cuarta modificaciÓn del plan operativo institucional …

Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CUARTA MODIFICACIÓN DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

Lima,2021


2

RUBEN JOSE RAMIREZ MATEO MINISTRO DEL AMBIENTE

JORGE MARIANO GUILLERMO CASTRO SANCHEZ - MORENO VICEMINISTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL

ALFREDO MAMANI SALINAS VICEMINISTRA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LOS RECURSOS NATURALES

JAMES RAPHAEL MORALES CAMPOS SECRETARIO GENERAL (e)

DANNY DANIEL MORALES DUEÑAS DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


3

Contenido

I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL .................................................................. 4

II. MISIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE ............................................................................ 5

III. RUTA ESTRATÉGICA…... ...................................................................................................... 6

IV. MODIFICACIÓN DEL POI ................................................................................................... 10

V. REPORTES DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL POI ......................................................... 19


4

I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

El Ministerio del Ambiente (MINAM) es la entidad rectora del Sector Ambiental a nivel nacional que contribuye a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, a través de tres ejes: Perú Natural (conservación y puesta en valor el capital natural con énfasis en la lucha contra la deforestación en un contexto de cambio climático), Perú Limpio (promover la gestión integral de los residuos sólidos, sustancias químicas peligrosas y consolidar la evaluación de impacto ambiental y la fiscalización ambiental) y Perú Inclusivo (efectiva participación de todas y todos los peruanos y peruanas en el diseño e implementación de políticas públicas ambientales sostenibles), radicando el éxito de la gestión en que el componente ambiental esté presente en todas las decisiones que se toman en el Perú, ya sean de política pública, decisiones empresariales o decisiones familiares. En ese marco las prioridades son las siguientes:

1. Promoción de la conservación y puesta en valor del capital natural, a través de la gestión

integrada de los recursos naturales con gobernanza inclusiva priorizando a la población local, evitando así la degradación de los ecosistemas.

2. Aumento de la resiliencia al cambio climático y promoción del desarrollo sostenible bajo en emisiones.

3. Gestión sostenible de los ecosistemas marinos y costeros. 4. Gestión integral de los residuos sólidos con tecnologías modernas y fortalecimiento

municipal. 5. Reducir los impactos ambientales negativos a fin de garantizar el crecimiento económico y

el desarrollo sostenible. 6. Gestión integral de las sustancias químicas peligrosas a lo largo de todo su ciclo de vida.

Los principios y valores que deben compartir las y los funcionarios y servidores de la entidad son:

• Búsqueda de excelencia: Trabajamos de manera creativa en nuevas y mejores formas de hacer las cosas, asegurando estándares de calidad con el fin de incorporar el componente ambiental en la vida de los peruanos.

• Conciencia ambiental: Reconocemos el impacto de nuestras acciones en el ambiente adoptando una postura activa para promover prácticas ecoeficientes, convirtiéndonos en agentes de cambio en el entorno laboral, familiar y de la ciudadanía en general.

• Integridad: Pensamos, decimos y actuamos con rectitud, honestidad, veracidad y coherencia, promoviendo una gestión transparente que rinda cuentas a la ciudadanía.

• Servir con pasión: Escuchamos, comprendemos y valoramos las necesidades de los ciudadanos y las de nuestros colaboradores con respeto y empatía, buscando anticiparnos con soluciones efectivas, oportunas y cordiales.

• Sinergia: Relaciones de trabajo positivas, colaborativas y de confianza; coordinando e integrando los esfuerzos al interior del MINAM, sus organismos adscritos, los distintos niveles de gobierno y los demás actores involucrados.


5

“Asegurar el uso sostenible, la conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el entorno, de manera

efectiva, descentralizada y articulada con organizaciones públicas y privadas y sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la

gobernanza ambiental.”

II. MISIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

“(…) La misión es la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación o normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales (…)”1; de acuerdo dicha definición, la misión del MINAM es la siguiente:

Metodológicamente la misión presenta tres componentes diferenciados que apuntan a enmarcar

la intervención estratégica del Ministerio a nivel institucional:

Rol central del MINAM2 Atributos3 Sujetos4

Asegurar el uso sostenible, la conservación de los recursos naturales y la calidad

efectiva, descentralizada y articulada

personas y el entorno

1 Guía para el Planeamiento Institucional; CEPLAN. Página 32 2 Se trata de especificar la naturaleza de su creación y la razón central de la existencia de la Entidad. 3 Se trata de determinar las características que deben guiar el desarrollo del rol central de la Entidad. 4 Se trata de determinar los usuarios o beneficiarios directos a quien la Entidad sirve, conforme a su rol central.


6

III. RUTA ESTRATÉGICA

Prioridad OEI Vinculación

con la PGG Prioridad

AEI Vinculación con la PGG

UO responsable Código Descripción Código Descripción

1

OEI.06

Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos municipales y no municipales de los

distritos con énfasis en la valorización de los

mismos.

EJE 3,

LIN 3.2

1

AEI.06.03 Proyectos de inversión elaborados y/o implementados de manera adecuada

para la gestión integral de residuos sólidos y/o recuperación áreas degradadas por residuos sólidos de los distritos

EJE 3, LIN 3.5

DGGRS, GICA

2 AEI.06.01 Fortalecimiento de capacidades en la mejora de los servicios de limpieza

pública provista a los gobiernos locales EJE 3,

LIN 3.2 DGGRS

3

AEI.06.02

información sistematizada relacionada a la gestión de residuos sólidos no municipales gestionada de manera oportuna para la remisión a las entidades

públicas y privadas

EJE 2, LIN 2.2

DGGRS

4 AEI.06.04 Autorizaciones de exportación, importación o registro atendidos de forma

oportuna a empresas y/u operadoras de residuos sólidos EJE 3,

LIN 3.4 DGGRS

2

OEI.01

Mejorar la gestión

sostenible y la conservación de la

diversidad biológica y los servicios

ecosistémicos con énfasis en la puesta en valor del capital natural

bajo un enfoque de gestión integral del

territorio

EJE 3, LIN 3.4

1

AEI.01.04

Mecanismos sostenibles implementados para la conservación de los ecosistemas con comunidades nativas, campesinas y otros usuarios del

bosque

EJE 3, LIN 3.5

PNCBMCC

2

AEI.01.03

Instrumentos técnicos y financieros de conservación de la Diversidad Biológica y los Servicios Ecosistémicos elaborados y transferidos

oportunamente a entidades nacionales, regionales y locales

EJE 3, LIN 3.4

DMOTA, DGEFA, DCSEE, DRGB,

PNCBMCC

3 AEI.01.02 Estudios de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos elaborados y

difundidos a entidades públicas y privadas EJE 3,

LIN 3.4 DCSEE, DRGB

4 AEI.01.01 Información territorial para la gestión y conservación de los ecosistemas

transferida oportunamente dirigida a los tres niveles de gobierno EJE 3, DMOTA

5

AEI.01.05 Monitoreo de la conservación de los ecosistemas bajo sistemas y

plataformas articuladas al SINIA para la toma de decisiones de las entidades públicas y privadas.

EJE 3, LIN 3.4

DMERNT, PNCBMCC

6 AEI.01.06 Modelo de gestión sostenible implementado en el "Parque Ecológico

Nacional Antonio Raimondi" para la población EJE 3, PPNAR

3

OEI.02

Fortalecer las acciones de recuperación de los

ecosistemas y los servicios ecosistémicos

degradados

EJE 3, LIN 3.2

1

AEI.02.02

Instrumentos técnicos y financieros de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos elaborados y transferidos a entidades nacionales,

regionales y locales

EJE 3, LIN 3.2

DGEFA, DCCSQ, DCSEE, DRGB

2 AEI.02.01 Sistema de identificación, categorización, caracterización y/o priorización de

áreas degradadas operativo para las entidades públicas y privadas EJE 3,

LIN 3.2 DMERNT, DCCSQ

3 AEI.02.03 Monitoreo de la recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos

realizado de manera oportuno para las entidades públicas y privadas EJE 3,

LIN 3.2 DGEFA


7





4

OEI.05

Fortalecer la prevención

y control de la contaminación de los

componentes del ambiente

EJE 2, LIN 2.2

1 AEI.05.01 Instrumentos técnicos-normativos para la gestión de la calidad ambiental

elaborados para las entidades de los tres niveles de gobierno EJE 2,

LIN 2.2 DCAE

2

AEI.05.02 Asistencia técnica para elaborar y/o actualizar instrumentos técnicos para la mejora de la calidad ambiental brindada de manera efectiva a las entidades

de los tres niveles de gobierno

EJE 2, LIN 2.2

DCAE, DCCSQ

3

AEI.05.04

Seguimiento a la implementación de instrumentos técnicos de control de la contaminación de manera oportuna y focalizada de los gobiernos regionales

y locales.

EJE 2, LIN 2.2

DCAE, DCCSQ

4

AEI.05.03 Información para la Gestión de la calidad ambiental sistematizada y

actualizada para tomadores de decisión de las entidades de los tres niveles de gobierno

EJE 2, LIN 2.2

DCAE, DCCSQ

5

OEI.04

Promover la reducción de emisiones de GEI y

captura de carbono del Estado, sector privado y población con énfasis

en reducción de la deforestación

EJE 3,

LIN 3.4

1

AEI.04.01 Instrumentos normativos, técnicos, financieros y gestión de información

para un desarrollo bajo en carbono elaborados e implementados de manera coordinada con las entidades públicas y privadas.

EJE 3, LIN 3.4

DMGEI

2

AEI.04.03

Monitoreo y seguimiento del proceso de diseño e implementación de las contribuciones nacionales determinadas en mitigación y de las emisiones y

remociones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, en coordinación con las entidades competentes.

EJE 3, LIN 3.4

DMGEI

3

AEI.04.02 Asistencia técnica y capacitaciones para la integración en sus instrumentos

de gestión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a entidades públicas y privadas

EJE 3, LIN 3.4

DMGEI

6

OEI.03

Promover la adaptación al cambio

climático y lucha contra la

desertificación y sequía de las poblaciones y agentes económicos

vulnerables.

EJE 3, LIN 3.3

1

AEI.03.03

Monitoreo y evaluación del proceso de formulación e implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Adaptación al Cambio

Climático y de los mecanismos de Lucha Contra la Desertificación para la toma de decisiones de las entidades competentes

EJE 3, LIN 3.3

DACCD

2

AEI.03.02

Instrumentos de gestión para incorporar la adaptación ante el cambio climático y lucha contra la desertificación y sequía en la planificación e inversión, diseñados, elaborados y transferidos a las entidades de nivel

nacional y subnacional

EJE 3,

LIN 3.3

DACCD

3

AEI.03.01 Estudios relacionados a peligros, vulnerabilidad, riesgos asociados al cambio

climático y lucha contra la desertificación y sequia a nivel nacional elaborados y difundidos a entidades de gobierno nacional y subnacional.

EJE 3, LIN 3.3

DACCD

7

OEI.09

Promover la cultura, educación y

conocimiento

EJE 5, LIN 5.2

1 AEI.09.01 Fortalecimiento de capacidades para la mejorar del desempeño en materia

de educación, cultura y ciudadanía ambiental en los gobiernos locales. EJE 5,

LIN 5.2 DECA

2 AEI.09.02 Información ambiental de entidades del Sistema Nacional de Gestión EJE 2, DIIA


8





ambiental en las instituciones públicas,

privadas y sociedad civil

Ambiental (SNGA) interoperable con el Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA para la toma de decisiones

LIN 2.2

3 AEI.09.04 Prevención de Conflictos Socio ambientales realizado de manera progresiva

en las instituciones que integran las Redes de Alerta Temprana EJE 2,

LIN 2.1 OGASA

4 AEI.09.03 Promoción del conocimiento e investigaciones ambientales para generar

interés en los tomadores de decisión. EJE 2,

LIN 2.2 DIIA

8

OEI.08

Fortalecer el empoderamiento de la gestión ambiental de

los tres niveles de gobierno,

promoviendo la participación activa del ejercicio de la gestión

ambiental.

EJE 5, LIN 5.1

1

AEI.08.01 Instrumentos de gestión ambiental con enfoque participativo, gestionados y

formulados para optimizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) en los tres niveles de gobierno.

EJE 5, LIN 5.1

DGPIGA

2 AEI.08.02 Asistencia técnica para la gestión integrada de los recursos naturales en los

tres niveles de gobierno EJE 5,

LIN 5.1 DGERN

3

AEI 08.03.

Modelos de Gestión Integrada de los Recursos Naturales (GIRN) articulado en el territorio

EJE 5, LIN 5.1

DGERN

9

OEI.07

Promover la incorporación del

enfoque de sostenibilidad

ambiental en el marco del crecimiento verde y la ecoeficiencia en las entidades públicas y

privadas

EJE 3, LIN 3.4

1 AEI.07.01 Medidas para impulsar la ecoeficiencia transferidas a las entidades del sector

público y privado EJE 3,

LIN 3.4 DCAE

2

AEI.07.02

Instrumentos en el marco de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde y cuentas económico ambientales transferidos a las entidades públicas y el

sector privado

EJE 3,

LIN 3.4

DGEFA

10

OEI.10

Fortalecer la gestión de riesgos de desastres de

los territorios y el MINAM, con énfasis en

el mantenimiento y reposición de la

infraestructura natural

EJE 2, LIN 2.2

1 AEI.10.01 Medidas de prevención y respuesta ante desastres de origen natural y

antrópico implementados de manera oportuna en el MINAM EJE 2,

LIN 2.2 OPM

2

AEI.10.02

Estudios territoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres que incorporen la infraestructura natural, elaborados y transferidos de acuerdo a criterios priorizados y focalizados según el nivel de riesgo dirigido a los Gobiernos

regionales y locales

EJE 3,

LIN 3.3

DMERNT

11

OEI.11

Fortalecer la integridad y la lucha contra la

corrupción en el MINAM

EJE 1,

LIN 1.1

1 AEI.11.01 Promoción del enfoque de Gobierno Abierto y rendición de cuentas en el

MINAM en beneficio de los ciudadanos EJE 1,

LIN 1.2 OGDAC

2 AEI.11.02 Implementación de medidas asociadas a la prevención y detección de actos

de corrupción de manera transparente para los sistemas y procesos del EJE 1,

LIN 1.1 SG


9





MINAM

3

AEI.11.03 Mecanismos para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción

que garanticen la confidencialidad y protección al denunciante implementados para los ciudadanos y servidores del MINAM

EJE 1, LIN 1.1

SG

4

AEI.11.04 Gestión del Procedimiento Administrativo Disciplinario de manera

transparente y efectiva para el fortalecimiento de la capacidad sancionadora del MINAM frente a actos de corrupción

EJE 1, LIN 1.1

OGRH

12

OEI.12

Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque

en el logro de resultados,

descentralización y satisfacción del

ciudadano

EJE 2, LIN 2.2

1 AEI.12.01 Conducción de manera estratégica de las políticas e intervenciones para su

implementación en las entidades del sector ambiental EJE 2,

LIN 2.1 DM, SG, VMDERN,

VMGA, TSCA

2

AEI.12.03

Gestión de procesos de planificación, modernización, presupuesto, programación de inversiones y cooperación internacional fortalecidos en el

marco de la eficiencia y modernidad de la gestión pública basada en resultados de los órganos del MINAM

EJE 1, LIN 1.2

OGPP, OPM, OPPMI, OCAI

3 AEI.12.06 Gestión de los Sistemas administrativos, recursos humanos y soporte

informático, fortalecidos para la modernización de la gestión del MINAM EJE 1,

LIN 1.2 OGA, OTIC, OF,

OGRH, OA

4

AEI.12.05

Gestión de Sistemas jurídicos y control interno eficientes y modernos para optimizar la institucionalidad del MINAM

EJE 1,

OGAJ, PROCURADURIA,

OCI

5 AEI.12.07 Gestión documental, atención ciudadana y comunicación institucional

optimizadas para brindar información y/o atención a los usuarios del MINAM EJE 2,

LIN 2.2 OGDAC, OC

6

AEI.12.02

Conducción de la gestión técnica y operativa permanente de los órganos y

unidades ejecutoras del MINAM

EJE 2, LIN 2.2

DGCA, DGCCD, DGDB, PNCBMCC, DGOTA, DMERNT, DGECIA, DMOTA

7 AEI.12.04 Gestión de los programas presupuestales fortalecidos en la gestión por

resultados para los órganos del MINAM EJE 2,

LIN 2.2 DCAE, DGDB,

PNCBMCC, DGRS


10

IV. MODIFICACIÓN DEL POI De acuerdo a los dispositivos legales D.S. 022-2021- MINAM y la RM N° 153-2021-MINAM, se aprueba la sección primera y segunda del Reglamento de Organización de Funciones (ROF) del MINAM, el cual contiene la nueva estructura orgánica y organigrama del Ministerio del Ambiente. En tal sentido, considerando el numeral 6.3 de la Guía para el planeamiento institucional del CEPLAN, dicho cambio constituye en causal que motiva una modificación del POI, esta oficina dio inicio al proceso de modificación del POI, para que las áreas puedan elaborar sus modificaciones y actualicen su programación de metas físicas y financieras, tomando como referencia el PIM al 19 de agosto del 2021 e incluyendo la modificaciones presupuestales realizadas en dicho periodo. En base a la información remitida por las áreas del MINAM, se procedió a registrar las nuevas actividades operativas, así como realizar los ajustes correspondientes en la programación de metas físicas y financieras , los cuales se muestran en el siguiente numeral.

A continuación, se detallan las actividades que presentaron una variación a nivel de meta física, con su respectivo sustento de modificación:

Modificación de Metas Físicas Actividades MINAM

SIGLA DEL

ÁREA

CATEGORÍA

PRESUPUESTAL

NÚMERO

DE META

PTAL ACTIVIDAD OPERATIVA UND MEDIDA III MODIF IV MODIF VARIACION JUSTIFICACION DE LA VARIACIÓN

DCAE APNOP 65

IMPLEMENTACIÓN DE

MEDIDAS PARA

FORTALECER LA GESTIÓN

DE LA

CALIDAD AMBIENTAL

INFORME 9 5 -4

LMP de efluentes de actividades de Cerveza:

Mediante Decreto Supremo N° 020-2021-MINAM, de

fecha 22 de jul io de 2021, se aprobó el Plan de

Estándares de Cal idad Ambiental (ECA) y Límites

Máximos Permis ibles (LMP) para el periodo 2021-

2023, este Decreto Supremo modifica el a lcance del

Proyecto normativo LMP para los efluentes de las

actividades de elaboración de Cerveza y Malta para

Cerveza, buscando la inclus ión de las actividades de

bebidas a lcohól icas desti ladas , bebidas a lcohól icas

fermentadas , vinos , bebidas no a lcohól icas

(gaseosas entre otros) y aguas minera les ; por lo

que, la denominación de la Norma fue modificada a

LMP para efluentes de la industria de bebidas . En

ese sentido es necesario rea l izar la revis ión y

s is tematización de información adicional vinculada

a la inclus ión de las nuevas actividades productivas

como parte de la norma, de conformidad a l nuevo

a lcance del instrumento normativo establecido en el

Decreto Supremo N° 020-2021-MINAM. Si tuación

s imi lar para los Efluentes de actividades de

Cemento y Cal para las actividades de fabricación de

papel y otros productos de papel .


11

DCAE APNOP 73

IMPLEMENTACIÓN DE

MEDIDAS PARA

FORTALECER LA GESTIÓN

DE LA CALIDAD DEL AIRE

INFORME 9 8 -1

La variación corresponde a la reprogramación del

instrumento de Protocolo de Emis iones Atmosféricas

para el 2022, dicha reprogramación esta sustentada

en el marco de la priorización de los Instrumentos

técnicos-normativos previs to en el Plan ECA y LMP

2021-2023 aprobado mediante Decreto Supremo N°

020-2021-MINAM, dándose una serie de

modificaciones e inclus iones de Instrumentos

técnicos-normativos (Límites Máximos Permis ibles ),

en ese sentido es necesario rea l i zar una revis ión y

s is tematización de la información a l ineado a los

intrumentos que se elaborarán en el marco del Plan

de ECA y LMP, para un adecuado desarrol lo del

Protocolo de emis iones atmosféricas , y rea l i zar

reuniones técnicas con los involucrados que

forta lecerán la propuesta.

As imismo, es preciso indicar que dada la l imitada

cantidad de Recurso Humano, y la coyuntura

asociada a la no contratación de personal CAS y

locadores de servicio establecido por la normativa

vigente, en ese sentido se han priorizado los

Instrumentos previs to en el Plan de ECA y LMP 2021-

2023.

DCCSQ 9002 66

GESTIÓN DE LA

CONTAMINACIÓN

AMBIENTAL Y LAS

SUSTANCIAS QUÍMICAS

INFORME 53 49 -4

Debido a la demora en la incorporación del

presupuesto del proyecto SIP a la DGCA y por ende el

proceso de trámite de los TDR para la ejecución de

las consultorías correspondientes , las acciones

previamente programadas para el 4to trimestre,

fueron reevaluadas y en a lgunos casos el iminadas

del POI 2021 y serán reprogramadas en el POI 2022.

PNCBMCC PP 4FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES-2383820INFORME 11 10 -1

Esta modificación se debe a que el PIM por la fuente

de financiamiento ROOC, no es pos ible su ejecución,

porque a la fecha la elaboración de estudio

defini tivo se encuentra en proceso, se estima contar

con el documento aproximadamente a fina les del

mes de octubre del año en curso. Una vez aprobado

el estudio defini tivo se procede a l inicio de las

actividades programadas en dicho estudio.

PNCBMCC PP 7

5005933 IMPLEMENTACIÓN

DE MECANISMOS E

INSTRUMENTOS TÉCNICOS

Y FINANCIEROS

HECTAREAS 1,001,360.00 1,280,809.64 279,449.64

La programación de entrega de subvenciones (TDC)

se incrementa debido a que inicia lmente se habia

cons iderado solo para la conservación de 1´001,360

de hectáreas , cons iderando que se esta rea l i zando

gestiones para la as ignación de mayor presupuesto

que permiti ra la entrega de subvenciones y as i

cumpl i r el PNCBMCC con los compromisos asumidos

ante las comunidades socias a través del convenio

de conservación de bosques en el marco del

mecanismo de las TDC, lo que incrementara

adicionalmente la meta en 279, 449.64 hectáreas

PNCBMCC PP 11FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES-2381070INFORME 5 2 -3

En el año 2021 se genero el retrazo para culminar

con la elaboración del Estudio Defini tivo y Línea de

Base, trayendo como consecuencia se postergue la

ejecución del proyecto para el año 2022; hecho que

motiva disminuir su meta fís ica programada.


12

Modificación de Meta Física Actividades de Proyectos de Inversión

SIGLA PROG. PPTAL META PTAL ACTIVIDAD UND MEDIDA III MOD IV MOD VARIACION JUSTIFICACION DE LA VARIACIÓN

GICA 9003

SUPERVISION

2104603-

Moyobamba DOCUMENTO 2 1 -1

La obra se encuentra culminada, meta

ejecutada ya no se programa en el periodo set-

dic.

GICA 9003

SUPERVISION

2083453 -

Sechura DOCUMENTO 2 1 -1

Obra culminada el 10 de julio del 2021.

Inaugurada el 16 de julio,meta ejecutada ya no

se programa en el periodo set-dic.

GICA 9003

EXPEDIENTE

TECNICO

2317137 -

EXPEDIENTE

TECNICO 1 0.1 -0.9

Aprobación del expediente técnico culimnado

en el mes de enero 2022.

GICA 9003

SUPERVISIÓN

DE OBRA-

2301456-

Pozuzo II DOCUMENTO 1 0.1 -0.9

Se viene llevando a cabo el proceso de

licitación para la contratación de la empresa

supervisora.

GICA 9003

SUPERVISION

2093153-

Huacho DOCUMENTO 2 1 -1



dic.

GICA 9003

SUPERVISION

2071893 -

Nuevo DOCUMENTO 1 0.1 -0.9

Se estima que la obra inicie y culmine en el año

2022, sujeto a asignación presupuestal.

GICA 9003

SUPERVISION

2167490 -

Azangaro DOCUMENTO 1 0.1 -0.9



GICA 9003

SUPERVISION

2188977 -

Tambopata DOCUMENTO 1 0.1 -0.9



GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2167492-

Tumbes INFORME 9 5 -4

Obra culminada el 27 de diciembre del 2020.

Inaugurada el 08 de julio del 2021, meta

ejecutada, no tiene programación de set-dic.

GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2167489- INFORME 5 1 -4 Obra Paralizada por conflicto social.

GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2167493-Ilave INFORME 1 0.1 -0.9



GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2188977- INFORME 1 0.1 -0.9



GICA 9003

SUPERVISIÓN

2437668-

Leoncio Prado DOCUMENTO 2 1 -1

Obra culminada e inaugurada en julio, , meta

ejecutada, no tiene programación de set-dic.

GICA 9003

EXPEDIENTE

TECNICO

2315861-

Aymaraes II

EXPEDIENTE

TECNICO 0.1 0.1 0

Meta no programada para el 2021.

El 30 de junio se aprobó por el BID, la

modificación al Contrato de Préstamo por el

cambio de ciudades (Aymaraes, Huamanga,

Abancay y Tarma, por Puno, Tarapoto y Talara).

Y con fecha 07 de julio el MEF suscribió la

modificación en mención. La fecha de ejecución

del Expediente Técnico de esta ciudad está

sujeta a la suscripción del Contrato de Préstamo

JICA.

GICA 9003

SUPERVISION

2167489 -

Aymaraes DOCUMENTO 1 0.1 -0.9 Obra Paralizada por conflicto social.

GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2191614-

Chincha Alta INFORME 9 6 -3



dic.

GICA 9003

SUPERVISION

2191614 -

Chincha Alta DOCUMENTO 2 1 -1



dic.

GICA 9003

SUPERVISION

2083297 -

Paita DOCUMENTO 2 1 -1



dic.

GICA 9003

OBRA 2188977

- Tambopata OBRA 1 0.1 -0.9



GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2104603-

Moyobamba INFORME 9 6 -3



dic.

GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2167490- INFORME 1 0.1 -0.9



GICA 9003

SUPERVISIÓN

2448212-

Coronel DOCUMENTO 1 0.1 -0.9 Se estima que la obra culmine en mayo 2022.


13

GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2448212- INFORME 1 0.1 -0.9 Se estima que la obra culmine en mayo 2022.

GICA 9003

SUPERVISIÓN

DEL

EXPEDIENTE INFORME 1 0.1 -0.9


en el mes de enero 2022.

GICA 9003

SUPERVISION

2167492 -

Tumbes INFORME 2 1 -1



dic.

GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2202186-

Santiago INFORME 9 5 -4



dic.

GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2167531-

Chachapoyas INFORME 1 0.1 -0.9



GICA 9003

SUPERVISION

2167493 -

Ilave DOCUMENTO 1 0.1 -0.9



GICA 9003

OBRA 2189704-

Huanuco OBRA 1 2 1

Se reprogramo la culminación de obra para el

mes de diciembre

GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2146134-

Tarapoto INFORME 9 5 -4



dic.

GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2083297-Paita INFORME 9 7 -2


ejecutada.

GICA 9003

SUPERVISION

2167488 -

Talara DOCUMENTO 2 1 -1



dic.

GICA 9003

SUPERVISIÓN

DEL

EXPEDINETE

TÉCNICO

2306932- INFORME 1 0.1 -0.9

Aprobación del expediente técnico en el mes de

marzo 2022.

Se encuentra en proceso de licitación para la

elaboración de ET.

GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2188381-

Sullana INFORME 9 5 -4



dic.

GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2071893- INFORME 1 0.1 -0.9



GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2167488-

Talara INFORME 9 7 -2


ejecutada solo se programa seteimbre y

octubre hasta el cierre.

GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2183892-

Ferreñafe INFORME 9 7 -2


ejecutada solo se programa seteimbre y

octubre hasta el cierre.

GICA 9003

OBRA 2167489

- Aymaraes OBRA 1 0.1 -0.9 Obra Paralizada por conflicto social.

GICA 9003

SUPERVISION

2167531 -

Chachapoyas DOCUMENTO 1 0.1 -0.9



GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2069525-Puno INFORME 9 5 -4



dic.

GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2083453-

Sechura INFORME 9 6 -3


ejecutada, solo se programa setiembre para el

cierre.

GICA 9003

SUPERVISIÓN

2462298-

Lambayeque

IOAR DOCUMENTO 2 1 -1



dic.

GICA 9003

GESTIÓN DE

PROYECTO

2462298-

Lambayeque INFORME 2 1 -1



dic.

GICA 9003

EXPEDIENTE

TÉCNICO

2296349-

Yauyos II

EXPEDIENTE

TECNICO 1 0.1 -0.9


en el mes de enero 2022

GICA 9003

SUPERVISIÓN

DEL

EXPEDIENTE

TÉCNICO- INFORME 1 0.1 -0.9


en el mes de enero 2022

GICA 9003

EXPEDIENTE

TÉCNICO

2321144-

EXPEDIENTE

TECNICO 0 0.1 0.1

Aprobación del expediente técnico en el mes de

marzo 2022.


14

ACTIVIDADES NUEVAS

SIGLA DEL

ÁREA

CATEGORÍA

PRESUPUESTAL

NÚMERO DE

META PTAL ACTIVIDAD OPERATIVA UND MEDIDA III MODIF IV MODIF VARIACION JUSTIFICACION DE LA VARIACIÓN

OGA PP

REMOCION DE ZONA DE

MANIPULACIÓN DE

EXPLOSIVOS; EN EL(LA)

ECOSISTEMA DE LOMAS

PARQUE ECOLOGICO

NACIONAL ANTONIO

RAIMONDI DISTRITO DE

ANCON, PROVINCIA LIMA,

DEPARTAMENTO LIMA

DOCUMENTO 0 2

Incorporación de presupuesto de demanda

adicional , lo cual permite agregar nuevas

acciones y metas, e incorporar la actividad

que contribuirá con la remoción de zona de

manipulación de explosivos, Distrito de

Ancón, Lima.

OGTI 9002

GESTION DE LA OFICINA

GENERAL DE TECNOLOGÍA DE

LA INFORMACIÓN

INFORME 0 61DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-

2021 aprueba el nuevo ROF

OGCAI 9001

ASESORAMIENTO Y

CONDUCCIÓN DE LOS

PROCESOS DE

NEGOCIACIONES

INTERNACIONALES

AMBIENTALES Y LOS DE

COOPERACIÓN TÉCNICA Y

FINANCIERA NO

REEMBOLSABLE

DOCUMENTO 0 11DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-


OP 9001

DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS

DE PLANEAMIENTO

SECTORIAL E INSTITUCIONAL



OM 9001

DIRIGIR LOS PROCESOS DE

MODERNIZACIÓNDOCUMENTO 0 13

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-


DGPIGA 9002

GESTIÓN DEL

FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA NACIONAL DE

GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS

TRES NIVELES DE GOBIERNO



DPIGA 9002

GESTIÓN DEL

FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA NACIONAL DE



INSTRUMENTO 0 3DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-


DGADP 9002

GESTIÓN DEL

FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA NACIONAL DE





DGEIA 9002

GESTIÓN DEL SISTEMA

NACIONAL DE EVALUACIÓN

DEL IMPACTO AMBIENTAL



DEAA 9002

ACCIONES

COMPLEMENTARIAS PARA LA

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

SOLIDOS



DGMRS PP

CAPACITACIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO A

MUNICIPIO PARA LA GESTIÓN

INTEGRAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS

MUNICIPIO 0 10DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-

MINAM-2021 aprueba el nuevo ROF

DIGRS PP

DESARROLLO DE

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN


SÓLIDOS ADECUADOS A LA

REALIDAD LOCAL

INSTRUMENTO 0 3DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


DGMRS PP

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

DE PRE-INVERSIÓN EN

GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS SÓLIDOS

ESTUDIO 0 3 DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


DGMRS PP

PROMOCIÓN DE BUENAS

PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

DEL ÁMBITO NO MUNICIPAL

ENTIDAD 0 10 DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


DIGRS PP

GENERACIÓN DE

INFORMACIÓN PARA LA


SÓLIDOS DEL ÁMBITO NO

MUNICIPAL

ENTIDAD 0 200DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


DIGRS PP




DEL ÁMBITO NO MUNICIPAL

ENTIDAD 0 1DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-



15

DGOTGIRN 9002

GESTIÓN TÉCNICA Y DE

SOPORTE A LOS PROCESOS DE

OCUPACIÓN ORDENADA Y

USO SOSTENIBLE DEL

TERRITORIO



DMERNT PP

ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y

CAPACITACIÓN EN

MECANISMOS E

INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y

FINANCIEROS



DIOTGIRN 9002

ELABORACION DE

INSTRUMENTOS Y

HERRAMIENTAS PARA

INCORPORAR LA GESTIÓN

INTEGRADA DE LOS

RECURSOS NATURALES Y

FORTALECER LA

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

TERRITORIAL A NIVEL

NACIONAL, DEPARTAMENTAL

Y LOCAL



DIOTGIRN 9002

FORTALECIMIENTO DE LAS

COMPETENCIAS, FUNCIONES Y

ACCIONES EN LOS TRES

NIVELES DE GOBIERNO



DIOTGIRN 9002

MONITOREO DE LAS

PRIORIDADES AMBIENTALES

TERRITORIALES (NACIONALES,

DEPARTAMENTALES Y

LOCALES) ENMARCADAS EN

LAS ESTRATEGIAS

NACIONALES (ENDB, ENCC,

ENBCC Y ENLDS)

REPORTE 0 1DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-


DIOTGIRN 9002

ELABORACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DE LOS

MODELOS GIRN EN EL

TERRITORIO

DOCUMENTO

TÉCNICO0 3

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-


DFA PP


CAPACITACIÓN EN

MECANISMOS E


FINANCIEROS



DEA PP


CAPACITACIÓN DE

INSTRUMENTOS Y

MECANISMOS DE

RECUPERACIÓN DE

ECOSISTEMAS



DEA 9002

PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE

CRECIMIENTO VERDE Y

SOPORTE OPERATIVO DE LA

DIRECCÍÓN GENERAL DE

ECONOMÍA Y

FINANCIAMIENTO AMBIENTAL



DGEFA 9002



ECONOMÍA Y


ACCIONES 0 4DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-


DIGRS PP

DESARROLLO DE

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN


SÓLIDOS ADECUADOS A LA

REALIDAD LOCAL



DMGRS PP

CAPACITACIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO A

MUNICIPIO PARA LA GESTION


SÓLIDOS

MUNICIPIO 0 10DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-


DIGRS PP

GENERACION DE

INFORMACION PARA LA

GESTION DE LOS RESIDUOS

SÓLIDOS DEL AMBITO NO

MUNICIPAL



DIGRS PP




DEL AMBITO NO MUNICIPAL



DMGRS PP







DMGRS PP

ELABORACIÓN DE ESTUDIO

DE PRE-INVERSIÓN DE

PROYECTOS DE SERVICIO DEL

LIMPIEZA PUBLICA

ESTUDIO 0 3DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-


DEAA 9002

ACCIONES

COMPLEMENTARIAS PARA LA


SÓLIDOS



OGPP 9001

CONDUCIR LOS PROCESOS DE

PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO,

MODERNIZACIÓN DE LA

GESTIÓN PÚBLICA E

INVERSIONES




16

ACTIVIDADES ELIMINADAS

SIGLA DEL

ÁREA

CATEGORÍA

PRESUPUESTAL

NÚMERO DE

META PTAL ACTIVIDAD OPERATIVA UND MEDIDA III MODIF IV MODIF VARIACION

JUSTIFICACION DE LA

VARIACIÓN

OPM 9001

DIRIGIR LOS PROCESOS DE

PLANEAMIENTO,

MODERNIZACIÓN Y DEFENSA

INFORME 26

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-

MINAM-2021 aprueba el nuevo

ROF

OCAI 9001

ASESORAMIENTO Y

CONDUCCIÓN DE LOS

PROCESOS DE NEGOCIACIONES

INTERNACIONALES

AMBIENTALES Y LOS DE LA


FINANCIERA NO

REEMBOLSABLE

DOCUMENTO 19

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

OTIC 9002

GESTIÓN DE LA OFICINA DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES

INFORME 152

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGERN PP


CAPACITACIÓN EN

MECANISMOS E


FINANCIEROS

INFORME 2

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGERN 9002

SOPORTE ADMINISTRATIVO DE

LA DIRECCION GENERAL DE

ESTRATEGIAS SOBRE LOS

RECURSOS NATURALES

REPORTE 12

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGERN 9002



ACCIONES EN LOS TRES

NIVELES DE GOBIERNO

INFORME 4

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGERN 9002

ELABORACIÓN E


MODELOS GIRN EN EL

TERRITORIO

DOCUMENTO

TECNICO3

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGERN 9002

MONITOREO DE LAS



DEPARTAMENTALES Y

LOCALES) ENMARCADAS EN

LAS ESTRATEGIAS NACIONALES

(ENDB, ENCC, ENBCC Y ENLDS)

REPORTE 5

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGERN 9002

ELABORACION DE

INSTRUMENTOS Y

HERRAMIENTAS PARA

INCORPORAR LA GESTIÓN

INTEGRADA DE LOS RECURSOS

NATURALES Y FORTALECER LA

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

TERRITORIAL A NIVEL

NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y

LOCAL

DOCUMENTO 4

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGOTA 9002

GESTIÓN TÉCNICA Y DE

SOPORTE A LOS PROCESOS DE

OCUPACIÓN ORDENADA Y DE

USO SOSTENIBLE DEL

TERRITORIO

DOCUMENTO 8

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DMOTA 9002 GESTION OPERATIVA DOCUMENTO 4

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DMOTA 9002

ELABORACION, DIFUSION Y

CAPACITACION EN

MECANISMOS E

INSTRUMENTOS TECNICOS Y

FINANCIEROS

INFORME 8

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DMOTA PP

IMPLEMENTACION DE

PROCESOS DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

HECTAREA 2253458

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGPIGA 9002

GESTIÓN DEL

FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA NACIONAL DE



INSTRUMENTO 2

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGPIGA 9002

GESTIÓN DEL SISTEMA

NACIONAL DE EVALUACIÓN

DEL IMPACTO AMBIENTAL

INSTRUMENTO 2

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF


17

Finalmente, es preciso indicar que las modificaciones presupuestales que generaron la reprogramación, en los plazos de ejecución, así como en los valores de las metas físicas de las actividades, tareas y acciones del POI Anual 2021 del MINAM estuvieron dadas por:

DGRS PP


PRACTICAS PARA LA GESTION

DE LOS RESIDUOS SOLIDOS


ENTIDAD 3

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGRS PP

GENERACIÓN DE

INFORMACIÓN PARA LA


SOLIDOS DEL AMBITO NO

MUNICIPAL

ENTIDAD 300

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGRS PP

CAPACITACIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO A

MUNICIPIO PARA LA GESTION


SOLIDOS

MUNICIPIO 10

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGRS PP

DESARROLLO DE

INSTRUMENTOS DE GESTION


SOLIDOS ADECUADOS A LA

REALIDAD LOCAL

INSTRUMENTO 6

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGRS APNOP

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

PARA LA GESTIÓN DE LOS

RESIDUOS SOLIDOS

DOCUMENTO 400

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGEFA PP


CAPACITACIÓN EN

MECANISMOS E


FINANCIEROS

INFORME 4

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGEFA PP


CAPACITACIÓN DE

INSTRUMENTOS Y

MECANISMOS DE

RECUPERACIÓN DE

ECOSISTEMAS

INFORME 4

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

DGEFA APNOP


CRECIMIENTO VERDE Y



ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO

AMBIENTAL

INFORME 6

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF

OGPP AC


PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO,


GESTIÓN PÚBLICA,

INVERSIONES Y ACCIONES DE


ASUNTOS INTERNACIONALES

DOCUMENTO 46

DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-


ROF


18

CONSOLIDADO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PLIEGO MINISTERIO DEL AMBIENTE (del 01/07 al 19/08 del 2021)

09/07/2021RM N° 119-2021-

MINAM

Incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional de la Unidad

Ejecutora 001: Ministerio del Ambiente - Administración General del Pliego 005: Ministerio del

Ambiente para el Año Fiscal 2021, correspondiente a la donación dineraria efectuada por el

PNUMA para financiar el Proyecto "Fortalecimiento de capacidades para el control de emisiones

y liberaciones de mercurio en Perú", con cargo a la Fuente de Financiamiento 4. Donaciones y

Transferencias.

220,218

Directiva N° 0007-2020/EF-50.01,

aprobado con Resolución

Directoral N° 034-2020.EF/50.01 y

Resolución Ministerial N° 070-

2021-MINAM

02/08/2021RM N° 146-2021-

MINAM


Ejecutora 001: Ministerio del Ambiente - Administración General del Pliego 005: Ministerio del

Ambiente para el Año Fiscal 2021, correspondiente a la transferencia financiera del Pliego 051:

OEFA, destinados a financiar la remoción de zona de manipulación de explosivos, recuperación

de las Lomas en el Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi - PENAR y la renovación de la

infraestructura tecnológica, con cargo a la Fuente de Financiamiento 4. Donaciones y

Transferencias.

7,031,974

DU N° 055-2021 y Resolución de

Presidencia del Consejo Directivo

N° 00040-2021-OEFA/PCD

05/08/2021RM N° 148-2021-

MINAM


Ejecutora 001: Ministerio del Ambiente-Administración General del Pliego 005: Ministerio del

Ambiente, para financiar el Proyecto "Participación de las mujeres en la Gobernanza Climática de

Perú en el contexto de la pandemia causada por el Covid-19", que tiene como finalidad contribuir

a enfrentar los retos planteados por el Covid-19 en la participación de las mujeres en los

espacios de diálogo sobre gobernanza climática, con cargo a la Fuente de Financiamiento 4.

Donaciones y Transferencias.

284,400

Directiva N° 0007-2020/EF-50.01,


Directoral N° 034-2020.EF/50.01 y

Resolución Ministerial N° 0100-

2021-MINAM

MODIFICACIONES

DENTRO LA UE 001

Modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, entre otras, las que

muestran cambios a nivel de Producto y/o Proyecto, Actividad, Categoría del Gasto y Genérica del

Gasto y entre genéricas de gasto.

0

Directiva N° 0007-2020/EF-50.01,


Directoral N° 034-2020.EF/50.01

MODIFICACIONES

ENTRE UNIDADES

EJECUTORAS

18/08/2021RSG N° 085-2021-

MINAM

Modificación Presupuestaria en el nivel funcional programático entre la UE 001. Ministerio del

Ambiente - Administración General y la UE 002. Conservación de Bosques del Pliego 005:

Ministerio del Ambiente, correspondiente al Año Fiscal 2021.

185 253.00 Decreto de Urgencia N° 044-2021 y

Oficio N° 0338-2021-EF/50.06

CRÉDITOS

SUPLEMENTARIOS

FECHADISPOSITIVO

LEGAL

TIPO DE

MODIFICACIÓNFINALIDAD

MONTO

TOTAL

MARCO

LEGAL


19

V. REPORTES DE LA CUARTA MODIFICACIÓN DEL POI

De acuerdo a la Guía para el planeamiento institucional del CEPLAN se adjuntan las metas físicas y financieras de la Cuarta modificación del POI 2021.

SIGLA DM ETAPA AC PP 9001 PRODUCTO

META FISICA

POI0 0 4 0 0 7 0 0 4 0 0 7 22

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

T1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 10

1.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

1.2 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

1.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

T2 DOCUMENTO 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 12

2.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2.2 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2.3 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

T3 REPORTE 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 17

3.1 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5

3.2 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Gestiones Administrativas.

REPRESENTACIÓN DEL SECTOR AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL E

INTERNACIONAL

Participación, en representación del sector ambiental, en reuniones o

eventos de carácter nacional e internacional.

Participación en representación del Sector Ambiental, en Directorios,

Comisiones Multisectoriales, n¿mesas u otros espacios de diálogo y

poderes del Estado

Coordinación Parlamentaria

SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTE ADMINISTRATIVO

Revisión y aprobación de documentos de gestión e instrumentos técnicos y

normativos del sector ambiental.

Coordinación y/o revisión de las opiniones sobre propuestas de

dispositivos normativos que requieran el pronunciamiento del sector

ambiental.

Seguimiento de las metas y compromisos multisectoriales liderados o

priorizados por el sector ambiental

Coordinación con los Organismos Públicos Adscritos al MINAM para el

desarrollo de acciones de interés común.

Coordinación y seguimiento a los pedidos de información provenientes del

Poder Legislativo

COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES

COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA LA CONSERVACION DEL

AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

NATURALES

ACTIVIDAD

GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA

CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y EL

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO

INDICADOR

FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL

MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE

RESULTADOS, DESCENTRALIZACION Y

SATISFACCION DEL CIUDADANO

META

FINANCIERA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

FORMATO A: REPORTE DE PROGRAMACION FISICA - IV MODIFICACION POI 2021 - DM

ÓRGANO (NUEVO) DESPACHO MINISTERIAL MODIFICACION 4 CATEGORIA PRESUPUESTAL 3999999

SET OCT NOV DIC TOTAL

SIGLA DM AC PP 9001


27,602.70 31,641.20 33,987.45 30,302.90 30,367.09 33,078.76 35,101.02 28,228.26 30,401.20 32,027.20 28,746.50 27,246.72 368,731.00


T2 2.1

Participación, en

representación del

sector ambiental, en

reuniones o eventos de

carácter nacional e

internacional.

100 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos

de Transporte.1,956.50 0.50 1,957.00

T2 2.1

Participación, en

representación del




internacional.


de Transporte.2,594.24 5,714.27 1,591.90 5,933.56 4,517.82 1,787.06 3,000.00 4,000.00 861.15 30,000.00

T2 2.1

Participación, en

representación del




internacional.

109 2.3.2.1.2.2

Viaticos y

Asignaciones

por Comision de

Servicio.

5,840.00 5,933.01 -378.15 2,153.99 245.00 82.00 640.00 1,600.00 2,226.00 2,084.15 20,426.00

T2 2.3Coordinación

Parlamentaria109 2.3.2.7.11.99

Servicios

Diversos1,750.00 1,750.00 3,500.00 7,000.00

T3 3.2Gestiones

Administrativas.100 2.3.2.7.5.2

Propinas para

Practicantes775.00 930.00 589.00 95.58 279.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1,174.42 8,493.00

T3 3.2Gestiones


Contrato

Administrativo

de Servicios

24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 288,000.00

T3 3.2Gestiones


Contribuciones

de Essalud de

CAS

871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.80 10,455.00

T3 3.2Gestiones


AGUINALDOS

DE C.A.S.1,200.00 1,200.00 2,400.00

SEGUIMIENTO A LA

DOCUMENTACIÓN Y

SOPORTE ADMINISTRATIVO

REPRESENTACIÓN DEL

SECTOR AMBIENTAL A NIVEL

NACIONAL E INTERNACIONAL

REPRESENTACIÓN DEL


SEGUIMIENTO A LA

DOCUMENTACIÓN Y

SEGUIMIENTO A LA

DOCUMENTACIÓN Y


SEGUIMIENTO A LA

DOCUMENTACIÓN Y


CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADOR

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

REPRESENTACIÓN DEL



REPRESENTACIÓN DEL




Nro TAREA Nro ACCION FUENTE

ACTIVIDAD

GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL

AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES


INDICADOR

FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON

ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS, DESCENTRALIZACION

Y SATISFACCION DEL CIUDADANO

FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION POI 2021 - DM

ÓRGANO (NUEVO) DESPACHO MINISTERIAL CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

SIGLA VMDERN AC PP 9001

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 243487 43487 44247 57655 43899 44402 47496 44968 43487 43487 45787 48189 550591 0 0


T1 1.2

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y/O

REPRESENTACIÓN EN EVENTOS O

COMISIONES A NIVEL NACIONAL E

INTERNACIONAL

100 2.3.2.1.2.2

Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio.

760.00 -544.00 412.00 -380.00 1,384.00 -447.00 1,500.00 1,635.00 4,320.00

T1 1.2

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y/O

REPRESENTACIÓN EN EVENTOS O

COMISIONES A NIVEL NACIONAL E

INTERNACIONAL

100 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de

Transporte.544.00 1,295.00 825.00 1,928.00 800.00 1,108.00 6,500.00

T2 2.1ACCIONES DE


100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud de

CAS1,287.00 1,287.00 1,287.00 1,505.00 1,287.00 1,287.00 1,287.00 1,287.00 1,287.00 1,287.00 1,287.00 1,446.00 15,821.00

T2 2.1ACCIONES DE


100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS

DE C.A.S.1,800.00 1,800.00 3,600.00

T2 2.1ACCIONES DE


100 2.3.2.8.1.1Contrato

Administrativo de Servicios

42,200.00 42,200.00 42,200.00 56,150.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 520,350.00

43,487.00 43,487.00 44,247.00 57,655.00 43,899.00 44,402.00 47,496.00 44,968.00 43,487.00 43,487.00 45,787.00 48,189.00 550,591.00

FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021

ÓRGANO (NUEVO) VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDADGestión de las políticas en materias de Conservación y uso sostenible de los Recursos Naturales, Diversidad Biológica,

Cambio Climático y DesertificaciónPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON


GESTIÓN DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE

DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LOS

RECURSOS NATURALES

GESTIÓN DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE

DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LOS

RECURSOS NATURALES






CLASIFICADOR

NOMBRE CLASIFICADOR

SIGLA VMDERN ETAPA AC PP 9001 PRODUCTO

META FINANCIERA


META FISICA POI

0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4

AEI META 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALT1 DOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4

1.1 DOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

1.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

T2 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4

2.1 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4

GESTIÓN DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y/O NORMATIVOS EN MATERIA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LOS RECURSOS

NATURALES

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y/O REPRESENTACIÓN EN EVENTOS O COMISIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL


ACCIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.


MEDIDAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES

*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.OEI FORTALECER LA CONDUCCI¿N DE MANERA ESTRAT¿GICA DE LAS INDICADOR AEI N¿MERO DE DOCUMENTOS T¿CNICOS Y/O

ACTIVIDAD

Gestión de las políticas en materias de Conservación y uso sostenible de los

Recursos Naturales, Diversidad Biológica, Cambio Climático y

Desertificación

PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA


FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas

ÓRGANO(NUEVO) VICEMINISTERIO DE DESARROLLO

ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALESMODIFICACION 3

CATEGORIA PRESUPUESTAL

3999999

SIGLA VMGA AC PP 9001

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 242,169.37 37,153.40 23,885.10 29,910.46 26,435.40 30,520.98 30,321.92 22,090.02 22,830.60 24,603.08 23,528.10 25,196.62 338,645.05 338,645.05 338,645.05


T1 1.1

Despacho y atención de los

documentos que ingresan al

Viceministerio de Gestión Ambiental

100 2.3.2.7.5.2Propinas para

Practicantes604.50 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 2,092.50 1,825.88 11,497.88

T1 1.1




100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo de

Servicios

5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00

T1 1.1




100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de

Essalud de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1




100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE

C.A.S.300.00 300.00 600.00

T2 2.1Participación en Espacios de

Diálogos Priorizados 100 2.3.2.1.2.1

Pasajes y Gastos

de Transporte.1,956.50 932.44 1,785.08 1,012.48 900.00 6,586.50

T2 2.1Participación en Espacios de

Diálogos Priorizados 100 2.3.2.1.2.2

Viaticos y

Asignaciones por

Comision de

Servicio.

760.00 -105.68 -295.00 1,187.50 961.02 -740.58 760.00 406.74 2,934.00

T5 5.1

Revisar instrumentos técnicos y/o

normativos en materia de gestión

ambiental

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo de

Servicios

31,000.00 31,000.00 17,050.00 20,000.00 19,972.50 20,000.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,527.50 232,050.00

T5 5.1



ambiental


Essalud de CAS653.40 435.60 357.30 653.40 435.60 435.60 435.60 217.80 217.80 217.80 217.80 218.70 4,496.40

T5 5.1



ambiental


C.A.S.600.00 300.00 900.00

T5 5.1



ambiental

100 2.3.2.8.1.5VACACIONES

TRUNCAS DE C.A.S.2,841.67 2,712.50 5,412.50 10,966.67

42,169.37 37,153.40 23,885.10 29,910.46 26,435.40 30,520.98 30,321.92 22,090.02 22,830.60 24,603.08 23,528.10 25,196.62 338,645.05

CAS 298,050.00 Ejecución 242,486.65ESSALUD 7,110.00 Programación 96,158.40AGUINALDO 1,500.00 Total 338,645.05VACC TRUNC 10,966.67

317,626.67

SERVICIO 21,018.38

TOTAL 338,645.05

PIM 338,647.00


ÓRGANO (NUEVO) VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTOACTIVIDAD GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON UNIDAD DE DOCUMENTO

Nro TAREA Nro ACCION FUENTE CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADOR


GESTIÓN

ADMINISTRATI

VA

GESTIÓN

ADMINISTRATI

VA

REVISAR

INSTRUMENT

OS EN REVISAR

INSTRUMENT

OS EN

MATERIA DE REVISAR

INSTRUMENT

OS EN

MATERIA DE

GESTIÓN

GESTIÓN

ADMINISTRATI

VA

GESTIÓN

ADMINISTRATI

VA

COORDINACIÓ

N Y

PARTICIPACIÓ

COORDINACIÓ

N Y

PARTICIPACIÓREVISAR

INSTRUMENT

OS EN

MATERIA DE

GESTIÓN

SIGLA VMGA ETAPA AC PP 9001PRODUCT

O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 8

12 AEI 12.01 META 10


T1 REPORTE 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 28

1.1 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.2 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.3 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

T2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

T3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

3.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

3.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

T4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

4.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

T5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

5.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas del Viceministerio de Gestión Ambiental

ÓRGANO(NUEVO) VICEMINISTERIO DE GESTION

AMBIENTAL MODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDADGESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA

GESTIÓN AMBIENTAL



*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.

OEI

FORTALECER LA

INSTITUCIONALIDAD

DEL MINAM CON

ENFOQUE EN EL

LOGRO DE

RESULTADOS,

DESCENTRALIZACIÓ

N Y SATISFACCIÓN

DEL CIUDADANO

CONDUCCIÓN DE MANERA ESTRATÉGICA

DE LAS POLÍTICAS E INTERVENCIONES

PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS

ENTIDADES DEL SECTOR AMBIENTAL

INDICADOR AEI

NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS REVISADOS EN MATERIA DE

GESTIÓN AMBIENTAL ELEVADOS AL

DESPACHO MINISTERIAL



MEDIDA


GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Despacho y atención de los documentos que ingresan

Participación en las diversas reuniones de trabajo

Atención de visitas de autoridades regionales, locales, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES

MULTISECTORIALES EN TEMAS RELACIONADOS A LA

Participación en reuniones de Seguimiento a la

Implementación de Convenio de MinamataREVISAR INSTRUMENTOS EN MATERIA DE GESTIÓN

AMBIENTALRevisar instrumentos técnicos y/o normativos en

materia de gestión ambiental

Participación en Espacios de Diálogos Priorizados

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA Participación en reuniones del seguimiento del Plan de

Acción para la implementación de las Elaboración de reportes de seguimiento del Plan de SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO

DE MINAMATA

SIGLA SG ETAPA AC PP 9001 PRODUCTO

META FINANCIERA


META FISICA POI 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 24


T1 REPORTE 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 24

1.1 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.2 REPORTE 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 16

1.3 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.4 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.5 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

T2 DOCUMENTO 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 16

2.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.2 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL

AMBIENTE.

ACTIVIDAD

INDICADOR



RESULTADOS, DESCENTRALIZACION Y

SATISFACCION DEL CIUDADANO

Fuente: Reporto del Gestor de Planeamiento.

Realizar acciones de soporte administrativo

BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO A LA ALTA DIRECCIÓN

Gestionar la expedición y el registro de los dispositivos normativos que emanen

del Ministerio del Ambiente.

Coordinar y realizar seguimiento para la atención de las recomendaciones

formuladas por los Órganos que comprenden e Sistema Nacional de Control.

CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINAM

Revisar y Aprobar documentos de Gestión Administrativa e Institucional

Supervisar la Gestión Administrativa del Ministerio del Ambiente.

Realizar seguimiento a los documentos pendientes derivados a los Órganos del

Ministerio ddelAmbiente

Garantizar, conforme a las necesidades institucionales, el funcionamiento de los

Comités, Comisiones y/o Grupos de Trabajo, presididos por la Secretaría General.


MEDIDA



UNIDAD DE MEDIDA REPORTE

FORMATO A - META FISICA - IV MODIFICACION DEL POI 2021 -SG

ÓRGANO (NUEVO) SECRETARIA GENERAL MODIFICACION 4 CATEGORIA PRESUPUESTAL 3999999

SIGLA SG AC PP 9001


34,089.00 53,660.02 57,777.98 55,651.85 58,568.72 40,789.00 140,247.97 123,834.18 39,664.28 34,089.00 34,089.00 35,889.00 708,350.00


T1 1.2

Supervisar la Gestión

Administrativa del

Ministerio del Ambiente.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 132,000.00

T1 1.2


Administrativa del


100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.2


Administrativa del



C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.3

Realizar seguimiento a los

documentos pendientes

derivados a los Órganos

del Ministerio del

Ambiente

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 144,000.00

T1 1.3




del Ministerio del

Ambiente

100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 7,840.80

T1 1.3




del Ministerio del

Ambiente


C.A.S.900.00 900.00 1,800.00

T1 1.4

Garantizar, conforme a las

necesidades

institucionales, el

funcionamiento de los

Comités, Comisiones y/o

Grupos de Trabajo,

presididos por la Secretaría

General.

100 2.3.2.7.11.99Servicios

Diversos14,750.00 14,750.00

T1 1.5Realizar acciones de

soporte administrativo100 2.3.2.7.11.99

Servicios

Diversos4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00


FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021 - SG

ÓRGANO (NUEVO) SECRETARIA GENERAL CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDADCONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL

MINISTERIO DEL AMBIENTE.PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD

INDICADOR


ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS, DESCENTRALIZACION

Y SATISFACCION DEL CIUDADANO



CLASIFICADOR

CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

DE LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA DEL

MINAM


DE LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA DEL

MINAM


DE LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA DEL

MINAM


DE LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA DEL

MINAM


DE LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA DEL

MINAM


DE LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA DEL

MINAM


DE LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA DEL

MINAM


DE LA GESTIÓN


PROGRAMACION FINANCIERA ANUALNro TAREA Nro ACCION FUENTE CLASIFICADOR

NOMBRE

CLASIFICADOR

T1 1.5Realizar acciones de

soporte administrativo109 2.3.2.7.11.99

Servicios

Diversos3,150.00 3,150.00 6,700.00 4,000.00 4,000.00 21,000.00

T2 2.1

Gestionar la expedición y el

registro de los dispositivos

normativos que emanen

del Ministerio del

Ambiente.

109 2.3.2.2.5.1DIFUSIÓN EN EL

DIARIO OFICIAL15,571.02 19,688.98 14,412.85 21,329.72 86,208.97 50,485.18 5,575.28 213,272.00

T2 2.1

Gestionar la expedición y el

registro de los dispositivos

normativos que emanen

del Ministerio del

Ambiente.


DIARIO OFICIAL35,260.00 35,260.00

T2 2.2

Coordinar y realizar

seguimiento para la

atención de las

recomendaciones

formuladas por los

Órganos que comprenden

e Sistema Nacional de

Control.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00

T2 2.2


seguimiento para la

atención de las

recomendaciones

formuladas por los



Control.

100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T2 2.2


seguimiento para la

atención de las

recomendaciones

formuladas por los



Control.


C.A.S.600.00 600.00

34,089.00 53,660.02 57,777.98 55,651.85 58,568.72 40,789.00 140,247.97 123,834.18 39,664.28 34,089.00 34,089.00 35,889.00 708,350.00

Fuente: Gestor de Planeamiento y Reporte del SIAF

BRINDAR SOPORTE

ADMINISTRATIVO A LA ALTA

DIRECCIÓN

TOTAL

BRINDAR SOPORTE


DIRECCIÓN


DE LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA DEL

MINAM

BRINDAR SOPORTE


DIRECCIÓN

BRINDAR SOPORTE


DIRECCIÓN

BRINDAR SOPORTE


DIRECCIÓN

SIGLA OGAJ ETAPA AC PP 9001PRODUCT

O

META

FINANCIERA

0050 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

META FISICA

POI71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 852

AEI META 2


T1 DOCUMENTO 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840

1.1 DOCUMENTO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

1.2 DOCUMENTO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

1.3 DOCUMENTO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

T2 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

T3 TALLER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

3.1 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

3.2 TALLER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

T4 REPORTE 32 29 32 31 32 31 32 31 31 32 31 32 376

4.1 REPORTE 31 28 31 30 31 30 31 30 30 31 30 31 364

4.2 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Difusión de la normativa publicada en el Diario Oficial El

Sistematización web de la información jurídico relevante del

Brindar asistencia jurídica a la Alta Dirección, Órganos y

organismos adscritos al MINAM

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL

Identificación de temática a dictar.

Ejecución de talleres de capacitación.

SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN JURÍDICA

EMITIR OPINIÓN SOBRE ASUNTOS DE CARACTER JURIDICO A

LA ALTA DIRECCION Y DEMÁS ORGANOS DEL MINAM

Elaborar informes legales, emitir opinión de carácter

jurídico.

Elaborar informes y proyectos de Resoluciones y Convenios.

Formular, evisar y visar proyectos de normas legales y

administrativas.

BRINDAR ASISTENCIA JURIDICA A LA ALTA DIRECCIÓN,

ORGANOS Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL MINAM


COD TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES


OEI FORTALECER LA GESTI¿N DE LOS SISTEMAS JUR¿DICOS Y INDICADOR AEI N¿ DE OPINIONES LEGALES EMITIDAS

ACTIVIDADASESORAMIENTO JURIDICO

LEGAL




ÓRGANO(NUEVO) OFICINA GENERAL DE ASESORÍA

JURÍDICAMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

SIGLA OGAJ AC PP 9001

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2

105244.67 113678 99649.7 101364.11 97960.2 97960.2 100684.52 97984.52 97984.52 97984.52 93620.57 104904.47 1209020 1209020 1209020


T1 1.1

Elaborar informes legales,

emitir opinión de carácter

jurídico.

100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de

Servicios90,000.00 90,000.00 68,633.81 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 815,633.81

T1 1.1



jurídico.


CAS1,044.90 1,044.90 1,044.70 1,044.90 1,020.58 1,020.58 1,020.58 1,020.58 1,020.58 1,020.58 1,020.58 1,020.58 12,344.04

T1 1.1



jurídico.

100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 900.00 900.00 1,800.00

T1 1.1



jurídico.

