PROGRAMA ECONÓMICO- PROFORMA 2018- ACCIONES ECONÓMICAS

NOVIEMBRE, 2017

PROGRAMA ECONÓMICO DELGOBIERNO NACIONAL

El Programa Económico se diseñó para:

Mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, que tengan empleo yse genere crecimiento económicoRecuperar tasas de crecimiento de al menos 2.5%, y generar 136 milnuevos empleos con casa para todosReducir el déficit fiscal de manera gradual hasta el 1% en 2020Fortalecer la dolarización a través de la generación de USD 1000 millonesde superávit en el comercio exterior para 2019Incrementar la competitividad de nuestras exportacionesErradicar la pobreza extrema durante este gobierno

PROFORMA DEL PRESUPUESTOGENERAL DEL ESTADO 2018

PROFORMA 2018INDICADORESMACROECONÓMICOS

PROFORMAINDICADORES

INFLACIÓN PROMEDIO 1,38%

CRECIMIENTO REAL PIB 2,04%

PIB NOMINAL (millones de dólares) 104.021

PRECIO DE EXPORTACIÓN PETRÓLEO (USD/ Barril) 41,92

VOLUMEN DE EXPORTACIÓN (millones de barriles) 139,50

VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE DERIVADOS (millones de barriles) 49,35

2018

EVOLUCIÓN PRESUPUESTOGENERAL DEL ESTADO - PGE

Cifras en millones de dólares

Nota: Presupuestos aprobados por la Asamblea Nacional.(p) Proforma

19.1

68

21.2

82 23.9

50

26.1

09

32.3

67

34.3

01

36.3

17

29.8

35

36.8

18

34.8

53

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P)

-5,3%

-1,965 millones

PROFORMA 2018REGLA FISCAL – DÉFICIT FISCAL

Cifras en Millones de dólares

CONCEPTO MONTOINGRESOS PERMANENTES 21.552GASTOS PERMANENTES 20.925DÉFICIT / SUPERÁVIT PERMANENTES 627INGRESOS NO PERMANENTES 3.312GASTOS NO PERMANENTES 8.042DÉFICIT / SUPERÁVIT NO PERMANENTES -4.730DÉFICIT / SUPERÁVIT GLOBAL -4.103

PIB 2018 104.021DÉFICIT COMO % PIB -3,94% -4.103

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT

Nota: (p) Proforma* A partir del año 2008 se incorpora PGE, para años anteriores corresponde al Gobierno Central.

-0,4%-0,1%

-0,9%

-4,2%

-2,0%-1,6%

-2,0%

-5,6%

-6,3%

-3,9%

-5,7%

-4,7%

-3,9%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (p) 2018 (p)

RESULTADO GLOBAL PGE 2006 - 2018En % del PIB

-1.8%

Se reduce el déficit fiscal

PROFORMA 2018NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO

Millones de dólares

2017 2018

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 11.670,33 8.253,76

AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA -7.034,14 -3.909,44

ENDEUDAMIENTO NETO 4.636,20 4.344,32 -6,3%

Se avanza en la reducción de las necesidades de financiamiento

PROFORMA 2018

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 oct.

Gasto Social vs Servicio de la Deuda(En porcentaje del PIB)

Servicio de la deuda respecto al PIB Gasto Social respecto al PIB

Las personas siempre son la prioridad

PROFORMA 2018Inversión Salud y Educación Vs.Servicio de la Deuda

6.459,69

4.163,02 4.477,87

TOTAL SERVICIO DEUDA

SALUD Y EDUCACIÓN

SALUD EDUCACIÓN

Cifras en millones de dólares

PROFORMA 2018COMPOSICIÓN DE INGRESOS

USD 34.853 MMTOTAL INGRESOS

IMPUESTOS; 44,2%

FINANCIAMIENTOPUBLICO; 23,7%

TRANSFERENCIAS YDONACIONES

CORRIENTES; 9,9% TRANSFERENCIAS YDONACIONES DE CAPITAL

E INVERSION; 9,2%

TASAS YCONTRIBUCIONES; 5,8%

VENTAS ANTICIPADAS YPOR CONVENIOS CON

ENTIDADES DEL SECTORPUBLICO NO FINANCIERO;

