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SEDA AYACUCHO

“PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL AÑOFISCAL 2016”

AYACUCHO, ENERO DEL 2016

CONTENIDO PAG.

INTRODUCCIÓN

1. PLAN OPERATIVO ANUAL1.1 PLANEAMIENTOESTRATÉGICO 4

1.1.1 Misión 4

1.1.2 Visión 4

1.1.3 Valores 5

1.2 PLAN OPERATIVO ANUAL POR GERENCIAS 6

1.2.1 Gerencia General 6

1.2.2 Gerencia de Administración 11

1.2.3 Gerencia Comercial 16

1.2.4 Gerencia de Operaciones 23

1.2.5 Gerencia de ingeniería 30

1.2.6 Gerencia Sucursal Huanta 35

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 39

1. INTRODUCCION

El PLAN OPERATIVO ANUAL es un documento formal en el cual se enumeran losobjetivos generales y específicos a conseguir durante el presente ejercicio de losresponsables de cada Gerencia, Oficina, Departamento y Unidades de SEDAAYACUCHO.

El plan operativo anual está alineado con el Plan Estratégico de la empresa, y suespecificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir durante elejercicio fiscal, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada una de las unidadesorgánicas de la Entidad.

El Plan Operativo Anual de SEDA AYACUCHO incluye las actividades que seránpriorizadas y ejecutadas durante el año 2016 en cumplimiento del Plan MaestroOptimizado.

Se formula el POA 2016 a través de reuniones con cada gerencia la revisión yactualización de las actividades y metas debido a que todos los esfuerzos deberíanestar orientados al cumplimiento de las metas de gestión definida en el EstudioTarifario de la SUNASS y no distraer recursos y tiempo en acciones distintas alobjetivo buscado en el presente año fiscal 2016.

FUNCIONARIOS REPONSABLES DE LA FORMULACION, EJECUCION YMONITOREO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016.

ING. CESAR RAUL PALACIOS SULCAGerente General

CPCC. SALOMON SUAREZ LA ROSAGerente de Administración y Finanzas

CPC. GREGORIO TORRES RUAGerente Comercial

ING. RODER TULIO BALTAZAR CORDOVAGerente Operacional

ING. ANGEL PALOMINO SULCAGerente de ingeniería

BLG. HEISSER MATTA VILLACREZGerente de la Sucursal Huanta

ECO. NILO WALTER HINOJOSA VIVANCOJefe de la Oficina de Desarrollo institucional

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA -2016)

El Planeamiento Estratégico constituye una herramienta útil debido a que ayuda en latoma de decisiones, en ella se plantea la misión y visión por las cuales la empresadebe guiarse a través del establecimiento de metas que serán cumplidas en unintervalo de tiempo que normalmente es de 5 años.

Los Planes Estratégicos se desarrollan a través de talleres interactivos donde los altosdirectivos y gerentes formulan los objetivos generales y los de cada gerencia. Paravelar el cumplimiento de sus objetivos se establecen indicadores cuantitativos a loscuales se les asigna una meta de cumplimiento del mismo modo estos sonmonitoreados por la gerencia general a través del área de planeamiento.

En consecuencia el Plan Estratégico debe de ir acompañado de un Plan OperativoAnual (POA) donde señalen las actividades que se deben de realizar para cumplir conlas metas establecidas.

El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de orientación, control y evaluaciónde la ejecución de las actividades y proyectos de la entidad durante el ejercicio fiscal,contribuyendo a su cumplimiento al logro de objetivos, se basa en la obtención demetas físicas programadas de acuerdo al cronograma establecido, articulado en granparte sobre la base del Presupuesto institucional.

Que, la Oficina de Desarrollo institucional ha consolidado y evaluado las actividadespresentadas por las diferentes unidades orgánicas y en presencia de los gerentesmediante un taller se debatieron cada uno de las actividades a realizarse con lafinalidad de darle concordancia lógica a las actividades y metas.

1.1 Planeamiento Estratégico

1.1-1 Misión

“BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, CON

HONESTIDAD, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE Y BUEN TRATO ANUESTROS USUARIOS. DENTRO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD"

1.1.2 Visión

“SER UNA EMPRESA ORGANIZADA CON SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA YSOCIAL, LOGRANDO EL BIENESTAR Y LA CONFIANZA DE NUESIROS

CLIENTES”

1.1.3 VALORES

HONESTIDADActuar con total transparencia en cada una de las actividades que realiza la empresaen sus diferentes áreas que la conforman.

ATENCION AL CLIENTETener la completa disposición para atender de manera eficiente y eficaz a los usuariosde la empresa.

PUNTUALIDADCumplir con los planes establecidos en su debido momento tanto en reuniones y elentorno laboral.

COMPROMISOActuar identificados con la empresa y desempeñar sus funciones de manera proactivaen cada uno de los niveles.

1.1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

OE 1: “LIDERAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE GESTION EMPRESARIALFORTALECIENDO UNA CULTURA ORGANIZACIONAL PARTICIPATIVA,ORIENTADA A LA EXPANSION DEL SERVICIO Y LOGRAR LA CONFIANZA DENUESTROS CLIENTES”.

OE 2: “PROMOVER LA INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DEPROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL Y OPERATIVO”.

OE 3: “GERENCIAR LA ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DE RECURSOSFINANCIEROS Y HUMANOS QUE PERMITA ALCANZAR UN SISTEMAORGANIZACIONAL APROPIADO”.