100 2.3.2.8.1.5VACACIONES TRUNCAS DE

C.A.S.3,186.11 3,186.11

T2 2.1

Brindar asistencia jurídica a la

Alta Dirección, Órganos y

organismos adscritos al

MINAM


Servicios13,066.67 21,500.00 29,055.89 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 360,622.56

T2 2.1




MINAM


CAS1,133.10 1,133.10 915.30 1,133.10 939.62 939.62 939.62 939.62 939.62 939.62 939.62 941.34 11,833.28

T2 2.1




MINAM

100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,800.00 1,800.00 3,600.00

105244.67 113678 99649.7 101364.11 97960.2 97960.2 100660.2 97960.2 97960.2 97960.2 97960.2 100,661.92 1,209,019.80

EMITIR OPINIÓN SOBRE ASUNTOS DE

CARACTER JURIDICO A LA ALTA

DIRECCION Y DEMÁS ORGANOS DEL

MINAM




MINAM

BRINDAR ASISTENCIA JURIDICA A LA

ALTA DIRECCIÓN, ORGANOS Y

ORGANISMOS ADSCRITOS AL MINAM







CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADORPROGRAMACION FINANCIERA ANUAL




MINAM




MINAM



ACTIVIDAD ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADORFORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE

RESULTADOS, DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL CIUDADANO


ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

SIGLA OGASA ETAPA AC PP 9001PRODUCT

OMETA

FINANCIE

RA


META

FISICA 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 5 13

AEI META 7


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

1.1 DOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.2RED

INSTALADA 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7

1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

2.2 REPORTE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

2.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

2.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

T4 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.1 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

T5 INFORME 2 0 3 2 7

5.1 INFORME 0 0 0 0 0

5.2 INFORME 1 0 0 1 2

5.3 INFORME 0 0 0 1 1

5.4 DOCUMENTO 0 1 0 0 1

5.5 INFORME 0 0 1 0 1

5.6 REPORTE 1 0 0 1 1

5.7 INFORME 0 0 1 0 1

5.8 INFORME 1 0 1 0 2

Acciones de Gestión Administrativa

Acciones de seguridad, defensa nacional y gestion del

riesgo de desastres

Seguimiento al Plan de Movilización y Plan de Continuidad

Operativa del MINAM Seguimiento al Plan de Prevencion y Reduccion del Riesgo de

DesastresElaboracion de instrumentos de gestion reactiva del riesgo de

desastresDifusión de las polticas y planes de Seguridad, Defensa Nacional y

Gestion del Riesgo de Desastres Representar al sector en el marco de la Seguridad, Defensa Nacional

y Gestion del Riesgo de DesastresTaller de fortalecimiento de capacidades en GRD dirigido a los

brigadistas voluntarios del MINAMInspección de seguridad en las sedes institucionales del MINAM y

sus adscritos

Seguimiento al Plan de Emergencia y Evacuación del MINAM

Fortalecimiento de capacidades de las Redes de Alerta Temprana -

RET en prevención y gestión de conflictos socioambientales

Informes de acciones de prevención de conflictos socioambientales

Tratamiento y Seguimiento de la Conflictividad

Socioambiental

Coordinación y seguimiento de los acuerdos adoptados en los

procesos de consulta previa

Gestión Administrativa

Participación y seguimiento en los procesos de diálogo de la

Conflictividad Socioambiental a nivel nacionalElaboración de Reportes Semanales de la Conflictividad

Socioambiental Elaboración de materiales informativos sobre la Gestión de la

Conflictividad Socioambiental

Formulación de guia en Gestión de Conflictos Socioambientales

Participación en Procesos de Consulta Previa

Elaboración de un Plan de Fortalecimiento de Capacidades en

prevención de la Conflictividad Socioambiental

OEI

FORTALECER EL DIALOGO,

EDUCACI¿N Y LA GESTI¿N

DEL CONOCIMIENTO

AMBIENTAL DE LAS

PREVENCI¿N DE CONFLICTOS SOCIO

AMBIENTALES REALIZADO DE MANERA

PROGRESIVA EN LAS INSTITUCIONES QUE

INTEGRAN LAS REDES DE ALERTA TEMPRANA

INDICADOR AEI


MEDIDA


Prevención de la Conflictividad Socioambiental

N¿ DE REDES DE ALERTA TEMPRANA CON

CAPACIDAD DE PREVENCI¿N Y GESTI¿N DE

CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES


ACTIVIDAD

FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO Y LA

PREVENCION EN LA GESTION DE LA

CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL


UNIDAD DE MEDIDA INFORME



ÓRGANO(NUEVO) OFICINA GENERAL DE ASUNTOS

SOCIO-AMBIENTALESMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

5.9 INFORME 0 0 0 0 0

5.10 REPORTE 1 0 0 1 1

5.11 DOCUMENTO 1 0 1 0 2Gestión de la información del Centro de Operaciones de

Emergencias Ambiental

Desarrollar simulaciones para la interoperabilidad de COE

Ambiental del MINAM

Desarrollar Simulacros en el marco de la gestión reactiva del riesgo

de desastres

SIGLA OGASA AC PP 9001


72,678.00 72,678.00 119,996.50 64,876.00 78,567.80 80,911.30 103,744.11 82,209.64 122,131.40 122,143.40 109,491.40 105,138.92 1,134,566.47 0 0


T1 1.2

Fortalecimiento de capacidades de

las Redes de Alerta Temprana - RET

en prevención y gestión de

conflictos socioambientales

100 2.3.1.5.1.1Repuestos y Accesorios

(Toner, entre otros)

T1 1.2





100 2.3.1.5.1.2

Papeleria en General,

Utiles y Materiales de

Oficina (Utiles en

General)

T1 1.2






Transporte.4,132.00 4,132.00

T1 1.2





100 2.3.2.1.2.2

Viaticos y Asignaciones

por Comision de

Servicio.

1,000.00 1,000.00

T1 1.2





100 2.3.2.7.10.1

Seminarios, Talleres y

Similares, Organizados

por la Institucion

16,898.50 -11,838.00 2,290.00 -1,292.50 7,057.00 8,000.00 12,652.00 33,767.00

T1 1.2





109 2.3.2.1.2.2


por Comision de

Servicio.

9,920.00 -36.00 -2,292.00 1,582.00 4,250.40 453.81 6,400.00 5,760.00 5,760.00 3,201.79 35,000.00

T1 1.2





100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo de

Servicios

70,500.00 70,500.00 70,500.00 70,500.00 74,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 954,000.00

T1 1.2






Essalud de CAS2,178.00 2,178.00 2,178.00 2,178.00 2,395.80 2,395.80 2,395.80 2,395.80 2,831.40 2,831.40 2,831.40 2,831.40 29,620.80

T1 1.2





100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 3,146.67 3,900.00 7,046.67

T1 1.2






Transporte.19,500.00 -60.00 2,174.00 226.00 8,894.24 1,360.03 13,900.00 9,900.00 9,900.00 4,205.73 70,000.00

T1 1.2





100 2.3.2.7.11.6

SERVICIO DE

IMPRESIONES,

ENCUADERNACION Y

EMPASTADO

Prevención de la

Conflictividad

Socioambiental

Prevención de la

Conflictividad

Socioambiental

Prevención de la

Conflictividad

Socioambiental

Prevención de la

Conflictividad

Socioambiental

Prevención de la

Conflictividad

Socioambiental

Prevención de la

Conflictividad

Socioambiental

Prevención de la

Conflictividad

Socioambiental

Prevención de la

Conflictividad

Socioambiental

Prevención de la

Conflictividad

Socioambiental

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICADOR


Prevención de la

Conflictividad

Socioambiental

Prevención de la

Conflictividad

Socioambiental

UNIDAD DE INFORME


ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO Y LA PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR FORTALECER EL DIALOGO, EDUCACI¿N Y LA

FORMATO B: META FINANCIERA - MODIFICACION IV - POI 2021

ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE ASUNTOS SOCIO- CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

SIGLA OCAI AC PP 9001


56.403,47 63.514,60 65.637,93 66.154,60 66.154,60 66.154,60 67.442,14 66.092,60 66.154,60 66.154,60 66.154,60 69.110,66 785129 0 0


T1 1.1

COORDINACIÓ

N DE LA

POSICIÓN DEL

MINAM PARA

LA

NEGOCIACIÓN

E

IMPLEMENTAC

IÓN DE LOS

CAPÍTULOS

AMBIENTALES

O

COMPROMISO

S EN MATERIA

AMBIENTAL


Practicantes930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 117,54 868,00 930,00 930,00 930,00 1.785,46 11.141,00

T1 1.1

COORDINACIÓ

N DE LA

POSICIÓN DEL

MINAM PARA

LA

NEGOCIACIÓN

E

IMPLEMENTAC

IÓN DE LOS

CAPÍTULOS


DE C.A.S.2.100,00 2.100,00 4.200,00

T1 1.1

COORDINACIÓ

N DE LA

POSICIÓN DEL

MINAM PARA

LA

NEGOCIACIÓN

E

IMPLEMENTAC

IÓN DE LOS

CAPÍTULOS

AMBIENTALES

O

COMPROMISO

S EN MATERIA

AMBIENTAL

DE LOS

100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

1.306,80 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.525,20 18.078,00

T1 1.1

COORDINACIÓ

N DE LA

POSICIÓN DEL

MINAM PARA

LA

NEGOCIACIÓN

E

IMPLEMENTAC

IÓN DE LOS

CAPÍTULOS

AMBIENTALES

O

COMPROMISO

S EN MATERIA

AMBIENTAL

DE LOS

TRATADOS DE

LIBRE

COMERCIO

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

54.166,67 61.060,00 63.183,33 63.700,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 751.710,00

COORDINACIÓN,

NEGOCIACIÓN Y

POSICIÓN NACIONAL

EN ASUNTOS

INTERNACIONALES

COORDINACIÓN,

NEGOCIACIÓN Y

POSICIÓN NACIONAL

EN ASUNTOS

INTERNACIONALES

CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADOR


COORDINACIÓN,

NEGOCIACIÓN Y

POSICIÓN NACIONAL

EN ASUNTOS

INTERNACIONALES

COORDINACIÓN,

NEGOCIACIÓN Y

POSICIÓN NACIONAL

EN ASUNTOS

INTERNACIONALES



ACTIVIDAD Asesoramiento y conducción de los procesos de PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL


ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE COOPERACIÓN Y CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

SIGLA OCAI ETAPA AC PP 9001PRODUCT

O

META

FINANCIE

RA

0051 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALMETA

FISICA

POI

1 2 4 4 11

AEI META 3


T1DOCUME

NTO 0 0 1 2 3

1.1DOCUME

NTO 0 0 0 1 1

1.2DOCUME

NTO 0 0 0 1 1

1.3DOCUME

NTO 0 0 1 0 1

1.4 REPORTE 0 0 1 0 1

1.5 REPORTE 0 0 0 1 1

T2DOCUME

NTO 1 1 3 2 7

2.1DOCUME

NTO 0 0 0 1 1

2.2 REPORTE 0 0 1 0 1

2.3DOCUME

NTO 0 0 1 0 1

2.4 REPORTE 1 0 0 1 2

2.5DOCUME

NTO 0 0 1 0 1

2.6DOCUME

NTO 1 1 1 1 4

T3DOCUME

NTO 0 1 0 0 1

3.1 REPORTE 0 1 0 0 1

3.2DOCUME

NTO 0 1 0 0 1

3.3DOCUME

NTO 0 0 0 0 0


ÓRGANO

(NUEVO) OFICINA GENERAL DE

COOPERACIÓN Y ASUNTOS

INTERNACIONALES

MODIFICACION 3CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD

Asesoramiento y conducción de

los procesos de negociaciones

internacionales ambientales y

los de la cooperación técnica y




OEI FORTALECER LA GESTIODE PROCESOS DE PLANIFICACION, INDICADOR AEI % DE DOCUMENTOS SOBRE LA GESTI¿N DE


COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD

DE


COORDINACIÓN, NEGOCIACIÓN Y POSICIÓN

NACIONAL EN ASUNTOS INTERNACIONALES

COORDINACIÓN DE LA POSICIÓN DEL MINAM PARA

LA NEGOCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS

ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS

PÚBLICOS ADSCRITOS DEL MINAM EN ASUNTOS

IMPULSO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS

COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS GABINETES

ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE NUEVOS

COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPULSO DE LA

GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN

DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL MINAM

ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE OFERTA Y DEMANDA

APOYO EN EL DISEÑO DE PROYECTOS A SER

PRESENTADOS A LAS AGENCIAS BILATERALES Y

EMISIÓN DE OPINIONES SOBRE INSTRUMENTOS DE

ELABORACIÓN DE REPORTES DE EJECUCIÓN FÍSICA Y

FINANCIERA DE LA CARTERA DE INTERVENCIONES

COORDINACIÓN CON LA AGENCIA PERUANA DE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

EMISIÓN DE OPINIONES PARA LA ADSCRIPCIÓN DE

EMISIÓN DE OPINIONES SOBRE PROYECTOS

PRESENTADOS A LA APCI POR ENIEX, ONGD,

EMISIÓN DE OPINIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE

ONGD Y ENIEX ANTE LA APCI

ELABORACIÓN DE OPINIONES SOBRE CONVENIOS,

ACUERDOS Y SIMILARES DE COOPERACIÓN

3.4DOCUME

NTO 0 0 0 0 0

T4 REPORTE 1 1 1 1 4

4.1 REPORTE 1 1 1 1 4

SEGUIMIENTO A LA DECLARACIÓN ANUAL DE

ENTIDADES EJECUTORAS DE RECURSOS DE

GESTIÓN OPERATIVA


SIGLA OGPP ETAPA AC PP 9001PRODUCT

O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

3 4 4 3 14

AEI META 1


T1DOCUME

NTO 3 4 4 3 14

1.1DOCUME

NTO 1 1 1 1 4

1.2DOCUME

NTO 0 0 1 0 1

1.3DOCUME

NTO 1 1 1 1 4

1.4DOCUME

NTO 1 1 1 1 4


ÓRGANO(NUEVO) OFICINA GENERAL DE

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD


PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO,


GESTIÓN PÚBLICA E

INVERSIONES




OEI FORTALECER LA GESTI¿N DE PROCESOS DE INDICADOR AEI % DE DOCUMENTOS DE LA GESTI¿N DEL



DE


CONDUCIR LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS ASOCIADOS

A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS QUE COORDINA

LA OGPP

Revisar y elevar hacia Alta Dirección la información

del seguimiento de los avances de la ejecución

presupuestal de los órganos y unidades ejecutoras

del MINAM, así como de los organismos adscritos al

Ministerio.

Revisar y elevar hacia Alta Dirección la aprobación e

información de seguimiento de los instrumentos de

planeamiento estratégico y sus modificatorias, así

como la información de evaluación de los planes

multisectoriales en los que participa el Ministerio.

Revisar y proponer a la Alta Dirección la aprobación

de modificaciones presupuestales

Revisar y elevar hacia Alta Dirección la información

de la ejecución física y financiera de las Inversiones

del Sector Ambiente

1.5DOCUME

NTO 0 1 0 0 1

T2 REPORTE 1 1 1 1 4

2.1 REPORTE 1 1 1 1 4

Dirigir la revisión de las propuestas de documentos

normativos y de gestión presentados por los

órganos y organismos adscritos al MINAM, en el

marco de la simplificación administrativa y la

modernización de la gestión del Estado.

GESTIÓN OPERATIVA

Soporte Administrativo

SIGLA OGPP AC PP 9001


4.216,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 4.518,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 4.518,00 51.214,00 0 0


T2 2.1

Soporte

Administr

ativo

1002.3.2.8.1.

2

Contribuc

iones de

Essalud

de CAS

216,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 2.614,00

T2 2.1

Soporte

Administr

ativo

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 48.000,00

T2 2.1

Soporte

Administr

ativo

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

300,00 300,00 600,00

GESTIÓN

OPERATIVA

GESTIÓN

OPERATIVA

GESTIÓN

OPERATIVA

CLASIFICA

DOR

NOMBRE

CLASIFICA




ACTIVIDAD


PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO,

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

PÚBLICA E INVERSIONES

PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN



ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

SIGLA OM ETAPA AC PP 9001PRODUCT

OMETA

FINANCIERA


META FISICA POI

0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 2 13

AEI META


T1DOCUMENTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

1.1DOCUMENTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.2DOCUMENTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

T2DOCUMENTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3

2.1DOCUMENTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

2.2DOCUMENTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

T3DOCUMENTO

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 8

3.1DOCUMENTO

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4

3.2DOCUMENTO

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4

Elaboración, actualización y/u opinión de las propuestas de documentos e instrumentos de gestión

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Conducción de la Oficina de Modernización

Soporte administra vo de la Oficina deModernización

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

Seguimiento a la implementación del MAPRO

Asistencia técnica y acompañamiento a los órganos y unidades orgánicas en materia de ges ón por procesos

EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN

Seguimiento a la implementación del Plan de Modernización Institucional del Minam 2020-2022



DE PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES

*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.OEI FORTALECER LA GESTI¿N DE PROCESOS DE PLANIFICACI¿N, INDICADOR AEI

ACTIVIDADDIRIGIR LOS PROCESOS DE

MODERNIZACIÓNPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA


FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas (Oficina de Modernización)

ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE MODERNIZACIÓN MODIFICACION 4CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

SIGLA OM AC PP 9001

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20 0 0 0 0 0 0 0 59,806.80 59,806.80 59,806.80 61,606.80 241,027.20 0 0


T3 3.1Conducción de la Oficina de

Modernización 100

2.3.2.8.1.1

Contrato Administrativo de Servicios

58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 234,000.00

T3 3.1Conducción de la Oficina de

Modernización 100

2.3.2.8.1.2

Contribuciones de Essalud de CAS

1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 5,227.20

T3 3.1

Elaborar el informe de

evaluación del PEI para el

periodo 2020

1002.3.2.8.1.

4

AGUINALDOS DE C.A.S.

0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00

CLASIFICADOR

NOMBRE CLASIFICA




DIRECCIÓN Y GESTIÓN

ADMINISTRATIVA


ADMINISTRATIVA


ADMINISTRATIVA

FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021 (Oficina de Modernización)

ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE MODERNIZACIÓN CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTOACTIVIDAD DIRIGIR LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL

SIGLA OP ETAPA AC PP 9001PRODUCT

O

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3

AEI META 5


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

1.3DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

1.5DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

2.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

2.5 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE PLANEAMIENTO MODIFICACION 4CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD

DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE

PLANEAMIENTO SECTORIAL E

INSTITUCIONAL




OEIFORTALECER LA

INSTITUCIONALIDAD DEL

GESTI¿N DE PROCESOS DE

PLANIFICACI¿N, MODERNIZACI¿N, INDICADOR AEI

% DE INFORMES DE LA IMPLEMENTACI¿N

DE LOS PROCESOS DE MODERNIZACI¿N Y *** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.


DE


GESTIÓN DE LAS POLITICAS NACIONALES, PLANIFICACIÓN

ESTRATEGICA SECTORIAL E INTITUCIONAL, E INFORMACIÓN

Elaborar el informe de evaluación del PEI para el periodo 2020

Elaborar el informe de evaluación del PESEM para el periodo 2020

Elaborar el informe de evaluación de Políticas Nacionales (DS N°

029-2018-PCM)

Participar en acciones relativas a la articulación estratégica de las

Politicas Nacionales y Planes Estratégicos

Gestionar el informe de rendición de cuentas del titular

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL DEL

AÑO VIGENTE

Elaborar el informe de evaluación de implementación anual del

POI 2020

Asistir a los órganos del MINAM en temas relativos al proceso de

planeamiento operativo y operación del Aplicativo POI

Elaborar el informe de evaluación de implementación del POI

2021

Elaborar el informe de modificación del POI 2021

Realizar el seguimiento mensual del POI 2021

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL DEL

SIGUIENTE EJERCICIO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS

Elaboración del POI del siguiente ejercicio

Elaborar el POI del siguiente ejercicio consistenciado con el PIA

3.3DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

T4DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 7

4.1DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

4.2DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

4.4DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

T5DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

5.1DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

Asistir en la mejora de los programas presupuestales a los

equipos técnicos

OPINIÓN SOBRE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ACCIONES DE

GESTIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS

Emitir opinión sobre propuestas de convenios

Elaborar el Plan Anual de Transferencias 2021, incorporando el

resultado de la evaluación del año previo

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Conducción y gestión administrativa de la Oficina de

Planeamiento

Seguimiento del registro de órganos colegiados del MINAM

Elaborar el Reporte Anual del Mecanismo para la Igualdad de

Género en el MINAM (GTIG)

Elaboración del reporte del registro de órganos colegiados del

MINAM en el Aplicativo

SIGLA OP AC PP 9001


0 0 0 0 0 0 0 0 47,584.00 47,584.00 47,584.00 50,210.00 192,962.00 0 0


T1 1.1

Elaborar

el

informe

de

evaluació

n del PEI

para el

periodo

2020

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 180,400.00

T1 1.1

Elaborar

el

informe

de

evaluació

n del PEI

para el

periodo

2020

1002.3.2.8.1.

2

Contribuc

iones de

Essalud

de CAS

1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 4,356.00

T1 1.1

Elaborar

el

informe

de

evaluació

n del PEI

para el

periodo

2020

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

1,500.00 1,500.00

T1 1.1

Elaborar

el

informe

de

evaluació

n del PEI

para el

periodo

2020

1002.3.2.7.5.

2

Propinas

para

Practican

tes

1,395.00 1,395.00 1,395.00 2,521.00 6,706.00


ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE PLANEAMIENTO CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD

DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE

PLANEAMIENTO SECTORIAL E

INSTITUCIONAL

PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN


NOMBRE

CLASIFIC




GESTIÓN DE LAS

POLITICAS

NACIONALES,

PLANIFICACIÓN

ESTRATEGICA

SECTORIAL E

INTITUCIONAL, E

INFORMACIÓN

ASOCIADA

GESTIÓN DE LAS

POLITICAS

NACIONALES,

PLANIFICACIÓN

ESTRATEGICA

SECTORIAL E

INTITUCIONAL, E

INFORMACIÓN

ASOCIADA

GESTIÓN DE LAS

POLITICAS

NACIONALES,

PLANIFICACIÓN

ESTRATEGICA

SECTORIAL E

INTITUCIONAL, E

INFORMACIÓN

ASOCIADA

GESTIÓN DE LAS

POLITICAS

NACIONALES,

PLANIFICACIÓN

ESTRATEGICA

SECTORIAL E

INTITUCIONAL, E

INFORMACIÓN

ASOCIADA

CLASIFIC

ADOR

SIGLA OPPMI ETAPA AC PP 9001 PRODUCTO

META FINANCIERA


META FISICA POI 2 3 3 5 3 5 4 4 4 3 4 8 48


T1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3

1.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T2 DOCUMENTO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

2.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.2 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

T3 DOCUMENTO 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3

3.1 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3.2 DOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

T4 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

4.1 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

T5 DOCUMENTO 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 13

5.1 DOCUMENTO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

5.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

5.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

T6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

6.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

6.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T7 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7.1 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


ÓRGANO(NUEVO) OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE

INVERSIONESMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999


UNIDAD DE

MEDIDADOCUMENTO

ACTIVIDADCONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO E

INVERSIONES


ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS,

DESCENTRALIZACION Y SATISFACCION DEL CIUDADANO

INDICADOR


MEDIDA


Programar y formular el Presupuesto del MINAM

Programar y Formular el Presupuesto Institucional del MINAM con una perspectiva

multianual.

Presentar el proyecto del Presupuesto del Sector Ambiental ante la Comisión de

Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República.

Formalizar el Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura.

Ejecutar y realizar seguimiento en el Presupuesto del MINAM

Formalizar las modificaciones presupuestarias.

Realizar seguimiento a la ejecución presupuestaria de los órganos, unidades

ejecutoras y órganos adscritos del Sector Ambiental.

Evaluar y Conciliar el Presupuesto del MINAM

Evaluar el Presupuesto Institucional del MINAM.

Realizar la conciliación del marco legal del presupuesto institucional del Pliego

MINAM.

Realizar la programacion multianual de inversion Sectorial

Actualizar, elaborar y/o modificar la información que comprende la PMI del Sector.

Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las inversiones del sector.

Realizar el seguimiento y monitoreo de la inversiones en la fase de ejecución.

Realizar la evaluación expost de las inversiones.

Soporte administrativo de la OPPMI

Realizar el seguimiento y monitoreo de las inversiones público privadas.

Revisar y/o aprobar las metodologías especificas e instrumentos normativos para la

identificación, formulación y evaluación de las inversiones de competencia del Sector

Ambiente.

Revisar y/o aprobar las propuestas de las metodologías específicas relacionadas con

la identificación, formulación y evaluación de las inversiones de competencia del

Sector Ambiente.

Asistir y capacitar a las UF y UEI del sector y GR y GL en la elaboración de inversiones

de competencia del sector.

GESTIÓN OPERATIVA

SIGLA OPPMI AC PP 9001


85,811.67 87,238.00 96,859.13 105,478.82 105,133.95 107,548.36 110,103.12 107,366.79 108,103.60 108,103.60 108,103.60 232,993.36 1,362,844.00 0 0


T1 1.1

Programar y Formular el

Presupuesto Institucional

del MINAM con una

perspectiva multianual.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 132,000.00

T1 1.1



del MINAM con una


100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 330.00 2,725.80

T1 1.1



del MINAM con una



C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.2

Presentar el proyecto del

Presupuesto del Sector

Ambiental ante la Comisión

de Presupuesto y Cuenta

General de la República del

Congreso de la República.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

6,333.33 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,239.54 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 18,097.58 148,170.45

T1 1.2







100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,178.00

T1 1.2








C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.3

Formalizar el Proyecto de


de Apertura.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00

T1 1.3



de Apertura.

100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.3



de Apertura.


C.A.S.300.00 300.00 600.00

T2 2.1

Formalizar las

modificaciones

presupuestarias.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00

Programar y formular

el Presupuesto del

MINAM


el Presupuesto del

MINAMEjecutar y realizar

seguimiento en el

Presupuesto del

MINAM


el Presupuesto del

MINAM


el Presupuesto del

MINAM


el Presupuesto del

MINAM


el Presupuesto del

MINAM


el Presupuesto del

MINAM

CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADOR



el Presupuesto del

MINAM


el Presupuesto del

MINAM

UNIDAD DE

MEDIDADOCUMENTO

Nro TAREA Nro ACCIONFTE

FTO


INVERSIONESPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN

INDICADOR





ÓRGANO(NUEVO) OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN

MULTIANUAL DE INVERSIONESCATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO



85,811.67 87,238.00 96,859.13 105,478.82 105,133.95 107,548.36 110,103.12 107,366.79 108,103.60 108,103.60 108,103.60 232,993.36 1,362,844.00 0 0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALCLASIFICADOR

NOMBRE

CLASIFICADOR


UNIDAD DE

MEDIDADOCUMENTO


FTO



INDICADOR







T2 2.1

Formalizar las

modificaciones

presupuestarias.


C.A.S.300.00 300.00 600.00

T2 2.1

Formalizar las

modificaciones

presupuestarias.

100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T2 2.2

Realizar seguimiento a la

ejecución presupuestaria de

los órganos, unidades

ejecutoras y órganos

adscritos del Sector

Ambiental.


Practicantes1,767.00 1,860.00 930.00 1,140.54 930.00 2,883.00 1,623.63 2,743.50 2,790.00 2,790.00 2,790.00 4,687.33 26,935.00

T3 3.1Evaluar el Presupuesto

Institucional del MINAM.100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00



Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60



AGUINALDOS DE

C.A.S.300.00 300.00 600.00

T3 3.2

Realizar la conciliación del

marco legal del presupuesto

institucional del Pliego

MINAM.

100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T3 3.2




MINAM.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00

T3 3.2




MINAM.


C.A.S.300.00 300.00 600.00

T4 4.1

Actualizar, elaborar y/o

modificar la información

que comprende la PMI del

Sector.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 98,400.00

T4 4.1




Sector.


C.A.S.300.00 300.00 600.00

T4 4.1




Sector.


C.A.S.300.00 300.00 600.00

T4 4.1




Sector.

100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

Realizar la

programacion

multianual de

inversion Sectorial

Evaluar y Conciliar el

Presupuesto del

MINAM


Presupuesto del

MINAM

Realizar la

programacion

multianual de

inversion Sectorial

Realizar la

programacion

multianual de

inversion Sectorial

Realizar la

programacion

multianual de

inversion Sectorial

Ejecutar y realizar

seguimiento en el

Presupuesto del

MINAM


Presupuesto del

MINAM


Presupuesto del

MINAM


Presupuesto del


Presupuesto del

MINAM

Ejecutar y realizar

seguimiento en el

Presupuesto del Ejecutar y realizar

seguimiento en el

Presupuesto del

MINAM



85,811.67 87,238.00 96,859.13 105,478.82 105,133.95 107,548.36 110,103.12 107,366.79 108,103.60 108,103.60 108,103.60 232,993.36 1,362,844.00 0 0


NOMBRE

CLASIFICADOR


UNIDAD DE

MEDIDADOCUMENTO


FTO



INDICADOR







T4 4.1




Sector.

100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T4 4.1




Sector.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00

T5 5.1

Realizar el seguimiento y

monitoreo de la inversiones

en la fase de ejecución.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

6,666.67 8,000.00 8,000.00 7,050.48 6,964.15 7,351.76 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 92,033.06

T5 5.1




100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 192.00 144.00 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,514.00

T5 5.1





C.A.S.300.00 300.00 600.00

T5 5.2Realizar la evaluación

expost de las inversiones.100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00



Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60



AGUINALDOS DE

C.A.S.300.00 300.00 600.00

T5 5.3


monitoreo de las

inversiones público

privadas.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00

T5 5.3


monitoreo de las


privadas.


C.A.S.300.00 300.00 600.00

T5 5.3


monitoreo de las


privadas.

100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T7 7.1Soporte administrativo de

la OPPMI100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 180.00 217.80 217.80 217.80 217.80 1,922.40


la OPPMI100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,826.35 3,347.49 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,173.65 39,347.49


la OPPMI100 2.3.2.8.1.4

AGUINALDOS DE

C.A.S.300.00 300.00 600.00

Realizar el

seguimiento,

monitoreo y

evaluación de las

Realizar el

seguimiento,

monitoreo y

evaluación de las

GESTIÓN OPERATIVA

GESTIÓN OPERATIVA

GESTIÓN OPERATIVA

Realizar el

seguimiento,

monitoreo y

evaluación de las

Realizar el

seguimiento,

monitoreo y

Realizar el

seguimiento,

monitoreo y

Realizar el

seguimiento,

Realizar el

seguimiento,

monitoreo y

evaluación de las

Realizar la

programacion

multianual de

inversion Sectorial

Realizar la

programacion

multianual de

inversion Sectorial

Realizar el

seguimiento,

monitoreo y

evaluación de las

Realizar el

seguimiento,

monitoreo y

evaluación de las



85,811.67 87,238.00 96,859.13 105,478.82 105,133.95 107,548.36 110,103.12 107,366.79 108,103.60 108,103.60 108,103.60 232,993.36 1,362,844.00 0 0


NOMBRE

CLASIFICADOR


UNIDAD DE

MEDIDADOCUMENTO


FTO



INDICADOR








la OPPMI100 2.3.2.3.1.2

Servicios de

Seguridad y

Vigilancia

2,509.00 2,509.00


la OPPMI100 2.3.2.4.5.1 De vehículos 1,600.00 1,600.00


la OPPMI109 2.3.2.7.11.99

Servicios

Diversos112,400.00 112,400.00

GESTIÓN OPERATIVA

GESTIÓN OPERATIVA

GESTIÓN OPERATIVA

SIGLA OC ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT

O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA POI0 0 10 1 0 10 0 0 11 0 0 10 42

AEI META 4


T1DOCUME

NTO 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8

1.1DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.2DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.3 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.4 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3

T2DOCUME

NTO 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 16

2.1DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2.2DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2.3DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2.4DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2.5 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

T3DOCUME

NTO 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 16

3.1DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

3.2DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

3.3DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

3.4DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

T4DOCUME

NTO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

4.1

DOCUME

NTO

EMITIDO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.2DOCUME

NTO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Directora de Comunicaciones e Imagen Intitucional

Karla Urdiales Adrianzén


ÓRGANO(NUEVO) OFICINA DE COMUNICACIONES E

IMAGEN INSTITUCIONALMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD

GESTIÓN DE LA IMAGEN Y DE LA

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES

INSTITUCIONALES DEL

MINISTERIO




OEI FORTALECER LA GESTI¿N DOCUMENTAL, ATENCI¿N INDICADOR AEI N¿ DE DOCUMENTOS SOBRE



DE


GESTION DE CONTENIDOS PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN

CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Redacción y/o difusión de notas de prensa,

comunicados y otros documentos públicos, de formato

Elaboración de mapeos y análisis de temas del sector y

otros de interés que son publicados por los medios de

Elaboración/difusión de boletines de noticias (boletines

Cobertura periodística y audiovisual de actividades

GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

Atención protocolar de las actividades de los

funcionarios de la alta dirección del MINAM a nivel

Coordinación y asistencia interna para el desarrollo de

actividades y materiales comunicacionales

Gestión externa para el fortalecimiento de la Imagen

Institucional

Diseño y apoyo en la planificación y ejecución de

estrategias y campañas de comunicación

Desarrollo de Campañas comunicacionales ( con foco en

plataformas digitales) en colaboración con las otras

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA

Gestión administrativa

Desarrollo y difusión de documentos de gestión que son

competencia de la Oficina (Políticas, lineamientos,

Diseño de contenidos creativos y material informativo

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL

INSTITUCIONAL

Desarrollo y actualización de los contenidos del sitio

Web del MINAM( gob.pe/minam y minam. Gob.pe )

Elaboración y difusión de contenidos para las redes

sociales institucionales

Medición del impacto de los contenidos y campañas

publicados en los canales digitales del MINAM

SIGLA OC APNOP PP 9002


116,683.89 123,686.62 124,042.12 157,111.90 145,222.86 165,704.24 151,940.97 132,794.09 130,888.77 123,819.95 122,117.40 142,652.19 1636665 0 0


T1 1.1

Redacción y/o difusión de notas de

prensa, comunicados y otros

documentos públicos, de formato

periodístico, sobre temas de interés

del MINAM y el Sector.

100 2.3.2.1.2.1

Pasajes y

Gastos de

Transporte.

3,348.36 931.44 1,931.31 2,273.08 5,515.81 14,000.00

T1 1.1






109 2.3.2.7.11.2

Transporte y

Traslado de

Carga,

Bienes y

Materiales

183.15 0.85 184.00

T1 1.1






1002.3.2.7.11.9

9

Servicios

Diversos4,640.98 7,391.08 7,391.08 7,391.08 7,391.08 7,391.08 5,688.21 7,391.08 9,093.95 7,391.00 14,782.38 85,943.00

T1 1.1






100 2.3.2.7.2.99

Otros

Servicios

Similares

22,400.00 9,600.00 30,000.00 62,000.00

T1 1.1






100 2.3.2.7.5.2

Propinas

para

Practicantes

3,906.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 5,042.00 22,898.00

T1 1.1






100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

110,033.33 109,000.00 109,000.00 109,000.00 107,666.67 106,500.00 106,500.00 106,500.00 109,000.00 109,000.00 109,000.00 114,389.00 1,305,589.00

T1 1.1






100 2.3.2.8.1.2

Contribucion

es de Essalud

de CAS

3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 2,936.40 3,049.20 2,831.40 2,831.40 2,936.00 2,936.00 2,936.40 3,937.40 36,591.00

T1 1.1






100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.3,900.00 4,500.00 8,400.00

T1 1.1






100 2.3.2.8.1.5

VACACIONES

TRUNCAS DE

C.A.S.

3,444.44 0.56 3,445.00

T1 1.1






109 2.3.1.5.3.1

Aseo,

Limpieza y

Tocador

1,960.00 1,960.00

T1 1.1






109 2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1,960.00 1,960.00

T1 1.1






109 2.3.1.7.1.1 Enseres 192.00 192.00

GESTION DE CONTENIDOS

PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON

LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN



LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN



LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN



LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN



LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN



LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN



LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN



LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN



LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN



LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICADO




LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN



LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

UNIDAD DE DOCUMENTO


ACTIVIDAD GESTIÓN DE LA IMAGEN Y DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE


ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

T1 1.1






109 2.3.1.9.1.99

Otros

Materiales

Diversos de

Ense?anza

725.00 725.00

T1 1.1






1092.3.1.99.1.9

9Otros Bienes 5,890.00 9,815.00 15,705.00

T1 1.1






109 2.3.2.1.2.1

Pasajes y

Gastos de

Transporte.

1,464.74 5,921.02 3,147.00 7,188.17 10,167.70 12,711.40 277.97 40,878.00

T1 1.1






109 2.3.2.1.2.2

Viaticos y

Asignaciones

por Comision

de Servicio.

3,885.00 3,739.35 9,350.60 1,823.40 4,042.20 8,545.79 1,731.66 33,118.00

T1 1.1






100 2.3.2.1.2.2

Viaticos y

Asignaciones

por Comision

de Servicio.

253.00 2,180.00 -602.25 1,246.25 3,077.00

Directora de Comunicaciones e Imagen Intitucional

Karla Urdiales Adrianzén



LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN



LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN



LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN



LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN



LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

SIGLA OA ETAPA AC PP 9001 PRODUCTO

META FINANCIERA


META FISICA POI 4 0 2 3 0 0 3 0 0 3 0 0 15

AEI META 1


T1 DOCUMENTO 4 0 2 3 0 0 3 0 0 3 0 0 15

1.1 DOCUMENTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.2 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

1.3 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

1.4 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

1.5 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

1.6 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

1.7 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.8 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

1.9 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

1.10 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

1.11 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.12 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

T2 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

2.1 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

FORMATO A: REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE ABASTECIMIENTO MODIFICACION 4 CATEGORIA PRESUPUESTAL 3999999

ACTIVIDADGESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

DE LAS ACCIONES DE ABASTECIMIENTO


UNIDAD DE DOCUMENTO


OEI



RESULTADOS, DESCENTRALIZACIÓN Y

SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO

GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS,

RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE INFORMÁTICO,

FORTALECIDOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTI¿N

DEL MINAM

INDICADOR AEI NRO DE DOCUMENTOS DE GESTI´ÓN EMITIDOS A LA OGA.



CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) DE LA UNIDAD EJECUTORA: 001

- ADMINISTRACION GENERAL

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE

CONTRATACIONES (PAC)

SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS

EMITIR ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO

APROBAR EXPEDIENTES PARA EL DEVENGADO PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES

CON PROCESO DE SELECCIÓN Y SIN PROCESO DE SELECCIÓN

EFECTUAR EL INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN CENTRAL DEL MINAM

RECEPCIONAR, ALMACENAR, DISTRIBUIR Y CONTROLAR LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS

BIENES EN EL ALMACEN CENTRAL DEL MINAM

EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DEL

MINAM

ATENDER LAS SOLICITUDES DE MOVILIDAD PARA COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL

LOCAL Y NACIONAL DE LOS ORGANOS DEL MINAM

REALIZAR EL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES DEL MINAM

TRAMITAR LAS ALTAS Y BAJAS, ASI COMO TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION Y/O

ADMINISTRACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MINAM

GESTIÓN OPERATIVA

SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OA

SIGLA OA AC PP 9001


773,577.73 916,169.11 974,404.31 943,905.19 921,304.19 952,410.48 942,106.94 978,833.39 1,595,675.41 1,060,315.82 1,046,858.06 1,335,386.36 12,440,947.00 - -


T1 1.1ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) DE LA

UNIDAD EJECUTORA: 001 - ADMINISTRACION GENERAL100 2.3.2.8.1.1

Contrato Administrativo de

Servicios 48,704.52 48,409.52 42,414.58 65,717.88 65,275.75 65,879.25 56,664.20 56,881.25 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 675,946.95



Contribuciones de Essalud

de CAS 1,549.38 1,351.08 1,113.78 2,613.60 1,653.18 1,683.48 1,683.48 1,465.08 1,465.08 1,465.08 1,465.08 1,465.08 18,973.38




de CAS 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 13,068.00

T1 1.2EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL

DE CONTRATACIONES100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 1,500.00 - - - - 1,500.00 3,000.00

T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN

LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.1.8.1.2 Medicamentos 186.00 186.00


LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3. 1.8.1.99 Otros produstos Similares 207.00 207.00


LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.1.8. 2 1

Material, Insumos,

Instrumenta 1,638.00 1,638.00

T1 1.3

EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

(PAC)

100 2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares - 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 6,717.69 - - 0.31 86,718.00

T1 1.3



(PAC)


Servicios 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00

T1 1.3



(PAC)

100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud

de CAS 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.4 SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS 100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de

Servicios 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 396,000.00

T1 1.4 SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS 100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 1,200.00 - - - - 1,200.00 2,400.00

T1 1.4 SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS 100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud

de CAS 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 471.20 10,054.40

T1 1.5 EMITIR ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO 100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de

Servicios 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 324,000.00

T1 1.5 EMITIR ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO 100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 1,200.00 - - - - 1,200.00 2,400.00

T1 1.5 EMITIR ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO 100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud

de CAS 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 10,454.40

T1 1.8

RECEPCIONAR, ALMACENAR, DISTRIBUIR Y CONTROLAR LA

ENTRADA Y SALIDA DE LOS BIENES EN EL ALMACEN CENTRAL

DEL MINAM


Servicios 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

T1 1.8



DEL MINAM


de CAS 930.12 930.12 930.12 217.80 930.12 930.12 930.12 930.12 930.12 930.12 930.12 430.12 9,949.12

T1 1.8



DEL MINAM

100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 300.00 - - - - 300.00 600.00


LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos - - - - - - 849.60 37,184.00 17,767.00 15,000.00 16,944.00 18,986.40 106,731.00

-


LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.4.2.1

DE EDIFICACIONES,

OFICINAS Y ESTRUCTURAS 33,032.66 36,961.36 38,826.52 37,100.83 67,753.67 33,902.31 34,500.66 38,762.66 43,776.41 43,776.41 43,776.41 58,066.10 510,236.00

-



Servicios de Seguridad y

Vigilancia - 70,791.67 70,791.67 70,791.67 70,791.67 70,791.67 70,791.67 70,791.67 72,803.09 72,803.09 72,803.09 143,595.04 857,546.00

-



Servicios de Limpieza e

Higiene - - 83,139.08 41,569.54 - 80,089.43 76,277.36 34,707.82 49,747.87 32,500.00 60,418.90 458,450.00

-



Otros Servicios de

Comunicacion 632.77 634.40 633.00 633.10 366.10 423.60 124.10 933.98 933.98 933.98 933.98 7,183.00

-


LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 7,202.90 - 12,194.80 5,965.80 8,375.40 7,306.00 5,643.10 2,895.40 9,291.40 9,291.40 9,291.40 9,291.40 86,749.00

- -



Servicio de Suministro de

Energia Electrica 29,891.80 28,620.50 27,127.90 29,710.00 27,141.90 25,467.70 26,400.60 14,246.80 38,000.00 38,000.00 38,000.00 126,328.80 448,936.00

- -


LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4,800.00 - - - - - - - - - - - 4,800.00


LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.1.7.1.1 Enseres - - - - - - - - - - 975.00 - 975.00



Electricidad, Iluminacion y

Electronica - - - - - - - - 9,441.00 - - - 9,441.00


LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador - - 2,803.68 - - - - - - - - 30,518.32 33,322.00



Papeleria en General,

Utiles y Materiales de

Oficina (Utiles en General)

- - - - - - - - - - 1,500.00 - 1,500.00

CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
























































CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADORPROGRAMACION FINANCIERA ANUAL







ACTIVIDAD GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ACCIONES DE ABASTECIMIENTO PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS,

FORMATO B: META FINANCIERA -MODIFICACION - POI 2021

ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE ABASTECIMIENTO CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

T1 1.11REALIZAR EL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES DEL

MINAM100 2.3.2.1.2.1

Pasajes y Gastos de

transporte - - - - - - - 789.00 - - 789.00


MINAM100 2.3.2.1.2.2

Viaicos y asignaciones por

comision de Servicio - - - - - - - 640.00 - - - 640.00


LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 421,887.95 421,887.95 421,887.95 421,887.95 421,887.95 421,887.95 421,887.95 421,887.95 496,338.77 496,338.77 496,338.77 496,338.09 5,360,458.00



Equipos de

Telecomunicaciones - - - - - 12,712.16 - - 12,774.84 25,487.00



VACACIONES TRUNCAS DE

C.A.S. 592.00 14,466.67 - 9,533.34 - 11,375.00 - - - - 0.99 35,968.00


LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 2,100.00 - - - - 2,100.00 4,200.00




de CAS 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 2,458.50 19,229.10




Servicios 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.95 348,000.95



Soporte Tecnico

(Autonomos) - - - - - - - - - - - 2,400.00 2,400.00



Servicios Relacionados con

Floreria, Jardineria y Otras

Actividades similares

- 1,200.00 - 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 2,600.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 12,900.00


LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.7.1.1 Consultorias - - - - - 8,112.50 - - - 0.50 8,113.00


LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales - 6,872.12 - - - - - 6,872.12 - - - 0.76 13,745.00


LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos - 1,580.00 4,740.00 - 4,740.00 1,501.00 1,501.00 1,501.00 1,501.00 1,501.00 - - 18,565.00


LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras - 33,131.10 16,565.55 33,131.10 16,565.55 33,131.10 16,565.55 16,565.55 16,565.55 16,566.95 198,788.00

T1 1.10

ATENDER LAS SOLICITUDES DE MOVILIDAD PARA

COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LOS

ORGANOS DEL MINAM

100 2.3.1.3.1.1Combustibles y

Carburantes - 7,434.27 7,215.45 4,620.16 8,370.73 3,054.44 7,178.96 9,014.43 14,500.00 14,500.00 14,500.00 26,226.56 116,615.00

-

T1 1.10



ORGANOS DEL MINAM

100 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS - - 5,400.00 5,400.00 10,918.25 5,400.00 7,580.00 11,791.21 28,000.00 28,000.00 28,000.00 16,388.54 146,878.00

-

T1 1.10



ORGANOS DEL MINAM

100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 7,200.00 - - - - 7,200.00 14,400.00

T1 1.10



ORGANOS DEL MINAM


de CAS 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 47,044.80

T1 1.10



ORGANOS DEL MINAM


Servicios 52,918.75 52,918.70 52,918.75 52,918.75 52,918.75 52,918.75 52,918.75 52,918.75 52,918.75 52,918.75 52,918.75 51,738.23 633,844.43

T1 1.10



ORGANOS DEL MINAM

100 2.3.2.6.3.3

Seguro Obligatorio de

Accidentes de Transito

(SOAT)

- - 3,700.00 - - - 900.00 - - - 100.00 4,700.00

T1 1.10



ORGANOS DEL MINAM

100 2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehiculos - - - - - - - - 125,022.00 - - - 125,022.00


MINAM100 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 31,005.08 116.30 31,571.68 193.83 166.14 1,337.98 20,925.90 3,045.11 18,256.87 17,152.02 21,372.00 34,022.09 179,165.00

-

T1 1.12

TRAMITAR LAS ALTAS Y BAJAS, ASI COMO TODOS LOS ACTOS

DE DISPOSICION Y/O ADMINISTRACION DE LOS BIENES

PATRIMONIALES DEL MINAM


Servicios 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 24,071.33 304,571.33

T1 1.12




100 2.3.2.6.3.99Otros Seguros de Bienes

Muebles e Inmuebles - - - - 1,719.23 - 455.01 129.22 322,079.77 3,000.00 280.77 - 327,664.00

-

T1 1.12




100 2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales - - - - - - - - 89,027.00 - - - 89,027.00

T1 1.12




100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 900.00 - - - - 900.00 1,800.00

T2 2.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OA 109 2.5.4.3.2.1 MULTAS - 38,435.27 - 161.98 - - - 1,701.77 - 161.98 - 169.00 40,630.00

T2 2.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OA 100 2.3.2.7.11.6

Servicio de Impresiones,

Encuadernación y

Empastado

- 0.28 - 8.06 - - - - - - 0.66 9.00

T2 2.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OA 100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de

Servicios 7,500.00 7,498.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,502.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,033.34 7,500.00 89,533.34

T2 2.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OA 100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud

de CAS 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 5,227.20

T2 2.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OA 100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 1,500.00 - - - - 1,200.00 2,700.00

T2 2.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OA 100 2.5.4.3.2.1 MULTAS - - - 5,392.84 20,923.44 22,750.00 - - 15,688.72 64,755.00

GESTIÓN OPERATIVA

GESTIÓN OPERATIVA





GESTIÓN OPERATIVA

GESTIÓN OPERATIVA

GESTIÓN OPERATIVA

GESTIÓN OPERATIVA

















































SIGLA OF ETAPA AC PP 9001 PRODUCTO

META

FINANCIER

A


META

FISICA POI2 2 5 8 5 4 4 5 4 2 7 4 52

AEI META 1


T1 DOCUMENTO 2 2 5 8 5 4 4 5 4 2 7 4 52

1.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.2 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.3 DOCUMENTO 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 2 1 11

1.4 DOCUMENTO 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 2 1 11

1.5 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.6 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.7 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

REALIZAR CONTROL PREVIO DE LA DOCUMENTACIÓN

SUSTENTATORIA DEL GASTO, PARA LUEGO REALIZAR LA FASE

DEL DEVENGADO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 MINAM-

ADMINISTRACIÓN GENERAL, CONFORME A LA NORMATIVA

VIGENTE

REALIZAR LOS ARQUEOS PERIÓDICOS E INOPINADOS DE CAJA

CHICA, CAPTACIONES, TÍTULOS Y VALORES, ENTRE OTROS

ELABORAR Y PRESENTAR EL COA - ESTADO SEGÚN EL

CRONOGRAMA MENSUAL DE PRESENTACIÓN VIGENTE SUNAT

CONDUCIR ADECUADAMENTE LAS OPERACIONES DE LA

OFICINA DE FINANZAS

CONSOLIDAR Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y

PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO: 005 MINISTERIO DEL

AMBIENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

ELABORAR Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y

PRESUPUESTARIOS DEL UNIDAD EJECUTORA: 001 MINAM-

ADMINISTRACIÓN GENERAL AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL

2020

ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRALES Y MENSUALES DE LA UNIDAD EJECUTORA: 001

MINAM- ADMINISTRACIÓN GENERAL 2021

CONSOLIDAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRALES Y MENSUALES 2020 DEL PLIEGO 005:

MINISTERIO DEL AMBIENTE


MEDIDA


OEI

FORTALECER LA


MINAM CON ENFOQUE EN

EL LOGRO DE

RESULTADOS,

DESCENTRALIZACION Y

SATISFACCION DEL

GESTION DE LOS SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS, RECURSOS HUMANOS Y

SOPORTE INFORMATICO, FORTALECIDOS

PARA LA MODERNIZACION DE LA GESTION

DEL MINAM

INDICADOR AEI% DE EXPEDIENTES PAGADOS

OPORTUNAMENTE DE ACUERDO A LA

NORMATIVIDAD VIGENTE

ACTIVIDAD

GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS

FUNCIONES DE LA OFICINA DE

FINANZAS



FORMATO A: REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE FINANZAS MODIFICACION 4 CATEGORIA 3999999

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALCOD TAREAS / ACCIONES

UNIDAD DE

MEDIDA


1.8 DOCUMENTO 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4

1.9 INFORME 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 7

1.10ACCIONES DE

AUDITORIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1.11 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.12 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.13 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.14 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.15 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.16 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.17 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.18 REPORTE 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

T2 REPORTE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

2.1 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.2 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.3 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3

SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OF

SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

DE OF

MODIFICACION TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL DE OF

ELABORAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS POR TODA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA : 001

MINAM- ADMINISTRACIÓN GENERAL.

REGISTRAR, CONTROLAR Y CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA

CHICA ASIGNADOS A LA SEDE CENTRAL DEL MINAM

SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y

ANTISOBORNO

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES COMPROMETIDOS POR

DEVENGAR Y DEVENGADO POR GIRAR

GESTION ADMINISTRATIVA

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE LA SOCIEDAD DE

AUDITORIA

REGISTRAR LOS INGRESOS RECAUDADOS POR TODA FUENTE

DE FINANCIAMIENTO DE LAS CUENTAS CORRIENTES DEL

MINAM EN LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS DEL MINAM

REGISTRAR EL PROCESO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y

FINANCIERA, EN LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS DEL MINAM

GESTIONAR, CONTROLAR, ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS

COMPROBANTES DE PAGO

VERIFICAR, REGISTRAR, CONTROLAR Y CUSTODIAR LOS

TÍTULOS VALORES.

EFECTUAR LA CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS

CON ENTIDADES DEL ESTADO

VALORIZAR LAS CONTRAPARTIDAS EN ESPECIES SEGÚN

SOLICITUD DE LAS ÁREAS USUARIAS

SIGLA OF AC PP 9001

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2118.068,37 120.739,51 127.254,20 92.903,77 108.276,73 103.190,99 111.021,99 88.349,20 97.980,70 98.829,20 98.332,00 1.454.238,34 2.619.185,00 0,00 0,00


T1 1.1

CONSOLIDAR Y EMITIR LOS ESTADOS

FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

DEL PLIEGO: 005 MINISTERIO DEL

AMBIENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO

FISCAL

109 2.3.2.6.2.99Otros Servicios

Financieros1.760,00 4.389,08 44.222,90 4.554,10 3.955,70 4.359,12 6.510,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.751,00

T1 1.1





FISCAL


C.A.S.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 8.400,00

T1 1.1





FISCAL

100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.832,00 33.977,40

T1 1.1





FISCAL

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

85.259,17 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,83 1.023.560,00

T1 1.1





FISCAL

100 2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.000,00 0,00 -174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826,00

T1 1.1





FISCAL 2020

100 2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.000,00 0,00 -1.248,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 6.752,00

T1 1.1





FISCAL

100 2.4.1.3.1.1

OTRAS

UNIDADES DEL

GOBIERNO

NACIONAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.568,00 98.568,00

T1 1.1





FISCAL

100 2.5.4.1.2.1

DERECHOS

ADMINISTRATIV

OS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

T1 1.12

REGISTRAR EL PROCESO DE LA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y

FINANCIERA, EN LOS APLICATIVOS

INFORMÁTICOS DEL MINAM

109 2.4.2.3.1.1

A Otras Unidades

del Gobierno

Nacional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.001,00 255.001,00

T1 1.12

REGISTRAR EL PROCESO DE LA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y

FINANCIERA, EN LOS APLICATIVOS

INFORMÁTICOS DEL MINAM

109 2.4.1.3.1.1

A Otras Unidades

del Gobierno

Nacional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968.144,00 968.144,00

T1 1.16

REGISTRAR, CONTROLAR Y

CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA

CHICA ASIGNADOS A LA SEDE

CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.1.1.1

Alimentos y

Bebidas para

Consumo

Humano

0,00 300,00 0,00 0,00 36,00 0,00 113,30 0,00 100,00 150,00 100,00 200,70 1.000,00

ACTIVIDAD GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS FUNCIONES PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL


ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE FINANZAS CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

DOCUMENTO

Nro Nro ACCION FUENTE

UNIDAD DE

CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADOR


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALNro Nro ACCION FUENTE CLASIFICADOR

NOMBRE

CLASIFICADOR


T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.10.1.5

SUMINISTROS DE

ACCESORIOS Y/O

MATERIALES DE

USO FORESTAL

0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 384,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,20 800,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.11.1.1Para Edificios y

Estructuras0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 300,00 0,00 600,00 1.500,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.11.1.2 Para Vehiculos 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 400,00 1.900,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.11.1.5

Otros Materiales

de

Mantenimiento

0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.11.1.6

Materiales de

Acondicionamien

to

0,00 1.500,00 0,00 0,00 807,62 0,00 194,00 0,00 900,00 900,00 900,00 798,38 6.000,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM


Carburantes0,00 800,00 0,00 0,00 231,46 371,30 785,01 0,00 400,00 400,00 400,00 612,23 4.000,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.3.1.3Lubricantes,

Grasas y Afines0,00 100,00 0,00 0,00 30,00 0,00 25,00 0,00 200,00 200,00 150,00 278,00 983,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.5.1.1

Repuestos y

Accesorios

(Toner, entre

otros)

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.5.1.2

Papeleria en

General, Utiles y

Materiales de

Oficina (Utiles en

General)

0,00 500,00 0,00 0,00 126,00 24,90 47,70 0,00 400,00 400,00 402,80 598,60 2.500,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y

Tocador0,00 100,00 0,00 0,00 75,60 0,00 112,70 0,00 80,00 80,00 80,00 71,70 600,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.5.3.2

De cocina,

comedor y

Cafeteria

0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.5.4.1

Electricidad,

Iluminacion y

Electronica

0,00 800,00 0,00 0,00 2.102,00 0,00 0,00 0,00 700,00 600,00 400,00 398,00 5.000,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.5.99.99 Otros 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

100 2.3.2.7.11.99Servicios

Diversos8.000,00 0,00 -75,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 7.925,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

100 2.3.2.1.2.2

Viaticos y

Asignaciones por

Comision de

Servicio.

6.500,00 0,00 -3.194,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 3.306,00


NOMBRE

CLASIFICADOR


T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

100 2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500,00 0,00 -54,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 3.446,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

100 2.3.1.5.4.1

Electricidad,

Iluminacion y

Electronica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM


Grasas y Afines200,00 0,00 -43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM


Carburantes300,00 0,00 -27,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 273,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

100 2.3.1.10.1.5

SUMINISTROS DE

ACCESORIOS Y/O

MATERIALES DE

USO FORESTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

100 2.3.1.1.1.1

Alimentos y

Bebidas para

Consumo

Humano

500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.6.1.1 De Vehiculos 0,00 1.000,00 0,00 0,00 775,00 0,00 180,00 0,00 300,00 300,00 300,00 145,00 3.000,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.6.1.4 De Seguridad 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,30 0,00 37,70 100,00 100,00 200,00 1.000,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.8.1.2 Medicamentos 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 500,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.8.2.1

Material,

Insumos,

Instrumental y

Accesorios

Medicos,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 200,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.99.1.1 Herramientas 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 300,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.99.1.3

Libros, Diarios,

Revistas y Otros

Bienes Impresos

no Vinculados a

la Ense?anza

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.99.1.4

Simbolos

distintivos y

condecoraciones

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.115,30 1.885,30 2.560,70 0,00 1.163,80 1.200,00 1.200,00 1.874,90 14.000,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM


de Transporte.0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00


NOMBRE

CLASIFICADOR


T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.1.2.2

Viaticos y

Asignaciones por

Comision de

Servicio.

0,00 1.000,00 0,00 0,00 811,22 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.288,78 4.600,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.093,20 1.346,50 1.677,80 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 1.082,50 15.700,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.2.3.1

Correo y

Servicios de

Mensajeria

0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 500,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.4.2.1

DE

EDIFICACIONES,

OFICINAS Y

ESTRUCTURAS

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 300,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 1.000,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.4.6.1DE MOBILIARIO Y

SIMILARES0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.4.7.1

DE

MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.4.99.99

DE OTROS

BIENES Y

ACTIVOS

0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.5.1.2 De Vehiculos 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.5.1.3De Mobiliario y

Similares0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y

Equipos0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 0,00 500,00 0,00 0,00 3.754,97 4.749,98 184,00 0,00 300,00 300,00 300,00 311,05 10.400,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM


Financieros0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.7.10.99Otras Atenciones

y Celebraciones0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 300,00 1.300,00


NOMBRE

CLASIFICADOR


T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.7.11.2

Transporte y

Traslado de

Carga, Bienes y

Materiales

0,00 200,00 0,00 0,00 86,60 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 113,40 500,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.7.11.3

Servicios

Relacionados con

Floreria,

Jardineria y Otras

Actividades

0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.7.11.5

SERVICIO DE

ALIMENTACION

DE CONSUMO

HUMANO

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 222,00 0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 478,00 1.800,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.7.11.6

SERVICIO DE

IMPRESIONES,

ENCUADERNACI

ON Y

EMPASTADO

0,00 1.501,23 0,20 0,47 0,00 0,00 829,50 0,00 300,00 300,00 300,00 470,60 3.702,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.3.2.7.11.99Servicios

Diversos0,00 5.500,00 0,00 0,00 1.331,06 132,69 3.083,28 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.952,97 16.000,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.5.4.1.2.1Derechos

Administrativos0,00 800,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 474,00 0,00 400,00 400,00 400,00 406,00 4.500,00

T1 1.16




CENTRAL DEL MINAM

109 2.5.4.3.2.1 MULTAS 0,00 400,00 0,00 0,00 975,80 1.115,20 1.533,40 0,00 400,00 400,00 400,00 275,60 5.500,00

T2 2.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OF 100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 2.613,60

TOTAL S/ 118.068,37 120.739,51 127.254,20 92.903,77 108.276,73 103.190,99 111.021,99 88.349,20 97.980,70 98.829,20 98.332,00 1.454.238,34 2.619.185,00

SIGLA OGA ETAPA AC PP 9001PRODUCT

O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA POI3 4 4 4 3 5 3 4 3 5 3 4 45

AEI META 1


T1DOCUME

NTO 3 4 4 4 3 5 3 4 3 5 3 4 45

1.1DOCUME

NTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.2DOCUME

NTO 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

1.3DOCUME

NTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.4 ACTAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.5DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3

1.6DOCUME

NTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

T2 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.1 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Elaborar propuestas de normativas (directivas,

lineamientos y/o similares) en materia de las

funciones de la Oficina General de Administración

Seguimiento a los Sistemas de la Calidad y Antisoborno

GESTION OPERATIVA

Soporte administrativo de la OGA

ADMINISTRAR, DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR

LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Monitorear a los sistemas administrativos que

conforman la Oficina General de Administración

Efectuar el seguimiento a la implementación de las

recomendaciones provenientes de informes de

servicios de control posterior, relacionado y

Monitorear la ejecución presupuestal de la UE 001

Reunión de coordinación sobre temas de competencia

de la Oficina General de Administración



DE



OEI

FORTALECER LA

INSTITUCIONALIDAD

DEL MINAM CON

ENFOQUE EN EL

LOGRO DE

RESULTADOS,

DESCENTRALIZACI¿N

Y SATISFACCI¿N DEL

CIUDADANO

GESTI¿N DE LOS SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS, RECURSOS HUMANOS Y

SOPORTE INFORM¿TICO, FORTALECIDOS

PARA LA MODERNIZACI¿N DE LA GESTI¿N

DEL MINAM

INDICADOR AEI

N¿ DE PROPUESTAS NORMATIVAS EN

MATERIA DE LOS SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS REVISADAS Y

APROBADAS POR EL DIRECTOR DE LA OGA Y

ELEVADAS A LA SECRETAR¿A GENERAL

SEG¿N CORRESPONDA.

ACTIVIDAD

GESTIONAR Y MONITOREAR EL

FUNCIONAMIENTO

ADMINISTRATIVO




ÓRGANO(NUEVO) OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓNMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

SIGLA OGA AC PP 9001


55921.34 75863.48 73267.6 54380.11 102184.4 119612.8 60624 58824 58824 52324 46324 166836.2 924986 0 0


T1 1.1

Monitorear a los

sistemas

administrativos que

conforman la Oficina

General de

Administración

100 2.3.1.6.1.2

De

Comunica

ciones y

Telecomu

nicaciones

3,322.88 0.12 3,323.00

T1 1.1

Monitorear a los

sistemas

administrativos que


General de

Administración

100 2.3.2.2.5.1

DIFUSIÓN

EN EL

DIARIO

OFICIAL

3,646.00 1,287.00 643.00 4,424.00 10,000.00

T1 1.1

Monitorear a los

sistemas

administrativos que


General de

Administración

1002.3.2.7.1.4

5

ASESORÍA

Y/O

DEFENSA

LEGAL

PARA

SERVIDOR

ES Y EX-

SERVIDOR

19,500.00 45,500.00 65,000.00

T1 1.1

Monitorear a los

sistemas

administrativos que


General de

Administración

1002.3.2.7.11.

99

Servicios

Diversos159.00 2,500.00 2,500.00 20,000.00 25,159.00

T1 1.1

Monitorear a los

sistemas

administrativos que


General de

Administración

1002.3.2.7.2.9

9

Otros

Servicios

Similares

26,375.00 21,000.00 25,375.00 20,000.00 92,750.00


ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNCATEGORIA

PRESUPUESTALPRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDADGESTIONAR Y MONITOREAR EL FUNCIONAMIENTO

ADMINISTRATIVOPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR



DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL CIUDADANO


Nro TAREA Nro ACCION FUENTECLASIFICA

DOR

NOMBRE

CLASIFICA


ADMINISTRAR,

DIRIGIR, COORDINAR

Y SUPERVISAR LOS

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRAR,

DIRIGIR, COORDINAR

Y SUPERVISAR LOS

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRAR,

DIRIGIR, COORDINAR

Y SUPERVISAR LOS

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRAR,

DIRIGIR, COORDINAR

Y SUPERVISAR LOS

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRAR,

DIRIGIR, COORDINAR

Y SUPERVISAR LOS

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

T1 1.1

Monitorear a los

sistemas

administrativos que


General de

Administración

109 2.3.2.2.5.1

DIFUSIÓN

EN EL

DIARIO

OFICIAL

937.07 3,124.83 2,788.20 7,500.00 7,500.00 7,500.00 1,000.00 3,000.00 5,568.90 38,919.00

T1 1.1

Monitorear a los

sistemas

administrativos que


General de

Administración

100 2.3.2.8.1.2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

1,742.00 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.00 1,524.00 1,524.00 1,524.00 1,524.00 3,271.00 20,256.00

T1 1.1

Monitorear a los

sistemas

administrativos que


General de

Administración

100 2.3.2.8.1.4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

1,800.00 2,774.00 4,574.00

T1 1.1

Monitorear a los

sistemas

administrativos que


General de

Administración

100 2.3.2.8.1.5

VACACIO

NES

TRUNCAS

DE C.A.S.

