso de Recepción con referencia REC5490 es enviado el 11 de Marzo de 2000. La mercancía fue recibida el 10 de Marzo de 2000, en relación a la Orden de Compra del comprador número PO12346, fechada el 9 de Marzo de 2000 y el Aviso de Expedición del proveedor número DA45602, fechado el 10 de Marzo de 2000. Los asociados comerciales han especificado de antemano, en el marco del Acuerdo de Intercambio, que acciones serán realizadas con respecto a las discrepancias que tienen lugar entre las cantidades pedidas/enviadas y las cantidades recibidas y aceptadas. Ambos asociados comerciales han acordado y saben que acciones deben llevarse a cabo en tales circunstancias. En este escenario, el mensaje de Aviso de Recepción es utilizado como un informe de estado, con las acciones pertinentes acordadas fuera del entorno EDI. Por un lado el aviso de Recepción confirma la correcta y completa recepción de 100 unidades del artículo 8412345123450. Por otro lado, también se confirma la recepción y aceptación de 95 unidades de producto 5410738000169 e informa de que 100 unidades fueron entregadas y 5 fueron entregadas dañadas. (Los asociados comerciales han acordado que en este caso, las unidades serán destruidas. Esta acción es acordada de antemano y no se indica en el Aviso de Recepción.) Mensaje: UNH+ME000001+RECADV:D:96A:UN:EAN003'


BGM+352::9+REC5490+9' Número de aviso de recepción REC5490 DTM+137:20000311:102' Fecha del mensaje 11 de Marzo 2000 DTM+50:20000310:102' Fecha de recepción de la mercancía 10 Marzo

2000 RFF+AAK:DA45602' Recepción relativa al aviso de expedición número

DA45602 DTM+171:20000310:102' Fecha del aviso de expedición 10 de Marzo 2000 RFF+ON:PO12346' Recepción relativa a la orden del comprador:

número PO12346. DTM+171:20000309:102' Fecha de la orden 9 de Marzo 2000 NAD+MS+5412345000013::9' Punto Operacional (GLN) del emisor del mensaje. NAD+MR+5410738100005::9'

Punto Operacional (GLN) del receptor del mensaje.

NAD+DP+5412345000013::9' Receptor de la entrega identificado por el punto operacional (GLN) 5412345000013

CPS+1' Secuencia de embalado/empaquetado del envío 1 LIN+1++8412345123450:EN' Producto recibido identificado por el código EAN

(GTIN) 8412345123450 QTY+194:100' Cantidad recibida y aceptada 100 QTY+12:100' Cantidad enviada 100 LIN+2++5410738000169:EN' Producto recibido identificado por el código EAN

(GTIN) 5410738000169 QTY+194:95' Cantidad recibida y aceptada 95

QTY+12:100' Cantidad enviada 100 QVR+-5:196+AF' Diferencia entre cantidades enviadas y



recibidas/aceptadas. UNT+20+ME000001' Final de mensaje - 20 segmentos en el mensaje



6.5. Mensaje INVOIC D93.A

Es el mensaje que documenta la deuda contraída por la recepción de las mercancías o servicios suministrados bajo las condiciones acordadas entre el comprador y el vendedor. Sirve asimismo para la rectificación de la misma, si la hubiese.

PROVEEDOR COMPRADOR

INVOIC

Factura

Gráfico 17. Escenario para el mensaje de Factura.

Es obligatorio identificar el documento precedente en la transacción, generalmente la confirmación de recepción, así como el número de pedido, si existe, en el segmento RFF de cabecera. El mensaje de factura contiene todos los requisitos de identificación exigidos legalmente, tanto mercantiles como fiscales. Es obligatorio indicar la Razón Social y el Domicilio Social del emisor y receptor así como la Referencia del Registro Mercantil del emisor de la factura en el segmento SG02-NAD con los códigos SCO y BCO respectivamente. El Número de Identificación Fiscal (NIF) se especificará obligatoriamente en el segmento SG03-RFF. También es obligatorio indicar el Lugar de Emisión (Plaza) de la Factura, especificando en el elemento de datos 3164 del segmento SG02-NAD, con el calificador SU o si aparece, con el calificador II. A continuación se listan los tipos de documentos que se pueden transmitir en este mensaje:

Factura Proforma (código 325 del DE 1001 del segmento BGM): Factura informativa sin carácter mercantil, anterior a la Factura comercial, que sirve para solicitar licencia de importación y para procesos aduaneros. También se utiliza como albarán valorado.

Factura Comercial (código 380 del DE 1001 del segmento BGM): Mensaje que documenta una deuda donde deben incluirse todos los aspectos fiscales requeridos legalmente. La deuda se contrae debido a la venta de mercancía o servicios. Para facturar servicios se deberá asignar un código EAN13 al servicio o a la unidad de facturación del servicio e indicar en el elemento de dato 7081 del segmento IMD de la línea de factura el código “S”.

El cargo y el abono (códigos 381 y 383 respectivamente del DE 1001 del Segmento BGM): Cuando es necesario regularizar la facturación debido a errores en los documentos, incorrección en la aplicación de condiciones comerciales, devolución de mercancía, aplicación de descuentos o bonificaciones otorgados con posterioridad a la facturación, y en general cualquier variación que afecte las circunstancias de la contraprestación se utiliza el Cargo y el Abono. El Cargo y el Abono son facturas rectificativas en menos o en más el importe de la contraprestación (que será siempre de signo



positivo tanto para el Cargo como para el Abono). La razón del Cargo o del Abono se especifica en el segmento ALI de cabecera de Mensaje.

Factura Recapitulativa (código 385 del DE 1001 del segmento BGM): La Factura recapitulativa permite documentar la deuda de más de una entrega. Para ello es obligatorio adjuntar con este mensaje una relación de las entregas realizadas (mensaje COACSU como relación de Entregas) que se facturan recapitulativamente. La facturación se detalla por referencia (por artículo), sumarizando las entregas netas de esa referencia que aparecen en cada albarán. Para una misma referencia se indicarán tantas líneas como precios unitarios distintos haya, asignando a cada línea el precio y cantidad total entregadas.

Autofactura (código 389 del DE 1001 del segmento BGM): Factura comercial que genera y envía el cliente a su proveedor. A pesar de ello, el sentido fiscal es el mismo que el de cualquier factura y se considera emisor de la factura al proveedor y receptor al cliente.

Existen también las funciones especiales de factura Original (Código 9 del DE 1225 del segmento BGM), Copia (Código 31 del DE1225 del segmento BGM), Sustitutiva (Código 5 del DE 1225 del segmento BGM) y Transmisión Adicional (Código 43 del DE 1225 del segmento BGM). Factura electrónica Desde el mes de febrero de 2003 las facturas EDI pueden sustituir al papel. Esto es posible gracias a la firma digital, una herramienta que permite garantizar la integridad y autenticidad del documento que se ha firmado, y que por lo tanto nos ofrece unas garantías de seguridad muy elevadas que permiten dar validez al mensaje EDI-INVOIC. A continuación se indica la legislación española en materia de facturación electrónica:

LEY 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido

REAL DECRETO 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

ORDEN EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas

disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Para más información contactar con AECOC.



6.5.1. Mapping del mensaje INVOIC



utilizada. XXX

UNH+ME000001+INVOIC:D:93A:UN:EAN007' Mensaje ME000001 del INVOIC D93A, subset EAN007

M an..14 UNH 1

0065 0052 0054 0051 0057 0062

INVOIC D 93A UN EAN007

Identificación de la transacción Número de referencia del mensaje factura asignado por el emisor del documento. En el DE 1001 se indica el tipo de documento: una factura proforma (325), una factura comercial (380), una nota de abono (381), una nota

de cargo (383), una factura recapitulativa (385), una factura de anticipo

(386), una autofactura (389) o una factura rectificativa integra (384). Además en el DE1225 se indica la función del mensaje: copia (31), original (9), sustitutiva (5) o transmisión adicional (43).

XXX

BGM+380+65456+9' El mensaje es una factura comercial que se identifica con el número 65456. Además es original.

M an..17 BGM 2

1001 1225 1004

325 380 381 383 384 385 386 389 5 9 31 43





M an..35 DTM 3

2005 2379 2380

137 102 203

Fecha/hora efectiva del servicio Fecha en que se ha efectuado o concluido la entrega de bienes o la

prestación de servicios. Además es necesario indicar el formato utilizado

para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato

AAAAMMDDHHMM (203). Es obligatorio indicar esta fecha en el caso que

sea distinta de la fecha de creación de la factura. XXX

DTM+95E:20020625:102' Fecha/hora efectiva del servicio: 25 de Junio de 2002

R an..35 DTM 3

2005 2379 2380

95E 102 203




Período de facturación Período total de tiempo que alcanza la factura

XXX

DTM+263:2006010120061231:718' El período de facturación es del 1 de Enero de 2006 al 31 de Diciembre de 2006

C an..35 DTM 3

2005 2379 2380

263 718

Identificación de factura vía factoring Código que indica que la factura se abonará a través de un endosatario

(factoring). XXX

PAI+1' La factura será abonada a través de un endosatario

C an..3 PAI 4

4439 1

Instrucciones de pago Instrucciones y condiciones relacionadas con el pago de esta factura. Por ejemplo: en efectivo (10), pagaré (60), pago a una cuenta bancaria (42), cheque (20), etc. Ver lista EANCOM.

XXX

PAI+::42' El pago se realizará a una cuenta bancaria

C an..3 PAI 4

4461 10 20 42 60

Referencias a otros documentos Números de referencia de otros documentos previos. Por ejemplo: un

contrato (CT), pedido abierto (BO), número de lista de precios (PL), número

de albarán (DQ), número de factura (IV), número de Pedido (ON), número

de confirmación de recepción (ALO), etc. Es obligatorio indicar todas las referencias de los documentos que existan

previos a la factura. XXX


M an..17 SG1 RFF 7

1153 1154

CT BO PL DQ IV ON ALO

Proveedor de mercancías Punto Operacional (GLN) del proveedor de mercancías

XXX


M n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

SU 9


NAD+BY+8456789300084::9' El Comprador es el Punto Operacional (GLN) 8456789300084

M n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

BY 9




Razón social del proveedor Punto Operacional (GLN) que identifica la razón social del proveedor. Será

necesario indicar, además, todos los datos de la empresa: razón social, referencia del registro mercantil, domicilio social (nombre y número de la

calle), población y código postal. El nombre de la ciudad y el código postal se indicarán en los elementos DE 3164 y DE 3251, respectivamente.

