gestiÓn de formulaciÓn presupuestaria “repaso de la gestiÓn” anteproyecto 2016 ministerio de...
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GESTIÓN DE FORMULACIÓNPRESUPUESTARIA
“REPASO DE LA GESTIÓN”ANTEPROYECTO 2016
Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasSecretaría de HaciendaSubsecretaría de Presupuesto
VERSIÓN DE CLASIFICADORESDEL ESCENARIO DE REFERENCIA 4/2016
VERSIÓN DE CLASIFICADORESDE LOS ESCENARIOS DETRABAJO(LOS QUE QUEDARÁN DISPONIBLE PARA LA ONP)
2/2016
VERSIONES DE CLASIFICADORESPARA ANTEPROYECTO 2015
CANTIDAD DE ESCENARIOS A CREAR 4
1 DETALLADO 20163 PLURIANUALES 2016/17/18
TIPO DE ESCENARIO
GESTIÓN DE SIMULACIÓNANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
ANTEPROYECTO
ESTRUCTURA DE ESCENARIOS
AÑO DE EJERCITACIÓN
AÑO DE PRESUPUESTACIÓN
2016 2016 2016 2016
2016 2016 2017 2018
DETALLADO PLURIANUAL
COMPROBANTE DE ENTREGA
Los componentes que se incluyen en la entrega son:
•ESCENARIOS EN ESTADO “ABIERTO o CERRADO” (solo se permite finalizar la entrega en estado cerrado)
•FORMULARIOS EN FORMATO PDF
•FORMULARIOS “ORIGINALES” EN FORMATO DOC
•NOTAS ACLARATORIAS EN FORMATO PDF
•OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUALQUIER FORMATO
En la creación del comprobante de “entrega” se debe indicar el “tipo”, dependiendo el evento que se esta gestionando
2016
La primer componente es la de “Escenarios”, en la cual se deben incorporar todos los escenarios a presentar
Para la incorporación de estos, el sistema permite la múltipleselección
2016
2016 20162016201620162016
2016201620172018
La segunda componente es la de “Formularios”, por defectoaparecerán todos los tipos de formularios que se deben adjuntar.
(Es importante resaltar que los formularios generados en eSIDIF o en Microsoft, tienen que estar en formato PDF)
2016
Para el F7, F8 y F8 Bis, el caso general es un solo archivo consolidado. Una opción es separar form. por Prog o Prog/Subprog,
indicando sus códigos en la columna a ese efecto.
20162016
No se podrá eliminar ningún formulario, exceptuando los agregados porel Organismo, es decir, solo los F7, F8 y F8 Bis adicionales por programa.
Si no corresponde informar algún formulario, el sistema ofrece la marca “No Aplica” (N/A) para no llenarlo.
Al tildarlo quedará grisado y permitirá continuar con la gestión de laEntrega sin la posibilidad ni necesidad de Adjuntar el archivo.
2016
El F° 1 debió presentarse en el Preliminar, en PDF firmado digitalmente, y en Word en su fila. Pero si faltó presentarlo de ese modo, o si tiene
cambios se presentará con su Word anexo en la columna Archivo word.
2016
Usar la funcionalidad de “Archivos Adjuntos” si se necesita adjuntar algún otro tipo de archivo complementario, como un Excel,
Recordar que en dicho lugar no se puede firmar digitalmente, carece de la validez legal de los demás.
2016
La tercer componente es la de “Notas” y se completa con las notas de envío y aclaratorias que acompañan al evento de formulación que se
esta gestionando.(Es importante resaltar que las notas tienen que estar
en formato PDF)
2016
Firma Digital (Formulario / Nota)
Tanto los formularios como las notas deben ser firmadas digitalmente en forma individual por la Autoridad.
2016
10/06/2016
La Firma Digital del Formulario o Notaqueda reflejada en el PDF adjunto
Entrega a ONP
Una vez incorporado todos los elementos y firmados digitalmente se habilita la opción “Entregar a ONP”. El comprobante pasa a
estado “Entregado”, los escenarios quedan disponible OR.Comienza la interacción con la ONP solo para los casos que se necesiten modificaciones o información adicional.