3,733.34 4,400.00 6,694.44 1.22 14,829.00

T1 1.1

Monitorear a los

sistemas

administrativos que


General de

Administración

109 2.3.2.2.4.1

Servicio

de

Publicidad

1,560.00 1,560.00

T1 1.1

Monitorear a los

sistemas

administrativos que


General de

Administración

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

46,800.00 38,795.00 47,600.00 40,800.00 48,600.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 41,800.00 135,221.00 648,616.00

ADMINISTRAR,

DIRIGIR, COORDINAR

Y SUPERVISAR LOS

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRAR,

DIRIGIR, COORDINAR

Y SUPERVISAR LOS

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRAR,

DIRIGIR, COORDINAR

Y SUPERVISAR LOS

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRAR,

DIRIGIR, COORDINAR

Y SUPERVISAR LOS

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRAR,

DIRIGIR, COORDINAR

Y SUPERVISAR LOS

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRAR,

DIRIGIR, COORDINAR

Y SUPERVISAR LOS

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

SIGLA OGA ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

AEI META 2


T1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

1.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE REMOCIÓN

Servicio de diagnóstico de evidencia de materiales y peligros en la zona

priorizada del PENAR

Supervisión del servicio de diagnóstico de evidencia de materiales y

peligros en la zona priorizada del PENAR



MEDIDA



OEI

MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE IMPLEMENTADO

EN EL "PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL ANTONIO

RAIMONDI" PARA LA POBLACIÓN

INDICADOR AEI

NÚMERO DE ESTUDIOS PRELIMINARES TÉCNICOS

SOBRE EL "PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL ANTONIO

RAIMONDI" ELABORADOS

MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE

LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL

BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

ACTIVIDAD

REMOCION DE ZONA DE MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS; EN

EL(LA) ECOSISTEMA DE LOMAS PARQUE ECOLOGICO

NACIONAL ANTONIO RAIMONDI DISTRITO DE ANCON,

PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA




ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MODIFICACION 4CATEGORIA

PRESUPUESTAL2459632

SIGLA OGDAC ETAPA AC PP 9001PRODUCT

O

META

FINANCIERA


META FISICA

POI2 1 4 2 1 5 2 1 3 3 1 6 31

AEI META 3


T1 INFORME 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 18

1.1 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.2 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.3 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.4 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.5 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.6 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

T2 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 5

2.1 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.2 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2.3 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

2.5 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2.6 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

T3 INFORME 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 8

3.1 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.2 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.3 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3

3.4 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3.5 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

T4 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

FORMATO A: META FISICA - IV MODIFICACIÓN - POI 2021

ÓRGANO(NUEVO) OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL Y

ATENCION A LA CIUDADANIAMODIFICACION 3

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD

CONDUCCIÓN DE LOS

PROCESOS DE GESTIÓN

DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A




OEI FORTALECER LA GESTI¿N DOCUMENTAL, ATENCI¿N INDICADOR AEI % DE CIUDADANOS QUE MANIFIESTAN SU



GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Seguimiento al proceso de recepción, registro, derivación,

digitalización y despacho de documentos

Seguimiento al proceso de orientación e información a la

ciudadanía

Medir el nivel de satisfacción del servicio brindado en la

Plataforma de Atención a la Ciudadanía, a través del canal

presencial

Gestionar las solicitudes de acceso a la información

pública, quejas y reclamos

Seguimiento a la actualización del Portal de Transparencia

Estándar

Digitalización y Producción de Microformas con valor legal

GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL ARCHIVO CENTRAL

Atender los servicios documentales que se brinda a través

del Archivo Central

Organizar la documentación pasiva de los archivos del

MINAM

Recepcionar la Transferencia de la documentación de los

Archivos de gestión y periféricos al Archivo Central

Gestionar la eliminación del acervo documentario ante el

Archivo General de la Nación

Brindar asistencia técnica y/o capacitación a los archivos

de las unidades orgánicas del Ministerio

Seguimiento al Plan Anual de Trabajo Archivístico

GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA AMBIENTAL - BIAM

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA


Registrar el material bibliográfico, hemerográfico y

electrónico que ingresa a la Biblioteca Ambiental

Catalogar y clasificar el material bibliográfico,

hemerográfico y electrónico en el sistema de Biblioteca y

repositorio institucional

Gestionar las actividades de inventario y descarte del

material bibliográfico

Gestionar las donaciones del material bibliográfico

Seguimiento de los servicios brindados a través de la

Biblioteca Ambiental del MINAM

SIGLA OGDAC AC PP 9001


105.218,85 106.195,76 104.289,13 117.241,90 108.840,07 107.364,28 114.743,66 114.398,44 108.321,76 108.254,43 117.933,41 137.788,31 1.350.590,00 0 0


T1 1.1

Seguimiento al proceso de

recepción, registro, derivación,

digitalización y despacho de

documentos

100 2.3.2.2.3.1

Correo y

Servicios de

Mensajeria

685,36 209,56 684,32 16,64 265,00 595,50 500,00 700,00 704,62 4.361,00

T1 1.1




documentos


de Informatica2.862,50 2.862,50 1.431,25 2.862,50 2.862,50 2.862,50 2.862,50 2.862,50 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,25 46.269,00

T1 1.1




documentos

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.055,04 54.286,13 54.500,00 54.500,00 54.500,00 63.961,83 677.403,00

T1 1.1




documentos

100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

3.049,20 3.049,20 3.049,20 3.049,20 3.049,20 3.049,20 2.818,80 2.818,58 2.831,40 2.831,40 2.831,40 3.387,26 35.814,04

T1 1.1




documentos


DE C.A.S.4.200,00 4.200,00 8.400,00

T1 1.6Digitalización y Producción de

Microformas con valor legal100 2.3.2.5.1.99

De Otros Bienes

y Activos11.000,00 11.000,00



Otros Servicios

Similares4.366,00 9.133,20 9.450,80 22.950,00



Embalaje y

Almacenaje1.594,95 1.640,52 1.640,52 1.731,66 3.600,04 2.889,15 591,66 1.239,66 1.267,83 1.296,01 9.808,00 27.300,00

T2 2.1

Atender los servicios documentales

que se brinda a través del Archivo

Central

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 21.400,93 242.500,93

T2 2.1



Central


DE C.A.S.1.500,00 1.500,00 3.000,00

T2 2.1



Central

100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 13.068,00

T3 3.1

Registrar el material bibliográfico,

hemerográfico y electrónico que

ingresa al CENDOC

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00

T3 3.1



ingresa al CENDOC

100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 1.057,10 5.848,70

T3 3.1



ingresa al CENDOC


DE C.A.S.600,00 600,00 1.200,00

T4 4.1 Soporte Administrativo 100 2.3.2.7.5.2Propinas para

Practicantes604,50 1.395,00 1.392,97 1.348,50 1.395,00 1.395,00 1.395,00 2.568,03 11.494,00

T4 4.1 Soporte Administrativo 100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

215,10 234,00 234,00 234,00 234,00 16,20 435,60 436,60 435,60 435,60 435,60 1.210,96 4.557,26

T4 4.1 Soporte Administrativo 100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

9.272,50 9.499,58 9.500,00 9.455,62 9.499,27 8.200,10 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 112.427,07

T4 4.1 Soporte Administrativo 100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS

DE C.A.S.600,00 600,00 1.200,00

T4 1.1




documentos

100 2.3.2.8.1.5

VACACIONES

TRUNCAS DE

C.A.S.

1.796,67 0,33 1.797,00

1.350.590,00

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA Y

OPERATIVA

GESTIÓN

DOCUMENTAL Y

ATENCIÓN A LA

CIUDADANÍA

GESTIÓN DEL

CENTRO DE

DOCUMENTACIÓN

DEL MINAM

GESTIÓN DEL

CENTRO DE

DOCUMENTACIÓN

DEL MINAM

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA Y

OPERATIVA

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA Y

OPERATIVA

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA Y

OPERATIVA

GESTIÓN

DOCUMENTAL Y

ATENCIÓN A LA

CIUDADANÍA

GESTIÓN DE LOS

PROCESOS DEL

ARCHIVO CENTRAL

GESTIÓN DE LOS

PROCESOS DEL

ARCHIVO CENTRAL

GESTIÓN DE LOS

PROCESOS DEL

ARCHIVO CENTRAL

GESTIÓN DEL

CENTRO DE

DOCUMENTACIÓN

DEL MINAM

GESTIÓN

DOCUMENTAL Y

ATENCIÓN A LA

CIUDADANÍA

GESTIÓN

DOCUMENTAL Y

ATENCIÓN A LA

CIUDADANÍA

GESTIÓN

DOCUMENTAL Y

ATENCIÓN A LA

CIUDADANÍA

GESTIÓN

DOCUMENTAL Y

ATENCIÓN A LA

CIUDADANÍA

GESTIÓN

DOCUMENTAL Y

ATENCIÓN A LA

CIUDADANÍA

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICADOR


GESTIÓN

DOCUMENTAL Y

ATENCIÓN A LA

CIUDADANÍA

GESTIÓN

DOCUMENTAL Y

ATENCIÓN A LA

CIUDADANÍA



ACTIVIDAD CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN

FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACIÓN - POI 2021

ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION A LA CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

SIGLA OGTI ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT

OMETA FINANCIERA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALMETA FISICA POI 0 0 0 0 0 0 0 0 20 7 10 24 61

AEI META


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 8

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3

1.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 5 12 34

2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3

2.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3

2.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

2.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

2.6 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4

2.7 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

2.8 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8

2.9 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 8 15

3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

3.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

3.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4Realizar el control de calidad de los sistemas

Implementar proyectos orientados a la administración de las bases de datos institucionales

Implementar Soluciones Informáticas

Análisis y Desarrollo de sistemas de información.

Mantenimiento de aplicativos y sistemas informáticos

Optimización de la gestión de la calidad de proyectos

Gestionar y monitorear los servicios tecnológicos del MINAM

Gestionar y monitorear los servicios de Telecomunicaciones del MINAM

Mejorar la interconexión de los servidores, storage y librerias del los equipos del Centro de Datos y sedes del MINAM

Implementar proyectos orientados a la administración de telecomunicaciones

Realizar el reporte de los controles de accesos y las copias de respaldo de las bases de datos.

Formulación e Implementación del Sistema de Transformación Digital en MINAM

Brindar Servicios Tecnológicos para los usuarios del MINAM.

Recepcionar, tipificar y atender los requerimientos de soporte técnico

Renovar el parque informático del MINAM

Sistematizar las tareas de soporte tecnológico

Realizar el seguimiento y monitoreo de los acciones de Gestión y Gobierno Digital a implementar en el Ministerio de Ambiente. Monitoreo y seguimiento de la ejecución del Plan de Gobierno Digital del Ministerio de Ambiente.

Mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Monitoreo y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Gestión Antisoborno, Gestión Documental y Gestión de Datos Abiertos Gubernamentales.Asegurar la formalización de licencias de software para la continuidad operativa del MINAM



DE PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES

*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.OEI FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INDICADOR AEI N° DE INFORMES RELACIONADOS A LA

ACTIVIDADGestión de la Oficina General de

Tecnología de la InformaciónPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA

UNIDAD DE INFORME


ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN MODIFICACION 4CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

3.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4

4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

4.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

Definición de estándares y gestión de desarrollo de sistemas

Dirección y gestión administrativa

Gestionar y monitorear todas las actividades de la OGTI

Realizar el seguimiento del presupuesto de la OGTI

SIGLA OTIC APNOP PP 9002

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2163,450.73 264,623.95 194,073.50 251,424.35 237,851.87 305,825.23 232,062.55 304,198.98 281,670.03 341,997.07 255,898.91 562,794.83 3,395,872.00 0 0


T2 2.5Gestionar y monitorear los servicios de Telecomunicaciones del

MINAM100 2.3.1.5.1.2

Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina (Utiles

en General)25,827.37 0.63 25,828.00


MINAM100 2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 21,419.35 42,838.70 21,419.35 21,419.35 21,419.35 21,419.35 21,419.35 21,419.35 57,459.85 250,234.00


MINAM100 2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 22.21 1,349.24 41.82 463.10 559.61 987.37 630.00 630.00 630.00 65,366.65 70,680.00

T2 2.4 Gestionar y monitorear los servicios tecnológicos del MINAM 100 2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 35,983.74 36,703.64 37,714.43 1,439.80 36,744.92 73,068.07 380.59 73,787.97 37,084.00 37,084.00 37,743.00 39,399.84 447,134.00

T2 2.4 Gestionar y monitorear los servicios tecnológicos del MINAM 100 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de

Comunicacion2,682.40 15,281.84 18,794.80 61,056.24 29,186.92 34,551.72 29,186.92 32,699.88 33,721.14 31,711.00 31,711.00 35,817.14 356,401.00

T2 2.6Mejorar la interconexión de los servidores, storage y librerias del los

equipos del Centro de Datos y sedes del MINAM100 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 35,000.00 11,975.00 22,500.00 32,449.90 5,546.00 42,598.00 15,900.10 165,969.00

T2 2.4 Gestionar y monitorear los servicios tecnológicos del MINAM 100 2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 5,866.56 2,950.00 5,866.56 5,866.56 35,017.15 5,866.56 45,711.00 10,510.82 10,510.92 206,265.87 334,432.00T2 2.4 Gestionar y monitorear los servicios tecnológicos del MINAM 100 2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 2,632.03 25,500.00 2,632.03 5,264.06 5,264.06 2,632.03 2,644.67 2,799.54 2,799.54 2,799.54 2,800.50 57,768.00

T2 2.4 Gestionar y monitorear los servicios tecnológicos del MINAM 100 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de

Informatica27,987.36 29,757.36 29,757.36 3,210.00 33,357.36 58,194.72 55,974.72 34,388.00 89,327.36 29,268.00 36,973.76 428,196.00

T4 4.1 Gestionar y monitorear todas las actividades de la OGTIC 100 2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 1,116.00 2,046.00 3,069.00 3,305.38 3,859.50 4,650.00 4,650.00 4,005.46 4,650.00 4,650.00 4,650.00 9,202.66 49,854.00

T1 1.1Monitoreo y seguimiento de la ejecución del Plan de Gobierno

Digital del Ministerio de Ambiente. 100 2.3.2.8.1.1


90,000.00 90,000.00 95,866.67 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.33 1,157,867.00


Digital del Ministerio de Ambiente. 100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones de Essalud de CAS

3,049.20 3,049.20 3,267.00 3,267.00 3,267.00 3,267.00 3,267.00 3,267.00 3,267.00 3,267.00 3,267.00 3,267.60 38,769.00


Digital del Ministerio de Ambiente. 100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 4,500.00 4,500.00 9,000.00

T2 2.4 Gestionar y monitorear los servicios tecnológicos del MINAM 100 2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 3,740.00 3,740.00Brindar Servicios Tecnológicos para los usuarios del MINAM.





CLASIFICADOR

NOMBRE CLASIFICADORPROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

Realizar el seguimiento y monitoreo de los acciones de Gestión y Gobierno Digital a implementar en el Ministerio de Ambiente.








Dirección y gestión administrativa



ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTOACTIVIDAD Gestión de la Oficina General de Tecnología de la Información PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS, DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL


ORGANO:

ACTIVIDAD:

UNIDAD

MEDIDA:

SIGLA: ETAPA: CAT.

PPTAL:

PP: PRODUCTO:

META

FINANCIERA

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICENE

META

FISICA

TOTAL

(NUEVO) OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS OGRH MODIFICACION 3 AC 90013999999

CONDUCIR LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÒN

DE RECURSOS HUMANOS

DOCUMENTO

N° TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA


FORMATO A: META FISICA - III MODIFICACIÓN - POI 2021

INDICADOR:FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL

LOGRO DE RESULTADOS, DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL

CIUDADANO


1.00 2.00 5.00 2.00 1.00 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 25.00

CONDUCIR ADECUADAMENTE LAS OPERACIONES DE LA OFICINA

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

T1 ACCION 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001.1 REUNION Y/O COORDINACION CON LOS DIFERENTES ORGANOS DEL

MINAM

ACCION

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001.2 REPORTAR SOBRE LOS INFORMES TECNICOS LEGALES EMITIDOS EN

MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

REPORTE

PLANIFICACIÒN DE POLÌTICAS DE RECURSOS HUMANOST2 DOCUMENTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.002.1 INFORMAR SOBRE LOS AVANCES Y SEGUIMIENTO DE LA

IMPLEMENTACIÒN DE LA LEY Nº 30057 - LEY DEL SERVICIO CIVI

DOCUMENTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.002.2 INFORMAR SOBRE LAS PROPUESTAS Y ACTUALIZACIÒN DE LAS

DIRECTIVAS EN LAS MATERIAS DE LA COMPETENCIA DE LA OGRH

DOCUMENTO

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÒNT3 REPORTE 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.003.1 DISEÑAR Y ASISTIR A LAS UNIDADES ORGÀNICAS DEL MINAM EN LA

ELABORACIÒN DE LOS PERFILES DE PUESTOS

REPORTE

Página 1 de 4 23/07/2021 12:05:32

ORGANO:

ACTIVIDAD:

UNIDAD

MEDIDA:

SIGLA: ETAPA: CAT.

PPTAL:

PP: PRODUCTO:

META

FINANCIERA



META

FISICA

TOTAL



DE RECURSOS HUMANOS

DOCUMENTO


MEDIDA





CIUDADANO


1.00 2.00 5.00 2.00 1.00 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 25.00

GESTIÒN DEL EMPLEOT4 DOCUMENTO

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004.1 INFORMAR LAS ACCIONES PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA (Insumo

para la Planilla y/o Reporte de Tardanzas y/o Equipo Biomètricos)

REPORTE

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.004.2 INFORMAR SOBRE LA GESTIÒN DE LAS CONTRATACIONES DE

PERSONAL DE LOS ORGANOS DEL MINAM

DOCUMENTO

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.004.3 INFORMAR SOBRE LA VINCULACIÒN, INDUCCIÒN Y PERIODO DE

PRUEBA DEL PERSONAL CONTRATADO DE LOS ORGANOS DEL MINAM

INFORME

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.004.4 INFORMAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Y DE LAS ACCIONES PARA

FORTALECER CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES DEL PAD Y DE LA

INFORME

GESTIÒN DEL RENDIMIENTOT5 DOCUMENTO

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.005.1 ELABORAR EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÒN DEL

RENDIMIENTO

DOCUMENTO

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.005.2 INFORMAR SOBRE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO

INFORME

Página 2 de 4 23/07/2021 12:05:32

ORGANO:

ACTIVIDAD:

UNIDAD

MEDIDA:

SIGLA: ETAPA: CAT.

PPTAL:

PP: PRODUCTO:

META

FINANCIERA



META

FISICA

TOTAL



DE RECURSOS HUMANOS

DOCUMENTO


MEDIDA





CIUDADANO


1.00 2.00 5.00 2.00 1.00 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 25.00

GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒNT6 DOCUMENTO

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.006.1 ELABORAR LA PLANILLA DE PAGOS (LEY Nº 30057, D.L Nº 276: CAFAE Y

RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057: REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,

PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES DERIVADAS

DOCUMENTO

GESTIÒN DE DESARROLLO Y CAPACITACIÒNT7 DOCUMENTO

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.007.1 ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS DOCUMENTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.007.2 INFORMAR SOBRE LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE

DESARROLLO DE PERSONAS

INFORME

GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALEST8 DOCUMENTO

0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.008.1 ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SUS

INSTRUMENTOS

DOCUMENTO

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.008.2 INFORMAR EL AVANCE DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS

INFORME

Página 3 de 4 23/07/2021 12:05:32

ORGANO:

ACTIVIDAD:

UNIDAD

MEDIDA:

SIGLA: ETAPA: CAT.

PPTAL:

PP: PRODUCTO:

META

FINANCIERA



META

FISICA

TOTAL



DE RECURSOS HUMANOS

DOCUMENTO


MEDIDA





CIUDADANO


1.00 2.00 5.00 2.00 1.00 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 25.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.008.3 REPORTAR LA SUPERVISIÒN, MONITOREO Y GESTIÒN DE LOS

SEGUROS MÈDICOS DEL MINAM Y ESSALUD (SUBSIDIOS Y

ACREDITACIONES)

REPORTE

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.008.4 ELABORAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DOCUMENTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.008.5 INFORMAR EL AVANCE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA REPORTE

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.008.6 ELABORAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL

DEL MINAM

DOCUMENTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.008.7 INFORMAR SOBRE LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE

BIENESTAR SOCIAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINAM

INFORME

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.008.8 ELABORAR EL DIAGNOISTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL

MINAM

INFORME

SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OGRHT9 ACCION 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.009.1 GESTIÒN OPERATIVA ACCION

Página 4 de 4 23/07/2021 12:05:32

SIGLA OGRH CATEGORIA CATEGORIA AC PP 9001

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL717,230.46 739,544.78 717,876.57 733,256.81 849,943.21 742,880.64 1,000,670.76 768,902.89 840,253.59 800,451.30 898,057.70 1,119,644.72 9,928,713.43


T1

REUNION Y/O COORDINACION CON

LOS DIFERENTES ORGANOS DEL MINAM

2.3.2 8.1 2Contribuciones de Essalud de CAS

4,138.20 5,227.20 4,356.00 4,356.00 4,356.00 4,356.00 4,356.00 4,138.20 4,138.20 4,138.20 4,138.20 4,138.20 51,836.40

T1



2.3.2 8.1 1Contrato Administrativo de Servicios

103,893.33 120,731.67 130,100.00 122,100.00 131,100.00 132,100.00 127,100.00 127,100.00 127,100.00 127,100.00 127,100.00 127,100.00 1,502,625.00

T1



2.3.2 8.1 4AGUINALDOS DE C.A.S.

5,890.00 5,700.00 11,590.00

T6

ELABORAR LA PLANILLA DE PAGOS (LEY Nº 30057, D.L Nº 276:

CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:

REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,

PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES

DERIVADAS

2.1.1 1.2 1Asignacion a Fondos de Personal

290,100.00 289,166.67 284,600.00 284,600.00 286,066.67 290,100.00 288,816.67 289,916.67 323,100.00 323,100.00 323,100.00 323,100.00 3,595,766.68

T6





DERIVADAS

2.1.1 9.1 1 Gratificaciones 226,704.00 -13,950.00 14,000.00 208,270.33 435,024.33

T6





DERIVADAS

2.1.1 9.1 2 Aguinaldos 15,900.00 17,400.00 33,300.00



CONDUCIR ADECUADAMENTE LAS OPERACIONES DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS


GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN




UNIDAD DE

Nro TAREA ACCION

DOCUMENTO

CLASIFICADOR

NOMBRE CLASIFICADOR

ACTIVIDADINDICADOR

CONDUCIR LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÒN FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL


ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PRODUCTO 3999999. SIN PRODUCTO

T6





DERIVADAS

2.1.1 9.1 3Bonificacion por Escolaridad

29,200.00 29,200.00

T6





DERIVADAS

2.1.1 9.2 1Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS)

116394.75

7,219.18 9,333.33 106,606.40 239,553.66

T6





DERIVADAS

2.1.1 9.3 3Compensacion Vacacional

20,750.00 21,233.33 80,880.56 122,863.89

T6





DERIVADAS

2.1.1 9.3 99 Otras Ocasionales 9,145.00 9,165.97 18,310.97

T6





DERIVADAS

2.1.3 1.1 1Aportes a los Fondos de Salud

1,373.01 1,373.01 1,393.94 1,393.94 1,393.94 1,393.94 1,393.94 1,393.94 1,373.01 1,373.01 1,373.01 1,373.01 16,601.70

T6





DERIVADAS

2.1.3 1.1 5Contribuciones a ESSALUD

23,478.71 23,278.74 22,578.82 22,894.42 23,458.11 23,458.12 23,458.12 25,505.03 25,817.02 23,906.02 23,906.02 29,819.02 291,558.15

T6





DERIVADAS

2.1.1 1.1 7

FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES

111,000.00 111,000.00 111,000.00 111,000.00 111,000.00 111,000.00 111,000.00 123,950.00 111,000.00 111,000.00 111,000.00 111,000.00 1,344,950.00

T6





DERIVADAS

2.1.1 1.1 4

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)

115,840.21 113,618.30 107,004.00 110,510.67 115,843.85 115,844.00 115,844.00 115,831.90 115,937.00 115,937.00 115,937.00 115,937.00 1,374,084.93









T6





DERIVADAS

2.1.1 1.1 2

Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)

35,649.50 35,498.26 34,950.86 34,705.10 35,140.64 35,652.95 35,340.31 35,652.97 39,466.32 39,466.32 39,466.32 39,466.32 440,455.87

T6





DERIVADAS

2.1. 110 1 1

Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados.

24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 96,000.00

T6





DERIVADAS

2.2.2 3.4 2Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo

169.00 169.00

T6





DERIVADAS

2.3.2 8.1 5VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.

31,600.00 9,600.00 7,583.34 48,783.34

T6





DERIVADAS

2.3.2 7.5 2Propinas para Practicantes

2,557.50 1,860.00 1,860.00 2,346.31 2,790.00 3,255.00 3,255.00 3,255.00 1,809.63 4,185.00 4,185.00 4,879.56 36,238.00

T8

ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS

2.3.1 8.2 1

Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio

3,480.00 1,560.00 2,000.00 7,040.00

T8



2.3.2 7.11 6

SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO

82.16 16.63 60.04 158.83

T8



2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos 7,260.00 10,970.00 3,470.00 3,920.00 28,140.00 17,245.75 17,245.75 17,245.75 17,245.75 122,743.00



GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES






T8



2.6.3 2.4 1 Mobiliario 5,000.00 5,000.00

T8



2.6.3 2.4 2 Equipos 3,480.00 9,500.00 12,980.00

T8



2.6.3 2.9 5Equipos e Instrumentos de medicion.

T8



2.3.1 5.3 1Aseo, Limpieza y Tocador

1,429.25 3,900.00 5,329.25

T8



2.3.1 6.1 4 De Seguridad 4,750.00 4,750.00

T8



2.3.1 6.1 99Otros accesorios y repuestos

T8



2.3.1 7.1 1 Enseres

T8



2.3.1 8.1 2 Medicamentos 4,700.00 4,700.00









T8



2.3.2 7.2 99Otros Servicios Similares

18,000.00 10,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 55,000.00

T8

INFORMAR EL AVANCE DEL PLAN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS

2.3.1 8.1 99Otros Productos Similares

4,276.32 10,485.48 14,761.80

T8

ELABORAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y

CLIMA ORGANIZACIONAL DEL

MINAM

2.3.2 6.3 1 Seguro de Vida

T8

ELABORAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y

CLIMA ORGANIZACIONAL DEL

MINAM

2.3.2 6.3 4Otros Seguros Personales

2,628.77 1,204.85 2,190.63 1,314.38 7,338.63GESTIÒN DE RELACIONES

HUMANAS Y SOCIALES




SIGLA DCEE ETAPA PP PP 0144PRODUCT

O

META FINANCIERA


META FÍSICA POI 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4 8

AEI META 2


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.2 REPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


MEDIDA

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES

Instrumentos técnicos para promover la conservación de los

ecosistemas.

Propuesta preliminar de procedimientos para la identificación y

reconocimiento de otras modalidades de conservación fuera de

ANP

Asistencia técnica en materia de implementación de instrumentos

de conservación y uso sostenible en sitios Ramsar fuera de ANP,

humedales priorizados y ecosistemas marino costeros.

Difusión de herramientas para promover la gestión y

conservación de ecosistemas

Propuesta de lineamientos para la identificación de turberas.

Propuesta de criterios para la identificación de humedales

priorizados para su conservación.


ACTIVIDAD

Elaboración, difusión y

capacitación en mecanismos e

instrumentos técnicos y

financieros




OEI MEJORAR LA INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y INDICADOR AEI NÚMERO DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE

ECOSISTEMAS Y ESPECIESMODIFICACIÓN 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000806

SIGLA DCEE ETAPA PP PP 0144PRODUCT

O

META FINANCIERA


META FÍSICA POI 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4 8

AEI META 2


UNIDAD DE

MEDIDA



ACTIVIDAD




financieros




OEI MEJORAR LA INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y INDICADOR AEI NÚMERO DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS




CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000806

1.6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T2 INFORME 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 7

2.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2.3 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Elaboración de Dictámenes de Extracción No Perjudicial de

especies CITES (Apéndice I y II).

Elaboración de Informes de Asesoramiento sobre las especies

CITES y amenazadas priorizadas.

Elaboración de herramientas para promover el uso sostenible de

la biodiversidad nativa.

Difusión de herramientas para promover la gestión y

conservación de flora, fauna silvestre y recursos hidrobiológicos.

Elaboración de listados de grupos de especies hidrobiológicas

priorizadas para su conservación.

Instrumentos y mecanismos para promover la conservación de

especies CITES, amenazadas y nativas.

Propuesta del Plan de Acción para la Conservación de Lomas

Costeras.

SIGLA DCSEE PP PP 0144


35,489.00 35,489.00 35,489.00 35,489.00 35,489.00 35,489.00 41,989.00 35,489.00 35,489.00 35,489.00 51,143.00 36,989.00 449,522.00 0 0


T1 1.3

Difusión de herramientas para

promover la gestión y conservación

de ecosistemas

RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de

Servicios8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00

T1 1.3



de ecosistemas

RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud de

CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.3



de ecosistemas

RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00

T2 2.1

Elaboración de Dictámenes de

Extracción No Perjudicial de especies

CITES (Apéndice I y II).

RO 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5,000.00 15,654.00 20,654.00

T2 2.1




RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200.00 1,200.00 2,400.00

T2 2.1




RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud de

CAS871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 10,454.40

T2 2.1





Servicios26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 316,800.00

Instrumentos técnicos para promover

la conservación de los ecosistemas.

Instrumentos y mecanismos para

promover la conservación de especies

CITES, amenazadas y nativas.










CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADOR

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL







ACTIVIDAD Elaboración, difusión y capacitación en mecanismos e instrumentos técnicos y financieros PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN

INDICADOR

MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA DIVERSIDAD BIOL¿GICA Y LOS

SERVICIOS ECOSIST¿MICOS CON ¿NFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL

BAJO UN ENFOQUE DE GESTI¿N INTEGRAL DEL TERRITORIO


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 30008063000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA

ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS

SIGLA DCEE ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT

O

META

FINANCIERA


META FÍSICA POI 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 11

AEI META 5


T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

1.1 ACTAS 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6

1.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

1.3 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

1.4 EVENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1.5 EVENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1.6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2




CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD

Gestión operativa para la

conservación sostenible de

ecosistemas y especies




OEI MEJORAR LA ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y INDICADOR AEI NÚMERO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD



MEDIDA


Acciones para la implementación de la Convención CITES.

Conducción de las reuniones del Grupo de Trabajo CITES para

fortalecer la articulación intesectorial y monitorear los

avances en la implementación de la Convención CITES en el

Perú.

Participación en reuniones de la Convención CITES.

Acompañamiento en la elaboración e implementación de

planes y estrategias para la conservación de especies.

Realización del taller de los Grupos de Trabajo denominados

"Comités de Flora y Fauna CITES - Perú".

Realización del IV Simposio Peruano de especies CITES.

Acompañamiento en la evaluación de acuarios, plantaciones,

víveros y zoocriaderos.


O

META

FINANCIERA


META FÍSICA POI 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 11

AEI META 5





CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD










MEDIDA


T2 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3

2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.2 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

2.6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.7 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Acciones para la implementación del Convenio sobre

Diversidad Biológica - CDB

Organización de reuniones de la Comisión Nacional de

Diversidad Biológica - CONADIB.

Elaboración del Plan Bienal 2021 - 2022 de la CONADIB.

Seguimiento de los planes de trabajo de los Grupos Técnicos

de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica - CONADIB.

Reporte de la implementación de la Estrategia Nacional de

Diversidad Biológica al 2021.

Participación en las reuniones del Convenio sobre la

Diversidad Biológica.

Seguimiento al Plan de Acción Nacional sobre Especies

Exóticas Invasoras.

Participación en la Plataforma Intergubernamental Científico-

Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios

Ecosistémicos - IPBES para la toma de decisiones.


O

META

FINANCIERA


META FÍSICA POI 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 11

AEI META 5





CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD










MEDIDA


T3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3

3.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

3.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T4 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

4.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

4.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

4.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Acciones para la gestión y manejo sostenible de los

Ecosistemas Marino-Costeros y sus recursos.

Organización de las reuniones de la COMUMA.

Seguimiento de los planes de trabajo de los Grupos Técnicos

de la COMUMA.

Implementación de acciones concertadas para el

fortalecimiento de la gobernanza en la conservación del

Manglar de Tumbes.

Promoción y acceso a la información de especies y

ecosistemas para la conservación de la diversidad biológica.

Difusión de información para promover la conservación de

ecosistemas y especies.

Implementación de la Iniciativa "Biodiversidad al

Bicentenario - Peruanos, naturalmente"

Acompañamiento para la incorporación de productos de la

biodiversidad nativa en los programas de asistencia

alimentaria del estado, entre otros.


O

META

FINANCIERA


META FÍSICA POI 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 11

AEI META 5





CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD










MEDIDA


4.4 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

4.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

T5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3

5.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

5.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T6 INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3

6.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

6.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Promoción del consumo de recursos de la biodiversidad

nativa para combatir la anemia y desnutrición, entre otros.

Fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Regionales

mediante cursos, módulos de capacitación sobre diversidad

biológica.

Implementación de la red de bases de datos interconectadas

sobre biodiversidad - Global Biodiversity Information Facility -

GBIF en Perú

Conducción de la implementación del nodo nacional del GBIF.

Registro de información de especies de flora y fauna e

hidrobiológicas en el GBIF.

Conducción y seguimiento a la Implementación de la

Convención de Ramsar

Organización de las reuniones del Comité Nacional de

Humedales - CNH.

Elaboración del Informe Nacional de Humedales y otros

requerimientos para la Convención de Ramsar.


O

META

FINANCIERA


META FÍSICA POI 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 11

AEI META 5





CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD










MEDIDA


6.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

6.4 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

T7 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

7.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

7.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

7.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

7.4 REPORTE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

Formulación de convenios, propuestas técnico normativas,

opiniones sobre proyectos de ley y otros documentos

vinculados a la Conservación de Ecosistemas y Especies.

Conducción y monitoreo de la implementación de acuerdos

binacionales, convenios y documentos anàlogos relacionados

a especies y ecosistemas.

Seguimiento a la implementación de iniciativas y acciones

para la gestión sostenible de turberas.

Participación en reuniones de la Convención de Ramsar.

Elaboración del proyecto normativo: Disposiciones generales

para la Gestión y Conservación de los Humedales en

coordinación con el Comité Nacional de Humedales.

Gestión operativa para la Dirección de Conservación de

Ecosistemas y Especies

Elaboración de informe anual de los logros alcanzados por la

Dirección de Conservación Sostenible de Ecosistemas y

Especies.

SIGLA DCSEE APNOP PP 9002


42,589.00 42,589.00 48,673.47 50,806.80 50,806.80 50,806.80 52,606.80 50,806.80 50,806.80 50,806.80 50,806.80 52,607.13 594,713.00 0 0


T1 1.1

Conducción de las reuniones del Grupo de Trabajo

CITES para fortalecer la articulación intesectorial y

monitorear los avances en la implementación de la

Convención CITES en el Perú.


Servicios6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 78,000.00

T1 1.1





RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud

de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1






T2 2.1Organización de reuniones de la Comisión Nacional de

Diversidad Biológica - CONADIB.RO 2.3.2.8.1.1


Servicios5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00


Diversidad Biológica - CONADIB.RO 2.3.2.8.1.2


de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60


Diversidad Biológica - CONADIB.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00

T3 3.1 Organización de las reuniones de la COMUMA. RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de

Servicios5,866.67 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.33 77,867.00

T3 3.1 Organización de las reuniones de la COMUMA. RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud

de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T3 3.1 Organización de las reuniones de la COMUMA. RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00

T4 4.1Difusión de información para promover la

conservación de ecosistemas y especies.RO 2.3.2.8.1.1


Servicios7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD Gestión operativa para la conservación sostenible de ecosistemas y especies PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN

INDICADOR

MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA DIVERSIDAD BIOL¿GICA Y LOS SERVICIOS

ECOSIST¿MICOS CON ¿NFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE

GESTI¿N INTEGRAL DEL TERRITORIO

Acciones para la implementación de

la Convención CITES.


Nro TAREA Nro ACCION FUENTE CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADOR






Acciones para la implementación del

Convenio sobre Diversidad Biológica -

CDB



CDB



CDB

Acciones para la gestión y manejo

sostenible de los Ecosistemas Marino-

Costeros y sus recursos.







Promoción y acceso a la información

de especies y ecosistemas para la

conservación de la diversidad

biológica.

SIGLA DCSEE APNOP PP 9002


42,589.00 42,589.00 48,673.47 50,806.80 50,806.80 50,806.80 52,606.80 50,806.80 50,806.80 50,806.80 50,806.80 52,607.13 594,713.00 0 0



ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD Gestión operativa para la conservación sostenible de ecosistemas y especies PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN

INDICADOR


ECOSIST¿MICOS CON ¿NFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE

GESTI¿N INTEGRAL DEL TERRITORIO





conservación de ecosistemas y especies.RO 2.3.2.8.1.2


de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60


conservación de ecosistemas y especies.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00

T5 5.1Conducción de la implementación del nodo nacional

del GBIF.RO 2.3.2.8.1.1


Servicios8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00


del GBIF.RO 2.3.2.8.1.2


de CAS72.60 72.60 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 1,597.20


del GBIF.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00

T6 6.1Organización de las reuniones del Comité Nacional de

Humedales - CNH.RO 2.3.2.8.1.1


Servicios8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00


Humedales - CNH.RO 2.3.2.8.1.2


de CAS72.60 72.60 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 1,597.20


Humedales - CNH.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 150.00 150.00 300.00

T7 7.1

Elaboración de informe anual de los logros alcanzados

por la Dirección de Conservación Sostenible de

Ecosistemas y Especies.


Servicios6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 78,000.00

T7 7.1





T7 7.1





de CAS72.60 72.60 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 1,597.20

Gestión operativa para la Dirección de

Conservación de Ecosistemas y

Especies



Especies



Especies

Conducción y seguimiento a la

Implementación de la Convención de

Ramsar



Ramsar




biológica.




biológica.

Implementación de la red de bases de

datos interconectadas sobre

biodiversidad - Global Biodiversity

Information Facility - GBIF en Perú











Ramsar

SIGLA DGDB ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT

O

META

FINANCIERA


META FÍSICA POI 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 16

AEI META 4


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.1 DOCUMENTO 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T2 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

2.1 DOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3

2.2 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

T3 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

3.1 DOCUMENTO 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5

3.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

T4 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

4.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD

BIOLÓGICAMODIFICACIÓN 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999


ACTIVIDAD


DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y


DIRECCIÓN GENERAL DE

DIVERSIDAD BIOLÓGICA




OEI FORTALECER LA CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y INDICADOR AEI N° DE DOCUMENTOS SOBRE LA

Conducción de las reuniones del Comité Nacional de

Humedales - CNH.


MEDIDA


Conducción de la implementación del Convenio sobre

Diversidad Biológica - CDB y sus protocolos

Conducción de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica -

CONADIB.

Presentación de los avances sobre las nuevas metas globales

para la conservación de la diversidad biológica.

Conducción de la implementación de la Comisión

Multisectorial de Asesoramiento - CMA

Conducción de las reuniones de la Comisión Multisectorial de

Asesoramiento - CMA.

Presentación de la propuesta de actualización del Reglamento

de la Ley de Moratoria y plan de trabajo.

Conducción de la implementación de la Convención de

Ramsar como Autoridad Administrativa

Presentación del Informe Nacional de Humedales ante la

Convención de Ramsar.

Conducción de la implementación de la Comisión

Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino

Costero - COMUMA

Conducción de las reuniones de la Comisión Multisectorial de

Gestión Ambiental del Medio Marino Costero - COMUMA.

SIGLA DGDB ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT

O

META

FINANCIERA


META FÍSICA POI 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 16

AEI META 4



ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD

BIOLÓGICAMODIFICACIÓN 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999


ACTIVIDAD


DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y


DIRECCIÓN GENERAL DE

DIVERSIDAD BIOLÓGICA




OEI FORTALECER LA CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y INDICADOR AEI N° DE DOCUMENTOS SOBRE LA


MEDIDA


T5 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.1 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.2 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.3 DOCUMENTO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

5.4 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

5.5 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

5.6 REPORTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

T6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

6.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Coordinación y seguimiento de la gestión estratégica y

operativa de la conservación y recuperación de los

ecosistemas en el marco del Presupuesto por Resultados -

PpR

Gestión operativa para la Dirección General de Diversidad

Biológica

Elaboración del Informe mensual de actividades realizadas

por la Dirección General de Diversidad Biológica.

Elaboración del reporte mensual de seguimiento a la

ejecución física y financiera de la DGDB y sus Unidades

Orgánicas.

Realización de acciones de sensibilización y difusión relativas

a la diversidad biológica (DMH, DNDB, DMVS, entre otros).

Participación en el proceso de elaboración y difusión de

instrumentos metodológicos de inversión pública.

Seguimiento a los proyectos de inversión pública a cargo de la

Dirección General de Diversidad Biológica.

Seguimiento a la ejecución de los proyectos, convenios,

iniciativas y acuerdos de cooperación nacional e

internacional.

Seguimiento a la gestión estratégica y operativa de la

conservación y recuperación de ecosistemas.

SIGLA DGDB APNOP PP 9002


25,371.20 30,005.67 25,371.20 28,871.20 25,691.20 25,597.02 26,571.20 25,371.20 25,371.20 26,145.38 25,371.20 26,572.33 316,310.00 0 0


T1 1.1Conducción de la Comisión Nacional

de Diversidad Biológica - CONADIB.RO 2.3.2.8.1.1

Contrato Administrativo

de Servicios800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00


de Diversidad Biológica - CONADIB.RO 2.3.2.8.1.2

Contribuciones de

Essalud de CAS22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 267.36


de Diversidad Biológica - CONADIB.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 30.00 30.00 60.00

T2 2.1

Conducción de las reuniones de la

Comisión Multisectorial de


RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo

de Servicios800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00

T2 2.1




RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de

Essalud de CAS22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 267.36

T2 2.1





T3 3.1

Conducción de las reuniones del

Comité Nacional de Humedales -

CNH.


de Servicios600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDADPROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SOPORTE OPERATIVO DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICAPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN


RESULTADOS, DESCENTRALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO




Conducción de la implementación del


CDB y sus protocolos







Conducción de la implementación de

la Comisión Multisectorial de

Asesoramiento - CMA



Asesoramiento - CMA



Asesoramiento - CMA


la Convención de Ramsar como

Autoridad Administrativa



25,371.20 30,005.67 25,371.20 28,871.20 25,691.20 25,597.02 26,571.20 25,371.20 25,371.20 26,145.38 25,371.20 26,572.33 316,310.00 0 0











T3 3.1



CNH.


Essalud de CAS22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 267.36

T3 3.1



CNH.


T4 4.1


Comisión Multisectorial de Gestión

Ambiental del Medio Marino

Costero - COMUMA.


de Servicios600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00

T4 4.1




Costero - COMUMA.


Essalud de CAS22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 267.36

T4 4.1




Costero - COMUMA.


T5 5.1

Elaboración del Informe mensual de

actividades realizadas por la

Dirección General de Diversidad

Biológica.

RO 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3,500.00 3,500.00

T5 5.2

Elaboración del reporte mensual de

seguimiento a la ejecución física y

financiera de la DGDB y sus Unidades

Orgánicas.


Essalud de CAS782.08 999.88 782.08 782.08 782.08 782.08 782.08 782.08 782.08 782.08 782.08 782.88 9,603.56


la Comisión Multisectorial de Gestión

Ambiental del Medio Marino Costero -

COMUMA

Gestión operativa para la Dirección

General de Diversidad Biológica












COMUMA




COMUMA



25,371.20 30,005.67 25,371.20 28,871.20 25,691.20 25,597.02 26,571.20 25,371.20 25,371.20 26,145.38 25,371.20 26,572.33 316,310.00 0 0











T5 5.2




Orgánicas.


de Servicios21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 260,400.00

T5 5.2




Orgánicas.

RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,080.00 1,080.00 2,160.00

T5 5.2




Orgánicas.

RO 2.3.2.8.1.5VACACIONES TRUNCAS

DE C.A.S.4,416.67 0.33 4,417.00

T5 5.3

Realización de acciones de

sensibilización y difusión relativas a

la diversidad biológica (DMH, DNDB,

DMVS, entre otros).

RO 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de

Transporte.455.82 544.18 1,000.00

T5 5.3


sensibilización y difusión relativas a

la diversidad biológica (DMH, DNDB,

DMVS, entre otros).

RO 2.3.2.1.2.2


por Comision de

Servicio.

320.00 -230.00 230.00 320.00











SIGLA DRGB ETAPA PP PP 0144PRODUCT

O

META FINANCIERA


META FISICA POI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3

AEI META 1


T1 ESTUDIO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3

1.1 ESTUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.2 ESTUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.3 ESTUDIO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y

BIOSEGURIDAD

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000806MODIFICACIÓN 4


OEI MEJORAR LA INDICADOR AEI

ACTIVIDAD

Elaboración de estudios

especializados para la

conservación de los ecosistemas

UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO


ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y NÚMERO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD

Elaboración de la línea de base de la diversidad genética de la

yuca - Fase Final.

Difusión de las líneas de base de la diversidad genética

culminadas.



MEDIDA


Elaboración de estudios para el análisis de riesgos de OVM con

fines de conservación y uso sostenible de la diversidad

biológica.

Elaboración de la línea de base de la diversidad genética del

frijol - Fase Final.

Elaboración de la línea de base de la diversidad genética del ají

y rocoto - Fase Final.

SIGLA DRGB PP PP 0144


75,000.00 78,299.69 9,000.00 49,500.00 86,592.00 99,001.31 397,393.00 0 0


T1 1.1Elaboración de la línea de base de la diversidad

genética del frijol - Fase Final.RO 2.3.2.1.2.1

Pasajes y Gastos de

Transporte.2,934.19 0.81 2,935.00


genética del frijol - Fase Final.RO 2.3.2.1.2.2

Viaticos y Asignaciones por

Comision de Servicio.1,115.50 0.50 1,116.00


genética del frijol - Fase Final.RO 2.3.2.7.1.1 Consultorias 79,500.00 79,500.00


genética del ají y rocoto - Fase Final.RO 2.3.2.7.1.1 Consultorias 74,250.00 49,500.00 99,000.00 222,750.00


genética de la yuca - Fase Final.RO 2.3.2.7.2.1 Consultorias 75,000.00 75,000.00

T1 1.4Difusión de las líneas de base de la diversidad genética

culminadas.RO 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9,000.00 7,092.00 16,092.00


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 30008063000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA


ACTIVIDAD Elaboración de estudios especializados para la conservación de los ecosistemas PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN

INDICADOR

MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS

ECOSISTÉMICOS CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN

INTEGRAL DEL TERRITORIO


Elaboración de estudios para el análisis de

riesgos de OVM con fines de conservación y

uso sostenible de la diversidad biológica.







UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO













O

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4

AEI META 3


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 REPORTE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

2.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

2.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Difusión de la Guía para la elaboración de las líneas de la

diversidad de cultivos y crianzas con fines de

bioseguridad.


MEDIDA


Procedimientos estandarizados y articulados para la

gestión del acceso a los recursos genéticos.

Lineamientos para acceso a recursos genéticos en caso

de emergencias.

Lineamientos para la supervisión de contratos de acceso

a los recursos genéticos consensuados con las AAE

Asistencia técnica a las Autoridades Nacionales

Competentes (ANC), usuarios y los proveedores para la

gestión del acceso a recursos genéticos.

Instrumentos para la conservación de la

agrobiodiversidad.

Mapas de diversidad de especies priorizadas publicadas

en el geoservidor del MINAM.

Sistematización de estrategias para la conservación de la

agrobiodiversidad.


ACTIVIDAD




financieros




OEI MEJORAR LA INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS INDICADOR AEI NÚMERO DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS

GENÉTICOS Y BIOSEGURIDADMODIFICACIÓN 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000806


O

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4

AEI META 3


UNIDAD DE

MEDIDA



ACTIVIDAD




financieros








CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000806

T3 INFORME 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.2 INFORME 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3.3 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 5

4.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

4.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Formulación del Plan Comunicacional del Acceso a

Recursos Genéticos y Bioseguridad 2022-2024.

Desarrollo de contenidos y diseño de material gráfico en

materia de recursos genéticos y bioseguridad.

Instrumentos y mecanismos para la regulación de los

organismos vivos modificados (OVM).

Elaboración del cronograma de acciones de vigilancia de

OVM en el ambiente 2022.

Realización de acciones de vigilancia de OVM en

provincias priorizadas.

Realización de acciones de control de OVM en puntos de

ingreso aéreo, marítimo, terrestre y postal.

Validación de la primera y segunda etapa de la guia para

el analisis de riesgos de OVM

Difusión y promoción del acceso a recursos genéticos y

participación justa y equitativa de los beneficios (APB) y

bioseguridad.


O

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4

AEI META 3


UNIDAD DE

MEDIDA



ACTIVIDAD




financieros








CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000806

4.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2Implementación y gestión del Plan Comunicacional 2019-

2021.



32,189.00 32,189.00 47,105.72 41,346.32 32,026.58 37,289.00 34,649.00 41,052.89 32,189.00 44,189.46 32,189.00 33,917.03 440,332.00 0 0


T1 1.3


Competentes (ANC), usuarios y los proveedores para

la gestión del acceso a recursos genéticos.


de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.3





Servicios4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00

T1 1.3





T2 2.2Sistematización de estrategias para la conservación de

la agrobiodiversidad.RO 2.3.2.8.1.1


Servicios7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00


la agrobiodiversidad.RO 2.3.2.8.1.2


de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60


la agrobiodiversidad.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00

T3 3.2Realización de acciones de vigilancia de OVM en

provincias priorizadas.RO 2.3.2.1.2.2

Viaticos y Asignaciones por

Comision de Servicio.7,383.00 2,528.50 -1,423.02 960.00 -226.50 227.02 9,449.00



Pasajes y Gastos de

Transporte.1,931.08 1,725.92 1,260.60 1,090.39 1.01 6,009.00


provincias priorizadas.RO 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5,602.64 4,902.90 5,100.00 8,000.00 12,000.46 35,606.00


provincias priorizadas.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00




de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60




Servicios6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 79,200.00





INDICADOR


ECOSIST¿MICOS CON ¿NFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTI¿N




Instrumentos y mecanismos para la

regulación de los organismos vivos

modificados (OVM).



Procedimientos estandarizados y

articulados para la gestión del acceso a los

recursos genéticos.








agrobiodiversidad.


agrobiodiversidad.


agrobiodiversidad.



modificados (OVM).



modificados (OVM).



modificados (OVM).



modificados (OVM).



modificados (OVM).



32,189.00 32,189.00 47,105.72 41,346.32 32,026.58 37,289.00 34,649.00 41,052.89 32,189.00 44,189.46 32,189.00 33,917.03 440,332.00 0 0






INDICADOR







T3 3.3Realización de acciones de control de OVM en puntos

de ingreso aéreo, marítimo, terrestre y postal,RO 2.3.2.8.1.1


Servicios7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00


de ingreso aéreo, marítimo, terrestre y postal,RO 2.3.2.8.1.2


de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60


de ingreso aéreo, marítimo, terrestre y postal,RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00

T4 4.3Implementación y gestión del Plan Comunicacional

2019-2021.RO 2.3.2.8.1.2


de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60


2019-2021.RO 2.3.2.8.1.1


Servicios6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00


2019-2021.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00

Difusión y promoción del acceso a recursos

genéticos y participación justa y equitativa

de los beneficios (APB) y bioseguridad.









modificados (OVM).



modificados (OVM).



modificados (OVM).

SIGLA DRGB ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT

O

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 3 10

AEI META 4


T1 INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4

1.1 REPORTE 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4

T2 INFORME 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3

2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.3 INFORME 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

2.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Elaboración de normas complementarias del Reglamento

de la Ley de Moratoria.


MEDIDA


Acciones para la implementación del Convenio sobre

Diversidad Biológica - CDB.

Conducción y participación en reuniones de Grupos

Técnicos de la CONADIB vinculados a recursos genéticos,

bioseguridad y agrobiodiversidad.

Elaboración de las posiciones nacionales en materia de

recursos genéticos, bioseguridad y agrobiodiversidad en el

marco del CDB y los Protocolos de Cartagena y Nagoya.

Monitoreo a la implementación de la Ley que establece la

moratoria al ingreso y producción de OVM al territorio

nacional por un período de 10 años - Ley N.° 29811.

Organización de las sesiones de la Comisión Multisectorial

de Asesoramiento - CMA.

Elaboración del informe anual al Congreso de la República

sobre la implementación de la Ley de Moratoria.

Elaboración de la propuesta de actualización del

Reglamento de la Ley de Moratoria y plan de trabajo.


ACTIVIDAD



recusos genéticos y

bioseguridad







BIOSEGURIDADMODIFICACIÓN 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999


O

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 3 10

AEI META 4


UNIDAD DE

MEDIDA



ACTIVIDAD




bioseguridad








CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

T3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5

3.1 REPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

3.2 REPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

3.3 REPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

3.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

3.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

T4 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

4.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

4.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Promoción y acceso a la información de recursos genéticos

y bioseguridad para la conservación de la diversidad

biológica.

Actualización de información del Centro de Intercambio de

Información sobre Seguridad de la Biotecnología (BCH

nacional e internacional).

Actualización de información del Centro de Intercambio de

Información en Acceso y Participación de Beneficios -

ABSCH.

Implementación y seguimiento de la Plataforma Genes

Perú.

Fortalecimiento de capacidades en seguridad de la

biotecnología.

Propuesta de nueva Ley de Bioseguridad con aportes de

sectores.

Elaboración de Normas Técnicas Peruanas vinculados a la

bioseguridad de OVM.

Gestión del acceso a recursos genéticos, sus derivados y

conocimientos tradicionales asociados en I & D.

Actualización del mapeo de proyectos de investigación y

desarrollo basado en la utilización de recursos genéticos,

sus derivados y conocimientos tradicionales asociados.

Actualización de la base de datos de contratos de acceso a

recursos genéticos suscritos.


O

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 3 10

AEI META 4


UNIDAD DE

MEDIDA



ACTIVIDAD




bioseguridad








CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

4.3 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3

4.4 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

4.5 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4.6 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

5.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T6 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

6.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

6.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

6.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Conducción y asistencia a la implementación de los

proyectos de cooperación y convenios relacionados a

recursos genéticos, bioseguridad, agrobiodiversidad, entre

otros.

Presentación de la propuesta de actualización del

Reglamento de acceso ante el CCV.

Atención a la problemática de la diversidad genética en

situación vulnerable.

Compilación y sistematización de información sobre los

cultivos priorizados, plagas y organismos benéficos

relacionados y el manejo integrado de estos cultivos

Gestión operativa para la Dirección de Recursos Genéticos y

Bioseguridad.

Informe de gestión anual de la Dirección de Recursos

Genéticos y Bioseguridad.

Formulación de convenios, opinión de proyectos de ley,

propuestas técnico normativas u otros.

Elaboración de disposiciones complementarias para la

implementación del Reglamento de acceso

Seguimiento a los Contratos de Acceso a los recursos

genéticos suscritos y reportados.

Atención a las solicitudes de opinión técnica a las

Autoridades de Administración y Ejecución (AEE) respecto al

acceso a los recursos genéticos.


O

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 3 10

AEI META 4


UNIDAD DE

MEDIDA



ACTIVIDAD




bioseguridad








CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

6.4 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Reporte de participación en comisiones y órganos

colegiados relacionados a recursos genéticos, bioseguridad,

agrobiodiversidad, entre otros.

SIGLA DRGB APNOP PP 9002


36,871.20 36,871.20 36,871.20 36,871.20 37,475.70 38,266.20 39,466.20 38,266.20 38,266.20 38,266.20 38,266.20 40,595.30 456,353.00 0 0


T1 1.1


Técnicos de la CONADIB vinculados a recursos

genéticos, bioseguridad y agrobiodiversidad.


Servicios7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00

T1 1.1





de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1





T2 2.1Organización de las sesiones de la Comisión

Multisectorial de Asesoramiento - CMA.RO 2.3.2.8.1.1


Servicios7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00


Multisectorial de Asesoramiento - CMA.RO 2.3.2.8.1.2


de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60


Multisectorial de Asesoramiento - CMA.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00

T3 3.1

Actualización de información del Centro de

Intercambio de Información sobre Seguridad de la

Biotecnología (BCH nacional e internacional).


Servicios6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 78,000.00

T3 3.1





de CAS108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 1,306.80

T3 3.1





T4 4.1

Actualización del mapeo de proyectos de

investigación y desarrollo basado en la utilización de

recursos genéticos, sus derivados y conocimientos

tradicionales asociados.


Servicios6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 78,000.00

T4 4.1






de CAS108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 1,306.80


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD Gestión operativa para la conservación sostenible de recusos genéticos y bioseguridad PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN

INDICADOR






Promoción y acceso a la información de

recursos genéticos y bioseguridad para la

conservación de la diversidad biológica.




Convenio sobre Diversidad Biológica - CDB.





Monitoreo a la implementación de la Ley

que establece la moratoria al ingreso y

producción de OVM al territorio nacional

por un período de 10 años - Ley N.° 29811.















Gestión del acceso a recursos genéticos,

sus derivados y conocimientos

tradicionales asociados en I & D.




SIGLA DRGB APNOP PP 9002


36,871.20 36,871.20 36,871.20 36,871.20 37,475.70 38,266.20 39,466.20 38,266.20 38,266.20 38,266.20 38,266.20 40,595.30 456,353.00 0 0



ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD Gestión operativa para la conservación sostenible de recusos genéticos y bioseguridad PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN

INDICADOR







T4 4.1






T5 5.1

Compilación y sistematización de información sobre

los cultivos priorizados, plagas y organismos

benéficos relacionados y el manejo integrado de

estos cultivos


Servicios4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00

T5 5.1




estos cultivos


de CAS108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 1,306.80

T5 5.1




estos cultivos


T6 6.1Informe de gestión anual de la Dirección de Recursos

Genéticos y Bioseguridad.RO 2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 604.50 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 2,523.50 11,498.00


Genéticos y Bioseguridad.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 150.00 150.00 300.00


Genéticos y Bioseguridad.RO 2.3.2.8.1.2


de CAS108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 109.50 1,307.40


Genéticos y Bioseguridad.RO 2.3.2.8.1.1


Servicios4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00


Recursos Genéticos y Bioseguridad.










Atención a la problemática de la diversidad

genética en situación vulnerable.





SIGLA DECA ETAPA PP PP 0036 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 10 25

AEI META 1


T1 MUNICIPIO 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 10 25

1.1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 15 0 0 0 10 0 10 35

1.2 MUNICIPIO 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 10 25

T2 PERSONA 0 0 0 500 0 500 0 500 0 500 0 0 2000

2.1 PERSONA 0 0 0 500 0 500 0 500 0 500 0 0 2000

2.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA MODIFICACION 3 CATEGORIA 3000847

ACTIVIDAD

Capacitación y acompañamiento a

municipio para gestión integral de

residuos sólidos


UNIDAD DE MEDIDA MUNICIPIO


OEI


EDUCACIÓN Y LA GESTIÓN

DEL CONOCIMIENTO

AMBIENTAL DE LAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS,

PRIVADAS Y SOCIEDAD

CIVIL

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA

MEJORAR DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE

EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL

EN LOS GOBIERNOS LOCALES.

INDICADOR AEI

NÚMERO DE GOBIERNOS LOCALES ASISTIDOS PARA

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL

DE SU PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA



MEDIDA


Diseño, reproducción y distribución de recursos educativos y

comunicacionales con componentes de residuos solidos

Fortalecimiento de capacidades para el manejo del Programa de

Educación y Ciudadanía Ambiental con componente de residuos

sólidos

Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales para la

formulación de su Programa Municipal EDUCCA con componente

de residuos sólidos con componente de residuos sólidos

Seguimiento a los gobiernos locales para la implementación de su

Programa Municipal EDUCCA con componente de residuos sólidos

Promover la cultura ambiental en el manejo de Residuos Sólidos

Proveer información sobre la cultura ambiental y la participación

ciudadana en el manejo de residuos sólidos

SIGLA DECA ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 70

AEI META 1


T1 MUNICIPIO 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 70

1.1 MUNICIPIO 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 70

1.2 ENTIDAD 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 25 45

T2 CAMPAÑA 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4

2.1 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2.2 CAMPAÑA 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4

2.3 INSTITUCION 0 0 0 0 5 0 0 15 15 0 0 15 50

2.4 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.6 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 50

Desarrollo de campañas de educación, comunicación y ciudadanía

ambiental

Asistencia técnica y/o capacitaciones a instituciones públicas y/o

privadas para que implementen acciones de educación,

comunicación y ciudadanía ambiental

Diseño e implementación de una estrategia de difusión del Premio

Nacional Ambiental Antonio Brack Egg

Entrega del Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg

Asistencia técnica a entidades públicas y privadas para la

promoción y réplica de buenas prácticas ambientales

Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos locales para

mejorar su desempeño en materia de educación, cultura y

ciudadanía ambiental

Seguimiento a los gobiernos locales para la aprobación del

Programa Municipal EDUCCA

Seguimiento a gobiernos locales para la aprobación del Plan de

Trabajo de su Programa Municipal EDUCCA

Implementar acciones de educación y comunicación ambiental para

promover buenas las buenas prácticas ambientales en la ciudadanía

Promover el ejercicio de la ciudadanía ambiental a través del

Programa de Voluntariado "Yo Promotor Ambiental"



MEDIDA



OEI


EDUCACIÓN Y LA GESTIÓN

DEL CONOCIMIENTO

AMBIENTAL DE LAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS,

PRIVADAS Y SOCIEDAD

CIVIL

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA

MEJORAR DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE

EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL

EN LOS GOBIERNOS LOCALES.

INDICADOR AEI

N¿MERO DE GOBIERNOS LOCALES QUE CUENTAN

CON PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (PROGRAMA

MUNICIPAL EDUCCA) APROBADO.

ACTIVIDADCapacitación en temas de educación,

comunicación y ciudadanía ambiental




ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA MODIFICACION 3 CATEGORIA 3999999

2.7 MUNICIPIO 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 40

T3 ENTIDAD 0 0 0 0 4 12 0 2 10 12 0 24 64

3.1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12 0 0 24

3.2 ENTIDAD 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 12 20

3.3 ENTIDAD 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 12 20

3.4 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3

Aportar a la actualización de políticas y/o diseñar o actualizar

instrumentos de gestión pública vinculados a las competencias de

la DECA

Asistencia técnica para que las municipalidades promulguen

ordenanzas de reconocimiento de árboles patrimoniales

Aportar a políticas e instrumentos, orientar la participación

ciudadana y capacitar a entidades públicas

Brindar Asistencia técnica a gobiernos regionales, municipalidades

provinciales y organizaciones de sociedad civil y jóvenes para

promover la participación y el acceso a la información y justicia

ambiental

Brindar capacitación y/o asistencia técnica a entidades del sector

educación (universidades y otras) para la implementación del

enfoque de sustentabilidad en sus instrumentos de gestión y su

reporte público

Brindar asistencia técnica a entidades públicas para promover la

cultura ambiental (ecoeficiencia y otros)

SIGLA DECA PP PP 0036


6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6517.8 6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6518.2 75214 0 0


T1 1.1

Brindar

asistencia

técnica a los

gobiernos locales

para la

formulación de

su Programa

Municipal

EDUCCA con

componente de

residuos sólidos

con componente

de residuos

sólidos

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00

T1 1.1

Brindar

asistencia

técnica a los

gobiernos locales

para la

formulación de

su Programa

Municipal

EDUCCA con

componente de

residuos sólidos

con componente

de residuos

sólidos


DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.1

Brindar

asistencia

técnica a los

gobiernos locales

para la

formulación de

su Programa

Municipal

EDUCCA con

componente de

residuos sólidos

con componente

de residuos

sólidos

100 2.3.2.8.1.2

Contribucione

s de Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA

AMBIENTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTALPRODUCTO 3000847

3000847. MUNICIPALIDADES CON FORTALECIMIENTO

DE CAPACIDADES EN GESTION INTEGRAL DE

ACTIVIDADCapacitación y acompañamiento a municipio para gestión

integral de residuos sólidosPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR

FORTALECER EL DIALOGO, EDUCACIÓN Y LA GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO AMBIENTAL DE LAS INSTITUCIONES

PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL



Fortalecimiento de

capacidades para el

manejo del Programa de

Educación y Ciudadanía

Ambiental con

componente de residuos

sólidos

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICADOR


Fortalecimiento de

capacidades para el



Ambiental con


sólidos

Fortalecimiento de

capacidades para el



Ambiental con


sólidos

SIGLA DECA APNOP PP 9002


80336.1 76533.81 94736.96 78066.72 77637.85 78113.6 81713.6 78113.6 78113.6 78113.6 78113.6 82190.96 961784 0 0


T1 1.1

Seguimiento a los

gobiernos locales

para la aprobación

del Programa

Municipal EDUCCA

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo de

Servicios

77,572.50 71,600.01 75,475.00 75,453.12 75,024.25 75,500.00 75,500.00 75,500.00 75,500.00 75,500.00 75,500.00 75,976.12 904,101.00

T1 1.1

Seguimiento a los

gobiernos locales

para la aprobación

del Programa

Municipal EDUCCA

100 2.3.2.8.1.5

VACACIONES

TRUNCAS DE

C.A.S.