OE 4: “AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO CON UNA EFICIENTE COBRANZA Y ATENCION AL CLIENTE”.

OE 5: “ASEGURAR UNA CALIDAD ADECUADA DEL SISTEMA OPERACIONALCUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y PRESERVANDO EL MEDIOAMBIENTE”.

OE 6: “FORMULAR, EJECUTAR Y LIQUIDAR LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTODE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVANDO EL MEDIOAMBIENTE".

1.1.5 METAS DE GESTION

Con fecha 01 de Noviembre, con Resolución de Consejo Directivo N°040-2015-SUNASS-CD se aprueban las Metas de Gestión, Formula Tarifaria y EstructuraTarifaria de SEDA AYACUCHO para el quinquenio regulatorio 2015-2020; en estaoportunidad corresponde cumplir las metas al ejercicio 2016, las cuales son:

METAS DE GESTION PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2015-2020

Agua No Facturada % 37 37 37 36 35 34Relacion de Trabajo % 83 74 70 70 70 70

Año 42018-2019

Año 52019-2020

Metas de Gestion

Metas de Gestion Base a Nivel del EPS

Unidad deMedida

Año 02014

Año 12015-2016

Año 22016-2017

Año 32017-2018

Metas de Gestión Base a Nivel de LocalidadLocalidad: Huamanga

Metas de GestiónUnidad

deMedida

Año 02014

Año 12015-2016

Año 22016-2017

Año 32017-2018

Año 42018-2019

Año 52019-2020

Incremento Anual deNuevos Medidores # - 1.019 976 964 1.091 1.038

Renovación Anual deNuevos Medidores #

- 4.289 4.289 6.433 6.433 6.433Actualización de

Catastro Técnico deAgua Potable yAlcantarillado

%

- - 10 35 70 100Actualización de

Catastro Comercial deAgua Potable yAlcantarillado

%

- - 10 35 70 100Continuidad Promedio Horas/dia 18 18 18 18 19 19

Localidad: Huanta

Metas de GestiónUnidad

deMedida

Año 02014

Año 12015-2016

Año 22016-2017

Año 32017-2018

Año 42018-2019

Año 52019-2020

Incremento Anual deNuevos Medidores # - 233 208 284 296 309

Renovación Anual deNuevos Medidores # - 157 234 390 390 390

Actualización deCatastro Técnico de

Agua Potable yAlcantarillado

%

- - 10 35 70 100Actualización de

Catastro Comercial deAgua Potable yAlcantarillado

%

- - 10 35 70 100Continuidad Promedio Horas/dia 15 15 15 16 16 16

EVALUACION DEL POA A NIVEL EMPRESAGerencia GeneralGerencia de AdministraciónGerencia ComercialGerencia OperacionalGerencia de IngenieríaGerencia de HuantaTOTAL SEDA AYACUCHONOTA: El avance global al I trimestre del año 2016 es sobre los 25%

1.2 Plan Operativo Anual por Gerencia:1.2.1 Gerencia General

La Gerencia General se constituye en el máximo órgano ejecutivo y administrativo dela entidad, en él recae la mayor responsabilidad de la gestión general de la empresa,para un manejo eficiente de los recursos de la entidad. La gerencia General estáconstituida por las siguientes Áreas.

1. Oficina de Desarrollo institucional.2. Oficina de Asesoría Legal3. Oficina de Imagen institucional y Educación Sanitaria:4: Unidad de informática.

Representados en el siguiente organigrama:

GERENCIA GENERAL

UNIDAD DEINFORMATICA

OFICINA DEDESARROLLO

INSTITUCIONAL

OFICINA DE IMAGENY EDUCACION SANITARIA OFICINA DE

ASESORIA LEGAL

EVALUACION DEL POA A NIVEL GERENCIAGerencia GeneralOficina de Desarrollo InstitucionalOficina de Imagen y E. S.Unidad de InformáticaTOTALNOTA: El avance global al I trimestre del año 2016 es sobre los 25%

POA GERENCIA GENERAL – 2016Objetivo Estratégico 1Liderar y monitorear los procesos de gestión empresarial fortaleciendo una cultura organizacional participativa orientada a la expansión del servicio y lograr laconfianza de nuestros clientes.

POA – Gerencia General - SEDA AYACUCHOESTRATEGIA ACTIVIDADES META CRONOGRAMA RESPONSABLE

E F M A M J J A S O N D

ESTABLECER UNACULTURA DECALIDAD Y

EFECTIVIDAD ENLA GESTION

EMPRESARIAL DELA EMPRESA

Impulsar y monitorear elcumplimiento de las Metas

Gestión para el Año Fiscal 2016

Metas deGestión con

85% decumplimientocomo mínimo X X X X X X X X X X X X

Gerencia General de EPSASA.

Impulsar y monitorear elcumplimiento del Programa deInversiones para el Año Fiscal

2016

12 perfiles,Viables, 02

Factibilidad, 12Expedientes

Técnicosaprobados y 06

obraejecutadas X X X X X X X X X X X X

Gerencia General de EPSASA.

N° Observaciones Puntaje % Puntaje Total %12

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

POA GERENCIA GENERAL – 2016Objetivo Estratégico 1Liderar y monitorear los procesos de gestión empresarial fortaleciendo una cultura organizacional participativa orientada a la expansión del servicio y lograr la confianza denuestros clientes.

