presupuesto extraordinario 2-2018 y modificaciÓn del plan anual operativo … · 2019-02-08 · 3....
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OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2018 Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE CONARE
TABLA DE CONTENIDO
Presentación .................................................................................................................. 1
Sección Ingresos ........................................................................................................... 2
Ingresos Totales por Partida y Subpartida .................................................................. 3
Justificación de los Ingresos .......................................................................................... 4
Sección Gastos ............................................................................................................. 6
Egresos por Objeto de Gasto, Partida, según programa ............................................ 7
Egresos por Objeto de Gasto, Partida y Subpartida, según programa ....................... 8
Justificación de los Gastos ............................................................................................ 9
Modificación al Plan Anual Operativo ........................................................................... 11
Estado de Origen y Aplicación de Fondos ................................................................... 17
Transferencias ............................................................................................................. 19
Clasificador Económico ............................................................................................... 21
Anexos ........................................................................................................................ 23
Convenio CONARE-ITCR ............................................................................................ 24
Certificación de Solvencia de la C.C.S.S. .................................................................... 30
Certificación de Verificación de Requisitos del Bloque de Legalidad que debe cumplir el
Presupuesto Inicial y sus variaciones de los entes y órganos sujetos a la aprobación
presupuestaria de la Contraloría General de la República ........................................... 32
1
PRESENTACIÓN
En el presente documento se modifica el Presupuesto Ordinario 2018 del Conare, al incorporar
recursos de vigencias anteriores y recursos nuevos en dos de los programas que constituyen
al Consejo Nacional de Rectores (Conare):
Programa 1: Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES).
Programa 4: Estado de la Nación (PEN).
Dentro de este documento se muestra la siguiente información:
1. Sección de Ingresos: detalle de ingresos totales por partida y subpartida y su
justificación.
2. Sección de Gastos: detalle de egresos totales por objeto del gasto y el respectivo
programa en que se ejecutará y su justificación.
3. Sección de Modificación del Plan Anual Operativo del Conare: las Matrices de
Modificación al Plan Anual Operativo, la Vinculación con el Presupuesto, y Estado de
Origen y Aplicación de Fondos.
Para la elaboración de este presupuesto se consideraron las normas y directrices emitidas de
la Contraloría General de la República, así como el Ministerio de Hacienda.
2
SECCIÓN INGRESOS
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CUADRO Nº1
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2018
INGRESOS TOTALES POR PARTIDA Y SUBPARTIDA -En colones-
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CONARE
TOTAL INGRESOS 40,159,200.00
INGRESOS CORRIENTES 11,020,000.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11,020,000.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 11,020,000.00
VENTA DE SERVICIOS 11,020,000.00
OTROS SERVICIOS 11,020,000.00
Servicios de investigación y desarrollo 11,020,000.00
Programa Estado de la Nación- ITCR 11,020,000.00
FINANCIAMIENTO 29,139,200.00
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 29,139,200.00
SUPERAVIT LIBRE 29,139,200.00
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JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS
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El presupuesto extraordinario 2-2018 del Conare alcanza la suma de ¢40 159 200,00 y se
encuentra financiado con los ingresos que se detallan a continuación:
TOTAL INGRESOS ¢40 159 200,00
INGRESOS CORRIENTES ¢11 020 000,00
Venta de bienes y Servicios ¢11 020 000,00
Servicios de investigación y Desarrollo ¢11 020 000,00
En este presupuesto se están incorporando los ingresos que se obtendrán producto
del Convenio entre el Estado de la Nación y el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
(Ver anexos)
FINANCIAMIENTO ¢29 139 200,00
Superávit Libre ¢29 139 200,00
En este presupuesto se está incorporando un monto de ¢29 139 200,00 de superávit
libre, que corresponde a una parte del monto reportado en el Informe de Liquidación
Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017 del Conare, el superávit libre restante se
incluirá de ser necesario, en otro un presupuesto extraordinario según los
requerimientos institucionales.
