~ ENERO 2011

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Metrobus-Q

EMPRESAPÚBLICA METROPOLITANA. ,

DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEQUITO - EPMTPQ

PLAN ESTRATÉGICO2011 - 2015

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CONTENIDO

1. Antecedentes

11. Presentación

111. Análisis Situacional

IV. Visión- Misión

V. Valores Institucionales

VI. Programas

VII. Objetivos

VIII. Mapa de la Estrategia

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1. ANTECEDENTES

El 17 de diciembre de 1995, con 14 trolebuses empezó la operación de un

moderno sistema de transporte masivo.

En su primera etapa El Trole operaba en el tramo comprendido entre la

Estación Sur "El Recreo" y la calle Esmeraldas, se transportó un promedio de

50.000 pasajeros.

El 19 de marzo de 1996, entró en servicio la segunda etapa que comprendía el

tramo: "El Recreo" hasta "La Colón", con 32 unidades, se transportó; en

promedio 90.000 pasajeros.

El 21 de abril de ese año se inauguró la tercera etapa, desde la Estación Sur

de "El Recreo" hasta la Estación Norte de "La Y", con 54 vehículos integrardo

a la ciudad de Quito con un moderno sistema de transporte. El promedio de

usuarios que se transportó, fue de 100.000 pasajeros. En el año 2000 se

inauguró la extensión Sur que comprende el tramo Morán Valverde hasta

Terminal Norte, con 113 unidades.

~ .

Un aspecto relevante ocurrido en el periodo 2002-2003 fueron los trabajos que

se ejecutaron en el Intercambiador La Villaflora, en el que el tiempo de

operación aumentó, por lo que los usuarios optaron por otras alternativas.

A inicios del 2004 se incrementa la demanda por la finalización de trabajos en

el Intercambiador; se incorporan otros servicios: Expresos Estudiantiles, TroleI .

Tour, los mismos que h~n optimizado el servicio.

Durante el 2005, en coordinación con la Policía Nacional y la Policía

Metropolitana se han ejecutado Campañas de Edycación Vial, Brigadas de. I

Educación Vial, etc. Cabe destacar que el Trolebús ha participado como

pionero en la operación de los corredores que se han ido incorporando al

servicio de la ciudad: Corredor Nororiental (Ecovia) y Corredor Central Norte..

~

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11. MARCO JURíDICO

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito -

EPMTPQ ha sufrido durante estos quince años de operación varios tipos

jurídicos de gestión.

UOST.- Esta gestión inicia con la creación de la Unidad Operadora del Sistema

Trolebús, que inició su operación el 5 de diciembre de 1995, con el propósitoe

de reorganizar y modernizar el transporte público en Quito.

Por Resolución Administrativa No. A-049, de 19 de junio de 2001, se encarga a

la UOST, además de las tareas del transporte por Trolebús, las necesarias

para la prestación del servicio público de transporte por medio de los buses

alimentadores. Todas las facultades y atribuciones que tenía anteriormente el

Director de la Unidad de Planificación y Gestión del Transporte, respecto a;los

buses alimentadores, se transfirieron a partir de esa fecha al Director de la

UOST.

Mediante Resolución No. A 0003, el señor Alcalde Metropolitano, crea en la

Unidad Operadora del Sistema Trolebús - UOST, el Consejo de

Administración, como órgano rector de las políticas necesarias para el

desenvolvimiento de las labores de operación y mantenimiento del sistema.

CTQ S.A..- El 20 de septiembre del 2007 en sesión del Concejo Metropolitano

de Quito, mediante Resolución No. 006, se resolvió autorizar la creación de la

COMPAÑíA TROLEBÚp QUITO S.A., delegándole la operación del Transportedel Sistema Trolebús dentro del Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual el

señor Alcalde Metropolitano de Quito, ratifica y resuelve en los artículos 1 y 2:

Art. 1.- Expresar su conformidad y emitir pronunciamiento favorable para 11acreación de la COMPAÑíA TROLEBÚS S.A.