2,0%CUENTAS PENDIENTES

POR COBRAR; 1,7%RENTAS DE INVERSIONES

Y MULTAS; 1,4%

SALDOS DISPONIBLES;1,2%

OTROS; 0,9%

15.343,93 mill

8.253,76 mill

3,459,33 mill3,206,35 mill

PROFORMA 2018COMPOSICIÓN DE GASTOS

TOTAL GASTOS GASTOS EN PERSONAL28%

BIENES Y SERVICIOS DECONSUMO

17%

AMORTIZACION DE LADEUDA PUBLICA

11%

TRANSFERENCIAS YDONACIONES DE CAPITAL

10%TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES CORRIENTES7%

GASTOS FINANCIEROS7%

BIENES Y SERVICIOS PARAINVERSION

5%

VENTAS ANTICIPADAS3%

TRANSFERENCIAS YDONACIONES PARA

INVERSION3%

OBRAS PUBLICAS3%OTROS GASTOS

6%

USD 34.853 MM

TOTAL GASTOS 9.538,77 mill

5.943,20 mill

3.909,44 mill

3.606,58 mill

2.589,87 mill

2.534,25 mill

PROFORMA 2018GASTOS EN PERSONALpor sectorial

EDUCACION37%

SALUD17%

ASUNTOS INTERNOS16%

DEFENSA NACIONAL13%

JURISDICCIONAL5%

OTROS12%

1.259,97 mill

1.470,23 mill

1.655,79 mill

3.527,17 mill

PROFORMA 2018GASTOS EN BIENES Y SERVICIOSCORRIENTESpor sectorial

SALUD39%

EDUCACION28%

ASUNTOS INTERNOS9%

DEFENSA NACIONAL8%

OTROS16%

787,20 mill

1.119,26 mill

272,34 mill

219,06 mill

PROFORMA 2018 - EVOLUCIÓNPLAN ANUAL DE INVERSIONES

Cifras en millones de dólares

715 mil13.11%7.263

8.116

5348 5.4544.739

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2014 2015 2016 2017 Proforma 2018

INICIAL

PROFORMA 2018GASTOS EN INVERSIÓNpor sectorial

EDUCACION22%

COMUNICACIONES15%

SALUD14%

RECURSOS NATURALES14%

TESORO NACIONAL8%

TRABAJO6%

ASUNTOS INTERNOS4%

AGROPECUARIO4%

DEFENSA NACIONAL3%

OTROS10%

382,16 mill

1.024,32 mill

671,50 mill

673,17 mill755,89 mill

EVOLUCIÓN BONOS SOCIALES

294,14

62,24

9,16

292,04

68,69

383,05

66,24

-

290,34

75,66

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

BONO DE DESARROLLOHUMANO

BONO JOAQUIN GALLEGOSLARA

BONO POR EMERGENCIA PENSION DE ADULTOSMAYORES

PENSION PARA PERSONASCON DISCAPACIDAD

2015 2016 2017 Proforma 2018

4 mill6.4%

Cifras en millones de dólares

88,91 mill30.23%

6,97 mill10.15%

EVOLUCIÓN ASIGNACIÓN UNIVERSIDADESCifras en millones de dólares

1.185,46

1.082,93

1.203,71

1.020,00

1.040,00

1.060,00

1.080,00

1.100,00

1.120,00

1.140,00

1.160,00

1.180,00

1.200,00

1.220,00

2016 2017 2018

121,77 mil11.15%

3.241,67

2.553,732.726,98

2.904,93

6,32 6,32 6,32 6,32130,24 106,72

239,69 288,24

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2015 2016 2017 (P) PROFORMA 2018

MODELO DE EQUIDAD LEY 47 Y REFORMAS COMPETENCIAS

PROFORMA 2018 - EVOLUCIÓNTRANSFERENCIAS A GAD´SCifras en millones de dólares

315,20 mil13.75%

EVOLUCIÓN PREASIGNACION GAD´SModelo de Equidad Territorial

468

102 134

663745 805

879

689 752 780

1.157

1.3541.510

1.648

1.8522.000

2.185

1.7101.865

1.935

29

552 606

147 165 178 194 153 167 173

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* PROFORMA2018*

PROVINCIAS MUNICIPIOS PARROQUIAS

Cifras en millones de dólares

225,00 mil13.00%

56,0426,31

122,86

218,94

284,29

163,92130,82

506,41

109,25 100,94118,34 121,90

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

2015 2016 2017 (P) PROFORMA 2018

IESS ISSFA ISSPOL

PROFORMA 2018 - EVOLUCIÓNAPORTES A IESS, ISSFA, ISSPOL

475,23 mil127.74%

PROFORMA 2018JUBILACIONES

66,73

26,06

314,33

250,71

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

2015 2016 2017 (P) PROFORMA 2018

Cifras en millones de dólares

PLAN TODA UNA VIDA

ESTRATEGIATOTAL MISION

TERNURATRABAJO

JOVENMIS MEJORES

AÑOSLAS MANUELAS Y

JOAQUINAS PLAN MUJER TOTALMSP 228,03 - 4,86 7,42 29,31 269,62MIES 234,79 - 290,34 - - 525,13

MINEDUC 175,53 - - - - 175,53MTRABAJO - 0,73 - - - 0,73

STPTUV - - - 17,04 - 17,04MJDH - - - - 8,68 8,68

TOTAL 638,36 0,73 295,20 24,46 37,99 996,73

Cifras en millones de dólares

PROYECTO CASA PARA TODOS (*)Cifras en millones de dólares

500,00

1.100,00 1.100,00

500,00

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

2017 2018 2019 2020

(*) Ejecutado por BanEcuador y Banco de Desarrollo

PROYECTO LEY ORGÁNICAPARA IMPULSAR LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICADEL ECUADOR

• Apoyo a las Micro, Pequeñas Empresas, Artesanos, EPS y exportadoreshabituales, con el objetivo de generar empleo e incrementar el ingreso dedivisas.

• Asegurar el correcto financiamiento del Presupuesto General del Estadomediante tributos

• Mejorar los procesos administrativos del Sector Financiero Nacional, paraimpulsar el crédito y el ahorro.

• Mejorar la información crediticia para el manejo del Sistema Financiero.• Mejorar los procesos de consecución de crédito para los Bancos Públicos, para

reducir su costo y mejorar su cobertura.• Reformar los mecanismos y medios de pagos electrónicos para impulsar su

desarrollo.• Mejorar el sistema de control y lucha contra el contrabando.

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GRACIAS