XXX

NAD+SCO+8456789000007::9'++EMPRESA A SA::R.M. ALICANTE 29/1/45, TOMO 4.345,:G.1.645+C/ARENAS 14+JIJONA, ALICANTE++03100' Los datos relacionados con la razón social del proveedor: Empresa A S.A. con dirección en C/ Arenas, 14 de Jijona (Alicante) 03100. La empresa está registrada en R.M. Alicante 29/1/45 Tomo 4.345 G1.645 y tiene asociado el punto operacional 8456789000007

M n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3036 3036 3042 3039

SCO 9 Raz. Social Reg. Mer. Domicilio

Razón social del comprador Punto Operacional (GLN) que identifica la razón social del comprador. Será

necesario indicar, además, todos los datos de la empresa: razón social, domicilio social (nombre y número de la calle), población y código postal. El nombre de la ciudad y el código postal se indicarán en los elementos DE

3164 y DE 3251, respectivamente. XXX

NAD+BCO+8456789300084::9'++EMPRESA B SA+C/PARDO, 24+Madrid++28028' Los datos relacionados con la razón social del comprador: Empresa B S.A. con dirección en C/ Pardo, 24 de Madrid 28028. Además tiene asociado el punto operacional 8456789300084

M n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3036 3042 3039

BCO 9 Raz. Social Domicilio

Receptor de la factura Punto Operacional (GLN) que identifica el receptor de la factura. XXX

NAD+IV+8456789300084::9' El receptor de la factura es el Punto Operacional (GLN) 8456789300084

R n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

IV 9

Emisor de la factura Punto Operacional (GLN) del emisor de la factura

XXX

NAD+II+8456789000007::9' El emisor de la factura es el Punto Operacional (GLN) 8456789000007

R n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

II 9

Receptor de la mercancía Punto Operacional (GLN) que identifica el receptor de la mercancía

XXX

NAD+DP+8480000009463::9' El receptor de la mercancía es el Punto Operacional (GLN) 8480000009463

R n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

DP 9




Sujeto del pago (A quien se paga) Punto Operacional (GLN) de identificación de la parte a quien se paga la

factura . Sólo se utiliza si a quien se paga no es el emisor del documento. Será necesario indicar, además, todos los datos de la empresa: dirección, domicilio social (calle, población y código postal).

XXX

NAD+PE+8412345000009::9' El sujeto del pago es el Punto Operacional (GLN) 8412345000009

C n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

PE 9

Pagador (quien paga) Punto Operacional (GLN) de identificación de la parte que paga la factura. Sólo se utiliza si quien paga la factura no es el receptor del documento.

XXX

NAD+PR+8412345000009::9' El pagador es el Punto Operacional (GLN) 8412345000009

R n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

PR 9

Endosatario (factoring) Punto Operacional (GLN) de identificación del endosatario de la factura. Será necesario, además, detallar la razón social del endosatario (persona

física o jurídica) XXX

NAD+DL+8412005500010::9' El endosatario es el Punto Operacional (GLN) 8412005500010

C n13 SG2 NAD 8

3035 3055 3039

DL 9

Número de identificación fiscal (NIF) Detalla el número de identificación fiscal del segmento NAD anterior. Es

obligatorio indicar el NIF asociado a la razón social del comprador (código

BCO) y a la razón social del proveedor (código SCO). XXX

RFF+VA:A08123456' El NIF es A08123456

M an..17 SG3 RFF 9

1153 1154

VA

Número de cuenta corriente Número de la cuenta corriente asociada a la parte identificada con el segmento NAD anterior

XXX

RFF+YA8:21004816772200096273' El número de cuenta corriente 21004816772200096273

C an..17 SG3 RFF 9

1153 1154

YA8

Persona de contacto Indica la persona de contacto para información sobre la factura

XXX

CTA+IC+JUAN PEREZ' La persona de contacto es Juan Perez

C an..3 SG5 CTA

3139 3413

IC




Contacto de comunicación Identifica el número y el tipo de comunicación para la persona de contacto: fax (FX), teléfono (TE) o e-mail (EM)

XXX

COM+932523900:TE' El teléfono de la persona de contacto es 932523900

C an..512 SG5 COM

3155 3148

TE FX EM

Detalle sobre divisas Especifica la moneda utilizada en la transacción. Se emplean los códigos

ISO4217 de 3 letras. XXX

CUX+2:EUR:4' Los importes que aparecen en la factura utilizan como divisa de referencia el EURO (EUR)

R an..3 SG7 CUX 14

6347 6343 6345

2 4 ISO4217

Tipo de cambio de la divisa indicada Especifica el tipo de cambio de la divisa indicada. En la primera repetición

del compuesto C504 “Información de la divisa” se indicará la divisa de

referencia y en la segunda repetición se indicará la divisa final. Se emplean

los códigos ISO4217 de 3 letras. XXX

CUX+2:EUR:4+3:USD:4+0.93' La divisa final es Dolar americano y el tipo de cambio es de 0.93 Euros.

C n..12 SG7 CUX 10

6347 (2) 6343 (2) 6345 (2) 5402

3 4 ISO4217

Tipo de vencimiento del pago Indica si el vencimiento del pago es único (35) o son varios (21) XXX

PAT+35' El vencimiento del pago es único

C an..3 SG8 PAT 11

4279 35 21

Fecha concreta del vencimiento Fecha de vencimiento en la que se debe efectuar el pago (único o

vencimiento en cuestión) XXX

DTM+13:20060725:102' Fecha de vencimiento es el 25 de julio de 2006.

R an..35 SG8 DTM 12

2005 2379 2380

13 102

Importe del vencimiento Importe monetario del vencimiento

XXX

MOA+23:2500' El importe del vencimiento es de 2500 unidades monetarias

C n..18 SG8 MOA 13

5025 5004

23




Descuentos y cargos globales En este segmento se detallan los descuentos o cargos referentes al global de la factura. En el DE5463 se indica si son descuentos (A) o cargos (C). En

el DE1227 se indica el orden de aplicación de estos descuentos y cargos. Finalmente en el DE7161 se indica el motivo del descuento. Los códigos a

utilizar serán los siguientes: Descuento por pronto pago (EAB), Descuento

comercial (TD), Cargo por fletes (FC), Cargo por embalajes (PC), Cargo por montajes (SH), Cargo por seguros (IN), Descuento por contenedor o envase


XXX


R an..3 SG14 ALC 14

5463 7161 1227


Porcentaje de descuento/cargo Especifica el porcentaje de descuento o cargo a aplicar al global de la

factura en función del concepto definido en el segmento ALC. Además en el DE 5245 se indica si el porcentaje corresponde a un descuento (1) o a un

cargo (2). XXX

PCD+1:2.5' El porcentaje de descuento es 2.5%

C n..10 SG17 PCD 15

5245 5482

1 2

Importe de descuento/cargo Importe del descuento o cargo del global de factura

XXX

MOA+8:26.4' El importe del descuento/cargo es de 26.4 unidades monetarias

R n..18 SG18 MOA 16

5025 5004

8



M n..6 SG22 LIN 17

1082

Identificación del artículo facturado Código GTIN de la unidad que se factura. XXX

LIN+1++8412345123450:EN' El producto facturado se identifica con el código GTIN 8412345123450

M n..14 SG22 LIN 17

7143 7140

EN





XXX



4347 7143 7140

1 IN


XXX



4347 7143 7140

1 SA


XXX



4347 7143 7140

1 SN

Número de lote Número de lote del artículo definido en el segmento LIN

XXX

PIA+1+AAC1234:NB' El número de lote del artículo es AAC1234


4347 7143 7140

1 NB


adicionales. XXX

IMD+F+M+:::JERINGUILLAS' Se indica que son jeringuillas

R an..35(2) SG22 IMD 19

7077 7081 7008

F M

Cantidad facturada Total de unidades facturadas del artículo indicado en el segmento LIN. Cuando el artículo es de peso o medida variable es necesario indicar la

unidad de medida. Por ejemplo: gramos (GRM), litros (LTR), etc. XXX

QTY+47:40' Se facturan 40 unidades

R n..15 SG22 QTY 20

6063 6411 6060

47 GRM LTR




Cantidad entregada Total de unidades entregadas del artículo indicado en el segmento LIN. Cuando el artículo es de peso o medida variable es necesario indicar la


QTY+46:40' Se entregan 40 unidades

C n..15 SG22 QTY 20

6063 6411 6060

46 GRM LTR

Cantidad devuelta Total de unidades devueltas del artículo indicado en el segmento LIN. Cuando el artículo es de peso o medida variable es necesario indicar la


QTY+61:10' Se devuelven 10 unidades

C n..15 SG22 QTY 20

6063 6411 6060

61 GRM LTR

Cantidad sin cargo Total de unidades del artículo indicado en el segmento LIN sin cargo. Cuando el artículo es de peso o medida variable es necesario indicar la


QTY+15E:10' Hay 10 unidades de producto sin cargo

C n..15 SG22 QTY 20

6063 6411 6060

15E GRM LTR

Fecha/hora de envío de los artículos Fecha de envío de los artículos especificado en el LIN. Además es



DTM+11:20020625:102' Fecha/hora de envío de los artículos: 25 de Junio de 2002

C an..35 SG22 DTM

2005 2379 2380

11 102 203

Fecha/hora entrega real del producto Fecha de entrega real del artículo especificado en el segmento LIN. Además



DTM+35:20020626:102' Fecha/hora de envío de los artículos: 26 de Junio de 2002

C an..35 SG22 DTM

2005 2379 2380

35 102 203




Importe neto por línea El importe neto por línea incluye los descuentos y cargos por línea, los

impuestos especiales y excluye los descuentos y cargos globales de factura, y excluye el impuesto de IVA o equivalente (RE o IGIC).

XXX

MOA+66:720' El importe neto por línea es de 720 unidades monetarias

R n..18 SG23 MOA 22

5025 5004

66

Importe neto por línea incluyendo impuestos El importe por línea incluye todos los descuentos y cargos, los impuestos

especiales y el impuesto de IVA o equivalente (RE o IGIC). XXX

MOA+388:745' El importe neto por línea incluyendo impuestos es de 745 unidades monetarias

R n..18 SG23 MOA 22

5025 5004

388

Precio neto unitario Precio que incluye Impuestos Especiales (Alcoholes, Residuos y Embalajes, Casos Sociedad de Autores, etc.), incluye los cargos y descuentos

(comerciales que provienen de la relación comercial) por línea. No incluye

impuestos de IVA (o RE o IGIC). Adicionalmente se puede indicar el precio

por la base unitaria definida en el DE5284 con su correspondiente unidad de

medida definida en el DE6411, por ejemplo: gramos (GRM), litros (LTR), etc.

XXX

PRI+AAA:18' El precio neto unitario es de 18 unidades monetarias

R n..15 SG25 PRI 23

5125 5284 6411 5118

AAA Base uni. GRM LTR

Precio bruto unitario Precio que incluye los Impuestos Especiales pero no incluye los cargos y

descuentos por línea ni los impuestos de IVA (o RE o IGIC). Los descuentos

y cargos se deben especificar para el cálculo del importe por línea. Adicionalmente se puede indicar el precio por la base unitaria definida en el DE5284 con su correspondiente unidad de medida definida en el DE6411, por ejemplo: gramos (GRM), litros (LTR), etc.