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Art. 2.- Los permisos y habilitaciones operacionales se emitirán a nombre de la

nueva persona jurídica constituida, previo el cumplimiento de los

requerimientos que la EMSAT establezca para el efecto.

Por consiguiente de la resolución del Concejo Metropolitano de Quito, la

COMPAÑíA TROLEBÚS S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada el

12 de diciembre de 2007 ante el Notario Noveno encargado del Cantón Quito,

la que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante

Resolución No. 08.Q.IJ.000522 del18de marzo de 2008.

EPMTPQ.- Mediante Ordenanza Metropolitana NO.314de fecha 13 de julio de

2010 se crea la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE

DE PASAJEROS DE QUITO, misma que reemplaza a la CTQ S.A. conform~ la

nueva Ley de Empresas Públicas expedida por el Gobierno central en el año

2010. Esta Ordenanza en su objeto 'principal faculta la administración y

operación de los corredores del sistema integrado de la ciudad de Quito.

111. ALINEAMIENTO

A partir de la nueva administración del señor Alcalde Augusto Barrera la

Empresa Pública Metropolitana de: Transporte de Pasajeros de Quito -

EPMTPQ, actualiza su ruta estratégica a través de la elaboración del Plan

Operativo bajo los lineamientos y políticas del Municipio de Quito. Por otro

lado, la EPMTPQ a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo y la

Jefatura de Planificación realiza una actualización al presente plan acorde a

las nuevas realidades de la empresa, basándonos lógicamente en el Plan

Estratégico 2008 - 20,12, tornando los puntos que se adaptan a la nuevaI . .

política y gestión, tratartdo de dar continuidad a los trabajos o proyectos que de

alguna manera son considerados en el nuevo sistema de operación bajo los

nuevos lineamientos institucionales. Además, esta metodología es aplicable al

nuevo modelo de gestión de la empresa, que es basado en la implementación.y continuidad de un sistema de Monitoreo Balanced Scorecard, con una visiÓn

futurista de la nueva empresa que propone mejorar la gestión a través del

manejo de indicadores.

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IV. PRESENTACION.

El PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2015, se constituye en el

gran referente de la labor institucional, es decir, el 'paraguas' sobre el cual se

trabajará hasta el 2015 y contiene:

~ Análisis situacional

~ Visión - misión

~ Valores empresariales

~ Objetivos estratégicos

~ Mapade la Estrategia

V. ANÁLISIS SITUACIONAL

El FODA institucional, integra todos los aspectos que de manera directa o

indirecta afectan a la gestión de la EPMTPQ; además, se encuentra alineado a

la metodología de las fuerzas competitivas Michael Porter: compradores,

competidores, proveedores, rivalidad entre empresas, legal y

productos(servicios sustitutos. La construcción del FODA es producto del

análisis interno y externo de la empresa en relación a las fortalezas y

debilidades internas, así como las oportunidades y amenazas externas.

En la siguiente matriz podemos observar las Oportunidades y Amenazas

(fuerzas externas) obt<;midas,mediante la aplicación de la metodología de!Porter, quien manifie~ta cinco fuerzas como principales factores para

determinar el entorno externo a la EPMTPQ; sin embargo hemos considerado

necesario adicionar un factor muy importante, que es el aspecto legal. Por

tanto estas fuerzas para nuestro caso son:

1. Poder de los usuario

2. Poder de los proveedores

~

3. Competencia

4. Legal

1 Presión de la comunidad parautilizar carriles exclusivosm....................

Falta de compromiso de la2 ciudadanía en lo referente a. ~.~I!~F9 q~..!~.~..Q?PC:>~E?..y..yi?lig.9gm

Definición y Valoración de Oportunidades y Amenazas

Demanda creciente

2 Decisión política para optimizarlos sistemas de recaudo"'."'.'..""

3 Saturación del tráfico vehicular

4 Apoyo a la medida Pico y Placa

5 Alta conciencia ambientalnacional e internacional

Capacidad de atención en elmercado local para la provisiónde bienes, obras y servicios

""""""""""""""","..m m m... ... "mmm..mmmmmmm.

