formatos de auditoria efectiva

Formato de Auditorías Efectivas

FOLIO: Folio:

Tipo de Auditoría: Línea de mando Gerencial Referencia Externo

Subdirección: Activo/Gerencia:

Departamento y/o Área: Fecha: Hora:

Tipo de instalación: Nombre de la instalación:

Compañía:

REGISTRO DE ACTOS INSEGUROS

PEMEX COMPAÑÍACasos AI * FS

ACCIONES Y REACCIONES DE LAS PERSONAS 1/3 1 3 1/3 1 3

0 1/3 0 Cambian de posiciónreacomodan su trabajoDejan de trabajar

6 1 6Colocan tierras 1Aterrizan su equipo 2Colocan guardas

2 3 6Subtotal 0 0 0 0 3 0EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Totales 8 12 Cabeza 3Ojos y CaraOídos 2 No. de personas observadas:Aparato RespiratorioBrazos y Manos PEMEX: 0Tronco Compañía: 5Piernas y pies Total: 5

Subtotal 0 0 0 0 3 2POSICIONES DE LAS PERSONAS Índice de Actos Inseguros(IAI): 240.00%

Golpear contra objetos o ser golpeado por objetos

Caídas Índice de Actos Seguros (IAS): -140.00%Contacto con temperaturas extremas =100-IAI

Contacto con corriente eléctricaDesempeño en seguridad:Seguro mayor que 98%

Sobreesfuerzos Preventivo desde 95% hasta 98%Movimientos repetitivos Peligro menor que 95%

Posiciones incomodas y posturas estáticasSubtotal 0 0 0 0 0 0 Factor de Severidad:

HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0.33= Actos inseguros bajo potencial a lesión

1.0= Actos inseguros medio potencial a lesión

3.0= Actos inseguros alto potencial a lesión

Observaciones:

No cuentan con herramienta y/o equipo adecuado

Subtotal 0 0 0 0 0 0PROCEDIMIENTOS, ORDEN Y LIMPIEZAProcedimientos no conocidos ni entendidosProcedimientos que no se aplicanOrden y Limpieza inadecuada para el trabajoFalta de acomodo de equipos y materiales

Manejo inadecuado de desechosSubtotal 0 0 0 0 0 0

CASOS TOTALES 0 0 0 0 6 2

Actos Inseguros

(AI)

Factor de Severidad

(FS)

Ajustan o colocan su equipo de protección personal Potencial a

lesión bajo

Potencial a lesión Medio

Potencial a lesión Alto

.=(Suma de (AI1xFS1)+(AInxFSn)]+…(AInxFSn)] /No. de Personas Observadas)*100

Quedar atrapado dentro, entre ó sobre objetos o equipos

Inhalación, absorción, ingestión de una sustancia peligrosa

Uso de equipo y herramientas incorrectas para el trabajo

Uso de equipo y herramientas empleados en forma incorrecta

Uso de equipo y herramientas en condiciones inseguras

Orden y Limpieza realizándose en condiciones inseguras

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD

P20

AIGarciaM: SI ESTA TRABAJANDO PERSONAL DE PEMEX DENTRO DE LA HABITACIONAL SE LESPUEDE AUDITAR

T20

AIGarciaM: PERSONAL DE CIA QUE FUE OBSERVADO ANOTANDO LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE COMENTEN ACTOS INSEGUROS DEPENDIENDO DEL RIESGO QUE SE CORRA

AE36

AIGarciaM: CONTABILIZA POR SEPARADO DEL PERSONAL DE COMPAÑIA

AE37

AIGarciaM: PERSONAL DE COMPAÑÍA QUE SE OBSERVO AUNQUE NO HAYAN COMETIDO ACTOS INSEGUROS


No. AI Actos Inseguros

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

No. CI Condiciones Inseguras

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Informe Final de AE´s

Acciones inmediatas corregidas

Total Actos Inseguros Acciones y Reacciones de las Personas

Equipo de Protección Personal

Posiciones de las Personas

Herramientas y Equipo

Procedimientos, Orden y Limpieza

No. AI Recomendaciones Responsable Recursos necesarios

1

2

3

4

Nombre , Ficha y Firma Nombre , Ficha y Firma Nombre , Ficha y Firma

Total de Recomendaciones

Fecha de compromiso

SUPERINTENDENTE DE PEMEX SIPACOIM

B32

AIGarciaM: ES EL SUPERVISOR DE CONTRATO, NO OLVIDES PONER LA FICHA

C32

AIGarciaM: REPRESENTANTE DE ABORDO Y QUE COMPAÑIA

F32

AIGarciaM: ADMINISTRADOR FICHA Y FIRMA

SUPERINTENDENTE DE PEMEX SIPACOIM


Actos Inseguros

Condiciones Inseguras

Núm.