1,928.81 16,430.56 0.63 18,360.00

T1 1.1

Seguimiento a los

gobiernos locales

para la aprobación

del Programa

Municipal EDUCCA


C.A.S.3,600.00 3,600.00 7,200.00

T1 1.1

Seguimiento a los

gobiernos locales

para la aprobación

del Programa

Municipal EDUCCA

100 2.3.2.8.1.2Contribuciones

de Essalud de CAS2,763.60 3,004.99 2,831.40 2,613.60 2,613.60 2,613.60 2,613.60 2,613.60 2,613.60 2,613.60 2,613.60 2,614.21 32,123.00


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDADCapacitación en temas de educación, comunicación y

ciudadanía ambientalPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR

FORTALECER EL DIALOGO, EDUCACIÓN Y LA GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO AMBIENTAL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,

PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL



Fortalecimiento de

capacidades en los

gobiernos locales para

mejorar su desempeño en

materia de educación, Fortalecimiento de

capacidades en los



materia de educación,

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICADOR


Fortalecimiento de

capacidades en los



materia de educación, Fortalecimiento de

capacidades en los



materia de educación,

SIGLA DIIIA ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT

O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

GESTION DEL CONOCIMIENTO

Identificación de los aspectos centrales del

conocimiento existente en el MINAM



DE



OEI

FORTALECER EL

DIALOGO,

EDUCACI¿N Y LA

GESTI¿N DEL

CONOCIMIENTO

AMBIENTAL DE LAS

INSTITUCIONES

P¿BLICAS, PRIVADAS

Y SOCIEDAD CIVIL

PROMOCI¿N DEL CONOCIMIENTO E

INVESTIGACIONES AMBIENTALES PARA

GENERAR INTER¿S EN LOS TOMADORES DE

DECISI¿N.

INDICADOR AEI

N¿MERO DE INFORMES ELABORADOS Y

RELACIONADOS A ACCIONES PARA LA

PROMOCI¿N DE LA INVESTIGACI¿N

AMBIENTAL PARA LOS TOMADORES DE

DECISI¿N.

ACTIVIDAD

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD


FORMATO A: IV MODIFICACION POI 2021 DIIIA

ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN,

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AMBIENTALMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999


O

META FINANCIERA


META FISICA POI 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 3 10

AEI META 4


T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.1DOCUME

NTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

T2 INFORME 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3

2.1 INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

T3 INFORME 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4

3.1 INFORME 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN

E INNOVACIÓN AMBIENTALMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD

FORTALECIMIENTO DE LA

PRODUCCIÓN Y DIFUSION DE LA

INFORMACIÓN AMBIENTAL

PARA APOYAR LA TOMA DE

DECISIONES




OEI

FORTALECER EL

DIALOGO,

EDUCACI¿N Y LA

GESTI¿N DEL

CONOCIMIENTO

AMBIENTAL DE LAS

INSTITUCIONES

P¿BLICAS, PRIVADAS

Y SOCIEDAD CIVIL

INFORMACI¿N AMBIENTAL DE ENTIDADES

DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTI¿N

AMBIENTAL (SNGA) INTEROPERABLE CON EL

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACI¿N

AMBIENTAL - SINIA PARA LA TOMA DE

DECISIONES

INDICADOR AEI


RELACIONADOS A ACCIONES DE

INTERCAMBIO DE INFORMACI¿N CON LAS

ENTIDADES DEL SNGA PRIORIZADAS EN EL

MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE

INFORMACI¿N AMBIENTAL ¿ SINIA.



DE


IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA (PRIORIZADA)

DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Identificación y análisis de las necesidades priorizadas (demanda)

de información ambiental (mapeo).

Identificación y análisis de la oferta de información ambiental

priorizada.

ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS Y

METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

AMBIENTAL

Elaboración o actualización de instrumentos, metodologías o

estándares que orienten la producción y difusión de la información

ambiental.

Elaboración o actualización de protocolos o procedimientos de

intercambio de información (documentos técnicos).

ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LAS ESTADÍSTICAS

RELACIONADAS AL ESTADO DEL AMBIENTE Y LA GESTIÓN

AMBIENTAL

Verificación y mantenimiento de variables, bases de datos,

indicadores y estadísticas ambientales.

3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

4.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T5

ASISTENCI

A

TECNICA

0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 8

5.1

ASISTENCI

A

TECNICA

0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 8

Identificación y priorización de acciones de mejoras a nivel de

procesos, procedimientos, estándares, herramientas y/o

relacionados.

Implementación de acciones de mejora continua priorizadas en la

plataforma tecnológica.

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ENTIDADES DEL SNGA

PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

Asistencia técnica a gobiernos regionales y locales en aspectos

relacionados con la generación, procesamiento y difusión e

intercambio de la información ambiental (talleres, soporte técnico,

comisiones de servicios, diálogos y otros).

Elaboración, actualización y/o automatización de reportes

estadísticos sobre temáticas ambientales y ámbitos priorizados.

IDENTIFICACIÓN Y/O IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA

CONTINUA DEL SINIA


O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

AEI META 2


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.1DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T2DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

2.1 REPORTE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

2.2DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

Realizar el seguimiento respecto a los avances de la

implementación de las Líneas de Investigación de la

"Agenda de Investigación Ambiental al 2021" del

MINAM

INCIDENCIA DE LA INVESTIGACION AMBIENTAL EN LA

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Elaboración de documentos que aporten a la

formulación de políticas públicas y/o instrumentos de

gestión basadas en evidencias

Desarrollar eventos académicos (talleres, foros,

Diálogos Académicos, otros) para hacer incidencia en

el uso y aplicación del conocimiento ambiental

generado en la formulación de políticas publicas y/u

otros instrumentos de gestión

PROMOCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

AMBIENTAL

Difundir las Líneas de Investigación de la "Agenda de

Investigación Ambiental al 2021" del MINAM



DE



OEI

FORTALECER EL

DIALOGO,

EDUCACI¿N Y LA

GESTI¿N DEL

CONOCIMIENTO

AMBIENTAL DE LAS

INSTITUCIONES

P¿BLICAS, PRIVADAS

Y SOCIEDAD CIVIL

PROMOCI¿N DEL CONOCIMIENTO E

INVESTIGACIONES AMBIENTALES PARA

GENERAR INTER¿S EN LOS TOMADORES DE

DECISI¿N.

INDICADOR AEI


RELACIONADOS A ACCIONES PARA LA

PROMOCI¿N DE LA INVESTIGACI¿N

AMBIENTAL PARA LOS TOMADORES DE

DECISI¿N.


ACTIVIDADFORTALECIMIENTO DE LA

INVESTIGACIÓN AMBIENTAL



ÓRGANO

(NUEVO) DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN,

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

AMBIENTAL


PRESUPUESTAL3999999

T3 REPORTE 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 6

3.1 REPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3

3.2 REPORTE 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3

T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1Elaboración de "Concept Note" en temática ambiental

(Actualización de Agenda de Investigación Ambiental)

MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE DIFUSIÓN,

INTERCAMBIO, GESTIÓN Y USO DEL CONOCIMIENTO

GENERADO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE

INVESTIGACION AMBIENTAL (ONIA)

Actualizar las herramientas de la plataforma:

Directorio de Hojas de Vida afines a la CTI, Directorio

de Centros de Investigación, Repositorios de

Investigaciones, entre otros del "Observatorio

Nacional de Investigación Ambiental" (ONIA)

Difundir la plataforma del "Observatorio Nacional de

Investigación Ambiental" (ONIA)

IDENTIFICAR LAS DEMANDAS Y PRIORIDADES EN

MATERIA DE INVESTIGACION AMBIENTAL

SIGLA DIIIA APNOP PP 9002


9217.8 9217.8 9217.8 9217.8 9217.8 9217.8 9517.8 9217.8 9217.8 9217.8 9217.8 9518.2 111214 0 0


T1 1.1

Identifica

ción de

los

aspectos

centrales

del

conocimie

nto

existente

en el

MINAM

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00

T1 1.1

Identifica

ción de

los

aspectos

centrales

del

conocimie

nto

existente

en el

MINAM

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

300.00 300.00 600.00


ÓRGANO

(NUEVO) DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN


AMBIENTAL

CATEGORIA


ACTIVIDAD

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN

DE CONOCIMIENTO PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR

FORTALECER EL DIALOGO, EDUCACI¿N Y LA

GESTI¿N DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL

DE LAS INSTITUCIONES P¿BLICAS, PRIVADAS

Y SOCIEDAD CIVIL



DOR

NOMBRE

CLASIFICA


GESTION DEL

CONOCIMIENTO

GESTION DEL

CONOCIMIENTO

T1 1.1

Identifica

ción de

los

aspectos

centrales

del

conocimie

nto

existente

en el

MINAM

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00GESTION DEL

CONOCIMIENTO



6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6517.8 6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6518.2 75214 0 0


T1 1.1

Elaboración de

documentos

que aporten a

la formulación

de políticas

públicas y/o

instrumentos

de gestión

basadas en

evidencias

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN,

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AMBIENTAL

CATEGORIA


ACTIVIDADFORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

AMBIENTALPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR


GESTI¿N DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL DE LAS

INSTITUCIONES P¿BLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD

CIVIL



DOR

NOMBRE

CLASIFICA


INCIDENCIA DE LA

INVESTIGACION

AMBIENTAL EN LA

FORMULACIÓN DE

POLÍTICAS PÚBLICAS

T1 1.1

Elaboración de

documentos

que aporten a

la formulación

de políticas

públicas y/o

instrumentos

de gestión

basadas en

evidencias

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

300.00 300.00 600.00

T1 1.1

Elaboración de

documentos

que aporten a

la formulación

de políticas

públicas y/o

instrumentos

de gestión

basadas en

evidencias

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00

INCIDENCIA DE LA

INVESTIGACION

AMBIENTAL EN LA

FORMULACIÓN DE


INCIDENCIA DE LA

INVESTIGACION

AMBIENTAL EN LA

FORMULACIÓN DE




49701.8 48835.1 49701.8 49701.8 49701.8 49701.8 51501.8 49701.8 49701.8 49701.8 49701.8 52913.9 600567 0 0


T1 1.1

Identifica

ción y

análisis

de las

necesidad

es

priorizada

s

(demanda

) de

informaci

ón

ambiental

(mapeo).

1002.3.2.7.5.

2

Propinas

para

Practicant

es

1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 2,806.00 18,151.00

T1 1.1

Identifica

ción y

análisis

de las

necesidad

es

priorizada

s

(demanda

) de

informaci

ón

ambiental

(mapeo).

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

1,800.00 1,800.00 3,600.00


ÓRGANO

(NUEVO) DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN


AMBIENTAL

CATEGORIA


ACTIVIDAD

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y

DIFUSION DE LA INFORMACIÓN

AMBIENTAL


INDICADOR


GESTI¿N DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL

DE LAS INSTITUCIONES P¿BLICAS, PRIVADAS

Y SOCIEDAD CIVIL



DOR

NOMBRE

CLASIFICA


IDENTIFICACIÓN Y

ANÁLISIS DE OFERTA

Y DEMANDA

(PRIORIZADA) DE

INFORMACIÓN

AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN Y

ANÁLISIS DE OFERTA

Y DEMANDA

(PRIORIZADA) DE

INFORMACIÓN

AMBIENTAL

T1 1.1

Identifica

ción y

análisis

de las

necesidad

es

priorizada

s

(demanda

) de

informaci

ón

ambiental

(mapeo).

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,307.20 15,682.00

T1 1.1

Identifica

ción y

análisis

de las

necesidad

es

priorizada

s

(demanda

) de

informaci

ón

ambiental

(mapeo).

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

47,000.00 46,133.30 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.70 563,134.00

IDENTIFICACIÓN Y

ANÁLISIS DE OFERTA

Y DEMANDA

(PRIORIZADA) DE

INFORMACIÓN

AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN Y

ANÁLISIS DE OFERTA

Y DEMANDA

(PRIORIZADA) DE

INFORMACIÓN

AMBIENTAL

SIGLA DGECIA ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.2 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.3 DOCUMENTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.4 DOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

T2 DOCUMENTO 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20

2.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Gestión de la Dirección General

GESTION DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS DE

EDUCACION, CIUDADANIA, INFORMACION E INVESTIGACION

AMBIENTAL

Revisar, corregir y tramitar las publicaciones del MINAM que

contribuyan a la gestión del conocimiento en materia ambiental

Revisión de instrumentos técnicos y normativos de educación,

ciudadanía, información e investigación ambiental; y otros

relacionados a la Dirección General.

Seguimiento de la ejecución de convenios, proyectos y/o

documentos análogos a cargo de la Dirección General

Promoción de espacios de educación e información ambiental



MEDIDA



OEI

FORTALECER LA


MINAM CON ENFOQUE

EN EL LOGRO DE

RESULTADOS,

DESCENTRALIZACIÓN Y

SATISFACCIÓN DEL

CIUDADANO

CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA

PERMANENTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES

EJECUTORAS DEL MINAM

INDICADOR AEI

N° DOCUMENTOS SOBRE LA GESTIÓN TÉCNICA Y

ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA E INFORMACIÓN

AMBIENTAL QUE SE APRUEBAN Y GESTIONAN ANTE

LAS INSTANCIAS DEL MINAM.

ACTIVIDAD GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA



ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, MODIFICACION 3 CATEGORIA 3999999

SIGLA DGECIA APNOP PP 9002


35871.2 22077.54 20153.4 20153.4 20153.4 20153.4 21053.4 20153.4 20153.4 20153.4 20153.4 21054.66 261284 0 0


T1 1.2

Revisión de


normativos de

educación, ciudadanía,

información e

investigación ambiental;

y otros relacionados a la

Dirección General.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

35,000.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 249,500.00

T1 1.2

Revisión de


normativos de


información e



Dirección General.

100 2.3.2.8.1.5

VACACIONE

S TRUNCAS

DE C.A.S.

1,765.27 0.73 1,766.00

T1 1.2

Revisión de


normativos de


información e



Dirección General.

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.900.00 900.00 1,800.00

T1 1.2

Revisión de


normativos de


información e



Dirección General.

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

871.20 812.27 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.93 8,218.00

GESTION DE

INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y NORMATIVOS

DE EDUCACION,

CIUDADANIA,

INFORMACION E

INVESTIGACION

AMBIENTAL

GESTION DE

INSTRUMENTOS


DE EDUCACION,

CIUDADANIA,

INFORMACION E

INVESTIGACION

AMBIENTAL

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICAD


GESTION DE

INSTRUMENTOS


DE EDUCACION,

CIUDADANIA,

INFORMACION E

INVESTIGACION

AMBIENTAL

GESTION DE

INSTRUMENTOS


DE EDUCACION,

CIUDADANIA,

INFORMACION E

INVESTIGACION

AMBIENTAL



ACTIVIDAD GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR

FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE

EN EL LOGRO DE RESULTADOS, DESCENTRALIZACIÓN Y



ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CIUDADANÍA E CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD:

SIGLA DEA ETAPA PPPRODUCTO

META FÍSICA POI

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2

META FÍSICA POI

- - - - - - - - - 1 - - 1 2 2

AEI META

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

T1 INFORME - 1 - - 1 1

1.1 INFORME - - - - -

1.2 DOCUMENTO - - - - -

1.3 DOCUMENTO - - - - -

1.4 DOCUMENTO - - - - -

1.5 INFORME - - - - -

1.6 INFORME - 1 - - 1

1.7 DOCUMENTO - 1 - - 1

T2 DOCUMENTO - - 1 - 1 2

2.1 DOCUMENTO - - 1 - 1

2.2 REPORTE - - 1 - 1

CATEGORÍA PRESUPUESTA

L

HECTAREAS DE ECOSISTEMAS

RECUPERADOS PARA MEJORAR LA PROVISION

DE SERVICIOS

ACTIVIDADELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN

FORMATO ACOD. ACTIVIDAD:

ÓRGANO: Dirección de Economía Ambiental MODIFICACIÓN

INDICADORN° DE INFORMES DE INSTRUMENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS



OEI

Fortalecer las acciones de recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados

Instrumentos técnicos y financieros de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos elaborados y transferidos a entidades nacionales, regionales y locales

INDICADOR AEI

Nº de instrumentos técnicos y financieros para la implementación

de acciones de recuperación elaborados y transferidos

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA LARECUPERACION DE ECOSISTEMAS

Validación de la Guía del Diagnóstico del Servicio Ecosistémico Hidrológico paraecosistemas alto andinos

Análisis y Propuesta normativa de incorporación de retribución por MERESE en las tarifaseléctricas

Elaboración de la cartera priorizada de proyectos de inversión en recuperación de la infraestructura natural que brindan servicios ecosistemicos para la gestión de recursos económicos mediante OXI.

1

*** Para las "TAREAS y ACCIONES" deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.


MEDIDA

PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES PRIORIDA

D

Propuesta de textos modificatorios del Reglamento de la Ley 30215

Elaboración e implementación del diseño del Fondo de Inversión para la Infraestructura Natural (FIIN) (hoja de ruta, manual de operaciones, contrato con fiduciario, POA 2021)

Elaboración de un estudio económico que analice los efectos de la recuperación deecosistemas en los indicadores sociales y/o de desarrollo para incentivar el financiamientode inversiones en infraestructura natural.

Propuesta de una herramienta para movilizar capital hacia proyectos de inversión pública en recuperación de la infraestructura natural para los gobiernos subnacionales.

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LARECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Seguimiento a la implementación de las inversiones en ecosistemas que brindan serviciosecosistémicos

Capacitación y asistencia técnica en instrumentos económicos y financieros para promoverla inversión pública y privada en ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos

SIGLA DEA ETAPA PPPRODUCTO

META FÍSICA POI


META FÍSICA POI

- - - - - - - - - - - 2 2 2 2

AEI META

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTA

L

T1 INFORME - - - - - 1

1.1 INFORME - - - - -

1.2 DOCUMENTO 1 1

T2 INFORME - - - 1 1 2

2.1 INFORME - - - 1 1

2.2 DOCUMENTO - - 1 - 1

T3 INFORME - - - 1 1 3

3.1 INFORME - - - 1 1


LSIN PRODUCTO

ACTIVIDAD

PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE CRECIMIENTO VERDE Y SOPORTE OPERATIVO DE LA DIRECCÍÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL


ÓRGANO: Dirección de Economía Ambiental MODIFICACIÓN

1



MEDIDA


D

INDICADORN° DE INFORMES PARA PROMOVER POLÍTICAS DE CRECIMIENTO VERDE Y DESARROLLO DE CUENTAS AMBIENTALES



OEI

Promover la incorporación del enfoque de sostenibilidad ambiental en el marco del crecimiento verde y la ecoeficiencia en las entidades

Instrumentos en el marco de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde y cuentas económico ambientales transferidos a la

INDICADOR AEI

N° de propuestas para incorporar criterios de sostenibilidad

ambiental en instrumentos de competitividad identificados,

Coordinar acciones para la implementación de recomendaciones OCDE sobre Gobernanzadel Agua en el Perú

PROPUESTA DE INSTRUMENTOS QUE INCORPORAN CRITERIOS DESOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Evaluación de alternativas de solución que faciliten la implementación de políticas decrecimiento verde en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad

DESARROLLO DE ESTUDIOS, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ENECONOMÍA AMBIENTAL

Asistencia técnica para la aplicación de análisis económico y valoración económica

Elaboración de un análisis económico-financiero enfocado a la valoración económica de las empresas, considerando el componente ambiental

COORDINACIONES REFERIDAS A LAS RECOMENDACIONES OCDE SOBREGOBERNANZA DEL AGUA

Propuesta de modelo de negocios para cadenas de valor de productos de la biodiversidad

ACTIVIDAD:

SIGLA PP PP 0144PRODUCTO

3000826


66,525 66,525 66,525 66,525 66,525 66,525 68,625 66,525 46,089 46,089 46,089 47,589 720,153 734,556 749,247


T1 1.1Análisis y Propuesta normativa de

incorporación de retribución por MERESE en las tarifas eléctricas

RO 2.3.2.8.1.1

CONTRATO ADMINISTRATI

VO DE SERVICIOS

11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 88,000.00



RO 2.3.2.8.1.2

CONTRIBUCIO

NES A ESSALUD DE

C.A.S.

217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 1,742.40



RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS

DE C.A.S. - - - - - - 300.0 - 300.00

T1 1.2

Elaboración e implementación del diseño del Fondo de Inversión para la Infraestructura

Natural (FIIN) (hoja de ruta, manual de operaciones, contrato con fiduciario, POA

2021)

RO 2.3.2.8.1.1


VO DE SERVICIOS

10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 126,000.00

T1 1.2



2021)

RO 2.3.2.8.1.2

CONTRIBUCIO

NES A ESSALUD DE

C.A.S.

217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 2,613.60

T1 1.2



2021)


DE C.A.S. - - - - - - 300.0 - - - - 300.0 600.00

T1 1.3

Elaboración de un estudio económico que analice los efectos de la recuperación de

ecosistemas en los indicadores sociales y/o de desarrollo para incentivar el

financiamiento de inversiones en infraestructura natural.

RO 2.3.2.8.1.1


VO DE SERVICIOS

8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 96,000.00

T1 1.3




RO 2.3.2.8.1.1


VO DE SERVICIOS

12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 144,000.00

T1 1.3




RO 2.3.2.8.1.2

CONTRIBUCIO

NES A ESSALUD DE

C.A.S.

217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 2,613.60

FORMATO BCOD. ACTIVIDAD:

ÓRGANO: Dirección de Economía Ambiental DEACATEGORÍA

PRESUPUESTAL


RECUPERADOS PARA

ACTIVIDADELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE

INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE

ECOSISTEMAS

INDICADORN° DE INFORMES DE INSTRUMENTOS PARA LA

RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS



Nro. TAREA Nro. ACCIÓNFUENTE FINANCI

A

CLASIFICADOR

NOMBRE




ECOSISTEMAS ELABORACIÓN DE

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA LA

RECUPERACION DE









ECOSISTEMAS



ECOSISTEMAS



ECOSISTEMAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALNro. TAREA Nro. ACCIÓN

FUENTE FINANCI

A

CLASIFICADOR

NOMBRE


T1 1.3




RO 2.3.2.8.1.2

CONTRIBUCIO

NES A ESSALUD DE

C.A.S.

217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 2,613.60

T1 1.3





DE C.A.S. - - - - - - 300.0 - - - - 300.0 600.00

T1 1.3





DE C.A.S. - - - - - - 300.0 - - - - 300.0 600.00

T1 1.5

Elaboración de la cartera priorizada de proyectos de inversión en recuperación de la infraestructura natural que brindan servicios ecosistemicos para la gestión de recursos

económicos mediante OXI.

RO 2.3.2.8.1.1


VO DE SERVICIOS

9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 72,000.00

T1 1.5



RO 2.3.2.8.1.2

CONTRIBUCIO

NES A ESSALUD DE

C.A.S.

217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 1,742.40

T1 1.5




DE C.A.S. - - - - - - 300.0 - 300.00

T1 1.7Validación de la Guía del Diagnóstico del Servicio Ecosistémico Hidrológico para

ecosistemas alto andinosRO 2.3.2.8.1.1


VO DE SERVICIOS

6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 78,000.00



CONTRIBUCIO

NES A ESSALUD DE

C.A.S.

217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 2,613.60




- - - - - - 300.0 - - - - 300.0 600.00

T2 2.2

Capacitación y asistencia técnica en instrumentos económicos y financieros para promover la inversión pública y privada en

ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos

RO 2.3.2.8.1.1


VO DE SERVICIOS

8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 96,000.00

T2 2.2



RO 2.3.2.8.1.2

CONTRIBUCIO

NES A ESSALUD DE

C.A.S.

217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 218.0 2,613.80

T2 2.2




DE C.A.S. - - - - - - 300.0 - - - - 300.0 600.00





ECOSISTEMAS



ECOSISTEMAS



ECOSISTEMAS



ECOSISTEMAS



ECOSISTEMAS

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTEMICOS





ECOSISTEMAS


Y FINANCIEROS PARA LA




Y FINANCIEROS PARA LA

ACTIVIDAD:

SIGLA APNOP COD 9002PRODUCTO

3999999


29,589 29,589 29,589 29,589 29,589 29,589 31,089 29,589 15,436 15,436 15,436 16,036 300,555 306,566 312,697


T1 1.1

Evaluación de alternativas de solución que faciliten la implementación de políticas de

crecimiento verde en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad

RO 2.3.2.8.1.1 CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00

T1 1.1



RO 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES

A ESSALUD DE C.A.S.

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.40 2,614.20

T1 1.1



RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE

C.A.S. - - - - - - 300.00 - - - - 300.00 600.00

T3 3.1Coordinar acciones para la implementación de

recomendaciones OCDE sobre Gobernanza del Agua en el Perú



9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00




A ESSALUD DE C.A.S.

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60




C.A.S. - - - - - - 300.00 - - - - 300.00 600.00

T4 4.1Soporte Administrativo de la Dirección General

de Economía y Financiamiento AmbientalRO 2.3.2.8.1.1

CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE SERVICIOS 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 56,000.00



CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE

C.A.S. 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 1,742.40




- - - - - - 300.00 - 300.00




DE SERVICIOS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 32,000.00




C.A.S. 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 1,742.40




- - - - - - 300.00 - 300.00




DE SERVICIOS 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 20,000.00




C.A.S. 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 1,742.40




- - - - - - 300.00 - 300.00

SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL




COORDINACIONES REFERIDAS A LAS RECOMENDACIONES OCDE SOBRE GOBERNANZA DEL AGUA

COORDINACIONES REFERIDAS AL DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS DE

GOBERNANZA DEL AGUA


GOBERNANZA DEL AGUA






PROPUESTA DE INSTRUMENTOS QUE INCORPORAN CRITERIOS DE

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

INDICADORN° DE INFORMES PARA PROMOVER POLÍTICAS DE

CRECIMIENTO VERDE Y DESARROLLO DE CUENTAS AMBIENTALES

UNIDAD DE MEDIDA INFORME*** Para las "TAREAS y ACCIONES" deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.

Nro. TAREA Nro. ACCIÓNFUENTE FINANCI

A

CLASIFICADOR

NOMBRE CLASIFICADOR






CATEGORÍA PRESUPUESTAL

PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE CRECIMIENTO VERDE

ACTIVIDAD PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE CRECIMIENTO VERDE PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN


ÓRGANO: Dirección de Economía Ambiental DEA

ACTIVIDAD:

SIGLA DFA ETAPA PPPRODUCTO

META FÍSICA POI

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1AÑO 2

META FÍSICA POI

- - - - - - - - - - 2 1 3 3 3

AEI META

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL

T1 INFORME - - 2 - 2 1

1.1 INFORME - - 1 - 1

1.2DOCUMENT

O- - - 1 1

1.3 INFORME - - 1 - 1

T2 INFORME - - - 1 1 2

2.1DOCUMENT

O- - 1 - 1

2.2DOCUMENT

O- - 1 - 1

2.3DOCUMENT

O1 1

2.4 INFORME - - - 1 1

CATEGORÍA PRESUPUESTAL


CONSERVADOS PARA

ACTIVIDADELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS



ÓRGANO: Dirección de Financiamiento Ambiental MODIFICACIÓN

1



MEDIDA


D

INDICADOR

N° DE INFORMES DE INSTRUMENTOS Y CAPACITACIONES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.



OEI

Mejorar la gestión sostenible y la conservación de la funcionalidad de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos

Instrumentos técnicos y financieros de conservación de la Diversidad Biológica y los Servicios Ecosistémicos elaborados y transferidos oportunamente a

INDICADOR AEI

Nº de instrumentos técnicos y financieros para la conservación de

los Servicios Ecosistémicos elaborados y transferidos.

Desarrollo de acciones relacionadas al acceso a mercados para los eco y bionegocios a fin de impulsar el volumen de ventas de sus productos y servicios

Desarrollo de actividades relacionadas a la investigación, innovación y tecnología para los eco y bionegocios a fin de mejorar sus productos y procesos.

Diseño y actualización de instrumentos de difusión y promoción de eco y bionegocios (plataforma y tienda virtual)

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAPROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN BIO Y ECONEGOCIOS

Propuesta de cartera de proyectos de inversión en mejoramiento del uso sostenible de la biodiversidad para la gestión de fondos

Propuesta de herramientas e instrumentos para movilizar capital hacia proyectos enconservación y uso sostenible de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y laprotección del ambienteReporte de acciones destinadas a la incorporación de criterios de sostenibilidad parafondos públicos y/o privados

ARTICULACIÓN DE ACTORES VINCULADOS A LA PROMOCIÓN DE ECO YBIONEGOCIOS

Desarrollo de actividades relacionadas al fortalecimiento de habilidades empresariales de los eco y bionegocios en relación a la creación de la propuesta de valor, la formalización, financiamiento entre otros.

m

ACTIVIDAD:

SIGLA PP PP 0144PRODUCTO

3000806


44,089 41,156 43,667 35,871 38,729 39,566 40,766 39,566 55,997 56,695 55,997 58,509 550,607 561,619 572,852


T1 1.1Propuesta de cartera de proyectos de inversión

en mejoramiento del uso sostenible de la biodiversidad para la gestión de fondos



8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00



RO 2.3.2.8.1.2


C.A.S.

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60




C.A.S. - - - - - - 300.00 - - - - 300.00 600.00





9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 36,000.00



RO 2.3.2.8.1.2


C.A.S.

217.80 217.80 217.80 217.80 871.20




C.A.S. - - - 300.00 300.00

T1 1.2

Propuesta de herramientas e instrumentos para movilizar capital hacia proyectos en conservación y uso sostenible de la

biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la protección del ambiente



10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00

T1 1.2



RO 2.3.2.8.1.2


C.A.S.

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.2




C.A.S. - - - - - - 300.00 - - - - 300.00 600.00

T1 1.3Reporte de acciones destinadas a la

incorporación de criterios de sostenibilidad para fondos públicos y/o privados



12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 144,000.00


ÓRGANO: Dirección de Financiamiento Ambiental DFACATEGORÍA

PRESUPUESTAL


CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION

ACTIVIDADELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E

INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROSPROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN

Nro. TAREA Nro. ACCIÓNFUENTE

FINANCIA

INDICADORN° DE INFORMES DE INSTRUMENTOS Y CAPACITACIONES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS

ECOSISTEMAS Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.

UNIDAD DE INFORME*** Para las "TAREAS y ACCIONES" deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.

CLASIFICADOR

NOMBRE CLASIFICADOR


DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN BIO Y

ECONEGOCIOSDESARROLLO DE HERRAMIENTAS

Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE

INVERSIÓN EN BIO Y





ECONEGOCIOS





ECONEGOCIOS



ECONEGOCIOS







ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALNro. TAREA Nro. ACCIÓN

FUENTE FINANCIA

CLASIFICADOR

NOMBRE CLASIFICADOR


T1 1.4Diseño de mecanismos para promover la

incorporación de criterios de sostenibilidad en para fondos públicos y privados

RO 2.3.2.8.1.2


C.A.S.

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.4Diseño de mecanismos para promover la

incorporación de criterios de sostenibilidad en para fondos públicos y privados


C.A.S. - - - - - - 300.00 - - - - 300.00 600.00

T2 2.1

Desarrollo de actividades relacionadas al fortalecimiento de habilidades empresariales de los eco y bionegocios en relación a la creación

de la propuesta de valor, la formalización, financiamiento entre otros.



5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

T2 2.1



RO 2.3.2.8.1.2


C.A.S.

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T2 2.1




C.A.S. - - - - - - 300.00 - - - - 300.00 600.00

T2 2.1



RO 2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES

558.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 2,093.00 1,395.00 2,407.00 12,033.00

T2 2.2

Desarrollo de acciones relacionadas al acceso a mercados para los eco y bionegocios a fin de

impulsar el volumen de ventas de sus productos y servicios



8,000.00 5,066.67 13,067.00

T2 2.2



RO 2.3.2.8.1.2


C.A.S.

217.80 217.80 217.80 653.40

T2 2.2



RO 2.3.2.8.1.5 VACACIONES

TRUNCAS 7,577.78 7,578.00

T2 2.2



RO 2.3.2.9.1.1

LOCACIÓN DE SERVICIOS

REALIZADOS POR PERSONAS

NATURALES

2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 9,200.00

T2 2.2



RO 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS

7,075.00 7,075.00 7,075.00 7,075.00 28,300.00

T2 2.2



RO 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS

2,437.50 2,437.50 2,437.50 2,437.50 9,750.00



ECONEGOCIOS



ECONEGOCIOS

ARTICULACIÓN DE ACTORES VINCULADOS A LA PROMOCIÓN DE

BIONEGOCIOS


BIONEGOCIOS


BIONEGOCIOS


BIONEGOCIOS


BIONEGOCIOS


BIONEGOCIOS


BIONEGOCIOS


BIONEGOCIOS


BIONEGOCIOS


BIONEGOCIOS

ACTIVIDAD:

SIGLA DGEFA ETAPA PPPRODUCTO

META FINANCIERA


META FÍSICA POI

- - - - - - - - 1 1 1 1 4 12 12

AEI META


T1 ACCIÓN 1 1 1 1 4 1

1.1 ACCIÓN 1 1 1 1 4


LSIN PRODUCTO

ACTIVIDADSOPORTE OPERATIVO DE LA DIRECCÍÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL



ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

MODIFICACIÓN

INDICADOR N° DE ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA ACCIONES


OEI

Promover la incorporación del enfoque de sostenibilidad ambiental en el marco del crecimiento verde y la ecoeficiencia en las entidades públicas y privadas

Instrumentos en el marco de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde y cuentas económico ambientales transferidos a la entidades públicas y el sector privado

INDICADOR AEI

N° de propuestas para incorporar criterios de sostenibilidad

ambiental en instrumentos de competitividad identificados,

elaboradas

SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA YFINANCIAMIENTO AMBIENTAL

Soporte Administrativo de la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

1



MEDIDA

PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONESPRIORI

DAD

ACTIVIDAD:

SIGLA APNOP COD 9002PRODUCTO

3999999

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2- - - - - - - - 48,025 48,025 48,025 50,125 194,199 198,083 202,045


T1 1.1Soporte Administrativo de la Dirección

General de Economía y Financiamiento Ambiental



7,000.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0 28,000.00




A ESSALUD DE C.A.S.

217.8 217.8 217.8 217.8 871.20




C.A.S. - - - 300.0 300.00





4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 16,000.00




A ESSALUD DE C.A.S.

217.8 217.8 217.8 217.8 871.20




C.A.S. - - - 300.0 300.00





2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 10,000.00




A ESSALUD DE C.A.S.

217.8 217.8 217.8 217.8 871.20




C.A.S. - - - 300.0 300.00





11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 44,000.00




A ESSALUD DE C.A.S.

217.8 217.8 217.8 217.8 871.20




C.A.S. - - - 300.0 300.00





12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 48,000.00




A ESSALUD DE C.A.S.

217.8 217.8 217.8 217.8 871.20




C.A.S. - - - 300.0 300.00

ACTIVIDADSOPORTE OPERATIVO DE LA DIRECCÍÓN GENERAL DE

ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTALPROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN

CLASIFICADOR

NOMBRE CLASIFICADOR


SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y













ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental DGEFACATEGORÍA

PRESUPUESTAL

SOPORTE OPERATIVO DE LA DIRECCÍÓN GENERAL DE ECONOMÍA

Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL

Nro. TAREA Nro. ACCIÓNFUENTE

FINANCIA

INDICADOR N° DE ACCIONESUNIDAD DE MEDIDA ACCIONES















GOBERNANZA DEL AGUA


GOBERNANZA DEL AGUA


GOBERNANZA DEL AGUA

SIGLA DMERNT ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

AEI META 1


T1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

1.1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

3999999

Gestión Administrativa y accionar para el fortalecimiento

de capacidades en el uso de la informacion territorial

Seguimiento de la implementación tecnico administrativa

de la Dirección


MODIFICACION 4



MEDIDA



OEI INDICADOR AEI

ACTIVIDAD


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

MEJORAR LA GESTIÓN

SOSTENIBLE Y LA

CONSERVACIÓN DE LA

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON

ÉNFASIS EN LA PUESTA EN

INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y

CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS TRANSFERIDA

OPORTUNAMENTE DIRIGIDA A LOS TRES NIVELES DE

GOBIERNO

NÚMERO DE HECTÁREAS QUE CUENTAN CON

INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y

CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, GENERADA CON

ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA.

PROMOCION DE LA GESTION

TERRITORIAL


SIGLA DMERNT ETAPA PP PP 0068 PRODUCTO

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2

T2DOCUMENTO

TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

2.1 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2.3DOCUMENTO

TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE

LOS RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000737


MODIFICACION 4

ACTIVIDADDESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER

EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL


UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO TECNICO


OEI INDICADOR AEI

MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL

CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE

LOS ECOSISTEMAS TRANSFERIDA OPORTUNAMENTE DIRIGIDA A LOS


NÚMERO DE HECTÁREAS QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN

TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE

ECOSISTEMAS, GENERADA CON ASISTENCIA TÉCNICA

OPORTUNA.



Elaboración de la Propuesta IRMA para la Cuenca Priorizada

Servicio de información de monitoreo de los impactos de peligros de

inundación y remoción en masa en los componentes del territorio

para incorporar la infraestructura natural como medidas de

prevención de riesgo

Implementacion del servicio de evaluación de las condiciones de la

Estudios para la determinación de escenarios de riesgo con enfoque

ambiental en ámbitos priorizados aplicado la herramienta IRMA

Acuerdos interinstitucionales con actores claves asociados a la

Gestión Ambiental y de Riesgos

Generacion de informacion para la identificacion, analisis y

evaluación e escenarios de riesgos ante fenómenos de mayor

recurrencia que incorpore el componente ambiental


META FINANCIERA


META FISICA POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

2.1 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1



MEDIDA


ACTIVIDAD


CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E


FINANCIEROS



ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS

NATURALES DEL TERRITORIOMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000806

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA PERUANA EN

BUENAS PRÁCTICAS EN MANEJO ECOSISTEMICO Y RECURSOS NATURALES VINCULADAS

A CADENAS PRODUCTIVAS AMAZONICAS O ANDINAS O COSTERAS

AJUSTES A LA PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA PERUANA EN BUENAS PRÁCTICAS EN

MANEJO ECOSISTEMICO Y RECURSOS NATURALES VINCULADAS A CADENAS

PRODUCTIVAS

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO ECOSISTÉMICO DE

LAS CADENAS DE VALOR EN LOS PRODUCTOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD PRIORIZADOS

AJUSTES A LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO

ECOSISTÉMICO DE LAS CADENAS DE VALOR EN LOS PRODUCTOS DE LA

AGROBIODIVERSIDAD PRIORIZADOS.

PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA PERUANA EN BUENAS PRÁCTICAS EN MANEJO

ECOSISTEMICO Y RECURSOS NATURALES VINCULADAS A CADENAS PRODUCTIVAS

AMAZONICAS O ANDINAS O COSTERAS


META FINANCIERA


META FISICA POI 0 20 0 15 35 0 0 20 15 0 20 0 125

AEI META 1


T1 PERSONA 0 20 0 15 35 0 0 20 15 0 20 0 125

1.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

1.2 PERSONA 0 20 0 15 35 0 0 20 15 0 20 0 125

Desarrollo de capacidades en el uso del servicio de información en la implementación

de iniciativas relacionadas al IRMA y CFOI

Generación de instructivos e instrumentos para la incorporación de IRMA y CFOI,en

los instrumentos de gestión territorial relacionados a la gestión del Riesgo (Técnicos,

Legales ,Financieros)

Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo e implementación de medidas

orientadas a la recuperación y mantenimiento de la infraestructura natural como

mecanismo de prevencion y reduccion del riesgo de desastres ( con o sin IRMA)


MODIFICACION 4



MEDIDA



OEI INDICADOR AEI


NATURALES DEL TERRITORIO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000738

MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON ÉNFASIS EN LA PUESTA

EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE

DE GESTI¿N INTEGRAL DEL TERRITORIO

INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN

DE LOS ECOSISTEMAS TRANSFERIDA OPORTUNAMENTE DIRIGIDA A

LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

NÚMERO DE HECTAREAS QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN

TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE

ECOSISTEMAS, GENERADA CON ASISTENCIA TÉCNICA

OPORTUNA.

ACTIVIDAD

FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE

GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL

CAMBIO CLIMATICO


UNIDAD DE MEDIDA PERSONA


META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 5 20 20 20 15 10 5 95

AEI META 1


T1DOCUMENTO

TECNICO 0 0 0 0 0 5 20 20 20 15 10 5 95

1.1 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3

1.2 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.3DOCUMENTO

TECNICO 0 0 0 0 0 5 20 20 20 15 10 5 95

Servicio de información de las condiciones favorables para la ocurrencia de

incendios,para la toma de acciones preventivas y evaluación de su probable

impacto sobre la población y medios de vida

Recopilacion y sistematizacion de informacion de variables biofísicas para

determinar las condiciones favorables de ocurrencia de incendios (CFOI) y de

incendios acontecidos

Procedimiento, análisis y estimación de la información para determinar los CFOI

y monitoreo continuo de los incendios (Identificación, Codificación )

Elaboración y difusión de reportes del Monitoreo y vigilancia de los CFOI y

Registro de Incendios para las acciones preventivas



MEDIDA



OEI INDICADOR AEI

MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS

ECOSISTÉMICOS CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL

CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN


INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN

DE LOS ECOSISTEMAS TRANSFERIDA OPORTUNAMENTE DIRIGIDA A



TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS,

GENERADA CON ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA.

ACTIVIDADGENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO FRENTE A

INCENDIOS FORESTALES




ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS

RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIOMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000737


META

FINANCIE

RA


META

FISICA POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700000 0 0 6700000

AEI META 1


T1 HECTAREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700000 0 0 6700000

1.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1.2DOCUMENTO

EMITIDO 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3

1.3 HECTAREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700000 0 0 6700000

1.4 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3

T2 DOCUMENTO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4

2.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

2.2 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Implementación de un servicio de información para la identificación y

categorización de la degradación de Zonas Marino Costeras

Identificación y priorización de las variaciones de la Línea de costa a nivel

nacional

Identificación y categorización de las variaciones de la linea de costa y cambios

de la cobertura de la tierra en ámbitos priorizados


MODIFICACION 4

Servicio de información para la recuperación de áreas degradadas en

ecosistemas

Recopilación y sistematización de información de los componentes del

territorio (ecosistema,población y sus actividades, poblamiento o configuración

espacial) e intervenciones de iniciativas restauración s

Monitoreo de integracion de las variables para la identificación y

categorización de la áreas degradadas de origen antrópico y natural

Generación de información detallada de áreas degradadas en departamentos

con ZEE (San Martin y Tacna)

Seguimiento en la aplicación de la información para la recuperación de áreas

degradadas en departamentos con ZEE




ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS

RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000826

MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS

ECOSISTÉMICOS CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR

DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN


INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE

LOS ECOSISTEMAS TRANSFERIDA OPORTUNAMENTE DIRIGIDA A LOS




GENERADA CON ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA.

ACTIVIDAD

IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN SISTEMA DE

IDENTIFICACION, CATEGORIZACION Y PRIORIZACION DE

AREAS DEGARDADAS PARA LA RESTAURACION DE

ECOSISTEMAS


UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA

OEI INDICADOR AEI


META FINANCIERA


META FISICA POI 0 0 0 0 5000000 0 0 0 0 7000000 0 0 12000000

AEI META 1


T1 HECTAREA 0 0 0 0 5000000 0 0 0 0 7000000 0 0 12000000

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2

1.2 HECTAREA 0 0 0 0 5000000 0 0 0 0 7000000 0 0 12000000

1.3 INFORME 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

T2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

2.2 INFORME 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3

T3 INFORME 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3

3.1 INFORME 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

T4 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

4.2 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



NATURALES DEL TERRITORIOMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000806

ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA CONSERVACION DE LOS

ECOSISTEMAS CON FINES DE APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE




OEI INDICADOR AEI



CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL

NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DEL

TERRITORIO

INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACI¿N DE LOS

ECOSISTEMAS TRANSFERIDA OPORTUNAMENTE DIRIGIDA A LOS TRES NIVELES DE

GOBIERNO

NUMERO DE HECTÁREAS QUE CUENTAN CON INFORMACION


GENERADA CON ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA.



Servicio de informacion para el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, con enfasis en la

puesta en valor del capital natural bajo un enfoque de gestión integral de territorio

Recopilacion y sistematizacion de informacion de los componentes del territorio e inventario de las

iniciativas vinculados al uso sostenible (Accesibilidad,ZEE, ZF,Degradación; población,uso de la

tierra,actividades económicas,entre otros

Generacion de informacion requerida para promover inversión en el mantenimiento o mejoramiento

de los servicios ecosistémicos

Capacitacion y transferencia de conocimiento para la implementación de acciones de monitoreo en GR

y GL.Comprende Incidencia para la vinculación del GR o GL en la cadena funcional programática del

PPR 144 para asegurar la sostenibilidad

Gestión del sistema de Informacion Geografica para contribuir al monitoreo y Evaluación del territorio

Monitoreo de la implementación de los Modelos GIRN en el territorio

PROPUESTA DE MONITOREO DE LOS MODELOS GIRN

REPORTE DE MONITOREO DE LOS MODELOS GIRN EN EL TERRITORIO

Generación de servicios de interoperabilidad en el marco de la implementación del IDEP

(Interoperabilidad-facultad de coordinar trabajos de dos o mas instituciones que se ponen de acuerdo

para investigar o tratar un tema de interés común)

Recopilación, almacenamiento,procesamiento, visualización y acceso de información territorial y

satelital para la actualización y difusión de los servicios de información a través de la Plataforma del

geoservidor

Implementación del Inventario del patrimonio Natural

Recopilacion y sistematizacion de informacion para el inventario de Patrimonio Natural

Elaboración y validación de las guías de evaluación del estado de los ecosistemas

SIGLA DGOTGIRN ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO

META FINANCIERA


META FISICA POI 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8

AEI META 1


T1 DOCUMENTO 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8

1.1 DOCUMENTO 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8

1.2 INFORMES 0 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 18

1.3 INFORME TECNICO 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5

1.4 INFORME TECNICO 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5

1.5 INFORMES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


ACTIVIDAD

Gestión Técnica y de soporte a los

procesos de ocupación ordenada y

uso sostenible del territorio



ÓRGANO

(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS

RECURSOS NATURALES


PRESUPUESTAL3999999


OEI FORTALECER LA CONDUCCION DE LA GESTION TECNICA Y INDICADOR AEI NUMERO DE DOCUMENTOS TECNICOS-



Revisar y/o validar las Opiniones Técnicas y/o Legales que se

generen dentro de la DGOTGIRN como consecuencia de

requerimientos realizados por dependencias del MINAM; del Sector

o Instituciones Externas Públicas o privadas que asi lo requieran

relacionados a temas vinculados al funcionamiento de DGOTGIRN y

sus direcciones de línea

Gestión Administrativa y acciones para el fortalecimiento de

capacidades en el uso de la información territorial y de la Gestión

Integrada de los Recursos Naturales

Participar en forma directa o en circunstancias especiales por

delegatura a Eventos Técnicos, Académicos, Científicos a nivbel

sectorial, nacional o en el extranjero realizando la sustentación

documentaria en el periodo correspondiente.

Autorizar y evaluar las capacitaciones y asistencias técnicas

realizadas dentro del ámbito de la Oficina de DGOTGIRN y las

Direcciones de Línea orientadas a la elaboración de la ZEE y/o ZF en

los gobiernos subnacionales, en temas de Manejo de Zonas Marino

Costeras y Gestión Integrada de los Recursos Naturales

Revisar y validar los Informes técnicos emitidos en la DMERNT

relacionados a la actualización de los Cambios de la Cobertura

Vegetal, Generación de base de datos y reportes sobre los

Ecosistemas Costeros y Andinos para su procesamiento y

distribución vía el GEOSERVIDOR

Revisar y validar los informes técnicos y reportes formulados en la

DMERNT relacionados al Monitoreo de Factores que condicionan la

Ocurrencia de Incendios sobre la Cobertura Vegetal y que afecta los

ecosistemas

APNOP 2

SIGLA DIOTGIRN ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT

O

META FINANCIERA


META FISICA POI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA FORMULACIÓN Y/O

ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO

DE LA GIRN

FORMATO A: IV MODIFICACION POI 2021 DMOTA

ÓRGANO

DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS

NATURALES


PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD



ACCIONES EN LOS TRES NIVELES

DE GOBIERNO



ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA

AMBIENTAL EN LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN GOBIERNOS

SUBNACIONALES

CAPACITACIÓN PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA

AMBIENTAL EN LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN GOBIERNOS

SUBNACIONALES


MEDIDA

APNOP 3

SIGLADIOTGIR

NETAPA APNOP PP 9002

PRODUCT

O

META FINANCIERA


META FISICA POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

T1 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

3.1 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

3.2 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO PARA FORTALECER LAS INTERVENCIONES

Y ACCIONES DEL SECTOR AMBIENTE EN ACF

SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES DEL SECTOR AMBIENTE EN

LAS ÁREAS CRITICAS DE FRONTERA

ELABORACION DEL REPORTE DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES


MEDIDA



ÓRGANODIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALESMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD

MONITOREO DE LAS



DEPARTAMENTALES Y LOCALES)

ENMARCADAS EN LAS

ESTRATEGIAS NACIONALES

(ENDB, ENCC, ENBCC Y ENLDS)



TOTAL

1

1

1



APNOP 4

SIGLADIOTGIR

NETAPA APNOP PP 9002

PRODUCT

O

META FINANCIERA


META FISICA POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3


T1DOCUMENTO

TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

1.2 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

1.3DOCUMENTO

TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3

T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

2.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

3.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS GIRN A TRAVES DE LA

IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS TERRITORIALES EN UCAYALI

'ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO GIRN EN

UCAYALI, A TRAVÉS DE ACUERDOS TERRITORIALES

INFORME ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS

TERRITORIALES EN UCAYALI


IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS TERRITORIALES SAN MARTIN


TERRITORIALES EN HUÁNUCO


MEDIDA


DESARROLLAR MODELOS GIRN EN 03 SITIOS FOCALIZADOS

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE MODELOS EN

UNIDADES TERRITORIALES DE SITIOS FOCALIZADOS COSTA ( Bosque

seco / Cuenca del rio Tumbes - Piura), AMAZÓNICO (Cuenca rio Tigre -

Marañon y Cuenca del rio Putumayo)

SOCIALIZAR Y RECOJO DE APORTES CON ACTORES CLAVES A NIVEL

NACIONAL Y EN LOS TERRITORIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS

PRINCIPALES DINÁMICAS EN SITIOS FOCALIZADOS

PROPUESTA AJUSTADA DEL DISEÑO DE MODELOS GIRN EN SITIOS

PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO


IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS TERRITORIALES EN HUÁNUCO

ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO GIRN EN

HUANUCO, A TRAVÉS DE ACUERDOS TERRITORIALES

ACTIVIDAD

ELABORACIÓN E


MODELOS GIRN EN EL

TERRITORIO




ÓRGANO

DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS

NATURALES


PRESUPUESTAL3999999

4.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

4.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

5.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

5.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T6 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

6.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

6.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS TERRITORIALES EN APURIMAC


APURIMAC, A TRAVÉS DE ACUERDOS TERRITORIALES


TERRITORIALES EN APURIMAC


TERRITORIALES EN CUSCO

ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO GIRN EN SAN

MARTÍN, A TRAVÉS DE ACUERDOS TERRITORIALES


TERRITORIALES EN SAN MARTÍN


IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS TERRITORIALES EN CUSCO


CUSCO, A TRAVÉS DE ACUERDOS TERRITORIALES

IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL

SIGLA DIOTGIRN ETAPA PP PP 0144 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466,920 1'786,538 2'253,458

AEI META 1


T1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3

1.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

1.6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T2 HECTAREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466, 920 1'786,538 2'253,458

2.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3

Capacitación y asistencia técnica en la etapa Inicial del proceso de ZEE

a Gobiernos Regionales de La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Pasco y

Gobiernos Locales

Fortalecimiento de capacidades dirigido a los gobiernos subnacionales

para las etapas INICIAL y de FORMULACION de la ZEE y otros

Instrumentos, en el marco de procesos de Ordenamiento Territorial

Ambiental


Desarrollo de propuestas de lineamientos y herramientas para la

identificación y espacialización del sistema ambiental asociados a

ecosistemas, estado del ambiente y gobernanza ambiental en el

marco del proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental (OTA)=

Desarrollo de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial

Ambiental-PRIMERA FASE-diseño de la propuesta de política

Definición de la propuesta de pautas para la Supervisión del proceso

de ZEE

Definición de la propuesta de directrices ambientales en el marco del

Ordenamiento Territorial Ambiental

Conducción del Comité Técnico Consultivo de ZEE y OTA

Socialización de los procedimientos técnicos y otros instrumentos que

orientan al proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental

Elaboración de materiales de difusión de documentos relacionados a

los lineamientos e instrumentos aprobados por el MINAM

ACTIVIDADIMPLEMENTACION DE PROCESOS DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL



OEI MEJORAR LA GESTI¿N INFORMACION TERRITORIAL PARA LA GESTION Y INDICADOR AEI NUMERO DE HECTAREAS QUE CUENTAN CON

FORMATO A: IV MODIFICACION POI 2021

ÓRGANO

DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRADA

DE LOS RECURSOS NATURALES


PRESUPUESTAL3000806

2.2 INFORME 0 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 20

2.3 INFORME 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

2.4 HECTAREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466, 920 1'786,538 2'253,458

2.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

2.6 INFORME 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5

T3 INFORME 0 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 0 26

3.1 INFORME 0 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 0 24

3.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

3.3 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Fortalecimiento de capacidades dirigido a los gobiernos subnacionales

para la APLICACION y MONITOREO; EVALUACION y ACTUALIZACION

de la ZEE en los procesos de Ordenamiento Territorial Ambiental

Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de la ZEE a

gobiernos regionales de Ucayali, Cajamarca, Huancavelica, Puno,

Lambayeque, Ayacucho, San Martin, Junín, Tacna, Moquegua, Piura,

Callao, Huánuco, Madre de Dios, Arequipa y Gobiernos Locales que

cuentan con ZE

Capacitación y asistencia técnica para el Monitoreo y Evaluación de la

ZEE a gobiernos regionales de Ucayali, Cajamarca, Huancavelica, Puno,

Lambayeque, Ayacucho, San Martín, Junín, Tacna, Moquegua, Piura,

Callao, Huánuco, Madre de Dios, Arequipa y gobiernos locales que

cuentan con ZEE aprobada.

Capacitación y asistencia técnica para la Actualización de la ZEE a

gobiernos regionales de San Martín, Junín, Piura que cuentan con ZEE

aprobada

Capacitación y asistencia técnica para la elaboración de los estudios

temáticos del medio físico, biológico y socioeconómico que

corresponde a la etapa de formulación de la ZEE a los gobiernos

Regionales de Huánuco, Apurímac, Loreto, Tumbes y Gobiernos

Locales

Supervisión al desarrollo del proceso de ZEE en sus diferentes etapas

Elaboración de informes de opinión técnica a la propuesta de ZEE

presentadas por gobiernos regionales y locales (Tumbes y

Condorcanqui)

Realización del V Encuentro Nacional de la ZEE orientado al

Seguimiento de los procesos ZEE y al fortalecimiento de capacidades

de los gobiernos regionales y locales

Participación en reuniones multisectoriales y gobiernos regionales

para la articulación de la ZEE

SIGLA DIOTGIRN ETAPA PP PP 0144 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 2 0 8

AEI META 2


T1 INFORME 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4

1.1 INFORME 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

1.2 DOCUMENTO 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6

1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4

1.4 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

1.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 INFORME 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

T2 INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4

2.1 DOCUMENTO 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5

Participación en comisiones multisectoriales, programas y

proyectos vinculados al manejo integrado de las zonas marino

costeras para la articulacion y coordinación

Asistencia técnica para la certificación de playas

Asistencia técnica para el uso de información de la variación de la

linea de costa en playas de uso turístico para el MIZMC

Propuesta para el programa nacional de manejo Integrado de la

zona marina costera

Elaboración de materiales de difusion para MIZMC

Socialización de la Guía para la determinación del ámbito espacial

de la playa en el litoral

Fortalecimiento de capacidades a los Equipos Técnicos de las

Unidades de Gestión Local para la formulación de Planes de Manejo

Integrado de las Zonas Marino Costeros

Asistencia técnica y capacitación a los equipos Técnicos de las

Unidades de Gestión Local de ámbitos priorizados para la

formulación de Planes de Manejo Integrado de las Zonas Marino

Costeras (Huarmey, Pisco, Matarani e Ilo)

Propuesta para la planificacion espacial marina costera

OEI MEJORAR LA GESTI¿N INSTRUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS DE INDICADOR AEI


MEDIDA


Desarrollo de herramientas técnicas para la elaboración e

implementación del Plan de manejo Integrado de las Zonas Marino

Costeras en coordinación con actores claves

NUMERO DE ENTIDADES ASISTIDAS

FORMATO A: IV MODIFICACION POI 2021 DIOTAGIRN

ÓRGANO


ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN

INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES


PRESUPUESTAL3000806

ACTIVIDAD

ELABORACION, DIFUSION Y

CAPACITACION EN MECANISMOS E

INSTRUMENTOS TECNICOS Y

FINANCIEROS



ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION EN MECANISMOS TECNICOS Y FINANCIEROS

2.2 INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4

2.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

T3 DOCUMENTO 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6

3.1 DOCUMENTO 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6

Asistencia técnica a los Gobiernos Subnacionales en la formulación

de Proyectos de Inversión orientados a la conservación de los

ecosistemas marino-costeros en el marco de la implementación de

los Planes de Manejo Integrado de las Zonas Marino-Costeras

(Tumbes, Talara, Paita, Sechura, Huacho, Tacna, Cañete, entre

otros)

Elaboración de informe de opinión técnica a los Planes de Manejo

Integrado de las Zonas Marino Costera elaborado por Equipos

Técnicos de las Unidades de Gestión de ámbitos priorizados

(Huarmey, Pisco, Matarani e Ilo )

Realización del V Seminario Nacional de Manejo Integrado de

Zonas Marino - Costeras

Fortalecimiento de capacidades de los equipos profesionales de las

unidades de gestión local para la implementación del Plan de

Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras

SIGLA DIOTGIRN ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

AEI META 1


T1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

1.1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4


FORMATO A:IV MODIFICACION POI DIOTGIRN

ÓRGANO


ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN



PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD GESTION OPERATIVAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA


APNOP DMOTA

Seguimiento de la implementación técnico administrativa de la

DIOTGIRN

OEI MEJORAR LA GESTI¿N INFORMACI¿N TERRITORIAL PARA LA GESTI¿N Y INDICADOR AEI


GESTION ADMINISTRATIVA

N¿MERO DE HECT¿REAS QUE CUENTAN CON


SIGLA DIOTGIRN ETAPA APNOP PP 9002PRODUC

TO

META FINANCIERA


META FISICA POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2


T1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

1.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

1.6 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

T2 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

2.1 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

T3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

3.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

T4 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS INTEGRADAS DE

DIVERSIDAD BIOLÓGICA, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA, EN EL

ÁMBITO REGIONAL

FORMATO A: IV MODIFICACION POI 2021 DIOTGIRN

ÓRGANO DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALESMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD

ELABORACION DE INSTRUMENTOS Y

HERRAMIENTAS PARA INCORPORAR LA GESTIÓN

INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES Y

FORTALECER LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL,

DEPARTAMENTAL Y LOCAL



APNOP 1

PROPUESTA ACTUALIZADA DE LAS PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN



MEDIDA

DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS POST APROBACION DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS

RECURSOS NATURALES

ELABORACIÓN DE PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS

RECURSOS NATURALES

DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS INTEGRADAS DE

DIVERSIDAD BIOLÓGICA, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA

ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS

NATURALES

INCORPORACIÓN DE ASPECTOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL A LA PROPUESTA

DE LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIA INTEGRADAS DE DIVERSIDAD BIOLOGICA, CAMBIO

CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA.

SOCIALIZACIÓN DE PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS

RECURSOS NATURALES

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACTO DE LETICIA POR LA AMAZONÍA

APORTES Y/0 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

DE ACCIÓN DEL PACTO DE LETICIA POR LA AMAZONÍA - SECRETARÍA PERMANENTE DE

LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA (OTCA)

4.2 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

4.3 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T5 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3

5.1 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

5.2 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

5.3 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

REPORTE DEL PROYECTO GEF "CONSTRUYENDO BIENESTAR HUMANO Y RESILENCIA

EN BOSQUES AMAZÓNICOS A TRAVÉZ DE LA PUESTA EN VALOR DE LA BIODIVERSIDAD

PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LOS BIONEGOCIOS, EN UN CONTEXTO DE

CAMBIO CLIMÁTICO"

REPORTE DEL PROYECTO GEF “MANEJO SOSTENIBLE Y RESTAURACIÓN DEL BOSQUE

SECO DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ”

REPORTE DEL PROYECTO GEF "GESTIÓN INTEGRADA DE LA CUENCA DEL RIO

PUTUMAYO-ICA"

SOCIALIZACIÓN CON LOS ACTORES DEL REPORTE PRELIMINAR DE AVANCE DE LA

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACTO DE LETICIA POR LA AMAZONÍA

REPORTE DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACTO DE

LETICIA POR LA AMAZONÍA

REPORTE DEL ESTADO DE PROYECTOS DE COOPERACIÒN INTERNACIONAL (GEF, FVC,

ENTRE OTROS)

SIGLA DMERNT PP PP 0144


8,217.80 8,217.80 8,217.80 8,517.80 33,171.20 0 0


T1 1.1

AJUSTES A LA PROPUESTA

DE LINEAMIENTOS DE

BUENAS PRÁCTICAS DE

MANEJO ECOSISTÉMICO

DE LAS CADENAS DE

VALOR EN LOS

PRODUCTOS DE LA

AGROBIODIVERSIDAD

PRIORIZADOS.

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administrativo

de Servicios

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 32,000.00

T1 1.1


DE LINEAMIENTOS DE



DE LAS CADENAS DE

VALOR EN LOS

PRODUCTOS DE LA

AGROBIODIVERSIDAD

PRIORIZADOS.

1002.3.2.8.1.

2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 871.20

T1 1.1


DE LINEAMIENTOS DE



DE LAS CADENAS DE

VALOR EN LOS

PRODUCTOS DE LA

AGROBIODIVERSIDAD

PRIORIZADOS.

1002.3.2.8.1.

4

AGUINALDOS

DE C.A.S.300.00 300.00

CLASIFICA

DOR

NOMBRE

CLASIFICADOR


PROPUESTA DE LINEAMIENTOS

DE BUENAS PRÁCTICAS DE

MANEJO ECOSISTÉMICO DE LAS

CADENAS DE VALOR EN LOS

PRODUCTOS DE LA

AGROBIODIVERSIDAD

PRIORIZADOS

UNIDAD DE INFORME

Nro TAREA Nro ACCIONFUENT

E





PRODUCTOS DE LA

AGROBIODIVERSIDAD

PRIORIZADOS





PRODUCTOS DE LA

AGROBIODIVERSIDAD

PRIORIZADOS

FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021

ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CATEGORIA PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA

ACTIVIDAD ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE



9,217.80 9,217.80 9,217.80 9,217.80 9,217.80 9,217.80 9,517.80 9,217.80 15,217.80 15,217.80 15,217.80 15,518.20 135,214.00 0 0


T1 1.1

Implementacion del

servicio de

evaluación de las

condiciones de la

infraestructura

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administrativo de

Servicios

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00

T1 1.1

Implementacion del

servicio de

evaluación de las

condiciones de la

infraestructura

1002.3.2.8.1.

2

Contribuciones de

Essalud de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00

T1 1.1

Implementacion del

servicio de

evaluación de las

condiciones de la

infraestructura

1002.3.2.8.1.

4

AGUINALDOS DE

C.A.S.300.00 300.00 600.00

T2 2.2

Generacion de

informacion para la

identificacion,

analisis y evaluación

e escenarios de

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administrativo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 24,000.00

T2 2.2

Generacion de

informacion para la

identificacion,


e escenarios de

1002.3.2.8.1.