POA – Oficina de Desarrollo Institucional de - SEDA AYACUCHOESTRATEGIA ACTIVIDADES META CRONOGRAMA RESPONSABLE


ESTABLECER UNACULTURA DE CALIDAD Y

EFECTIVIDAD EN LAGESTION EMPRESARIAL DE

LA EMPRESA

Impulsar la formulacióndel Plan Estratégico

Institucional del 2016-2021

Plan Estratégicoaprobado

X X X X X X X X X X

Jefe de la Oficina deDesarrollo Institucional

Impulsar la formulaciónde los documentos de

gestión ROF MOF, CAP yPAP

Documentos deGestión ROF,

MOF. CAP y PAPAprobados

X X X X X X X X


Realizar el seguimientotrimestral del

cumplimientos de metasde gestión PMO 2016

04 Informes deevaluaciónremitidos

trimestralmente

X X X X


N° Observaciones Puntaje % Puntaje Total %123DESARROLLO INSTITUCIONAL GERENTE GENERAL

POA GERENCIA GENERAL – 2016Objetivo Estratégico 1Liderar y monitorear los procesos de gestión empresarial fortaleciendo una cultura organizacional participativa orientada a la expansión del servicio y lograr la confianza de nuestrosclientes.Objetivo Estratégico 2Fortalecer lineamientos de política institucional de imagen y educación sanitaria de la entidad.

POA - Oficina de Imagen y Educación Sanitaria- SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES META

CRONOGRAMA

RESPONSABLEE F M A M J J A S O N D

Valoración de losservicios que brindala entidad yprotección del medioambiente

Realizar Campañas de difusión radial,televisiva y prensa sobre importancia delmedidor, su uso y su cuidado. 06 Campañas durante el año X X X X X X

Jefe de la Oficina de Imagen yEducación sanitaria

Realizar Campañas de sensibilización sobreuso del agua ante la sequia por el fenómenodel niño. 05 Campañas durante el año X X X X X

Jefe de la Oficina de Imagen yEducación Sanitaria

Realizar Campañas de sensibilización enInstituciones Públicas.

Personal de 10 Instituciones Publicascapacitadas X X X X X X X X X X X Especialista en Educación Sanitaria.

Realizar Campañas de sensibilización enOrganizaciones y Asociaciones en zonas delámbito de ampliación y mejoramiento delAgua Potable y Alcantarillado. 10 Campañas realizadas X X X X X X X X X X X Especialista en Educación Sanitaria.


JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GERENTE GENERAL

POA GERENCIA GENERAL – 2016Objetivo Estratégico 1Liderar y monitorear los procesos de gestión empresarial fortaleciendo una cultura organizacional participativa orientada a la expansión del servicio y lograr laconfianza de nuestros clientes.Objetivo Estratégico 2Promover la innovación tecnológica para la mejora de procesos y sistemas de información general y Operativa.

POA – UNIDAD DE INFORMATICA – SEDA AYACUCHOESTRATEGIA ACTIVIDADES META CRONOGRAMA RESPONSABLE


Evaluar AlternativasTecnológicas en función a

la Necesidades de laEmpresa

Mantenimiento y Actualización de laPagina Web de SEDA AYACUCHO,

según Directiva de Gobernabilidad yGobernanza

Pagina Web de SEDAAYACUCHOActualizada X X X X X X

Jefe de Oficina deInformática

Actualizar los Documentos deGestión de Informática (Manual deProcesos y Servicios Informáticos)

Manual AprobadoX X X X X X

Jefe de Oficina deInformática


JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GERENTE GENERAL

1.2.2 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Gerencia de Administración y Finanzas es un órgano de soporte, que tiene porfunción principal el de brindar apoyo logístico a las diferentes oficinas de la entidad,con la finalidad de mejorar cada día la gestión de las diferentes áreas operativas yadministrativas de la empresa; en el año 2016 se propone cumplir sus actividadessegún el siguiente orden:

1. Departamento de Contabilidad2. Departamento de Recursos Humanos3. Departamento de Logística4. Unidad de Tesorería.

GERENCIAGENERAL

UNIDAD DETESORERIA

DTO. DECONTABILIDAD

DTO. DE LOGISTICAY SERVICIOSGENERALES

DTO. DE RECURSOSHUMANOS

EVALUACION DEL POA A NIVEL GERENCIAGerencia de AdministraciónDepartamento de ContabilidadDepartamento de Recursos HumanosDepartamento de Logística y S. G.Unidad de TesoreríaTOTALNOTA: El avance global al I trimestre del año 2016 es sobre los 25%

POA GERENCIA DE ADMINISTRACION-2016

Objetivo Estratégico 2Modernizar y agilizar la presentación razonable y oportuna de información de los estudios financieros.Control, supervisión, depósito y administración del fondo de inversión establecido.

POA – GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA ACTIVIDADES METACRONOGRAMA


Brindar informaciónfinanciera para la tomade decisiones a ValoresRazonables

Impulsar el mejoramiento delambiente de recaudaciones

AmbienteMejorado X X

Gerente de Administración yFinanzas

Prohibir la ejecución de gastosde inversión con gastosoperativos (Ampliación,rehabilitación de redes de aguapotable y alcantarillado yotros), para cumplir la Meta deGestión Relación de Trabajo

Comunicar aGerencias ycumplir la Metade GestiónRelación deTrabajo: 74% X X X X X X X X X X

Gerente de Administración yFinanzas


JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GERENTE DE ADMINISTRACION GERENTE GENERAL

POA GERENCIA DE ADMINISTRACION-2016

Objetivo Estratégico 2Modernizar y agilizar la presentación razonable y oportuna de información de los estudios financieros.Control, supervisión, depósito y administración del fondo de inversión establecido.

