empresas pÚblicas de neiva e.s - las ceibas · empresas pÚblicas de neiva e.s.p informe de...

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P

INFORME DE GESTIÓN 2012 AL 30/06/2013

RENDICIÓN DE CUENTAS

AURELIO NAVARRO CUELLAR

22/07/2013

El presente informe pretende dar a conocer a la comunidad neivana la Gestión de la

Gerencia de EPN, E.S.P el cual ha estado orientada fundamentalmente a cumplir con los

fines: 1. Garantizar la calidad de los servicios públicos domiciliarios para asegurar el

mejoramiento de la calidad de vida de los neivanos. 2. Prestar de forma continua y eficiente,

los servicios públicos domiciliarios, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso

fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. 3. Ampliar permanentemente la

cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico.

1

IDENTIFICACIÓN

PRESENTACIÓN

1. AMBIENTE POBLACIONAL

a. Proyección población del Municipio de Neiva

b. Proyección de la población de la ciudad de Neiva

c. Proyección de la población de los centros poblados y rural

d. Suscriptores de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

e. Subsidios

2. GESTIÓN AMBIENTAL

a. POMCH

b. PUEAA

c. PGIRS

d. P.S.M.V.

3. GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA

a. Sistema de Acueducto

b. Sistema de Alcantarillado

1. Sanitario

2. Aguas lluvias

c. Sistema de Aseo

1. Contrato

2. Campañas de Aseo

4. GESTIÓN COMERCIAL

a. Facturación

b. PQR

c. Corte y reconexión

5. GESTIÓN FINANCIERA

a. Presupuesto de ingresos – Eficiencia del recaudo

b. Presupuesto de Gastos

c. Cartera de Vigencias Anteriores

6. GESTIÓN JURÍDICA

a. Proceso Judiciales

b. Cobro coactivo

7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

a. Estructura organizacional

b. Planta de personal

c. Sistema de Información

1. Hardware

2. Software

3. GELT

d. Equipamiento

1. 7.5.1 Parque Automotor

2. MECI - CALIDAD

8. AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO

2

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACION DE LA EPN

ID EMPRESA 2092

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

RUPS 15/03/2012

TOTAL SERVICIOS PRESTADOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y

ASEO

CLASIFICACIÓN MAS DE 2.500 SUSCRIPTORES

RAZÓN SOCIAL EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.

SIGLA E.P.N.

NUIR 1-41001000-6

NIT 891180010

DV NIT 8

FECHA DE CONSTITUCIÓN 17/11/1959

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 01/01/1960

ESTADO DEL PRESTADOR OPERATIVA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL AURELIO NAVARRO CUELLAR

CARGO REPRESENTANTE LEGAL GERENTE

FECHA DE POSESIÓN REPRESENTANTE

LEGAL 01/01/2012

TELÉFONO 1 8712192

TELÉFONO 2 8712217

NÚMERO DE FAX 8712130

TELÉFONO MOVIL 3175006478

CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL [email protected]

PAGINA WEB www.epneiva.gov.co

CLAVE INTERNET EPN SEDE CENTRO 112233eeff

DPTO HUILA

MUNICIPIO NEIVA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA CALLE 6 N° 6 – 02

mailto:[email protected]

http://www.epneiva.gov.co/

3

PRESENTACIÓN

En el desarrollo de la misión de las EPN, la Gerencia se orienta hacia la prestación de los

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, para cumplir con la

propuesta de gobierno presentada por el Alcalde PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO para

el periodo 2012 - 2015., con una estructura organizacional interconectada, una forma de

actuar, abierta, donde el principal recurso es la persona / la información base del

empoderamiento, el aprendizaje, amplias competencias, compromiso

y liderazgo del componente humano.

En el contexto del Plan de Desarrollo del Municipio de Neiva “Unidos Para Mejorar 2012 -

2015”, soporte fundamental para afianzar la gobernabilidad basada en la participación de

todos los neivanos y hacer de Neiva un eje piloto de oportunidades, sin desconocer que el

desarrollo genera un problema económico, tecnológico, social, político, cultural y un

problema administrativo.

Documento construido colectivamente con participación de todos los actores acorde a la

estructura de EPN, quienes suministraron los informes correspondientes a los resultados

alcanzados desde 1/01/2012 al 30/06/201, refleja el seguimiento a los diferentes

indicadores del sector de servicios públicos domiciliarios, .a través de la gestión Gerencial,

con el apoyo del componente humano y el fortalecimiento de la cultura del autocontrol y

control interno al plan de desarrollo a través de herramientas como el plan indicativo, el

presupuesto y el plan de acción; en los ejes: Ambiente poblacional, la Gestión Técnico

Operativa, Comercial, Administrativa, Financiera, y el fortalecimiento institucional; éste, se

enmarca dentro los ítems determinados por la contraloría General de República,

En éste, podremos evidenciar la importancia del proceso de planeación institucional,

insumo indispensable para poder determinar el % de avance; La metodología utilizada fue

el de entrevistas personalizadas con cada uno de los responsables de los procesos y con la

consulta a fuentes de información secundaria generada por cada área de EPN.

El cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano el cual contempla la

implementación, seguimiento y control acorde con la estrategia señalada en el artículo 73

de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 17/12/2012; se pretende aafianzar la relación

Empresa y usuarios de los Servicios públicos Domiciliarios.

La rendición de cuentas es una expresión de control social que se responde anualmente

ante la junta Directiva, el Concejo Municipal y a la comunidad y comprende acciones de

petición de información y de explicaciones, la evaluación de la gestión en busca de la

transparencia en los actos administrativos generados en el cumplimiento de la misión de

EPN con base en la implementación de los principios axiológicos dentro de la concepción

del Buen Gobierno.

4

Lo anterior fortalece, la transparencia de lo público, sobre la base del concepto de

responsabilidad del componente humano y el acceso a la información a través de los

corredores digitales, requisitos básicos, que garantiza a todos los neivanos, el respeto

sagrado por los recursos públicos y a recuperar la “JOYA DE LA CORONA” a la que se

comprometió el Alcalde Pedro Hernán Suárez Trujillo el 1° de enero de 2012 en el discurso

de su posesión ante los neivanos y neivana.


Gerente

1. AMBIENTE POBLACIONAL

a. Proyección población del Municipio de Neiva

b. Proyección población de la ciudad de Neiva

5

c. Proyección población Centros poblados y Rural de Neiva

d. Suscriptores

VARIABLE 2010 2011 2012 30/06/201

3

SUSCRIPTORES ACUEDUCTO 83.424 86.422 89.853 91.783

SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO 83.424 86.422 82.868 89.786

SUSCRIPTORES ASEO 83.424 86.422 88.679 91.152

Fuente “Sub Gerencia Comercial” EPN

En el compromiso adquirido por el Alcalde ante los neivanos tanto en el programa de

gobierno como en el Plan de desarrollo “Unidos para Mejorar 2012 – 2015”, este, insumo del

plan de desarrollo institucional se contempla una meta de resultado “Ampliar la cobertura en

la prestación de servicios Públicos Domiciliarios el 8.7% en el cuatrienio” , teniendo como

base la del año 2011; en el cual se concluye que en año 2012 se cumplió en el 100% y a

fecha del 30/06/2013 el 100%.

6

e. Subsidios

COBERTURA DE LOS SUBSIDIOS EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

AÑO ESTRATO

1 2 3

2011 SI SI SI

2012 SI SI NO

30/06/2013 SI SI NO

La disminución de la cobertura de los subsidios en los servicios públicos domiciliarios de

acueducto, alcantarillado y aseo, en el estrato tres (3), obedeció a situaciones estrictamente

de orden económico generado por el cambio de la estructura normativa regulativa de los

recursos del sistema general de regalías en el orden Nacional, que afectó las finanzas del

Municipio.



plan de desarrollo institucional se contempla una meta de producto “Gestionar un (1)

convenio interadministrativo entre la administración municipal y la EPN para el

otorgamiento de subsidios al 100% de la población de estratos 1 y 2 durante el cuatrienio”

en cual se cumplió para el año 2012 en un 100% y para el año 2013 su avance es del 10%

en atención a que se debe llevar el proyecto para los próximos dos años a la OCAD

municipal, en acatamiento al nuevo procedimiento establecido para la inversión de recursos

económicos.

2. GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión ambiental de las Empresas Públicas de Neiva como prestador de servicios

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; es consciente de la relación directa de sus

actividades con el entorno y los recursos naturales, por lo tanto, realiza una gestión

ambiental eficiente y participativa, brindando sostenibilidad ambiental, económica y social.

LINEAMIENTOS AMBIENTALES

Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana, lo que a su vez

disponga la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, así como

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Velar por los compromisos voluntarios ambientales que por su actuación EPN

desarrolle en cada una de sus actividades.

Enfocar la gestión ambiental por principios de mitigar, compensar y corregir posibles

impactos ambientales negativos y conservación de los recursos naturales.

7

Incorporar procesos de mejoramiento continuo en el desempeño ambiental, así como

en el avance tecnológico y sostenibilidad económica.

Difundir y concientizar el pensamiento ambiental y la cultura ciudadana a todos los

actores internos, externos y beneficiarios del sistema de gestión ambiental.

Administrar de forma clara y verídica el flujo de información, registros y documentos

que hagan parte de todos los procesos del sistema de gestión ambiental

PLANES AMBIENTALES

a. POMCH

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Las Ceibas – POMCH –

se constituye en una herramienta valiosa para orientar apropiadamente las acciones

institucionales tendientes a la recuperación y conservación de esta área, vital para el

Departamento del Huila y para la ciudad de Neiva, de la cual dependen directamente más

de 290 mil habitantes del casco urbano, así como las más de 500 familias que habitan la

cuenca en su zona rural.

Para garantizar los recursos económicos y administrativos se da inicio a la formulación del

Plan, se suscribió en diciembre de 2004 el Convenio interadministrativo N°.267 entre la

CAM, Alcaldía de Neiva, Gobernación del Huila y Empresas Públicas de Neiva – EPN.

Bajo estos preceptos se inició desde el año 2005 el proceso de ordenación y manejo de la

cuenca hidrográfica del río Las Ceibas, la cual concentra el mayor interés en el

departamento del Huila por ser la fuente abastecedora del acueducto de la ciudad de

Neiva que alberga cerca del 35% de la población departamental, así como por el alto

grado de deterioro ambiental y por las condiciones de amenaza que ofrece su régimen

torrencial.

Se participa en el Foro del agua procura permitir la participación y el diálogo entre

múltiples sectores interesados para influir en la toma de decisiones políticas sobre el agua,

en busca del desarrollo sostenible en el marco del logro de los objetivos del milenio

“Acceso fuente de agua mejorada, saneamiento básico”. Temas a saber:

Agua para el crecimiento y el desarrollo;

Implementación de la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH);

Suministro de agua y servicios sanitarios para todos;

Gestión del agua para la alimentación y el medio ambiente; y

Manejo del riesgo y el efecto invernadero.

La inversión realizada por EPN en el año 2012 $420 Millones y en el año 2013 $640

Millones.

8

b. PUEAA

La gestión ha estado focalizada a realizar acciones necesarias para la identificación de las

perdidas y su disminución hasta valores mínimos admisibles, de acuerdo con criterios de

rentabilidad ambiental, financiera y social como:

Reducción de la tasa de explotación del recurso hídrico del rio las ceibas

Recuperación del ecosistema de la cuenca – proyecto cuenca rio las ceibas

Continuación de campañas de reforestación en la cuenca y continuidad en su

sostenibilidad - compra de predios, zona de reserva, guarda bosques

Reducción de costos totales de producción – PTAP

Aumento de ingresos económicos por usuarios clandestinos

Aumento de ingresos al facturar consumos reales en usuarios sin medición y con

medidor frenado

Planificación ordenada y rentable de las inversiones

Ampliación de cobertura al disponer de un volumen de agua adicional, que permita

Oportunidad y

Campañas en establecimientos educativos sobre el buen uso del recurso agua, aseo

propio y del entorno

Uso de medios masivos de comunicación, escrita, radial y televisiva sobre la Cultura del

Agua, su Uso Racional y Eficiente

Ampliación de la capacidad de Almacenamiento de Agua cruda con la terminación del

reservorio

Identificación y Regulación de Grandes Consumidores: Centros Asistenciales, Hoteles.

Colegios y Escuelas, Establecimientos Públicos en General

Mantenimiento Preventivo y Regulado de todas las Redes de Distribución

Reposición de redes.

Instalación de la Micro medición

Regulación de presiones

Catastro de redes

Modelación y sectorización hidráulica de la red

Control de fugas (Reacción y prevención)

Reducción de tiempos de atención de daños

Calibración o cambio de medidores.

Detección de usuarios fraudulentos

c. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos “PGIRS”

Lineamientos que reúnen componentes operativos que conducen a la gestión integral de

los residuos sólidos en el marco de la necesaria sustentabilidad de la prestación del

servicio de aseo para la ciudad de Neiva.

En el año 2012, se realza un ajuste técnico al PGIRS, acogiendo directrices de la CAM y de

la firma ZOLUCIONA LTDA, el cual cuenta con el V°B° de la Corporación del Alto

9

Magdalena y está en proceso de adopción por parte de la administración municipal, el cual

contempla:

PROYECTOS:

• Sensibilización y cultura ciudadana en el manejo de los residuos sólidos.

• Optimización de la operación del servicio de aseo de la ciudad de Neiva – inclusión

del gremio reciclador, rutas selectivas, centros de acopio, tratamiento de residuos

inorgánicos, reutilización de material reciclado.

• Transformación de residuos, comercialización de materias primas reutilizadas

• Asistencia técnica y promoción del uso de abonos orgánicos

• Manejo de escombros y residuos especiales

• Construcción y adecuación de nuevas celdas en el relleno sanitario

• Optimización de la operación de disposición final de los residuos solidos

• Manejo y tratamiento de lixiviados – PTL



plan de desarrollo institucional se contempla una meta de producto “Revisar, actualizar e

implementar un (1) PGIR, durante el cuatrienio” la cual se cumplió en el 100% al

31/12/2013, el cual fue aprobado por la CAM, y se encuentra en su etapa de

implementación.

d. P.S.M.V

3. GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA

a. Sistema de Acueducto

Fuente “Sub Gerencia Técnica y Operativa” EPN

10

Conjunto de redes o tuberías que conforman el sistema de suministro del servicio público

a una comunidad en el cual se derivan las acometidas de los inmuebles. La construcción de

estas redes se rige por el Decreto 951 de 1989, siempre y cuando éste no contradiga lo

definido en la Ley. 142 de 1994. Neiva cuenta con 620 kilómetros lineales de red de

acueducto. Se resalta la gestión de recursos para la ejecución de los proyectos que se

iniciaron en la vigencia del 2012 y están proyectados para terminar en el año 2013.

ACUEDUCTO: TERMINACIÓN DEL RESERVORIO

Inversión $ 7.000 Millones Obras complementarias

ACUEDUCTO REDES

Construcción de 5,2 kilómetros de la Línea de Conducción del Reservorio Poco a Poco

hasta la PTAP El Recreo. Inversión $ 10.600 Millones.

AMPLIACION Y TERMINACION DE LA PTAP EL RECREO

Inversión $ 3.800 Millones

COBERTURA MICROMEDICIÓN

Se adquirieron 11.000 Nuevos Micromedidores calibrados

Inversión de $ 400 Millones

Con una cobertura del 82,26%

RECUPERACIÓN DE 25 PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA POTABLE Y EL INCREMENTO EN

5.

Se adelanta la recuperación

Inversión $ 200 Millones

1. Captación, Tratamiento, Distribución, Facturación, IANC

CAPTACION/PRODUCCION M3/MES

TOPE MAXIMO 4.665.600

TOPE MÍNIMO 3.732.480

CAPTACION TOTAL AGUA CRUDA 5.184.000

VARIABLE 2011 2012 2013

M3 AGUA CAPTADA 48.704.767 49.505.967 24.697.905

M3 AGUA TRATADA 38.476.765 39.109.713 19.512.344

M3 AGUA DISTRIBUIDA 34.622.090 35.210.721 17.560.211

M3 AGUA FACTURADA 16.994.176 16.827.851 8.584.947

IANC 51,79% 48,89% 51.30%

M3 DE AGUA DISTRIBUIDA - AGUA FACTURADA 17.627.914 18.382.870 8.975.264 Fuente “Sub Gerencia Comercial” EPN

11



plan de desarrollo institucional se contempla una meta de producto “Implementar un (1)

plan de sectorización y macro medición para la instalación de 10 macromedidores en el

cuatrienio” se tiene gestionado el proyecto con una inversión de $29.672.000.000 donde

concurren con recursos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Municipio de Neiva y

EPN, el cual ya está viabilizado.