XXX

PRI+AAB:20' El precio bruto unitario es de 20 unidades monetarias

R n..15 SG25 PRI 23

5125 5284 6411 5118

AAB Base uni. GRM LTR




Precio neto unitario incluyendo impuestos Precio que incluye todos los conceptos, es decir, impuestos especiales y

cargos no comerciales, todos los descuentos y cargos, de línea y globales, y

los impuestos de IVA y equivalentes (RE y IGIC). Adicionalmente se puede

indicar el precio por la base unitaria definida en el DE5284 con su

correspondiente unidad de medida definida en el DE6411, por ejemplo: gramos (GRM), litros (LTR), etc.

XXX

PRI+NTP:24' Precio neto unitario incluyendo impuestos es de 24 unidades monetarias

R n..15 SG25 PRI 23

5125 5284 6411 5118

NTP Base uni. GRM LTR

Precio de venta al público Este segmento se utiliza para indicar el precio de venta al público (PVP) del artículo especificado en el segmento LIN. Adicionalmente se puede indicar el precio por la base unitaria definida en el DE5284 con su correspondiente

unidad de medida definida en el DE6411, por ejemplo: gramos (GRM), litros

(LTR), etc. XXX

PRI+INF:24' Precio de venta al público es de 24 unidades monetarias

C n..15 SG25 PRI 23

5125 5284 6411 5118

INF Base uni. GRM LTR

Número de historia clínica Número que identifica la historia clínica del paciente

XXX

RFF+SNR:335543' El número de historia clínica es 335543


1153 1154

SNR


C an..35 SG26 RFF

1153 1154

LI

Detalle de impuestos Este segmento se utiliza para especificar los impuestos que afectan a la

línea de la factura. Es necesario indicar el tipo de impuesto: Impuesto del Valor Añadido (VAT). Exento de IVA (EXT), Impuesto General de las Islas

Canarias (IGI), Impuesto de alcoholes (ACT), Recargo de Equivalencia

(RE), Impuesto de residuos y envases (ENV). XXX

TAX+7+VAT+++:::16' Impuesto de IVA (16%)

R an..17 SG30 TAX 25

5283 5153 5278

7 VAT EXT IGI ACT RE ENV




Importe del impuesto Este segmento se utiliza para especificar el importe del impuesto, esto es, la

cuota del impuesto especificado en el segmento TAX anterior. XXX

MOA+124:145' El importe del impuesto es de 145 unidades monetarias

R n..18 SG30 MOA 26

5025 5004

124







XXX


R an..3 SG35 ALC 27

5463 7161 1227


Porcentaje del cargo/descuento Especifica el valor del porcentaje del cargo/descuento detallado en el segmento ALC anterior. Además en el DE 5245 se indica si el porcentaje

corresponde a un descuento (1) o a un cargo (2). XXX

PCD+1:6.5' Indica un descuento del 6.5%

C n..10 SG37 PCD 29

5245 5482

1 2

Importe del cargo/descuento Importe correspondiente al cargo/descuento indicado en el segmento ALC

anterior. Además en el DE 5025 se indica si corresponde a un descuento

(204) o a un cargo (23). XXX

MOA+23:31.2' El importe del cargo es de 31.2€

R n..18 SG38 MOA 30

5025 5004

23 204

Separador de secciones Separa la información de los artículos facturados de los importes totales

XXX

UNS+S'

M a1 UNS 32

0081 S




Importe total neto Sumatorio de los importes netos por línea. XXX

MOA+79:923.5' El importe total neto de la factura es 923.5 unidades monetarias

M n..18 SG45 MOA 34

5025 5004

79

Base imponible total Base imponible total sobre la cual aplican los impuestos. La base imponible

se obtiene a partir de: Importe Neto Total (código 179) + Total Incrementos

(código 259) - Total Minoraciones (código 260). XXX

MOA+125:1023.5' La base imponible es 1023.5 unidades monetarias

M n..18 SG45 MOA 34

5025 5004

125

Importe total de impuestos Sumatorio de los importes de impuestos por línea. XXX

MOA+176:163.76' El importe total de impuestos es 163.76 unidades monetarias

M n..18 SG45 MOA 34

5025 5004

176

Total Incrementos del Importe Bruto (Cargos) Sumatorio de los cargos globales de factura (SG14) (excluyendo los de línea) MOA+259:122.66' El importe total de cargos globales es de 122.66 unidades monetarias

C n..18 SG45 MOA 34

5025 5004

259

Total Minoraciones del Importe Bruto (Descuentos)

Sumatorio de los descuentos globales de factura (SG14) (excluyendo los de línea) MOA+260:234.44' El importe total de cargos globales es de 234.44 unidades monetarias

C n..18 SG45 MOA 34

5025 5004

260

Importe total a pagar Suma de la base imponible total y el importe total de impuestos. XXX

MOA+139:1187.26' El importe total a pagar es 1187.26 unidades monetarias

M n..18 SG45 MOA 34

5025 5004

139

Importe bruto total de factura Importe bruto total de factura

XXX

MOA+98:1287.26' El importe bruto total es 1287.26 unidades monetarias

R n..18 SG45 MOA 34

5025 5004

98

Subvenciones vinculadas al precio Subvenciones vinculadas al precio

XXX

MOA+26E:34' Las subvenciones vinculadas al precio ascienden a 34 unidades monetarias

C n..18 SG45 MOA 34

5025 5004

26E



Total impuestos retenidos Suma total de los impuestos retenidos de la factura

XXX

MOA+115:287.26' El importe de los impuestos retenidos es 287.26 unidades monetarias

C n..18 SG45 MOA 34

5025 5004

115




Detalle de impuestos Este segmento se utiliza para especificar los impuestos que afectan al global de la factura. Es necesario indicar el tipo de impuesto: Impuesto del Valor Añadido (VAT). Exento de IVA (EXT), Impuesto General de las Islas

Canarias (IGI), Impuesto de alcoholes (ACT), Recargo de Equivalencia

(RE), Impuesto de residuos y envases (ENV), ... Será necesario repetir este

grupo de segmentos(TAX-MOA) tantas veces como impuestos diferentes se

indiquen en la factura. XXX

TAX+7+VAT+++:::16' Impuesto del IVA del 16%

M an..17 SG47 TAX 35

5283 5153 5278

7 VAT EXT IGI ACT RE ENV

Importe del impuesto Importe del impuesto relativo al tipo de impuesto indicado en el segmento

TAX. XXX

MOA+176:160' El importe del impuesto es 160 unidades monetarias

M n..18 SG47 MOA 36

5025 5004

176

Base imponible Base imponible relativa al tipo de impuesto indicado en el segmento TAX y

sobre el que se van a aplicar el impuesto allí definido

XXX

MOA+125:1000' La base imponible es 1000 unidades monetarias

R n..18 SG47 MOA 36

5025 5004

125




M n..6 UNT 37

0062 0074

Ref. men.



6.5.2. Ejemplo de mensaje INVOIC

El proveedor envía un mensaje de factura al comprador. El número de la factura es el 1117. La entrega se ha realizado el 6 de enero 2000. El proveedor tiene como punto operacional (GLN) el código 8456789111116.

La razón sede social del proveedor es: Zanzíbar, 23 de Zamora Número de licencia fiscal del proveedor: B11000111

El comprador tiene como punto operacional (GLN) el código 8428975005004.

La razón sede social del comprador es: C/ Mayor, 123 de Artero. Número de licencia fiscal del comprador: B32234729

A continuación se especifican los artículos que se facturan.

Artículo 1 con código GTIN 8456789900000 Descripción: Bote de 100 Aspirinas Se facturan 100 botes Precio neto del artículo: 0,5 euros. Artículo 2 con código GTIN 8456789567890 Descripción: Bote de 200 comprimidos vitamínicos. Se facturan: 500 botes Precio neto del artículo: 1,5 euros. Se aplica un descuento de un 2%.

A continuación se detallan los importes de la factura:

Pago único a 90 días. Importe neto del cargo 800 euros. Cargo por embalajes del 1%. Base imponible total de 808 euros. IVA del 16%. Importe total de impuestos: 129,28 euros. Importe total a pagar 937,28 euros.

UNH+EW21986+INVOIC:D:93A:UN:EAN007'


BGM+380+1117' Número de Factura comercial DTM+137:20000105:102' Fecha Hora del documento/mensaje DTM+95E:20000106:102' Fecha Hora de entrega artículos RFF+ON:876' Número de pedido comprador RFF+DQ:789' Número de nota de entrega NAD+SU+8456789111116::9' Proveedor identificado por el punto operacional

(GLN) 8456789111116 NAD+BY+8428975005004::9' Comprador identificado por el punto operacional

(GLN) 8428975005004 NAD+SCO+8456789111116::9++Empresa Fiscal 1::R. M. Zamora, Sección cuarta:Tomo IV, pag. 32.983+Zanzibar, 23+Zamora++77444'

Razón Sede social del proveedor.

RFF+VA:B11000111' Número de licencia fiscal del proveedor NAD+BCO+8428975005004::9++SERVID Razón sede social del comprador



OR DE MENSAJES+C/ Mayor, 123+Arteron++84237' RFF+VA:B32234729' Número de licencia fiscal del comprador. PAT+35' Pago único a 90 días MOA+23:937.28' Importe del cargo 937.28 euros ALC+C++++PC' Cargo por embalajes PCD+2:1' Cargo por embalajes del 1% MOA+8:8' Importe del cargo LIN+1++8456789900000:EN' Línea de artículo 1 identificada por el código

GTIN 8456789900000 IMD+F+M+:::Bote de 100 ASPIRINAS.' Descripción de la mercancía: Bote de 100

aspirinas QTY+47:100' Cantidad facturada 100 botes MOA+66:50' Importe total de la línea de Artículo 50 euros PRI+AAA:0.5' Precio neto del artículo 0.5 TAX+7+VAT+++:::16' Impuesto IVA del 16% MOA+124:8' Importe monetario de los impuestos 8 euros. LIN+2++8456789567890:EN' Línea de artículo 2 identificada por el código

GTIN 8456789567890 IMD+F+M+:::Bote de 200 comprimidos vitamínicos'

Descripción de la mercancía: Bote de 200 comprimidos vitamínicos.

QTY+47:500' Cantidad Facturada 500 botes con código GTIN 8456789567890.

MOA+66:750' Importe total de la línea de artículo 800 euros. PRI+AAA:1.5' Precio neto del artículo 1.5 TAX+7+VAT+++:::16' Impuesto IVA del 16%. MOA+124:120' Importe monetario de los impuestos 120 euros. ALC+A+++1' Primer paso del cálculo de descuento. PCD+1:2' Descuento del 2% del artículo con código GTIN

8456789567890. MOA+204:15' Descuento de la línea de artículo de 15 euros. UNS+S' Separación sección detalle/sumario. MOA+79:800' Importe total de los artículos de línea igual a 800

euros. MOA+259:8' Total incremento global del importe bruto 8

euros. MOA+125:808' Base imponible total 808 euros. MOA+176:129.28' Importe total de impuestos 129.28 euros. MOA+139:937.28' Importe total a pagar igual a 937.28 euros. TAX+7+VAT+++:::16' Impuestos IVA del 16% MOA+125:808' Base imponible total MOA+176:129.28' Importe total de impuestos 129.28 euros. UNT+50+EW21986' Número total de segmentos en el mensaje: 50.