Apertura de proveedores localespara la fabricación de repuestos,bienes y otros....m mmmmmm m", .. ..m m m m.""m

Mejor oferta tecnológica yproductos para el servicio de

...!~9Q?P9.~E?......

4 Uso de tecnología (Comercioelectrónico para negocios)

................................

Sistema BRT únicoen el DMQ,1 operando en los corredores del

sistema integrado""""",,," m..m..","""',,,,,",",""''''''''''''''''''m..m.............................................

Próxima implementación de2 funcionamiento y operación del

Metr:om..¡m m'. "m

3 Apettura de nuevos corredores eintegración de los existentes

4 Demanda insatisfecha deservicios sustitutosm' m m... m.m.. m...m..m m ",

5 Transportistas no organizadospara apoyo operacional del DMQ

1 Exoneración de impuestos"""""""""""""""""","'."""m".".".","m""""'.'.'.'."''''''''.m.m m",,' m

2 Ente sujeto de crédito

1No existencia de representantesen el país, por parte de alg(mosproveedores extranjeros'm""""""""""m""""""m m m m m",,"mm."'"

Discontinuidad en fabricacion derepuestos extranjeros, en e~pecial.de tipo electrónico y uso exclusivo

mm..mmm m m""""""",,.",""...mm","""""""""".m m""""""""m.""""

Elevados tiempo de reposición enrepuestos de proveedoresexclusivos"""""""m m m.m mm m..",""

Incremento de precios sin control,no tener poder de negociación porser representantes únicos yexclusivos

..m m..m m ..m.. ","mm..m "",""""""""m"mm".m'"

Condicionamiento por parte degiE?~C:>.§..PEc:>y.€.!.€.!.g<?r~§. .....

Pérdida de proveedores deprimera línea por normativapúblicaReacción socio-política porTransportistas de líneasconvencionales.

2

3

4

5

6

1

2 Tarifa política a nivel nacional yno Distrital

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Inversionistas interesados en3 operar servicios del sistema

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Portal de Promociones

Participación de mercado

Políticas comerciales según segmentos de clientes

Cobertura Geográfica. (Kms)

Nivel de Imagen empresarial

Servicio a cliente

...:

1/1evs::.2(JCI:I...eve.Or.ñ

I &D de productos / Servicios (Búsqueda nuevos)

I &D de proceso (Calidad de Proceso, Productividad)

Tecnología Operacional SIR

Tecnología Operacional SAE

Tecnología Operacional SIU

Velocidad de respuesta

Calidad y seguridad de información

Agilidadde implementación tecnológica.Tecnología para clientes (conectividad,software,soporte)

Tecnificación procesos principales de la cadena de valor

Infraestructura tecnológica Data Center. ,

Habilidades y competencias de personal Técnico

Habilidades y competencias de personal Administrativo

Trabajo en equipo

Políticas y procedimientos actualizados

Políticas de Reconocimiento al personal (Incentivos)

Comunicación OrganizacionalSubsistemas de Recursos Humanos aplicados(Selección, Inducción,Capacitación, Plan de Carrera,Salud Ocupacional)Climaorganizacibnal(Trato,relaciones,equidad,!

compromiso) ~

Personal con adaptación al cambioCapacidad Operativa - Carriles exclusivos -Infraestructura vial

Vehículos del sistema BRT

Alimentadores operativos

Estructura de costos

Programa de seguros y gestión de siniestros

Eficiencia en el uso de recursos

8

~

Gestión de compras / importaciones

Seguridad Industrial

Tarifa Técnica

Instalaciones, layout de mantenimiento-Bodegas

Exclusividad en tramos de alta demanda

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1:

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Capacidad operativa (Capital de trabajo - Liquidez)

Flexibilidad en la ejecución del presupuesto

Indicadores financieros (disponibilidad)

A continuación se presenta el resumen de la Matriz FODA.

idades y competencias denal Técnico

F2 11 Capacidad Operativa - Carrilesexclusivos - Infraestructura vial

3 11 Cobertura Geográfica. (Kms)

rograma de seguros y gestión deiniestros

tramos de alta

F8

F9

ura de nuevos corredores e integraciónexistentes

rtura de proveedores locales par§!laicación de repuestos, bienes y otros.