2. Medición. Macro medidores y Micro medidores

MEDICIÓN

MEDICIÓN A CORTE 31/12/2011 MEDICIÓN A CORTE

31/12/2012

MEDICIÓN A CORTE

30/06/2011

MEDIDORES INSTAL

ADOS

EFECTI

VOS

DAÑAD

OS

INSTA

LADO

EFECTIV

OS

DAÑA

DOS

INSTALA

DOS

EFECTI

VOS

DAÑA

DOS

N° MICRO 82.248 61.586 20.662 401 61.987 20.221 1-438 63.425 19.783

N° MACRO 17 12 5 17 12 5 17 12 5




plan de desarrollo institucional se contempla una meta de producto “Implementar un plan

para la adquisición e instalación de 20.000 micromedidores durante el cuatrienio” el cual se

encuentra en el proceso de ejecución, las anteriores inversiones contribuyen a reducir el

índice de agua no contabilizada técnicamente. Con una inversión proyectada para los cuatro

años de $500.000.000.

HIDRANTES 2O11 N°

TOTAL DE HIDRANTES EN RED DE DISTRIBUCION 293

Hidrantes en funcionamiento 292

Fuente “Sub Gerencia Técnica y Operativa” EPN

Dentro del componente de la Gestión del riesgo liderado por la respectiva Oficina Asesora

del municipio se cuenta con la habilitación del servicio para atender eventos de

conflagración en la ciudad, siendo la gestión por parte de EPN en un 100% al 30/06/2013.

12

INDICADOR VALOR REFERENTE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CALIDAD DEL AGUA

IRCA

Res 2115/2007 Art. 15 0 -

5 sin riesgo ND ND 0,53 0,79 0,85 0 0

CONTINUIDAD DEL

ACUEDUCTO

Res 2115/2007 Art 18

18.1 - 23/H día Suficiente 23 23 23 23,5 23,5 23,5

COBERTURA

ACUEDUCTO 100% ND ND ND 96% 97%

IANC Meta Interna 38% 47,2 51,27 48,1 47,52 51,15

COBERTURA DE

MEDICIÓN Meta Interna 95% 94,5 90,1 100 93,6 94,4

Fuente “Sub Técnica y Operativa” EPN



plan de desarrollo institucional se contempla una meta de producto “Sostener el 100% de la

calidad del agua apta para el consumo humano en el cuatrienio” en cual está en ejecución y

se cumple permanentemente con los indicadores referidos en el cuadro anterior.

b. Sistema de Alcantarillado

1. Alcantarillado Sanitario

• Establece, identifica, valora y corrige el deterioro ambiental que se ha causado a las

fuentes receptoras por consecuencia de los vertimientos de las aguas residuales de la

ciudad de Neiva

• Optimización del servicio de alcantarillado

• Reducción de carga contaminante

• Construcción PTAR

Neiva cuenta con 498 Kilómetros lineales de red alcantarillado sanitario combinado.

13

Se logró a través de la gestión en el año 2012 el proyecto de:

ALCANTARILLADO SANITARIO: REDES

Se han construido y optimizado 6.277 Metros Lineales

Inversión $7.489 Millones

2. Alcantarillado Aguas lluvias

Neiva cuenta con 80 Kilómetros lineales de red alcantarillado pluvial.

ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS

Se han construido 2.563 Metros Lineales


c. Sistema de Aseo

Al inicio de la presente administración y acorde con lo registrado en el empalme se

evidencia que la prestación del servicio de barrido, recolección, transporte y disposición

final de los residuos sólidos se encuentra contratada a través de la empresa “CIUDAD

LIMPIA DEL HUILA” el cual se detalla su caracterización.

1. Contrato con Ciudad Limpia.

Tipo de Contrato: Contrato de Operación y Gestión 001 de 2007.

Objeto: Realizar la prestación del servicio público domiciliario de aseo en los

componentes de recolección, transporte, barrido y limpieza y disposición final de

residuos sólidos en el casco urbano, centros Poblados Caguan y Fortalecillas de la

ciudad de Neiva.

Duración: 5 años.

Fecha Inicio: Octubre 01 de 2007

Fecha Terminación: Septiembre 30 de 2012

El 2/05/2012, el operador del servicio de Aseo “CIUDAD LIMPIA” formaliza la reclamación

anunciada pretendiendo un reconocimiento y pago de la suma de $20.224.155.669

correspondiente a:

14

CONCEPTO CAPITAL INTERESES TOTAL

Convención colectiva se hacen a los trabajadores

en el pago del servicio de Aseo. 6.331.541 0 6.331.541

Valor del servicio de aseo prestado a los

habitantes del Caguan 381.445.259 103.820.202 485.265.461

Valor del servicio de aseo prestado a los

habitantes de Fortalecillas. 228.474.720 57.546.213 286.020.933

Cartera del consorcio 2.290.325.023 1.712.602.20

7 4.002.927.230

Disposición final directa de Municipios y

particulares 200.191.207 78.939.460 279.130.667

Disposición final directa de particulares 110.326.330 31.679.583 142.005.913

Por aplicación de la ampliación de tarifas 2.859.084.081 1.477.861.93

5 4.336.946.016

Por el no giro de los subsidios. 4.010.527.849 1.624.150.36

9 5.634.678.218

Cartera recaudada por la Empresa del contrato

actual. 3.459.166.431

1.591.683.25

9 5.050.849.690

TOTAL 13.545.872.441 6.678.283.22

8

20.224.155.66

9 Fuente: Sub Gerencia Administrativa y Financiera - Contratación

Ante este panorama la Gerencia lidera un proceso de concertación ante el

representante legal de CIUDAD LIMPIA, previa conformación de equipos técnicos y

mesas de trabajo para adelantar reuniones con el fin de acordar una cifra, como se

registra en el acta de fecha 28/09/2012, se estableció en la suma de $3.315.562.965.53

correspondientes a valores no cancelados durante la ejecución del contrato N° 01 de

2007; al 31/12/2011. Como se establece en la tabla:

15

CONCEPTO DEUDA

ACTUAL

ARREGLO

DIRECTO

Subsidios 2.452.469.231 2.452.469.231

Recaudo a particulares 128.531.745 128.531.745

Descuentos por falta de claridad jurídica 796.350.702 637.080.562

Pago del beneficio de los trabajadores cobijados por la

convención colectiva 97.481.428 97.481.428

TOTAL 3.474.833.10

6 3.315.562.966

Fuente: Sub Gerencia Administrativa y Financiera - Contratación

La gestión del gerente le permitió a las EPN, liberarla del pago de una reclamación

equivalente a $16.908.592.703 de acuerdo con las pretensiones de CIUDAD LIMPIA.

Se contrata con la firma “ZOLUCIONA LTDA” para realizar un estudio técnico explorar

escenarios futuros posibles para la contratación de un tercero o no, de la prestación del

servicio de aseo, alternativas que fue sustentado ante la Junta Directiva y la Gerencia de

EPN, y socializado ante el Concejo Municipal, Gremios, Sindicato de EPN y sociedad civil;

lo anterior con la finalidad que le permita a la Gerencia y la Junta Directiva de EPN tomar

la decisión más conveniente empresarialmente y para los neivanos en el contexto del

cumplimiento del marco normativo y regulatorio para la prestación de éste servicio, para

ello, fue necesario hacer un otrosí al contrato N° 01 de 2007, a partir del 1° de Octubre

con una duración de ocho meses para poder contar con el tiempo necesario para decidir la

operación de la prestación del servicio de aseo,

RELLENO SANITARIO LOS ÁNGELES

Celda terminada


Celda del Relleno Sanitario los Ángeles Fuente “Sub Gerencia Técnica y Operativa” EPN

16

2. Campaña de Aseo

Programa Cultura Ciudadana para la disposición final adecuada de Residuos Sólidos en el

Microcentro

PUNTOS CRÍTICOS

Calle 7 con carrera 5 Carrera 6 con calle 8 Carrera 5 con calle 9

Carrera 5 con calle 12 Calle 8 con carrera 3, entre otros.