POA – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - SEDA AYACUCHO



Brindar informaciónfinanciera para la toma dedecisiones a ValoresRazonables

Evaluar la validez de lospagos de impuestos y tasaspor diferentes entidades(Impuesto Predial,ANA,etc.)

Pagos de impuestos y tasasevaluados X X X X

Jefe del Departamento deContabilidad.

Actualizar las Directivas deViáticos y Caja Chica Directivas aprobadas X

Jefe del Departamento deContabilidad.



POA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – 2016

Objetivo Estratégico 1Gerenciar la administración de los procesos de recursos financieros y humanos que permita alcanzar un sistema organizacional apropiado.

POA - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA – SEDA AYACUCHO



Optimizar los procesoslogísticos acorde con lanormatividad vigente

Formular el PAC 2016, priorizando elfinanciamiento de actividades del Plande Acciones para el cumplimiento deMetas PMO 2016.

PAC Formulado yaprobado X X Jefe del Departamento de Logística

Desarrollar Estudios y análisis del UsoFísico de Bienes, realizar estadística demontos de consumo por área yplantear estrategias para optimizarrecursos.

Estadística yEstrategias ejecutadas X X X X X X X X X X Jefe del Departamento de Logística

Formular la Directiva de Compras deBienes y Servicios hasta 8 UIT Directiva aprobada X X Jefe del Departamento de Logística



POA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – 2016ObjetivoEstratégico 1

Gerenciar la administración de los procesos financieros y humanos que permita actualizar un sistema organizacional apropiado.

POA - UNIDAD DE TESORERIA- SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA ACTIVIDADES META

CRONOGRAMA


Identificar y diseñar losprocesos de la gestión

administrativa de laEntidad.

Solicitar y gestionar elMejoramiento delambiente Recaudaciones

Ambienteremodelado X X X Jefe de Tesorería.

Actualizar la Directiva deCaja Chica

Directivaactualizada X X Jefe de Tesorería.

Impulsar la suscripción deConvenios con EntidadesFinancieras para Centrosde Recaudación

02conveniossuscritos X X Jefe de Tesorería.

N° Observaciones Puntaje % Puntaje Total %123JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GERENTE DE ADMINISTRACION GERENTE GENERAL

POA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – 2016Objetivo Estratégico 1Gerenciar la administración de los procesos financieros y humanos que permita actualizar un sistema organizacional apropiado.

POA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMARESPONSABLEE F M A M J J A S O N D

Mejorar los procesos degestión de Recursos

Humanos para fortalecerel clima laboral

Formular Directiva deIncentivos para jubilaciónanticipada de Trabajadores

Directivaformulada X X X X

Jefe departamento derecursos Humanos

Impulsar la Modificación delRIT de SEDA AYACUCHO RIT actualizado X X X X X X X X


Elaborar e implementar elPlan de Capacitaciones2016, con responsabilidaden los Gerentes de Línea

PlanFormulado eimplementado X X X




1.2.3 GERENCIA COMERCIAL

La Gerencia Comercial es un órgano de línea y/u operativo, responsable del SistemaComercial: en la venta de las conexiones de agua potable y alcantarillado, la lectura deconsumo; el reparto de los recibos de pensiones, así como de la implementación delas políticas de cobranza. Esta Gerencia está orientada a proveer recursos propiospara satisfacer los requerimientos presupuestales que demanda la ejecución del PlanOperativo y Presupuesto Anual de la EPSASA. El siguiente Plan Operativo estáreferido a la gerencia comercial donde en coordinación con el gerente comercial seestableció las siguientes actividades por departamento:

1. Unidad de Facturación2. Departamento de Comercialización:3. Departamento de Cobranzas:4. Departamento de Catastro de Clientes:5. Departamento de Medición

El organigrama de la gerencia comercial se expresa del modo siguiente:

GERENCIA COMERCIAL

UNIDAD DEFACTURACION

DTO. DECATASTRO DE

CLIENTES

DTO. DECOBRANZAS

DTO. DEMEDICION

DTO. DECOMERCIALIZACION

EVALUACION DEL POA A NIVEL GERENCIAGerencia ComercialDepartamento de ComercializaciónDepartamento de CobranzasDepartamento de Catastro de ClientesDepartamento de MediciónUnidad de FacturaciónTOTALNOTA: El avance global al I trimestre del año 2016 es sobre los 25%

POA GERENCIA COMERCIAL – 2016Objetivo Estratégico 1Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado con una eficiente cobranza al cliente.

POA - GERENCIA COMERCIAL – SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA


Mejorar yconsolidar la

política decomercialización

Impulsar y monitorear laFormulación de los PIP del PMOrelacionados con la gestióncomercial (Catastro Comercial yRenovación de Micro medidores16,000)

02 PIP formulados y/oejecutados X X X X X X X X X X X

EQUIPO DE GESTION:Líder: Gerente Comercial-Jefe de Comercialización-Jefe de Catastro-Jefe de Cobranzas-Jefe de Medición-Especialista deFacturación

Impulsar y monitorear elcumplimiento de Metas deGestión del PMO 2016

Metas de Gestión Cumplidas:-Nuevos Medidores : 1,019-Renovación de Medidores:4,289.-ANF: 37% (Micromedicion,Clandestinaje y Inactivas)-Ingresos Operativos según PIA X X X X X X X X X X X

EQUIPO DE GESTION:Líder: Gerente Comercial-Jefe de Comercialización-Jefe de Catastro-Jefe de Cobranzas-Jefe de Medición-Especialista deFacturación


JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GERENTE COMERCIAL GERENTE GENERAL

POA GERENCIA COMERCIAL – 2016Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en cuna eficiente cobranza y atención al cliente.