6.6. Mensaje PRICAT D01.B - Intercambio de los datos referentes a la tarjeta de implantación de productos protésicos e implantables

El Comité del Sector Salud de AECOC decidió establecer unas recomendaciones para el control de la trazabilidad y la mejora de la eficiencia logística de los productos protésicos e implantables. Estas recomendaciones se encuentran en la guía “Recomendaciones AECOC para la trazabilidad en el sector salud”. Este apartado de la guía EDI pretende abordar el sistema mediante el cual los datos referentes a la tarjeta de implantación son remitidos desde el punto donde se realiza la intervención al proveedor del producto. Legislación. La legislación vigente aplicable en lo referente a productos protésicos e implantables es:

Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. CAPÍTIULO IX: Sistema de vigilancia. Artículo 33. Tarjeta de implantación. <<…Los implantes relacionados a continuación que se distribuyan en España deberán ir acompañados de una tarjeta de implantación: a) Implantes cardíacos e implantes vasculares del sistema circulatorio central. b) Implantes del sistema nervioso central. c) Implantes de columna vertebral. d) Prótesis de cadera. e) Prótesis de rodilla. f) Prótesis mamarias g) Lentes intraoculares…>>

Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios implantables activos (en vigor a partir del 21 de marzo de 2010)

Datos a incluir en la tarjeta de implantación. Según el RD 1591/2009 <<… La tarjeta de implantación, en triplicado ejemplar, incluirá al menos el nombre y modelo del producto, el número de lote o número de serie, el nombre y dirección del fabricante, el nombre del centro sanitario donde se realizó la implantación y la fecha de la misma, así como la identificación del paciente (documento nacional de identidad, número de pasaporte), y será cumplimentada por el hospital tras la implantación…>>.

Procesos operativos y administrativos relacionados con la tarjeta de implantación.

En algunos casos, la legislación indica qué procesos operativos deben seguir los agentes implicados:



RD 1591/2009 <<… Uno de los ejemplares permanecerá archivado en la historia clínica del paciente, otro será facilitado al paciente y el tercero será remitido a la empresa suministradora. En el caso en que se haya dispuesto de un registro nacional de implantes, una copia de este último ejemplar será remitida al registro nacional por la empresa suministradora. …>>

RD 1616/2009 sobre productos sanitarios implantables activos.

CAPÍTULO VI. Comercialización y puesta en servicio. Artículo 19. Comunicación de comercialización y puesta en servicio y registros de trazabilidad. <<… Asimismo, cualquier persona física o jurídica que comercialice productos sanitarios implantables activos deberá mantener un registro documentado de los productos que ponga a disposición en territorio español que contendrá, al menos, los datos siguientes: a) Nombre comercial del producto. b) Modelo. c) Número de serie o número de lote. d) Fecha de envío o suministro. e) Identificación del cliente. …>>

Sistema de intercambio de información.

Dadas las peculiaridades operativas que se producen en este tipo de productos, la operativa a seguir relacionada con el intercambio de información a través del sistema EDI es la siguiente: Una vez implantado el producto en el paciente, se enviará un mensaje pedido (ORDER) que reunirá siempre toda la información necesaria y suficiente que permita cursar la reposición de la unidad o unidades implantadas, así como proceder a su facturación. La ficha del implante será trasmitida por mensaje PRICAT, reuniendo los datos necesarios para su correcta identificación y archivo. El tratamiento de la información contenida en este mensaje estará sujeto a la reglamentación vigente sobre Protección de Datos". En este caso, la peculiaridad radica en que el mensaje PRICAT es de cliente a proveedor, donde el cliente (hospital, servicio de salud, etc.) informa al proveedor de los datos referentes a la tarjeta del producto implantado. Se recomienda que el sistema informático del proveedor esté habilitado para enviar un mensaje automático de acuse de recibo cuando éste haya recibido vía EDI la información relativa a la ficha del implante.



6.6.1. Mapping del mensaje PRICAT


Nombre de la transacción Indicaremos el tipo de transacción que vamos a realizar, así como la versión

utilizada. XXX

UNH+ME000001+PRICAT:D:01B:UN:EAN008' Mensaje ME000001 del PRICAT D01B, subset EAN008

M an..14 UNH 1

0065 0052 0054 0051 0057 0062

PRICAT D 01B UN EAN008

Identificación de la transacción Número de referencia del mensaje de información del artículo. Además en

el DE1225 se indica la función del mensaje: original (9), alta (2), baja (3), modificación (4) o copia (31).

XXX

BGM+24E::9+111111+9' Número de referencia es 111111 y es un mensaje original

M an..17 BGM 2

1001 3055 1225 1004

24E 9 2 3 4 9 31





M an..35 DTM 3

2005 2379 2380

137 102 203

Origen del mensaje GLN (Punto Operacional) del emisor del documento. XXX


C n13 SG2 NAD 7

3035 3055 3039

MS 9

Destino del mensaje GLN (Punto Operacional) del destino del documento. XXX


C n13 SG2 NAD 7

3035 3055 3039

MR 9

Proveedor de mercancías GLN (Punto Operacional) del proveedor de mercancías

XXX


M n13 SG2 NAD 7

3035 3055 3039

SU 9




Comprador GLN (Punto Operacional) que identifica el comprador. XXX


M n13 SG2 NAD 7

3035 3055 3039

BY 9

Centro receptor final de las mercancías GLN (Punto Operacional) que identifica el centro donde se ha utilizado el implante.

XXX

NAD+UC+8480000110657::9' El receptor final es el GLN (Punto Operacional) 8480000110657

M n13 SG2 NAD 7

3035 3055 3039

UC 9

Información de un grupo de productos La sección de detalle del catálogo de productos empieza con el segmento

PGI. XXX

PGI+3' Empieza la sección de detalle del mensaje PRICAT.

M an..3 SG17 PGI 21

5379 3

Número de línea y función del articulo Número de línea del mensaje generado por la aplicación. La función del artículo se indica en el DE 1229 y puede tomar los siguientes valores: alta(1), baja (2) y modificación (3).

XXX

LIN+1+1+8480000200840:SRV' El número de línea es 1 y el artículo es una alta en el catálogo

M n..6 SG36 LIN 36

1229 1082

1 2 3

Identificación del artículo Código GTIN del artículo del cual se detallan los datos

XXX

LIN+1+1+8480000200840:SRV' El artículo se identifica con el GTIN 8480000200840

M n..14 SG36 LIN 36

7143 7140

SRV

Número de serie Número de serie del artículo definido en el segmento LIN. El campo es

obligatorio si el artículo tiene número de serie. XXX

PIA+1+1111:SN' El número de serie del artículo es 1111.

C n..14 SG36 PIA 37

4347 7143 7140

1 SN

Número de lote Número de lote del artículo definido en el segmento LIN. El campo es

obligatorio si el artículo tiene número de lote. XXX

PIA+1+1234:NB' El número de lote del artículo es 1234.

C n..14 SG36 PIA 37

4347 7143 7140

1 NB




Fecha de caducidad Fecha de caducidad del artículo detallado. Además es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y



M an..35 SG36 DTM 43

2005 2379 2380

36 102 203

Fecha de la intervención Fecha de la intervención donde se utilizó el artículo detallado. Además es



DTM+1:20040625:102' Fecha de la intervención: 25 de Junio de 2004

M an..35 SG36 DTM 43

2005 2379 2380

1 102 203

Número de historia clínica Número que identifica la historia clínica del paciente. XXX

RFF+SNR:200534' El número de historia clínica es 200534

M an..70 SG36 RFF 44

1153 1154

SNR

Número de intervención Número que identifica la intervención. El dato es obligatorio si en un día se

realiza más de una intervención al mismo paciente. XXX

RFF+ANJ:1200045' El número de intervención es 1200045


1153 1154

ANJ




M n..6 UNT 86

0062 0074

Ref. men.



6.6.2. Ejemplo de mensaje PRICAT

Este es un ejemplo de mensaje Intercambio de los datos referentes a la tarjeta de implantación de productos protésicos e implantables. Los datos referentes al producto protésico son los siguientes: Centro donde se ha implantado el artículo: 8480000110657 GTIN del artículo implantado: 8480000200840 Número de serie: 1111 Número de lote: 1234 Fecha de caducidad: 25 de Junio de 2007 Fecha de la intervención: 25 de Junio de 2004 Número de intervención: 1200045. Número de historia clínica: 200534.

UNH+ME000001+PRICAT:D:01B:UN:EAN008'

Cabecera del mensaje.

BGM+24E::9+111111+9' Número de mensaje 111111. DTM+137:20020625:102' Fecha del mensaje 25 de Junio de 2002. NAD+MS+8480000110602::9'

Emisor del mensaje 8480000110602.

NAD+MR+8456789000007::9' Receptor del mensaje identificado por PO 8456789000007.

NAD+SU+8456789000007::9' Proveedor identificado con el PO 8456789000007. NAD+BY+8480000110602::9' Emisor del mensaje identificado por el PO

8480000110602. NAD+UC+8480000110657::9' Centro donde se ha implantado el artículo

8480000110657. PGI+3' Detalle de productos. LIN+1+1+8480000200840:SRV' El artículo implantado se identifica con el código GTIN

8480000200840. PIA+1+1111:SN' Número de serie 1111. PIA+1+1234:NB' Número de lote 1234. DTM+36:20070625:102' Fecha de caducidad 25 de Junio de 2007. DTM+1:20040625:102' Fecha de la intervención 25 de Junio de 2004. RFF+SNR:200534' Número de historia clínica 200534. RFF+ANJ:1200045' Número de intervención 1200045. UNT+17+ME000001' Número total de segmentos en el mensaje: 17.



6.7. Mensaje ORDERS D96.A – Pedido Transfer

El Pedido Transfer es una transacción comercial mediante la cual la oficina de farmacia realiza un pedido al laboratorio (o proveedor) y recibe la mercancía a través de un distribuidor o mayorista. La factura de la mercancía se realiza a través del distribuidor o mayorista según los acuerdo previamente pactados. Para facilitar la gestión y entrega de los Pedidos Transfers, el laboratorio o proveedor lo reenvía al distribuidor o mayorista a través del mensaje EDI ORDERS D96A. A continuación se detallan los datos que debe contener el mensaje Pedido Transfer.



6.7.1. Mapping del mensaje ORDERS – Pedido Transfer



UNH+ME000001+ORDERS:D:96A:UN:EAN008' Mensaje ME000001 del ORDERS D96A, subset EAN008

M an..14 UNH 1

0065 0052 0054 0051 0057 0062

ORDERS D 96A UN EAN008

Identificación de la transacción Número de referencia del mensaje de pedido. En el DE 1225 se indica la

función del mensaje: un pedido original (9) o una copia (31). XXX

BGM+220+111111+9' Número de referencia del pedido es el 111111. El pedido es original.