La intervención con una dotación de canecas giratorias tipo poste para propiciar la

correcta disposición final de los residuos sólidos urbanos en el microcentro de la ciudad.

Se Instalaron 1.800 Canecas en el Microcentro Con una inversión de $112 Millones;

Igualmente se adelanta desde el año 2012, campañas institucionalizadas con la

participación de las entidades oficiales del orden Municipal, Departamental y nacional;

Instituciones Educativas, Comercio, Medios de Comunicación así:

17

24/05 Aniversario de la Fundación de Neiva

23/06 Festividades Folclóricas de San Juan y San pedro

15/09 Amor y Amistad

12/10 Celebración del día de la raza y del medio Ambiente

07/12 Día de las Luces

18

4. GESTIÓN COMERCIAL

a. PQR

TIPO DE PQR 2.011 2.012 30/06/2.013

VERBALES

10.231 8.007

SOLICITUDES 16.791 12.161

ESCRITOS 2.925 2.410

RECURSOS 441 570

TOTAL 30.388 20.168


b. Corte y Reconexión

PERIODO CORTES REINSTALACIONES

30/06/2013 15.821 3.089 Fuente “Sub Gerencia Comercial” EPN

Con base en lo anterior se ha llegado a un total de 336 acuerdos de pago en este periodo.

5. GESTIÓN FINANCIERA

a. Ingresos - Eficiencia del recaudo

CONSOLIDADO DE INGRESOS PRESUPUESTALES EJECUTADOS

EN MILES DE PESOS

CONCEPTO 31/12/2011 30/12/2012 30/06/2013

INGRESOS CORRIENTES 47.271.312,00 45.789.721,00 30.230.153,00

INGRESOS DE EXPLOTACION 47.271.312,00 45.789.721,00 30.230.153,00

VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS 45.833.689,00 44.697.885,00 24.109.367,00

Acueducto 17.144.941,00 16.316.925,00 8.606.852,00

Alcantarillado 17.442.676,00 16.511.211,00 8.805.097,00

Aseo 11.246.072,00 11.869.749,00 6.697.418,00

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 984.966,00 603.125,00 6.000.372,00

OTROS INGRESOS CORRIENTES 452.657,00 488.711,00 120.414,00

INGRESOS DE CAPITAL 36.456.702,00 37.928.178,00 8.673.897,00

DISPONIBILIDAD INICIAL 19.064.522,00 13.925.376,00 27.771.873,00

TOTAL INGRESOS 102.792.536,00 97.643.275,00 66.675.923,00

% DE EFICIENCIA EN EL RECAUDO 78% 77% 66%

Fuente “Sub Gerencia Administrativa y Financiera” EPN – Asesor Externo FELIPE CHARRY QUINTANA

19

En el componente de recursos de capital de 2013, no se incluyen los recursos de convenios,

situación que se dio en el año 2011 y 2012. Por lo que se aprecia una disminución

significativa en este rubro.

Con respecto al porcentaje de eficiencia en el recaudo en términos generales, se establece

que para el año 2013, a junio 30, la eficiencia está en el 66% siendo un buen indicador al

hacer el comparativo de la eficiencia con las vigencias 2011 y 2012, se estaría a 12 puntos

de superar la del año anterior.

CONSOLIDADO DE GASTOS PRESUPUESTALES EJECUTADOS

EN MILES DE PESOS

CONCEPTO 31/12/2011 31/12/2012 30/06/201

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19.301.091 21.400.157 13.534.252

Gastos personales 14.116.653 17.479.646 11.007.488

GASTOS GENERALES Y DE OPERACIÓN 21.315.278 24.198.575 10.946.008

DEUDA PUBLICA 434.634 3.609.691 4.068.048

GASTOS DE INVERSION 27.630.499 13.204.328 15.206.420

CUENTA POR PAGAR 11.696.856 18.624.557 15.903.036

TRANSFERENCIAS 52.631.426 33.353.349 0

TOTAL GASTOS 127.825.34

6 114.390.657 59.657.764

% DE EJCUCIÓN PRESUPUESTAL 97% 90% 59%


Se puede evidenciar que la ejecución del presupuesto de gastos al 30/06/2013, éste

corresponde al 59%, porcentaje ajustado que de continuar con esta proyección se estaría

cumpliendo la meta ejecución anual del 95%.

CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUTADOS

EN MILES DE PESOS

CONCEPTO 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013

INGRESOS TOTALES 102.792.536 97.643.275 66.675.923

GASTOS TOTALES 127.825.346 114.390.657 59.657.764

DEFICIT -25.032.810 -16.747.382 7.018.159 Fuente “Sub Gerencia Administrativa y Financiera” EPN – Asesor Externo FELIPE CHARRY QUINTANA

Es importante precisar que el presupuesto de ingresos se construye a partir del aumento en la

tarifa (3.5% anual) y del número de suscriptores (2.7% al año), mientras que los gastos

suben a porcentajes más altos, como es el caso de los servicios personales de los trabajadores

oficiales (aumentan a razón de 8.5% al año) y los otros servicios y bienes que requiere la

empresa para su funcionamiento (aumento mínimo anual del 5%).

20

Lo anterior genera un desequilibrio entre los ingresos y los gastos, que no permiten cumplir

con el costo medio de inversión regulado por la CRA, para las empresas de servicios públicos

domiciliarios.

Este cuadro refleja el esfuerzo realizado por la Gerencia de EPN, en la vigencia 2012, para

reducir el índice de déficit comparativamente con el año anterior en un 67%, y con respecto a

la presente vigencia con corte al 30/06/2013, se aprecia que no se refleja déficit alguno, sino

por el contrario un “Negro” de $7.018.159 Millones.

b. Cartera por edades y servicios de vigencias 2011, 2012 y 2013

EDAD 30/12/2011

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTAL

HASTA 1 868.821.875 801.778.071 508.739.699 2.179.339.645

DE 1 A 2 319.174.571 261.640.087 193.360.372 774.175.030

DE 2 A 3 353.789.453 295.170.171 217.145.248 866.104.872

MAYOR A 3 5.294.010.746 2.780.170.830 3.739.677.356 11.813.858.932

TOTAL 6.835.796.645 4.138.759.159 4.658.922.675 15.633.478.479 Fuente “Sub Gerencia Comercial” EPN

EDAD 31/12/2012


HASTA 1 1.052.228.802 986.258.190 645.085.870 2.683.572.862

DE 1 A 2 733.041.930 683.410.000 477.415.880 1.893.867.810

DE 2 A 3 251.727.037 212.119.242 164.880.651 628.726.930

MAYOR A 3 5.479.563.405 3.019.989.545 4.036.753.540 12.536.306.490


EDAD 30/06/2013


HASTA 1 1.247.312.951 1.109.684.710 680.324.302 3.037.321.963

DE 1 A 2 523.798.940 422.604.222 301.923.008 1.248.326.170

DE 2 A 3 331.498.092 258.770.947 191.987.692 782.256.731

MAYOR A 3 4.524.325.909 2.252.918.246 3.777.707.570 10.554.951.725


21

Es importante precisar que hasta el 31/12/2011, el valor de los subsidios ascendía a la

suma de $8.000 millones de pesos (SGP – SGR), a partir del año 2012, se redujo el valor de

los mismos al 50%, trasladándose esta carga a los usuarios, pues, anteriormente se le

cobrara al municipio (Una persona Jurídica), mientras que en el año 2012 y 2013 esta

suma se debe cobrar a los 80.000 usuarios.

De lo anterior se puede deducir que un usuario en promedio paga por año la suma de

$300.000 por los tres servicios y al aumentarse la carga, su valor anual quedaría en

$350.000, teniendo un aumento porcentual del 17% anual, lo cual incide en el crecimiento

de la cartera.

c. Deuda Pública

ENTIDAD BANCARIA AL 31/12/11 AL 31/12/12 AL 30/06/13

BANCO DE OCCID 964.344.013

BANCOLOMBIA 10.000.000.000

BANCO DE OCCID 4.500.000.000

INFIHUILA

2.500.000.000

TOTAL DEUDA PUBLICA 15.464.344.013 16.284.113.000 12.520.318.000


La presente Administración recibió a las Empresas Publicas con una deuda pública, tal como

se relaciona en el cuadro anterior, y en el año 2012 se incrementó en el valor registrado,

para asumir los costos de la reestructuración Administrativa (Decreto 935 de 19 de octubre

de 2012, con fuerza de Acuerdo Municipal), se concluye, que EPN está cumpliendo de

manera oportuna con los compromisos adquiridos con el sector financiero.

