: PLAN CTRL D+V 1

: 16/08/2015

: DEBITO AUTOMATICO

: 16/07/2015-15/08/2015

: 15/09/2015

: 2920260

22.39

RUEDA CORDONES DIEGO FERNANDO

LAS FUENTES - CDLA., AV RIO CUTUCHI Y RIO LANGOA

LATACUNGA-COTOPAXI

DUPLICADO FACTURANRO.:137-003-000186348

Aut. SRI Nro: 1117257903

Fecha Aut. 15/07/2015 - Válido Hasta 15/07/2016

www.cnt.gob.ec

COPIA-EMISOR

Matriz: Veintimilla E4-66 y Amazonas - Sucursal: Av. Amazonas N36-49 y Corea

Página: 1 de 1

CI/RUC: 0503075194

Número

Plan

Fecha de Emisión

Período de Consumo

Forma de Pago

PAGAR ANTES DE

EVITE SUSPENSION DEL SERVICIO

CONTRATO

TOTAL:

Corporacion Nacional de Telecomunicaciones EPRUC:1768152560001

Contribuyente Especial según Resolución No. 1398

: 982393232

Realice a tiempo el pago de sus facturas, evite el corte del servicio con la cancelacion del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento; y posterior la suspensión total de los servicios a los 61 días de emitida la primera factura impaga; a

más del ejercicio de la acción coactiva, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT E.P.

Ref:31206568 * Cargos que generan I.V.A.

Para atención de reclamos no resueltos por la operadora, llame gratis a la ARCOTEL: 1800 567-567

-Detalle de Tarifas:

Las tarifas de larga distancia internacional pueden ser consultadas en la página web de la CNT EP: www.cnt.com.ec

TOTAL FACTURA 22.39

I.V.A 12% 2.40

SUBTOTAL 19.99

*CARGO BASICO 19.99

DESCRIPCIÓN FECHA CONTRATACIÓN/ACTIVACIÓN: 16/06/2015 VALOR USD Pago Anterior

Fecha Último Pago

Facturas en Mora

06/08/2015

22.39