POA - DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION- SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA


Comercializary promocionarlasinstalacionesdomiciliarias

Elaborar e implementar elprograma de ventas a domicilio deconexiones de agua potable yalcantarillado con la contrataciónde 02 Gestores de Ventas.

700 conexiones deagua potable y 500de alcantarilladoincorporados alsistema comercial X X X X X X X X X X X

EQUIPO DE GESTION:Líder: Jefe del Dpto. deComercialización.-Gerente Comercial-Jefe de Catastro-Jefe de Cobranzas-Jefe de Medición-Especialista deFacturación

Realizar el requerimiento y losTérminos de Referencia para laContratación del Servís de Mano deObra para la instalación de lasconexiones domiciliarias de aguapotable y alcantarillado según elPAC 2016

Servís contratado yejecutando lainstalación denuevas conexionesde agua potable yalcantarillado. X X X

EQUIPO DE GESTION:Líder: Jefe del Dpto. deComercialización.-Gerente Comercial-Jefe de Catastro-Jefe de Cobranzas-Jefe de Medición-Especialista deFacturación



POA GERENCIA COMERCIAL – 2016Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en cuna eficiente cobranza y atención al cliente.

POA - DEPARTAMENTO DE MEDICION- SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA


Mejorar elvolumen

Facturado yReducir el Agua

No Facturada

Realizar el Diagnostico:-Cartera de 1019 nuevosmedidores, realizar requerimientocon especificaciones técnicas einstalarlos.-Cartera de 16,000 microemdidorespara reposición.

1,019 medidoresinstalados yDiagnostico de16,000 medidores X X X X X X X X X X X

EQUIPO DE GESTION:Líder: Jefe del Dpto. deMedición.-Gerente Comercial-Jefe de Catastro-Jefe de Comercialización-Jefe de cobranzas-Especialista de Facturación

Implementar acciones deseguimiento de altos consumidores(contratar 02 trabajadores,permanentes y y/o por Locación deServicios)

574 usuariosmonitoreados X X X X X X X X X X

EQUIPO DE GESTION:Líder: Jefe del Dpto. deMedición.-Gerente Comercial-Jefe de Catastro-Jefe de Comercialización-Jefe de cobranzas-Especialista de Facturación

Impulsar la ejecución del ProyectoSNIP: 80155, con la instalación de11,965 micromedidores

4,289micromedidoresinstalados X X X X X X X X X X X

EQUIPO DE GESTION:Lider: Jefe del Dpto. deMedición.-Gerente Comercial-Jefe de Catastro-Jefe de Comercialización-Jefe de cobranzas-Especialista de Facturación



POA GERENCIA COMERCIAL – 2016Objetivo Estratégico 1Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado con una eficiente cobranza al cliente.

POA - DEPARTAMENTO DE COBRANZA- SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA


Mejorar yconsolidar la

política defacturación y

cobranza

Monitorear y detectar las instalacionesinactivas de agua potable, conectadasindebidamente sin autorización de laempresa y seguimiento de Mechas

Reducir al 5% lacantidad de conexionesde agua potableinactivos. X X X X X X X X X X X X

EQUIPO DE GESTION:Lider: Jefe del Dpto. deCobranzas.-Gerente Comercial-Jefe de Catastro-Jefe de Comercialización-Jefe de Medición-Especialista deFacturación

Realizar el seguimiento y monitoreo dela cobranza mensual y anualprogramada en el PIA

10 informes mensualessobre cobranzas X X X X X X X X X X

EQUIPO DE GESTION:Lider: Jefe del Dpto. deCobranzas.-Gerente Comercial-Jefe de Catastro-Jefe de Comercialización-Jefe de Medición-Especialista deFacturación



POA GERENCIA COMERCIAL – 2016Objetivo Estratégico 1Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado con una eficiente cobranza al cliente.Objetivo Estratégico 2

Reducir el volumen de agua facturada.

POA - DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES- SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA


Implementar elexpediente de

catastro declientes

Formular el Perfil y Elaborar elExpediente Técnico para laActualización del CatastroComercial:-Elaborar el Diagnostico.-Formular el Perfil.-Elaborar el Exped. Comercial.

Perfil y ExpedienteTécnico aprobadode Actualizacióndel CatastroComercial X X X X X X X X X X X X

EQUIPO DE GESTION:Lider: Jefe del Dpto. deCatastro de Clientes.-Gerente Comercial-Jefe de Cobranzas-Jefe deComercialización-Jefe de Medición-Especialista deFacturación

Elaborar e implementar elPrograma de Detección yRegularización de ConexionesClandestinas de Agua Potable yAlcantarillado

150 conexiones deagua potable y 100conexiones dealcantarilladoclandestinosdetectados yregularizados X X X X X X X X X X

EQUIPO DE GESTION:Lider: Jefe del Dpto. deCatastro de Clientes.-Gerente Comercial-Jefe de Cobranzas-Jefe deComercialización-Jefe de Medición-Especialista deFacturación



1.2.4 GERENCIA OPERACIONAL

El Sistema Operacional es el conjunto de actividades requeridas para operar lainfraestructura Sanitaria destinada al Abastecimiento de Agua Potable y disposición dedesagüe, cuyo objetivo es cumplir con la alta responsabilidad de ser el medio para queSEDA AYACUCHO cumpla con dotar el servicio de agua potable y desagüe, parasatisfacer las necesidades de la población usuaria de la ciudad de Ayacucho.