2

Contribuciones de

Essalud de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 871.20

T2 2.2

Generacion de

informacion para la

identificacion,


e escenarios de

1002.3.2.8.1.

4

AGUINALDOS DE

C.A.S.300.00 300.00


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CATEGORIA PRODUCTO 3000737 3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL

ACTIVIDAD DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE



E

CLASIFICA

DOR

NOMBRE

CLASIFICADOR


Servicio de información de monitoreo de

los impactos de peligros de inundación y

remoción en masa en los componentes

del territorio para incorporar la

infraestructura natural como medidas de

Estudios para la determinación de

escenarios de riesgo con enfoque

ambiental en ámbitos priorizados

aplicado la herramienta IRMA





















7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 7517.8 7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 7518.2 87214 0 0


T1 1.3

Elaboraci

ón y

difusión

de

reportes

del

Monitore

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

300.00 300.00 600.00

T1 1.3

Elaboraci

ón y

difusión

de

reportes

del

Monitore

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00

T1 1.3

Elaboraci

ón y

difusión

de

reportes

del

Monitore

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CATEGORIA PRODUCTO 3000737 3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL

ACTIVIDAD GENERACION DE INFORMACION Y PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y


UNIDAD DE DOCUMENTO TECNICO

Nro TAREA Nro ACCIONFUEN

TE

Servicio de

información de las

condiciones

favorables para la

ocurrencia de

incendios,para la

Servicio de

información de las

condiciones

favorables para la

ocurrencia de

incendios,para la

Servicio de

información de las

condiciones

favorables para la

ocurrencia de

incendios,para la

CLASIFICA

DOR

NOMBRE

CLASIFICA



7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 7517.8 7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 21536.2 101232 0 0


T1 1.1

Generación de

instructivos e

instrumentos

para la

incorporación

de IRMA y

CFOI,en los

instrumentos de

gestión

territorial

relacionados a

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,018.00 98,018.00

T1 1.1

Generación de

instructivos e

instrumentos

para la

incorporación

de IRMA y

CFOI,en los

instrumentos de

gestión

territorial

relacionados a

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

300.00 300.00 600.00

T1 1.1

Generación de

instructivos e

instrumentos

para la

incorporación

de IRMA y

CFOI,en los

instrumentos de

gestión

territorial

relacionados a

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y CATEGORIA PRODUCTO 3000738 PERSONAS CON FORMACIÓN Y

ACTIVIDAD FORMACION Y CAPACITACION EN PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA

UNIDAD DE PERSONA


TE

Desarrollo de

capacidades en el

uso del servicio de

información en la

implementación de

iniciativas

relacionadas al IRMA

y CFOI

CLASIFICA

DOR

NOMBRE

CLASIFICA


Desarrollo de

capacidades en el

uso del servicio de

información en la

implementación de

iniciativas


y CFOI

Desarrollo de

capacidades en el

uso del servicio de

información en la

implementación de

iniciativas


y CFOI

SIGLA DIOTGIRN PP PP 0144


53,024.60 53,024.60 53,024.60 53,024.60 53,024.60 53,024.60 55,124.60 53,024.60 53,024.60 53,024.60 53,024.60 54,959.40 640,330.00 0 0


T1 1.1

Desarrollo

de la

Política

Nacional

de

Ordenami

ento

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1

Desarrollo

de la

Política

Nacional

de

Ordenami

ento

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00

T1 1.1

Desarrollo

de la

Política

Nacional

de

Ordenami

ento

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

300.00 300.00 600.00

T1 1.5

Socializaci

ón de los

procedimi

entos

técnicos y

otros

instrumen

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.5

Socializaci

ón de los

procedimi

entos

técnicos y

otros

instrumen

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 8,834.00 107,834.00

T1 1.5

Socializaci

ón de los

procedimi

entos

técnicos y

otros

instrumen

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

300.00 300.00 600.00


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS CATEGORIA PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS

ACTIVIDAD IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN


NOMBRE

CLASIFICA


Desarrollo de

propuestas de

lineamientos y

herramientas para la

identificación y

espacialización del

sistema ambiental

Desarrollo de

propuestas de

lineamientos y


identificación y


sistema ambiental



Desarrollo de

propuestas de

lineamientos y


identificación y


sistema ambiental

Desarrollo de

propuestas de

lineamientos y


identificación y


sistema ambiental

Desarrollo de

propuestas de

lineamientos y


identificación y


sistema ambiental

Desarrollo de

propuestas de

lineamientos y


identificación y


sistema ambiental

CLASIFICA

DOR

T2 2.1

Capacitaci

ón y

asistencia

técnica en

la etapa

Inicial del

proceso

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00

T2 2.1

Capacitaci

ón y

asistencia

técnica en

la etapa

Inicial del

proceso

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T2 2.1

Capacitaci

ón y

asistencia

técnica en

la etapa

Inicial del

proceso

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

300.00 300.00 600.00

T2 2.3

Supervisió

n al

desarrollo

del

proceso

de ZEE en

sus

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00

T2 2.3

Supervisió

n al

desarrollo

del

proceso

de ZEE en

sus

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

300.00 300.00 600.00

T2 2.3

Supervisió

n al

desarrollo

del

proceso

de ZEE en

sus

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T2 2.5

Realizació

n del V

Encuentro

Nacional

de la ZEE

orientado

al

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 78,000.00

T2 2.5

Realizació

n del V

Encuentro

Nacional

de la ZEE

orientado

al

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.60 2,614.40

Fortalecimiento de

capacidades dirigido

a los gobiernos

subnacionales para

las etapas INICIAL y

de FORMULACION de

la ZEE y otros

Fortalecimiento de


a los gobiernos

subnacionales para


de FORMULACION de

la ZEE y otros

Fortalecimiento de


a los gobiernos

subnacionales para


de FORMULACION de

la ZEE y otros

Fortalecimiento de


a los gobiernos

subnacionales para


de FORMULACION de

la ZEE y otros

Fortalecimiento de


a los gobiernos

subnacionales para


de FORMULACION de

la ZEE y otros

Fortalecimiento de


a los gobiernos

subnacionales para


de FORMULACION de

la ZEE y otros

Fortalecimiento de


a los gobiernos

subnacionales para


de FORMULACION de

la ZEE y otros

Fortalecimiento de


a los gobiernos

subnacionales para


de FORMULACION de

la ZEE y otros

T2 2.5

Realizació

n del V

Encuentro

Nacional

de la ZEE

orientado

al

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

300.00 300.00 600.00

T3 3.1

Capacitaci

ón y

asistencia

técnica

para la

aplicación

de la ZEE

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

T3 3.1

Capacitaci

ón y

asistencia

técnica

para la

aplicación

de la ZEE

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

300.00 300.00 600.00

T3 3.1

Capacitaci

ón y

asistencia

técnica

para la

aplicación

de la ZEE

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T3 3.2

Capacitaci

ón y

asistencia

técnica

para el

Monitore

o y

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00

T3 3.2

Capacitaci

ón y

asistencia

técnica

para el

Monitore

o y

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T3 3.2

Capacitaci

ón y

asistencia

técnica

para el

Monitore

o y

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

300.00 300.00 600.00

Fortalecimiento de


a los gobiernos

subnacionales para

la APLICACION y

MONITOREO;

EVALUACION y

Fortalecimiento de


a los gobiernos

subnacionales para

la APLICACION y

MONITOREO;

EVALUACION y

Fortalecimiento de


a los gobiernos

subnacionales para


de FORMULACION de

la ZEE y otros

Fortalecimiento de


a los gobiernos

subnacionales para

la APLICACION y

MONITOREO;

EVALUACION y

Fortalecimiento de


a los gobiernos

subnacionales para

la APLICACION y

MONITOREO;

EVALUACION y

Fortalecimiento de


a los gobiernos

subnacionales para

la APLICACION y

MONITOREO;

EVALUACION y

Fortalecimiento de


a los gobiernos

subnacionales para

la APLICACION y

MONITOREO;

EVALUACION y

SIGLA DIOTGIRN PP PP 0144


6,217.80 6,217.80 7,857.80 7,177.80 7,857.80 6,767.80 8,157.80 31,217.80 29,600.80 6,217.80 6,217.80 6,518.20 130,027.00 0 0


T2 2.1

Asistencia

técnica y

capacitaci

ón a los

equipos

Técnicos

de las

Unidades

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

300.00 300.00 600.00

T2 2.1

Asistencia

técnica y

capacitaci

ón a los

equipos

Técnicos

de las

Unidades

1002.3.2.1.2.

2

Viaticos y

Asignacio

nes por

Comision

de

Servicio.

320.00 320.00 640.00

T2 2.1

Asistencia

técnica y

capacitaci

ón a los

equipos

Técnicos

de las

Unidades

1002.3.2.7.10

.1

Seminario

s, Talleres

y

Similares,

Organizad

os por la

Institucio

n

15,000.00 15,000.00 30,000.00

T2 2.1

Asistencia

técnica y

capacitaci

ón a los

equipos

Técnicos

de las

Unidades

1002.3.2.7.11

.99

Servicios

Diversos10,000.00 7,000.00 17,000.00

T2 2.1

Asistencia

técnica y

capacitaci

ón a los

equipos

Técnicos

de las

Unidades

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00

T2 2.1

Asistencia

técnica y

capacitaci

ón a los

equipos

Técnicos

de las

Unidades

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS CATEGORIA PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS

ACTIVIDAD ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN


CLASIFICA

DOR

NOMBRE

CLASIFICA




Fortalecimiento de

capacidades a los

Equipos Técnicos de

las Unidades de

Gestión Local para la

formulación de

Planes de Manejo

Integrado de las Fortalecimiento de

capacidades a los


las Unidades de


formulación de

Planes de Manejo

Integrado de las

Fortalecimiento de

capacidades a los


las Unidades de


formulación de

Planes de Manejo


capacidades a los


las Unidades de


formulación de

Planes de Manejo


capacidades a los


las Unidades de


formulación de

Planes de Manejo


capacidades a los


las Unidades de


formulación de

Planes de Manejo

Integrado de las

T3 3.1

Asistencia

técnica a

los

Gobiernos

Subnacion

ales en la

formulaci

ón de

1002.3.2.1.2.

1

Pasajes y

Gastos de

Transport

e.

1,000.00 1,000.00 1,000.00 743.00 3,743.00

T3 3.1

Asistencia

técnica a

los

Gobiernos

Subnacion

ales en la

formulaci

ón de

1002.3.2.1.2.

2

Viaticos y

Asignacio

nes por

Comision

de

Servicio.

640.00 640.00 640.00 230.00 640.00 640.00 3,430.00

Fortalecimiento de

capacidades de los

equipos

profesionales de las

unidades de gestión

local para la

implementación del

Plan de Manejo Fortalecimiento de

capacidades de los

equipos

profesionales de las

unidades de gestión

local para la

implementación del

Plan de Manejo


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 227,171.20 27,171.20 27,171.20 27,171.20 42,731.20 27,171.20 34,131.20 27,171.20 27,171.20 27,171.20 27,171.20 28,371.80 349,775.00 0 0


T1 1.2

Generacion de informacion

requerida para promover

inversión en el mantenimiento o

mejoramiento de los servicios

ecosistémicos

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.600.00 600.00 1,200.00

T1 1.2





ecosistémicos

100 2.3.2.8.1.2

Contribucion

es de Essalud

de CAS

435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.40 5,227.00

T1 1.2





ecosistémicos

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 152,400.00

T1 1.3

Capacitacion y transferencia de

conocimiento para la

implementación de acciones de

monitoreo en GR y

GL.Comprende Incidencia para la

vinculación del GR o GL en la

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 79,200.00

T1 1.3




monitoreo en GR y



cadena funcional programática

100 2.3.2.1.2.2

Viaticos y

Asignaciones

por Comision

de Servicio.

5,760.00 5,760.00

T1 1.3




monitoreo en GR y




100 2.3.2.8.1.2

Contribucion

es de Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00

T1 1.3




monitoreo en GR y




100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T2 2.2

Recopilación,

almacenamiento,procesamiento,

visualización y acceso de

información territorial y satelital

para la actualización y difusión

de los servicios de información a

través de la Plataforma del

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00

T2 2.2

Recopilación,





de los servicios de información a

100 2.3.2.8.1.2

Contribucion

es de Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00

T2 2.2

Recopilación,





100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T3 3.2

Elaboración y validación de las

guías de evaluación del estado de

los ecosistemas

1002.3.2.7.11.9

9

Servicios

Diversos15,560.00 15,560.00

Gestión del sistema de

Informacion Geografica para

contribuir al monitoreo y

Evaluación del territorio

Implementación del

Inventario del patrimonio

Natural









Servicio de informacion para

el aprovechamiento

sostenible de los

ecosistemas, con enfasis en

la puesta en valor del capital

natural bajo un enfoque de Servicio de informacion para

el aprovechamiento

sostenible de los




el aprovechamiento

sostenible de los



natural bajo un enfoque de

gestión integral de territorioServicio de informacion para

el aprovechamiento

sostenible de los




el aprovechamiento

sostenible de los



natural bajo un enfoque de

gestión integral de territorio

CLASIFICA

DOR

NOMBRE

CLASIFICAD


Servicio de informacion para

el aprovechamiento

sostenible de los


la puesta en valor del capital Servicio de informacion para

el aprovechamiento

sostenible de los



UNIDAD DE HECTAREA


TE

ACTIVIDAD SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA CONSERVACION PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN



ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN CATEGORIA PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS



9935.6 9935.6 9935.6 9935.6 9935.6 9935.6 10535.6 9935.6 9935.6 9935.6 9935.6 29513.4 139405 0 0


T1 1.2

Monitore

o de

integracio

n de las

variables

para la

identifica

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 28,477.00 132,977.00

T1 1.2

Monitore

o de

integracio

n de las

variables

para la

identifica

1002.3.2.8.1.

2

Contribuc

iones de

Essalud

de CAS

435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 436.40 5,228.00

T1 1.2

Monitore

o de

integracio

n de las

variables

para la

identifica

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

600.00 600.00 1,200.00


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y CATEGORIA PRODUCTO 3000826 3000826. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS

ACTIVIDAD IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN





Servicio de

información para la

recuperación de

áreas degradadas en

ecosistemas

Servicio de


recuperación de


ecosistemas

Servicio de


recuperación de


ecosistemas

CLASIFICA

DOR

NOMBRE

CLASIFICA

SIGLA DGOTGIRN APNOP PP 9002


42,306.80 42,306.80 42,306.80 42,306.80 42,306.80 42,306.80 44,106.80 42,306.80 48,524.60 48,524.60 48,524.60 50,624.60 536,452.80 0 0


T1 1.2

Autorizar y

evaluar las

capacitacione

s y asistencias

técnicas

realizadas

dentro del

ámbito de la

Oficina de

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 16,552.80

T1 1.2

Autorizar y

evaluar las

capacitacione

s y asistencias

técnicas

realizadas

dentro del

ámbito de la

Oficina de

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 516,000.00

T1 1.2

Autorizar y

evaluar las

capacitacione

s y asistencias

técnicas

realizadas

dentro del

ámbito de la

Oficina de

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

1,800.00 2,100.00 3,900.00

Gestión

Administrativa y

acciones para el

fortalecimiento de

capacidades en el

uso de la

información

territorial y

Gestión

Administrativa y

acciones para el

fortalecimiento de

capacidades en el

uso de la

información

territorial y

Gestión

Administrativa y

acciones para el

fortalecimiento de

capacidades en el

uso de la

información

territorial y

CLASIFICA

DOR

NOMBRE

CLASIFICA




ACTIVIDAD Gestión Técnica y de soporte a los procesos de PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN



ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE LA

CATEGORIA


SIGLA DIOTGIRN APNOP PP 9002


19,435.60 19,435.60 19,435.60 20,035.60 78,342.40 0 0


T1 1,5

INCORPORACI

ÓN DE

ASPECTOS

DEL

ORDENAMIEN

TO

TERRITORIAL

A LA

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 44,000.00

T1 1,5

INCORPORACI

ÓN DE

ASPECTOS

DEL

ORDENAMIEN

TO

TERRITORIAL

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

300.00 300.00

T1 1,5

INCORPORACI

ÓN DE

ASPECTOS

DEL

ORDENAMIEN

TO

TERRITORIAL

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 871.20

T4 4.1

APORTES Y/0

ELABORACIÓ

N DE

DOCUMENTO

S PARA LA

IMPLEMENTA

CIÓN DEL

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 32,000.00

T4 4.1

APORTES Y/0

ELABORACIÓ

N DE

DOCUMENTO

S PARA LA

IMPLEMENTA

CIÓN DEL

1002.3.2.8.1.

2

Contribuci

ones de

Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 871.20

T4 4.1

APORTES Y/0

ELABORACIÓ

N DE

DOCUMENTO

S PARA LA

IMPLEMENTA

CIÓN DEL

1002.3.2.8.1.

4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

300.00 300.00

MPLEMENTACIÓN DEL

PLAN DE ACCIÓN DEL

PACTO DE LETICIA POR

LA AMAZONÍA

MPLEMENTACIÓN DEL

PLAN DE ACCIÓN DEL


LA AMAZONÍA

MPLEMENTACIÓN DEL

PLAN DE ACCIÓN DEL


LA AMAZONÍA

ELABORACIÓN DE

LINEAMIENTOS PARA EL

DISEÑO DE

ESTRATEGIAS

INTEGRADAS DE

DIVERSIDAD

BIOLÓGICA, CAMBIO ELABORACIÓN DE


DISEÑO DE

ESTRATEGIAS

INTEGRADAS DE

DIVERSIDAD

BIOLÓGICA, CAMBIO

CLASIFICA

DOR

NOMBRE

CLASIFICA


ELABORACIÓN DE


DISEÑO DE

ESTRATEGIAS

INTEGRADAS DE

DIVERSIDAD

BIOLÓGICA, CAMBIO

CLIMÁTICO Y



ACTIVIDAD ELABORACION DE INSTRUMENTOS Y PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN



ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

SIGLA DGADP ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

AEI META 2 1


T1 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.1 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T3 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

3.1 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

Soporte Administrativo de la DGPIGA

Acompañamiento y asistencia al funcionamiento de los

Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental (SRGA y

SLGA), y Comisiones Ambientales Regionales y Municipales

(CAR y CAM)

Acciones ejecutivas orientadas al cumplimiento de los objetivos

de la DGADP

Reporte de la asistencia técnica a los Gobiernos Locales y CAM

en sus procesos de gestión ambiental articulada

Diseño de instrumento para fortalecer la acción coordinada del

MINAM y Adscritos con los Gobiernos Regionales y Locales

Elaboración de una propuesta de mecanismo para articular las

Comisiones Ambientales Regionales (CAR) con los Consejos de

Recursos Hídricos de Cuencas

Reporte de la asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y

CAR en sus procesos de gestión ambiental articulada

Reporte de acciones relacionadas a la promoción del

Reconocimiento Nacional a la Gestión Ambiental Municipal

ECOMUNA de acuerdo a su Reglamento


MEDIDA


Propuestas técnicas y/o normativas e instrumentos para

orientar el funcionamiento de la gestión ambiental

descentralizada y participativa

Reporte de implementación de los Sistemas Regionales de

Gestión Ambiental (SRGA)

OEI

FORTALECER LA GESTION

AMBIENTAL DE LOS TRES

NIVELES DE GOBIERNO,

INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL CON

ENFOQUE PARTICIPATIVO, GESTIONADOS Y

FORMULADOS PARA OPTIMIZAR EL

INDICADOR AEI

NUMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTI¿N AMBIENTAL

ELABORADOS Y/O EN IMPLEMENTACION QUE

PERMITEN OPERAR EL SISTEMA NACIONAL DE *** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.

ACTIVIDAD

GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

DEL SISTEMA NACIONAL DE

GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS TRES

NIVELES DE GOBIERNO


UNIDAD DE MEDIDA INSTRUMENTO



ÓRGANO(NUEVO) Dirección de Gestión Ambiental

Descentralizada y ParticipativaMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

SIGLA DGEIA ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALMETA FISICA

POI0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 6

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T2 TALLER 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

2.1 TALLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.2 TALLER 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

2.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

T5 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

5.1 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

Informes sobre opinión vinculante para la identificación de la

Autoridad Competente y/o determinar la exigibilidad de la

Certificación Ambiental

Reporte de las opiniones vinculantes para la identificación de

Autoridad Competente y determinar la exigibilidad de

Certificación Ambiental de proyectos de inversión

Soporte Administrativo de la DGEIA


de la DGEIA

Organización del encuentro nacional entre los actores del SEIA

para retroalimentar la implementación del sistema

Fortalecimiento de las capacidades de las autoridades

competentes del nivel descentralizado

Políticas, planes o programas (PPP) identificados para la

aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)

Elaboración del informe de las acciones de seguimiento de las

PPP que se encuentran en proceso de aplicación de la EAE

Revisión de manera aleatoria de los estudios ambientales

aprobados por las autoridades competentes en el marco del

SEIA

Asistencia técnica a las autoridades competentes en la

elaboración de su Reglamento de Gestión Ambiental y normas

vinculadas a la evaluación del impacto ambiental

Acompañamiento y asistencia a las Autoridades que conforman

el SEIA

Revisión del Reglamento de la Ley del SEIA para elaborar la

propuesta de modificatoria



Propuestas técnicas y/o normativas e instrumentos para

orientar el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación

de Impacto Ambiental


OEI




PROMOVIENDO LA

PARTICIPACION EN EL

MARCO DE LA POLITICA

NACIONAL DEL AMBIENTE

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL CON



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE

GESTIÓN AMBIENTAL (SNGA) EN LOS TRES NIVELES

DE GOBIERNO.

INDICADOR AEI

NÚMERO DE INSTRUMENTOS QUE ORIENTEN EL


EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)

ELABORADOS

ACTIVIDAD

GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL

DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO

AMBIENTAL

META

FINANCIERA




ÓRGANO(NUEVO) Dirección de Gestión de Evaluación de

Impacto AmbientalMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

SIGLA DGPIGA ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

AEI META 2


T1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

1.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T2 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

2.1 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTALMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD

GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN

AMBIENTAL EN LOS TRES NIVELES DE

GOBIERNO




OEI




PROMOVIENDO LA

PARTICIPACION EN EL


NACIONAL DEL AMBIENTE





GESTIÓN AMBIENTAL (SNGA) EN LOS TRES NIVELES

DE GOBIERNO.

INDICADOR AEI


ELABORADOS Y/O EN IMPLEMENTACION QUE

PERMITEN OPERAR EL SISTEMA NACIONAL DE

GESTION AMBIENTAL - SNGA EN EL NIVEL

DESCENTRALIZADO.



Acciones ejecutivas orientadas al cumplimiento de los objetivos de la DGPIGA


MEDIDA


Propuestas técnicas, normativas y/o instrumentos para orientar el

funcionamiento del SNGA, SEIA y la gestión ambiental descentralizada

Elaborar Informes o Reportes sobre el funcionamiento del SNGA, SEIA y la

gestión ambiental descentralizada

Gestionar los instrumentos que orienten el cumplimiento de las funciones y

competencias de la DGPIGA en el marco del SNGA, SEIA y/o la gestión

ambiental descentralizada

SIGLA DPIGA ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3

AEI META 2


T1 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1.2 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T2 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

2.1 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Presentación de la propuesta de reporte de seguimiento de la

Agenda Ambiental al Bicentenario en el periodo julio 2020-junio

2021, a los actores involucrados

Reporte de seguimiento y evaluación del Plan Nacional de

Acción Ambiental (PLANAA-Perú 2011-2021), período 2020

Presentación de la propuesta de reporte de seguimiento del

PLANAA del periodo 2020 a los actores involucrados

Asesoramiento y seguimiento a las Unidades Organicas del

MINAM y otros Instancias, en la elaboración de políticas y planes

nacionales en materia ambiental

Ajustes de la información contenida en la propuesta de reporte

de la Agenda, en función de la revisión realizada por los actores

involucrados (responsables de la información)

Desarrollo de metodología de reporte de seguimiento al Plan

Restauración

Acompañamiento a la implementación de la Política Nacional

del Ambiente (PNA) al 2030 y otros instrumentos de

planificación en materia ambiental en el marco del SNGA

Desarrollo de metodología de reporte de seguimiento y

evaluación de la PNA al 2030

Difusión de la PNA al 2030


MEDIDA


Reporte de seguimiento y evaluación de la Agenda Ambiental al

Bicentenario al 2021

OEI




PROMOVIENDO LA

PARTICIPACION EN EL






GESTIÓN AMBIENTAL (SNGA) EN LOS TRES NIVELES DE

GOBIERNO.

INDICADOR AEI


ELABORADOS Y/O EN IMPLEMENTACION QUE PERMITEN

OPERAR EL SISTEMA NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL -

SNGA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO.


ACTIVIDAD

GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

DEL SISTEMA NACIONAL DE

GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS TRES

NIVELES DE GOBIERNO





ÓRGANO(NUEVO) Dirección de Políticas e Instrumentos de

Gestión AmbientalMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999


UNIDAD DE

MEDIDA


T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4

4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

4.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

T5 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

5.1 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

5.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

5.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T6 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

6.1 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

Propuestas normativas e instrumentos para fortalecer el

funcionamiento del SNGA

Elaboracion de propuestas normativas y/o instrumentos para

fortalecer el desempeño de la gestión ambiental en el marco del

SNGA

Proponer la creación y/o participar en espacios de coordinación

y articulación de los sistemas funcionales o temáticas

ambientales, en el marco el SNGA

Emisión de propuestas de informes de Opinión previa a

propuestas normativas en el marco del SNGA



de la DPIGA

Elaborar el Reporte sobre el funcionamiento del SNGA

Emisión de opinión previa a Instrumentos de gestión en el

marco del SNGA

Reuniones de coordinación y requerimiento de aportes con

áreas involucradas

SIGLA DGPIGA APNOP PP 9002


143,270 140,791 116,244 117,593 121,968 128,565 133,704 129,357 129,357 129,357 130,055 129,912 1,550,173 0 0


T4 4.1

Reporte de las opiniones vinculantes para la

identificación de Autoridad Competente y

determinar la exigibilidad de Certificación

Ambiental de proyectos de inversión


Practicantes1,767 1,395 1,395 2,744 1,534 1,998 2,790 2,790 2,790 2,790 3,488 4,366 29,846

T4 4.1





100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo de

Servicios

137,800 111,800 111,800 111,800 117,167 123,300 123,300 123,300 123,300 123,300 123,300 117,997 1,448,164

T4 4.1





100 2.3.2.8.1.5

VACACIONES

TRUNCAS DE

C.A.S.

24,028 24,028

T4 4.1






C.A.S.4,347 4,500 8,847

T4 4.1






Essalud de CAS3,703 3,568 3,049 3,049 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,050 39,288

Informes sobre opinión vinculante para la

identificación de la Autoridad Competente

y/o determinar la exigibilidad de la










CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADOR












ACTIVIDAD GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADORFORTALECER LA GESTION AMBIENTAL DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, PROMOVIENDO LA

PARTICIPACION EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTALCATEGORIA


SIGLA DGPIGA APNOP PP 9002


89,496 78,964 62,722 61,560 61,517 61,560 64,260 61,560 61,560 61,560 61,560 64,304 790,623 0 0


T5 5.1

Acciones ejecutivas orientadas al

cumplimiento de los objetivos de

la DGPIGA

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo de

Servicios

87,100 61,667 59,600 59,600 59,557 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,643 744,767

T5 5.1



la DGPIGA


TRUNCAS DE C.A.S.14,933 1,077 16,010

T5 5.1



la DGPIGA


C.A.S.2,700 2,700 5,400

T5 5.1



la DGPIGA


Essalud de CAS2,396 2,364 2,045 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,961 24,446


de la DGPIGA


de la DGPIGA

CLASIFICADO

R

NOMBRE

CLASIFICADOR



de la DGPIGA


de la DGPIGA

UNIDAD DE

MEDIDAINSTRUMENTO


ACTIVIDADGESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE

GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNOPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR

FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL DE LOS TRES NIVELES

DE GOBIERNO, PROMOVIENDO LA PARTICIPACION EN EL

MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CATEGORIA


ORGANO:

ACTIVIDAD:

UNIDAD

MEDIDA:

SIGLA: ETAPA: CAT.

PPTAL:

PP: PRODUCTO:

META

FINANCIERA



META

FISICA

TOTAL

(NUEVO) PROCURADURÍA PÚBLICA PP MODIFICACION 3 AC 90013999999

DEFENDER LOS INTERESES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEL

ESTADO EN LOS DELITOS AMBIENTALES

DOCUMENTO


MEDIDA





CIUDADANO


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

INTERVENIR EFICIENTEMENTE EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y

EXTRAJUDICIALES

T1 DOCUMENTO

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.001.1 ANALIZAR Y DERIVAR EXPEDIENTES PARA ELABORACIÓN DE

ESCRITOS

REPORTE

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001.2 FORMULAR DOCUMENTOS PARA ABSOLVER DEMANDAS EN MATERIA

CIVIL, LABORAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL,

PENAL, PROCESOS ARBITRALES Y CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

DOCUMENTO

90.00 20.00 90.00 100.00 100.00 100.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,400.001.3 INTERVENCIONES PRESENCIALES DE ÍNDOLE JUDICIAL,

EXTRAJUDICIAL Y EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO PUBLICO

VISITA

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001.4 EJECUTAR COBRANZAS DERIVADAS DE SENTENCIAS O

PRONUNCIAMIENTOS CONCLUYENTES DE CASOS JUDICIALES O

EXTRAJUDICIALES

REPORTE

GESTION ADMINISTRATIVAT2 REPORTE 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.002.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCION REPORTE

Página 1 de 1 19/07/2021 09:40:11

ACTIVIDAD

INDICADOR

U. MEDIDA

SIGLA CAT PRE PP PRODUCTO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE LA ACTIVIDAD


ORGANO (NUEVO) PROCURADURÍA PÚBLICA PP AC 3999999. SIN PRODUCTO

DEFENDER LOS INTERESES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEL ESTADO EN LOS

DELITOS AMBIENTALES

FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE


DOCUMENTO

9001

223,005.37 222,005.32 217,273.42 226,683.38 217,647.25 219,983.79 250,075.57 251,615.57 243,173.80 261,055.57 241,615.57 275,420.39 2,849,555.00

FORMATO B: META FINANCIERA - III MODIFICACIÓN - POI 2021

PROGRAMACION FINANCIERA ANUALN° TAREA N° ACCION

FTE.

FTO

COD.

CLASIF.

NOMBRE

CLASIFICADORENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

T1INTERVENIR

EFICIENTEMENTE EN LOS

PROCESOS JUDICIALES Y

EXTRAJUDICIALES

1.1ANALIZAR Y DERIVAR

EXPEDIENTES PARA

ELABORACIÓN DE

ESCRITOS


Essalud de CAS 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1INTERVENIR



EXTRAJUDICIALES


EXPEDIENTES PARA

ELABORACIÓN DE

ESCRITOS

100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo

de Servicios 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 186,000.00

T1INTERVENIR



EXTRAJUDICIALES


EXPEDIENTES PARA

ELABORACIÓN DE

ESCRITOS


C.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 600.00

T1INTERVENIR



EXTRAJUDICIALES

1.2FORMULAR DOCUMENTOS

PARA ABSOLVER

DEMANDAS EN MATERIA

CIVIL, LABORAL,

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO,

CONSTITUCIONAL, PENAL,

PROCESOS ARBITRALES Y

CONCILIACIÓN

EXTRAJUDICIAL


Essalud de CAS 5,407.60 5,407.60 5,189.60 5,189.40 5,700.60 5,405.40 5,445.00 5,445.00 5,445.00 5,445.00 5,445.00 5,445.00 64,970.20

T1INTERVENIR



EXTRAJUDICIALES


PARA ABSOLVER

DEMANDAS EN MATERIA

CIVIL, LABORAL,

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO,



CONCILIACIÓN

EXTRAJUDICIAL


C.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 15,000.00

T1INTERVENIR



EXTRAJUDICIALES


PARA ABSOLVER

DEMANDAS EN MATERIA

CIVIL, LABORAL,

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO,



CONCILIACIÓN

EXTRAJUDICIAL


de Servicios 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 132,000.00

Página 1 de 3 19/07/2021 09:41:02

ACTIVIDAD

INDICADOR

U. MEDIDA






DELITOS AMBIENTALES



DOCUMENTO

9001

223,005.37 222,005.32 217,273.42 226,683.38 217,647.25 219,983.79 250,075.57 251,615.57 243,173.80 261,055.57 241,615.57 275,420.39 2,849,555.00


T1INTERVENIR



EXTRAJUDICIALES


PARA ABSOLVER

DEMANDAS EN MATERIA

CIVIL, LABORAL,

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO,



CONCILIACIÓN

EXTRAJUDICIAL


TRUNCAS DE C.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00

T1INTERVENIR



EXTRAJUDICIALES


PARA ABSOLVER

DEMANDAS EN MATERIA

CIVIL, LABORAL,

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO,



CONCILIACIÓN

EXTRAJUDICIAL


de Servicios 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 816,000.00

T1INTERVENIR



EXTRAJUDICIALES


PARA ABSOLVER

DEMANDAS EN MATERIA

CIVIL, LABORAL,

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO,



CONCILIACIÓN

EXTRAJUDICIAL


de Servicios 97,746.00 97,966.00 93,001.00 99,795.59 97,223.89 90,069.68 97,965.97 97,965.97 97,965.97 97,965.97 97,965.97 100,870.79 1,166,502.80

T1INTERVENIR



EXTRAJUDICIALES

1.3INTERVENCIONES

PRESENCIALES DE ÍNDOLE

JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y

EN EL ÁMBITO DEL

MINISTERIO PUBLICO


Transporte. 649.59 0.00 0.00 2,205.26 0.00 666.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,521.16

T1INTERVENIR



EXTRAJUDICIALES

1.3INTERVENCIONES



EN EL ÁMBITO DEL

MINISTERIO PUBLICO

100 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones

por Comision de

Servicio.

960.00 -318.00 260.50 2,880.00 -519.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,262.86

T1INTERVENIR



EXTRAJUDICIALES

1.3INTERVENCIONES



EN EL ÁMBITO DEL

MINISTERIO PUBLICO

109 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones

por Comision de

Servicio.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00 2,000.00 2,000.00 17,440.00 18,000.00 18,000.00 60,000.00

T1INTERVENIR



EXTRAJUDICIALES

1.3INTERVENCIONES



EN EL ÁMBITO DEL

MINISTERIO PUBLICO


Transporte. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 20,000.00 2,000.00 23,000.00 51,000.00

Página 2 de 3 19/07/2021 09:41:02

ACTIVIDAD

INDICADOR

U. MEDIDA






DELITOS AMBIENTALES



DOCUMENTO

9001

223,005.37 222,005.32 217,273.42 226,683.38 217,647.25 219,983.79 250,075.57 251,615.57 243,173.80 261,055.57 241,615.57 275,420.39 2,849,555.00


T1INTERVENIR



EXTRAJUDICIALES

1.4EJECUTAR COBRANZAS

DERIVADAS DE

SENTENCIAS O

PRONUNCIAMIENTOS

CONCLUYENTES DE CASOS

JUDICIALES O

EXTRAJUDICIALES


Essalud de CAS 435.38 435.60 435.82 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 5,227.20

T1INTERVENIR



EXTRAJUDICIALES


DERIVADAS DE

SENTENCIAS O

PRONUNCIAMIENTOS


JUDICIALES O

EXTRAJUDICIALES


de Servicios 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 66,000.00

T1INTERVENIR



EXTRAJUDICIALES


DERIVADAS DE

SENTENCIAS O

PRONUNCIAMIENTOS


JUDICIALES O

EXTRAJUDICIALES


C.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,200.00

T2GESTION ADMINISTRATIVA

2.1SOPORTE ADMINISTRATIVO

PARA CUMPLIMIENTO DE

FUNCION


C.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,000.00




FUNCION


Essalud de CAS 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,051.20 1,051.20 1,051.20 1,051.20 1,051.20 1,051.20 12,841.20




FUNCION


de Servicios 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 192,000.00




FUNCION

109 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00




FUNCION

100 2.3.2.7.11.6SERVICIO DE

IMPRESIONES,

ENCUADERNACION

Y EMPASTADO

0.00 707.32 579.70 1,370.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,657.75




FUNCION

100 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 5,558.23 2,000.00 0.00 0.00 35,558.23

Página 3 de 3 19/07/2021 09:41:02

SIGLA DGCA ETAPA APNOP PP PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

12 AEI 12.2 12.2.6 META 4


T1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

1.1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4

1.2 INFORME 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3

1.3 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

1.4 INFORME 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3

1.5 INFORME 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3Conducir el diseño de instrumentos técnicos y normativos para la prevención de la

calidad ambiental

Promover la adecuada gestión administrativa de la DGCA

Seguimiento de la implementación de la gestión técnico - administrativo de la DGCA

Promover las investigaciones para la remediación ambiental de sitios contaminados y

recuperación ambiental de áreas degradadas

Dirigir el cumplimiento de planes de recuperación de la calidad ambiental de cuencas

hidrográficas y de los compromisos binacionales para la prevención y control de la

contaminación en cuencas transfronterizas

Gestionar el desarrollo de instrumentos de gestión ambiental y su aplicación para

mejorar la calidad ambiental para su aprovechamiento poblacional y productivo, así

como promover la ecoeficiencia en el sector público y privada



MEDIDA



OEI








INDICADOR AEI


ADMINISTRATIVOS QUE SE APRUEBAN Y GESTIONAN

ANTE LAS INSTANCIAS DEL MINAM

ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA

UNIDAD DE

MEDIDADOCUMENTO


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL IV MODIFICACIÓNCATEGORIA

PRESUPUESTALSin Producto

SIGLA DCAE ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT

O

META FINANCIERA


META FISICA POI 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5

AEI META 6


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3

2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T3 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3.1 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

T5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

5.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA MODIFICACION 3CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDADIMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA

FORTALECER LA GESTIÓN DE LA CALIDAD


UNIDAD DE INFORME


OEI FORTALECER LA PREVENCI¿N INSTRUMENTOS T¿CNICOS-NORMATIVOS PARA LA INDICADOR AEI N¿MERO DE PROPUESTAS DE



MEDIDA


ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA

EFLUENTES

Realizar reuniones técnicas con las entidades competentes para revisar y analizar la

propuesta técnica de los Límites Máximos Permisibles para elfuentes de las actividades

industriales de Curtiembre.

Presentar, a la Dirección, el informe tecnico que presenta la propuesta de los Límites

Máximos Permisibles para los efluentes de las actividades industriales de Curtiembre.

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO QUE REGULA

LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL

Reuniones de coordinación con los sectores competentes para revisar la propuesta de

modificación del Reglamento que regula la declaratoria de emergencia ambiental.

Presentar, a la Dirección, el informe tecnico que presenta la propuesta de modificación

al Reglamento que regula la declaratoria de emergencia ambiental.

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL DECRETO DE URGENCIA N°

022-2020, DECRETO DE URGENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES.

Presentar, a la Dirección, el informe tecnico que presenta el proyecto normativo del

Reglamento del Decreto de Urgencia N° 022-2020, Decreto de Urgencia para el

Fortalecimiento de la Identificación y Gestión de Pasivos Ambientales.

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE SITIOS

CONTAMINADOS Y LA ELABORACIÓN DE PLANES DIRIGIDOS A LA REMEDIACIÓN

Presentar, a la Dirección, el informe tecnico que presenta la propuesta de Guía para la

Evaluación de Sitios Contaminados y la elaboración de Planes dirigidos a la

Remediación.

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MANUAL PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL

SUELO DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LOS ESTUDIOS DE

IMPACTO AMBIENTAL

Presentar, a la Dirección, el informe tecnico que presenta la propuesta de Manual para

Determinar la Calidad del Suelo durante la elaboración de la línea base de los estudios

de impacto ambiental.

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA EL MONITOREO DE

EFLUENTES

6.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

6.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T7 DOCUMENTO 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5

7.1 DOCUMENTO 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5

T8 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

8.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Revisar y analizar información sobre los monitoreos ambientales realizados por

instituciones con competencia ambiental y estudios técnicos científicos para elaborar

la propuesta técnica del protocolo para el monitoreo de efluentes

Revisión de los parámetros, métodos de ensayo, controles de calidad, formatos de

reporte, criterios de medición y frecuencia de monitoreo para la elaboración de la

propuesta técnica del protocolo para el monitoreo de efluentes

Elaborar la propuesta técnica preliminar del protocolo para el monitoreo de efluentes

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBCOMPONENTE 1.1: NORMATIVIDAD

DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE CALIDAD AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL

Analizar y evaluar los entregables y el producto final de la consultoría para el

desarrollo de estudios base como insumo para la elaboración de propuestas técnicas

de LMP para efluentes de las siguientes industrias: - Bebidas alcohólicas destiladas,

fermentadas y vino. - Bebidas no alcohólicas y aguas minerales. - Textiles, teñidos y

derivados. - Camales y plantas de beneficio. - Azucarera - Láctea (no artesanal). -

Generación, Transmisión y distribución de energía eléctrica.

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA

EFLUENTES INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIAL Y DE ENERGIA

Analizar información sobre monitoreos de aguas, para elaborar la propuesta de los

Límites Máximos Pérmisibles para efluentes de una de las siguientes industrias: i)

Bebidas alcohólicas destiladas, fermentadas y vino. ii) Bebidas no alcohólicas y aguas

minerales. ii) Textiles, teñidos y derivados. iv) Camales y plantas de beneficio. v)

Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii) Generación, Transmisión y distribución de

energía eléctrica.

Revisar y analizar información disponible sobre normativas, directrices y guías

internacionales que regulen efluentes de aguas residuales de las actividades de las

siguientes industrias: i) Bebidas alcohólicas destiladas, fermentadas y vino. ii) Bebidas

no alcohólicas y aguas minerales. ii) Textiles, teñidos y derivados. iv) Camales y plantas

de beneficio. v) Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii) Generación, Transmisión y

distribución de energía eléctrica.

Revisar y analizar estudios técnicos científicos, sobre la relación causa-efecto de las

sustancias físicas, químicas y microbiológicas, presentes en los efluentes de las aguas

residuales de las siguientes industrias: i) Bebidas alcohólicas destiladas, fermentadas y

vino. ii) Bebidas no alcohólicas y aguas minerales. ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)

Camales y plantas de beneficio. v) Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii) Generación,

Transmisión y distribución de energía eléctrica.

8.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.6 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T9 DOCUMENTO 1 1 4 2 1 7 0 3 2 2 0 5 28

9.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4

9.2 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5

9.3 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

9.4 DOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3

9.5 DOCUMENTO 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 5

9.6 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

9.7 DOCUMENTO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

9.8 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Elaborar de la propuesta técnica preliminar de parámetros y valores de los Límites

Máximos Permisibles para los efluentes de las actividades de las siguientes industrias:

i) Bebidas alcohólicas destiladas, fermentadas y vino. ii) Bebidas no alcohólicas y aguas

minerales. ii) Textiles, teñidos y derivados. iv) Camales y plantas de beneficio. v)

Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii) Generación, Transmisión y distribución de

energía eléctrica.

Realizar reuniones técnicas con las entidades competentes para revisar y analizar la

propuesta técnica de los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de las

actividades de la Agroindustria: Camales y Plantas de Beneficio.

Elaborar la exposición de motivos, el analisis de impacto regulatorio y el proyecto

normativo de los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de las actividades de

la Agroindustria: Camales y Plantas de Beneficio.

Brindar asistencia Técnica a las entidades competentes que intervienen en la

implementación de los planes de acción inmediato y de corto plazo en el marco de la

DEA y/o Plan de gestión Multisectorial Post-DEA y/o Planes de acción como resultado

de evaluación de DEA.

Dirigir la implementación del Proyecto de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

del Sistema Titicaca-Desaguadero-Poopó y Salar de Coipasa (GIRH-TDPS).

Realizar el seguimiento y/o atender requerimientos de compromisos binacionales,

participación en reuniones internacionales y/o preparación de gabinetes binacionales,

en el componente de calidad ambiental.

Brindar asistencia técnica a la entidades competentes que intervienen en la

implementación de Proyecto de Gestión de la calidad ambiental en zonas

transfronterizas y otras zonas priorizadas.

ASISTENCIA TÉCNICAS EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS

NORMATIVOS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Revisar las propuestas de instrumentos técnicos y normativos vinculados a la

prevención y control de riesgos a la calidad ambiental, presentados de otras

instituciones al sector.

Evaluar y emitir opinión técnica sobre la problemática la calidad ambiental en

determinadas zonas geográficas del país.

Brindar asistencia técnica a las entidades competentes que conforman las Comisiones

y/o Grupos Multisectoriales vinculados a la mejora de la calidad ambiental

Evaluar solicitudes de Declaratoria de Emergencia Ambiental de determinadas áreas

geográficas del país.

ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA SIGLA DCAE ETAPA

IV

MODIFIC

ACIÓN

APNOP PPPRODUCT

O

META FINANCIERA


PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG

UNIDAD DE

MEDIDAINFORME META FISICA POI 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 8



T1ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) PARA

EMISIONES ATMOSFERICAS INFORME 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4

1.1

Revisar y analizar información sobre los procesos productivos, monitoreos, normativas, guías y estudios

técnicos científicos, para elaborar la propuesta técnica de los LMP de emisiones: i) actividades de

hidrocarburos, ii) actividades ladrilleras, iii) actividades minero - metalúrgicas, iv) actividades de

fundiciones y siderúrgica y v) calderos.

DOCUMENTO 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5

1.2

Elaborar la propuesta técnica preliminar de parámetros y valores de los LMP de emisiones: i) actividades

de hidrocarburos, ii) actividades minero - metalúrgicas, iii) actividades ladrilleras, iv) calderos y v)

actividades de fundiciones y siderúrgica.

DOCUMENTO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 5

1.3

Realizar reuniones técnicas con las entidades competentes para revisar, analizar y elaborar una propuesta

técnica consensuada de los la propuesta técnica de la actualización del LMP de emisiones: i) actividades de

hidrocarburos, ii) actividades de generación termoeléctrica, iii) actividades minero - metalúrgicas, iv)

actividades ladrilleras, v) calderos y vi) actividades de fundiciones y siderúrgica.

DOCUMENTO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 6

1.4Elaborar el análisis de impacto regulatorio de la propuesta técnica de los LMP de emisiones: i) actividades

de hidrocarburos, ii) actividades de generación termoeléctrica y iii) actividades ladrilleras.DOCUMENTO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3

1.5Presentar, a la Dirección, la propuesta técnica de los LMP de emisiones: i) actividades de hidrocarburos, ii)

actividades de generación termoeléctrica y iii) actividades ladrilleras y iv) vehiculares Euro VI.INFORME 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4

T2ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROTOCOLOS DE RUIDO, RADIACIONES NO IONIZANTES Y EMISIONES

ATMOSFÉRICASINFORME 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2.1

Revisar y analizar información sobre los monitoreos ambientales realizados por instituciones con

competencia ambiental y estudios técnicos científicos para elaborar la propuesta técnica del protocolo (i)

ruido ambiental, (ii) Radiaciones no Ionizantes-redes eléctricas, y (iii) Emisiones Atmosféricas

DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2.2

Revisión de los parámetros, metodos de ensayo, controles de calidad, formatos de reporte, criterios de

medición y frecuencia de monitoreo para la elaboración de la propuesta técnica del protocolo(i) ruido

ambiental, (ii) Radiaciones no Ionizantes-redes eléctricas, y (iii) Emisiones Atmosféricas

DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

2.3Elaborar la propuesta técnica preliminar del protocolo(i) ruido ambiental, (ii) Radiaciones no Ionizantes, y

(iii) Emisiones Atmosféricas. DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4

Realizar reuniones técnicas con las entidades competentes para revisar, analizar y elaborar una propuesta

técnica consensuada de los Protocolos ambientales de: i) ruido ambiental, ii) RNI-redes eléctrica, y (iii)

Emisiones Atmosféricas

DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5Elaborar la exposición de motivos y la propuesta técnica de los Protocolos ambientales de: i) ruido

ambiental, ii) RNI-redes eléctricas y (iii) Emisiones Atmosféricas DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.6Presentar a la Dirección, la propuesta técnica de los Protocolos ambientales de: i) ruido ambiental y ii) RNI-

redes eléctricas y (iii) Emisiones Atmosféricas.INFORME 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

T3ASISTENCIA TÉCNICAS EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS PARA LA GESTIÓN

DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE

ASISTENCIA

TECNICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

3.1 Levantamiento de información de contaminación luminica en Lima DOCUMENTO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

CATEGORIA PRESUPUESTAL Sin Producto


ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE


73 TOTAL


MEDIDA


TOTAL

3.2

Asistencia técnica en el proceso de levantamiento de información para la elaboración del diagnóstico del

Plan de Acción de Aire: Coronel Portillo, Pasco, Pisco, Huancayo, Abancay, Utcubamba, Chachapoyas,

Huamanga, Huancavelica, Huánuco, Huaraz, Ica, San Román, Mariscal Nieto, Moyobamba, Tarapoto,

Tumbes, Tambopata y Puno.

DOCUMENTO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

3.3

Evaluación del cumplimiento de los planes de acción aprobados en cada ZAP, aprobadas a través de sus

Resoluciones Ministeriales, en el año 2015: Huamanga, Chachapoyas, Huánuco, Huaraz, Ica, San Román,

Mariscal Nieto, Tambopata, Puno, Chiclayo, Pasco y Pisco

DOCUMENTO 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 12

3.4

Elaboración de Diagnóstico de gestión de la calidad del aire en las ZAP cuyos planes vencieron antes de los

ECA 2017: Cajamarca, Tacna, Coronel Portillo, Huancayo, Maynas, Ilo, Trujillo, Chimbote, La Oroya,

Arequipa y Cusco.

DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 2 1 11

3.5 Presentación de elaboración de las medidas del Plan de Acción de Aire: Lima y Callao. DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 Elaboración de la propuesta final del Plan de Acción de Aire: Lima y Callao.ASISTENCIA

TECNICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

T4"Asistencia técnica a los Gobiernos Subnacionales para la elaboración de los instrumentos de gestión de

calidad de aire (componente:RNI)"

ASISTENCIA

TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3

4.1 Acompañamiento en la elaboración del diagnóstico de RNI: Tarapoto, Chimbote y Trujillo DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3

4.2Asistencia técnica a los Gobiernos Subnacionales en la elaboración de la propuesta final del diagnostico de

radiaciones no ionizantes de las ciudades de (componente:RNI): Tarapoto, Chimbote y Trujillo

ASISTENCIA

TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3

T5"Asistencia técnica a los Gobiernos Subnacionales para la elaboración de los instrumentos de gestión de

calidad de aire (componente: ruido)"

ASISTENCIA

TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3

5.1Asistencia en el proceso de levantamiento de información para la elaboración del diagnóstico del Plan de

Acción de Ruido: Satipo, Cusco, Maynas.DOCUMENTO 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3

5.2Asistencia técnica en la revisión de la propuesta final del diagnóstico del Plan de Acción de Ruido: Satipo,

Cusco, Maynas.DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3

5.3Asistencia técnica a en la revisión de la propuesta final del Plan de Acción de Ruido: Trujillo, Cajamarca y

Arequipa.

ASISTENCIA

TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3

T6BRINDAR TALLERES INFORMATIVOS SOBRE TEMAS DE CALIDAD DEL AIRE A LOS GOBIERNOS REGIONALES,

LOCALES Y LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERALDOCUMENTO 0 2 2 0 2 1 0 1 1 1 1 1 12

6.1 Taller informativo sobre el protocolo de monitoreo de calidad de aire DOCUMENTO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

6.2Taller informativo sobre la RM 305-2017 y RM 020-2018, elaboración de planes de acción de la calidad de

aire.DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6.3Taller informativo sobre sobre el inventario de fuentes moviles, fijas y de área para la elaboración de

planes de acciónDOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6.4 Taller informativo sobre el lineamiento para elaborar planes de acción para Radiaciones no Ionizantes DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

6.5 Taller informativo sobre de la gestión del ruido ambiental (gestión local) DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

6.6 Taller informativo sobre los lineamientosde incendios DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

6.7 Taller informativo sobre la gestión de la calidad del aire DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4

T7ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA ELABORAR PLANES DE RUIDO AMBIENTAL Y

DISEÑO EXPERIMENTAL DE LAS PRUEBAS EN CAMPO DE LOS SENSORES DE BAJO COSTOINFORME 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

7.1

"Realizar reuniones técnicas con las entidades competentes para revisar, analizar y elaborar una propuesta

técnica consensuada de los Lineamientos ambientales de: i) elaboración de planes para la prevención y

control del ruido y ii)Lineamientos para la aceptabilidad en campo para la aplicación de sensores de bajo

costo para el monitoreo de la calidad del aire."

DOCUMENTO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

7.2

"Elaborar la exposición de motivos y la propuesta técnica de los Lineamientos ambientales de: i)

elaboración de planes para la prevención y control del ruido y ii) Lineamientos para la aceptabilidad en

campo para la aplicación de sensores de bajo costo para el monitoreo de la calidad del aire."

DOCUMENTO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

7.3

"Presentar, a la Dirección General, la propuesta técnica de los Lineamientos ambientales de: i) elaboración

de planes para la prevención y control del ruido y ii)Lineamientos para la aceptabilidad en campo para la

aplicación de sensores de bajo costo para el monitoreo de la calidad del aire."

INFORME 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

T8 Reuniones técnicas y elaboración de proyectos de normas técnicas peruanas. DOCUMENTO 0 0 0 7 4 7 4 6 4 6 2 0 40

8.1Reuniones técnicas en el marco de la elaboración de normas técnicas peruanas afines al protocolo de

monitoreo de calidad de aire, LMP y ECA. entre otros.DOCUMENTO 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 2 0 30

8.2 Proyecto de normas técnicas peruanas elaboradas/actualizadas. DOCUMENTO 0 0 0 3 0 3 0 2 0 2 0 0 10

SIGLA DCAE ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO

META FINANCIERA


META FISICA POI 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6

AEI META 3


T1 INFORME 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1.1 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.2 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.3 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.2 REPORTE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10

2.3 RESOLUCION 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

T3 REPORTE 0 1 1 2 1 3 1 2 2 2 0 2 17

3.1 REPORTE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1


Gestiones para la aprobación del Decreto Supremo de Ecoeficiencia en Instituciones Públicas

Asistencia técnica y formación de capacidades para conducir la promoción e implementación de

medidas de ecoeficiencia y consumo y producción sostenible

Convocatoria y apertura del programa de asistencia técnica y formación de capacidades para

convertir a instituciones públicas en modelos de ecoeficiencia - iniciativa EcoIP

Instrumento Técnico - Normativo para promoción de la Ecoeficiencia en el Sector Privado

Reporte de coordinación de los grupos de trabajo, comités, comisiones, entre otros, relacionados a

ecoeficiencia, consumo y producción sostenible (Homologación, Compras Públicas Sostenibles,

Acuerdos de Producción Limpia, CT Gestión Ambiental, SCTN de PML, Ecoeficiencia, Gestión de

Residuos y familia ISO 14000, CT Economía Circular, Comisión Multisectorial Técnica de Plástico,

Acuerdo Global de la Nueva Economía Circular del Plástico - Fundación Ellen MacArthur y otras

designación de la DGCA

Pre publicación del Proyecto de Decreto Supremo de Ecoeficiencia en instituciones públicas

Elaboración de programas para conducir la promoción e implementación de medidas de

ecoeficiencia y consumo y producción sostenible

Elaboración del programa de trabajo de la iniciativa EcoIP para brindar asistencia técnica y

formación de capacidades a instituciones públicas para generar modelos de gestión de la

ecoeficiencia

Elaboración de plan de capacitación para la promoción de la ecoeficiencia en las instituciones del

sector publico y privado

Elaboración del programa para el desarrollo de acuerdos multilaterales y órganos colegiados

relacionados a ecoeficiencia, consumo y producción sostenible y economía circular del plástico que

involucre al sector publico privado y sociedad civil

Elaboracion y/o actualización de instrumentos para la implementación de medidas de

Ecoeficiencia y consumo y produccion sostenible por las instituciones públicas



MEDIDA


UNIDAD DE

MEDIDAINFORME


OEI

FORTALECER LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE

LA CONTAMINACIÓN DE LOS COMPONENTES

DEL AMBIENTE

INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

AMBIENTAL SISTEMATIZADA Y ACTUALIZADA PARA

TOMADORES DE DECISIÓN DE LAS ENTIDADES DE


INDICADOR AEI

NÚMERO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE

CALIDAD AMBIENTAL ACTUALIZADOS PARA LA TOMA

DE DECISIONES DE LAS ENTIDADES DE LOS TRES

NIVELES DE GOBIERNO.

3999999


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA MODIFICACION 3CATEGORIA

PRESUPUESTAL

ACTIVIDADPROMOCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE

ECOEFICIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

3.2 REPORTE 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6

3.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

3.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

3.5 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

3.6 REPORTE 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

4.2 REPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

4.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

4.4 REPORTE 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4

Elaboración de informe de sistematización de los resultados de la implementación de la iniciativa

EcoIP 2020

Sistematización de información para elaborar el Informe Anual de Ecoeficiencia 2020

Elaboración del Informe Anual de ecoeficiencia 2020

Elaboración de reportes trimestrales de los indicadores de desempeño en ecoeficiencia de las

instituciones públicas en el aplicativo web de ecoeficiencia

Asistencia técnica y formación de capacidades a instituciones públicas para generar modelos de

gestión de la ecoeficiencia a través de la iniciativa EcoIP

Cierre del programa de asistencia técnica y formación de capacidades para convertir a instituciones

públicas en modelos de ecoeficiencia - iniciativa EcoIP

Elaboración de informe de cursos virtuales: Ecoeficiencia y consumo y producción sostenible para

la formación de capacidades para servidores públicos /privado

Capacitaciones en la promoción de la ecoeficiencia, consumo y producción sostenible y regulación

de plástico

Atender solicitudes y consultas en materia de ecoeficiencia, consumo y producción sostenible y

regulación de plástico

Seguimiento a la implementación de medidas de ecoeficiencia y consumo y producción

sostenible y reporte de indicadores en el aplicativo web de ecoeficiencia

SIGLA DCCSQ ETAPA PP PP 0144 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 5

AEI META 2


T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

1.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

T2 DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 5

2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

2.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

2.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

2.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3

3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y

SUSTANCIAS QUÍMICASMODIFICACION 3

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000826

ACTIVIDAD

ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE

INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE

RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS




OEI

FORTALECER LA PREVENCI¿N Y

CONTROL DE LA

CONTAMINACI¿N DE LOS

COMPONENTES DEL AMBIENTE

INSTRUMENTOS T¿CNICOS-NORMATIVOS PARA

LA GESTI¿N DE LA CALIDAD AMBIENTAL

ELABORADOS PARA LAS ENTIDADES DE LOS


INDICADOR AEI

N¿MERO DE PROPUESTAS DE INSTRUMENTOS

T¿CNICOS - NORMATIVOS DE GESTI¿N DE LA

CALIDAD AMBIENTAL ELABORADOS PARA LAS

ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO



MEDIDA


IDENTIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y/O SITIOS

POTENCIALMENTE CONTAMINADOS Y/O SITIOS CONTAMINADOS

Recopilación y consolidación de información cartográfica para elaborar el mapa de

identificación de áreas degradadas y/o sitios potencialmente contaminados y/o

contaminados en el departamento de La Libertad.

Elaboración de mapas preliminares y definitivos para la identificación a nivel

cartográfico de las potenciales áreas degradadas y/o sitios potencialmente

contaminados en el departamento de la Libertad

Consulta y/o validación de la propuesta del mapa de identificación de áreas

degradadas y/o sitios potencialmente contaminados y/o contaminados en el

departamento de La Libertad.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA ÁREAS DEGRADADAS Y/O SITIOS POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O CONTAMINADOS

Elaboración de propuesta de conceptos básicos para la recuperación de ambientes

degradados por contaminación.

Elaboración de propuesta de instrumento técnico para el uso de equipos

referenciales en la medición de matrices ambientales.

Elaboración de propuesta metodológica para la identificación, categorización y

priorización de áreas degradadas por minería de oro artesanal y de pequeña escala,

caso práctico Región Madre de Dios.

Cierre de la parcela piloto de investigación para la recuperación de áreas degradadas

y/o sitios contaminados por la MAPE; piloto "Luzmila", distrito de Quincemil, Región

Cusco.

Acompañamiento y/o asistencia técnica dirigido a las autoridades locales y/o

adscritos y/o universidades y/o centros de investigación para la evaluación de sitios

potencialmente contaminados y/o contaminados y/o para el uso de equipos de

evaluación de respuesta rápida (equipos portables).

Habilitación de la plataforma SISCO y/o asistencia técnica para su implementación.

Acompañamiento y/o asistencia técnico-legal dirigido a los gobiernos regionales o

locales para la evaluación de conflictos socioambientales producidos por actividades

económicas extractiva/productivas, con énfasis en minería.

REVISIÓN Y GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y/O NORMATIVOS

Opinión técnico-legal para áreas degradadas o sitios contaminados o proyectos

normativos relacionados con actividades económicas extractiva/productivas.

ÓRGANO DCCSQ ETAPA

CATEGORIA

PRESUPUEST

AL

APNOP

GESTION

INTEGRAL DE

LA CALIDAD

AMBIENTAL

PRODUCTO

3999999.