2016
10/06/2016
2016201620162016
2016201620172018
Anteproyecto detalladoant. Plurianual 2016ant. Plurianual 2017ant. Plurianual 2018
PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO
FORMULARIOSSISTEMAS DE
INFORMACIÓNFORMAS TyD COMPROBANTE DE
ENTREGA
eSIDIF-FOP ePROA Word Excel PDF ARCHIVO F. 1 Política Presupuestaria de la Jurisdicción e Entidad X X Word F.1 F.2 Programación de los Recursos X X F.3 Estructura Programática de la Jurisdicción o Entidad X X F.4 Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción o Entidad X X F.4B Cuadro de Recursos Humanos Personal Contratado por Jurisdicción o Entidad
X X Excel F.4B
F.5A y F.5B Presupuesto Plurianual de Gastos por Programas o Categorías Equivalentes
X X
F.6 Resumen del Presupuesto de Gastos por Inciso X X F.7 Descripción del Programa, Subprograma y otras Categorías Presupuestarias
X X Word F.7
F.8 Cuadro de Metas, Producción Bruta Terminal e Indicadores X X F.8 Bis Información Respaldatoria de Metas, Producción Bruta Terminal e Indicadores
X X Word F.8 Bis
F.9 Cuadro de Recursos Humanos por Categoría Programática X X F.10 Presupuesto de Gastos de la Jurisdicción o Entidad X X F.12 y F.13 Programación de los Proyectos de Inversión, sus Obras y Proyectos de Inversión, sus Obras y Actividades
X X
F.15 Descripción de la Actividad y Cuadro de Volúmenes de Tarea No Aplica
F.16 Programación Financiera de los Gastos en Bienes y Servicios que comprometen ejercicios futuros – Artículo 15 Ley 24.156
X X Excel F.16
F.17 Programación Financiera de las Transferencias e Inversiones Financieras para Financiar Gastos de Capital
X X Excel F.17
F.1 Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad
Presupuesto Preliminar
F.1
¿Tiene cambios?
NO“NO APLICA”
Anteproyecto de Presupuesto
SI REHACER
F.1¿Se Hizo el
F.1? NO HACER
COMPROBANTE DE ENTREGA
Adjuntar PDFy
Archivo Word
Mismo Renglón
Utilizar el mismo soporte informático eSIDIF-FOP que aplica para la carga de sus anteproyectos.
Realizar la carga de Sobretechos por separado.
Habilitar otro escenario.
Denominar “Sobretechos del Presupuesto 2016” al escenario habilitado por separado para sobretechos.
Informar los formularios del escenario de “Sobretechos del Presupuesto 2016” dependiendo de la naturaleza de los créditos sobre los cuales se realizan requerimientos adicionales.
PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE SOBRETECHOS
PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE SOBRETECHOS
Formularios
FORMULARIOSSISTEMAS DE
INFORMACIÓN FORMAS TyD COMPROBANTE DE ENTREGA
eSIDIF-FOP ePROA Word Excel PDF ARCHIVO F.2 Programación de los Recursos X X
F.4 Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción o Entidad X X
F.4B Cuadro de Recursos Humanos Personal Contratado por Jurisdicción o Entidad X X X
F.5A y F.5B Presupuesto Plurianual de Gastos por Programas o Categorías Equivalentes X X
F.6 Resumen del Presupuesto de Gastos por Inciso X X
F.8 Cuadro de Metas, Producción Bruta Terminal e Indicadores X X
F.9 Cuadro de Recursos Humanos por Categoría Programática X X
F.10 Presupuesto de Gastos de la Jurisdicción o Entidad X X
F.12 y F.13 Programación de los Proyectos de Inversión, sus Obras y Proyectos de Inversión, sus Obras y Actividades
X X
SOBRETECHOS DE GASTOS EN PERSONAL
Los “sobretechos” para gastos en personal deberán formularse utilizando el aplicativo ePROA, también por separado de la carga ajustada a techos, utilizando un Presupuesto con clave M16, que también deberá marcarse con Cierre Externo, de acuerdo a las instrucciones específicas impartidas para el ePROA.
CARGA GASTOS EN PERSONAL AJUSTADA A TECHOS R16
CARGA GASTOS EN PERSONAL DE SOBRETECHOS M16
Todas las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional deberán utilizar esta modalidad de carga, debido a que este criterio homogéneo de formulación, comunicación y análisis de Sobretechos en una única base de datos, garantiza el gerenciamiento integral de la información.
No se contemplarán “Sobretechos” informados por cualquier otra modalidad que no sea la descripta.
PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE SOBRETECHOS