formato caracterización
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Formato de Caracterización Curso ISO SENATRANSCRIPT
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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CARACTERIZACION DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO -4
OBJETIVO DEL PROCESO -6-7
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES
-8 -9 -10 -11
Ver mapa de riesgos de la vigenciaRIESGOS
REQUISITOS Normograma, matriz de relación NTC-GP1000, MECI 1000, documentos asociados al proceso
Nombre CargoElaboro -14Reviso -15Aprobó -16
Control de Cambiosversión Fecha de Aprobación Descripción del cambio
-17 -18 -19
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CARACTERIZACION DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO -4
OBJETIVO DEL PROCESO -6-7
RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL
RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES
-8 -9 -10 -11
Ver mapa de riesgos de la vigenciaRIESGOS
REQUISITOS Normograma, matriz de relación NTC-GP1000, MECI 1000, documentos asociados al proceso
Nombre CargoElaboro -14Reviso -15Aprobó -16
Control de Cambiosversión Fecha de Aprobación Descripción del cambio
-17 -18 -19
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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CARACTERIZACION DE PROCESO
-5LIDER DEL PROCESO
-6-7
ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
-11 -12 -13
Indicadores de gestión del procesoINDICADORES
Normograma, matriz de relación NTC-GP1000, MECI 1000, documentos asociados al proceso
Cargo Fecha
Control de CambiosDescripción del cambio Aprobó
-19 -20
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CARACTERIZACION DE PROCESO
-5LIDER DEL PROCESO
-6-7
codigo: (1)Versión: (2)Página (3)
codigo: (1)Versión: (2)Página (3)
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ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
-11 -12 -13
Indicadores de gestión del procesoINDICADORES
Normograma, matriz de relación NTC-GP1000, MECI 1000, documentos asociados al proceso
Cargo Fecha
Control de CambiosDescripción del cambio Aprobó
-19 -20
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Instructivo
-1 Escribir el nombre del proceso al cual pertenece el procedimiento que se va a documentar-2 Escribir el nombre del procedimiento-3 Expresar en forma clara y concisa la finalidad del procedimiento. Ejemplo: establecer las pautas o criterios para (titulo del procedimiento)-4 Escribir los procesos que deben aplicar el procedimiento-5 Indicar a que se debe aplicar el procedimiento-6 Definir claramente las observaciones básicas, requisitos , pautas para el desarrollo del procedimiento-7 Mostrar el flujograma del procedimiento-8 Enumerar las actividades del procedimiento-9 Enunciar claramente las actividades del procedimiento
-10 Identificar quien es el responsable de la actividad-11 Identificar si aplica el registro de la misma-12 Escribir el nombre de los documentos asociados al procedimiento, diagramas, anexos , formatos guías, etc.-13 Escribir el nombre de quien elaboró el documento así como el cargo o número de acta donde se haya elaborado-14 Escribir el nombre de quien revisó el documento así como el cargo o número de acta donde se haya revisado según el procedimiento de control de documentos y registros del SIMCI-15 Escribir el nombre de quien aprobó el documento así como el cargo o número de acta donde se haya aprobado. según el procedimiento de control de documentos y registros del SIMCI-16 Indicar el numero de versión en la que se encuentra el documento-17 Colocar la fecha de aprobación del documento-18 Realizar la descripción de los principales cambios del documento con el fin de garantizar la trazabilidad del mismo-19 Escribir el cargo, nombre o instancia decisoria que aprobó el documento
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Expresar en forma clara y concisa la finalidad del procedimiento. Ejemplo: establecer las pautas o criterios para (titulo del procedimiento)
Definir claramente las observaciones básicas, requisitos , pautas para el desarrollo del procedimiento
Escribir el nombre de los documentos asociados al procedimiento, diagramas, anexos , formatos guías, etc.Escribir el nombre de quien elaboró el documento así como el cargo o número de acta donde se haya elaboradoEscribir el nombre de quien revisó el documento así como el cargo o número de acta donde se haya revisado según el procedimiento de control de documentos y registros del SIMCIEscribir el nombre de quien aprobó el documento así como el cargo o número de acta donde se haya aprobado. según el procedimiento de control de documentos y registros del SIMCI
Realizar la descripción de los principales cambios del documento con el fin de garantizar la trazabilidad del mismo