el colegio de mÉxico, a.c. contralorÍa interna

/

OBS E R VACI ÓN

1. Acta de entrega-recepción de las instalaciones y mobiliario del Comedor.

Derivado de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la Coordinación de Eventos Especiales, relativa a la administración del contrato AL/COLMEX/CPS/096/2018, correspondiente a los servicios de comedor para el ejercicio 2019, se observó lo siguiente:

1 . El acta de entrega-recepción, levantada el 27 de diciembre de 20 l 8, presenta errores, ya que en el numeral tercero, tercer párrafo, hace referencia al contrato que inicia y no al que concluyó el 18 de diciembre de 2018.

2. Así mismo, el cuerpo del acta solo hacereferencia a la plantilla de personal presentada, nose anexa; tampoco menciona los nombres y cargosdel personal, que conforma dicha plantilla, por loque no fue posible constatar que esta haya sido lamisma que presento en la Licitación, tal como loestablece el contrato.

3. Tampoco se hace referencia a lapresentación de los estudios médicos de cada unode los miembros de la plantilla de personal, queconstaten su estado de salud.

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALORÍA INTERNA

COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES AUDITORÍA A LOS SERVICIOS DE COMEDOR

(Ejercicio 2019)

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

R E COME NDACIÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

Con escrito de fecha 25 de octubre de 2019., la Coordinación de Eventos Especiales informó lo siguiente:

Se recomienda que la Coordinación En lo subsecuente se revisará de Eventos Especiales, responsable detalladamente el Acta de Entrega, en de la supervisión y cumplimiento de cuanto a la plantilla que presentó el los Servicios de Comedor, en lo futuro prestador de servicio en la propuesta verifique y documente cada uno de cumplía con los requisitos solicitados, al los puntos del contenido del acta iniciar con el servicio se omitió dar entrega-recepción correspondiente, seguimiento al cambio de personal, en lo previo a su firma; ya que el no exigir sucesivo se verificará junto con los y documentar rubros como la Plantilla estudios médicos de la plantilla de de Personal, como tampoco los personal. estudios médicos de los integrantes de la Plantilla; son conceptos muy importantes y delicados, más aún, tratándose de servicios de comedor por las consecuencias que trae consigo a los comensales.

Se reitera, que, como Coordinador de Eventos Especiales, entre otras funciones es la de salvaguardar los intereses institucionales.

Noviembre 2019

S TAT U S

Observación solventada, según su propuesta, sin embargo, esta Contraloría Interna reitera al C. Arturo Hernandez Camarillo, Coordinador de Eventos Especiales que en lo futuro verifique y documente cada uno de los puntos que integran el Acta correspondiente previo a su firma principalmente el rubro de la plantilla de personal y los estudios médicos de los integrantes de la misma, debido a que son conceptos muy importantes y más aún por tratarse de los servicios de comedor.

2.

OBSERVACIÓN

Plantilla de Personal.

Corno resultado de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la Coordinación de Eventos Especiales, relativa a la administración del contrato AL/COLMEX/CPS/096/2018, correspondiente a los Servicios de Comedor para el ejercicio 201 9, se observó lo siguiente:

1 . El expediente, proporcionado por la Coordinación de Eventos Especiales, no contienen la plantilla de ·personal, con la que inicio los servicios, por lo que no se pudo constatar que esta haya sido la misma que presento en su propuesta de licitación; solo se cuenta con 07 listas de personal de las cuales 05 no tienen fecha y las únicas listas que presentan fecha indican 02 de enero y 20 de junio del año en curso.

Así mismo, dichas listas no indican el cargo que ocupa cada persona y las fechas en las que se dio de alta o baja del servicio, además no se tiene ladocumentación que compruebe la experienciasolicitada en el contrato.

2. Por otro lado, se revisaron los registros deasistencia, consistentes en 2 cuadernos de pasta duracuyo periodo de registro va de enero a junio de201 9, mismos que presentan inconsistencias corno son:hojas arrancadas y hojas en blanco.