22

6. GESTIÓN JURÍDICA

a. Procesos Judiciales

PROCESOS 2011 2012 2013 PROCESOS

TERMINADOS

PROCESOS

ACTIVOS

ADMINISTRATIVOS 36 47 51 0 134

EJECUTIVOS 4 21 0 5 20

LABORALES 116 39 35 4 186

CIVIL 1 1 16 0 18

ACCIONES POPULARES 64 74 80 0 218

TOTAL PROCESOS POR AÑO 221 182 182 9 576

Fuente “Oficina Asesora Jurídica” EPN

PROCESOS DE MAYORES PRETENCIONES A 31/12/2011

OPERADORES DE AGUA Y ENERGÌA $

39.000.000.000

AGUA DE LOS ANDES 12.360.000.000

SUR ASEO 12.000.000.000

ASEO TOTAL 6.000.000.000

TOTAL $

69.360.000.000 Fuente “Oficina Asesora Jurídica” EPN

b. Cobro Coactivo

1. CONTROL AL COBRO COACTIVO 2013 POR LOS SERVICIOS DE AAA

VARIABLE 30/06/2013

VALOR DE CARTERA SUJETA A COBRO COACTIVO 2013 3.910.767.344

VALOR DELOS MANDAMIENTOS DE PAGO 2013 927.031.170

VALOR DE CARTERA RECUPERADA POR LA VÍA EJECUTIVA 2013 165.920.456

NUEVO SALDO DE LA CARTERA SUJETA DE COBRO COACTIVO $

3.744.846.888

VARIACIÓN % 0,95% Fuente “Oficina Asesora Jurídica” EPN

El cobro coactivo inicia el desarrollo de esta estrategia en forma efectiva a partir del año

2013, y se delega esta competencia a la Oficina Asesora Jurídica como producto de la

reorganización administrativa realizada acorde con el Decreto N° 0935 de 19/10/2012; en

23

el cuadro se aprecia la gestión efectiva realizada en primer semestre de 2013,

gestionándose un total de 727 procesos.

7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL –

a. Estructura organizacional - (Resolución N° 255 de 2011)

Decreto N° 635 del 19/10/2012 con fuerza de Acuerdo Municipal

b. Planta de personal

VIGENCIA EMPLEADOS PÚBLICOS TRABAJADORES

OFICIALES

APRENDICES

SENA TOTAL

2011 9 207 21 237

2012 9 207 16 222

30/06/2013 14 173 15 202

Fuente Asesor de Talento Humano

24

c. MECI – CALIDAD

Fuente Asesor de Control Interno de Gestión

Se evidencia la evaluación de implementación del Modelo Estándar de Control Interno

“MECI”, acorde con el instrumento suministrado por el Departamento Administrativo de la

Función pública, determinándose un avance porcentual del 94,03%, con corte al

31/12/2011.

Al igual se obtiene un avance porcentual de calidad para el mismo periodo del 51,27%.

Instrumento Aplicado por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.

25

Fuente Asesor de Control Interno de Gestión

Se evidencia la evaluación de implementación del Modelo Estándar de Control Interno

“MECI”, acorde con el instrumento suministrado por el Departamento Administrativo de la

Función pública, determinándose un avance porcentual del 82,45%, con corte al

31/12/2012. Instrumento Aplicado por el asesor de Control Interno de Gestión.

26

d. Sistema de Información

1. Hardware

La gestión en este componente se orientó a:

Analizar las propuestas de diferente software integrados con las firmas América, Indra,

Heinson, Solin Sistemas Integrados, SGR.

Adquisición de Aires Acondicionados, 3 Escáner,

Se implementó un software presupuestal y Costos ABC.

Fuente Asesor de Tic

LEASING CON VENCIMIENTO 15/09/2015

COMPUTADORES IMPRESORAS UPS

EQUIPOS Cantidad

Escritorio 70 10 1

Portátiles 15

Servidores 2

TOTAL 87 10 1

PROPIEDAD DE EPN

COMPUTADORES IMPRESORAS UPS RACK

Tipo Cantidad

Escritorio 51 35 2 3

Portatiles 4

Servidores 1

Total 56 35 2 3

27

2. Software


La gestión se ve reflejada en el cuadro anterior actualizando la caracterización del

respectivo software.

3. Gobierno en Línea – Página web

SOFTW ARE N °

Sistema Operativo Windows (Equipos Portátiles y Escritorio) 140

Sistema Operativo Windows Server (servidores) 2

Sistemas Operativo Unix 5 (servidor) 1

Microsoft Office Hogar y Pequeña Empresa 2010 97

Antivirus Kaspersky 140

Otros antivirus gratuitos 3

AutoCAD 2000 1

Argis 10.1 1

RM/COBOL Runtime 85 1

28


Diseño articulada al GELT.

Se actualizó la página web de la entidad, atendiendo los estándares de GEL-T. y su avance

se establece:

DETALLE % DE AVANCE

Información en Línea 70%

Interacción en Línea 30%

Transacción en Línea 10%

Trasformación 10%

Democracia en Línea 0%

Elementos transversales 10%


Capacitación ciudadanos digitales: tenemos un avance del 18.71%, ya que en este

momento han pasado el examen 35 funcionarios, de los 187 que tiene la entidad.

Software Integral: avance del 10%, se realizaron los estudios previos y un documento

técnico preliminar.

29

Servicio de Call Center. Centro de atención de llamadas, con agentes operadores área

que recepcionan vía telefónica las necesidades, expectativas, requisitos, quejas… en

materia de la prestación de los servicios públicos de los usuarios desde o hacia: clientes

externos o internos, usuarios,

Agentes u operadores (8) en diferentes turnos con su respectivo uniforme y Carnet de la

Empresa

1 Agente enlace (Oficina PQRS de EPN)

7 Agentes en el Call Center

Horario

Lunes a Viernes de 7; 00 AM a 6:00 PM

Sábados de 8; 00 AM a 12:00 M

Línea 116

4. Equipamiento – Parque Automotor

Se realizó leasing de adquisición de vehículos. Dos camionetas doble cabina, Un Váctor,

Una retroexcavadora Oruga Y Se gestionó un comodato con la CAM de una

retroexcavadora.

30

Fuente Sub Gerencia Técnica y Operativa

31

8. AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO

N° Descripción de la Meta de Producto Meta

2012

Avance 2012

(Incluye color) a 30

de Diciembre

Cumple

1 Apoyar la terminación y puesta en

funcionamiento del Reservorio "Poco a Poco" en

el cuatrienio

0,7 100% 0,7

2 Construir una (1) línea de conducción (sale 5,2

Km de la línea de conducción) del Reservorio

hasta la PTAP el Recreo en el cuatrienio

0,3 100% 0,3

3 Realizar la instalación de dos (2) empates en la

red de distribución express Fase II Norte (una

en planta recreo y otra en la carrera 7 con calle

67 durante el cuatrienio

2 100% 2

4 Construir y optimizar 10.000 metros lineales de

red de distribución del acueducto en el

cuatrienio

900 100% 900

5 Garantizar la operación de 30 puntos de

muestro de calidad del agua potable, acorde a la

resolución 811 de 2008 y la norma NTC 5667-5

en el cuatrienio

25 100% 25

6 Sostener el 100% de la calidad del agua apta

para el consumo humano en el cuatrienio 100% 100% 100%

7 Implementar un (1) plan para la adquisición e

instalación de 20.000 micromedidores durante el

cuatrienio.

4.000 100% 4.000

8 Construir y optimizar 10.000 metros lineales de

red de alcantarillado sanitario durante el

cuatrienio, de acuerdo a lo definido en el PSMV

2.500 100% 2.500

9 Construir 2.000 metros lineales de red de

alcantarillado de aguas lluvias, durante el

cuatrienio.