La Gerencia Operacional es responsable de la administración del sistema operacional,el cual engloba un conjunto de actividades, desde la captación, producción,distribución del agua potable; así también opera las instalaciones y equipos destinadosa los sistemas de abastecimiento de agua potable y recolección y tratamiento deaguas servidas, realizando el control del funcionamiento y calidad de los serviciosbrindados en los Distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, JesúsNazareno.

1. Unidad de Control de Calidad2. Departamento de Producción3. Departamento de Mantenimiento4. Departamento de Redes y Control de Pérdidas5. Departamento de Aguas Residuales Totora.

GERENCIAOPERACIONAL

UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD

DPTO. DE PRODUCCION DPTO. DEMANTENIMIENTO

DPTO. DE REDES YCONTROL DE PERDIDAS

EVALUACION DEL POA A NIVEL GERENCIAGerencia OperacionalDepartamento de ProducciónDepartamento de Control de PerdidasDepartamento de MantenimientoUnidad de Control de CalidadPTAR TOTORATOTALNOTA: El avance global al I trimestre del año 2016 es sobre los 25%

POA GERENCIA OPERACIONAL – 2016

Objetivo Estratégico 1Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad y preservando el medio ambiente.

POA - GERENCIA OPERACIONAL – SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA


Fortalecer losProgramas deProducción,Muestreo yDistribución deagua potable

Impulsar y monitorear laFormulación de los PIP del PMOrelacionados con la gestiónoperacional

04 PIP Formulados yEjecutados X X X X X X X X X X X Gerencia Operacional.

Impulsar y monitorear elcumplimiento de Metas deGestión del PMO 2016

Metas de GestiónCumplidas:ANF: 37%Continuidad: 18 horas X X X X X X X X X X X Gerencia Operacional.


JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GERENTE OPERACIONAL GERENTE GENERAL

POA GERENCIA OPERACIONAL – 2016Objetivo Estratégico 1

Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad y preservando el medio ambiente.

POA - DEPARTAMENTO DE REDES Y CONTROL DE PERDIDAS – SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA


Fortalecer lasactividades de

procesos deproducción ycontrol de la

calidad del aguapara consumo

humano.

Ejecutar elMantenimiento ycontrol de lasEstaciones Reductorasde Presión

288 conmantenimientoy control X X X X X X X X X X X X

Jefe del Dpto. DeControl de pérdidas.

Realizar laauscultación deConexionesDomiciliarias

4,000conexionesauscultadas X X X X X X X X


Impulsar lacapacitación delpersonal en el manejode equipos paradetección de fugas novisibles.

Personalcapacitado enequipos dedetección defugas novisibles X X X X X X X




POA GERENCIA DE OPERACIONAL – 2016

Objetivo Estratégico 1Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad y preservando el medio ambiente.

POA - DEPARTAMENTO DE PRODUCCION – SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA


Fortalecer losprogramas de

Producción

Elaborar el Diagnostico Situacional dePlantas de Quicapata N° 01 y 02 ySolicitar a la Gerencia de Ingeniería laformulación del Perfil

Diagnosticoelaborado ypresentado X X X

Jefe del Dpto. Deproducción.

Elaborar el Diagnostico Situacional delos Cercos Perimétricos de losReservorios y presentar a la Gerenciade Ingeniería para la elaboración delPerfil

Diagnosticoelaborado ypresentado X X X


Poner Operativo los Macromedidoresy Pozo a Tierra de la PTAP QuicapataN° 01, con la finalidad de sincerar elVolumen Producido.

Macromedidoresoperativosfuncionando X X X X X




POA GERENCIA DE OPERACIONAL – 2016Objetivo Estratégico 1Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad y preservando el medio ambiente.

POA - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO – SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMARESPONSABL

EE F M A M J J A S O N D

Fortalecer eimplementar lasactividades de

mantenimiento

Construcción de Cámara Desarenador: Jr.Carlos Mariátegui entre los Av. Los IncasLeón Pampa

01 CámaraDesarenadorconstruido X

Jefe del departamentode Mantenimiento

Construcción de Buzón de Red deAlcantarillado:-Av Pokras Mz. N1 y D1 Asociación PokrasCarmen alto.-Prolongación Jr. Bellido ultima cuadra

02 Buzonesconstruidos X X


Elaborar el Diagnostico para el Mejoramientode Redes de Alcantarillado y elevar a laGerencia de Ingeniería para ejecutar elPrograma de Inversiones del PMO.

Diagnosticopresentado aIngeniería X X




POA GERENCIA DE OPERACIONAL – 2016Objetivo Estratégico 1

Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad y preservando el medio ambiente.

POA - DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES TOTORA – SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA


Mejoramientodel sistema detratamiento de

la planta deaguas residuales

Totora.

Culminar con el mantenimiento y deLimpieza de la Laguna Facultativa N°01.

Laguna Facultativa N°01 Limpia de Lodo X X X X X

Jefe del departamentode PTAR TOTORA

Ejecutar el mantenimiento con laLimpieza de Lodo de la LagunaFacultativa N° 02

Laguna Facultativa N°02 Limpia de Lodo X X X X X X X X


Implementar las medidas de Higiene ySeguridad Industrial (PAMA)

Personal capacitadoen temas deSeguridad y saludocupacional X X X X X X X X X X




POA GERENCIA OPERACIONAL – 2016Objetivo Estratégico 1Asegurar una calidad del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad y preservando el medio ambiente.