(Ejercicio 2019)


RECOME NDAC I ÓN P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

Noviembre 2019

STATU S

Que la Coordinación de Eventos Especiales informe a la Contraloría Interna, los motivos que originaron que no se diera cumplimiento con cada uno de los puntos que integran la observación y por consiguiente el cumplimiento del clausulado del Contrato que nos ocupa.

• Observación no solventada, en

Se solicitará a la empresa que tanto la Coordinación de Eventos

•

•

notifique sus altas y bajas incluyendo su experiencia laboral y documentación requ�rida

En el caso del control de asistencia se utilizaron cuadernillos rojos,

que con el uso se deshojaron y con el cambio de supervisor se cambió

a engargolados

En el control de asistencia a partir de hoy 23 de octubre se firmarán las hojas de asistencia.

especiales, no envié a la Contraloría Interna, copia del control de asistencia, instrumentado a partir del día 23 de octubre de presente año; así también la Contraloría Interna recomienda al C. Arturo Hernandez (amarillo, Coordinador de Eventos Especiales apliqué el contrato de Prestación de Servicios de Comedor y de cumplimiento al clausulado del mismo, ya que su incumplimiento puede ser motivo de responsabilidades como servidor público.

OBSERVACIÓ N

3. De igual manera, se verificaron 02

engargolados que corresponden a las asistencias delperiodo de junio y julio 2019, observando que,algunos registros no señalan el mes al que

pertenecen.

En ambos casos (libretas y engargolados) los

registros carecen de formalidad, ya que no se

encuentran firmadas por el personal encargado

tanto del prestador de servicios como de la

institución.



(Ejercicio 2019)


RECOME NDACIÓN P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

Noviembre 2019

STATU S

3



(Ejercicio 2019)


OBSERVACIÓN RECOME NDACIÓN

3. Cuota de recuperación

Con el objeto de constatar que el Prestador de La Coordinación de Eventos

Servicios haya cubierto el pago de la Cuota de Especiales, deberá informar a la

Recuperación, dentro del tiempo establecido en la Contraloría Interna las razones que

cláusula séptima del contrato, es decir, dentro de los le impiden llevar una adecuada

primeros (5) cinco días hábiles del inicio de cada mes; supervisión y seguimiento para que

se detectó lo siguiente: el Prestador de Servicios cumpla con

• El pago del mes de enero 2019 se el pago de la Cuota de

realizó hasta el 01 de febrero de 2019, Recuperación como está previsto en

incumpliendo lo establecido en el el Contrato de Servicios

contrato.

• El pago del mes de febrero se realizó

l 2 días después del plazo señalado en

el contrato.

• El pago del mes de mayo se realizó 07

días después del plazo establecido.

,. El pago del mes de julio se realizó 5

días después del plazo establecido.

• Los pagos del mes de agosto y

septiembre no cuentan con sello derecepción de la institución, así mismo el

oficio del pago de septiembre señala

fecha del l 3 de septiembre, siendo que

la información fue recibida en laContraloría el 09 de septiembre de2019, esto es, 04 días antes de la fecha

señalada en el oficio de pago.

De lo anterior se observa que, el área encargada de

la administración del contrato no lleva a cabo un

adecuado control de estos pagos.

correspondiente o en su caso a que

autoridad se le informo de los

rezagos de pago de la Cuota en

mención.

P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

• En un futuro inmediato se estará

más atento de la entrega de los

pagos de las cuotas de

recuperación, verificando los

límites de las fechas y sellos de

recepción del área de cajas

Noviembre 2019

STATU S

Observación parcialmente atendida, en consideración a la

propuesta presentada por el área

auditada; con la finalidad de constatar la propuesta para

solventación, se solicita al C. Arturo

Hernandez Camarillo, que envié a la

Contraloría Interna copia de la

información necesaria que demuestre

que el prestador de Servicios, cumplió

debidamente en tiempo y forma con

los pagos de los meses de septiembre

y octubre, noviembre y diciembre del

año en curso.