500 100% 500

10 Renovar el parque automotor en (4) vehículos

durante el periodo Gobierno 4 100% 4

11 Revisar, actualizar e implementar un (1) PGIR,

durante el cuatrienio 1 100% 1

12 Implementar un (1) plan de reciclaje en la fuente

en el cuatrienio 1 100% 1

13 Gestionar un (1) convenio interadministrativo

entre la administración municipal y la EPN para el

otorgamiento de subsidios al 100% de la

población de estratos 1 y 2 durante el cuatrienio

1 100% 1

14 Implementar un (1) Plan de Ornato para mejorar

la imagen y del espacio público del Municipio de

Neiva, durante el cuatrienio

1 100% SI

Fuente Oficina Asesora de Planeación y Análisis Financiero

32

En atención al seguimiento a las diferentes metas del plan de desarrollo “Unidos para

mejorar 2012 – 2015” se evidencia con relación a la meta para el año 2012, EPN, cumplió

con el 100% de las metas.

N° META DE PRODUCTO META

2013

% DE AVANCE

ACUMULADO

AL 30/06/13

CUMPLE

1 Construir 2.000 metros con instalación de sus

respectivas válvulas (4) para habilitar la línea

conducción desde tanque las Palmas hasta Planta

Jardín en el cuatrienio

2.000 10% 0

2 Terminar y puesta en funcionamiento de un (1)

modulo (el segundo) de tratamiento en la PTAP El

Recreo en el cuatrienio

1 30% 0

3 Construir y optimizar 10.000 metros lineales de red

de distribución del acueducto en el cuatrienio 4.100 33% 1.180

4 Garantizar la operación de 30 puntos de muestro de

calidad del agua potable, acorde a la resolución 811

de 2008 y la norma NTC 5667-5 en el cuatrienio

5 100% 5

5 Sostener el 100% de la calidad del agua apta para el

consumo humano en el cuatrienio 100% 100% 100%

6 Implementar un (1) plan de sectorización y macro

medición para la instalación de 10 macromedidores en

el cuatrienio

1 50% 0

7 Implementar un (1) plan para la adquisición e

instalación de 20.000 micromedidores durante el

cuatrienio.

1 30% 1

8 Adquirir dos (2) kit de Geofonía, en el cuatrienio 2 100% 2

9 Construir y optimizar 10.000 metros lineales de red

de alcantarillado sanitario durante el cuatrienio, de

acuerdo a lo definido en el PSMV

2.500 74% 1.859

10 Construir 2.000 metros lineales de red de

alcantarillado de aguas lluvias, durante el cuatrienio. 500 60% 500

11 Formular y gestionar recursos para una (1) fase (la

primera) de la planta de tratamiento de aguas

residuales (PTAR) en el cuatrienio

1 10% 0

12 Modernizar y dotar las tres (3) PTAP en el cuatrienio 1 90% 0

13 Realizar la instalación de dos (2) empates en la red de

distribución express Fase II Norte (una en planta

recreo y otra en la carrera 7 con calle 67 durante el

cuatrienio

2 100% 2

14 Construir una (1a) planta de tratamiento de lixiviados

en el relleno sanitario los Ángeles durante el cuatrienio 10% 0

33

15 Revisar, actualizar e implementar un (1) PGIRS, durante

el cuatrienio 1 100% 1

16 Reducir en 10% la producción de residuos sólidos en

el cuatrienio. 1% 10% 0%

17 Gestionar un (1) convenio interadministrativo entre la

administración municipal y la EPN para el

otorgamiento de subsidios al 100% de la población de

estratos 1 y 2.

1 10% 0


En atención al seguimiento a las diferentes metas del plan de desarrollo “Unidos para

mejorar 2012 – 2015” se evidencia con relación a la meta para el año 2013, EPN, se

determina el avance de un 54% de las metas con corte al 30/06/2013

a. Proyectos Estratégicos PDA

Mediante el Acuerdo Nº 12 de mayo de 2009. El Municipio aportará al PDA, los siguientes

recursos, los cuales serán manejados en el Patrimonio Autónomo FIA a través del contrato

de fiducia mercantil FIA: (Clausula Quinta)

Fuente: Empalme Diciembre 2011

Objeto del convenio.

Establecer los términos y condiciones de la cooperación y asistencia técnica entre el

departamento, el gestor, el municipio de Neiva y Empresas Publicas de Neiva ESP, para la

vinculación del municipio al PDA, así como establecer los recursos que se transfieren

expresa, incondicional e irrevocablemente al patrimonio autónomo FIA, por parte del

municipio, para la financiación y ejecución del PDA y el pago de los subsidios. (Clausula

primera).

La gestión desde la perspectiva de planeación se determinó que proyectos se debían

ejecutarse y la fuente de financiación teniendo en cuenta que el Municipio cuenta con el

34

Acuerdo municipal N° 012 de 2009, donde se establece la tabla de aportes de recursos del

SGP y Regalías al PDA.

INFORME EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP

1. Proyectos prioritarios Plan de Desarrollo en millones de pesos

PROYECTO VALOR

2013

PREDI

O

DISEÑ

O FINANCIACION OBSERVACIONES

PTAR (FASE I ) 33.000 NO SI 8.000 MM-

MUNICIPIO -

10.000

DEPARTAMENT

O - 10.000 LA

CAM Y 5.000

C0RMAGDALEN

A

PROCESO DE COMPRA

Y LICENCIA AMBIENTAL

LÍNEA DE

CONDUCCIÓN

TANQUE

ALMACENAMIENTO

PALMAS - PLANTA

JARDÍN ( LÍNEA DE

INTERCONEXIÓN )

3.141 SI SI DEPARTAMENT

O Y/O MVCT

PROCESO

VIABILIZACIÓN MVCT

TERMINACIÓN Y

PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO

DEL RESERVORIO

3.111 SI SI PDA - HUILA TERMINADO

CONSTRUCCIÓN 5.2

KM LA LÍNEA DE

CONDUCCIÓN DEL

RESERVORIO HASTA

PTAP RECREO

9.600 SI SI FONDO

NACIONAL DE

REGALÍAS EN

LIQUIDACIÓN

TERMINADO

OPTIMZACIÓN,

AMPLIACIÓN Y

TERMINACIÓN DE LA

PLANTA RECREO

3.800 SI SI PDA - HUILA Y

PDA - NEIVA

SUSPENDIDO EN

ESPERA ADICIONAL

2.335 MM - AVANCE

30%

CONSTRUIR Y

OPTIMIZAR 2.500 ML

DE LA RED DE

DISTRIBUCION DE

ACUEDUCTO

280 SI SI EPN 1180 ML - AVANCE

(47%)

GARANTIZAR LA

OPERACIÓN DE 30

PUNTOS DE

MUESTREO

27 SI SI EPN TERMINADO

SOSTENER 100% DE

LA CALIDAD DEL

AGUA

2.300 NA NA EPN EJECUCIÓN

PERMANENTE

35

IMPLEMENTACIÓN

SECTORIZACIÓN DE

LA RED DE

ACUEDUCTO

MUNICIPIO NEIVA

29.672 SI SI MVCT -

MUNICIPIO-EPN

VIABILIZADO MVCT

IMPLEMENTAR UN

PLAN PARA LA

ADQUISICIÓN E

INSTALACIÓN DE

20.000

MICROMEDIDORES

500 NA NA EPN PROCESO

INSTALACIÓN

ADQUIRIR DOS KIT

GEOFONIA

75 NA NA EPN EJECUTADO

CONSTRUIR Y

OPTIMIZAR 10.000 ML

DE LA RED DE

ALCANTARILLADO

SANITARIO

4.052 SI SI CONVENIO

DEPARTAMENT

O Y RECURSOS

PROPIOS EPN

OBRAS TERMINADAS

3878 MILLONES DE

GOBERNACIÓN (3.908

ML) Y 174 MILLONES

DE EPN ( 435 ML)

CONSTRUIR Y

OPTIMIZAR 2.500 ML

DE LA RED DE AGUAS

LLUVIAS

804 SI SI CONVENIO

GOBERNACIÓN

OBRAS TERMINADAS

1.103 ML

RENOVAR PARQUE

AUTOMOTOR EN 4

VEHICULOS

NA NA LEASING 2 CAMIONETAS

TOYOTA, 1 RETRO DE

LLANTAS Y VACTOR

MODERNIZAR Y

DOTAR LAS TRES (3)