SIN

PRODUCTO

META



UNIDAD DE

MEDIDAINFORME

META FISICA

POI3 1 2 3 3 7 4 1 1 2 5 17 49



T1ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y

MATERIALES PELIGROSOSINFORME 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 4

1.1Presentación de la propuesta final de normativa para la gestión integral de sustancias

químicas y seguimientoINFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

1.2

Presentación de la propuesta final de Plan Especial Multisectorial para la intervención

integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias

químicas

INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1.3

Presentación de la propuesta final de normativa para la gestión y control de mercurio en

actividades de extracción primaria de mercurio, productos con mercurio añadido y procesos

con mercurio

INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

T2SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS

QUÍMICAS Y MATERIALES PELIGROSOSINFORME 2 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 3 22

2.1Seguimiento a la implementación de compromisos asumidos en el marco del Convenio

Minamata sobre el MercurioINFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2.2Seguimiento a la implementación de compromisos asumidos en el marco del Convenio de

Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentesINFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

2.3Emisión de opinión técnica sobre notificaciones de exportación de productos químicos

peligrosos en el marco del Convenio de RotterdamINFORME 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4

2.4

Emisión de opinión técnica sobre procedimientos de eliminación de insumos químicos

fiscalizados, o sobre planes de cierre de pasivos ambientales, o sobre las características de

peligrosidad de un residuo en caso de incertidumbre

INFORME 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 14

2.5Actividades de coordinación y/o implementación de proyectos en el marco del Convenio de

Minamata sobre el mercurioDOCUMENTO 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

2.6Seguimiento a la implementación de los compromisos asumidos en el Plan de Acción

Nacional para la minería de oro artesanal y de pequeña escala en el PerúDOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.7

Seguimiento y asistencia técnica para la propuesta final de normativa para la eliminación del

plomo en pinturas y otro materiales de revestimiento en el marco del Proyecto GEF "Plomo

en Pinturas"

DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

T3 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4

3.1Conducir acciones que realice la secretaría técnica de la Comisión Multisectorial para la

Prevención y Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago Titicaca y sus Afluentes"INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3

3.2

Reuniones de coordinación y seguimiento de comisiones multisectoriales, grupos técnicos y

espacios de diálogo sobre la gestión de la contaminación ambiental en zonas potencialmente

críticas

REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.3Realizar el curso virtual dirigido a gobiernos regionales y locales, y empresas prestadoras de

servicio sobre tratamiento de aguas residuales domésticas y municipales para reúsoINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T4ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE RECUPERACIÓN DE AMBIENTES

DEGRADADOSINFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3

4.1Solicitud de información de la calidad ambiental en los ecosistemas degradados priorizados a

los sectoresDOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4.2Elaboración del diagnóstico situacional de la calidad ambiental de los ecosistemas

degradados priorizadosINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Reporte de seguimiento mensual de metas físicas

(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICAS JULIO 3999999. SIN PRODUCTO

TOTAL

ACTIVIDAD GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS66



MEDIDA


4.3Reuniones de elaboración y validación de las propuestas de actualización planes de

recuperación de ambientes degradadosREPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

4.4Elaboración de propuesta de actualización de planes de recuperación de ambientes

degradadosINFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

T5SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE

RECUPERACIÓN DE AMBIENTES DEGRADADOSINFORME 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7

5.1Elaboración de plan de trabajo anual para el seguimiento a la implementación de las medidas

establecidas en los planes de recuperación de ambientes degradadosINFORME 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5.2Seguimiento a la implementación de las medidas establecidas en los planes de recuperación

de ambientes degradadosREPORTE 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22

5.3Elaboración de informes sobre el avance en la implementación de las medidas establecidas

en los planes de recuperación de ambientes degradadosINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

T6ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO TÉCNICO SOBRE LA GESTIÓN DEL MERCURIO QUE

INCORPORE LAS EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE - GRULACINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

6.1Recopilación de información actual sobre la gestión del mercurio en el pais y sobre el avance

de la implementación del convenio de Minamata sobre el MercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

6.2 Analisis de la trazabilidad del mercurio en el país DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

6.3 Revisión sistematica sobre estudios de mercurio en el pais DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

6.4Compilación de informacion sobre la gestion de mercurio en diferentes paises con actividad

minera significativa en GRULACDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

6.5Diagnóstico sobre la gestión ambiental del mercurio en el país, que incorpore las experiencias

relevantes en la región GRULACINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

T7

ELABORACIÓN DE COMPONENTES QUE BRINDEN SOPORTE AL DESARROLLO DEL MARCO

LEGAL PARA LA INCAUTACIÓN. GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DEL MERCURIO TENINEDO EN

CUENTA LAS EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN LATINOAMERICA Y EL CARIBE- GRULAC

INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

7.1Recopilación de información actual sobre el marco legal relacionado con el mercurio en el

país, orientado principalmente hacia las acciones de incautación y trazabilidad del mercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

7.2Compilación y sistematización de informacion sobre el marco legal del mercurio en diferentes

paises con actividad minera significativa en GRULACDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

7.3 Análisis de brechas normativas sobre la gestión del mercurio en el país DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

7.4 Análisis costo-beneficio de la ley de gestión ambiental del mercurio INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

T8SIP 1 - CAPACITACIÓN A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES NACIONALES PARA LA

CUANTIFICACIÓN Y REPORTE DE EMISIONES Y LIBERACIONES DE MERCURIOINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

8.1

Desarrollo de herramientas para el fortalecimiento de capacidades institucionales para la

estimación de emisiones y liberaciones de mercurio derivada de actividades antropogénicas,

dirigido a representantes de instituciones del sector público y/o privado

DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

8.2

Ejecución de talleres de la aplicación del PNUMA Toolkit para la identificación y

cuantificación de las emisiones y liberaciones de mercurio dirigido a representantes de

instituciones del sector público y privado

INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T9SIP 2 - ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES Y LIBERACIONES DE

MERCURIO DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

9.1

Plan de trabajo y solicitud de información para la actualización del inventario nacional de

emisiones y liberaciones de mercurio considerando las oportunidades de mejora del

inventario anterior, así como el inventario de existencias de mercurio y compuestos de

mercurio, y fuentes de suministro de mercurio

DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T10

SIP 3 - SENSIBILIZACIÓN DE LOS ACTORES CLAVE, SOBRE LAS EMISIONES Y LIBERACIONES

ASOCIADAS AL ALMACENAMIENTO PROVISIONAL DE MERCURIO Y LA ELIMINACIÓN DE

MERCURIO

INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

10.1Elaborar un proyecto de directrices técnicas nacionales para el transporte y la eliminación de

desechos de mercurio, teniendo en cuenta las directrices del Convenio de MinamataINFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

10.2Realizar talleres con las partes interesadas nacionales relacionados con el transporte y la

eliminación de desechos de mercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T11SIP 4 - BORRADOR DEL PLAN NACIONAL PARA EL CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIONES Y

LIBERACIONES DE MERCURIO ELABORADO Y PRESENTADO A LOS ACTORES CLAVEDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

11.1Diagnóstico para la elaboración de un borrador del Plan Nacional para el control y la

reducción de emisiones y liberaciones de mercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

11.2Desarrollar un borrador del Plan Nacional para el control y la reducción de emisiones y

liberaciones de mercurioINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T12 SIP 5 - MONITOREO, EVALUACIÓN Y AUDITORÍA FINANCIERA INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4

12.1 Seguimiento técnico y financiero INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4

SIGLA DCCSQ PP PP 0144


57,360.20 61,140.87 57,360.20 57,360.20 57,360.20 57,316.87 60,060.20 56,886.87 46,960.20 46,960.20 46,960.20 96,765.79 702,492 0 0


T1 1.1

Recopilación y

consolidación de

información

cartográfica para

elaborar el mapa de

identificación de áreas

degradadas y/o sitios

potencialmente

contaminados y/o

contaminados en el

departamento de La

Libertad.

RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,456.67 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,743.33 54,200.00

T1 1.1

Recopilación y

consolidación de

información

cartográfica para

elaborar el mapa de



potencialmente

contaminados y/o

contaminados en el

departamento de La

Libertad.

RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1

Recopilación y

consolidación de

información

cartográfica para

elaborar el mapa de



potencialmente

contaminados y/o

contaminados en el

departamento de La

Libertad.

RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.2

Elaboración de mapas

preliminares y

definitivos para la

identificación a nivel

cartográfico de las

potenciales áreas


potencialmente

contaminados en el

departamento de la

Libertad

RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

IDENTIFICACIÓN Y/O

EVALUACIÓN DE ÁREAS

DEGRADADAS Y/O SITIOS

POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

SITIOS CONTAMINADOS

IDENTIFICACIÓN Y/O



POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

SITIOS CONTAMINADOS

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICAD


IDENTIFICACIÓN Y/O



POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

SITIOS CONTAMINADOS

IDENTIFICACIÓN Y/O



POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

SITIOS CONTAMINADOS

UNIDAD DE INFORME


ACTIVIDADELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTOS

Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMASPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR FORTALECER LA PREVENCION Y CONTROL DE LA




CATEGORIA


3000826. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS

RECUPERADOS PARA MEJORAR LA PROVISION DE

SERVICIOS ECOSISTEMICOS

T1 1.2


preliminares y

definitivos para la



potenciales áreas


potencialmente

contaminados en el

departamento de la

Libertad

RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00

T1 1.2


preliminares y

definitivos para la



potenciales áreas


potencialmente

contaminados en el

departamento de la

Libertad


S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T2 2.1

Acompañamiento y/o

asistencia técnica

dirigido a las

autoridades locales

y/o adscritos y/o

universidades y/o

centros de

investigación para la

evaluación de sitios

potencialmente

contaminados y/o

contaminados y/o para

el uso de equipos de

evaluación de

respuesta rápida

(equipos portables).

RO 23.21.21 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,420.00 0.00 0.00 0.00 1,448.00 2,868.00

T2 2.1

Acompañamiento y/o

asistencia técnica

dirigido a las

autoridades locales

y/o adscritos y/o

universidades y/o

centros de



potencialmente

contaminados y/o



evaluación de

respuesta rápida


RO 23.21.22 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00

IDENTIFICACIÓN Y/O



POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

SITIOS CONTAMINADOS

IDENTIFICACIÓN Y/O



POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

SITIOS CONTAMINADOS

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

CONTAMINADOS

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

CONTAMINADOS

T2 2.1

Acompañamiento y/o

asistencia técnica

dirigido a las

autoridades locales

y/o adscritos y/o

universidades y/o

centros de



potencialmente

contaminados y/o



evaluación de

respuesta rápida


RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

T2 2.1

Acompañamiento y/o

asistencia técnica

dirigido a las

autoridades locales

y/o adscritos y/o

universidades y/o

centros de



potencialmente

contaminados y/o



evaluación de

respuesta rápida


RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00

T2 2.1

Acompañamiento y/o

asistencia técnica

dirigido a las

autoridades locales

y/o adscritos y/o

universidades y/o

centros de



potencialmente

contaminados y/o



evaluación de

respuesta rápida


RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

CONTAMINADOS

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

CONTAMINADOS

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

CONTAMINADOS

T2 2.1

Acompañamiento y/o

asistencia técnica

dirigido a las

autoridades locales

y/o adscritos y/o

universidades y/o

centros de



potencialmente

contaminados y/o



evaluación de

respuesta rápida


RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T2 2.1

Acompañamiento y/o

asistencia técnica

dirigido a las

autoridades locales

y/o adscritos y/o

universidades y/o

centros de



potencialmente

contaminados y/o



evaluación de

respuesta rápida



S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T2 2.2

Habilitación de la

plataforma SISCO y/o

asistencia técnica para

su implementación.

RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T2 2.2

Habilitación de la



su implementación.

RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00

T2 2.2

Habilitación de la



su implementación.


S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T3 3.1

Opinión técnico-legal

para áreas degradadas

o sitios contaminados

o proyectos

normativos

relacionados con

actividades

económicas

extractiva/productivas

.

RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 45,413.00 118,213.00

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

REVISIÓN Y GENERACIÓN

DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

CONTAMINADOS

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

CONTAMINADOS

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

T3 3.1




o proyectos

normativos

relacionados con

actividades

económicas


.

RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T3 3.1




o proyectos

normativos

relacionados con

actividades

económicas


.


S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T3 3.2

Elaboración de

propuesta de

lineamientos para la

recuperación de áreas


contaminados

RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

T3 3.2

Elaboración de

propuesta de




contaminados

RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T3 3.2

Elaboración de

propuesta de




contaminados


S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T3 3.3

Elaboración de

propuesta de

instrumento técnico

para el uso de equipos

referenciales en la

medición de matrices

ambientales.

RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00

T3 3.3

Elaboración de

propuesta de



referenciales en la


ambientales.


S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS

T3 3.3

Elaboración de

propuesta de



referenciales en la


ambientales.

RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T3 3.4

Elaboración de

propuesta

metodológica para la

identificación,

categorización y

priorización de áreas

degradadas por

minería de oro

artesanal y de

pequeña escala, caso

práctico Región Madre

de Dios.

RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

7,000.00 6,100.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 83,100.00

T3 3.4

Elaboración de

propuesta


identificación,

categorización y


degradadas por

minería de oro

artesanal y de



de Dios.


S DE C.A.S.600.00 600.00 1,200.00

T3 3.4

Elaboración de

propuesta


identificación,

categorización y


degradadas por

minería de oro

artesanal y de



de Dios.

RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 406.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.40 2,803.20

T3 3.4

Elaboración de

propuesta


identificación,

categorización y


degradadas por

minería de oro

artesanal y de



de Dios.

RO 2.3.2.8.1.5

VACACIONE

S TRUNCAS

DE C.A.S.

4,491.67 6,586.67 0.66 11,079.00


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS

SIGLA DGCA APNOP PP 9002


31899.2 21049.2 28595.34 11906.8 21910.9 17429.73 18776.4 17576.4 17,576.40 17,576.40 17,576.40 20,308.83 242,182 0 0


T1 1.1

Seguimiento de la

implementación de la

gestión técnico -

administrativo de la

DGCA

100 2.3.2.1.2.1

Pasajes y

Gastos de

Transporte.

2,623.16 1,200.00 3,104.43 0.41 6,928.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.5

VACACIONE

S TRUNCAS

DE C.A.S.

1,593.06 0.94 1,594.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.7.5.2

Propinas

para

Practicantes

930.00 930.00 713.00 178.25 604.50 1,674.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 3,697.25 20,352.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 38,400.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 26,400.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

15,500.00 4,650.00 20,150.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD

AMBIENTAL

CATEGORIA


ACTIVIDAD Gestión Administrativa y Operativa PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR

FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM

CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS,

DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL

CIUDADANO

UNIDAD DE DOCUMENTO

Nro TAREA Nro ACCION FUENTECLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICAD


Promover la

adecuada

gestión

administrativa

de la DGCA Promover la

adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa

de la DGCA

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 356.72 2,594.12

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

198.00 198.00 138.08 534.08

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.1.2.2

Viaticos y

Asignacione

s por

Comision de

Servicio.

10,880.00 -6,146.01 4,855.00 -2,600.10 0.11 6,989.00

Promover la

adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa

de la DGCA

Promover la

adecuada

gestión

administrativa

de la DGCA

Promover la

adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa

de la DGCA

SIGLA DCAE APNOP PP 9002


61,226.87 89,159.94 64,296.23 63,742.40 63,742.40 63,742.40 66,142.40 63,742.40 63,742.40 63,742.40 63,742.40 66,173.76 793,196.00 0 0


T1 1.1

Realizar reuniones técnicas con las

entidades competentes para revisar y

analizar la propuesta técnica de los

Límites Máximos Permisibles para

elfuentes de las actividades industriales

de: Curtiembre.

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 435.60 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,831.40

T1 1.1






de: Curtiembre.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

4,766.67 7,066.67 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.66 141,834.00

T1 1.1






de: Curtiembre.

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T2 2.2

Presentar, a la Dirección, el informe

tecnico que presenta la propuesta de

modificación al Reglamento que regula la

declaratoria de emergencia ambiental.

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T2 2.2





100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T2 2.2





100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00

T8 8.1

Analizar información sobre monitoreos

de aguas, para elaborar la propuesta de

los Límites Máximos Pérmisibles para

efluentes de una de las siguientes

industrias: i) Bebidas alcohólicas

destiladas, fermentadas y vino. ii)

Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.

ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)

Camales y plantas de beneficio. v)

Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)

Generación, Transmisión y distribución

de energía eléctrica.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.5

VACACIONE

S TRUNCAS

DE C.A.S.

25,415.27 0.73 25,416.00

ELABORACIÓN DE LA

PROPUESTA DE LÍMITES

MÁXIMOS PERMISIBLES

PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

ELABORACIÓN DE LA

PROPUESTA DE

MODIFICACIÓN AL

REGLAMENTO QUE

REGULA LA ELABORACIÓN DE LA

PROPUESTA DE

MODIFICACIÓN AL

REGLAMENTO QUE

REGULA LA ELABORACIÓN DE LA

PROPUESTA DE

MODIFICACIÓN AL

REGLAMENTO QUE

REGULA LA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICAD


ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES



ACTIVIDADIMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

AMBIENTALPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADORFORTALECER LA PREVENCI¿N Y CONTROL DE LA CONTAMINACI¿N DE LOS



ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIACATEGORIA


T8 8.1













100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 435.60

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.60 2,614.40

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.600.00 600.00 1,200.00

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 144,000.00

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

5,500.00 5,500.00 11,000.00

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00

T8 8.1













100 2.3.2.1.2.1

Pasajes y

Gastos de

Transporte.

553.83 29.17 583.00

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

T8 8.1













100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00

ELABORACIÓN DE LA



PARA EFLUENTES

INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIAL Y DE

ENERGIA

SIGLA DCCSQ APNOP PP 9002


62,540.13 41,089.00 41,089.00 42,589.00 41,089.00 40,655.67 42,589.00 41,127.08 57,083.00 162,195.00 112,489.00 111,875.12 796,410.00 0 0


T1 1.1

Presentación de la propuesta final

de normativa para la gestión

integral de sustancias químicas y

seguimiento

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00

T1 1.1




seguimiento

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

11,266.67 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 154,266.67

T1 1.1




seguimiento

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1




seguimiento

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1




seguimiento

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.1




seguimiento

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T2 2.4

Emisión de opinión técnica sobre

procedimientos de eliminación de

insumos químicos fiscalizados, o

sobre planes de cierre de pasivos

ambientales, o sobre las

características de peligrosidad de

un residuo en caso de

incertidumbre

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.33 72,000.33

T2 2.4








incertidumbre

100 2.3.2.8.1.5

VACACIONE

S TRUNCAS

DE C.A.S.

22,966.66 1,500.00 0.34 24,467.00

T3 3.2

Reuniones de coordinación y

seguimiento de comisiones

multisectoriales, grupos técnicos y

espacios de diálogo sobre la

gestión de la contaminación

ambiental en zonas

potencialmente críticas

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,566.67 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,433.33 72,000.00


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICASCATEGORIA


ACTIVIDAD GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN





OR

NOMBRE

CLASIFICAD


ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS

PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS

QUÍMICAS Y MATERIALES

PELIGROSOS




PELIGROSOS




PELIGROSOS




PELIGROSOS




PELIGROSOS




PELIGROSOS

SEGUIMIENTO E

IMPLEMENTACIÓN DE

INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN

DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y

MATERIALES PELIGROSOS

SEGUIMIENTO E

IMPLEMENTACIÓN DE




ACCIONES DE COORDINACIÓN

PARA LA GESTIÓN DE LA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

T3 3.2






ambiental en zonas


100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.600.00 600.00 1,200.00

T3 3.2






ambiental en zonas


100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.00 2,613.80

T3 3.4 100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

435.60 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,831.40

T5 5.2

Seguimiento a la implementación

de las medidas establecidas en los

planes de recuperación de

ambientes degradados

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00

T5 5.2





100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T5 5.2





100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T6 6.3Revisión sistematica sobre estudios

de mercurio en el paisDyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 29,800.00 29,800.00

T7 7.2

Compilación y sistematización de

informacion sobre el marco legal

del mercurio en diferentes paises

con actividad minera significativa

en GRULAC

DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 24,000.00 3,372.00 27,372.00

T8 8.1

Desarrollo de herramientas para el

fortalecimiento de capacidades

institucionales para la estimación

de emisiones y liberaciones de

mercurio derivada de actividades

antropogénicas, dirigido a

representantes de instituciones del

sector público y/o privado


T8 8.2

Ejecución de talleres de la

aplicación del PNUMA Toolkit para

la identificación y cuantificación de

las emisiones y liberaciones de

mercurio dirigido a representantes

de instituciones del sector público

y privado

DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 15,994.00 20,182.00 22,848.00 13,328.00 72,352.00










SEGUIMIENTO A LA

IMPLEMENTACION DE LAS

MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS

PLANES DE RECUPERACIÓN DE

AMBIENTES DEGRADADOS

SEGUIMIENTO A LA





SEGUIMIENTO A LA





ELABORACIÓN DE UN

DIAGNOSTICO TÉCNICO SOBRE LA

GESTIÓN DEL MERCURIO QUE

INCORPORE LAS EXPERIENCIAS DE

LA REGIÓN DE LATINOAMERICA Y

EL CARIBE - GRULAC

ELABORACIÓN DE COMPONENTES

QUE BRINDEN SOPORTE AL

DESARROLLO DEL MARCO LEGAL

PARA LA INCAUTACIÓN. GESTIÓN Y

TRAZABILIDAD DEL MERCURIO

TENINEDO EN CUENTA LAS

EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN

LATINOAMERICA Y EL CARIBE-

GRULAC

SIP 1 - CAPACITACIÓN A

REPRESENTANTES DE

INSTITUCIONES NACIONALES PARA

LA CUANTIFICACIÓN Y REPORTE DE

EMISIONES Y LIBERACIONES DE

MERCURIO


REPRESENTANTES DE




MERCURIO

T9 9.1

Plan de trabajo y solicitud de

información para la actualización

del inventario nacional de

emisiones y liberaciones de

mercurio considerando las

oportunidades de mejora del

inventario anterior, así como el

inventario de existencias de

mercurio y compuestos de

mercurio, y fuentes de suministro

de mercurio

DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 5,141.00 5,141.00

T10 10.1

Elaborar un proyecto de directrices

técnicas nacionales para el

transporte y la eliminación de

desechos de mercurio, teniendo en

cuenta las directrices del Convenio

de Minamata

DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 15,232.00 15,232.00 12,262.00 42,726.00

T10 10.1






de Minamata


T11 11.1

Diagnóstico para la elaboración de

un borrador del Plan Nacional para

el control y la reducción de


mercurio


T11 11.2

Desarrollar un borrador del Plan

Nacional para el control y la

reducción de emisiones y

liberaciones de mercurio


T12 12.1 Seguimiento técnico y financiero DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 2,856.00 2,856.00

T12 12.1 Seguimiento técnico y financiero DyT 23.26.21Cargos

Bancarios38.08 0.92 39.00

SIP 5 - MONITOREO, EVALUACIÓN

Y AUDITORÍA FINANCIERA



SIP 4 - BORRADOR DEL PLAN

NACIONAL PARA EL CONTROL Y

REDUCCIÓN DE EMISIONES Y

LIBERACIONES DE MERCURIO

ELABORADO Y PRESENTADO A LOS

ACTORES CLAVE






ACTORES CLAVE

SIP 2 - ACTUALIZACIÓN DEL

INVENTARIO NACIONAL DE


MERCURIO

SIP 3 - SENSIBILIZACIÓN DE LOS

ACTORES CLAVE, SOBRE LAS

EMISIONES Y LIBERACIONES

ASOCIADAS AL ALMACENAMIENTO

PROVISIONAL DE MERCURIO Y LA

ELIMINACIÓN DE MERCURIO









19,871.20 16,514.87 15,653.40 15,653.40 15,653.40 15,653.40 16,553.40 15,653.40 15,653.40 15,653.40 15,653.40 16,554.33 194,721.00 0 0


T2 2.2

Reporte de coordinación de los grupos

de trabajo, comités, comisiones, entre

otros, relacionados a ecoeficiencia,

consumo y producción sostenible

(Homologación, Compras Públicas

Sostenibles, Acuerdos de Producción

Limpia, CT Gestión Ambiental, SCTN

de PML, Ecoeficiencia, Gestión de

Residuos y familia ISO 14000, CT

Economía Circular, Comisión

Multisectorial Técnica de Plástico,

Acuerdo Global de la Nueva Economía

Circular del Plástico - Fundación Ellen

MacArthur y otras designación de la

DGCA

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativ

o de Servicios

4,000.00 4,000.00

T2 2.2















DGCA

100 2.3.2.8.1.2

Contribucione

s de Essalud

de CAS

217.80 83.70 301.50

T2 2.2















DGCA

100 2.3.2.8.1.2

Contribucione

s de Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDADPROMOCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA

EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN




Nro TAREA Nro ACCION FUENTECLASIFICADO

R

NOMBRE

CLASIFICADO


Elaboracion y/o

actualización de

instrumentos para la

implementación de

medidas de

Ecoeficiencia y

consumo y produccion

sostenible por las

instituciones públicas

Elaboracion y/o

actualización de


implementación de

medidas de

Ecoeficiencia y


sostenible por las


Elaboracion y/o

actualización de


implementación de

medidas de

Ecoeficiencia y


sostenible por las


T2 2.2















DGCA


DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T3 3.2

Asistencia técnica y formación de

capacidades a instituciones públicas

para generar modelos de gestión de la

ecoeficiencia a través de la iniciativa

EcoIP

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativ

o de Servicios

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

T3 3.6

Atender solicitudes y consultas en

materia de ecoeficiencia, consumo y

producción sostenible y regulación de

plástico

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativ

o de Servicios

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

T3 3.6




plástico

100 2.3.2.8.1.5

VACACIONES

TRUNCAS DE

C.A.S.

777.77 0.23 778.00

T3 3.6




plástico

100 2.3.2.8.1.2

Contribucione

s de Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.50 2,614.30

T4 4.3Elaboración del Informe Anual de

ecoeficiencia 2020100 2.3.2.8.1.2

Contribucione

s de Essalud

de CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60


ecoeficiencia 2020100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativ

o de Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00


ecoeficiencia 2020100 2.3.2.8.1.4

AGUINALDOS

DE C.A.S.600.00 600.00 1,200.00

Asistencia técnica y

formación de

capacidades para

conducir la promoción

e implementación de

medidas de

ecoeficiencia y

consumo y producción

sostenible

Seguimiento a la

implementación de

medidas de Seguimiento a la

implementación de

medidas de

ecoeficiencia y Seguimiento a la

implementación de

Elaboracion y/o

actualización de


implementación de

medidas de

Ecoeficiencia y


sostenible por las



formación de

capacidades para



medidas de

ecoeficiencia y


sostenible


formación de

capacidades para



medidas de

ecoeficiencia y


sostenible


formación de

capacidades para



medidas de

ecoeficiencia y


sostenible



72,613.60 72,126.11 59,678.00 59,678.00 59,678.00 54,343.90 62,844.67 53,460.20 53,460.20 53,460.20 53,460.20 92,717.92 747,521.00 0 0


T1 1.1

Revisar y analizar información sobre

los procesos productivos, monitoreos,

normativas, guías y estudios técnicos

científicos, para elaborar la propuesta

técnica de los LMP de emisiones: i)

actividades de hidrocarburos, ii)

actividades ladrilleras, iii) actividades

minero - metalúrgicas, iv) actividades

de fundiciones y siderúrgica y v)

calderos.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00

T1 1.1










calderos.

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.1










calderos.

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1










calderos.

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1










calderos.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIACATEGORIA


ACTIVIDADIMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

DEL AIREPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN





CLASIFICAD


ELABORACIÓN DE LA

PROPUESTA TÉCNICA DE

LOS LÍMITES MÁXIMOS

PERMISIBLES (LMP) PARA

EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

T1 1.2

Elaborar la propuesta técnica

preliminar de parámetros y valores de

los LMP de emisiones: i) actividades

de hidrocarburos, ii) actividades

minero - metalúrgicas, iii) actividades

ladrilleras, iv) calderos y v) actividades

de fundiciones y siderúrgica.

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.2








100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.2








100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.2








100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.2








100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00

T1 1.2








100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

T1 1.2








100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

T1 1.3


entidades competentes para revisar,

analizar y elaborar una propuesta

técnica consensuada de los la

propuesta técnica de la actualización

del LMP de emisiones: i) actividades

de hidrocarburos, ii) actividades de

generación termoeléctrica, iii)

actividades minero - metalúrgicas, iv)

actividades ladrilleras, v) calderos y vi)

actividades de fundiciones y

siderúrgica.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 800.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 40,733.00 101,533.00

T1 1.3












siderúrgica.

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 83.70 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 1,441.70 3,703.40

T1 1.3












siderúrgica.

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.4

Elaborar el análisis de impacto

regulatorio de la propuesta técnica de



generación termoeléctrica y iii)

actividades ladrilleras.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

12,500.00 12,500.00

T1 1.4







100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

T1 1.4







100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00

T1 1.4







100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 36,000.00

T1 1.4







100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00

T1 1.4







100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.4







100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 1,524.60

T1 1.4







100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

435.60 435.60 871.20

T1 1.4







100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

T1 1.4







100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.4







100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.1,500.00 2,100.00 3,600.00

T1 1.4







100 2.3.2.8.1.5

VACACIONE

S TRUNCAS

DE C.A.S.

12,012.51 6,466.67 0.82 18,480.00

T2 2.2

Revisión de los parámetros, metodos

de ensayo, controles de calidad,

formatos de reporte, criterios de

medición y frecuencia de monitoreo

para la elaboración de la propuesta

técnica del protocolo(i) ruido

ambiental, (ii) Radiaciones no

Ionizantes-redes eléctricas, y (iii)

Emisiones Atmosféricas

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00

ELABORACIÓN DE LA

PROPUESTA DE

PROTOCOLOS DE RUIDO,

RADIACIONES NO

IONIZANTES Y EMISIONES

ATMOSFÉRICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

ELABORACIÓN DE LA




EMISIONES

ATMOSFERICAS

SIGLA DCCSQ ETAPA PP PP 0144 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 5

AEI META 2


T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

1.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

T2 DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 5

2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

2.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

2.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

2.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3

3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1



SUSTANCIAS QUÍMICASMODIFICACION 3

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000826

ACTIVIDAD

ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE

INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE

RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS




OEI

FORTALECER LA PREVENCI¿N Y

CONTROL DE LA

CONTAMINACI¿N DE LOS


INSTRUMENTOS T¿CNICOS-NORMATIVOS PARA

LA GESTI¿N DE LA CALIDAD AMBIENTAL

ELABORADOS PARA LAS ENTIDADES DE LOS


INDICADOR AEI

N¿MERO DE PROPUESTAS DE INSTRUMENTOS

T¿CNICOS - NORMATIVOS DE GESTI¿N DE LA

CALIDAD AMBIENTAL ELABORADOS PARA LAS

ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO



MEDIDA


IDENTIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y/O SITIOS

POTENCIALMENTE CONTAMINADOS Y/O SITIOS CONTAMINADOS

Recopilación y consolidación de información cartográfica para elaborar el mapa de

identificación de áreas degradadas y/o sitios potencialmente contaminados y/o

contaminados en el departamento de La Libertad.

Elaboración de mapas preliminares y definitivos para la identificación a nivel

cartográfico de las potenciales áreas degradadas y/o sitios potencialmente

contaminados en el departamento de la Libertad

Consulta y/o validación de la propuesta del mapa de identificación de áreas

degradadas y/o sitios potencialmente contaminados y/o contaminados en el

departamento de La Libertad.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA ÁREAS DEGRADADAS Y/O SITIOS POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O CONTAMINADOS

Elaboración de propuesta de conceptos básicos para la recuperación de ambientes

degradados por contaminación.

Elaboración de propuesta de instrumento técnico para el uso de equipos

referenciales en la medición de matrices ambientales.

Elaboración de propuesta metodológica para la identificación, categorización y

priorización de áreas degradadas por minería de oro artesanal y de pequeña escala,

caso práctico Región Madre de Dios.

Cierre de la parcela piloto de investigación para la recuperación de áreas degradadas

y/o sitios contaminados por la MAPE; piloto "Luzmila", distrito de Quincemil, Región

Cusco.

Acompañamiento y/o asistencia técnica dirigido a las autoridades locales y/o

adscritos y/o universidades y/o centros de investigación para la evaluación de sitios

potencialmente contaminados y/o contaminados y/o para el uso de equipos de

evaluación de respuesta rápida (equipos portables).

Habilitación de la plataforma SISCO y/o asistencia técnica para su implementación.

Acompañamiento y/o asistencia técnico-legal dirigido a los gobiernos regionales o

locales para la evaluación de conflictos socioambientales producidos por actividades

económicas extractiva/productivas, con énfasis en minería.

REVISIÓN Y GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y/O NORMATIVOS

Opinión técnico-legal para áreas degradadas o sitios contaminados o proyectos

normativos relacionados con actividades económicas extractiva/productivas.

ÓRGANO DCCSQ ETAPA

CATEGORIA

PRESUPUEST

AL

APNOP

GESTION

INTEGRAL DE

LA CALIDAD

AMBIENTAL

PRODUCTO

3999999.

SIN

PRODUCTO

META



UNIDAD DE

MEDIDAINFORME

META FISICA

POI3 1 2 3 3 7 4 1 1 2 5 17 49



T1ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y

MATERIALES PELIGROSOSINFORME 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 4

1.1Presentación de la propuesta final de normativa para la gestión integral de sustancias

químicas y seguimientoINFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

1.2

Presentación de la propuesta final de Plan Especial Multisectorial para la intervención

integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias

químicas

INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1.3

Presentación de la propuesta final de normativa para la gestión y control de mercurio en

actividades de extracción primaria de mercurio, productos con mercurio añadido y procesos

con mercurio

INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

T2SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS

QUÍMICAS Y MATERIALES PELIGROSOSINFORME 2 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 3 22

2.1Seguimiento a la implementación de compromisos asumidos en el marco del Convenio

Minamata sobre el MercurioINFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2.2Seguimiento a la implementación de compromisos asumidos en el marco del Convenio de

Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentesINFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

2.3Emisión de opinión técnica sobre notificaciones de exportación de productos químicos

peligrosos en el marco del Convenio de RotterdamINFORME 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4

2.4

Emisión de opinión técnica sobre procedimientos de eliminación de insumos químicos

fiscalizados, o sobre planes de cierre de pasivos ambientales, o sobre las características de

peligrosidad de un residuo en caso de incertidumbre

INFORME 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 14

2.5Actividades de coordinación y/o implementación de proyectos en el marco del Convenio de

Minamata sobre el mercurioDOCUMENTO 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

2.6Seguimiento a la implementación de los compromisos asumidos en el Plan de Acción

Nacional para la minería de oro artesanal y de pequeña escala en el PerúDOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.7

Seguimiento y asistencia técnica para la propuesta final de normativa para la eliminación del

plomo en pinturas y otro materiales de revestimiento en el marco del Proyecto GEF "Plomo

en Pinturas"

DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

T3 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4

3.1Conducir acciones que realice la secretaría técnica de la Comisión Multisectorial para la

Prevención y Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago Titicaca y sus Afluentes"INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3

3.2

Reuniones de coordinación y seguimiento de comisiones multisectoriales, grupos técnicos y

espacios de diálogo sobre la gestión de la contaminación ambiental en zonas potencialmente

críticas

REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.3Realizar el curso virtual dirigido a gobiernos regionales y locales, y empresas prestadoras de

servicio sobre tratamiento de aguas residuales domésticas y municipales para reúsoINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T4ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE RECUPERACIÓN DE AMBIENTES

DEGRADADOSINFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3

4.1Solicitud de información de la calidad ambiental en los ecosistemas degradados priorizados a

los sectoresDOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4.2Elaboración del diagnóstico situacional de la calidad ambiental de los ecosistemas

degradados priorizadosINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Reporte de seguimiento mensual de metas físicas

(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICAS JULIO 3999999. SIN PRODUCTO

TOTAL

ACTIVIDAD GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS66



MEDIDA


4.3Reuniones de elaboración y validación de las propuestas de actualización planes de

recuperación de ambientes degradadosREPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

4.4Elaboración de propuesta de actualización de planes de recuperación de ambientes

degradadosINFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

T5SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE

RECUPERACIÓN DE AMBIENTES DEGRADADOSINFORME 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7

5.1Elaboración de plan de trabajo anual para el seguimiento a la implementación de las medidas

establecidas en los planes de recuperación de ambientes degradadosINFORME 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5.2Seguimiento a la implementación de las medidas establecidas en los planes de recuperación

de ambientes degradadosREPORTE 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22

5.3Elaboración de informes sobre el avance en la implementación de las medidas establecidas

en los planes de recuperación de ambientes degradadosINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

T6ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO TÉCNICO SOBRE LA GESTIÓN DEL MERCURIO QUE

INCORPORE LAS EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE - GRULACINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

6.1Recopilación de información actual sobre la gestión del mercurio en el pais y sobre el avance

de la implementación del convenio de Minamata sobre el MercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

6.2 Analisis de la trazabilidad del mercurio en el país DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

6.3 Revisión sistematica sobre estudios de mercurio en el pais DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

6.4Compilación de informacion sobre la gestion de mercurio en diferentes paises con actividad

minera significativa en GRULACDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

6.5Diagnóstico sobre la gestión ambiental del mercurio en el país, que incorpore las experiencias

relevantes en la región GRULACINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

T7

ELABORACIÓN DE COMPONENTES QUE BRINDEN SOPORTE AL DESARROLLO DEL MARCO

LEGAL PARA LA INCAUTACIÓN. GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DEL MERCURIO TENINEDO EN

CUENTA LAS EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN LATINOAMERICA Y EL CARIBE- GRULAC

INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

7.1Recopilación de información actual sobre el marco legal relacionado con el mercurio en el

país, orientado principalmente hacia las acciones de incautación y trazabilidad del mercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

7.2Compilación y sistematización de informacion sobre el marco legal del mercurio en diferentes

paises con actividad minera significativa en GRULACDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

7.3 Análisis de brechas normativas sobre la gestión del mercurio en el país DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

7.4 Análisis costo-beneficio de la ley de gestión ambiental del mercurio INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

T8SIP 1 - CAPACITACIÓN A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES NACIONALES PARA LA

CUANTIFICACIÓN Y REPORTE DE EMISIONES Y LIBERACIONES DE MERCURIOINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

8.1

Desarrollo de herramientas para el fortalecimiento de capacidades institucionales para la

estimación de emisiones y liberaciones de mercurio derivada de actividades antropogénicas,

dirigido a representantes de instituciones del sector público y/o privado

DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

8.2

Ejecución de talleres de la aplicación del PNUMA Toolkit para la identificación y

cuantificación de las emisiones y liberaciones de mercurio dirigido a representantes de

instituciones del sector público y privado

INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T9SIP 2 - ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES Y LIBERACIONES DE

MERCURIO DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

9.1

Plan de trabajo y solicitud de información para la actualización del inventario nacional de

emisiones y liberaciones de mercurio considerando las oportunidades de mejora del

inventario anterior, así como el inventario de existencias de mercurio y compuestos de

mercurio, y fuentes de suministro de mercurio

DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T10

SIP 3 - SENSIBILIZACIÓN DE LOS ACTORES CLAVE, SOBRE LAS EMISIONES Y LIBERACIONES

ASOCIADAS AL ALMACENAMIENTO PROVISIONAL DE MERCURIO Y LA ELIMINACIÓN DE

MERCURIO

INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

10.1Elaborar un proyecto de directrices técnicas nacionales para el transporte y la eliminación de

desechos de mercurio, teniendo en cuenta las directrices del Convenio de MinamataINFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

10.2Realizar talleres con las partes interesadas nacionales relacionados con el transporte y la

eliminación de desechos de mercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T11SIP 4 - BORRADOR DEL PLAN NACIONAL PARA EL CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIONES Y

LIBERACIONES DE MERCURIO ELABORADO Y PRESENTADO A LOS ACTORES CLAVEDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

11.1Diagnóstico para la elaboración de un borrador del Plan Nacional para el control y la

reducción de emisiones y liberaciones de mercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

11.2Desarrollar un borrador del Plan Nacional para el control y la reducción de emisiones y

liberaciones de mercurioINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T12 SIP 5 - MONITOREO, EVALUACIÓN Y AUDITORÍA FINANCIERA INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4

12.1 Seguimiento técnico y financiero INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4

SIGLA DCCSQ PP PP 0144


57,360.20 61,140.87 57,360.20 57,360.20 57,360.20 57,316.87 60,060.20 56,886.87 46,960.20 46,960.20 46,960.20 96,765.79 702,492 0 0


T1 1.1

Recopilación y

consolidación de

información

cartográfica para

elaborar el mapa de



potencialmente

contaminados y/o

contaminados en el

departamento de La

Libertad.

RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,456.67 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,743.33 54,200.00

T1 1.1

Recopilación y

consolidación de

información

cartográfica para

elaborar el mapa de



potencialmente

contaminados y/o

contaminados en el

departamento de La

Libertad.

RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1

Recopilación y

consolidación de

información

cartográfica para

elaborar el mapa de



potencialmente

contaminados y/o

contaminados en el

departamento de La

Libertad.


S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.2


preliminares y

definitivos para la



potenciales áreas


potencialmente

contaminados en el

departamento de la

Libertad

RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

IDENTIFICACIÓN Y/O



POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

SITIOS CONTAMINADOS

IDENTIFICACIÓN Y/O



POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

SITIOS CONTAMINADOS

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICAD


IDENTIFICACIÓN Y/O



POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

SITIOS CONTAMINADOS

IDENTIFICACIÓN Y/O



POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

SITIOS CONTAMINADOS

UNIDAD DE INFORME


ACTIVIDADELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTOS

Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMASPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR FORTALECER LA PREVENCION Y CONTROL DE LA




CATEGORIA


3000826. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS

RECUPERADOS PARA MEJORAR LA PROVISION DE

SERVICIOS ECOSISTEMICOS

T1 1.2


preliminares y

definitivos para la



potenciales áreas


potencialmente

contaminados en el

departamento de la

Libertad

RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00

T1 1.2


preliminares y

definitivos para la



potenciales áreas


potencialmente

contaminados en el

departamento de la

Libertad


S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T2 2.1

Acompañamiento y/o

asistencia técnica

dirigido a las

autoridades locales

y/o adscritos y/o

universidades y/o

centros de



potencialmente

contaminados y/o



evaluación de

respuesta rápida


RO 23.21.21 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,420.00 0.00 0.00 0.00 1,448.00 2,868.00

T2 2.1

Acompañamiento y/o

asistencia técnica

dirigido a las

autoridades locales

y/o adscritos y/o

universidades y/o

centros de



potencialmente

contaminados y/o



evaluación de

respuesta rápida


RO 23.21.22 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00

IDENTIFICACIÓN Y/O



POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

SITIOS CONTAMINADOS

IDENTIFICACIÓN Y/O



POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

SITIOS CONTAMINADOS

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

CONTAMINADOS

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

CONTAMINADOS

T2 2.1

Acompañamiento y/o

asistencia técnica

dirigido a las

autoridades locales

y/o adscritos y/o

universidades y/o

centros de



potencialmente

contaminados y/o



evaluación de

respuesta rápida


RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

T2 2.1

Acompañamiento y/o

asistencia técnica

dirigido a las

autoridades locales

y/o adscritos y/o

universidades y/o

centros de



potencialmente

contaminados y/o



evaluación de

respuesta rápida


RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00

T2 2.1

Acompañamiento y/o

asistencia técnica

dirigido a las

autoridades locales

y/o adscritos y/o

universidades y/o

centros de



potencialmente

contaminados y/o



evaluación de

respuesta rápida


RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

CONTAMINADOS

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

CONTAMINADOS

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

CONTAMINADOS

T2 2.1

Acompañamiento y/o

asistencia técnica

dirigido a las

autoridades locales

y/o adscritos y/o

universidades y/o

centros de



potencialmente

contaminados y/o



evaluación de

respuesta rápida


RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T2 2.1

Acompañamiento y/o

asistencia técnica

dirigido a las

autoridades locales

y/o adscritos y/o

universidades y/o

centros de



potencialmente

contaminados y/o



evaluación de

respuesta rápida



S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T2 2.2

Habilitación de la



su implementación.

RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T2 2.2

Habilitación de la



su implementación.

RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00

T2 2.2

Habilitación de la



su implementación.


S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T3 3.1




o proyectos

normativos

relacionados con

actividades

económicas


.

RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 45,413.00 118,213.00

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

CONTAMINADOS

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

CONTAMINADOS

ASISTENCIA TÉCNICA

PARA ÁREAS


POTENCIALMENTE

CONTAMINADOS Y/O

T3 3.1




o proyectos

normativos

relacionados con

actividades

económicas


.

RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T3 3.1




o proyectos

normativos

relacionados con

actividades

económicas


.


S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T3 3.2

Elaboración de

propuesta de




contaminados

RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

T3 3.2

Elaboración de

propuesta de




contaminados

RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T3 3.2

Elaboración de

propuesta de




contaminados


S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T3 3.3

Elaboración de

propuesta de



referenciales en la


ambientales.

RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00

T3 3.3

Elaboración de

propuesta de



referenciales en la


ambientales.


S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS

T3 3.3

Elaboración de

propuesta de



referenciales en la


ambientales.

RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T3 3.4

Elaboración de

propuesta


identificación,

categorización y


degradadas por

minería de oro

artesanal y de



de Dios.

RO 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

7,000.00 6,100.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 83,100.00

T3 3.4

Elaboración de

propuesta


identificación,

categorización y


degradadas por

minería de oro

artesanal y de



de Dios.


S DE C.A.S.600.00 600.00 1,200.00

T3 3.4

Elaboración de

propuesta


identificación,

categorización y


degradadas por

minería de oro

artesanal y de



de Dios.

RO 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 406.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.40 2,803.20

T3 3.4

Elaboración de

propuesta


identificación,

categorización y


degradadas por

minería de oro

artesanal y de



de Dios.

RO 2.3.2.8.1.5

VACACIONE

S TRUNCAS

DE C.A.S.

4,491.67 6,586.67 0.66 11,079.00


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS


DE INSTRUMENTOS

TÉCNICOS Y/O

NORMATIVOS

SIGLA DCCSQ APNOP PP 9002


62,540.13 41,089.00 41,089.00 42,589.00 41,089.00 40,655.67 42,589.00 41,127.08 57,083.00 162,195.00 112,489.00 111,875.12 796,410.00 0 0


T1 1.1




seguimiento

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00

T1 1.1




seguimiento

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

11,266.67 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 154,266.67

T1 1.1




seguimiento

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1




seguimiento

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1




seguimiento

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.1




seguimiento

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T2 2.4








incertidumbre

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.33 72,000.33

T2 2.4








incertidumbre

100 2.3.2.8.1.5

VACACIONE

S TRUNCAS

DE C.A.S.

22,966.66 1,500.00 0.34 24,467.00

T3 3.2






ambiental en zonas


100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,566.67 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,433.33 72,000.00


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICASCATEGORIA


ACTIVIDAD GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN





OR

NOMBRE

CLASIFICAD





PELIGROSOS




PELIGROSOS




PELIGROSOS




PELIGROSOS




PELIGROSOS




PELIGROSOS

SEGUIMIENTO E

IMPLEMENTACIÓN DE




SEGUIMIENTO E

IMPLEMENTACIÓN DE







T3 3.2






ambiental en zonas


100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.600.00 600.00 1,200.00

T3 3.2






ambiental en zonas


100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.00 2,613.80

T3 3.4 100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

435.60 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,831.40

T5 5.2





100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00

T5 5.2





100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T5 5.2





100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T6 6.3Revisión sistematica sobre estudios

de mercurio en el paisDyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 29,800.00 29,800.00

T7 7.2

Compilación y sistematización de

informacion sobre el marco legal

del mercurio en diferentes paises

con actividad minera significativa

en GRULAC


T8 8.1

Desarrollo de herramientas para el

fortalecimiento de capacidades

institucionales para la estimación

de emisiones y liberaciones de

mercurio derivada de actividades

antropogénicas, dirigido a

representantes de instituciones del

sector público y/o privado


T8 8.2

Ejecución de talleres de la

aplicación del PNUMA Toolkit para

la identificación y cuantificación de

las emisiones y liberaciones de

mercurio dirigido a representantes

de instituciones del sector público

y privado

DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 15,994.00 20,182.00 22,848.00 13,328.00 72,352.00










SEGUIMIENTO A LA





SEGUIMIENTO A LA





SEGUIMIENTO A LA





ELABORACIÓN DE UN

DIAGNOSTICO TÉCNICO SOBRE LA

GESTIÓN DEL MERCURIO QUE

INCORPORE LAS EXPERIENCIAS DE

LA REGIÓN DE LATINOAMERICA Y

EL CARIBE - GRULAC

ELABORACIÓN DE COMPONENTES

QUE BRINDEN SOPORTE AL

DESARROLLO DEL MARCO LEGAL

PARA LA INCAUTACIÓN. GESTIÓN Y

TRAZABILIDAD DEL MERCURIO

TENINEDO EN CUENTA LAS

EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN

LATINOAMERICA Y EL CARIBE-

GRULAC


REPRESENTANTES DE




MERCURIO


REPRESENTANTES DE




MERCURIO

T9 9.1

Plan de trabajo y solicitud de

información para la actualización

del inventario nacional de


mercurio considerando las

oportunidades de mejora del

inventario anterior, así como el

inventario de existencias de

mercurio y compuestos de

mercurio, y fuentes de suministro

de mercurio


T10 10.1






de Minamata

DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 15,232.00 15,232.00 12,262.00 42,726.00

T10 10.1






de Minamata


T11 11.1

Diagnóstico para la elaboración de

un borrador del Plan Nacional para

el control y la reducción de


mercurio


T11 11.2

Desarrollar un borrador del Plan

Nacional para el control y la

reducción de emisiones y

liberaciones de mercurio


T12 12.1 Seguimiento técnico y financiero DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 2,856.00 2,856.00

T12 12.1 Seguimiento técnico y financiero DyT 23.26.21Cargos

Bancarios38.08 0.92 39.00










ACTORES CLAVE






ACTORES CLAVE

SIP 2 - ACTUALIZACIÓN DEL

INVENTARIO NACIONAL DE


MERCURIO













SIGLA DGCA ETAPA APNOP PP PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

12 AEI 12.2 12.2.6 META 4


T1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

1.1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4

1.2 INFORME 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3

1.3 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

1.4 INFORME 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3

1.5 INFORME 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3Conducir el diseño de instrumentos técnicos y normativos para la prevención de la

calidad ambiental

Promover la adecuada gestión administrativa de la DGCA

Seguimiento de la implementación de la gestión técnico - administrativo de la DGCA

Promover las investigaciones para la remediación ambiental de sitios contaminados y

recuperación ambiental de áreas degradadas

Dirigir el cumplimiento de planes de recuperación de la calidad ambiental de cuencas

hidrográficas y de los compromisos binacionales para la prevención y control de la

contaminación en cuencas transfronterizas

Gestionar el desarrollo de instrumentos de gestión ambiental y su aplicación para

mejorar la calidad ambiental para su aprovechamiento poblacional y productivo, así

como promover la ecoeficiencia en el sector público y privada



MEDIDA



OEI








INDICADOR AEI


ADMINISTRATIVOS QUE SE APRUEBAN Y GESTIONAN

ANTE LAS INSTANCIAS DEL MINAM

ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA

UNIDAD DE

MEDIDADOCUMENTO


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL IV MODIFICACIÓNCATEGORIA

PRESUPUESTALSin Producto

SIGLA DGCA APNOP PP 9002


31899.2 21049.2 28595.34 11906.8 21910.9 17429.73 18776.4 17576.4 17,576.40 17,576.40 17,576.40 20,308.83 242,182 0 0


T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.1.2.1

Pasajes y

Gastos de

Transporte.

2,623.16 1,200.00 3,104.43 0.41 6,928.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.5

VACACIONE

S TRUNCAS

DE C.A.S.

1,593.06 0.94 1,594.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.7.5.2

Propinas

para

Practicantes

930.00 930.00 713.00 178.25 604.50 1,674.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 3,697.25 20,352.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 38,400.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 26,400.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrati

vo de

Servicios

15,500.00 4,650.00 20,150.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD

AMBIENTAL

CATEGORIA


ACTIVIDAD Gestión Administrativa y Operativa PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR




CIUDADANO

UNIDAD DE DOCUMENTO


OR

NOMBRE

CLASIFICAD


Promover la

adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa

de la DGCA

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 356.72 2,594.12

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

198.00 198.00 138.08 534.08

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO

S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00

T1 1.1

Seguimiento de la


gestión técnico -


DGCA

100 2.3.2.1.2.2

Viaticos y

Asignacione

s por

Comision de

Servicio.

10,880.00 -6,146.01 4,855.00 -2,600.10 0.11 6,989.00

Promover la

adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa

de la DGCA

Promover la

adecuada

gestión

administrativa

de la DGCA

Promover la

adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa


adecuada

gestión

administrativa

de la DGCA

SIGLA DACCD ETAPA PP PP 0144PRODUCT

O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1.2DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.3DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Diseño de lineamientos para la incorporación de la

gestión del riesgo en un contexto de cambio climático

en los proyectos de inversión referidos a la

recuperación de ecosistemas

Desarrollo de la ficha técnica para la formulación de

proyectos de inversión pública en infraestructura

natural, orientado a la recuperación del servicio

ecosistémico de control de erosión de suelos,

incorporando la gestión del riesgo en un contexto de

CC.

Socialización y/o difusión de avances de la ficha

técnica para la formulación de proyectos de inversión

pública en infraestructura natural, orientado a la

recuperación del servicio ecosistémico de control de

erosión de suelos, incorporando la gestión del riesgo

en un contexto de CC

Seguimiento y acompañamiento técnico a la ficha

técnica para la formulación de proyectos de inversión

pública en infraestructura natural, orientado a la

recuperación del servicio ecosistémico de control de

erosión de suelos, incorporando la gestión del riesgo

en un contexto de CC



DE



OEI PROMOVER LA INSTRUMENTOS DE GESTI¿N PARA INDICADOR AEI N¿MERO DE INSTRUMENTOS DE GESTI¿N

ACTIVIDAD

Elaboración difusión y

capacitación de instrumentos y

mecanismos de recuperación

de ecosistemas




ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓNMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000826

SIGLA DGCCD ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT

O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 18

AEI META 3


T1DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

1.1 INFORME 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 6

1.2DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

T2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

2.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

T3DOCUME

NTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.1DOCUME

NTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

T4DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4

4.1DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

4.2DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4.3DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO

CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓNMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD

Promoción para la

Incorporación del Cambio

Climático y Lucha contra la

Desertificación y Sequía en la




OEI FORTALECER LA CONDUCCI¿N DE LA GESTI¿N T¿CNICA Y INDICADOR AEI N¿ DE DOCUMENTOS SOBRE LA GESTI¿N



DE


Orientaciones técnicas y normativas para la gestión

integral frente al Cambio Climático

Promover la integración del Cambio Climático en los

instrumentos de gestión estratégica, operativa e

institucional para la implementación de la Estrategia

Nacional de Cambio Climático y las NDC en

mitigación y adaptación.

Promover la aprobación de instrumentos normativos

para la gestión integral frente al Cambio Climatico y

otras iniciativas relacionadas.

Conducir el proceso de negociaciones en el marco de

la CMNUCC y CNULCDS

Orientar el proceso de posición peruana ante los

organismos internacionales.

Diseñar una herramienta para levantar información y

monitorear el avance de la incorporación del enfoqué

de género bajo el Sistema de Monitoreo de las

acciones de adaptación y mitigación.

Gestión de la DGCCD

Acción de soporte institucional y operatival de la

DGCCD.

Fortalecer la participación de las mujeres en la

Gobernanza Climática de Perú en el contexto de la

pandemia causada por el Covid-19

Promover un espacio de dialogo consolidado sobre

políticas públicas climáticas (incluyendo

Dialoguemos), entre las organizaciones de mujeres

rurales y urbanas y el Ministerio del Ambiente

logrando evidenciar los impactos diferenciados del

cambio climático en las mujeres desde una

perspectiva de encuentros macro-regionales.

Desarrollar un programa de formación sobre políticas

climáticas y nuevas tecnologías de la información

para mejorar las capacidades en la interlocución

entre las organizaciones de mujeres que

transversalizan el enfoque de género en las acciones

climáticas y el Estado, incluyendo el diseño de

materiales y herramientas de comunicación.

SIGLA DMGEI ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT

O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 5

AEI META 2


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

T2 INFORME 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

2.1DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

2.2 INFORME 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

2.3 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

T3DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

3.1DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

Elaboración del reporte de monitoreo de la

implementación de la Programación Tentativa.

Gestión operativa de la DMGEI

Gestión operativa y técnica de la DMGEI.

Asistencia técnica y capacitación para incorporar la

reducción de emisiones de GEI a nivel nacional y

subnacionales y otras instituciones públicas y

privadas

Asistencia técnica para el diseño e implementación

de las NDC.

Implementar el sistema de monitoreo para las NDC,

en relación a mitigación de GEI, en coordinación con

las entidades competentes

Seguimiento y supervisión de la implementación de

las herramientas Huella de Carbono Perú y Registro

de Medidas de Mitigación, para el monitoreo de

medidas de mitigación.

Seguimiento y supervisión de la elaboración de

RAGEI en el marco del INFOCARBONO.



DE



OEI PROMOVER LA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL INDICADOR AEI N¿MERO DE REPORTES PARA EL

ACTIVIDAD

Asistencia técnica y monitoreo

de las emisiones y reducciones

de Gases de Efecto

Invernadero.




ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE

GASES DE EFECTO INVERNADERO MODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

SIGLA DACCD ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT

O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 6

AEI META 2


T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

1.2DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.3DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3

2.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.3DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

T3DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

3.1DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4Gestión operativa y técnica de la DACCD.

Asistencia técnica para el Monitoreo y Evaluación de

la implementación de las contribuciones

nacionalmente determinadas en adaptación al

cambio climático

Asistencia técnica en el monitoreo y evaluación de la

implementación de las NDC en adaptación en

sectores priorizados (implementación de

programación tentativa).

Asistencia técnica para la implementación del sistema

de Monitoreo & Evaluación de las NDC.

Socialización y difusión de la implementación de las

NDC en Adaptación.

Gestión de la DACCD

Instrumentos de gestión para incorporar la ACC y

LCDS en la planificación e inversión a nivel nacional y

sub nacional, en el marco de las NDC y la Ley marco

sobre Cambio Climático

Asistencia técnica para incluir ACC y LCDS a nivel

nacional y subnacional.

Socialización, aprobación y difusión del Plan Nacional

de Adaptación (NAP/ NDC).

Elaboración de reportes relacionados a la

actualización del Programa de Acción Nacional (PAN)

LCDS.

Elaboración de informes técnicos relacionados a

estudios de peligros, vulnerabilidad y riesgos

asociados al cambio climático.



DE



OEI PROMOVER LA MONITOREO Y EVALUACI¿N DEL PROCESO INDICADOR AEI N¿MERO DE MEDIDAS DE ADAPTACI¿N

ACTIVIDAD

Asistencia técnica y monitoreo

para la implementación de las

medidas de adaptación en el

marco de las NDC y la LCDS




ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓNMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

SIGLA DMGEI ETAPA PP PP 0144PRODUCT

O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4

AEI META 2


T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

1.2 TALLERES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Asistencia técnica para la implementación de los

lineamientos nacionales de Salvaguardas, para

asegurar el monitoreo permanente del impacto de

las acciones de conservación y uso sostenible de los

ecosistemas forestales, y prevenir impactos

negativos

Instrumentos técnicos para la Reducción de

Emisiones de Deforestación y degradación, manejo

forestal sostenible, conservación de bosques y

aumento de stock de carbono (REDD+) elaborado

Asistencia técnica y difusión de la propuesta de Plan

de distribución de beneficios por resultados de

REDD+ para una jurisdicción de la Amazonía, como

parte de las estrategias de sostenibilidad financiera

para la conservación de bosques.

Coordinación y difusión de las acciones REDD+ a nivel

nacional, para guiar su implementación en el

territorio, que redunden en la conservación de los

bosques.

Elaboración de informe técnico para la aprobación

del Plan de Distribución de Beneficios

Operacionalización del módulo de información de

salvaguardas para REDD+



DE



OEI PROMOVER LA INSTRUMENTOS NORMATIVOS, T¿CNICOS, INDICADOR AEI N¿MERO DE INSTRUMENTOS DE GESTI¿N

ACTIVIDAD




financieros.




ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE

GASES DE EFECTO INVERNADERO MODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000806

SIGLA DACCD APNOP PP 9002


31553,4 31553,4 31553,4 31553,4 31553,4 31553,4 32453,4 31553,4 31553,4 31553,4 31553,4 32453,6 380441 0 0


T1 1.1

Asistenci

a técnica

para

incluir

ACC y

LCDS a

nivel

nacional

y

subnacio

nal.

1002.3.2.8.1

.1

Contrato

Administr

ativo de

Servicios

30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 370.800,00

T1 1.1

Asistenci

a técnica

para

incluir

ACC y

LCDS a

nivel

nacional

y

subnacio

nal.

1002.3.2.8.1

.4

AGUINAL

DOS DE

C.A.S.

900,00 900,00 1.800,00

T1 1.1

Asistenci

a técnica

para

incluir

ACC y

LCDS a

nivel

nacional

y

subnacio

nal.

1002.3.2.8.1

.2

Contribuc

iones de

Essalud

de CAS

653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,60 7.841,00


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD Asistencia técnica y monitoreo para la PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR PROMOVER LA ADAPTACI¿N AL CAMBIO



Instrumentos de

gestión para

incorporar la ACC y

LCDS en la

planificación e

inversión a nivel

nacional y sub

nacional, en el

marco de las NDC y

la Ley marco sobre

Cambio Climático

CLASIFIC

ADOR

NOMBRE

CLASIFIC


Instrumentos de

gestión para

incorporar la ACC y

LCDS en la

planificación e

inversión a nivel

nacional y sub

nacional, en el

marco de las NDC y

la Ley marco sobre

Cambio Climático

Instrumentos de

gestión para

incorporar la ACC y

LCDS en la

planificación e

inversión a nivel

nacional y sub

nacional, en el

marco de las NDC y

la Ley marco sobre

Cambio Climático

SIGLA DACCD PP PP 0144


32091,2 32091,2 32091,2 32091,2 32091,2 32091,2 33291,2 32091,2 32091,2 32091,2 32091,2 33291,8 387495 0 0


T1 1.1

Desarrollo de la ficha técnica

para la formulación de

proyectos de inversión pública

en infraestructura

natural, orientado a la

recuperación del

servicio ecosistémico de

control de erosión de

suelos, incorporando la

gestión del riesgo en un contexto

de CC.

1002.3.2.8.1.

1


31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 374.640,00

T1 1.1




en infraestructura


recuperación del servicio

ecosistémico de control de erosión de



de CC.

1002.3.2.8.1.

4AGUINALDOS

DE C.A.S.1.200,00 1.200,00 2.400,00

T1 1.1




en infraestructura


recuperación del servicio

ecosistémico de control de erosión de



de CC.

1002.3.2.8.1.

2


de CAS871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 871,80 10.455,00

FORMATO B: META FINANCIERA -IV MODIFICACION - POI 2021

ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3000826 3000826. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS RECUPERADOS PARA MEJORAR ACTIVIDAD Elaboración difusión y capacitación de PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR PROMOVER LA ADAPTACI¿N AL CAMBIO

UNIDAD DE INFORME


Diseño de lineamientos para

la incorporación de la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático

en los proyectos de inversión referidos a la recuperación

de ecosistemas

CLASIFICADOR

NOMBRE CLASIFICADOR





de ecosistemas




de ecosistemas

SIGLA DGCCD APNOP PP 9002


######## 25.666,40 17.566,73 14.666,73 10.115,60 10.115,60 10.715,60 14.615,60 56.269,00 95.269,00 129.669,00 143.270,27 546.539,60 0 0


T1 1.1

Promover la

integración del

Cambio Climático

en los

instrumentos de

gestión estratégica,

operativa e

institucional para la

implementación de

la Estrategia

Nacional de

Cambio Climático y

las NDC en

mitigación y

adaptación.

1002.3.2.7.1

1.99

Servicios

Diversos1.750,00 1.750,00

T1 1.1

Promover la

integración del

Cambio Climático

en los

instrumentos de


operativa e


implementación de

la Estrategia

Nacional de

Cambio Climático y

las NDC en

mitigación y

adaptación.

1002.3.2.8.1

.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

17.946,67 25.013,00 16.913,33 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 34.680,00 34.680,00 34.680,00 34.680,00 246.993,00

T1 1.1

Promover la

integración del

Cambio Climático

en los

instrumentos de


operativa e


implementación de

la Estrategia

Nacional de

Cambio Climático y

las NDC en

mitigación y

adaptación.

1002.3.2.8.1

.5

VACACIONES

TRUNCAS DE

C.A.S.

2.583,33 0,67 2.584,00

T1 1.1

Promover la

integración del

Cambio Climático

en los

instrumentos de


operativa e


implementación de

la Estrategia

Nacional de

Cambio Climático y

las NDC en

mitigación y

adaptación.

1002.3.2.8.1

.4

AGUINALDOS

DE C.A.S.600,00 1.500,00 2.100,00

T1 1.1

Promover la

integración del

Cambio Climático

en los

instrumentos de


operativa e


implementación de

la Estrategia

Nacional de

Cambio Climático y

las NDC en

mitigación y

adaptación.

1002.3.2.8.1

.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

653,40 653,40 653,40 653,40 435,60 435,60 435,60 435,60 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,60 8.712,60

T3 3,1

Promover un

espacio de dialogo

consolidado sobre

políticas públicas

climáticas

(incluyendo

Dialoguemos),

entre las

organizaciones de

mujeres rurales y

urbanas y el

Ministerio del

Ambiente logrando

evidenciar los

impactos

diferenciados del

cambio climático

en las mujeres

desde una

perspectiva de

encuentros macro-

regionales.

DyT2.3.2.7.1

1.99

Servicios

Diversos10.000,00 10.000,00 12.000,00 32.000,00

T3 3,1

Promover un

espacio de dialogo

consolidado sobre

políticas públicas

climáticas

(incluyendo

Dialoguemos),

entre las

organizaciones de

mujeres rurales y

urbanas y el

Ministerio del

Ambiente logrando

evidenciar los

impactos

diferenciados del

cambio climático

en las mujeres

desde una

perspectiva de

encuentros macro-

regionales.

DyT2.3.2.7.1

1.99

Servicios

Diversos8.000,00 8.000,00

T3 3,2

Desarrollar un

programa de

formación sobre

políticas climáticas

y nuevas

tecnologías de la

información para

mejorar las

capacidades en la

interlocución

entre las

organizaciones de

mujeres que

transversalizan el

enfoque de

género en las

acciones climáticas

y el Estado,

incluyendo el

diseño de

materiales y

herramientas de

comunicación.

DyT2.3.2.7.1

1.99

Servicios

Diversos10.000,00 14.000,00 20.000,00 44.000,00

T3 3,2

Desarrollar un

programa de

formación sobre


y nuevas

tecnologías de la

información para

mejorar las

capacidades en la

interlocución

entre las

organizaciones de

mujeres que

transversalizan el

enfoque de

género en las


y el Estado,

incluyendo el

diseño de

materiales y

herramientas de

comunicación.

DyT2.3.2.7.1

1.99

Servicios

Diversos10.000,00 10.000,00

T3 3,2

Desarrollar un

programa de

formación sobre


y nuevas

tecnologías de la

información para

mejorar las

capacidades en la

interlocución

entre las

organizaciones de

mujeres que

transversalizan el

enfoque de

género en las


y el Estado,

incluyendo el

diseño de

materiales y

herramientas de

comunicación.