4

4.

OBSERVACIÓN

Validación de menús.

Derivado de la revisión efectuada a los menús, proporcionados por la Coordinación de Eventos Especiales, se observó lo siguiente:

• Los listados de menús, no señalan lasporciones a servir, ni cuentan con la fechade recepción en la institución, por lo queno se pudo constatar que estos se hayanrecibido en el plazo establecido en laCláusula Décima del Contrato.

Aunado a lo anterior, tampoco cuentan con el documento que apruebe dichos menús por parte de la Coordinación de Eventos Especiales, como lo establece el Contrato.



(Ejercicio 2019)



La Coordinación de Eventos La rev1s1on y autorización de menús se

Especiales, deberá informar a la lleva a cabo cada semana, para losubsecuente se agregará rubrica

Contraloría Interna los motivos por los

cuales no dio cumplimiento a la

validación de menús y en su caso la

aprobación de los mismos; como fue

previsto en el clausulado del contrato

sujeto a revisión.

correspondiente, ya que el mismo día se revisa y autoriza

Noviembre 2019

STATU S

Observación no solventada, el Coordinador de Eventos Especiales, deberá dar debido cumplimiento a la Cláusula Décima del Contrato AL/COLMEX/CPS/096/2018, validación y aprobación de menús; para ello deberá enviar a la Contraloría Interna, la relación de menús bimestral (noviembrediciembre) ejercicio 2019. relación de menús diferentes para cubrir el servicio de dos meses con sus respectivas cantidades.

5

OBSERVACIÓN

S· Fianza de Cumplimiento

Con el objeto de constatar el oportuno

cumplimiento del Prestador de Servicios, en la

entrega de la Fianza de Cumplimiento, se verifico

la documentación relativa a la fianza, observando

lo siguiente:

• La Fianza de Cumplimiento, no cuenta con

la fecha de recepción en lo institución, por

lo que no se pudo constatar que esta se

haya recibido en la institución en el

tiempo establecido en lo cláusula Décima

Octava del Contrato.



(Ejercicio 2019)


RECOME NDACIÓN

Se recomienda a la Coordinación de

Eventos Especiales, que en lo futuro se acuse de recepción de la Fianza

de Cumplimiento, para constatar su

vigencia en tiempo y forma, con lo

que se protegerán los intereses

institucionales.

P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

El documento fue entregado el día 1 8 de

diciembre de 201 8 directamente a

Asesoría Legal por la dueña de la

empresa, a lo que omitió la revisión del

sello de entrega del documento.

En lo sucesivo se verificará la entrega con

copia de los acuses sellados.

Noviembre 2019

STATU S

Observación solventada; sin embargo, se recomienda al C. Arturo Hernandez (amarillo que, en lo

futuro, supervise el cumplimiento del

clausulado del contrato relativo o la

entrega oportuna de la Fianza de

Cumplimiento por parte del

prestador de serv1c1os, lo que

permitirá salvaguardar los intereses

institucionales.

6

OBSERVAC I ÓN

6. Seguro de Responsabilidad Civil.

Con el objeto de constatar el oportuno cumplimiento del Prestador de Servicios, en la entrega del Seguro de Responsabilidad Civil, se verifico la documentación relativa a dicho Seguro, observando lo siguiente

,/ No cuenta con la fecha de recepción en la institución, por lo que no se pudo constatar que esta se haya recibido en el tiempo establecido en la cláusula Décima Novena del Contrato.

,/ No se cuenta con el comprobante de pago sellado por la aseguradora.

,/ Falta el listado con los nombres y domicilios de hospitales que atenderán en los casos de siniestros.



(Ejercicio 2019)


RECOME NDACIÓN

Se recomienda a la Coordinación de Eventos Especiales, que en lo futuro se acuse de recepción de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil, para constatar su vigencia en tiempo y forma, con lo que se protegerán los intereses institucionales.