M an..17 BGM 2

1001 1225 1004

220 9 31





M an..35 DTM 3

2005 2379 2380

137 102 203

Fecha/hora entrega requerida La mercancía debe ser entregada en la fecha/hora indicada. Es necesario



DTM+2:200606251940:203' Fecha y hora de entrega requerida: 25 de Junio de 2006 a las 19:40

C an..35 DTM 3

2005 2379 2380

2 102 203

Fecha límite de compromiso para transfer de depósito

Sólo para el caso de pedido transfer depósito, se utiliza este campo para indicar cuál es la fecha límite/compromiso en la que la Oficina de Farmacia habrá solicitado toda la mercancía. DTM+48E:20121130:102' La Oficina de Farmacia habrá realizado pedidos por el total del pedido transfer depósito el 30 de Noviembre de 2012.

C an..35 DTM 3

2005 2379

48E 102



Pedido transfer depósito Este calificador se utilizará cuando el pedido transfer no libere la entrega de la mercancía, sino que será la propia Oficina de Farmacia la que decidirá qué necesita, mediante pedidos parciales: pedido transfer depósito (82E) ALI+++82E' Reservar la mercancía. La Oficina de Farmacia se encargará de pedir según lo vaya solicitando.

C an..3 ALI 5

4183 82E

Permiso de descuento En caso que sea necesario indicar si el pedido transfer permite o no permite descuentos se utilizarán los calificadores: Sí permite descuento (8) o No permite descuento (15). ALI+++8' Se permiten descuentos.

C an..3 ALI 5

4183 8 15

Permiso de bonificación En caso que sea necesario indicar si el pedido transfer permite o no permite bonificaciones se utilizarán los calificadores: Sí permite bonificación (6) o No permite bonificación (5). ALI+++5' No se permiten bonificaciones.

C an..3 ALI 5

4183 5 6






C an..70(4) FTX 6

4451 4440

AAI PAC TXD PUR DEL

Número de pedido de la farmacia Número de pedido asignado por la farmacia

XXX

RFF+CO:12332' El número de pedido asignado por la farmacia es 12332

C an..17 SG1 RFF 7

1153 1154

CO




Número del acuerdo de condiciones Número del acuerdo de condiciones pactadas

XXX

RFF+AJS:123532' El número de referencia del acuerdo de condiciones pactadas es 123532

C an..17 SG1 RFF 7

1153 1154

AJS

Código de lista de precios Código que identifica el tipo de precio utilizado RFF+PL:PVL123' El código del precio utilizado es PVL123

C an..17 SG1 RFF 7

1153 1154

PL

Código tipo de cliente Código que identifica al tipo de cliente. Por ejemplo, un mayorista puede clasificar a sus clientes en diferentes tipos. RFF+IT:TipoA' El interlocutor es del “TipoA”

C an..17 SG1 RFF 7

1153 1154

IT


XXX


M n13 SG2 NAD 9

3035 3055 3039

MS 9


XXX


M n13 SG2 NAD 9

3035 3055 3039

MR 9


XXX


M n13 SG2 NAD 9

3035 3055 3039

SU 9

Comprador GLN (Punto Operacional) de quién (empresa o departamento) pide. También se podrá indicará el Código Postal en el DE3251

XXX

NAD+BY+8480000110602::9++++++28080' El comprador es el GLN (Punto Operacional) 8480000110602. Código Postal es el 28080

M n13 SG2 NAD 9

3035 3055 3039 3251

BY 9


cuando es distinto al comprador XXX


C n13 SG2 NAD 9

3035 3055 3039

DP 9



Punto de expedición GLN (Punto Operacional) de donde parte la mercancía

XXX


C n13 SG2 NAD 9

3035 3055 3039

PW 9

Receptor de la factura GLN (Punto Operacional) de a quien se factura (receptor de la factura) XXX


C n13 SG2 NAD 9

3035 3055 3039

IV 9




Número de identificación fiscal Número de identificación fiscal (NIF) de la parte identificada en el segmento

NAD anterior. XXX

NAD+DP' RFF+VA:A77919233' El NIF del punto de entrega es A77919233

C an..17 SG3 RFF 10

1153 1154

VA

Divisa de los importes Divisa en la que están expresados los importes monetarios indicados. Es

obligatorio en pedidos de importación. Se emplearán los códigos ISO 4217

de tres letras. Por ejemplo: Euros (EUR), Dólar USA (USD), etc. XXX

CUX+2:EUR:9' La divisa de los importes es euro

C an..3 SG7 CUX 15

6347 6343 6345

2 9 ISO4217

Condiciones de pago Este campo se utiliza para indicar, por ejemplo, si hay un aplazamiento en el pago, de cuántos días es. PAT+1++5:3:D:90' El pago se aplaza 90 días

C n..3 SG8 PAT 18

4279 2475 2009 2151 2152

1 5 3 D

Descuentos y cargos globales En este segmento se detallan los descuentos o cargos referentes al global del pedido. En el DE5463 se indica si son descuentos (A) o cargos (C). En

el DE1227 se indica el orden de aplicación de estos descuentos y cargos. Finalmente en el DE7161 se indica el motivo del descuento. Los códigos a

utilizar serán los siguientes: Descuento por pronto pago (EAB), Descuento

comercial (TD), Cargo por fletes (FC), Cargo por embalajes (PC), Cargo por montajes (SH), Cargo por seguros (IN), Descuento por contenedor o envase


XXX


C an..3 SG18 ALC 22

5463 7161 1227


Porcentaje de descuento/cargo Porcentaje de descuento o cargo a aplicar al global del pedido en función

del concepto definido en el segmento ALC. XXX


C n..10 SG20 PCD 25

5245 5482

3

../BIBLIOTECA/Guias%20EDI/EstÃ¡ndar%20EANCOM/Mensajes%20D96A%20-%20EAN%20Internacional/HTML/Htmlcas/part3/cl3r.htm



Importe de descuento/cargo Importe del descuento o cargo del global del pedido

XXX

MOA+8:26.4' El importe del descuento/cargo es de 26.4 unidades monetarias

C n..18 SG21 MOA 26

5025 5004

8





XXX


M n..6 SG25 LIN 27

1082

Identificación del artículo Código GTIN (EAN) de la unidad de consumo que ha sido pedida

XXX


M n..14 SG25 LIN 27

7143 7140

EN


XXX



4347 7143 7140

1 IN


XXX



4347 7143 7140

1 SA

Código de la unidad de expedición Código GTIN (EAN) de la unidad de expedición

XXX

PIA+1+18480000200843:EN' El código GTIN de la unidad de expedición es 18480000200843


4347 7143 7140

1 EN




C an..35(2) SG25 IMD 29

7077 3453 7008

F ISO639

Cantidad pedida Total de unidades o agrupaciones pedidas del artículo especificado en el segmento LIN. Sólo es necesario especificar la unidad de medida cuando el artículo es de peso o medida variable.

XXX


M n..15 SG25 QTY 31

6063 6411 6060

21 GRM LTR MTR





unidad pedida


XXX


C n..15 SG25 QTY 31

6063 6060

59

Cantidad sin cargo Cantidad sin cargo del artículo o agrupación especificado con su código

GTIN en el segmento LIN. Cuando el artículo o la agrupación es de peso

variable hay que especificar la unidad de medida. P. e.: gramos (GRM), litros (LTR), etc.

XXX

QTY+192:2' La cantidad sin cargo son 2 unidades

C n..15 SG25 QTY 31

6063 6411 6060

192 GRM LTR MTR


XXX


C n..18 SG25 MOA 33

5025 5004

203




C n..18 SG25 MOA 33

5025 5004

388






C an..70(4) SG25 FTX 34

4451 4440

AAI PAC TXD PUR DEL




Precio unitario del artículo El tipo de precio se indica en el DE5125: precio neto unitario del artículo sin

impuestos incluidos (AAA), precio neto unitario del artículo con impuestos

incluidos (NTP), precio bruto unitario del artículo (AAB) y precio de venta la

público PVP (INF). Adicionalmente se puede indicar el precio por la base unitaria definida en el DE5284 con su correspondiente unidad de medida definida en el DE6411, por ejemplo: kilogramos (KGM), litros (LTR), etc. Sólo se emplea cuando el producto es de cantidad variable.

XXX

PRI+AAA:100:::10:MTK' El precio neto es de 100 euros cada 10 metros cuadrados

C n..15 SG28 PRI 35

5125 5284 6411 5118

AAA NTP AAB PVP UBase KGM LTR

Divisa del precio Divisa en la que están expresados los importes monetarios indicados en el segmento PRI anterior. Es obligatorio en pedidos de importación. Se

emplearán los códigos ISO 4217 de tres letras. Por ejemplo: Euros (EUR), Dólar USA (USD), etc.

XXX

CUX+2:EUR:9' La divisa del precio es euro

C an..3 SG28 CUX 36

6347 6343 6345

2 9 ISO4217







XXX


C an..3 SG39 ALC 45

5463 7161 1227





Porcentaje de descuento/cargo Porcentaje de descuento/cargo a aplicar a la línea del pedido en función del concepto definido en el segmento ALC.

XXX


C n..10 SG41 PCD 47

5245 5482

3

Importe de descuento/cargo Importe del descuento (204), del cargo (23) o del descuento/cargo (8) de la

línea del pedido

XXX

MOA+23:26.4' El importe del cargo es de 26.4 unidades monetarias

C n..18 SG42 MOA 48

5025 5004

8 23 204

Separador de secciones Separa la información de los artículos solicitados de los importes totales del pedido

XXX

UNS+S'

M a1 UNS 50

0081 S

Importe neto total Importe neto total de los artículos descritos en el pedido

XXX


C n..18 MOA 51

5025 5004

79

Importe total con impuestos Importe total de los artículos descritos en el pedido con impuestos incluidos. XXX


C n..18 MOA 51

5025 5004

139




M n..6 UNT 53

0062 0074

Ref. men.



6.7.2. Ejemplo de mensaje ORDERS – Pedido Transfer

El siguiente es un ejemplo de un Pedido Tranfer entre un comprador, la farmacia identificada con el Punto Operacional 8480000110602, y un proveedor identificado con el Punto Operacional 8401234550002. La entrega de la mercancía se realizará a través del mayorista identificado con el Punto Operacional 8412345000010. El Pedido Transfer tiene fecha el 21 de Abril de 2000 y la fecha de entrega requerida es el 23 de abril de 2000. Se han pedido 100 unidades del producto identificado con el GTIN 8480000200846 y código interno del comprador ABC1234. El producto se agrupa en cajas de 5 unidades identificadas con el GTIN 18480000200843. El precio bruto del producto es 10 euros al que se le aplica un descuento comercial del 3%. El importe total del pedido asciende a 970 euros.