Recursos necesarios

SIPAC

ID FOLIO TIPO AUDITORIA SUBDIRECCION ACTIVO/GERENCIA

GERENCIAL GPMP-DM

DE REFERENCIA GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

E5

NORMA: NO CAMBIAR

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

GPMP-DM

DEPARTAMENTO Y/O AREA FECHA HORA TIPO DE INSTALACIÓN

AQUÍ SE CAPTURA LA NATURALEZA DEL CONTRATO: Si es de barreras, disparos,etc

NOMBRE DE INSTALACIÓN COMPAÑÍA

MARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES EN ACCIONES Y REACCIONES DE LAS PERSONAS

CAMBIAN POSICION

1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3

EQ. PROTEC. PERSONAL

REACOMODAN SU TRABAJO

MARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES EN ACCIONES Y REACCIONES DE LAS PERSONAS SUBTOTAL MARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES EN EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

COLOCAN TIERRAS 1/3 1 3

CABEZA OJOS Y CARA OIDOS

1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1

1 2

0 3 0

3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

DEJAN DE TRABAJAR

ATERRIZAN SU EQUIPO

COLOCAN GUARDAS

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

MARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES EN EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL SUBTOTAL MARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES DE POSICIONES DE LAS PERSONAS

OIDOS BRAZOS Y MANOS TRONCO PIERNAS Y PIES 1/3 1 3

CAIDAS

3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3

2

0 3 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

APARATO RESPIRATORIO

GOLPEAR CONTRA OBJ

QUEDAR ATRAPADO

DENTRO

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

MARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES DE POSICIONES DE LAS PERSONAS SUBTOTAL

CAIDAS 1/3 1 3

1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

MARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO

CONTACTO CON TEMP EXTREMAS

CONTACTO CON CORRIENTE ELECTRICA

INALACION, ABSORCION,

INGESTION DE S.P.

SOBREESFUERZOS

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

POCISIONES INCOMODAS

USO DE EQ INCORRECT EN EL

TRABAJO

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

SUBTOTAL MARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES DE PROCEDIMIENTOS, ORDEN Y LIMPIEZA

1/3 1 3

1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

MARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO

USO DE EQ INCORRECT EN EL

TRABAJO

USO DE EQ. EMPLEADOS FORMA

INC

USO DE EQ. DE FORMA INSEGURAS

NO CUENTAN CON HERR. EN CONDIC.

INSEG.

PROCED. NO CONOCIDOS, NI

ENTENDIDOS

PROCED. QUE NO SE APLICAN

ORDEN Y LIMP INADECUADA EN

EL TRABAJO

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

MARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES DE PROCEDIMIENTOS, ORDEN Y LIMPIEZA SUBTOTAL CASOS TOTALES AI * FS

1/3 1 3 1/3 1 3 TOTAL

1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3

0 0 0 0 6 2 8 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

FALTA DE ACOMODO DE EQ

Y MATER.

ORDEN Y LIMP REALIZANDOSE

EN COND. INSEG.

MANEJO INADECUADO DE

DESECHOSPOTENCIAL A LESION BAJO

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

AI * FS

TOTAL

6 6 12

5 240.00% -140.00%

0 0 0#DIV/0! #DIV/0!

0 0 0#DIV/0! #DIV/0!

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NUMERO DE PERSONAS

OBSERVADAS

INDICE DE ACTOS

INSEGUROS

INDICE DE ACTOS SEGUROSPOTENCIAL A

LESION MEDIOPOTENCIAL A LESION ALTO

0 0 0#DIV/0! #DIV/0!

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OBSERVACIONES

DESCRIPCION DE ACTOS INSEGUROS

DESCRIPCIONES DE CONDICIONES INSEGURAS

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL DE ACTOS

INSEGUROS

TOTAL DE RESOMENDACIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ACCIONES INMEDIATAS CORREGIDAS

ACCIONES Y REACCIONES DE LAS PERSONAS

EQ. DE PROTECCIÓN

PERSONAL

POSICIONES DE LAS PERSONAS

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

PROCEDIMIENTOS, ORDEN Y LIMPIEZA

formatos de auditoria efectiva

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