POA - UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD – SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA

RESPONSABLEE F M A M J J A S O N DFortalecer loscontroles decalidad de

procesos deproducción y

control decalidad del aguapara consumo

humano

Implementar parámetros exigidos por elReglamento de Calidad del Agua paraConsumo Humano (D.S. N° 031-2010-SA, E.Coli, Huevos y Larvas de Helmintos, Quistesy ooquistes de protozoarios patógenos.Amoniaco, clorato y Nítricos.

05 parámetrosimplementados X X X X X X X X X X

Jefe de la Unidad deControl de calidad.

Impulsar la elaboración y culminación delPlan de Control de Calidad (PCC)

Plan de Control deCalidad Elaboradoy Culminado X X X X X X X X X X

Jefe de la Unidad deControl de calidad.



1.2.5 GERENCIA DE INGENIERÍA

La Gerencia de Ingeniería es la encargada de la formulación, elaboración y ejecuciónde Proyectos de Inversión Pública de Saneamiento en las localidades de Huamanga yHuanta, comprendidas dentro de la jurisdicción de SEDA AYACUCHO, manteniendo lainformación actualizada de los sistemas de redes de agua potable y alcantarilladosanitario. Su equipo de Trabajo está conformado por:

1. Dpto. de Estudios y Proyectos.2. Dpto. de Supervisión y Liquidación de Obras.3. Área de Catastro Técnico.

GERENCIADE INGENIERIA

DPTO. SUPERVISION YLIQUIDACION DE OBRAS

DPTO. ESTUDIOS YPROYECTOS

CATASTRO TECNICO

EVALUACION DEL POA A NIVEL DE GERENCIAGerencia de Ingeniería 60Departamento de Estudios y Proyectos 60Departamento de Supervisión y L. O. 75Área de Catastro Técnico 90TOTAL 71NOTA: El avance global al I trimestre del año 2015 es sobre los 25%

POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2016Objetivo Estratégico 1

Formular, ejecutar y liquidar proyectos de saneamiento de acuerdo al plan de desarrollo urbano y preservando el medio ambiente.

POA – GERENCIA DE INGENIERIA – SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA


Promover lagestión de

proyectos quepermitan elacceso de lapoblación aservicios de

agua potable yalcantarillado.

Impulsar la Ejecucióndel Programa deInversiones 2016 segúnPIA, PIM y Plan deAcciones

12 Perfiles yexpedientestécnicos ,02factibilidady 06 obras X X X X X X X X X X X Gerente de Ingeniería

Impulsar la formulacióny aprobación deExpedientes deliquidación de obras

04Expedientesdeliquidaciónde obrasaprobados X X X X X X X X X X X Gerente de Ingeniería


JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GERENTE DE INGENIERIA GERENTE GENERAL

POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2016Objetivo Estratégico 1

Programar, Organizar y controlar las acciones de formulación de estudios de pre inversión, estudios definitivos y la ejecución de Obras.

POA - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS – SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA

RESPONSABLEE F M A M J J A S O N DPromover lagestión de


agua potable yalcantarillado.

Formular 12 Perfil y 12Expedientes Técnicos y02 Factibilidad segúnPIA y PIM y Plan deAcciones

12 Perfiles yExpedientesy 02Factibilidadaprobados X X X X X X X X X X X

Jefe Dpto de estudios yproyectos.

Ejecutar 06 Obras deacuerdo a la PIA, PIM yPlan de Acciones

06Ejecutadas

X X X X X X X X XJefe Dpto de estudios yproyectos.



POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2016Objetivo Estratégico 1Formular, ejecutar y liquidar proyectos de saneamiento de acuerdo al plan de desarrollo urbano y preservando el medio ambiente.Objetivo Especifico.

Efectuar las liquidaciones de obras para el incremento del activo fijo de la entidad.

POA – DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y LIQ. DE OBRAS – SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA


Promover lagestión de


agua yalcantarillado.

Formular Expedientesde Liquidación de ObasEjecutadas porAdministración Directa,Contrata y/o Convenio

04ExpedientesdeLiquidación X X X X X X X X X X X

Departamento desupervisión yliquidación de Obras.

Certificar la Calidad deEjecución de Proyectosde saneamiento deHuamanga y Huanta(Pruebas hidráulicas,ensayos de calidad deconcreto)

06 Obrassupervisadas X X X X X X X X X X X

Departamento desupervisión yliquidación de Obras.



POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2016Objetivo Estratégico 1Programar, Organizar y controlar las acciones de formulación de estudios de pre inversión, estudios definitivos y la ejecución de Obras.Objetivo Especifico

mantener la información catastral de las redes de agua y desagüe actualizada.

POA - CATASTRO TECNICO – SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA


Manteneractualizada la

información deCatastroTécnico

Realizar el Diagnosticodel Catastro Técnico enla Ciudad de Huamanga

Diagnosticopresentado X X

Especialista enCatastro técnico.

Impulsar la Formulacióndel Perfil y ExpedienteTécnico Perfil Viable X X X X X X X X X

Especialista enCatastro técnico.