UNH+1+ORDERS:D:96A:UN:EAN008' Segmento de Inicio de Mensaje ORDERS BGM+220+128576' Se trata de un Pedido Transfer 128576 DTM+137:20000420:102' La fecha del documento es 20 Abril de 2000 DTM+2:20000423:102' La fecha del entrega es 23 Abril de 2000 RFF+AJS:20002' Número de acuerdo de condiciones pactadas

20002 NAD+MR+8412345000010::9’ Identificación del Receptor del mensaje: el

mayorista o distribuidor NAD+MS+8401234550002::9’ Identificación del Emisor del Mensaje NAD+BY+8480000110602::9' Identificación del Comprador NAD+SU+8401234550002::9' Identificación del Proveedor NAD+DP+8480000110602::9’ Identificación del receptor de la mercancía (A

quien se entrega) CUX+2:EUR:9' Divisa del pedido LIN+1++8480000200846:EN' Artículo que se está pidiendo PIA+1+ABC1234:IN' Código interno del comprador ABC1234 PIA+1+18480000200843:EN' Código de la unidad de expedición IMD+F++:::JERINGUILLAS::ES' Descripción del artículo QTY+21:100' Cantidad pedida 100 unidades QTY+59:5' El número de artículos contenidos en la unidad

de expedición es 5. MOA+203:970' Importe Total Neto por Línea PRI+AAA:9.7' Precio Neto PRI+AAB:10' Precio Bruto ALC+A+++1+TD' Descuento comercial PCD+3:3' Porcentaje de descuento 3% MOA+204:30 ' Importe del descuento UNS+S' Segmento de servicio MOA+79:970’ Importe Neto Total UNT+26+1' Segmento final de mensaje



6.8. Mensaje OSTRPT D96.A – Situación Pedido Transfer

El Pedido Transfer es una transacción comercial mediante la cuál la oficina de farmacia realiza un pedido al laboratorio o proveedor y recibe la mercancía a través de un distribuidor o mayorista. La factura de la mercancía se realiza a través del distribuidor o mayorista según los acuerdo previamente pactados. Para facilitar la gestión y entrega de los Pedidos Transfers, el laboratorio o proveedor lo reenvía al distribuidor o mayorista a través del mensaje EDI ORDERS D96A. Adicionalmente el distribuidor o mayorista puede informar al laboratorio o proveedor de la situación de la entrega mediante el mensaje EDI OSTRPT D96A. A continuación de detallan los datos que debe contener el mensaje Situación Pedido Transfer.



6.8.1. Mapping del mensaje OSTRPT – Situación Pedido Transfer



UNH+ME000001+OSTRPT:D:96A:UN:EAN002' Mensaje ME000001 del OSTRPT D96A, subset EAN002

M an..14 UNH 1

0065 0052 0054 0051 0057 0062

OSTRPT D 96A UN EAN002

Identificación de la transacción Número de referencia del informe de situación de pedido. Además en el DE1225 se indica que el informe es original (9).

XXX

BGM+93E::9+PS841+9' Número de informe de situación de pedido es el PS841. El informe de situación de pedido es original.

M an..17 BGM 2

1001 3055 1225 1004

93E 9 9





M an..35 DTM 3

2005 2379 2380

137 102 203

Número de pedido de la farmacia Número de pedido asignado por la farmacia. Cuando sólo se da información

de la situación de un único Pedido Transfer se puede detallar la referencia al pedido de la farmacia en la cabecera del mensaje.

XXX


C an..17 RFF 4

1153 1154

CO




Información codificada sobre observaciones Información adicional codificada proporcionada por el emisor del documento. Se indica el tipo de información en el DE 4451: información

general (AAI), cambio de información (CHG), información adicional sobre

marcas y números (MKS), información de retorno a origen (RET), información del transporte (TRA). Además se indica en el DE 3055 la

agencia encargada de los códigos: asignado por el comprador (92), asignado por el proveedor (91) o asignado por el operador logístico (200).

XXX

FTX+AAI++001::91' Código 001, de la lista de códigos asignados por el proveedor, indica que este informe ha sido enviado con un día de retraso respecto a lo establecido

C an..3 FTX 5

4451 3055 4441

AAI CHG MKS RET TRA 91 92 200

Información en texto libre sobre

observaciones

Información adicional proporcionada por el emisor del documento en texto


general (AAI), cambio de información (CHG), información adicional sobre

marcas y números (MKS), información de retorno a origen (RET), información del transporte (TRA).

XXX

FTX+TRA+++Transporte se ha retrasado' Información sobre el transporte: el transporte se ha retrasado

C an..70(4) FTX 5

4451 4440

AAI CHG MKS RET TRA


XXX


M n13 SG1 NAD 6

3035 3055 3039

MS 9


XXX


M n13 SG1 NAD 6

3035 3055 3039

MR 9


XXX


M n13 SG1 NAD 6

3035 3055 3039

SU 9




Mayorista GLN (Punto Operacional) del mayorista

XXX

NAD+WS+8412345123450::9' El mayorista está identificado con el GLN (Punto Operacional) 8412345123450

C n13 SG1 NAD 6

3035 3055 3039

WS 9

Número y tipo del documento al que se hace

referencia

Número y tipo del documento al que se hace referencia. En el DE 1001 se

indica que se trata de un pedido (220). XXX

DOC+220+87722' El documento de referencia es el pedido con número 87722

M an..35 SG3 DOC 7

1001 1004

220

Fecha/hora de envío Fecha/hora del envío de la mercancía. Es necesario indicar el formato



DTM+11:200606251940:203' La fecha de envío es el 25 de Junio de 2006 a las 19:40

C an..35 SG3 DTM 8

2005 2379 2380

11 102 203

Fecha/hora entrega Fecha/hora en la que la mercancía es entregada al destino. Es necesario



DTM+35:200606251940:203' La fecha y hora de entrega es el 25 de Junio de 2006 a las 19:40

C an..35 SG3 DTM 8

2005 2379 2380

35 102 203


XXX


M n..6 SG5 LIN 12

1082

Identificación del artículo Código GTIN (EAN) de la unidad de consumo que ha sido pedida

XXX


M n..14 SG5 LIN 12

7143 7140

EN


XXX


C an..35 SG5 PIA 13

4347 7143 7140

1 IN





XXX


C an..35 SG5 PIA 13

4347 7143 7140

1 SA

Número de pedido de la farmacia Número de pedido asignado por la farmacia. Cuando se da información de

la situación de varios Pedidos Transfers, el número de referencia de pedido

de la farmacia debe indicarse a nivel de línea. XXX


C an..17 SG6 RFF 14

1153 1154

CO

Cantidad entregada Total de unidades o agrupaciones entregadas del artículo especificado en el segmento LIN. Sólo es necesario especificar la unidad de medida cuando el artículo es de peso o medida variable. Este segmento es obligatorio cuando

se detalla el segmento LIN. XXX

QTY+46:48' La cantidad entregada es 48 unidades

C n..15 SG7 QTY 15

6063 6411 6060

46 GRM LTR MTR

Situación del evento Este segmento se utiliza para proporcionar información del status

relacionado con la actual línea de artículo. El código 21 indica que el artículo

ha sido entregado. Este segmento es obligatorio cuando se detalla el segmento LIN.

XXX

STS++21' El artículo ha sido entregado

C an..3 SG8 STS 17

9011 21




M n..6 UNT 18

0062 0074

Ref. men.



6.8.2. Ejemplo de mensaje OSTRPT – Situación Pedido Transfer

Este es un ejemplo de mensaje Situación de Pedido Transfer, donde el Mayorista identificado por el Punto Operacional (PO) 8432154000001, informa a su cliente, el proveedor identificado por el PO 8411111123458, sobre el estado del Pedido Transfer número CD2544. El informe se generó el 6 de Enero de 2000 y se le asignó el número de referencia OR5252. En la primera línea del OSTRPT se indica que se han entregado 360 unidades del artículo 8411111002456. En la segunda línea de artículo se indica que se han entregado 50 unidades del artículo 8411111002463, que además viene identificado por el código interno del proveedor ZZ332 y el código interno del comprador FG8679.

UNH+1+OSTRPT:D:96A:EN:EAN002' Cabecera del mensaje. BGM+93E::9+OR5252+9' Número de situación del Pedido Transfer OR5252. DTM+137:20000106:102' Fecha del mensaje 6 de Enero de 2000. FTX+AAI++001::91' El código 001 (asignado por el proveedor) indica que el

informe ha sido enviado con un día de retraso. NAD+MS+8432154000001::9' Mayorista identificado por el PO 8432154000001. NAD+MR+8411111123458::9' Proveedor identificado por el PO 8411111123458. NAD+WS+8432154000001::9' Mayorista identificado por el PO 8432154000001. NAD+SU+8411111123458::9' Proveedor identificado por el PO 8411111123458. DOC+220+CD2544' Pedido número CD2544. DTM+11:19991219:102’ Fecha de envío 19 de Diciembre de 1999. DTM+35:19991221:102' Fecha del entrega real 21 de Diciembre de 1999. LIN+1++8411111002456:EN' Primer producto del pedido identificado por el GTIN

8411111002456. RFF+CO:12222' El producto estaba en el pedido 12222. QTY+46:360' Cantidad entregada 360 unidades. STS++21' Los productos han sido entregados. LIN+2++8411111002463::EN' Segunda línea de producto identificado por el GTIN

8411111002463. PIA+1+ZZ332:SA' Identificación adicional del producto con el código interno

del proveedor ZZ332. PIA+1+FG8679:IN' Identificación adicional del producto con el código interno

del comprador FG8679. RFF+CO:12222' El producto estaba en el pedido 12222. QTY+46:50' Cantidad entregada realmente 50. STS++21' Los productos han sido entregados. UNT+22+1' Final del mensaje, contiene un total de 42 segmentos.



ANEXO I. Control de cambios

Id. Cambio Fecha Cambiado por Empresa Descripción

1 03-08-2011 José Raúl López AECOC Corregidas erratas de la versión de Marzo 2010

2 03-08-2011 José Raúl López AECOC Corregidos ejemplos de la versión de Marzo 2010

3 03-08-2011 José Raúl López AECOC Se añade nivel de obligatoriedad “R” para indicar que, según el estándar el atributo es opcional, pero es recomendable informarlo puesto que lo necesita algún Servicio de Salud.

4 03-08-2011 José Raúl López AECOC En el apartado del DESADV, se añade ejemplo de un aviso de expedición en el que hay diferentes números de lote para un mismo artículo

5 03-08-2011 José Raúl López AECOC El campo “Expedido de la mercancía (NAD+SH)” del RECADV para a ser opcional

6 03-08-2011 José Raúl López AECOC Cambio de modelo de utilización del RECADV. En la versión de Marzo de 2010 aparecía el “Modelo de diferencias”. En este modelo se enviaba sólo la cabecera si se aceptaba todo o sólo las discrepancias en caso que existieran (dando por aceptadas las que no aparecían). En la versión de Agosto de 2011 se para al “Modelo completo”, según acordó el GT de EDI en el Sector Salud. En este modelo se envía siempre toda la información. En un mismo RECADV se informan las líneas que se aceptan completamente y las discrepancias.