Para poder atender esta observación es indispensable solicitar al Prestador de Servicios el comprobante de pago sellado por la aseguradora, como también, el listado de hospitales en caso de siniestro; estos requerimientos de información resultan de relevancia en su cumplimiento.

Es importante señalar debido a lo trascendental que es el Seguro de Responsabilidad Civil, exigir que el Prestador de Servicios de cumplimiento en un plazo no mayor de 5 días e informar a la Contraloría Interna de la atención de la presente observación.

Noviembre 2019

PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN STATU S

El oficio con fecha 7 de enero de 2019 Observación solventada¡ sin fue entregado directamente a la embargo, se recomienda al C. Arturo

Asesoría legal por la dueña de la Hernandez Camarillo que, en lo

empresa, a lo que omitió la revisión del futuro, supervise el cumplimiento del

sello de entrega del documento. En lo clausulado del contrato relativo a la

sucesivo se verificará la entrega con copia de los acuses sellados; se anexa copia del cheque y factura del pago a la aseguradora (anexo 1 ).

La aseguradora menciona que en caso de que se utilice el seguro se entregará la lista de los hospitales.

entrega oportuna de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil por parte del prestador de servicios, lo que permitirá salvaguardar los intereses institucionales.

7

7.

OBSERVAC I ÓN

Reportes mensuales (reuniones de trabajo).

El expediente del contrato, proporcionado por la Coordinación de Eventos Especiales, no cuenta con los informes mensuales presentados en las reuniones de trabajo (Colegio y Prestador de Servicios), establecidas en la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato.

Únicamente se observó un documento, sin firma, de fecha 13 de agosto 2019, emitido por el Coordinador de Eventos Especiales, mediante el cual le informa detalles de "suma importancia"

para tener un mejor servicio, es importante mencionar que dicho oficio no cuenta con la evidencio que hoya sido entregado al Prestador de Servicio.



(Ejercicio 2019)


RECOME NDACIÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

La Coordinación de Eventos Se llevan a cabo reuniones diarias de Especiales, deberá informar a la manera interna para ver y corregir Contraloría Interna los motivos por los problemas y se incluyen las cuales no se llevaron a cabo las degustaciones, en lo futuro sereuniones mensuales, como lo documentarán a detalle.establece la cláusula contractual observada.

Noviembre 2019

STATUS

Observación solventada, en razón de la respuesta emitida por el C. Arturo Hernandez Camarillo, sin embargo, la Contraloría Interna, reitera que las reuniones de trabajo deben ser mensuales y deben documentarse a través de los informes correspondientes y formalizarlas como lo establece el clausulado del Contrato.

8

OBSERVACIÓN

8. Responsabilidad Laboral y de Seguridad Social

El expediente proporcionado por la Coordinación de Eventos Especiales, no cuenta con las Cedulas de determinación de Cuotas Obrero Patronales, donde se encuentre registrado el personal con el que presta el servicio.

Únicamente cuenta con 03 comprobantes de pago de las cuotas obrero patronales, correspondientes a los meses de enero, febrero y mayo, y uno más que no tiene recibo de pago, correspondiente al mes de abril, sin embargo, al carecer de las cedulas de determinación de cuotas, no se pudo constatar que los pagos, antes referidos, correspondan al personal que labora en el comedor de la institución.

Así mismo, el citado expediente no cuenta con la documentación relativa a la inscripción o el alta de afiliación correspondiente ante el IMSS e INFONAVIT de los trabajadores que prestará los servicios de comedor, establecida en la Cláusula Vigésima Quinta del Contrato.



(Ejercicio 2019)



La Coordinación de Eventos La plantilla tiene una rotación muy Especiales, deberá solicitar al diferente. En lo sucesivo se revisará más Prestador de Servicios la a detalle las altas y las bajas documentación, ejercicio 2019, que compruebe su cumplimiento contractual relacionado con el rubro de Responsabilidad Laboral y de Seguridad Social e informar a la brevedad a la Contraloría Interna de las gestiones y resultados obtenidos.