PTAP

3.500 SI SI PDA NEIVA

2012 REGALÍAS

PROCESO DE

CONTRATACIÓN

REALIZAR LA

INSTALACIÓN DE 2

EMPATES EN LA RED

DE DISTRIBUCIÓN

EXPRESS FASE II

NORTE

14 SI SI EPN TERMINADO

CLAUSURAR UNA

CELDA DE

DISPOSICIÓN FINAL

DE RESIDUOS

SÓLIDOS EN EL

RELLENO SANITARIO

LOS ANGELES

6.000 SI NO PDA NEIVA PROYECTADO 2014

CONSTRUIR UNA

CELDA PARA LA

DISPOSICIÓN FINAL

DE RESIDUOS

SÓLIDOS EN EL

RELLENO SANITARIO

LOS ANGELES

5.000 SI NO PDA NEIVA PROYECTADO 2015

36

CONSTRUIR UNA

PLANTA DE

TRATAMIENTO DE

LIXIVIADOS EN EL

RELLENO SANITARIO

LOS ANGELES

5.120 SI SI MVCT RADICADO CON

CORRECCIONES

REVIZAR, ACTUALIZAR

E IMPLEMENTAR UN

PGIRS

0 NA NA EPN AJUSTADO, APROBADO

CAM, FALTA

ADOPTARLO POR LA

ADMÓN MUNICIPAL

(ABOGADOS SEC.

MEDIO AMBIENTE)

REDUCIR EN 10% LA

PRODUCCIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS

0 NA NA EPN PENDIENTE CONVENIO

ADMÓN MUNICIPAL

GESTIONAR UN

CONVENIO

INTERADMINISTRATIV

O ENTRE LA

ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL Y LA EPN

PARA EL

OTORGAMIENTO DE

SUBSIDIOS AL 100%

DE LA POBLACIÓN DE

ESTRATOS 1 Y 2

7.560 NA NA EPN PROYECCION 2013 -

2014

REALIZAR DOS

ESTUDIOS DE

COMERCIALIZACION

DE ENERGIA Y GAS

PROYECCIÓN 2014

CONSTRUIR Y DOTAR

1 SEDE

ADMINISTRATIVA

PARA LA EPN

5.000 SI SI EPN AJUSTAR DISEÑO

GESTIONAR UN

PROYECTO PARA

VIABILIZAR LA

CONSTRUCCION DE

UNA FUENTE

ALTERNA DE AGUA

PARA LA CIUDAD DE

NEIVA

300 NA SI EPN SOPORTE ESTUDIO

TECNICO ESSERE LTDA


En el cuadro anterior se registra con color Verde que el proyecto se cumplió en un 100%,

el color Blanco nos permite determinar los proyectos que están en ejecución o se deben

realizar en la presente vigencia y el color Azul, nos indica que el proyecto está previsto

para las próximas vigencias 2014 y 2015.

37

1. El Reservorio


Con recursos del Gobierno Nacional, en el año 2007 el Ministerio de Ambiente apoyó al

Municipio de Neiva para adelantar las obras relacionadas con la construcción del

Reservorio Pondaje Poco a Poco. La Alcaldía adelantó el proceso licitatorio del cual resultó

el Contrato N° 499 de 2007, por valor de $ 9.191.682.500, la Interventoría la adelantó en su

momento FONADE, el alcance físico logrado en su momento fue el siguiente:

Excavaciones parciales para la conformación de las celdas de lodos, desarenadores

y reservorio.

Conformación parcial del terraplén perimetral de los costados oriental, sur y

occidental del Reservorio.

Construcción parcial de la estructura de entrada.

Construcción parcial de la estructura de salida.

Cerramiento perimetral.

Iluminación perimetral.

Instalación de la tubería de entrada y salida de agua del Reservorio.

Posteriormente y en virtud a que no se finalizó la obra, se gestionaron recursos por

parte del Municipio de Neiva en el año 2011, dentro del marco del PDA Huila,

resultando el Contrato N°. 068 de 2011, por valor de $ 3.498.084.129, logrando el

siguiente alcance físico:

Excavación final en la piscina de lodos a cota de diseño.

Excavación final de la zona de almacenamiento.

Estabilización del talud del costado norte mediante la conformación de terrazas y

taludes, remoción del material vegetal existentes.

Conformación del terraplén perimetral de los costados oriental y sur occidental.

Protección de los taludes del Reservorio mediante la instalación de una

geomembrana en los costados norte, sur oriental de manera total y el costado

occidental de manera parcial.

El alcance. Comprende las obras complementarias que se requieren para garantizar la

funcionalidad del Reservorio Pondaje Poco a Poco, que se contemplan entre otros:

Celdas de Lodos, perfilado de taludes, construcción de un filtro y revestimiento del

fondo para labores de tránsito de maquinaria.

38

Celda Desarenadores, construcción de huellas para el tránsito de maquinaria para la

extracción de lodos y revestimiento de la rampa de acceso, se realizará la

protección de taludes, realce del jarillón de los costados norte, sur y oriente para la

terminación de la corona.

Celda de Almacenamiento, realce del jarillón y protección del talud con

geomembrana en el costado nor occidental, recuperación ambiental y forestal,

construcción de cunetas para el manejo de escorrentía superficial, construcción de

la estructura de rebose, finalización de las estructuras de entrada y salida,

automatismo para la operación de las válvulas, construcción de estructura de

aquietamiento, red de riego para taludes, conformación de la vía de acceso y

acabados caseta de vigilancia y operaciones.

El Impacto. Terminación del sistema de contingencia del acueducto del Municipio de

Neiva, con la puesta en marcha del Reservorio Poco a Poco, para los periodos críticos,

especialmente en épocas de invierno, debido a la alta sedimentación que se presenta en la

parte alta del Río Las Ceibas.

El Plan Financiero .Los aportes de la financiación, corresponde a recursos del PDA Huila

(Gobernación), por valor de $ 3.111.812.500,00, provenientes del Sistema General de

Regalías, la Interventoría del proyecto está a cargo del Consorcio Neiva 2009 (Unidad

Ejecutora).


39

Es así, que el 24/05/2013, se da por inaugurado el reservorio, cumpliéndose por parte de

esta gerencia la construcción del 100% de la obra, después de haber asumido ante la

sociedad civil y los diferentes organismos de control las socializaciones e informes

relacionados con el proyecto.

Terminación y puesta de funcionamiento se logra mediante la Gestión Gerencial con la

consecución de $3.111.000.000 con el Gobierno Dptal. Cumpliéndose una meta más del

Plan de desarrollo “Unidos para Mejorar 2012 – 2015”.

2. LA PTAR

Al iniciar el presente gobierno, la situación con respecto a éste proyecto se refleja en los

vertimientos al rio Magdalena como se aprecia en el presente registro fotográfico y una

tabla sobre la carga contamínate.

41


Fuente: Estudio y Diseños PTAR Ingeniero FERNANDO SILVA

42

Estudios de la Planta de tratamiento “PTAR”, realizados por el Ingeniero Sanitario

FERNANDO SILVA, el cual se detalla a continuación.

La localización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “PTAR” Se muestra

de manera esquemática, la localización geográfica del proyecto en la ciudad y el área de

influencia del mismo. Contenidas en POT de Neiva Acuerdo 026/00 y acuerdo 026/09.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Tratar el 97% de las aguas residuales de Neiva, convirtiéndose en la primera Capital

sobre el rio Magdalena, que asume la responsabilidad ambiental de conservar la

principal arteria fluvial de Colombia.

Cumplir con los objetivos de calidad de agua del Rio Magdalena, establecidos por

la Autoridad Ambiental (CAM)

Avanzar en el desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

(PSMV), posicionándose como la primera ciudad intermedia que asegure el

tratamiento universal de sus aguas residuales.