7 03-08-2011 José Raúl López AECOC Se añade el ANEXO I para poder registrar los cambios que se han hecho para pasar de la versión de Marzo de 2010 a la versión de Agosto de 2011 y para poder registrar los cambios de futuras versiones

8 03-08-2011 José Raúl López AECOC Se añade el ANEXO II en el que se detalla qué atributos de los que son opcionales por el estándar, solicita qué Servicio de Salud y en qué mensaje.

9 29-01-2013 José Raúl López AECOC Se añade X37 y X38 en QVR del RECADV. Se añade número de identificación fiscal (RFF+VA) en el ORDERS. Se añade calificador del lugar o ubicación (LOC+7) en el ORDERS. Se añade fecha de fabricación (DTM+94) en el DESADV.



Se añade identificación unidad de consumo (PIA+1) en el DESADV. Se añade calificador para modificación de pedido (BGM, DE1225). Se añade RFF+LI en todos los mensajes para poder hacer referencia a la línea del documento anterior. Se añade Anexo III sobre Gestión de Depósitos. Se añaden nuevos campos en el mensaje de pedido transfer.



ANEXO II. Atributos necesarios por Servicios de Salud

SAS SERGAS SERVASA OSAKIDETZA

ICS -

LOGARITMESCS IBSALUT SALUD

Nombre de la transacción M UNH 1 M M M M M

Identificación de la transacción M BGM 2 M M M M M

Fecha del mensaje M DTM 3 M M M M M

Fecha/hora entrega requerida C DTM 3 C M

Última fecha/hora de entrega C DTM 3 No contempla C

Primera fecha/hora de entrega C DTM 3 No contempla C

Información adicional del pedido C ALI 5 C C C C C

Información en texto libre C FTX 6 M C C C

Referencias externas al pedido C SG1 RFF 7

Este campo está

desdoblado: Número

interno de

expediente "C"

Código Contrato

Administrativo "M"

C M C

Fecha de la referencia C SG1 DTM 8 No contempla C C C

Emisor del documento M SG2 NAD 9 M M M M M

Receptor del documento M SG2 NAD 9 M M M M M

Proveedor M SG2 NAD 9 M M M M M

Comprador M SG2 NAD 9 M M M M M

Punto de entrega C SG2 NAD 9 M C M M C

Punto de expedición C SG2 NAD 9 No contempla C

Receptor de la factura C SG2 NAD 9 M M M M C M

Persona de contacto C SG5 CTA 11 C M M M

Contacto de comunicación C SG5 COM 12 No contempla C M

Divisa de los importes C SG7 CUX 15 No contempla M M C M

Tipo de vencimiento del pago C SG8 PAT 16 No contempla M M

Día de pago C SG8 PAT 16 No contempla C

Fecha concreta del vencimiento C SG8 DTM 17 No contempla M M

Importe del vencimiento C SG8 MOA 18 No contempla C

Número de línea M SG25 LIN 27 M M M M M

Identificación del artículo M SG25 LIN 27 M M M M M

Código interno del comprador C SG25 PIA 28 C M M M C M

Código interno del proveedor C SG25 PIA 28 M M MM (Código ICS:

calificador UA)C M

Número de serie C SG25 PIA 28 C C C C C

Número de lote C SG25 PIA 28 C C C C

Código de la clasificación de

productosC SG25 PIA 28 M C

Código de la unidad de

expediciónC SG25 PIA 28 No contempla M C

Descripción del artículo C SG25 IMD 29 M M M M M M

Cantidad pedida M SG25 QTY 31 M M M M M

Número de unidades de

consumo en la unidad pedidaC SG25 QTY 31 M M C M

Cantidad sin cargo C SG25 QTY 31 C C

Información adicional del artículo

pedidoC SG25 ALI 32 No contempla C

Fecha de entrega del artículo C SG25 DTM 33 M M M M M

Fecha de caducidad C SG25 DTM 33 C C

Fecha de la intervención C SG25 DTM 33 C C

Importe neto por línea C SG25 MOA 34 M M C M

Importe por línea con impuestos C SG25 MOA 34 C M C

Precio unitario del artículo C SG28 PRI 36

Este campo está

desdoblado:

Prec unitario c/

impto "C"

Prec unitario c/

impto "M"

M M

M (Con

impuestos,

calificador NTP)

C M

Divisa del precio C SG28 CUX 37 No contempla C M

Número de albarán C SG29 RFF 38 C C C

Número de intervención C SG29 RFF 38 No contempla C C

Fecha de la referencia C SG29 DTM 39

No contempla/ Hay

un campo que es

"fecha de la

intervención": C

C

Tipo y tarifa de impuestos C SG34 TAX 43

Tipo de impuesto: M

Tarifa de impuesto:

no contempla

M C

Cliente final C SG35 NAD 45 No contempla C C C

Descuentos y cargos C SG39 ALC 46 C C

Porcentaje de descuento/cargo C SG41 PCD 48 C C

Importe de descuento/cargo C SG42 MOA 49 C C

Separador de secciones M UNS 51 M M M C M

Importe neto total C MOA 52 M M C

Importe total con impuestos C MOA 52 M M C

Número de segmentos M UNT 54 M M M C M

ORDERS



SAS SERGAS SERVASA OSAKIDETZAICS -


Nombre de la transacción M UNH 1 M

Identificación de la transacción M BGM 2 M

Función del mensaje M BGM 2 M

Fecha del mensaje M DTM 3 M

Número de pedido C SG1 RFF 7 M M

Fecha de la referencia C SG1 DTM 8

Emisor del documento M SG3 NAD 9 M

Receptor del documento M SG3 NAD 9 M

Proveedor M SG3 NAD 9 M

Comprador M SG3 NAD 9 M

Punto de entrega C SG3 NAD 9 C

Punto de expedición C SG3 NAD 9

Receptor de la factura C SG3 NAD 9 C

Número de línea y función del

articuloC SG26 LIN 25 M C

Identificación del artículo C SG26 LIN 25 M C

Código interno del comprador C SG26 PIA 26 M C

Código interno del proveedor C SG26 PIA 26 C

Descripción del artículo codificada C SG26 IMD 27

Descripción del artículo C SG26 IMD 27 M C

Cantidad pedida C SG26 QTY 28 M C

Número de unidades de consumo

en la unidad pedidaC SG26 QTY 28 C

Fecha de entrega del artículo C SG26 DTM 29 M C

Importe neto por línea C SG26 MOA 30

Importe por línea con impuestos C SG26 MOA 30 C

Información sobre diferencia de

cantidadesC SG26 QVR 31 C

Motivo de la discrepancia C SG26 QVR 31 C

Razón del cambio codificado C SG26 QVR 31 C

Precio unitario C SG30 PRI 33 M

C (Con

impuestos,

calificador NTP)

Separador de secciones M UNS 42 M

Importe neto total C MOA 43

Importe total con impuestos C MOA 43 C

Número de segmentos M UNT 44 M

ORDRSP





Nombre de la transacción M UNH 1 M M M

Identificación de la transacción M BGM 2 M M M

Fecha del mensaje M DTM 3 M M M

Fecha/hora de entrega estimada M DTM 3Fecha prevista de

entrega: MM

Importe neto total C MOA 5 No contempla

Importe total con impuestos C MOA 5 No contempla

Importe bruto total C MOA 5 No contempla

Número de pedido M SG1 RFF 6 M M M

Número de albarán M SG1 RFF 6 M M M

Fecha de la referencia C SG1 DTM 7 M

Origen del mensaje M SG2 NAD 8 M M M

Destino del mensaje M SG2 NAD 8 M M M

Proveedor de las mercancías M SG2 NAD 8 M M M

Comprador M SG2 NAD 8 M M M

Receptor de la entrega C SG2 NAD 8 M C M M

Usuario final C SG2 NAD 8 No contempla C

Identificación del transportista C SG6 TDT 14 C

Número de identificación del

envíoM SG10 CPS 15

Número de

identificación de

jerarquía: M

M M

Número y tipo de bultos que

contiene el envíoM SG11 PAC 16

Este campo está

desdoblado:

Número de

embalajes: M

Tipo de embalaje

codificado: M

Ancho de la agrupación C SG11 MEA 17 No contempla

Altura de la agrupación C SG11 MEA 17 No contempla

Profundidad de la agrupación C SG11 MEA 17 No contempla

Peso bruto de la agrupación C SG11 MEA 17 No contempla

Instrucciones de manipulación C SG12 HAN 19 No contempla

Número de secuencia de línea M SG15 LIN 22 M M M

Identificación del artículo enviado M SG15 LIN 22 M M M

Código interno del comprador C SG15 PIA 23 No contempla Recomendable M

Código interno del proveedor C SG15 PIA 23 M Recomendable M

Número de serie C SG15 PIA 23 C C C

Descripción del artículo codificada C SG15 IMD 24 No contempla Recomendable C

Mínima temperatura de

conservaciónC SG15 MEA 25 No contempla C

Máxima temperatura de

conservaciónC SG15 MEA 25 No contempla C

Cantidad enviada M SG15 QTY 26 M M M


en la unidad pedidaC SG15 QTY 26 M C

Importe neto por línea C SG15 MOA 27 No contempla

Importe por línea con impuestos C SG15 MOA 27 No contempla

Número de la línea de artículo C SG16 RFF 31 M M

Identificación de un embalaje C SG20 PCI 36 No contempla M

Fecha de caducidad C SG20 DTM 37 C C M

Fecha de envasado o

empaquetadoC SG20 DTM 37 No contempla C

Número de lote C SG21 GIN 39 C C C




Razón del cambio codificado C SG23 QVR 40 No contempla

Número de segmentos M UNT 43 M M M

DESADV sin SSCC








Fecha/hora de entrega estimada M DTM 3Fecha prevista de

entrega: M

Importe neto total C MOA 5 No contempla

Importe total con impuestos C MOA 5 No contempla

Importe bruto total C MOA 5 No contempla

Número de pedido M SG1 RFF 6 M

Número de albarán M SG1 RFF 6 M

Fecha de la referencia C SG1 DTM 7 M

Origen del mensaje M SG2 NAD 8 M

Destino del mensaje M SG2 NAD 8 M

Proveedor de las mercancías M SG2 NAD 8 M

Comprador M SG2 NAD 8 M

Receptor de la entrega C SG2 NAD 8 M

Usuario final C SG2 NAD 8 No contempla

Identificación del transportista C SG6 TDT 14 C

Número de identificación del

envíoM SG10 CPS 15

Número de

identificación de

jerarquía: M

Identificador del predecesor

jerárquicoM SG10 CPS 15 C

Número y tipo de bultos que

contiene el envíoM SG11 PAC 16

Este campo está

desdoblado:

Número de

embalajes: M

Tipo de embalaje

codificado: M

Ancho de la agrupación C SG11 MEA 17 No contempla

Altura de la agrupación C SG11 MEA 17 No contempla

Profundidad de la agrupación C SG11 MEA 17 No contempla

Peso bruto de la agrupación C SG11 MEA 17 No contempla

Instrucciones de manipulación C SG12 HAN 19 No contempla

Identificación del envío M SG13 PCI 20

Instrucciones de

marcaje, codificado:

M

Código SSCC del agrupamiento M SG14 GIN 21 M

Número de secuencia de línea M SG15 LIN 22 M

Identificación del artículo enviado M SG15 LIN 22 M

Código interno del comprador C SG15 PIA 23 No contempla

Código interno del proveedor C SG15 PIA 23 M

Número de serie C SG15 PIA 23 C

Descripción del artículo codificada C SG15 IMD 24 No contempla

Mínima temperatura de

conservaciónC SG15 MEA 25 No contempla

Máxima temperatura de

conservaciónC SG15 MEA 25 No contempla

Cantidad enviada M SG15 QTY 26 M


en la unidad pedidaC SG15 QTY 26 M

Importe neto por línea C SG15 MOA 27 No contempla

Importe por línea con impuestos C SG15 MOA 27 No contempla

Número de la línea de artículo C SG16 RFF 31 M

Identificación de un embalaje C SG20 PCI 36 No contempla

Fecha de caducidad C SG20 DTM 37 C

Fecha de envasado o

empaquetadoC SG20 DTM 37 No contempla

Número de lote C SG21 GIN 39 C






DESADV con SSCC





Nombre de la transacción M UNH 1 M M M

Identificación de la transacción M BGM 2 M M M

Fecha del mensaje M DTM 3 M M M

Fecha de recepción de mercancía M DTM 3 M M M

Número de aviso de expedición M SG1 RFF 4 M M C

Documento de referencia C SG1 RFF 4 No contemplaM (Pedido y

albarán)M

Origen del mensaje M SG4 NAD 5Emisor del mensaje:

MM M

Destino del mensaje M SG4 NAD 5 M M M

Expedidor de la mercancía M SG4 NAD 5 C C M

Receptor de la entrega M SG4 NAD 5Receptor de la

mercancía: MC M

Secuencia de empaquetado M SG16 CPS 6

Número de

identificación de

jerarquía: M

M C

Número de secuencia de línea M SG22 LIN 10 M M M

Identificación del artículo M SG22 LIN 10 GTIN de producto: M M M

Código interno del comprador C SG22 PIA 11

Código de

identificación del

producto SAS: C

M M

Código interno del proveedor C SG22 PIA 11Referencia del

proveedor: MM M

Número de serie C SG22 PIA 11 C C C

Cantidad enviada C SG22 QTY 12 No contempla M M

Cantidad recibida C SG22 QTY 12 M C

Cantidad recibida y aceptada C SG22 QTY 12 M M C


cantidadesC SG22 QVR 13

Cantidad revibida,

NO aceptada. A ser

devuelta: C

C C

Motivo de la discrepancia C SG22 QVR 13Motivo de

devolución: CC C

Razón del cambio codificado C SG22 QVR 13 No contempla C C

Identificación de un embalaje C SG29 PCI 14 No contempla C M

Número de lote C SG31 GIN 15 C C C

Número de segmentos M UNT 17 M M C

RECADV sin SSCC






Fecha de recepción de mercancía M DTM 3 M

Número de aviso de expedición M SG1 RFF 4 M

Documento de referencia C SG1 RFF 4 No contempla

Origen del mensaje M SG4 NAD 5Emisor del mensaje:

M

Destino del mensaje M SG4 NAD 5 M

Expedidor de la mercancía M SG4 NAD 5 C

Receptor de la entrega M SG4 NAD 5Receptor de la

mercancía: M

Secuencia de empaquetado M SG16 CPS 6

Número de

identificación de

jerarquía: M

Identificador del predecesor

jerárquicoM SG16 CPS 6 C

Número y tipo de bultos M SG17 PAC 7 No contempla

Identificación del envío M SG18 PCI 8 No contempla

Código SSCC del agrupamiento M SG20 GIN 9 No contempla

Número de secuencia de línea M SG22 LIN 10 M

Identificación del artículo M SG22 LIN 10 GTIN de producto: M

Código interno del comprador C SG22 PIA 11

Código de

identificación del

producto SAS: C

Código interno del proveedor C SG22 PIA 11Referencia del

proveedor: M

Número de serie C SG22 PIA 11 C

Cantidad enviada C SG22 QTY 12 No contempla

Cantidad recibida C SG22 QTY 12 M

Cantidad recibida y aceptada C SG22 QTY 12 M


cantidadesC SG22 QVR 13

Cantidad revibida,

NO aceptada. A ser

devuelta: C

Motivo de la discrepancia C SG22 QVR 13Motivo de

devolución: C


Identificación de un embalaje C SG29 PCI 14 No contempla

Número de lote C SG31 GIN 15 C


RECADV con SSCC





Nombre de la transacción M UNH 1 M M M M

Identificación de la transacción M BGM 2 M M M M

Tipo de documento M BGM 2 M

Fecha del mensaje M DTM 3 M M M M

Fecha/hora efectiva del servicio C DTM 3

No contempla hora

del servicio/ Fecha

de servicio: M

C C

Período impositivo C DTM 3 C (para abonos)

Período de facturación C DTM 3 No contempla C

Identificación de factura vía

factoringC PAI 4 C C

Instrucciones de pago C PAI 4 C C

Referencias a otros documentos M SG1 RFF 7

Número de RECADV:

M Número de

DESADV: M

M (Número de

pedido, número de

albarán, número de

aviso de recepción

y número de

factura (para

abonos))

M M

Proveedor de mercancías M SG2 NAD 8 M M M M

Comprador M SG2 NAD 8 M M M M

Razón social del proveedor M SG2 NAD 8 M C M M

Razón social del comprador M SG2 NAD 8 M C M M

Receptor de la factura C SG2 NAD 8 M M C M M

Emisor de la factura C SG2 NAD 8 M M

Receptor de la mercancía C SG2 NAD 8 M C M M

Sujeto del pago (A quien se paga) C SG2 NAD 8 No contempla C

Pagador (quien paga) C SG2 NAD 8 No contempla M

Endosatario (factoring) C SG2 NAD 8 C C

Número de identificación fiscal

(NIF)M SG3 RFF 9 M M M

Número de cuenta corriente C SG3 RFF 9 C C

Persona de contacto C SG5 CTA No contempla C

Contacto de comunicación C SG5 COM No contempla C

Detalle sobre divisas C SG7 CUX 14 M C M M

Tipo de cambio de la divisa

indicadaC SG7 CUX 10 C

Tipo de vencimiento del pago C SG8 PAT 11 C

Fecha concreta del vencimiento C SG8 DTM 12 M C

Importe del vencimiento C SG8 MOA 13 No contempla C

Descuentos y cargos globales C SG14 ALC 14Indicador dto/cargo:

MC C C

Porcentaje de descuento/cargo C SG17 PCD 15 C C C

Importe de descuento/cargo C SG18 MOA 16 C C M

Número de secuencia de línea M SG22 LIN 17 M M M M

Identificación del artículo

facturadoM SG22 LIN 17 GTIN del producto M M M

Código interno del comprador C SG22 PIA 18 No contempla C C M

Código interno del proveedor C SG22 PIA 18Referencia de

proveedor: MC (Código ICS) M M

Número de serie C SG22 PIA 18 No contempla C

Número de lote C SG22 PIA 18 No contempla C

Descripción del artículo C SG22 IMD 19 M M M

Cantidad facturada C SG22 QTY 20 M M M M M

Cantidad entregada C SG22 QTY 20 C C

Cantidad devuelta C SG22 QTY 20 C C

Cantidad sin cargo C SG22 QTY 20 C C

Fecha/hora de envío de los

artículosC SG22 DTM No contempla C

Fecha/hora entrega real del

productoC SG22 DTM No contempla C

Importe neto por línea C SG23 MOA 22 M M M

Importe neto por línea

incluyendo impuestosC SG23 MOA 22 No contempla M

Precio neto unitario C SG25 PRI 23 M M M

Precio bruto unitario C SG25 PRI 23 M C M M

Precio neto unitario incluyendo

impuestosC SG25 PRI 23 No contempla M

Precio de venta al público C SG25 PRI 23 No contempla C

Número de historia clínica C SG26 RFF 24 No contempla

RECOMEDABLE

(PEDIDO Y

POSICIÓN Y

ALBARÁN)

C

Detalle de impuestos C SG30 TAX 25 C M M M

Importe del impuesto C SG30 MOA 26 C M C M

Descuentos y cargos C SG35 ALC 27 C C M C

Porcentaje del cargo/descuento C SG37 PCD 29 C C C

Importe del cargo/descuento C SG38 MOA 30 C C M C

Separador de secciones M UNS 32 M M C M

Importe total neto M SG45 MOA 34 M M M M

Base imponible total M SG45 MOA 34 M M M M

Importe total de impuestos M SG45 MOA 34 M M M M

Importe total a pagar M SG45 MOA 34 M M M M

Importe bruto total de factura C SG45 MOA 34 No contempla M M

Subvenciones vinculadas al precio C SG45 MOA 34 No contempla C

Total impuestos retenidos C SG45 MOA 34 No contempla C

Detalle de impuestos M SG47 TAX 35 Tipo impuesto: M M M M

Importe del impuesto M SG47 MOA 36 M M M M

Base imponible C SG47 MOA 36 M M C C

Número de segmentos M UNT 37 M M C M

Divisa de la factura:

M

INVOIC



ANEXO III. Clarificación escenarios material en depósito

La gestión de depósitos puede tramitarse vía EDI utilizando dos diferentes modelos que se diferencia en qué mensaje es el que libera la factura. Modelo 1: Se utiliza el mensaje ORDERS para liberar la factura. Después del primer consumo de mercancía, se realiza un pedido con el que se puede tanto una reposición como indicar qué mercancía se puede facturar (la consumida). Ejemplo de cómo se indica qué debe reabastecerse y qué debe facturarse. LIN+1+GTIN producto A PIA+5+número de serie+SN' PIA+5+número de lote lote+NB' NAD+UC+código del paciente::9' QTY+194:1 (Facturar 1 unidad) LIN+2+GTIN producto B PIA+5+número de serie+SN' PIA+5+número de lote lote+NB' NAD+UC+código del paciente::9 QTY+194:2 (Facturar 2 unidades) LIN+3+GTIN producto B QTY+21:4 (Se piden 4 unidades)



Modelo 2: Se utiliza el mensaje RECADV para liberar la factura. Después del primer consumo de mercancía, se envía un RECADV que confirma el consumo y por lo tanto indica que se puede facturar ese artículo. Para la reposición, se enviará un nuevo ORDERS indicando que es del tipo “reponer y no facturar” (ALI+++82E' en la cabecera). .

NOTA: En cualquiera de los dos modelos, se puede acurdar entre ambas partes intercambiar un RECADV de confirmación de entrega de mercancía. Este RECADV sería meramente informativo y no desencadenaría la factura.

guÍa de implantaciÓn del estÁndar edi … · orientada a directivos, incluyendo una breve...

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