Noviembre 2019

STATU S

Observación no solventada, El C. Arturo Hernandez Camarillo, deberá solicitar al Prestador de Servicios y emdar copla de dicha solicitud a la· Contraloría Interna, los comprobantes de pago de las Cuotas Obrero Patronales, así como también las Cédulas de determinación de Cuotas; documentos generados y enterados, correspondientes al periodo enero a septiembre de 2019.

9

OBSERVACIÓN

g. Estudios microbiológicos y muestras testigo

Derivado de la revisión documental, efectuada al expediente del contrato AL/COLMEX/CPS/096/2018, proporcionado, por la Coordinación de Eventos Especiales, se observó lo siguiente:

1 . No hay evidencia de la presentación, al inicio del servicio, de los estudios médicos de cada uno de los miembros que integran la plantilla de personal, así como de su equipo de transporte, solicitados en las Clausulas Décima Cuarta penúltimo párrafo y Vigésima Sexta penúltimo párrafo del Contrato.

Es importante mencionar que, solo se cuenta con el resultado de los exámenes microbiológicos del personal, realizados en el mes de marzo, sin embargo, la periodicidad de realización de estos estudios, debe ser trimestral.



(Ejercicio 2019)



Noviembre 2019

STA TUS

En razón de que falta información relacionada con el rubro de la presente observación; la Contraloría Interna solicita que, a la brevedad se recabe dicha información y remita a la Contraloría Interna para su correspondiente evaluación y de esa forma dar cumplimiento al clausulado del contrato.

Se anexan el segundo trimestre de estudios microbiológicos (anexo 2) Se anexa los estudios al equipo transporte (anexo 3)

los Observación solventada, en razón de la documentación remitida a la

de Contraloría Interna.

Y se realizaron los estudios microbiológicos a una muestra testigo ya que la representante de los estudiantes lo solicitó de manera verbal con la dueña de la empresa para su autenticidad.

OBSERVACIÓN

2. Falta integrar los exámenes

microbiológicos realizados al equipo

de transporte en los meses de mayo

y julio, ya que estos tienen

establecida una periodicidad

mensual, de acuerdo con la cláusula

Vigésima Novena del Contrato.

3. Solo presenta un estudio realizado a

las muestras testigo, en el mes de

mayo de 2019, mismo que se

encuentra incompleto.



(Ejercicio 2019)



Noviembre 2019

STATUS

11

10. Licencias, vigentes.

OBSERVACIÓN

permisos sanitarios y certificados

Con objeto de constatar el cumplimiento del

Prestador de Servicios en la entrega de las

licencias, permisos y certificados, establecidas en

la Cláusula Trigésima del Contrato, se llevó a cabo

la revisión del expediente, observando lo

siguiente:

• El expediente no cuenta con copia de las

licencias o permisos sanitarios vigentes,

para prestar el servicio.

• Los documentos relativos a los

Certificados TIF, durante el periodo de

enero a julio de 2019, no se han

presentado de manera, trimestral, ya

que, dichos documentos, no cuentan con

fecha de recepción en la institución. En el

citado expediente, solo se cuenta con una

copia de los certificados TIF números 1 97,

393, 644, y 1 86.

• Por lo que corresponde a la obtención del

certificado del "Distintivo H", no se pudo

observar la documentación relativa a la

evaluación para la obtención de dicho

certificado, así como los programas de

capacitación del personal contratado.



(Ejercicio 2019)



Noviembre 2019

STATUS

La Coordinación de Eventos Se anexa documentación de la empresa Observación no solventada, en

Especiales, de manera inmediata ANCE donde se explica la calificación y tanto el prestador de servicios no deberá recabar y enviar a la alcances de la certificación del Distintivo entregue de manera inmediata al C.

Contraloría Interna, copia de las H, se agrega lista del personal que tomó Arturo Hernandez (amarillo, copia

licencias o permisos solicitados el curso como algunos de los de las licencias o permisos sanitarios

vigentes, por lo que corresponde al comprobantes (anexo 4) vigentes para prestar el servicio.