DyT2.3.2.7.1

1.99

Servicios

Diversos6.000,00 6.000,00 12.000,00

T3 3,2

Desarrollar un

programa de

formación sobre


y nuevas

tecnologías de la

información para

mejorar las

capacidades en la

interlocución

entre las

organizaciones de

mujeres que

transversalizan el

enfoque de

género en las


y el Estado,

incluyendo el

diseño de

materiales y

herramientas de

comunicación.

DyT2.3.2.7.1

1.99

Servicios

Diversos10.000,00 12.400,00 22.400,00

T3 3,2

Desarrollar un

programa de

formación sobre


y nuevas

tecnologías de la

información para

mejorar las

capacidades en la

interlocución

entre las

organizaciones de

mujeres que

transversalizan el

enfoque de

género en las


y el Estado,

incluyendo el

diseño de

materiales y

herramientas de

comunicación.

DyT2.3.2.7.1

1.99

Servicios

Diversos6.000,00 10.000,00 14.000,00 30.000,00

T3 3,3

Diseñar una

herramienta para

levantar

información y

monitorear el

avance de la

incorporación del

enfoqué de

género bajo el

Sistema de

Monitoreo de las

acciones de

adaptación y

mitigación.

DyT2.3.2.7.1

1.99

Servicios

Diversos4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 5.000,00 23.000,00

T3 3,3

Diseñar una

herramienta para

levantar

información y

monitorear el

avance de la

incorporación del

enfoqué de

género bajo el

Sistema de

Monitoreo de las

acciones de

adaptación y

mitigación.

DyT2.3.2.7.1

1.99

Servicios

Diversos8.000,00 8.000,00 16.000,00

T3 3,3

Diseñar una

herramienta para

levantar

información y

monitorear el

avance de la

incorporación del

enfoqué de

género bajo el

Sistema de

Monitoreo de las

acciones de

adaptación y

mitigación.

DyT2.3.2.7.2

.99

Otros Servicios

Similares9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00

T3 3,3

Diseñar una

herramienta para

levantar

información y

monitorear el

avance de la

incorporación del

enfoqué de

género bajo el

Sistema de

Monitoreo de las

acciones de

adaptación y

mitigación.

DyT2.3.2.7.1

1.99

Servicios

Diversos20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

18.600,07 25.666,40 17.566,73 14.666,73 10.115,60 10.115,60 10.715,60 14.615,60 56.269,00 95.269,00 129.669,00 143.270,27 546.539,60

FORMATO B: META FINANCIERA - IV modificacion - POI 2021

ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD Promoción para la Incorporación del Cambio PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM


Orientaciones

técnicas y

normativas para la

gestión integral

frente al Cambio

Climático

Orientaciones

técnicas y

normativas para la

gestión integral

frente al Cambio

Climático

UNIDAD DE DOCUMENTO


Orientaciones

técnicas y

normativas para la

gestión integral

frente al Cambio

Climático

Orientaciones

técnicas y

normativas para la

gestión integral

frente al Cambio

Climático

Orientaciones

técnicas y

normativas para la

gestión integral

frente al Cambio

Climático

CLASIFIC

ADOR

NOMBRE

CLASIFICADOR

Fortalecer la

participación de las

mujeres en la

Gobernanza

Climática de Perú

en el contexto de

la pandemia

causada por el

Covid-19

Fortalecer la


mujeres en la

Gobernanza

Climática de Perú

en el contexto de

la pandemia

causada por el

Covid-19

Fortalecer la


mujeres en la

Gobernanza

Climática de Perú

en el contexto de

la pandemia

causada por el

Covid-19

Fortalecer la


mujeres en la

Gobernanza

Climática de Perú

en el contexto de

la pandemia

causada por el

Covid-19

Fortalecer la


mujeres en la

Gobernanza

Climática de Perú

en el contexto de

la pandemia

causada por el

Covid-19

Fortalecer la


mujeres en la

Gobernanza

Climática de Perú

en el contexto de

la pandemia

causada por el

Covid-19

Fortalecer la


mujeres en la

Gobernanza

Climática de Perú

en el contexto de

la pandemia

causada por el

Covid-19

Fortalecer la


mujeres en la

Gobernanza

Climática de Perú

en el contexto de

la pandemia

causada por el

Covid-19

Fortalecer la


mujeres en la

Gobernanza

Climática de Perú

en el contexto de

la pandemia

causada por el

Covid-19

Fortalecer la


mujeres en la

Gobernanza

Climática de Perú

en el contexto de

la pandemia

causada por el

Covid-19

Fortalecer la


mujeres en la

Gobernanza

Climática de Perú

en el contexto de

la pandemia

causada por el

Covid-19

SIGLA DMGEI APNOP PP 9002


18435,6 18435,6 18435,6 18435,6 18435,6 18435,6 19035,6 18435,6 30.871,2 30.871,2 30.871,2 32.072,00 272.770,4 0 0


T1 1.1

Asistencia

técnica para el

diseño e

implementación

de las NDC.

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administrativo

de Servicios

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 264.000,00

T1 1.1

Asistencia

técnica para el

diseño e

implementación

de las NDC.

1002.3.2.8.1.

4

AGUINALDOS DE

C.A.S.600,00 1.200,00 1.800,00

T1 1.1

Asistencia

técnica para el

diseño e

implementación

de las NDC.

1002.3.2.8.1.

2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 871,20 871,20 871,20 872,00 6.970,40


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE GASES DE CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD Asistencia técnica y monitoreo de las emisiones y PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR PROMOVER LA REDUCCI¿N DE EMISIONES DE GEI Y




capacitación para

incorporar la reducción

de emisiones de GEI a

nivel nacional y

subnacionales y otras

instituciones públicas y

privadas

CLASIFICA

DOR

NOMBRE

CLASIFICADOR



capacitación para



nivel nacional y



privadas


capacitación para



nivel nacional y



privadas

SIGLA DMGEI PP PP 0144


9897,8 9897,8 9897,8 9897,8 13848,93 18115,6 18562,27 18115,6 30.333,4 30.833,4 24.333,4 121.119,4 314.853,2 0 0


T1 1.1


difusión de la propuesta

de Plan de distribución de

beneficios por resultados

de REDD+ para una

jurisdicción de la

Amazonía, como parte de

las estrategias de

sostenibilidad financiera

para la conservación de

bosques.

1002.3.2.7.10

.1

Seminarios,

Talleres y

Similares,

Organizado

s por la

Institucion

6.000,00 6.500,00 12.500,00

T1 1.1





de REDD+ para una

jurisdicción de la


las estrategias de



bosques.

1002.3.2.8.1.

4

AGUINALD

OS DE C.A.S.446,67 1.408,00 1.854,67

T1 1.1





de REDD+ para una

jurisdicción de la


las estrategias de



bosques.

1002.3.2.8.1.

2

Contribucio

nes de

Essalud de

CAS

217,80 217,80 217,80 217,80 435,60 435,60 435,60 435,60 653,40 653,40 653,40 2.396,40 6.970,20

T1 1.1





de REDD+ para una

jurisdicción de la


las estrategias de



bosques.

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administrat

ivo de

Servicios

9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 13413,33 17.680,00 17.680,00 17.680,00 23.680,00 23.680,00 23.680,00 117.315,00 293.528,33

Instrumentos técnicos para

la Reducción de Emisiones

de Deforestación y

degradación, manejo

forestal sostenible,

conservación de bosques y

aumento de stock de

carbono (REDD+) elaborado



de Deforestación y




aumento de stock de


CLASIFICA

DOR

NOMBRE

CLASIFICAD




de Deforestación y




aumento de stock de




de Deforestación y




aumento de stock de




ACTIVIDAD Elaboración, difusión y capacitación en mecanismos e PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR PROMOVER LA REDUCCI¿N DE EMISIONES DE GEI Y CAPTURA DE


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA

SIGLA DEAA ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 31 121

AEI META 1


T1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 31 121

1.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 80

1.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 40

1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


ÓRGANODIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y

AUTORIZACIONES MODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDADAcciones complementarias para

la gestión de los residuos sólidos


UNIDAD DE

MEDIDADOCUMENTO


OEI FORTALECER LA AUTORIZACIONES DE INDICADOR AEI NUMERO DE SOLICITUDES DE

Acciones complementarias para la gestión de los

residuos sólidos

Solicitudes de Autorizaciones de exportación,

importación y tránsito de residuos, o aprobación de

inscripción, ampliación de operaciones y modificación

de información en el Registro Autoritativo de Empresas

Operadoras de Residuos Sólidos evaluadas

oportunamente.

Solicitudes de Modificaciones del Registro Autoritativo

de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos evaluadas

oportunamente de los procedimientos administrativos

no establecidas en el Texto Único de Procedimientos

Administrativos.

Atencion de solicitudes de Aprobacion de Instrumentos

de Gestion Ambiental correctivos



MEDIDA


SIGLA DGMRS ETAPA PP PP 0036 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

AEI META 1


T1MUNICIPI

O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

1.1ASISTENCI

A TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

1.2ASISTENCI

A TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10

1.3MUNICIPI

O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

T2

ASISTENCI

A

TECNICA

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

2.1 TALLER 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7

2.2ASISTENCI

A TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE

RESIDUOS SÓLIDOSMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000847

ACTIVIDAD

Capacitación y acompañamiento

a municipio para la gestión

integral de residuos sólidos


UNIDAD DE

MEDIDAMUNICIPIO

*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.OEI FORTALECER LA FORTALECIMIENTO DE INDICADOR AEI N¿MERO DE GOBIERNOS

*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según

COD TAREAS / ACCIONES

UNIDAD

DE

MEDIDA


Desarrollo de talleres macro regionales para la postulación

al programa de incentivos a la mejora de la gestión

municipal Asistencia técnica para el desarrollo de actividades

comprendidas en las metas del programa de incentivos a la

mejora de la gestión municipal 2021

Capacitación y acompañamiento a municipales priorizadas

para la gestión y manejo de residuos sólidos

Atención de requerimientos para el desarrollo de

actividades relacionadas a asistencia técnica y/o

acompañamiento y/o asesoramiento y/o revisión de

proyectos de inversión para el servicio de limpieza pública

o recuperación o reconversión de áreas degradadas por

residuos sólidos

Fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales

priorizados para la mejora de la gestión integral de

residuos sólidos municipales

Informe de logros del fortalecimiento de capacidades a

gobiernos locales priorizados para la mejora de la gestión

integral de residuos sólidos municipales

Capacitación y acompañamiento a municipales en el

marco del programa de incentivos a la mejora de la

gestión municipal

SIGLA DIGRS ETAPA PP PP 0036 PRODUCTO

META

FINANCIE

RA


META

FISICA POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

AEI META 1


T1INSTRUM

ENTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

1.1INSTRUM

ENTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1.2INSTRUM

ENTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

T2INSTRUM

ENTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

2.1INSTRUM

ENTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1


OEI FORTALECER LA FORTALECIMIENTO DE

ACTIVIDAD

Desarrollo de instrumentos de

gestión integral de residuos

sólidos adecuados a la realidad

local


UNIDAD DE

MEDIDAINSTRUMENTO

INDICADOR AEI N¿MERO DE INSTRUMENTOS


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS

DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

MODIFICACION

4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000847



UNIDAD

DE

MEDIDA


Guía para la operación de infraestructuras de

valorización de residuos sólidos orgánicos municipales

Guía para el diseño, construcción y operación de

acondicionamiento de residuos sólidos municipales

Elaboración de instrumentos para la mejora de la

gestión Integral de residuos sólidos municipales

Elaboración de instrumentos para evaluacion de

instrumentos de gestion ambiental (IGA) de residuos

solidos en el marco del SEIA y norma sectorial

Términos de referencia para los IGA de proyectos de

infraestructura de residuos sólidos con características

comunes y similares


META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

AEI META


T1 ESTUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

1.1 ESTUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO

DE RESIDUOS SÓLIDOSMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD

Elaboración de estudios de pre-

inversión en gestión integral de

residuos sólidos


UNIDAD DE

MEDIDAESTUDIO

*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.OEI FORTALECER LA FORTALECIMIENTO DE INDICADOR AEI NUMERO DE GOBIERNOS

ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN DEL

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA- COOPERACION DE

Elaboración de estudio de pre-inversión de proyectos de

servicio del limpieza publica



UNIDAD

DE

MEDIDA



META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200

AEI META 1


T1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200

1.1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200

1.2DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.3DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

1.4DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

Actualización de estadísticas sobre la información de

empresas operadoras de residuos sólidos autorizadas

Actualización de estadísticas sobre la información de

autorizaciones de importación y exportación atendidas

Gestión de información del ámbito no municipal

Reporte de información al aplicativo SIGERSOL no

municipal



UNIDAD

DE

MEDIDA


Sistematización de la información reportada por los

administrados relacionada a la gestión y manejo de

residuos sólidos no municipales 2021


OEI FORTALECER LA INFORMACI¿N SISTEMATIZADA INDICADOR AEI N¿MERO DE ENTIDADES QUE

ACTIVIDAD

Generación de información

para la gestión de los residuos

sólidos del ámbito no

municipal


UNIDAD DE

MEDIDAENTIDAD


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOSMODIFICACION 4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000849

SIGLA DGRS ETAPA PP PP 0036 PRODUCTO

META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

AEI META 1


T1 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

1.1 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS

MODIFICACION

4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000001

ACTIVIDAD Gestión del ProgramaPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD DE

MEDIDAACCION


OEI FORTALECER LA GESTION DE LOS PROGRAMAS INDICADOR AEI % DE DOCUMENTOS Y/O

Acciones de gestión del Programa

Acciones de gestión del Programa



UNIDAD

DE

MEDIDA



META

FINANCIERAENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

META FISICA

POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10

AEI META 1


T1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10

1.1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10

Difusión de buenas prácticas identificadas para la gestión

de residuos

Talleres de difusión de normativa e instrumentos vinculados

a los residuos y eficiencia de materiales



DE



OEI FORTALECER LA GESTI¿N INFORMACI¿N SISTEMATIZADA INDICADOR AEI N¿MERO DE ENTIDADES QUE

ACTIVIDAD

Promoción de buenas prácticas para

la gestión de los residuos sólidos del

ámbito no municipal


UNIDAD DE

MEDIDAENTIDAD


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE

RESIDUOS SÓLIDOS

MODIFICACION

4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000849


META

FINANCIERA


META FISICA

POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

AEI META 1


T1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3

2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

T3DOCUME

NTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

3.1DOCUME

NTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Propuesta de instrumento para el manejo y gestión de los

residuos sólidos no municipales

Desarrollo de instrumentos para la gestión de los residuos

sólidos del ámbito no municipal


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

MODIFICACION

4

CATEGORIA

PRESUPUESTAL3000849

ACTIVIDAD

Promoción de buenas prácticas

para la gestión de los residuos

sólidos del ámbito no municipal


UNIDAD DE

MEDIDAENTIDAD


OEI FORTALECER LA INFORMACI¿N SISTEMATIZADA INDICADOR AEI N¿MERO DE ENTIDADES QUE



DE


Acuerdos de buenas prácticas identificadas para la gestión

de residuos

Suscripción de acuerdos de producción limpia (APL) en

materia de residuos sólidos

Análisis del manejo de los RAEE en el marco de la normativa

vigente

Evaluación de la implementación de buenas prácticas para

la gestiónEvaluación del cumplimiento de las metas de los APL

suscritos

SIGLA DEAA APNOP PP 9002


75,524.60 66,024.60 48,524.60 50,624.60 240,698.40 0 0


T1 1.1




de información en el Registro Autoritativo de

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos evaluadas

oportunamente.


Similares7,000.00 7,000.00

T1 1.1






oportunamente.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 188,000.00

T1 1.1






oportunamente.


de Informatica17,500.00 17,500.00 35,000.00

T1 1.1






oportunamente.


DE C.A.S.2,100.00 2,100.00

T1 1.1






oportunamente.

109 2.3.2.7.11.99Servicios

Diversos2,500.00 2,500.00

T1 1.1






oportunamente.

100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 6,098.40

FORMATO B: META FINANCIERA - MODIFICACION 4 - POI 2021

ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y AUTORIZACIONES CATEGORIA


ACTIVIDAD Acciones complementarias para la gestión de los residuos sólidos PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR

FORTALECER LA GESTI¿N INTEGRAL DE LOS RESIDUOS S¿LIDOS MUNICIPALES Y NO

MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS CON ¿NFASIS EN LA VALORIZACI¿N DE LOS

MISMOS.

NOMBRE

CLASIFICADOR


Acciones

complementarias

para la gestión de

los residuos

sólidos

Acciones

complementarias

para la gestión de

los residuos

sólidos

UNIDAD DE

MEDIDADOCUMENTO


Acciones

complementarias

para la gestión de

los residuos

sólidos

Acciones

complementarias

para la gestión de

los residuos

sólidos

Acciones

complementarias

para la gestión de

los residuos

sólidos

Acciones

complementarias

para la gestión de

los residuos

sólidos

CLASIFICADOR

SIGLA DGMRS PP PP 0036


0 0 0 0 0 0 0 0 115,049.20 115,049.20 115,049.20 119,249.20 464,396.80 0 0


T1 1.1

Atención de requerimientos para el

desarrollo de actividades relacionadas a

asistencia técnica y/o acompañamiento

y/o asesoramiento y/o revisión de

proyectos de inversión para el servicio de

limpieza pública o recuperación o

reconversión de áreas degradadas por

residuos sólidos

1002.3.2.8.1.

1

Contrato

Administrativo

de Servicios

112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 448,000.00

T1 1.1

Atención de requerimientos Atención de

requerimientos para el desarrollo de

actividades relacionadas a asistencia

técnica y/o acompañamiento y/o

asesoramiento y/o revisión de proyectos

de inversión para el servicio de limpieza

pública o recuperación o reconversión de

áreas degradadas por residuos sólidos

1002.3.2.8.1.

4

AGUINALDOS

DE C.A.S.4,200.00 4,200.00

T1 1.1

Atención de requerimientos Atención de

requerimientos para el desarrollo de

actividades relacionadas a asistencia

técnica y/o acompañamiento y/o

asesoramiento y/o revisión de proyectos

de inversión para el servicio de limpieza

pública o recuperación o reconversión de

áreas degradadas por residuos sólidos

1002.3.2.8.1.

2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 12,196.80


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

CATEGORIA

PRESUPUES

TAL

PRODUCTO 3000847

3000847. MUNICIPALIDADES CON

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDADCapacitación y acompañamiento a municipio para la gestión integral

de residuos sólidosPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR

FORTALECER LA GESTI¿N INTEGRAL DE LOS RESIDUOS S¿LIDOS

MUNICIPALES Y NO MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS CON ¿NFASIS

EN LA VALORIZACI¿N DE LOS MISMOS.UNIDAD DE

MEDIDAMUNICIPIO


Capacitación y

acompañamiento a

municipales

priorizadas para la

gestión y manejo de

residuos sólidos

CLASIFICA

DOR

NOMBRE

CLASIFICADOR


Capacitación y

acompañamiento a

municipales

priorizadas para la


residuos sólidos

Capacitación y

acompañamiento a

municipales

priorizadas para la


residuos sólidos

SIGLA DEAA PP PP 0036


5,217.80 5,217.80 5,217.80 5,517.80 21,171.20 0 0


T1 1.1

Guía para la operación de infraestructuras

de valorización de residuos sólidos

orgánicos municipales

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00

T1 1.1





DE C.A.S.300.00 300.00

T1 1.1




100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

217.80 217.80 217.80 217.80 871.20


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y AUTORIZACIONES CATEGORIA




ACTIVIDADDesarrollo de instrumentos de gestión integral de residuos sólidos

adecuados a la realidad localPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR

FORTALECER LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS S¿LIDOS

MUNICIPALES Y NO MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS CON ENFASIS EN LA

VALORIZACI¿N DE LOS MISMOS.UNIDAD DE

MEDIDAINSTRUMENTO


Elaboración de instrumentos

para la mejora de la gestión

Integral de residuos sólidos




CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADOR





SIGLA DIGRS PP PP 0036


26,071.20 26,071.20 26,071.20 27,271.20 105,484.80 0 0


T1 1.1




100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 100,800.00

T1 1.1





DE C.A.S.1,200.00 1,200.00

T1 1.1




100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

871.20 871.20 871.20 871.20 3,484.80


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS

CATEGORIA




GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDADDesarrollo de instrumentos de gestión integral de residuos sólidos

adecuados a la realidad localPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR

FORTALECER LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS S¿LIDOS

MUNICIPALES Y NO MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS CON ENFASIS EN LA

VALORIZACI¿N DE LOS MISMOS.UNIDAD DE

MEDIDAINSTRUMENTO








CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADOR





SIGLA DMGRS PP PP 0036


0.00 106,775.00 0.00 0.00 106,775.00 0 0


T1 1.1boración de estudio de pre-inversión de

proyectos de servicio del limpieza publica100 2.6.8.1.2.1

Estudio de

preinversion59,392.00 59,392.00

T1 1.1boración de estudio de pre-inversión de

proyectos de servicio del limpieza publica109 2.6.8.1.2.1

Estudio de

preinversion47,383.00 47,383.00

CLASIFICADOR

ELABORACION DE ESTUDIOS

DE PRE-INVERSIÓN DEL

SERVICIO DE LIMPIEZA

PÚBLICA- COOPERACION DE

KFW (TACNA, AREQUIPA Y

CORONEL PORTILLO)

NOMBRE

CLASIFICADOR


ELABORACION DE ESTUDIOS

DE PRE-INVERSIÓN DEL

SERVICIO DE LIMPIEZA

PÚBLICA- COOPERACION DE

KFW (TACNA, AREQUIPA Y

CORONEL PORTILLO)

UNIDAD DE ESTUDIO


ACTIVIDADElaboración de estudios de pre-inversión en gestión integral de residuos

sólidosPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CATEGORIA PRODUCTO



23,653.40 23,653.40 23,653.40 24,553.40 95,513.60 0 0


T1 1.1Reporte de información al aplicativo

SIGERSOL no municipal100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo de

Servicios

23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 92,000.00



AGUINALDOS DE

C.A.S.900.00 900.00



Contribuciones de

Essalud de CAS653.40 653.40 653.40 653.40 2,613.60

Gestión de

información del

CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADOR


Gestión de

información del

ámbito no municipal

Gestión de

información del

UNIDAD DE

MEDIDAENTIDAD


ACTIVIDADGeneración de información para la gestión de los residuos sólidos

del ámbito no municipalPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR

FORTALECER LA GESTI¿N INTEGRAL DE LOS RESIDUOS S¿LIDOS

MUNICIPALES Y NO MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS CON ¿NFASIS

EN LA VALORIZACI¿N DE LOS MISMOS.


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS

CATEGORIA


3000849. ENTIDADES QUE IMPLEMENTAN

BUENAS PRACTICAS EN GESTION DE

RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPALES

SIGLA DEAA PP PP 0036


52282.6 53194.97 7,217.8 7,217.8 7,217.8 7,517.8 29,171.20 0 0


T1 1.1Acciones de gestión

del Programa100 2.3.2.8.1.4

AGUINALDOS DE

C.A.S.300.00 300.00



Contribuciones de

Essalud de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 871.20



Contrato

Administrativo de

Servicios

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 28,000.00

Acciones de gestión

del Programa


del Programa


del Programa

CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADOR


UNIDAD DE

MEDIDAACCION


ACTIVIDAD Gestión del Programa PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR




CIUDADANO


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y

AUTORIZACIONES

CATEGORIA

PRESUPUESTALPRODUCTO 3000001 3000001. ACCIONES COMUNES

SIGLA DGRS PP PP 0036


52282.6 53194.97 65,804.60 65,804.60 50,304.60 52,404.60 234,318.40 0 0




Propinas para

Practicantes5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 22,320.00



AGUINALDOS DE

C.A.S.2,100.00 2,100.00



Contribuciones de

Essalud de CAS1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 6,098.40



Contrato

Administrativo de

Servicios

58,700.00 58,700.00 43,200.00 43,200.00 203,800.00


ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS

CATEGORIA

PRESUPUESTALPRODUCTO 3000001 3000001. ACCIONES COMUNES

ACTIVIDAD Gestión del Programa PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR




CIUDADANO



del Programa

UNIDAD DE

MEDIDAACCION



del Programa


del Programa


del Programa

CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADOR



26,871.20 26,871.20 26,871.20 28,071.20 108,684.80 0 0


T1 1.1Suscripción de acuerdos de producción

limpia (APL) en materia de residuos sólidos100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 104,000.00



AGUINALDOS

DE C.A.S.1,200.00 1,200.00



Contribuciones

de Essalud de

CAS

871.20 871.20 871.20 871.20 3,484.80

Desarrollo de instrumentos para

la promoción de buenas

prácticas para la gestión de los

residuos sólidos del ámbito no

municipal

CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADOR






municipal





municipal

UNIDAD DE

MEDIDAENTIDAD


ACTIVIDADPromoción de buenas prácticas para la gestión de los residuos sólidos del ámbito

no municipalPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADOR

FORTALECER LA GESTI¿N INTEGRAL DE LOS RESIDUOS S¿LIDOS MUNICIPALES Y

NO MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS CON ¿NFASIS EN LA VALORIZACI¿N DE LOS

MISMOS.


ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOSCATEGORIA


3000849. ENTIDADES QUE IMPLEMENTAN

BUENAS PRACTICAS EN GESTION DE RESIDUOS

SOLIDOS NO MUNICIPALES

SIGLA PEPENAR ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO


META

FÍSICA

POI

2 3 2 3 1 5 1 2 1 2 2 6 30

META 71


T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T2 INFORME 1 2 1 2 0 3 0 1 0 1 1 3 15

2.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

2.2 INFORME 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

2.3 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2.4 INFORME 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5

T3 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.1 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.2 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

T4 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

FORMATO A: Meta Física - IV MODIFICACIÓN - POI 2021

ÓRGANOPROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLÓGICO

NACIONAL ANTONIO RAIMONDIMODIFICACIÓN 4

CATEGORÍA

PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD

ARTICULACIÓN DE ACCIONES

QUE PERMITAN EL

DESARROLLO DEL PENAR COMO

MODELO REPLICABLE DE

CRECIMIENTO VERDE




OEI

MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE

IMPLEMENTADO EN EL "PARQUE

ECOLÓGICO NACIONAL ANTONIO

RAIMONDI" PARA LA POBLACIÓN

NÚMERO DE ESTUDIOS PRELIMINARES

TÉCNICOS SOBRE EL PARQUE ECOLÓGICO

NACIONAL "ANTONIO RAIMONDI"

ELABORADOS

INDICADOR AEI



MEDIDA


Acciones de apoyo logístico en el PENAR

GESTIÓN EJECUTIVA Y ADMINISTRATIVA DEL

PEPENAR

Gestiones administrativas en el marco del desarrollo

del PENAR, a cargo del PEPENAR

META

FINANCIERA

MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE

Y LA CONSERVACIÓN DE LA

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON

ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR

DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN

ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL

DEL TERRITORIO

AEI

Acciones asociadas a la conservación de los

ecosistemas de lomas en el ámbito del PENARAcciones asociadas a la gestión integral de recursos

hídricos

Acciones asociadas a las áreas verdes en "Ciudad

Bicentenario", a cargo del PEPENAR

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO A CARGO DEL PEPENAR

Medidas de seguridad y vigilancia del PENAR

DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS A CARGO DEL

PEPENAR

Generación de espacios con diversos actores

estratégicos del distrito de Ancón, para la difusión del

desarrollo e implementación de los proyectos en el

ámbito del PENAR, a cargo del PEPENAR

Gestión de proyectos de inversión a cargo del

PEPENAR en "Ciudad Bicentenario"

DESARROLLO TÉCNICO A CARGO DEL PEPENAR

Coordinación con los diferentes actores para el

cumplimiento del Plan de Gestión Multisectorial

"Ciudad Bicentenario"

SIGLA PEPENAR APNOP PP 9002


88,208.14 73,773.16 94,430.86 57,205.64 68,396.78 75,443.99 77,667.73 73,126.19 89,100.67 95,323.64 132,695.99 162,125.22 1,087,498.00 0 0


2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS 300.00 300.00 600.00

2.3.2.8.1.2 Essalud 217.80 227.62 484.80 217.80 217.58 217.59 217.54 171.00 217.80 217.80 217.80 3,604.99 6,230.12

2.3.2.8.1.1 CAS 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 22,800.00

2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS 1,047.00 1,200.00 2,247.00

2.3.2.8.1.2 Essalud 217.80 217.80 217.80 480.80 702.00 468.80 731.60 217.80 217.80 217.80 217.60 3,907.60

2.3.2.8.1.1 CAS 10,000.00 9,990.98 5,938.10 556.10 5,813.10 5,765.10 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 526.62 78,590.00

2.3.2.8.1.1 CAS 12,900.00 12,900.00 12,900.00 8,968.54 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 27,553.69 165,522.23

2.3.2.8.1.2 Essalud 435.60 909.76 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 902.60 787.40 702.60 361.24 6,712.80

2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS 300.00 300.00 600.00

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 37,371.35 37,371.35 74,742.70

2.3.2.8.1.1 CAS 9,160.00 9,160.00 9,160.00 9,160.00 9,160.00 9,160.00 9,160.00 4,972.77 9,160.00 9,160.00 9,160.00 9,160.00 105,732.77

2.3.2.8.1.2 Essalud 920.40 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 235.60 235.60 350.80 435.60 435.60 5,227.20

2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad

y Vigilancia20,648.14 20,648.16 21,666.00 21,666.00 21,667.00 21,667.00 127,962.30

2.3.2.8.1.1 CAS 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

2.3.2.8.1.2 Essalud 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.20 2,613.00

2.6.3.2.9.99 Maquinarias 1,649.99 1,649.99

2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS 300.00 300.00 600.00

2.3.2.8.1.2 Essalud 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.20 2,613.00

2.3.2.8.1.2 Essalud 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 2,836.80

2.3.2.8.1.2 Essalud 236.40 236.40 454.20 454.20 454.20 454.20 454.20 454.20 454.20 454.20 454.20 441.40 5,002.00

2.3.2.8.1.1 CAS 3,900.00 3,900.00 7,961.90 7,961.90 7,961.90 7,961.90 7,961.90 7,961.90 7,961.90 7,961.90 7,961.90 7,961.90 87,419.00

2.3.2.8.1.1 CAS 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00

2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza

e Higiene6,223.00 6,222.70 6,223.00 6,222.97 6,222.97 6,222.97 37,337.60

2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS 300.00 300.00 600.00

2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS 900.00 900.00 1,800.00

2.3.1.1.1.1 Alimentos

2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS 900.00 900.00 1,800.00

2.3.1.11.1.4Maquinarias y

Equipos2.3.1.11.1.5 Otros Materiales

2.3.1.2.1.1 Vestuario

2.3.1.5.1.1 Toner (otros)

2.3.1.5.1.2 Utiles en General

2.3.1.5.2.1AGROPECUARIO

JARDINERIA2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza

100

100

100

100

DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE

PROYECTOS A CARGO DEL

PEPENAR

T2

T2

T4 100

GESTIÓN EJECUTIVA Y

ADMINISTRATIVA DEL

PEPENAR

T3GESTIÓN Y MANTENIMIENTO

A CARGO DEL PEPENAR

DESARROLLO TÉCNICO A

CARGO DEL PEPENAR2.2

Acciones asociadas a la

conservación de los

ecosistemas de lomas

en el ámbito del PENAR

PROYECCIÓN

INDICADOR





TERRITORIO


ÓRGANOPROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL

ANTONIO RAIMONDICATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999

Nro

T1

Gestión de proyectos de

inversión a cargo del

PEPENAR en "Ciudad

Bicentenario"

1.2

DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE

PROYECTOS A CARGO DEL

PEPENAR

CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADOR

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUALTAREA Nro ACCIÓN FUENTE

ACTIVIDAD

ARTICULACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL

DESARROLLO DEL PENAR COMO MODELO REPLICABLE DE

CRECIMIENTO VERDE


3.1Medidas de seguridad y

vigilancia del PENAR100

INFORME

4.1

Gestiones

administrativas en el

marco del desarrollo del

PENAR, a cargo del

PEPENAR

DESARROLLO TÉCNICO A

CARGO DEL PEPENAR2.1

Coordinación con los

diferentes actores para

el cumplimiento del

Plan de Gestión

Multisectorial "Ciudad

Bicentenario"

UNIDAD DE MEDIDA

Generación de espacios

con diversos actores

estratégicos del distrito

de Ancón, para la

difusión del desarrollo e

implementación de los

proyectos en el ámbito

del PENAR, a cargo del

PEPENAR

1.1

SIGLA PEPENAR APNOP PP 9002


88,208.14 73,773.16 94,430.86 57,205.64 68,396.78 75,443.99 77,667.73 73,126.19 89,100.67 95,323.64 132,695.99 162,125.22 1,087,498.00 0 0


PROYECCIÓN

INDICADOR





TERRITORIO


ÓRGANOPROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL

ANTONIO RAIMONDICATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999

Nro CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADOR

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUALTAREA Nro ACCIÓN FUENTE

ACTIVIDAD

ARTICULACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL

DESARROLLO DEL PENAR COMO MODELO REPLICABLE DE

CRECIMIENTO VERDE


INFORME UNIDAD DE MEDIDA

2.3.1.5.3.2 De cocina y Cafeteria

2.3.1.5.4.1Electricidad,

Iluminacion y Electron.

2.3.1.6.1.4 De Seguridad

2.3.1.8.1.1 Vacunas

2.3.1.8.2.1 Accesorios Medicos

2.3.1.9.1.2 Material didactico

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4,600.00 4,600.00

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS

2.3.2.8.1.5 Vacaciones truncas 7,792.00 5,691.52 13,483.52

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones

2.3.2.8.1.1 CAS 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 14,312.77 14,312.77 14,312.77 31,330.06 222,268.37

T4 100

GESTIÓN EJECUTIVA Y

ADMINISTRATIVA DEL

PEPENAR

4.1

Gestiones

administrativas en el

marco del desarrollo del

PENAR, a cargo del

PEPENAR

SIGLA PNCB ETAPA PP PP 0144PRODUCT

O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA

PRESUPUESTAL2380976

ACTIVIDAD ESTUDIO-2380976 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA



OEI MEJORAR LA MECANISMOS SOSTENIBLES INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES



DE


ESTUDIOS

Línea de Base 2380976

Estudio Definitivo 2380976

Auditoría 2380976

Gestión Ambiental y Social 2380976


O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



PRESUPUESTAL2381058

ACTIVIDAD ESTUDIO-2381058PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA






DE


ESTUDIOS 2381058



Auditoría 2381058

Gestión Ambiental y Social 2381058


O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

AEI META 2


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



PRESUPUESTAL2381058

ACTIVIDADFORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES-2381058





Aprovechamiento sostenible de los bosques y sus

servicios ecosistémicos

Promoción de negocios sostenibles para la

conservación de bosques

Adecuada capacidad institucional para la

conservación del paisaje

Eficientes instrumentos de gestión para la

conservación del paisaje forestal



DE



O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 10

AEI META 2


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T2 INFORME 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10

2.1 INFORME 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2.3DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1



PRESUPUESTAL2383820


CAPACIDADES-2383820







DE


Instrumentos de gestión para la conservación de

bosques mejorados para bienes

Aprovechamiento sostenible de los bosques y sus

servicios ecosistémicos

Implementación de negocios sostenibles de

productos maderables

Capacidades Institucionales Mejoradas para la

conservación del paisaje forestal

Asignación de derecho de uso de la tierra en el

paisaje forestal mejorados

Instrumentos de gestión para la conservación de

bosques mejorados para producto


O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

AEI META 1


T1 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

1.1DOCUME

NTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.2DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.3 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

Coordinación de las actividades de las áreas técnicas

Aprobación del cronograma de supervisión anual

Coordinación y ejecución de la operatividad de las

áreas técnicas

Elaboración e Implementación del Plan de Trabajo de

Comunicaciones



DE



OEI FORTALECER LA GESTI¿N DE LOS PROGRAMAS INDICADOR AEI % DE DOCUMENTOS Y/O ACCIONES

ACTIVIDAD5000276 GESTIÓN DEL

PROGRAMA





PRESUPUESTAL3000001


O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

1.1DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

1.2DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

T2DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8

2.1DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8



PRESUPUESTAL3000806

ACTIVIDAD

5005932 ELABORACIÓN,

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN

MECANISMOS E





OEI MEJORAR LA INSTRUMENTOS T¿CNICOS Y FINANCIEROS INDICADOR AEI N¿MERO DE INSTRUMENTOS T¿CNICOS Y



DE


Realización de acciones de fortalecimiento de

capacidades para la implementación de instrumentos

Elaboración y/o actualización de instrumentos

técnicos y/o financieros para la conservación de

Elaboración de un instrumento técnico para la

divulgación del mecanismo de las TDC para

Elaboración y/o actualización de documentos

técnicos para las intervenciones de conservación de

Evaluación de los instrumentos técnicos y financieros

para la conservación de bosques

Fortalecimiento de capacidades para la

implementación de instrumentos e intervenciones


O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 71,303.00 258,847.77 128,141.17 170,525.00 39,589.79 109,020.00 47,808.00 81,435.00 108,498.00 135,057.00 130,584.91 1,280,809.64

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

T2HECTARE

A 0 71,303.00 258,847.77 128,141.17 170,525.00 39589.79 109,020.00 47,808.00 81,435.00 108,498.00 135,057.00 130,584.91 1,280,809.64

2.1HECTARE

A 0 71,303.00 258,847.77 128,141.17 170,525.00 39589.79 109,020.00 47,808.00 81,435.00 108,498.00 135,057.00 130,584.91 1,280,809.64

2.2TRANSFE

RENCIA 0 12 27 22 22 14 13 15 17 15 16 15 188

2.3 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2.4 INFORME 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T4 INFORME 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

4.1DOCUME

NTO 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88

4.2 INFORME 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11



PRESUPUESTAL3000806

ACTIVIDAD

5005933 IMPLEMENTACIÓN DE

MECANISMOS E


FINANCIEROS




OEI MEJORAR LA MECANISMOS SOSTENIBLES IMPLEMENTADOS INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES



DE


Focalización de ámbitos de intervención y afiliación

de los usuarios para la implementación de

Focalización de ámbitos de intervención,

determinación de la elegibilidad y priorización de

Financiamiento para las intervenciones en

conservación y reducción de la presión sobre los

Firma de convenios de afiliación y/o ratificación con

usuarios (comunidades nativas, comunidades

Entrega de incentivos económicos (TDC: primer y

segundo desembolso por año convenio)

Supervisión de la implementación de intervenciones

con usuarios por área zonal (planes de inversión,

Supervisión a las áreas zonales respecto a la

implementación del mecanismo TDC en

Seguimiento a la entrega de incentivos económicos

(incluye la recepción de declaraciones juradas y

Programación de desembolsos de subvenciones en el

marco de la TDC

Fortalecimiento de capacidades para la conservación

y reducción de la presión sobre los bosques

Fortalecimiento de las capacidades de las áreas

zonales para la mejora continua de la atención a los

Realizar el seguimiento supervisión y evaluación de

la implementación del mecanismo de conservación


O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 0 78,303,540.00 0 0 0 0 3,429,332.00 81,732,872.00

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 5

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

1.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

T2 HECTAREA 0 0 0 0 0 0 78,303,540.00 0 0 0 0 3,429,332.00 81,732,872.00

2.1 HECTAREA 0 0 0 0 0 0 78,303,540.00 0 0 0 0 3,429,332.00 81,732,872.00

2.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

2.3 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

2.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T3 INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

3.2 INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Coordinación y fortalecimiento de capacidades a las

Fortalecimiento de capacidades a las Áreas Zonales

Coordinación, planificación y seguimiento de la

Elaboración, difusión y distribución de información

Elaboración de datos oficiales sobre los cambios de la

Difusión y distribución de los datos oficiales sobre los

Implementación y mantenimiento de los submódulos

Articulación y seguimiento de la implementación de

Recopilación, acondicionamiento, generación, análisis

Recopilación, actualización y acondicionamiento de la

Generación de información geoespacial y

Análisis de información geoespacial y

Evaluación y verificación de la información geoespacial



MEDIDA



OEI MEJORAR LA MONITOREO DE LA CONSERVACI¿N DE LOS INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES

ACTIVIDAD

5005935 SEGUIMIENTO Y

SUPERVISIÓN DE LA

CONSERVACIÓN DE LOS

ECOSISTEMAS CON FINES DE





PRESUPUESTAL3000806

SIGLA PNCB ETAPA AC PP 9001PRODUCT

O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 3 12

AEI META 2


T1 INFORME 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 3 8

1.1 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

1.3 DOCUMENTO 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

1.4 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.5 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

1.6 DOCUMENTO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

1.7 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

1.8 DOCUMENTO 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 7

T2 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2.2 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

Participación en reuniones de coordinación y

articulación interinstitucional, mesas de trabajo, y

Supervisión de los acuerdos de cooperación

interinstitucional

Conducción del proceso presupuestario institucional y

elaboración anual del presupuesto de la UE 002

Elaboración de documentos del Sistema de Control

Interno

Gestión de la modernización en la UE 002

Implementación del modelo de integridad en el PNCB

Coordinación y articulación con diversas entidades

públicas y privadas

Gestión administrativa del PNCB

Elaboración y/o actualización de documentos

administrativos

Implementación de las acciones de gestión de recursos

humanos

Elaboración y modificación del Plan Operativo

Institucional de la UE 002

Seguimiento y evaluación del Plan Operativo

Institucional de la UE 002



MEDIDA



OEI FORTALECER LA CONDUCCI¿N DE LA GESTI¿N T¿CNICA Y INDICADOR AEI N¿MERO DE INFORMES DE LA GESTI¿N

ACTIVIDAD5000003 GESTIÓN

ADMINISTRATIVA





PRESUPUESTAL3999999

SIGLA PNCB ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT

O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



PRESUPUESTAL2381070

ACTIVIDAD ESTUDIO-2381070 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA




ESTUDIOS 2381070



Auditoría 2381070



DE



O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

AEI META 2


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



PRESUPUESTAL2381070


CAPACIDADES-2381070







DE


Sistema de Monitoreo Comunal mejorados

Desarrollo de capacidades técnicas y equipamiento

para para el monitoreo comunal

Gestión y manejo de la información georreferenciada,

mejoradas, entre instancias nacionales y regionales.

Articulación de sistemas de Información

Georreferenciada entrelos diferentes niveles de

gobierno


O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

1 3 4 2 1 2 1 1 1 1 1 4 22

AEI META 4


T1 INFORME 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1.1 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.2 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.3 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

T2DOCUME

NTO 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 8 16

2.1DOCUME

NTO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6

2.2DOCUME

NTO 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6

2.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.4DOCUME

NTO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4

2.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.6 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T3 INFORME 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 7

3.1 INFORME 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4

3.2DOCUME

NTO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3



PRESUPUESTAL3999999

ACTIVIDAD5003684 MONITOREO Y

EVALUACIÓN







DE


Organización y Consulta

Fortalecimiento de las mesas de Reducción de

Emisiones por Deforestación y Degradación de

Ejecución del Plan de Participación e Involucramiento

de Actores (PPIA) orientado a la implementación de

Diseño y puesta en marcha del Mecanismo de

Atención Ciudadana (MAC)

IMPLEMENTACIÓN DE LA ENBCC

Apoyo a la gestión de los Gobiernos Regionales

(GORE) para la implementación de la Contribución

Análisis de la eficacia de las estrategias e

instrumentos empleados actualmente para la

Establecimiento de un sistema nacional de registro

de actividades REDD+

Creación de un Mecanismo de Distribución de

Beneficios (MDB) para la implementación de la

Asistencia a GOREs para la implementación de la NDC

y la ENBCC

Estudio de la eficacia de instrumentos empleados en

planificacion de suelos

CONSOLIDACIÓN DEL MÓDULO DE MONITOREO DE

COBERTURA DE BOSQUES (MMCB)

Sistema de alertas tempranas

Fortalecimiento del Módulo de Monitoreo de la

Cobertura de Bosques


UNIDAD

DE


3.3DOCUME

NTO 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4

3.4 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

3.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T4DOCUME

NTO 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5

4.1DOCUME

NTO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

4.2DOCUME

NTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3

4.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

T5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T6 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6.1 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6.2DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actualización del Nivel de Referencia de Emisiones

Forestales (FREL por sus siglas en ingles)

Estrategia Financiera para el Módulo de Monitoreo

de la Cobertura de Bosque

Fortalecer el MMCB

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALVAGUARDAS (SIS)

Definición de los Objetivos del Sistema de

Información de Salvaguardas (SIS)

Definición y gestión de arreglos institucionales

necesarios para la operatividad del Sistema de

Adquisición de equipamiento, bienes y servicios para

el EGP

Gestión para la operatividad del SIS

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE AUDITORIA

Auditoría Final del Proyecto

ADMINISTRACIÓN

Coordinación y Gestión Técnica del Proyecto


O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

1.1 INFORME 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9



PRESUPUESTAL2380976

ACTIVIDADGestión y Administración-

2380976





Gestión 2380976

Gestión del proyecto 2380976



DE



O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



PRESUPUESTAL2380976

ACTIVIDADFortalecimiento De

Capacidades 2380976





Adecuada capacidad institucional para la

conservación del paisaje 2380976

Eficientes instrumentos de gestión para la

conservación del paisaje forestal 2380976



DE



O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



PRESUPUESTAL2381058

ACTIVIDADGestión y Administración

2381058





GESTION 2381058

Gestión del Proyecto 2381058



DE



O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



PRESUPUESTAL2381070

ACTIVIDADGestión Y Administración

2381070





GESTION 2381070

Gestión del proyecto 2381070



DE



O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 1 1 1 2 2 1 3 1 1 13

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 1 1 1 2 2 1 3 1 1 13

1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

1.2DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

1.3 INFORME 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 11

1.4DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1



PRESUPUESTAL2383820

ACTIVIDAD Expediente Técnico 2383820PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA






DE


Auditoria 2383820

Estudios 2383820

Estudio definitivo 2383820

Linea de base 2383820

Gestión Ambiental y social para productos 2383820

Gestión Ambiental y social para bienes 2383820


O

META

FINANCIE

RA


META

FISICA

POI

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

AEI META 1


T1 INFORME 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

1.1 INFORME 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

1.2DOCUME

NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



PRESUPUESTAL2383820

ACTIVIDADGestión y Administración

2383820





Gestión 2383820

Gestión del Proyecto para productos 2383820

Gestión del Proyecto para bienes 2383820



DE


SIGLA PNCB PP PP 0144

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20.00 172,074.92 0.00 0.00 8,984.00 5,000.00 5,000.00 39,260.00 565,198.72 60,221.00 129,870.96 169,900.40 1,155,510.00 0 0


T1 1.1

Línea de

Base

2380976

119 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 51,622.48 0.00 0.00 8,984.00 5,000.00 5,000.00 39,260.00 149,940.12 30,000.00 90,703.00 5,000.40 385,510.00

T1 1.2

Estudio

Definitivo

2380976

119 2.6.8.1.3.1Elaboraci¿n de

Expedientes T¿cnicos0.00 120,452.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415,258.60 30,221.00 39,167.96 164,900.00 770,000.00

T1 1.3Auditoría

2380976119 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.4

Gestión

Ambiental

y Social

2380976

119 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTUDIOS

ESTUDIOS

CLASIFICAD

ORNOMBRE CLASIFICADOR


ESTUDIOS

ESTUDIOS

UNIDAD DE INFORME


ACTIVIDAD ESTUDIO-2380976 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE


ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2380976 2380976 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513,676.00 304,808.00 23,180.00 402,996.00 1,268,660.00 0 0


T1 1.1Línea de Base

2381058119 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242,779.00 76,602.00 23,180.00 132,099.00 498,660.00

T1 1.2

Estudio

Definitivo

2381058

119 2.6.8.1.3.1Elaboraci¿n de

Expedientes T¿cnicos0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,897.00 228,206.00 0.00 270,897.00 770,000.00

T1 1.3Auditoría

2381058119 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.4

Gestión

Ambiental y

Social 2381058

119 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTUDIOS 2381058

ESTUDIOS 2381058

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICADOR


ESTUDIOS 2381058

ESTUDIOS 2381058

UNIDAD DE INFORME


ACTIVIDAD ESTUDIO-2381058 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA


ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2381058 2381058 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20.00 10,000.00 25,568.00 19,490.00 19,490.00 15,967.90 7,843.55 5,000.00 28,000.00 157,783.00 29,800.00 292,633.45 611,575.90 0 0


T1 1.1

Promoción de

negocios sostenibles

para la conservación

de bosques

119 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 0.00 20,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 137,783.00 18,100.00 247,370.00 433,821.00

T2 2.1

Eficientes

instrumentos de

gestión para la

conservación del

paisaje forestal

113 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 10,000.00 5,000.00 19,490.00 19,490.00 15,967.90 7,843.55 5,000.00 18,000.00 20,000.00 11,700.00 45,263.45 177,754.90

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICADOR


Aprovechamiento

sostenible de los

bosques y sus servicios

ecosistémicos

Adecuada capacidad


conservación del

paisaje

UNIDAD DE INFORME


ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-2381058 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA





0.00 53,106.97 27,240.30 12,000.00 12,000.00 12,000.00 14,350.00 12,786.08 304,975.00 203,933.92 70,400.00 890,382.73 1,613,175.00 0 0


T1 1.1

Implementación de negocios

sostenibles de productos

maderables

119 2.6.8.1.4.99 Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.1

Implementación de negocios

sostenibles de productos

maderables

119 2.6.8.1.4.3Gastos por la Contratacion

de Servicios0.00 53,106.97 27,240.30 12,000.00 12,000.00 12,000.00 14,350.00 12,786.08 51,300.00 184,933.92 69,550.00 890,382.73 1,339,650.00

T2 2.1

Asignación de derecho de uso

de la tierra en el paisaje forestal

mejorados

113 2.6.8.1.4.3Gastos por la Contratacion

de Servicios0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.3

Instrumentos de gestión para la


mejorados para bienes

113 2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,500.00 0.00 0.00 0.00 35,500.00

T2 2.3




113 2.6.3.2.9.99

Maquinarias, Equipos y

Mobiliarios de Otras

Instalaciones (Extintores,

entre otros)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00

T2 2.3




113 2.6.6.1.3.2 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

T2 2.3




113 2.6.3.2.3.3Equipos de

Telecomunicaciones0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 6,000.00 0.00 0.00 32,000.00

T2 2.3




113 2.6.8.1.4.2Gastos por la Compra de

Bienes0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,875.00 3,000.00 850.00 0.00 21,725.00

T2 2.3




113 2.6.3.2.1.2 Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

T2 2.3




113 2.6.3.2.3.1Equipos de Computacion y

Perifericos0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,300.00 10,000.00 0.00 0.00 94,300.00

Capacidades

Institucionales

Mejoradas para

la conservación

Capacidades

Institucionales

Mejoradas para

la conservación Capacidades

Institucionales

Mejoradas para

la conservación

del paisaje

Capacidades

Institucionales

Mejoradas para


Institucionales

Mejoradas para

la conservación

del paisaje

forestalCapacidades

Institucionales

Mejoradas para

la conservación

del paisaje

forestalCapacidades

Institucionales

Mejoradas para


Institucionales

Mejoradas para

la conservación

CLASIFICADO

RNOMBRE CLASIFICADOR


Aprovechamient

o sostenible de

los bosques y

sus servicios

ecosistémicos Aprovechamient

o sostenible de

los bosques y

sus servicios

ecosistémicos

UNIDAD INFORME


ACTIVIDA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-2383820 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN

INDICADO MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE


ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2383820 2383820 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 254,635.80 54,712.50 63,162.80 61,289.90 65,079.30 74,510.99 64,257.20 127,685.00 106,974.90 26,230.70 13,922.70 27,233.21 739,695.00 0.00 0.00


T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.1.1.1.1

Alimentos y

Bebidas para

Consumo

Humano

580.00 50.00 210.00 261.00 208.20 110.00 291.00 580.00 580.00 580.00 1160.00 1517.80 6128.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.6.3.2.3.1

Equipos de

Computacion y

Perifericos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas


Carburantes0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7418.40 0.00 0.00 16942.60 0.00 0.00 0.00 24361.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas


Grasas y Afines340.00 0.00 83.00 152.00 77.00 457.00 154.00 340.00 340.00 340.00 680.00 840.00 3803.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.1.5.1.2

Papeleria en

General, Utiles

y Materiales de

Oficina (Utiles

en General)

220.00 20.00 165.20 3209.00 122.00 2343.59 344.00 220.00 220.00 220.00 440.00 1116.21 8640.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza

y Tocador491.00 62.00 520.60 499.00 388.50 215.20 332.00 491.00 491.00 491.00 982.00 996.70 5960.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.1.5.4.1

Electricidad,

Iluminacion y

Electronica

286.00 36.00 71.00 71.00 66.00 35.00 65.00 286.00 286.00 286.00 572.00 377.00 2437.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.1.6.1.1 De Vehiculos 497.00 0.00 153.00 20.00 477.00 655.00 495.00 497.00 497.00 497.00 994.00 1218.00 6000.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.1.8.1.2 Medicamentos 240.00 30.00 178.70 200.00 60.00 164.50 98.50 240.00 240.00 240.00 480.00 1114.30 3286.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 775.00 147.00 354.00 588.00 266.00 244.00 413.50 775.00 775.00 775.00 1550.00 343.50 7006.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.2.2.1.1

Servicio de

Suministro de

Energia

Electrica

0.00 960.70 2400.50 409.10 809.60 228.80 391.80 1240.00 3740.00 3740.00 3740.00 11139.50 28800.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.2.2.2.3Servicio de

Internet0.00 0.00 2720.00 0.00 2786.20 484.70 367.60 40893.20 5314.70 514.70 514.70 2359.20 55955.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.2.3.1.1

Servicios de

Limpieza e

Higiene

0.00 300.00 300.00 300.00 800.00 1150.00 1150.00 1150.00 6233.00 6387.00 1150.00 2050.00 20970.00

Coordinación de las

actividades de las áreas

técnicas



técnicas



técnicas



técnicas



técnicas



técnicas



técnicas



técnicas



técnicas



técnicas



técnicas

CLASIFICADO

R

NOMBRE

CLASIFICADOR




técnicas



técnicas

UNIDAD DE INFORME


ACTIVIDAD 5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM


ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 3000001 3000001. ACCIONES COMUNES

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.2.3.1.2

Servicios de

Seguridad y

Vigilancia

400.00 800.00 800.00 800.00 800.00 700.00 900.00 800.00 800.00 800.00 800.00 2700.00 11100.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3700.00 0.00 0.00 6544.00 0.00 0.00 0.00 10244.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.2.6.3.3

Seguro

Obligatorio de

Accidentes de

Transito (SOAT)

0.00 0.00 2190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2190.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo

de Servicios

49500.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 10500.00 0.00 0.00 468000.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.2.8.1.2

Contribuciones

de Essalud de

CAS

1306.80 1306.80 1306.80 1306.80 1306.80 1306.80 1306.80 1306.80 0.60 0.00 0.00 0.00 10455.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas


DE C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 2400.00

T1 1.2

Coordinación y

ejecución de la

operatividad de las

áreas técnicas

100 2.3.1.2.1.1

Vestuario,

Accesorios y

Prendas

Diversas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



técnicas



técnicas



técnicas



técnicas



técnicas



técnicas



técnicas


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 261,742.40 71,750.22 69,460.20 61,742.40 79,719.67 69,460.20 72,053.20 69,460.00 92,249.00 69,460.00 49,193.60 2,207.11 768,498.00 0.00 0.00


T1 1.2

Elaboración y/o actualización de

documentos técnicos para las

intervenciones de conservación de los

bosques.


TRUNCAS DE C.A.S.0.00 2822.22 0.00 0.00 10541.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 13364.00

T2 2.1


fortalecimiento de capacidades para la

implementación de instrumentos e

intervenciones para la conservación de

bosques a nivel institucional y actores

claves.

100 2.3.2.1.2.2

Viaticos y

Asignaciones por

Comision de

Servicio.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8964.00

T2 2.1






claves.


C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2593.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2207.00 4800.00

T2 2.1






claves.

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo de

Servicios

60000.00 66750.00 67500.00 60000.00 67000.00 67500.00 67500.00 67500.00 67500.00 67500.00 47886.00 0.00 706636.00

T2 2.1






claves.


Essalud de CAS1742.40 2178.00 1960.20 1742.40 2178.00 1960.20 1960.20 1960.00 1960.00 1960.00 1307.60 0.00 20909.00

T2 2.1






claves.


Transporte.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9096.00 0.00 0.00 0.00 9096.00

T2 2.1






claves.

100 2.3.2.7.11.5

SERVICIO DE

ALIMENTACION DE

CONSUMO

HUMANO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4729.00 0.00 0.00 0.00 4729.00

Fortalecimiento de capacidades

para la implementación de

instrumentos e intervenciones para

la conservación de bosques a nivel

institucional y actores claves





















CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICADOR


Elaboración y/o actualización de

instrumentos técnicos y/o

financieros para la conservación de

bosques






UNIDAD DE INFORME


ACTIVIDAD 5005932 ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTION SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA DIVERSIDAD


ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2207,334.60 609,364.25 1,341,895.70 1,314,188.49 1,057,208.85 831,702.51 1,446,968.55 1,007,759.60 1,559,195.45 1,485,825.65 1,802,024.80 1,823,525.55 14,486,994.00 0 0


T1 1.1

Focalización de ámbitos de

intervención, determinación

de la elegibilidad y

priorización de potenciales

usuarios

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo de

Servicios

196,900.00 207,900.00 204,000.00 204,000.00 209,600.00 210,000.00 210,000.00 204,500.00 204,500.00 204,500.00 204,500.00 108,591.00 2,368,991.00

T1 1.1





usuarios


Essalud de CAS10,434.60 10,973.70 10,391.85 10,018.80 10,454.40 10,454.40 10,454.40 10,454.40 10,236.60 10,236.60 10,236.60 652.65 114,999.00

T1 1.1





usuarios


C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,214.00 26,400.00

T1 1.1





usuarios


TRUNCAS DE C.A.S.0.00 26,355.55 4,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.45 0.00 0.00 0.00 0.00 31,009.00

T2 2.1

Firma de convenios de

afiliación y/o ratificación con

usuarios (comunidades

nativas, comunidades

campesinas, entre otros)

1002.3.2.7.10.9

9

Otras Atenciones y

Celebraciones0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00

T2 2.1






1002.3.2.7.11.9

9Servicios Diversos 0.00 0.00 0.00 3,930.00 4,460.00 3,330.00 -241.00 0.00 1,815.00 0.00 0.00 0.00 13,294.00

T2 2.1






1002.3.2.7.11.9

9Servicios Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.2

Entrega de incentivos

económicos (TDC: primer y

segundo desembolso por año

convenio)

100 2.5.2.1.1.99A OTRAS

ORGANIZACIONES0.00 336,435.00 1,108,223.85 1,054,292.00 798,347.45 566,127.75 1,182,426.95 786,690.00 1,337,843.85 1,271,089.05 1,587,288.20 1,702,067.90 11,730,832.00

T4 4.1

Supervisión de la

implementación de

intervenciones con usuarios

por área zonal (planes de

inversión, planes de gestión

del incentivo, estados

convenio/acuerdo)


Transporte.0.00 18,220.00 5,270.00 31,499.59 17,406.00 26,729.96 19,196.00 1,652.45 0.00 0.00 0.00 0.00 119,974.00

T4 4.1

Supervisión de la

implementación de

intervenciones con usuarios

por área zonal (planes de

inversión, planes de gestión

del incentivo, estados

convenio/acuerdo)

100 2.3.2.1.2.2

Viaticos y

Asignaciones por

Comision de

Servicio.

0.00 9,480.00 9,535.00 10,448.10 10,191.00 15,060.40 10,946.20 4,284.30 0.00 0.00 0.00 0.00 69,945.00

T4 4.2

Supervisión a las áreas

zonales respecto a la

implementación del

mecanismo TDC en

comunidades socias


Transporte.0.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00

Financiamiento para las

intervenciones en

conservación y reducción de la

presión sobre los bosques

Realizar el seguimiento

supervisión y evaluación de la

implementación del

mecanismo de conservación

de bosques



implementación del


de bosques



implementación del


de bosques


intervención y afiliación de los

usuarios para la

implementación de

intervenciones para la Focalización de ámbitos de


usuarios para la

implementación de

intervenciones para la


intervenciones en




intervenciones en




intervenciones en



CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICADOR




usuarios para la

implementación de

intervenciones para la Focalización de ámbitos de


usuarios para la

implementación de

intervenciones para la

UNIDAD DE HECTAREA


ACTIVIDAD 5005933 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA


ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 239,589.00 39,589.00 39,589.00 39,589.00 40,641.10 43,166.42 42,084.97 39,589.00 42,829.51 43,947.00 42,089.00 42,428.00 495,131.00 0 0


T1 1.1

Recopilación, actualización y acondicionamiento de

la información cartográfica georreferenciada y

geoespacial para el monitoreo de bosques

100 2.3.2.1.2.1

Pasajes y

Gastos de

Transporte.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,577.42 724.47 0.00 740.11 358.00 0.00 0.00 5,400.00

T1 1.1

Recopilación, actualización y acondicionamiento de

la información cartográfica georreferenciada y

geoespacial para el monitoreo de bosques

100 2.3.2.1.2.2

Viaticos y

Asignaciones

por Comision

de Servicio.