Apoyo a la medida Pico y Placa

05 11 Capacidad de atención en el mercado localpara la provisión de bienes, obras y servicios

06 11 Decisión política para optimizar los sistemasde recaudo

Demanda insatisfecha de servicios sustitutos

ración de impuestos

Mejor oferta tecnológica y productos para elservicio de transporte

Próxima implementación de funcionamiento yoperación del Metro

01311Saturación del tráfico vehicular

01411Sistema BRT único en el DMQ, operando enlos correqores del sistema integrado

,Transportistas no organizados para apoyooperacional del DMQ

01611Uso de tec~ología (Comercio electrónicopara negocIos)

9

~

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proveedores.

Discontinuidad en fabricación de repuestosextranjeros, en especial de tipo electrónico yuso exclusivo

Elevados tiempo de reposición en repproveedores exclusivos

ción socio-política por Transportistas, easconvencionales.

Tarifa política a nivel nacional y no Distrital

nicación Organizacional

D1 Subsistemas de Recursos Humanos no 11 Aaplicados adecuadamente

estión de compras J:importaciones

. 'ad Industrial

Indicadores financieros (disponibilidad)

I & D de proceso (Calidad de PrProductividad)

f!5

D2411Tecnologíaparaclientes(consoftware, soporte)

a tecnológica Data C

D2611Habilidades y competencias depersonal Administrativo

D2711Clin:a organizacio~al (Trato, relaciones,equidad, compromiso)

IV. VISiÓN - MISiÓN

VISION

Ser la empresa líder en la gestión. de sistemas de transporte masivo deLatinoamérica, con tecnología de vanguardia, que aporte al mejoramiento de la

. calidad~de vida de la comunidad.

MISION

Operar y administrar el servicio de transporte público de pasajeros en el DistritoMetropolitano de Quito.

V. VALORES

Honestidad:

Fomentamos la integridad personal y organizaciol)al

Tenemos constancia en los nuevos retos

Compromiso:

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~

Brindamos puntualidad a nuestros clientes con un servicio de calidad

Respeto:

Respetamos de manera integral al empleado y a la comunidad

Solidaridad:

Apoyamos toda iniciativa de mejora y la desarrollamos en equipo

Responsabilidad:

Asumimos la responsabilidad de servicio social y cultural para movilizar a laciudadanía

VI. PROGRAMAS

Son enunciados definidos por el Municipio de Quito y laajustándose la EPMTPQ a los siguientes:

Secretaria de Movilidad,

1. Mejoramiento de servicios de transporte

2. Gestión Institucional del Sistema

VII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 Modelar una gestión operaciOnal adecuada en el Sn

3 Mejorar la imagen Empresarial de la EPMTPQ

5 Búsqueda de nuevas líneas de negocio

7 Integración tecnológica empresarial

VIII. MAPA DE LA ESTRATEGIA

El BSC es un sistema de monitoreo de gestión que permite direccionar y medir lasactividades en términos de la visión y la estrategia en el corto, mediano y largo plazo,esta herramienta permitirá administrar la estrategia de la organización, controlando losplanes de acción generados, para alcanzar los objetivos propuestos.

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Tiene cuatro perspectivas sobre las que se fundamenta su ámbito de acción:

~ Perspectiva de Beneficio Social~ Perspectiva del Usuario~ Perspectiva Interna/Procesos~ Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

A continuación se presenta el Mapa de Objetivos Estratégicos, alineados a lasperspectivasde BSC .

Mapa de Objetivos Estratégicos:

Beneficio Social-.-----.-----....-.---------.-....----.--..

"...

---"---...-.---

CERTIFICADO DE DISCUSiÓN

SECRETARIA DEL DI~ECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANADE TRANSPORTE DE pASAJEROS DE QUITO.- El Plan Estratégico 2011 - 2015 queantecede fue puesto' en conocimiento del Directorio de la Empresa PúblicaMetropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, el 22 de febrero de 2011.-Certifico.

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