Cumplir con el Plan Departamental de Agua (PDA) que ejecuta el Departamento del

Huila, el Municipio de Neiva y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial

METAS DE CALIDAD DEL EFLUENTE

Primera fase – Pre tratamiento (2010 – 2025)

Concentración de DBO5, mg/l 160

Porcentaje de Remoción, % 20

Concentración de SST, mg/l 140

Porcentaje de Remoción, %

Segunda fase – Tratamiento Primario (2010 – 2025)


43




Tercera fase – Tratamiento Secundario (2025 – 2040)





FASES DEL PROYECTO

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DE NEIVA SE PLANTEA EN TRES

FASES:

FASE PERIODO PROCESO - TRATAMIENTO

1a 2010 - 2025 PRELIMINAR

2a 2010 - 2025 PRIMARIO

3a 2025 - 2040 SECUNDARIO

CAUDALES DE DISEÑO

La Planta tendrá la capacidad de operar con los siguientes flujos:

CAUDAL LITROS POR SEGUNDO

• Caudal Medio Diario 1.590

• Caudal Pico 2.990

COSTOS DEL PROYECTO

FASE PROCESO VALOR

1ª Pre-tratamiento – Infraestructura de servicios $ 33.242.000.000

2ª Tratamiento primario - Manejo de lodos primarios $ 28.460.000.000

3ª Tratamiento secundario – Manejo de lodos secundarios $ 72.000.000.000

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (2010-2040) $ 133.702.000.000

44

PROYECCIONES DE POBLACIÓN, HABITANTES

Se gestionó ante el Departamento Administrativo de planeación los estudios de los

predios para la ampliación del área del proyecto, y está en trámite para que éste, sea

declarado como un predio de uso de interés público, igualmente logró el concurso del

Departamento Asignando el 50% de los recursos para la adquisición del lote y el otro 50%

está garantizado por parte de EPN, valor que se ajusta al avalúo realizado por la

FEDELONJA por $ 2.416.151.510 y en estos momentos se adelante el respectivo proceso

de compra del lote.

Paralelamente la Gerencia a liderado la ejecución del proceso de socialización de los

estudios ante las diferentes instancias del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal

para la viabilizarían financiera de este proyecto insumo del Plan de Desarrollo “Unidos para

Mejorar 2012 – 2015”.

En acatamiento al fallo del contencioso Administrativo ante una acción Popular instaurada

en el año 2005, ordena a las EPN, desarrollar un proceso de socialización de los estudios

del proyecto de la “PTAR” con la sociedad civil, en escenarios como la visita a la Ciudad de

Medellín a conocer el funcionamiento de la “PTAR” de san Fernando, ilustración al Concejo

Municipal, Ediles, gremios, empleados de EPN, Sindicato de EPN, con los líderes y

presidentes de juntas de Acción Comunal y comunidad, además de un FORO abierto con el

fin de satisfacer los requerimiento de los Neivanos respecto a este tema.

Se acató las recomendaciones formuladas por el contencioso administrativo con la

realización de un foro con presencia del autor del estudio técnico y expertos en tema;

desarrollándose una de las conclusiones como el de realizar mesa técnica de expertos para

evaluar el estudio respectivo realizado por el Ingeniero Sanitario FERNANDO SILVA.

Se gestiona recursos para la financiación de la primera fase del proyecto “Tratamiento

preliminar” el Municipio aporta $8.000 Millones de pesos, $10.000 Millones el

Departamento, $10.000 Millones la CAM y $5.000 Millones Cormagdalena; es necesario

45

precisar que se adelanta el proceso de compra y la obtención de la respectiva licencia

ambiental. Este proyecto está incluido en el plan de desarrollo “Unidos para Mejorar 2012 –

2015” y su avance con corte al 30/06/2013 es del 10%

3. Fuente Alterna

Se identificó el estudio realizado en el año 2006 por la firma ESSERE LTDA , en el cual

están los diseños detallados para el mejoramiento del sistema de acueducto de Neiva, en

sus componentes de captación, conducción, plantas de tratamiento y tanques, en los

cuales se plantean fuentes alternas al Río Las Ceibas y se están elaborando los estudios y

diseños para tomar el agua del Río Magdalena con un horizonte al (2035)”; Resumen de

los estudios de factibilidad económica de las alternativas horizonte de diseño año 2035

La gestión se orientó en el año 2012 y al 30/06/2013, a que éste compromiso adquirido en el

programa de gobierno se incluyera en el Plan de Desarrollo “Unidos para Mejorar 2012 –

2015” para viabilizar la asignación de recursos financieros, además el de realizar una

actualización de presupuestos a valor presente para gestionar recursos que viabilicen este

proyecto.

ORDEN

ELEGIBILIDAD

ZON A A

SERVIRALTERN ATIVA

EQUIPOS Y OBRAS

CIVILES

COSTO

IN FRAESTRUCTURA

POR M3

COSTO

EN ERGÍA

POR M3

CAPACID

AD (Lps)

COSTO POR M3

SUMIN ISTRADO

COSTO DE

OPORTUN IDADOBERVACION ES

1 Alta1. CAPTACION LECHO FILTRANTE

RIO LAS CEIBAS Y EMBALSE$ 23.083.009.085 $ 80 $ 0 1.109 $ 80 BAJO

Garantiza 826 Lps 100%

del tiempo. Más 885

Lps 84 a 88% del

tiempo

2 Baja7. BOMBEO DESDE EL RIO

MAGDALENA$ 59.300.484.707 $ 113 $ 549 2.021 $ 119 NULO

Alternativa

Seleccionada

3 Baja 4. POZOS PROFUNDOS $ 12.736.055.212 $ 164 $ 1.166 300 $ 175 BAJO

A desarrollar por

entidades privadas con

regulación estatal

4Alta y

Baja

2. TRASVASE RIO FORTALECILLAS A

RIO LAS CEIBAS$ 59.097.850.418 $ 147 $ 0 1.546 $ 147 ALTO

La fuente es utilizada

intensivamente en el

distrito de riego de la

Florida de Tello

5 Baja3. CONDUCCIÓN DESDE EL RIO

BACHE$ 167.541.356.547 $ 320 $ 0 2.021 $ 330 MEDIO

Limitaciones por alta

turbiedad

6 Baja5. CONDUCCIÓN DESDE EL EMBALSE

DE BETANIA$ 210.534.710.230 $ 402 $ 0 2.021 $ 402 MEDIO

No incluye bombeo

durante niveles

mínimos en el embalse

7 Alta6. TRASVASE RIO BALSILLAS A RIO

LAS CEIBAS$ 20.921.349.851 $ 734 $ 0 110 $ 734 NULO

46

GESTIÓN

N° PROYECTOS VALOR EN

MILLONES

1 Obras adicionales para la puesta en marcha del reservorio "poco a Poco" $ 3.111

2 Optimización de la boca toma el "Tomo" 1.090

3 Construcción canal de aguas lluvias "Homecenter" 1.805

4 Montaje de la "PTAP" para el sector de las Margaritas 450

5 Optimización , ampliación y terminación de la "PTAP" el Recreo 3.800

6 Construcción línea de conducción Reservorio a la PTAP "El Recreo" 9.600

7 Obras adicionales construcción alcantarillado Barrio "El Limonar" 951

8 Construcción alcantarillado sector "Las Margaritas" 2.100

9 Construcción y Optimización redes de alcantarillado sectores varios de la

ciudad 4.753

10 Optimización de la bocatoma "El Guayabo" 1.141

11 Automatización de las 3 "PTAP" 3.501

TOTAL $ 32.302

El Gerente se empodera del tema Fuente Alterna de Agua para Neiva

Este documento se ha realizado producto de la recolección de fuentes de información

secundarias, contando con el apoyo de las Sub gerencias: Administrativa y Financiera,

Comercial, Técnica y Operativa, Las oficinas Asesoras de Planeación y análisis Financiero,

Oficina Asesora Jurídica.

El presente documento se realiza con corte al 30/06/2013.

47


Gerente General

Proyectó: Humberto Quintero Collazos

Apoyo : Luis Alejandro Serna Serna Sub Gerente Administrativo y

Financiero

: María welkis Perdomo de Osorio Sub Gerente Comercial

: Alexander Soto Sub Gerente Técnico y Operativo

: Javier Mauricio Asesor de la Oficina Jurídica

: Wilker Esneider Bautista Macías Asesor de la Oficina de Planeación y Análisis

Financiero

: Felipe Charry Quintana Asesor Externo

: William Puentes Asesor de Talento Humano

: Jhon Jairo Trujillo Asesor de Tic

: Luis Alfredo Ortega Asesor de Control Interno de Gestión

P/D: La habilidad es lo que permite hacer ciertas cosas.

La motivación determina lo que se hace.

La actitud cuán bien se hace.

Lou Holtz.

empresas pÚblicas de neiva e.s - las ceibas · empresas pÚblicas de neiva e.s.p informe de...

Documents