"Distintivo H" es necesario enviar a la

Contraloría Interna la documentación

respectiva a la evaluación y

programas de capacitación para la

obtención de dicho certificado; así

mismo indicar los motivos por los que

los certificados TIF. no se requirieron

de manera trimestral.

12

11.



(Ejercicio 2019)


OBSERVACIÓN RECOME NDACIÓN P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

Inventario

cubiertos.

Trimestral de cristalería, loza y

De acuerdo con la Cláusula Trigésima Segunda del Contrato, la Coordinación de Eventos Especiales, deberá realizar inventarios de forma trimestral.

Al respecto, el expediente revisado, solo cuenta con un formato denominado "Inventario de vaiilla, cubiertos y cristalería", de fecha 31 de marzo de 2019, firmado por el Coordinador de Eventos Especiales y la Supervisora del Prestador de Servicios.

La Coordinación de Eventos Especiales deberá informar a la Contraloría Interna los motivos y autorización paro no cumplir con el clausulado del Contrato, señalado en la presente observación; así como la fecha compromiso en que el Prestador de Servicios lleve a cabo la repos1c1on de artículos faltantes, previo inventario que deberá llevarse a cabo de inmediato; e informar a la Contraloría Interna de su debida

Sin embargo, no establece la fecho compromiso, ejecución y resultados. para reponer los artículos faltantes.

Por lo anterior, se pudo observar que el inventario, no se realiza en los tiempos establecidos en el contrato.

El prestador de servicios entrega el

inventario foltante de acuerdo a la

solicitud firmada por eventos y el

supervisor

Noviembre 2019

STATU S

Observación no solventada en tanto la Coordinación de Eventos Especiales y el prestador de Servicios, no practiquen. o la brevedad. un inventario independiente al de la entrega recepción, por conclusión de servicio, y se informe a la Contraloría Interna de los resultados obtenidos.

13

OBSERVACIÓN

12. De los comestibles

La bitácora diaria de la aceptación o rechazo de materias primas, establecida en la Cláusula Trigésima Tercera del contrato, presenta diversas inconsistencias, como son:

• No indica la marca de los productosregistrados, por lo que no se pudo constatarque correspondan a los requeridos en elanexo técnico del contrato.

• En el apartado de características organolépticas, no es clara, ya que no se indica el significado de lo morco o letra ahí señalada.

• En algunos casos no cuento con el nombre ola firma del personal que recibió losproductos.



(Ejercicio 2019)


RECOME NDAC I ÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

Noviembre 2019

STATUS

La Coordinación de Eventos El prestador de servicios se apega a lo Es importante señalar que la Especiales, deberá informar y establecido en el contrato en el anexo Coordinación de Eventos Especiales documentar ante la Contraloría técnico y el abasto se recibe los días es la responsable de velar por los Interna el debido cumplimiento de la domingo. intereses de la institución y no por los Cláusula Trigésima Tercera del del Prestador de Servicios, ya que Contrato y/ o en su caso, los motivos La verificación se lleva a cabo el día argumentar que el Prestador de que originaron la falta de supervisión lunes revisando los productos y el Servicios se apega o lo establecido por parte de la Coordinación de acomodo. en el Contrato, es porque lo puede Eventos Especiales. comprobar y lo cual no tiene

En lo sucesivo se revisará marca por documentado. Considerando la marca y se firmará documentación proporcionada por el

C. Arturo Hernandez Camarillo; alrespecto se reitera al Coordinador de Eventos Especiales, que sucompromiso institucional con elPrestador de Servicios es el de llevar a cabo el debido cumplimiento del contrato.

14

OBSERVAC I ÓN

13. Abastecimiento

El expediente no cuenta con la lista de

proveedores, horarios y días de abasto,

proporcionada por el Prestador de Servicios,

establecida en la Cláusula Trigésima Cuarta del

contrato.