1.2.6 GERENCÍA HUANTA

La EPSASA. Sucursal Huanta, creado el 16 de enero de 1998, por acuerdo en la JuntaGeneral de Accionistas. Esta sucursal tiene como ámbito de acción la ciudad deHuanta en la prestación de Agua Potable y alcantarillado. Está conformada por:

1. Departamento Operacional y2. Departamento Comercial.

GERENCIASUCURSAL HUANTA

DPTO. DECOMERCIALIZACION

DPTO. DEOPERACIONES

EVALUACION DEL POA A NIVEL DE GERENCIAGerencia de HuantaDepartamento ComercialDepartamento OperacionalTOTALNOTA: El avance global al I trimestre del año 2016 es sobre los 25%

POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2016Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable con una eficiente cobranza y atención al cliente.

POA - GERENCIA SUCURSAL HUANTA – SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA


Asegurar unacalidad adecuada

del sistemaoperacional

cumpliendo losestándares de

calidadpreservando el

medio ambiente.

Impulsar la elaboración del perfil yexpediente técnico de:-Recuperación de la CapacidadOperativa PTAP Matara.-Ampliación y Mejoramiento de Redesde A.P. y Alcant. De la principales Av.De Huanta.-Actualización del Catastro Técnico yComercial de Huanta.

03 Perfiles yExpedientesaprobados X X X X X X X X X X X X Gerente de Huanta.

Gestionar la Contratación delCoordinador del Proyecto SANIP: 9999

Coordinadorrecepcionando Obra X X X X X X X X X X X Gerente de Huanta.

Gerenciar laadministración yel monitoreo delcumplimiento de

metas

Impulsar el cumplimiento de 02 Metasde Gestión:ANF: 37%Continuidad: 15 horas/día

02 metas cumplidasANF: 37%Continuidad: 15Horas/día X X X X X X X X X X X Gerente de Huanta.


JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GERENTE SUCURSAL HUANTA GERENTE GENERAL

POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2016Objetivo Estratégico 1Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado con una eficiente cobranza y atención al cliente.

POA - DEPARTAMENTO COMERCIAL – SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA


Mantener enforma sostenidala cobertura ymantenimientode micromedición.

Ejecutar la instalación de 233 medidoresen nuevos medidores, elaborar eldiagnostico y solicitar su adquisición einstalar

233 medidoresinstalados en nuevascajas X X X

Jefe de DepartamentoComercial.

Ejecutar la renovación de 157medidores; elaborar le diagnostico ysolicitar su adquisición e instalar

157 medidoresrenovados X X X

Reducir cuentaspor cobrardudosas. Elaborar el diagnostico del Catastro

Comercial de Huanta. Diagnostico elevado X X XJefe de DepartamentoComercial.



POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2016Objetivo Estratégico 1Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado con una eficiente cobranza y atención al cliente.

POA - DEPARTAMENTO OPERACIONAL – HUANTA – SEDA AYACUCHO


CRONOGRAMA RESPONSABLEE F M A M J J A S O N D

Mejorar laContinuidad yPresiones

Realizar el Diagnostico para los siguientesPIP:-Recuperación de la capacidad operativade la PTAP Matara.-Ampliación y Mejoramiento de Redes deAgua Potable y Alcantarillado de Huanta.-Actualización del Catastro Técnico enHuanta.

03 diagnósticosremitidos

X X XJefe del Dpto.Operacional

Ejecutar el seguimiento de Presiones yContinuidad

Alcanzar la Meta deContinuidad de 15

horas / día X X X X X X X X X X X XJefe del Dpto.Operacional



2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Los Planes Operativos son los primeros pasos del cumplimiento del PlanEstratégico en este caso del Plan Maestro Optimizado. Sin embargo, los responsablesde las Gerencias deberían darle mucha importancia, percibiéndose aun resistencia aadoptar nuevos enfoques o paradigmas como la Gestión por Resultados,indudablemente esto evidencia todavía una debilidad de la Empresa.

2. En lo posible se ha tratado de alinear el POA con el Presupuesto institucional y/oPAC, Documentos de Gestión de la Empresa; como todo instrumento de gestión essusceptible a mejoras, por lo que debe ser sometido a evaluaciones periódicas y deser necesario se puede agregar nuevas actividades y metas, con la finalidad dealcanzar los objetivos institucionales.

3. Las Evaluaciones del POA 2016 se realizaran en forma trimestral con la finalidad dedeterminar los correctivos, en caso de no llegar a la meta se requerirá analizar losfactores que lo determinaron.

4. Para el Año Fiscal 2016, las actividades estuvieron orientadas al fortalecimiento delas diferentes áreas, y que deberán permitir cumplir con las metas y objetivosinstitucionales, por consiguiente con el logro de la VISION: "Ser una empresaorganizada con sostenibilidad económica y social, logrando el bienestar y la confianzade nuestros clientes".

Por otro lado se recomienda que la Gerencia General y el Directorio asuma elLiderazgo del presente proceso de planificación; participando en el proceso deevaluación y seguimiento del presente Plan Operativo Anual; por otro lado esrecomendable que cada Gerente de Línea realice por lo menos una reunión trimestralpara evaluar el estado situacional de las actividades programadas y determinar loscorrectivos oportunamente.

Finalmente a través del presente se propone un curso de Capacitación en el tema deGestión por Resultados a todo el personal de la Empresa.

Los resultados de las evaluaciones en cada trimestre deben mostrar una claramotivación por la mayoría de las gerencias en alcanzar las metas programadas, yaque la cultura de planificación de ejecutar las actividades cotidianas en las áreasestructuradas de la empresa va implantándose paulatinamente en SEDA AYACUCHO,trabajando con objetivos claros y metas definidas en el PMO 2015-2021.

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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