0.00 0.00 0.00 0.00 1,052.10 0.00 271.50 0.00 2,500.40 2,500.00 2,500.00 1,339.00 10,163.00

T1 1.2


georreferenciada sobre los cambios de la cobertura

y el estado de ecosistemas boscosos

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativ

o de Servicios

38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 462,000.00

T1 1.2




100 2.3.2.8.1.2

Contribucion

es de Essalud

de CAS

1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 13,068.00

T1 1.2





DE C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,000.00

T1 1.3




100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativ

o de Servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.3




100 2.3.2.8.1.2

Contribucion

es de Essalud

de CAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.3





DE C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.4

Evaluación y verificación de la información

geoespacial y georreferenciada sobre los cambios

de la cobertura y el estado de ecosistemas

boscosos

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativ

o de Servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.4




boscosos

100 2.3.2.8.1.2

Contribucion

es de Essalud

de CAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.4




boscosos


DE C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.1

Elaboración de datos oficiales sobre los cambios de

la cobertura y el estado de los ecosistemas

boscosos (stock de bosques, deforestación, alertas

tempranas de la cobertura boscosa a nivel

nacional, entre otros)

100 2.3.2.1.2.1

Pasajes y

Gastos de

Transporte.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.1






100 2.3.2.1.2.2

Viaticos y

Asignaciones

por Comision

de Servicio.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.1






100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativ

o de Servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.1






100 2.3.2.8.1.2

Contribucion

es de Essalud

de CAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.1







DE C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS ACTIVIDAD 5005935 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA DIVERSIDAD BIOL¿GICA Y LOS



OR

NOMBRE

CLASIFICADO


Recopilación, acondicionamiento, generación,

análisis y evaluación de la información para el

monitoreo de bosques









monitoreo de bosquesRecopilación, acondicionamiento, generación,








monitoreo de bosquesRecopilación, acondicionamiento, generación,












Elaboración, difusión y distribución de

información sobre el monitoreo de Bosques

(plataforma GEOBOSQUES) y su articulación

con otros sistemas de información de nivel

nacional, regional y localElaboración, difusión y distribución de
















nacional, regional y local

T3 3.1


del PNCB, usuarios y aliados en la conservación de

bosques, uso de la información sobre el monitoreo

de bosques y su articulación con diversas

iniciativas de monitoreo de nivel regional y local

100 2.3.2.1.2.1

Pasajes y

Gastos de

Transporte.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T3 3.1






100 2.3.2.1.2.2

Viaticos y

Asignaciones

por Comision

de Servicio.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T3 3.1






100 2.3.2.7.11.5

SERVICIO DE

ALIMENTACI

ON DE

CONSUMO

HUMANO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

Coordinación y fortalecimiento de capacidades

a las Áreas Zonales, usuarios y aliados en la








SIGLA PNCB AC PP 9001

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2324,624.56 376,270.78 366,959.89 371,757.44 363,261.07 370,477.76 372,129.77 408,697.69 372,082.93 348,071.28 336,321.14 131,341.69 4,141,996.00 0.00 0.00


T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.1.1.1.1

Alimentos y Bebidas

para Consumo

Humano

175.00 0.00 0.00 0.00 92.00 206.60 33.90 0.00 175.00 175.00 350.00 892.50 2100.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.5.4.3.2.1 Multas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.00 0.00 0.00 816.00 971.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.1.5.1.2

Papeleria en

General, Utiles y

Materiales de

Oficina (Utiles en

General)

85.00 0.00 3,279.20 0.00 67.20 0.00 0.00 0.00 85.00 85.00 85.00 313.60 4000.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y

Tocador50.00 0.00 25.00 453.12 72.00 1,912.00 388.74 0.00 50.00 50.00 100.00 306.14 3407.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.1.6.1.99Otros Accesorios y

Repuestos150.00 0.00 351.64 0.00 392.80 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 305.56 300.00 1800.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.1.8.1.2 Medicamentos 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 75.00 75.00 150.00 487.80 900.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.1.99.1.3

Libros, Diarios,

Revistas y Otros

Bienes Impresos no

Vinculados a la

Ense?anza

50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 100.00 350.00 600.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos


Transporte.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 651.97 0.00 0.00 0.00 848.03 0.00 0.00 1500.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.1.2.2

Viaticos y

Asignaciones por

Comision de

Servicio.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.00 0.00 0.00 924.00 0.00 0.00 1500.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 800.00 0.00 1,310.50 0.00 1,314.00 425.00 548.00 370.00 800.00 800.00 1600.00 1632.50 9600.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.2.1.1

Servicio de

Suministro de

Energia Electrica

7,065.20 7,231.00 7,739.80 8,800.60 8,382.00 7,182.50 6,113.40 6294.40 7000.00 7000.00 7000.00 26139.10 105948.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.2.2.1Servicio de Telefonia

Movil0.00 0.00 0.00 585.10 2,340.40 1,170.20 0.00 1170.20 1753.35 1753.35 1317.25 583.15 10673.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.2.2.2Servicio de Telefonia

Fija0.00 8502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25506.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 0.00 15498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3540.00 33134.90 0.00 0.00 0.00 0.10 52173.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.2.3.1Correo y Servicios de

Mensajeria0.00 0.00 0.00 9760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9760.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de

Comunicacion0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos


DIARIO OFICIAL0.00 0.00 0.00 9865.93 0.00 2788.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 12655.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.3.1.1Servicios de

Limpieza e Higiene5537.50 5537.50 5537.50 5537.50 5537.50 5537.50 5537.50 5537.50 0.00 3716.00 5083.00 6901.00 60000.00


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB

CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADORPROGRAMACION FINANCIERA ANUAL


del PNCB


del PNCB

UNIDAD DE INFORME


ACTIVIDAD 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM


ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.3.1.2

Servicios de

Seguridad y

Vigilancia

5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 8150.27 72868.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.4.1.1

De Edificaciones,

oficinas y

estructuras

0.00 0.00 0.00 1416.00 1416.00 0.00 320.00 8035.21 1166.79 0.00 9354.00 0.00 21708.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 0.00 615.00 0.00 0.00 0.00 1888.00 0.00 0.00 1342.00 0.00 0.00 155.00 4000.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.4.7.1DE MAQUINARIAS Y

EQUIPOS0.00 14500.00 0.00 2545.00 0.00 0.00 2490.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19860.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.5.1.1De Edificios y

Estructuras79519.06 79476.88 80109.61 77407.46 80502.09 86505.66 82792.11 79520.00 79520.00 79520.00 79520.00 60007.13 944400.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y

Activos0.00 0.00 6750.00 0.00 0.00 0.00 3681.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 10432.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00 350.00 600.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 300.00 0.00 1318.35 0.00 1042.50 569.95 573.75 575.00 527.50 527.50 527.50 430.95 6393.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.6.3.3

Seguro Obligatorio

de Accidentes de

Transito (SOAT)

0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.6.3.4Otros Seguros

Personales0.00 0.00 0.00 4693.33 1130.14 4435.09 0.00 239.54 2000.00 2000.00 2195.90 0.00 16694.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.6.3.99

Otros Seguros de

Bienes Muebles e

Inmuebles

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.90 3323.54 26702.85 0.00 0.00 9856.71 40000.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.7.11.1Embalaje y

Almacenaje50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 100.00 300.00 600.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.7.11.2

Transporte y

Traslado de Carga,

Bienes y Materiales

50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 100.00 300.00 600.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.7.11.6

SERVICIO DE

IMPRESIONES,

ENCUADERNACION

Y EMPASTADO

150.00 0.00 0.00 1296.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00 300.00 900.00 3096.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos


Practicantes0.00 1519.00 6510.00 6510.00 6913.00 6635.29 6510.00 9300.00 6643.04 6510.00 6510.00 4636.67 68197.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.3.2.8.1.1

Contrato

Administrativo de

Servicios

218052.17 228102.17 230652.17 228252.17 229285.17 230652.17 230652.17 230652.17 230652.17 230652.17 211856.30 0.00 2499461.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos


Essalud de CAS6532.20 6805.80 6969.60 6751.80 7187.40 6751.80 6751.80 6751.80 6751.80 6751.80 3433.20 0.00 71439.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos


C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9063.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7137.00 16200.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos

100 2.5.4.1.2.1Derechos

Administrativos50.00 0.00 56.70 0.00 121.50 32.40 32.40 81.00 50.00 50.00 100.00 26.00 600.00

T1 1.1

Elaboración y/o

actualización de

documentos

administrativos


Carburantes0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6487.87 0.00 0.00 0.00 0.00 318.13 6806.00


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB


del PNCB

SIGLA PNCB APNOP PP 9002

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20.00 60,310.10 0.00 0.00 0.00 375,216.12 -8,944.93 0.00 422,653.00 0.00 55,000.00 237,825.71 1,142,060.00 0 0


T1 1.1Línea de Base

2381070119 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 18,093.03 0.00 0.00 0.00 112,564.85 -2,683.48 0.00 143,596.00 0.00 55,000.00 45,489.60 372,060.00

T1 1.2

Estudio

Definitivo

2381070

119 2.6.8.1.3.1

Elaboraci¿n de

Expedientes

T¿cnicos

0.00 42,217.07 0.00 0.00 0.00 262,651.27 -6,261.45 0.00 279,057.00 0.00 0.00 192,336.11 770,000.00

T1 1.3Auditoría

2381070119 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ESTUDIOS

2381070

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICADOR


ESTUDIOS

2381070

ESTUDIOS

2381070

UNIDAD DE INFORME


ACTIVIDAD ESTUDIO-2381070 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA


ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2381070 2381070 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20 0 0 0 0 0 0 0 29,600.00 29,600.00 29,600.00 367,829.12 456,629.12 0 0


T1 1.1

Generación y Distribución de

Información sobre el Stock de Bosque

y Pérdida de Bosque (monitoreo

anual: datos y reportes) en la

plataforma Geobosques

119 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,600.00 29,600.00 29,600.00 146,997.00 235,797.00

T1 1.2


Información sobre las Alertas

Tempranas (datos y reportes) en la


119 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.3


Información sobre la Degradación de

Bosques (datos y reportes) en la


119 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.4


Información sobre el Uso y Cambio de

Uso de la Tierra en la plataforma

Gebosques

119 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.5 Adquisición de equipamiento 119 2.6.3.2.3.1

Equipos de

Computacion y

Perifericos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,832.12 220,832.12

T1 1.5 Adquisición de equipamiento 119 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.1Equipamiento tecnológico para el

Monitoreo Comunal119 2.6.3.2.3.1

Equipos de

Computacion y

Perifericos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Generación y Distribución

de Información de

Monitoreo de Cambios en la

Cobertura de Bosques para Generación y Distribución

de Información de


Cobertura de Bosques para Generación y Distribución

de Información de

Monitoreo de Cambios en la Generación y Distribución

de Información de

Monitoreo de Cambios en la Fortalecimiento de

capacidades técnicas y

equipamiento para el

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICADOR



de Información de


Cobertura de Bosques para

el MMCB


de Información de


Cobertura de Bosques para

UNIDAD DE INFORME


ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-2381070 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA DIVERSIDAD




ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2176,016.40 350,143.52 418,600.97 230,599.60 367,899.81 263,564.29 342,532.55 320,557.10 710,949.93 763,728.75 997,239.23 1,077,605.85 6,019,438.00 0 0


T1 1.1

Fortalecimiento de las mesas de

Reducción de Emisiones por

Deforestación y Degradación de

Bosques- REDD+ indígena

113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 138,519.15 159,191.15 239,772.04 166,986.90 264,481.03 213,463.93 291,159.89 205,726.00 383,320.00 370,098.00 338,857.00 404,366.91 3,175,942.00

T1 1.2

Ejecución del Plan de Participación e

Involucramiento de Actores (PPIA)

orientado a la implementación de la

ENBCC

113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 37,497.25 111,041.00 178,828.93 63,612.70 9,108.00 50,100.36 51,372.66 114,831.10 327,629.93 393,630.75 658,382.23 651,290.09 2,647,325.00

T1 1.2




ENBCC

113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.2




ENBCC

113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.3

Diseño y puesta en marcha del

Mecanismo de Atención Ciudadana

(MAC)

113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.1

Apoyo a la gestión de los Gobiernos

Regionales (GORE) para la

implementación de la Contribución

Determinada a Nivel Nacional (NDC

por sus siglas en inglés) y la ENBCC

113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.2

Análisis de la eficacia de las

estrategias e instrumentos

empleados actualmente para la

planificación del uso del suelo y la

asignación de derechos

113 2.3.1.6.1.4 De Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00

T2 2.2






113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.2






113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.2






1132.3.2.7.11.9

9

Servicios

Diversos0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.3

Establecimiento de un sistema

nacional de registro de actividades

REDD+

113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.4

Creación de un Mecanismo de

Distribución de Beneficios (MDB)

para la implementación de la REDD+

113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.4

Creación de un Mecanismo de

Distribución de Beneficios (MDB)

para la implementación de la REDD+

113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.5

Asistencia a GOREs para la

implementación de la NDC y la

ENBCC

113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 2.6

Estudio de la eficacia de

instrumentos empleados en

planificacion de suelos

113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T3 3.1 Sistema de alertas tempranas 113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T3 3.1 Sistema de alertas tempranas 113 2.6.3.2.9.1

Aire

Acondicionado y

Refrigeracion

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 1,260.00


ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTOACTIVIDAD 5003684 MONITOREO Y EVALUACIÓN PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE



OR

NOMBRE

CLASIFICADOR


Organización

y Consulta

Organización

y Consulta

Organización

y Consulta

Organización

y Consulta

Organización

y Consulta

IMPLEMENTA

CIÓN DE LA

ENBCC

IMPLEMENTA

CIÓN DE LA

ENBCC

IMPLEMENTA

CIÓN DE LA

ENBCC

IMPLEMENTA

CIÓN DE LA

ENBCC

IMPLEMENTA

CIÓN DE LA

ENBCC

IMPLEMENTA

CIÓN DE LA

ENBCC

IMPLEMENTA

CIÓN DE LA

ENBCC

IMPLEMENTA

CIÓN DE LA

ENBCC

IMPLEMENTA

CIÓN DE LA

ENBCCIMPLEMENTA

CIÓN DE LA

ENBCCCONSOLIDACICONSOLIDACI

ÓN DEL

MÓDULO DE


Equipos de

Telecomunicacio

nes

0.00 0.00 0.00 0.00 8,299.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 8,300.00


Equipos de

Computacion y

Perifericos

0.00 79,911.37 0.00 0.00 84,576.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,722.76 179,211.00

T3 3.1 Sistema de alertas tempranas 113 2.6.3.2.1.1Maquinas y

Equipo0.00 0.00 0.00 0.00 1,433.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 966.05 2,400.00

T3 3.1 Sistema de alertas tempranas 113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T3 3.2

Fortalecimiento del Módulo de

Monitoreo de la Cobertura de

Bosques

113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T3 3.2

Fortalecimiento del Módulo de

Monitoreo de la Cobertura de

Bosques

113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T3 3.3

Actualización del Nivel de

Referencia de Emisiones Forestales

(FREL por sus siglas en ingles)

113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T3 3.4

Estrategia Financiera para el

Módulo de Monitoreo de la

Cobertura de Bosque

113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T3 3.4

Estrategia Financiera para el

Módulo de Monitoreo de la

Cobertura de Bosque

113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T4 4.1

Definición de los Objetivos del

Sistema de Información de

Salvaguardas (SIS)

113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T4 4.2

Definición y gestión de arreglos

institucionales necesarios para la

operatividad del Sistema de

Información de Salvaguardas SIS

113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T4 4.2

Definición y gestión de arreglos

institucionales necesarios para la

operatividad del Sistema de

Información de Salvaguardas SIS

113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T4 4.3 Gestión para la operatividad del SIS 113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T6 6.1Coordinación y Gestión Técnica del

Proyecto113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T6 6.2Adquisición de equipamiento,

bienes y servicios para el EGP113 2.3.2.2.4.1

Servicio de

Publicidad0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONSOLIDACI

ÓN DEL

MÓDULO DE CONSOLIDACI

ÓN DEL


ÓN DEL CONSOLIDACICONSOLIDACI

ÓN DEL


ÓN DEL


ÓN DEL

MÓDULO DE

MONITOREO CONSOLIDACI

ÓN DEL


ÓN DEL

MÓDULO DE SISTEMA DE

INFORMACIÓ

N DE SISTEMA DE

INFORMACIÓ

N DE

SALVAGUARDSISTEMA DE

INFORMACIÓ

N DE

SALVAGUARDSISTEMA DE

INFORMACIÓADMINISTRA

CIÓNADMINISTRA

CIÓN


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20.00 100,600.00 36,000.00 42,334.00 75,740.00 109,200.00 93,600.00 83,600.00 124,600.00 147,600.00 114,659.00 161,168.00 1,089,101.00 0 0


T1 1.1

Gestión del

proyecto

2380976

113 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 100,600.00 36,000.00 42,334.00 75,740.00 109,200.00 93,600.00 83,600.00 124,600.00 147,600.00 114,659.00 161,168.00 1,089,101.00

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICADOR


Gestión

2380976

UNIDAD DE INFORME


ACTIVIDAD Gestión y Administración-2380976 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA




ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20.00 30,000.00 57,919.60 29,490.00 53,640.00 14,961.36 16,842.98 0.00 31,629.00 0.00 22,941.04 64,828.02 322,252.00 0 0


T1 1.1

Eficientes

instrumentos de

gestión para la

conservación del

paisaje forestal

2380976

113 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 30,000.00 57,919.60 29,490.00 53,640.00 14,961.36 16,842.98 0.00 31,629.00 0.00 22,941.04 64,828.02 322,252.00

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICADORPROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

Adecuada capacidad


conservación del

paisaje 2380976

UNIDAD DE INFORME


ACTIVIDAD Fortalecimiento De Capacidades 2380976 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA






T1 1.1

Gestión del

Proyecto

2381058

113 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion

de Servicios

0.00 102,000.00 51,000.00 60,500.00 66,000.00 77,600.00 88,500.00 88,500.00 134,500.00 124,500.00 114,500.00 121,700.00 1,029,300.00

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICADOR


GESTION 2381058

UNIDAD DE INFORME


ACTIVIDAD Gestión y Administración 2381058 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA




ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL0.00 72,400.00 172,234.57 170,603.59 105,748.83 99,500.00 108,770.97

ENE FEB MAR ABR MAY

T1 1.1

Gestión del

proyecto

2381070

113 2.6.3.2.1.2 Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 15,288.00

T1 1.1

Gestión del

proyecto

2381070

113 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 72,400.00 119,137.50 41,937.50 90,460.83

T1 1.1

Gestión del

proyecto

2381070

113 2.6.8.1.4.2Gastos por la

Compra de Bienes0.00 0.00 7,489.26 1,362.29 0.00

T1 1.1

Gestión del

proyecto

2381070

113 2.6.3.2.3.1

Equipos de

Computacion y

Perifericos

0.00 0.00 45,607.81 127,303.80 0.00

GESTION

2381070

GESTION

2381070

CLASIFICADORNOMBRE

CLASIFICADOR


GESTION

2381070

GESTION

2381070

UNIDAD DE INFORME


E

ACTIVIDAD Gestión Y Administración 2381070 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE


ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRESUPUESTAL

AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 274,000.00 137,500.00 133,000.00 131,500.00 497,066.03 1,702,323.99 0 0

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,288.00

99,500.00 108,770.97 74,000.00 137,500.00 133,000.00 131,500.00 497,066.03 1,505,272.83

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,851.55

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,911.61




PRODUCTO 2381070 2381070 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE




T1 1.1Estudio definitivo

2383820113 2.6.8.1.3.1

Elaboracion de

Expedientes Tecnicos0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272,280.00 0.00 272,280.00 0.00 233,383.00 777,943.00

T1 1.2 Linea de base 2383820 113 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,195.00 122,477.08 38,500.00 153,884.00 159,720.00 117,271.92 628,048.00

T1 1.3

Gestión Ambiental y

social para productos

2383820

113 2.6.3.2.3.3Equipos de

Telecomunicaciones0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,485.00 0.00 0.00 0.00 3,485.00

T1 1.3



2383820

113 2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

T1 1.3



2383820

113 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.4


social para bienes

2383820

113 2.6.3.2.1.2 Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00

T1 1.4


social para bienes

2383820

113 2.6.3.2.9.4Electricidad y

Electronica0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

T1 1.4


social para bienes

2383820

113 2.6.8.1.4.2Gastos por la Compra

de Bienes0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,000.00 0.00 0.00 100.00 57,100.00

T1 1.5 Auditoria 2383820 113 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2383820 2383820 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDAD Expediente Técnico 2383820 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA UNIDAD DE INFORME


OR

NOMBRE

CLASIFICADOR


Estudios

2383820

Estudios

2383820

Estudios

2383820

Estudios

2383820

Estudios

2383820

Estudios

2383820

Estudios

2383820

Estudios

2383820

Estudios

2383820




T1 1.1

Gestión del

Proyecto para

productos

2383820

113 2.6.8.1.4.3

Gastos por la

Contratacion de

Servicios

0.00 148,000.00 98,200.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 101,545.00 98,822.16 94,800.00 136,503.00 125,700.00 227,882.84 1,325,453.00

CLASIFICAD

OR

NOMBRE

CLASIFICADOR


Gestión

2383820

UNIDAD DE INFORME


ACTIVIDAD Gestión y Administración 2383820 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA



Unidad de Medida PIM Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total

6,361,279 413,961.51 692,853.34 577,837.44 775,902.87 587,392.21 420,754.64 537,465.15 402,844.37 528,424.49 543,910.27 505,128.00 374,804.71 6,361,279.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG

C2 ACCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.1 ACCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

C2 ACCIÓN 1 1

2.1 ACCIÓN 1 1

Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic

EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG

C2 2.1Gestión del

Programa Fase IROOC 2.6.8.1.4.3 CONTROL Y AUDITORIA 94,330 4,536.78 89,793.22 94,330.00

C2 2.1Gestión del

Programa Fase IROOC 2.6.3.1.1.2 PARA TRANSPORTE AEREO 10,000 9,277.00 - - 723.00 10,000.00

C2 2.1Gestión del

Programa Fase IROOC 2.6.8.1.4.2

GASTO POR LA COMPRA DE

BIENES135,000 3,000.00 3,178.58 6,845.11 21,719.98 2,716.94 15,032.90 3,908.47 15,073.26 24,019.49 39,505.27 135,000.00

C2 2.1Gestión del

Programa Fase IROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO

6,121,949 410,961.51 689,674.76 570,992.33 744,905.89 584,675.27 405,721.74 533,556.68 383,234.33 504,405.00 504,405.00 504,405.00 285,011.49 6,121,949.00

6,361,279 413,961.51 692,853.34 577,837.44 775,902.87 587,392.21 420,754.64 537,465.15 402,844.37 528,424.49 543,910.27 505,128.00 374,804.71 6,361,279.00

GESTION Y ADMINISTRACION

2160590

Componente

GESTION Y ADMINISTRACION 2160590

Gestión del Programa Fase I


2160590

CLASIFICADOR


2160590

COMPONENTE


2160590

Nombre del Proyecto GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS DE: PUNO, PIURA, ANCASH, TUMBES, APURIMAC, ICA, HUANUCO, PUERTO MALDONADO, SAN MARTIN, JUNIN, LAMBAYEQUE, LORETO, AYACUCHO, AMAZONAS, LIMA Y PASCO

2160590

DESCRIPCIÓN

Codigo del Proyecto

Nro. Nro. ACCIÓNFUENTE

FINANCIA

Total

TOTALPIM

GESTION Y ADMINISTRACION 2160590

AUDITORIA

Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total

13,735.20 - 42,600.00 22,000.00 132,351.50 248,659.03 374,003.58 11,000.00 48,414.22 - - 0.47 892,764.00



C4 OBRA 1 - - - - 1

4.1 OBRA 1 1

C2 DOCUMENTO 1 1

2.1 DOCUMENTO 1 1

C3 UNIDAD 1 1

3.1 UNIDAD 1 1

Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov DicEJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG

C4 4.1

Construcción de

infraestructura

para disposición

final de RRSS saldo

de obra

ROOC 2.6.2.3.99.2

COSTO DE CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

251,946.00 13,735.20 - - - 200,796.58 37,414.22 251,946.00

C4Construcción de

infraestructura

para disposición

DYT 2.6.2.3.99.2COSTO DE CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA 162,207.00 162,207.00 162,207.00

C4 4.2Construcción

saldo de obraROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO

370,011.00 - 132,351.50 237,659.03 - 0.47 370,011.00

C2 2.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO

66,000.00 22,000.00 - 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 66,000.00

C3 3.1Adquisición de

EquipamientoROOC 2.6.3.2.9.99

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y

MOBILIARIO DE OTRAS

INSTALACIONES

42,600.00 42,600.00 - 42,600.00

892,764.00 13,735.20 - 42,600.00 22,000.00 132,351.50 248,659.03 374,003.58 11,000.00 48,414.22 - - 0.47 892,764.00

SUPERVISION 2058430

Supervisión

EQUIPAMIENTO 2058430

Adquisición de Equipamiento

SUPERVISION 2058430

Nro. COMPONENTE

EQUIPAMIENTO 2058430

OBRA 2058430

OBRA 2058430

OBRA 2058430

Nombre del Proyecto

ACCIÓNFUENTE

FINANCIA

Codigo del Proyecto

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO.

2058430

Nro.

ComponenteTotal

OBRA 2058430

Construcción de infraestructura para disposición final de RRSS (Saldo de obra)

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN TOTALPIM


- - - - 1,830.00 - 2,735.00 54,576.24 43,576.24 - - 119,991.52 222,709.00



C1 OBRA 0 0

1.1 OBRA 0 0

C4 DOCUMENTO 1 1 1 3

4.1 DOCUMENTO 1 1 1 3

C6 INFORME 1 1 1 1 1 5

6.1 INFORME 1 1 1 1 1 5


Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE FINANCIA CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG

C1 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa (Incluye

ROOC 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO

130,729.00 - - - 43,576.24 43,576.24 43,576.52 130,729.00

C5 5.1

Elaboración e

implementación del

Plan de Gestión de


CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO

15,000.00 - - - 15,000.00 15,000.00

C6 6.1Gestión del

ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

76,980.00 - - - 1,830.00 2,735.00 11,000.00 61,415.00 76,980.00

222,709.00 - - - - 1,830.00 - 2,735.00 54,576.24 43,576.24 - - 119,991.52 222,709.00

GESTION DE PROY 2069525

Total

TOTAL

PRAC AMB 2069525


Elaboración e implementación del Plan de buenas prácticas a la población

Gestión del Proyecto

COMPONENTE

PRACT AMBIENTALES 2069525

Construcción del Relleno Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento)

OBRA 2069525

OBRA 2069525

Nombre del ProyectoAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

Componente

Codigo del Proyecto 2069525


- 1,270.00 - 2,855.00 - - - - 132,654.00 136,779.00



C6 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 5

6.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 5


Nro. Nro. ACCIÓNFUENTE

FINANCIACLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG

C6 6.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO

136,779.00 - - - 1,270.00 2,855.00 132,654.00 136,779

136,779.00 - - - - 1,270.00 - 2,855.00 - - - - 132,654.00 136,779.00

Total

TOTALCOMPONENTE




Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES DE LAS CIUDADES DE MORALES, LA BANDA, CACATACHI, JUAN, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN

Componente



- 1,390.00 - 2,735.00 - - - - 131,431.00 135,556.00



C6 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 5

6.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 5


Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG

C6 6.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

135,556.00 1,390.00 2,735.00 131,431.00 135,556.00

135,556.00 - - - - 1,390.00 - 2,735.00 - - - - 131,431.00 135,556.00

Total


COMPONENTETOTAL

Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SULLANA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LA CIUDAD DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA

Componente


Codigo del Proyecto


2188381


220,783.26 114,282.51 163,923.46 78,813.27 15,081.75 73,415.37 32,549.60 41,706.50 101,588.50 832,440.78 - - 1,674,585.00



Código Unidad de Medida Total

C1 OBRA 0.1 - - - 0.1

1.1 OBRA 0.1 - - - 0.1

C2 DOCUMENTO 1 1

2.1 DOCUMENTO 1 1

C6 INFORME 1 1 1 1 1 1 6

6.1 INFORME 1 1 1 1 1 1 6



C1 OBRA 2093153 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

(Incluye

ROOC 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

1,197,264.00 220,783.26 27,686.72 163,923.46 2,715.75 48,620.37 5,982.60 - 727,551.84 - - 1,197,264.00

C2SUPERVISION

20931532.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

236,698.00 64,195.79 67,613.27 104,888.94 236,698.00

C6 6.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

240,623.00 22,400.00 11,200.00 12,366.00 24,795.00 26,567.00 41,706.50 101,588.50 - 240,623.00

1,674,585.00 220,783.26 114,282.51 163,923.46 78,813.27 15,081.75 73,415.37 32,549.60 41,706.50 101,588.50 832,440.78 - - 1,674,585.00




Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RRSS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUACHO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL EN LAS CIUDADES DE HUALMAY, HUAURA, SANTA MARÍA, VEGUETA Y CALETA DE CARQUIN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA


OBRA 2093153

Componente

COMPONENTETOTAL

Construcción del Relleno Sanitario

SUPERVISION 2093153

Supervisión


255,951.50 - 289,340.87 50,598.58 302,631.95 88,600.65 200,532.10 568,883.23 11,200.00 618,103.12 - 502,000.00 2,861,238.00


Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total

C1 OBRA 1 1

1.1 OBRA 1 1

C2 DOCUMENTO 1 1

2.1 DOCUMENTO 1 1

C6 INFORME 1 1 1 1 1 1 6

6.1 INFORME 1 1 1 1 1 1 6


Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG

C1 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

(Incluye

DYT 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

415,434.00 65,000.00 324,700.34 25,733.66 415,434.00

C1 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

ROOC 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

1,835,003.00 255,951.50 199,570.59 28,198.58 251,468.54 - 153,873.10 143,616.48 300,324.21 502,000.00 1,835,003.00

C2 2.1 Supervisión DYT 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

214,038.00 - 27,893.61 55,800.92 34,637.91 95,705.56 214,038.00

C2 2.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

70,202.00 24,770.28 45,431.72 70,202.00

C6 6.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

326,561.00 22,400.00 23,269.80 32,799.73 46,659.00 54,728.50 146,703.97 326,561.00

C6 6.1Gestión del

ProyectoDYT 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

26,604.00 11,200.00 11,200.00 4,204.00 26,604.00

2,887,842.00 255,951.50 - 289,340.87 50,598.58 302,631.95 88,600.65 200,532.10 568,883.23 11,200.00 618,103.12 - 502,000.00 2,887,842.00

Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RR SS DE LAS CIUDADES DE YANTALO, CALZADA Y SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

Codigo del Proyecto

Componente

OBRA 2104603

2104603


COMPONENTE


SUPERVISION 2104603

Supervisión

TOTAL




OBRA 2104603

SUPERVISION 2104603

SUPERVISION 2104603

OBRA 2104603


- 286,023.73 11,199.99 - 28,870.10 35,512.26 31,649.00 37,323.84 - - - 1,167,341.08 1,550,141.00



C1 OBRA 0.1 0

1.1 OBRA 0.1 0

C2 INFORME 1 1

2.1 INFORME 1 1

C6 INFORME 1 1 1 1 1 5

6.1 INFORME 1 1 1 1 1 5



C1 OBRA 2167492 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

(Incluye

ROOC 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

829,462.00 212,614.73 0.01- 616,847.28 829,462.00

C1 OBRA 2167492 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

DYT 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

415,004.00 415,004.00 415,004.00

C2SUPERVISION


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

98,719.00 51,009.00 47,710.00 98,719.00

C2SUPERVISION

21674922.1 Supervisión DYT 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

20,670.00 20,670.00 20,670.00

C6 6.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

186,286.00 22,400.00 11,200.00 28,870.10 35,512.26 28,649.00 34,232.64 25,422.00 186,286.00

C6 6.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

47,779.00 3,000.00 3,091.20 41,687.80 47,779.00

1,597,920.00 - 286,023.73 11,199.99 - 28,870.10 35,512.26 31,649.00 37,323.84 - - - 1,167,341.08 1,597,920.00

COMPONENTETOTAL

Nombre del ProyectoMEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TUMBES Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LA ZONA URBANA DE LOS DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ, PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA DE

TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

Codigo del Proyecto

Componente

OBRA 2167492





SUPERVISION 2167492

Supervisión

2167492



171,316.41 336,405.97 62,452.09 29,865.11 338,494.52 685,397.45 42,465.00 602,709.38 11,200.00 361,540.26 1,006,992.01 2,986,300.80 6,635,139.00



C1 OBRA 1 1 2

1.1 OBRA 1 1 2

C2 DOCUMENTO 1 1 2

2.1 DOCUMENTO 1 1 2

C6 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

6.1 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9



C1 OBRA 2189704 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

(Incluye

equipamiento)

DYT 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

90,000.00 30,887.81 51,253.09 7,859.10 90,000.00

C1 OBRA 2189704 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

ROOC 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

5,890,921.00 171,316.41 246,403.27 1.00- - 315,224.02 610,981.53 552,243.66 - 250,040.26 877,416.51 2,867,296.34 5,890,921.00

C2SUPERVISION


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

434,332.00 59,114.89 18,665.11 - 51,227.14 100,300.00 110,516.40 94,508.46 434,332.00

C6 6.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

219,886.00 11,200.00 11,200.00 23,270.50 23,188.78 42,465.00 50,465.72 11,200.00 11,200.00 11,200.00 24,496.00 219,886.00

6,635,139.00 171,316.41 336,405.97 62,452.09 29,865.11 338,494.52 685,397.45 42,465.00 602,709.38 11,200.00 361,540.26 1,006,992.01 2,986,300.80 6,635,139.00



Nombre del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUANUCO Y ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL EN LAS CIUDADES DE AMARILIS, PILLCO MARCA Y SANTA MARIA DEL VALLE PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO.

Codigo del Proyecto

Componente

OBRA 2189704


SUPERVISION 2189704

Supervisión

2189704

COMPONENTETOTAL



34,568.87 - - 11,200.00 29,972.00 34,691.16 31,731.00 57,789.12 11,200.00 49,728.68 - 578,695.17 833,408.00



C1 OBRA 0.1 0.1

1.1 OBRA 0.1 0.1

C2 DOCUMENTO 1 1

2.1 DOCUMENTO 1 1

C6 INFORME 1 1 1 1 1 1 6

6.1 INFORME 1 1 1 1 1 1 6


Nro. FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG

C1 ROOC 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

426,291.00 34,568.87 391,722.13 426,291.00

C1 DYT 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

146,024.00 146,024.00 146,024.00

C2 ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

79,943.00 30214 49,728.68 79,943.00

C6 ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

181,150.00 11,200.00 29,972.00 34,691.16 31,731.00 21,406.80 11,200.00 40,949.04 181,150.00

C6 DYT 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

6,168.00 6168 6,168.00

839,576.00 34,568.87 - - 11,200.00 29,972.00 34,691.16 31,731.00 57,789.12 11,200.00 49,728.68 - 578,695.17 839,576.00


SUPERVISION 2191614

Supervisión




OBRA 2167491

SUPERVISION 2167491

OBRA 2167491

Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHINCHA ALTA, Y AMPLIACI0N DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS CIUDADES DE PUEBLO NUEVO, GROCIO PRADO, ALTO LARAN, SUNAMPE, CHIN.

Codigo del Proyecto

Componente

OBRA 2191614

2191614


TOTALCOMPONENTE


114,360.26 11,200.00 8,800.00 11,200.00 21,087.00 13,614.76 10,069.00 42,512.84 - - - 286,135.14 518,979.00



C1 Obra 0.1 0.1

1.1 Obra 0.1 0.1

C2 Documento 0.1 0.1

2.1 Documento 0.1 0.1

C6 Informe 1 1 1 1 1 5

6.1 Informe 1 1 1 1 1 5


Nro. FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG

C1OBRA -

2202186 ROOC 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

293,404.00 114,360.26 179,043.74 293,404.00

C2SUPERVISION -

2202186 ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

92,159.00 30,553.10 61,605.90 92,159.00

C6 ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

133,416.00 11,200.00 8,800.00 11,200.00 21,087.00 13,614.76 10,069.00 11,959.74 45,485.50 133,416

518,979.00 114,360.26 11,200.00 8,800.00 11,200.00 21,087.00 13,614.76 10,069.00 42,512.84 - - - 286,135.14 518,979.00

GESTION DE PROYECTO -

2202186


GESTION DE PROYECTO - 2202186

OBRA - 2202186 -


2202186Codigo del Proyecto

Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

Componente

SUPERVISION - 2202186 -

Supervisión

TOTALCOMPONENTE


- - - - - - - - - - - 274,692.00 274,692.00





C6 Informe 0.1 0

6.1 Informe 0.1 0




GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

151,860.00 151,860.00 151,860.00

C6 5.1 Gestión del Proyecto ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

122,832.00 122,832.00 122,832.00

274,692.00 - - - - - - - - - 274,692.00 274,692.00


2071893

SUPERVISION - 2071893

COMPONENTE




TOTAL

Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

Componente


Supervisión


46,090.76 577,302.93 1,007,961.80 1,111,059.83 38,917.39 588,678.37 514,090.22 294,050.12 11,200.00 229,934.24 - 2,208,292.34 6,627,578.00



C1 Obra 1 1

1.1 Obra 1 1

C5 Documento 1 1

5.1 Documento 1 1

C6 Informe 1 1 1 1 1 1 1 7

6.1 Informe 1 1 1 1 1 1 1 7



C1 OBRA 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

ROOC 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

4,297,651.00 46,090.76 534,001.35 935,727.97 1,033,563.85 9,936.99 531,281.26 457,310.92 234,456.72 - 218,734.24 296,546.94 4,297,651.00

C1 OBRA 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

DYT 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

1,495,508.00 - 12,581.60 - 1,482,926.40 1,495,508.00


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

555,291.00 43,301.58 72,233.83 55,095.98 - 20,064.61 24,824.30 - - - - 339,770.70 555,291.00


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

20,096.00 - - - 20,096.00 20,096.00

C6 5.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

236,632.00 22,400.00 28,980.40 37,332.50 31,955.00 47,011.80 11,200.00 11,200.00 46,552.30 236,632.00

C6 5.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

22,400.00 22,400.00 22,400.00

6,627,578.00 46,090.76 577,302.93 1,007,961.80 1,111,059.83 38,917.39 588,678.37 514,090.22 294,050.12 11,200.00 229,934.24 - 2,208,292.34 6,627,578.00

TOTALCOMPONENTE


2071893




Supervisión

Nombre del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA

Componente

OBRA - 2083297



2071893





211,701.16 795,497.58 690,859.21 34,236.15 1,505,568.87 161,175.79 11,550.00 307,737.28 11,200.00 384.50 335,122.02 892,491.44 4,957,524.00



C1 Obra 1 1

1.1 Obra 1 1

C5 Documento 1 1

5.1 Documento 1 1

C6 Informe 1 1 1 1 1 1 6

6.1 Informe 1 1 1 1 1 1 6



C1 OBRA 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

DYT 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

2,418,463.00 707,847.77 628,862.07 933,168.15 148,585.01 2,418,463.00

C1 OBRA 1.1Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

ROOC 2.6.2.3.99.2COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

2,177,676.00 211,701.16 26,650.96 15,612.40 11,836.15 517,551.48 89,872.81 238,563.46 - 384.50 186,537.01 878,966.07 2,177,676.00

C5 5.1 Supervisión DYT 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

170,200.00 60,998.85 - 48,899.24 59,652.98 648.93 170,200.00


CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

116,385.00 46,384.74 57,823.82 - - - 12,176.44 116,385.00

C6 5.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

- -

C6 5.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

74,800.00 22,400.00 5,950.00 11,650.00 11,550.00 11,350.00 11,200.00 700.00 74,800.00

4,957,524.00 211,701.16 795,497.58 690,859.21 34,236.15 1,505,568.87 161,175.79 11,550.00 307,737.28 11,200.00 384.50 335,122.02 892,491.44 4,957,524.00


2083453

TOTALCOMPONENTE



2083453


Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SECHURA Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LAS CIUDADES DE BELLAVISTA DE LA UNION, BERNAL, CRISTO NOS VALGA, VICE Y RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA


Componente

OBRA - 2083453



Supervisión




- 1,676,800.83 1,187,413.20 1,384,124.62 830,910.30 72,683.11 1,092,217.03 22,550.00 - 11,200.00 564,295.27 345,280.64 7,209,875.00



C1 Obra 1 1

1.1 Obra 1 1

C5 Documento 1 1

5.1 Documento 1 1

C6 Informe 1 1 1 1 1 1 1 7

6.1 Informe 1 1 1 1 1 1 1 7



C1 OBRA 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

DYT 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

5,633,725.00 1,366,922.51 1,096,346.81 1,289,834.56 273,352.12 - 962,352.63 - 564,295.27 80,621.10 5,633,725.00

C1 OBRA 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

ROOC 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

1,089,137.00 205,006.68 8,551.12 - 506,672.74 72,233.11 89,642.11 - 207,031.24 1,089,137.00


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

304,213.00 104,871.64 72,515.27 81,890.06 44,935.44 - 0.59 304,213.00


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

95,000.00 39,872.29 55,127.71 95,000.00

C6 5.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

65,400.00 10,000.00 12,400.00 5,950.00 450.00 350.00 22,550.00 11,200.00 2,500.00 65,400.00

C6 5.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

22,400.00 22,400.00 22,400.00

7,209,875.00 - 1,676,800.83 1,187,413.20 1,384,124.62 830,910.30 72,683.11 1,092,217.03 22,550.00 - 11,200.00 564,295.27 345,280.64 7,209,875.00

COMPONENTE



2167488


Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TALARA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA


Componente

OBRA - 2167488



Supervisión




2167488

TOTAL


- - - - - - - - - - - 1,561,355.00 1,561,355.00



C1 Obra 0.10 0

1.1 Obra 0.10 0

C5 Documento 1 1

5.1 Documento 1 1

C6 Informe 1 1

6.1 Informe 1 1



C1 OBRA 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

DYT 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

1,227,458.00 1,227,458.00 1,227,458.00

C1 OBRA 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

ROOC 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

120,297.00 120,297.00 120,297.00


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

150,000.00 150,000.00 150,000.00

C6 5.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

63,600.00 63,600.00 63,600.00

1,561,355.00 - - - - - - - - - 1,561,355.00 1,561,355.00

TOTALCOMPONENTE



2167489

Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE CHALHUANCA Y DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL EN LAS CIUDADES DE CARAYBAMBA, SAÑAYCA Y COTARUSE, PROVINCIA DE AYMARAES - APURÍMAC


Componente

OBRA - 2167489



Supervisión




- - - - - - - - - - - 189,605.00 189,605.00





C6 Informe 0.1 0.1

6.1 Informe 0.1 0.1




GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

93,131.00 93,131.00 93,131.00

C6 5.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

96,474.00 96,474.00 96,474.00

189,605.00 - - - - - - - - - 189,605.00 189,605.00

TOTALCOMPONENTE



2167490


Supervisión



Nombre del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO


Componente


- - - - - - - - - 182,418.00 182,418.00



C5 Documento 0.1 0

5.1 Documento 0.1 0

C6 Informe 0.1 0

6.1 Informe 0.1 0




CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

85,944.00 85,944.00 85,944.00

C6 5.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

96,474.00 96,474.00 96,474.00

182,418.00 - - - - - - - - - 182,418.00 182,418.00



2167493

Supervisión



TOTALCOMPONENTE

Nombre del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO


Componente



- - - - - - - - - 218,054.00 218,054.00



C1 Obra 0.1 0.1

1.1 Obra 0.1 0.1



C6 Informe 0.1 0.1

6.1 Informe 0.1 0.1




Relleno Sanitario

1era Etapa


CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

88,054.00 88,054.00 88,054.00


CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

50,000.00 50,000.00 50,000.00

C6 5.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

80,000.00 80,000.00 80,000.00

218,054.00 - - - - - - - - - 218,054.00 218,054.00


2167531

TOTALCOMPONENTE


Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE HUANCAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS


Componente

OBRA - 2167531



Supervisión




- 731,193.34 141,141.24 565,202.71 631,408.73 368,920.88 381,916.63 49,213.63 11,200.00 114,327.34 172,010.36 250,558.14 3,417,093.00



C1 Obra 1 1

1.1 Obra 1 1

C5 Documento 1 1

5.1 Documento 1 1

C6 Informe 1 1 1 1 1 1 1 7

6.1 Informe 1 1 1 1 1 1 1 7



C1 OBRA 1.1

Construcción del

Relleno Sanitario

1era Etapa

DYT 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

2,112,931.00 713,816.48 25,054.82 565,202.71 565,870.38 - 242,986.56 - - - 0.05 2,112,931.00


Relleno Sanitario

1era Etapa


CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

574,638.00 17,376.86 318,927.96 110,683.40 103,127.34 24,522.44 574,638.00


CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

303,492.00 66,033.85 66,033.85 171,424.30 303,492.00


CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

180,000.00 50,052.57 - - 30,927.12 77,658.22 21,362.09 180,000.00

C6 5.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

67,200.00 - 46,604.15 - - 16,800.00 3,795.85 67,200.00

C6 5.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

178,832.00 - 18,934.20 19,065.80 28,246.67 32,413.63 11,200.00 11,200.00 57,771.70 178,832.00

3,417,093.00 - 731,193.34 141,141.24 565,202.71 631,408.73 368,920.88 381,916.63 49,213.63 11,200.00 114,327.34 172,010.36 250,558.14 3,417,093.00


2183892

TOTALCOMPONENTE




2183892

Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE FERREÑAFE Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LAS CIUDADES DE PUEBLO NUEVO Y MANUEL ANTONIO MESONES MURO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE


Componente

OBRA - 2183892



Supervisión




- - - - - - - - - - - 244,128.00 244,128.00



C1 Obra 0.1 0.1

1.1 Obra 0.1 0.1



C6 Informe 0.1 0.1

6.1 Informe 0.1 0.1




Relleno Sanitario

1era Etapa


CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

1.00 1.00 1.00


CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

147,658.00 147,658.00 147,658.00

C6 5.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

96,469.00 96,469.00 96,469.00

244,128.00 - - - - - - - - - 244,128.00 244,128.00


2188977

TOTALCOMPONENTE


Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS


Componente

OBRA - 2188977



Supervisión




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,227.00 27,227.00



C1 Documento 0.1 0

1.1 Documento 0.1 0


EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG. PROG PROG DIC TOTAL

C1

EXPEDIENTE

TECNICO-

'2336972

1.1

Elaboración

Expediente

Técnico

ROOC 2.6.8.1.3.1

ELABORACIÓN DE

EXPEDIENTES

TÉCNICOS

27,227.00 27,227.00 27,227

27,227.00 - - - - - - - - - 27,227.00 27,227.00

Nro.

Nombre del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE JULIACA Y ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS CIUDADES DE CABANA, CABANILLAS Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

Componente

EXPEDIENTE TECNICO - '2336972

Elaboración de Expediente Técnico


DESCRIPCIÓNFUENTECOMPONENTE Nro. ACCIÓN CLASIFICADOR PIM


5,091.00 0.00 6,333.32 0.00 8,998.00 291,135.54 0.00 174,328.53 8,666.67 17,896.65 34,825.29 0.00 547,275.00



C2 OBRA 1 1

2.1 OBRA 1 1

C3 INFORME 1 1

3.1 INFORME 1 1

C6 Informe 1 1 1 1 1 5

6.1 Informe 1 1 1 1 1 5

Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic TOTAL

Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG PROG

C2 2.1Construccion de

celdas para residuosDYT 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA 301,436.00 - 285,465.86 15,970.14 301,436.00


celdas para residuosRO 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

161,458.00 5,091.00 127,170.72 10,341.13

18,855.15 161,458.00


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

39,381.00 37,827.81 1,553.19

39,381.00

C6 6.1 Gestión del Proyecto DYT 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

45,000.00 6,333.32 8,998.00 5,669.68 9,330.00 8,666.67 6,002.33

45,000.00

547,275.00 5,091.00 - 6,333.32 - 8,998.00 291,135.54 - 174,328.53 8,666.67 17,896.65 34,825.29 - 547,275.00


2183892

COMPONENTE



OBRA 2437668

SUPERVISIÓN 2437668

OBRA 2437668

Nombre del Proyecto

CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO


Supervisión

Componente

OBRA 2437668

Construccion de celdas para residuos



0.00 0.00 6,333.33 0.00 9,002.00 5,664.67 0.00 9,329.66 0.00 153,082.37 472,748.01 3,348,965.00 4,005,125.04



C2 OBRA 0.10 0

2.1 OBRA 0.10 0

C3 INFORME 0.1 0

3.1 INFORME 0.1 0

C6 Informe 0.1 0

6.1 Informe 0.1 0




celdas para DYT 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN 3,622,686.00 - 9,002.00 5,664.67 153,082.37 472,748.01 2,982,189.00 3,622,686.05


CONTRATACIÓN 302,439.00 302,439.00 302,439.00

C6 6.1Gestión del


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

80,000.00 6,333.33 9,329.66 64,337.00 79,999.99

4,005,125.00 - - 6,333.33 - 9,002.00 5,664.67 - 9,329.66 - 153,082.37 472,748.01 3,348,965.00 4,005,125.04



GESTION DE PROY

OBRA

SUPERVISIÓN

COMPONENTE

Nombre del Proyecto

CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI


Supervisión

Componente

OBRA 2448212

Construccion de celdas



- - - 12,500.00 - 40,219.48 - - - - 35,822.52 - 88,542.00



C5 Documento 1 1

5.1 Documento 1 1

C6 Informe 1 1

6.1 Informe 1 1



C5 5.1 Supervisión RO 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

76,042.00 40,219.48 35,822.52 76,042.00

C6 6.1Gestión del

ProyectoRO 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

12,500.00 12,500.00 12,500.00

88,542.00 - - - 12,500.00 - 40,219.48 - - 35,822.52 - 88,542.00



2457102

Supervisión



TOTALCOMPONENTE

Nombre del Proyecto CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH


Componente



3,633.93 19,267.88 89,761.24 55,502.90 0.00 42,500.00 0.00 1,642.67 0.00 0.00 59,508.38 0.00 271,817.00



C2 OBRA 0.1 0.1

2.1 OBRA 0.1 0.1

C3 INFORME 1 1

3.1 INFORME 1 1

C6 Informe 1 1 2

6.1 Informe 1 1 2




celdas para residuosRO 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

126,820.00 4,704.00 64,761.24 40,502.90 16,851.86 126,820.00


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

21,817.00 14,563.88 7,253.12 21,817.00

C3 3.1 Supervisión RO 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

77,680.00 3,633.93 10,000.00 10,000.00 - 40,500.00 13,546.07 77,680.00

C6 6.1 Gestión del Proyecto RO 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

45,500.00 15,000.00 5,000.00 - 2,000.00 1,642.67 21,857.33 45,500.00

271,817.00 3,633.93 19,267.88 89,761.24 55,502.90 - 42,500.00 - 1,642.67 - - 59,508.38 - 271,817.00

COMPONENTE

OBRA 2455456



2455456


Nombre del Proyecto

CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE


Componente

OBRA 2455456



Supervisión




0.00 369,833.79 46,827.10 603,201.79 17,000.00 9,665.65 0.00 23,815.00 4,140.00 30,386.67 0.00 0.00 1,104,870.00



C2 OBRA 1 1

2.1 OBRA 1 1

C3 INFORME 1 1

3.1 INFORME 1 1

C6 Informe 1 1

6.1 Informe 1 1




celdas para residuosDYT 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA 991,806.00 369,833.79 603,201.79

18,770.42

991,806.00


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

87,694.00 40,493.75 8,000.00 4,000.00 23,584.00 11,616.25

87,694.00

C6 6.1 Gestión del Proyecto DYT 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

25,370.00 6,333.35 9,000.00 5,665.65 231.00 4,140.00

25,370.00

1,104,870.00 - 369,833.79 46,827.10 603,201.79 17,000.00 9,665.65 - 23,815.00 4,140.00 30,386.67 - - 1,104,870.00

COMPONENTE

OBRA 2462298



2462298

Nombre del Proyecto

CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE


Componente

OBRA 2462298



Supervisión



Unidad de Medida PIM Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total

7,631,444.00 340,916.76 411,486.78 263,293.25 434,837.30 452,767.52 512,474.86 604,340.97 367,317.21 655,009.76 630,209.76 963,550.47 1,995,239.36 7,631,444.00



C2 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

2.1 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4


Nro. Nro. ACCIÓN FUENTECLASIFICADO

RDESCRIPCIÓN EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG

C2 2.1PLAN DE INTERVENCION

SOCIALROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO

869,647.00 8,250.00 9,000.00 13,500.00 16,500.00 108,750.00 6,000.00 33,000.00 16,500.00 16,500.00 641,647.00 869,647


SOCIALROOC 26 3 2 999

MAQUINARIAS, EQUIPOS

Y MOBILIARIOS DE OTRAS

INSTALACIONES

66,600.00 - - - 60,000.00 6,545.00 0.35- 55.35 66,600



GASTO POR LA COMPRA

DE BIENES 117,350.00 51,975.00 14,395.75 50,979.25 117,350



PARA TRANSPORTE

TERRESTRE 3,500.00 - - - 3,500.00 3,500

1,057,097.00 8,250.00 9,000.00 13,500.00 - - 80,000.00 167,270.00 20,395.40 33,000.00 16,500.00 16,500.00 692,681.60 1,057,097.00

C2 2.1PRACTICAS DIRIGIDAS A LA

POBLACION EN MATERIA

AMBIENTAL

ROOC 2.6.3.1.1.2PARA TRANSPORTE

AEREO 4,570.00 4,570.00 - 4,570



AMBIENTAL

ROOC 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 8,590.00 - 8,276.46 313.54 8,590



AMBIENTAL

ROOC 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 1,260.00 1,260.00 - 1,260



AMBIENTAL

ROOC 2.6.3.2.3.3.EQUIPOS DE

TELECOMUNICACIONES 7,117.00 3,220.00 2,971.90 925.10 7,117



AMBIENTAL

ROOC 2.6.3.2.9.4ELECTRICIDAD Y

ELECTRONICA 2,110.00 - 2,037.77 72.23 2,110



AMBIENTAL

ROOC 2.6.3.2.9.99

MAQUINARIAS, EQUIPOS

Y MOBILIARIOS DE OTRAS

INSTALACIONES

6,168.00 1,210.00 2,858.49 2,099.51 6,168

2.1PRACTICAS DIRIGIDAS A LA


AMBIENTAL

ROOC 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 8,850.00 8,850.00 8,850



AMBIENTAL

ROOC 2.6.8.1.4.2GASTO POR LA COMPRA

DE BIENES 5,000.00 3,700.00 1,300.00 5,000



AMBIENTAL

ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACION DE

SERVICIOS

100,000.00 2,400.00 38,330.00 - 11,951.45 12,300.00 4,000.00 8,200.00 22,818.55 100,000

143,665.00 - 2,400.00 - - 38,330.00 13,960.00 8,850.00 28,096.07 12,300.00 4,000.00 8,200.00 27,528.93 143,665.00

C2 1.1 Gestión del Programa Fase II ROOC 2.6.3.2.4.2GASTO POR LA

COMPRA DE BIENES 9,000.00 - 9,000.00 - 9,000

C2 1.1 Gestión del Programa Fase II ROOC 2.6.8.1.4.3 AUDITORIA 147,418.00 147,418.00 147,418

C2 1.1 Gestión del Programa Fase II ROOC 2.6.8.1.4.2GASTO POR LA

COMPRA DE BIENES 60,000.00 1,000.00 12,113.00 8,340.60 11,200.50 4,310.00 5,420.00 4,486.50 2,000.00 2,000.00 9,129.40 60,000

C2 2.1 Gestión del Programa Fase II ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO

6,214,264.00 332,666.76 399,086.78 237,680.25 426,496.70 394,237.02 414,204.86 422,800.97 314,339.24 607,709.76 607,709.76 929,721.07 1,127,610.83 6,214,264

6,430,682.00 332,666.76 400,086.78 249,793.25 434,837.30 414,437.52 418,514.86 428,220.97 318,825.74 609,709.76 609,709.76 938,850.47 1,275,028.83 6,430,682.00

TOTAL

GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
















Gestión del Programa Fase II

PIMCOMPONENTE


Nombre del Proyecto GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS


TotalComponente


- - 40,250.00 - - - 8,250.00 62,880.00 - 3,103,143.00 3,214,523.00



C1 Documento 0.1 0

1.1 Documento 0.1 0

C1 OBRA 0.1 0

1.1 OBRA 0.1 0

Eje. Ene. Eje. Feb. Eje. Mar. Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set. Oct Nov Dic

PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG

C1 1.1

Elaboración

Expediente

Técnico

ROOC 2.6.8.1.3.1

ELABORACIÓN DE

EXPEDIENTES

TÉCNICOS

440,712.00 40,250.00 400,462.00 440,712.00

C1

SUPERVISIÓN

DEL

EXPEDIENTE

TECNICO

1.1

Supervisión de la

Elaboración

Expediente

Técnico

ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

416,913.00 8,250.00 62,880.00 345,783.00 416,913.00

C2 2.2Construcción de

infraestructura ROOC 2.6.2.3.99.2

COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

2,356,898.00 2,356,898.00 2,356,898.00

3,214,523.00 - - 40,250.00 - - - 8,250.00 62,880.00 - 3,103,143.00 3,214,523.00

Nombre del Proyecto RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS MACON SUR, COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN


TotalComponente

EXPEDIENTE TECNICO


OBRA

Construcción de infraestructura para recuperación de áreas degradadas

Nro.

OBRA

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO

COMPONENTE Nro. ACCIÓNFUENTE

FINANCIA


- - 100,624.56 50,312.27 58,697.81 249,606.35 - - - 1,414,222.71 15,166.00 2,979,737.30 4,868,367.00



C1 Documento 1 1

1.1 Documento 1 1

C1 OBRA 0.1 0

1.1 OBRA 0.1 0



C1 1.1

Elaboración

Expediente

Técnico

ROOC 2.6.8.1.3.1

ELABORACIÓN DE

EXPEDIENTES

TÉCNICOS

210,107.00 210,106.35 0.65 210,107.00

C1 1.1

Supervisión de la

Elaboración

Expediente

ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

249,135.00 100,624.56 50,312.27 58,697.81 39,500.00 0.36 249,135.00



COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

4,208,927.00 1,414,222.71 15,166.00 2,779,538.29 4,208,927.00


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

200,198.00 200,198.00 200,198.00

4,868,367.00 - - 100,624.56 50,312.27 58,697.81 249,606.35 - 1,414,222.71 15,166.00 2,979,737.30 4,868,367.00

Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS SECTOR GRAMAZÚ CAROLINA III ETAPA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO


TotalComponente

EXPEDIENTE TECNICO


OBRA


Nro. COMPONENTE Nro. ACCIÓNFUENTE

FINANCIA

SUPERVISIÓN

PIMDESCRIPCIÓN TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO

OBRA

SUPERVISIÓN DEL

EXPEDIENTE TECNICO

CLASIFICADOR


- - 120,749.47 - 56,349.74 211,374.11 - - 47,550.00 435,161.66 21,816.00 3,005,536.02 3,898,537.00



C1 Documento 1 1

1.1 Documento 1 1

C1 OBRA 0.1 0

1.1 OBRA 0.1 0



C1 1.1

Elaboración

Expediente

Técnico

ROOC 2.6.8.1.3.1

ELABORACIÓN DE

EXPEDIENTES

TÉCNICOS

171,875.00 171,874.11 0.89 171,875.00

C1 1.1

Elaboración

Expediente

Técnico

ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

216,600.00 120,749.47 56,349.74 39,500.00 0.79 216,600.00



COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

3,370,935.00 47,550.00 435,161.66 21,816.00 2,866,407.34 3,370,935.00


GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

139,127.00 139,127.00 139,127.00

3,898,537.00 - - 120,749.47 - 56,349.74 211,374.11 - - 47,550.00 435,161.66 21,816.00 3,005,536.02 3,898,537.00

Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS EL RELLENO, SECTOR EL DELFIN , DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO


TotalComponente


FINANCIATOTALPIM

EXPEDIENTE TECNICO


DESCRIPCIÓN

EXPEDIENTE TECNICO

OBRA


SUPERVISIÓN

OBRA

EXPEDIENTE

TECNICO(SUPERVISIÓN)

CLASIFICADOR


75,468.42 - - - - - - - 8,250.00 8,250.00 158,372.00 6,154,618.58 6,404,959.00



C1 Documento 0.1 0

1.1 Documento 0.1 0

C1 OBRA 0.1 0

1.1 OBRA 0.1 0



C1 1.1

Elaboración

Expediente

Técnico

ROOC 2.6.8.1.3.1

ELABORACIÓN DE

EXPEDIENTES

TÉCNICOS

282,185.00 8,250.00 8,250.00 158,372.00 107,313.00 282,185.00

C1 1.1

Elaboración

Expediente

Técnico

ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

75,469.00 75,468.42 0.58 75,469.00



COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

6,047,305.00 6,047,305.00 6,047,305.00

6,404,959.00 75,468.42 - - - - - 8,250.00 8,250.00 158,372.00 6,154,618.58 6,404,959.00

Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS VISTA ALEGRE SECTOR LA CURVA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS


TotalComponente

EXPEDIENTE TECNICO


OBRA



FINANCIA

OBRA

EXPEDIENTE TECNICO-

(SUPERVISIÓN)

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO-

PIM


- - - - 73,749.88 115,640.00 - 127,183.67 9,750.00 65,150.00 9,750.00 6,518,595.45 6,919,819.00



C1 Documento 0.10 0

1.1 Documento 0.10 0

C1 OBRA 0.1 0

1.1 OBRA 0.1 0

C2 DOCUMENTO 0.1 0

2.1 DOCUMENTO 0.1 0

C5 DOCUMENTO 1 1

5.1 DOCUMENTO 1 1


EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG TOTAL

C1 1.1

Elaboración

Expediente

Técnico

ROOC 2.6.8.1.3.1

ELABORACIÓN DE

EXPEDIENTES

TÉCNICOS

543,913.00 115,640.00 127,183.67 301089.33 543,913.00

C1 1.1

Elaboración

Expediente

Técnico

ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO

599,409.00 73,749.88 9,750.00 65,150.00 9,750.00 441,009.12 599,409.00



COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

5,453,428.00 5,453,428.00 5,453,428.00


CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO

277,690.00 277,690.00 277,690.00

C4 4.1

Elaboración e

implementación

del Plan de

ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

45,379.00 45,379.00 45,379.00

6,919,819.00 - - - - 73,749.88 115,640.00 - 127,183.67 9,750.00 65,150.00 9,750.00 6,518,595.45 6,919,819.00

Nro. COMPONENTE

SUPERVISION

Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL AREA DEGRADA POR RESIDUOS SOLIDOS CERRO SAN JOSE, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC


TotalComponente

EXPEDIENTE TECNICO


OBRA


Supervisión

SUPERVISION

GRUPO URS

OBRA

DESCRIPCIÓN PIM

GRUPO URS

Elaboración e implementación del Plan de Gestión de la URS

EXPEDIENTE TECNICO-

EXPEDIENTE TECNICO-

(SUPERVISIÓN)

CLASIFICADORACCIÓNFUENTE

FINANCIANro.


- - - - - - - - - - - 2,052,722.00 2,052,722.00



C1 OBRA 0.1 0.1

1.1 OBRA 0.1 0.1


PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG TOTAL



COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

2,052,722.00 2,052,722.00 2,052,722.00

2,052,722.00 - - - - - - - - - 2,052,722.00 2,052,722.00

OBRA

Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL AREA DEGRADA POR RESIDUOS SOLIDOS - HUAMANGA


TotalComponente


OBRA


- - 100,624.56 50,312.27 58,697.81 243,216.09 - - - 1,048,285.18 13,766.00 2,932,697.09 4,447,599.00



C1 Documento 1 1

1.1 Documento 1 1

C1 OBRA 0.1 0

1.1 OBRA 0.1 0

C2 DOCUMENTO 0.1 0

2.1 DOCUMENTO 0.1 0



C1 1.1

Elaboración

Expediente

Técnico

ROOC 2.6.8.1.3.1

ELABORACIÓN DE

EXPEDIENTES

TÉCNICOS

203,717.00 203,716.09 0.91 203,717.00

C1 1.1

Elaboración

Expediente

Técnico


CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO

249,135.00 100,624.56 50,312.27 58,697.81 39,500.00 0.36 249,135.00



COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

3,753,322.00 - 1,048,285.18 13,766.00 2,691,270.82 3,753,322.00


CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO

241,425.00 241,425.00 241,425.00

4,447,599.00 - - 100,624.56 50,312.27 58,697.81 243,216.09 - 1,048,285.18 13,766.00 2,932,697.09 4,447,599.00

EXPEDIENTE TECNICO 2293276


OBRA 2293276

Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR PUNTA GRITA LOBOS, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA


TotalComponente


SUPERVISION

OBRA 2293276

TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO- 2293276


(SUPERVISIÓN)

SUPERVISION

Supervisión


- - - - - - - - 25,000.00 5,500.00 300,529.00 2,056,902.00 2,387,931.00



C1 Documento 0.1 0

1.1 Documento 0.1 0

C1 OBRA 0.1 0

1.1 OBRA 0.1 0



C1 1.1

Elaboración

Expediente

Técnico

ROOC 2.6.8.1.3.1

ELABORACIÓN DE

EXPEDIENTES

TÉCNICOS

334,029.00 25,000.00 5,500.00 300,529.00 3,000.00 334,029.00



COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

2,053,902.00 2,053,902.00 2,053,902.00

2,387,931.00 - - - - - - 25,000.00 5,500.00 300,529.00 2,056,902.00 2,387,931.00

OBRA 2293276


TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO



OBRA 2293276

Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS PAMPA CHANCHERÍA SECTOR PAMPA DE ÑOCO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA


TotalComponente


- - - - - - - - 26,000.00 4,000.00 289,008.00 7,041,155.00 7,360,163.00



C1 Documento 0.1 0

1.1 Documento 0.1 0

C1 OBRA 0.1 0

1.1 OBRA 0.1 0

C5 DOCUMENTO 1 1

5.1 DOCUMENTO 1 1



C1 1.1

Elaboración

Expediente

Técnico

ROOC 2.6.8.1.3.1

ELABORACIÓN DE

EXPEDIENTES

TÉCNICOS

1,381,702.00 26,000.00 4,000.00 289,008.00 1,062,694.00 1,381,702.00

C1 1.1

Elaboración

Expediente

Técnico

ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO

276,341.00 276,341.00 276,341.00



COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

5,690,571.00 5,690,571.00 5,690,571.00

C4 4.1

Elaboración e

implementación

del Plan de

ROOC 2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA

CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO

11,549.00 11,549.00 11,549.00

7,360,163.00 - - - - - - - - 26,000.00 4,000.00 289,008.00 7,041,155.00 7,360,163.00


(SUPERVISIÓN)

OBRA 2293276

GRUPO URS

TOTAL


Elaboración e implementación del Plan de Gestión de la URS



OBRA 2293276


GRUPO URS

Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS PAMPA LAS SALINAS, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA


TotalComponente


- - - - - - - - - - - 30,172.20 30,172.20



C1 OBRA 0.1 0

1.1 OBRA 0.1 0





COSTO DE

CONSTRUCCIÓN

POR CONTRATA

30,172.00 30,172.00 30,172.00

30,172.00 - - - - - - - - - - - 30,172.20 30,172.00

EXPE

TOTAL


EXPEDIENTE

Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR MOLLE MOLLE, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC


TotalComponente

cuarta modificaciÓn del plan operativo institucional …

Documents