Por lo que no se pudo verificar que proveedores

abastecen al prestador de servicios y que estos

correspondan, a los propietarios de los

certificados TIF, presentados.



(Ejercicio 2019)



Noviembre 2019

STATUS

La Coordinación de Eventos En este seguimiento la Coordinación de La Coordinación de eventos

Especiales, deberá requerir al Eventos Especiales no dio atención o esta especiales o lo fecho no ha

atendido los Prestador de Servicios, la listo de observación respondido ni Proveedores, como está establecido recomendaciones.

en la Cláusula Trigésimo Cuarta del

Contrato, y turnar copia de la mismo

a la Contraloría Interna para

proceder a su análisis y evaluación.

Se reitero al C. Arturo Hernandez

Camarillo, solicitar URGENTEMENTE

al Prestador de Servicios, la lista de

proveedores, como lo señalo lo

cláusula Trigésima Cuarta del

Contrato y turnar copio de la mismo

o lo Controlorío Interna; así mismo se

reitero que la Coordinación de

eventos Especiales esto para velar

por los intereses institucionales

15

OBSERVACIÓN

14. Limpieza de las áreas, enseres de aseo y limpieza

La bitácora de limpieza del Prestador de Servicios no contempla los baños, como lo establece la Cláusula Trigésima Séptima del Contrato, así mismo, no cuenta con ningún tipo de formalización, es decir, no se indica la persona encargada de este documento.

De igual manera, no especifica el tipo de materiales y consumibles que se utilizaron en la limpieza, por lo que no se pudo constatar que se trate de productos biodegradables, como lo señala la Cláusula Trigésima Octava del contrato.



(Ejercicio 2019)



La Coordinación de Eventos En este seguimiento la Coordinación deEspeciales, deberá informar a la Eventos Especiales no dio atención a estaContraloría Interna, porque no se observaciónrealizó la superv1s1on correspondiente, como lo establece el Contrato.

Noviembre 2019

STATU S

Se reitera que la Coordinación de Eventos Especiales, debe invariablemente dar respuesta a la Contraloría Interna de las recomendaciones propuestas.

16

OBSERVACIÓN

15. Manejo de Residuos.



(Ejercicio 2019)


RECOME NDAC IÓN P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

Noviembre 2019

STATU S

Derivado de la revisión del expediente La Coordinación de Eventos proporcionado por la Coordinación de Eventos Especiales, deberá informar a la Especiales, se observó que: Contraloría Interna que autoridad de

En este seguimiento la Coordinación de Se reitera al C. Arturo Hernandez

Eventos Especiales no dio atención a esta Camarillo que invariablemente debe

observación velar por el cumplimiento del El Colmex formalizó y documento el

1. El Prestador de Servicios no realiza el retiro cambio de la Cláusula contractualde las grasas, de manera semanal como lo relacionada con el manejo deestablece el contrato, pues únicamente se residuos; aunado a lo anterior,pudieron observar dos reportes de proporcionar a la Contraloría Interna,recolección, que se llevaron a cabo en los copia del documento de la empresameses de febrero (27) y junio (20) de 2019. autorizada para el retiro y manejo

Cabe señalar que, con escrito de fecha 08 de marzo de 2019, el Prestador de Servicios, informó al personal encargado en la institución, que la recolección de aceite y groso, por conveniencia de su proveedor, se hará a partir de tener una acumulación de 600 litros en adelante, pues pasar por uno o 1 O litros, no es la mejor opción, ya que implica tiempo, gasto de gasolina y nómina de personal.

2. El expediente no cuenta con los datos de laempresa autorizada (deposito o tiro), dondeserá depositada la basura que sea retirada,de la institución, generada con motivo de laprestación del servicio.

de basura.

clausulado del Contrato; así mismo deberá solicitar copia del documento de la empresa autorizada para el retiro y manejo de basura y enviar copia del mismo a la Contraloría Interna.

17

el colegio de mÉxico, a.c. contralorÍa interna

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