Descripción Monto
Superávit libre según liquidación al 31 de diciembre 2017 7 719 844 243.42
Superávit libre presupuestado en Presupuesto Extraordinario 1-2018
340 694 666.66
Superávit libre sin presupuestar antes de este documento 7 379 149 576.76
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SECCIÓN GASTOS
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CUADRO Nº2
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2018
EGRESOS POR OBJETO DE GASTO, PARTIDA, SEGÚN PROGRAMA -En colones-
OBJETO DEL GASTO CONARE OPES ESTADO DE LA NACIÓN
TOTAL 40,159,200.00 29,139,200.00 11,020,000.00
SERVICIOS 11,020,000.00 0.00 11,020,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29,139,200.00 29,139,200.00 0.00
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CUADRO Nº3
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2018
EGRESOS POR OBJETO DE GASTO, PARTIDA Y SUBPARTIDA, SEGÚN PROGRAMA -En colones-
CODIGO OBJETO DE GASTO CONARE OPES PEN
TOTAL 40,159,200.00 29,139,200.00 11,020,000.00
1 SERVICIOS 11,020,000.00 0.00 11,020,000.00
1 04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
11,020,000.00 0.00 11,020,000.00
1 04 04 Servicios en ciencias económicas y sociales
3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo
8,020,000.00 0.00 8,020,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29,139,200.00 29,139,200.00 0.00
6 01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
29,139,200.00 29,139,200.00 0.00
6 01 03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales
29,139,200.00 29,139,200.00 0.00
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JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS
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En el detalle del presupuesto por objeto del gasto se han considerado los convenios y
acuerdos del Conare sobre la asignación de recursos, así como las diferentes disposiciones
publicadas por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y la Ley
de Contratación Administrativa y su reglamento.
La justificación de los gastos se presenta para cada uno de los cuatro programas
presupuestarios.
PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (OPES)
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢29 139 200,00
Contempla las transferencias a las cinco universidades estatales que integran el Conare,
con el propósito de actualizar los equipos de las Oficinas de Registro de las mismas debido
a los cambios realizados en el sistema SORE (Sistema de Oficina de Reconocimiento y
Equiparación de Títulos).
TOTAL GENERAL- OPES ¢29 139 200,00
PROGRAMA 4: ESTADO DE LA NACIÓN (PEN)
1 SERVICIOS ¢11 020 000,00
Con estos recursos se desarrollarán las investigaciones que permitirán atender el Convenio
entre el Conare y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. (Ver anexos)
TOTAL GENERAL- PEN ¢11 020 000,00
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MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL OPERATIVO
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PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (OPES)
En el programa OPES este presupuesto considera la incorporación de recursos adicionales a las metas
previstas en el Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario, sin modificaciones en la metas y productos
previstos
PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (OPES)
CUADRO Nº 4: Vinculación Plan-Presupuesto
META
II SEMESTRE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.22.1 29,139,200
Total 29,139,200
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PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (OPES)
CUADRO Nº 5: Cronograma de Ejecución Presupuestaria OPES
OBJETIVOS OPERATIVOS META PRESUPUESTO
II SEMESTRE
1.22 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa, mejora continua y rendición de cuentas
1.22.1 29,139,200
TOTAL OPES 29,139,200
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PROGRAMA 4: ESTADO DE LA NACIÓN (PEN)
En el programa Estado de la Nación este presupuesto considera la incorporación de recursos adicionales a las metas previstas en el Plan Anual
Operativo, las cuales responden a los objetivos ya planteados, y por tanto se incrementa la meta y los productos.
POLITICAS DEL
CONARE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL CONARE
OBJETIVOS OPERATIVO DEL
PROGRAMA INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA
CÓDIGO META
META PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I sem II sem
2,5,9 4.1
4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense
Cantidad de investigaciones, informes y estrategias de investigación en temas de interés para la sociedad costarricense
Cantidad 4.1.1 3
Informes de investigación de los Informes del Estado de la Nación, Educación, Región y otros
CONARE, Sociedad civil, Instituciones públicas y privadas, Internacionales, sector productivo y académico
Final - 3 Coordinadores
de investigación de Informes
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PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
PROGRAMA 4: ESTADO DE LA NACIÓN
CUADRO Nº 10: Vinculación Plan-Presupuesto
METAS II SEMESTRE
SERVICIOS
4.1.1 11,200,000
TOTAL 11,200,000
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PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
PROGRAMA 4: ESTADO DE LA NACIÓN (PEN)
CUADRO Nº 11: Cronograma de Ejecución Presupuestaria PEN
OBJETIVOS OPERATIVOS META PRESUPUESTO
II SEMESTRE
4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense
4.1.1 11,200,000.00
TOTAL PEN 11,200,000.00
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2018
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ORIGEN APLICACIÓN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS INGRESOS TOTAL
INGRESOS OBJETO DE GASTO
TOTAL EGRESOS
OPES PEN
TOTAL INGRESOS 40,159,200.00 TOTAL EGRESOS 40,159,200.00
OPES 29,139,200.00 OPES 29,139,200.00
Financiamiento: Superávit libre 29,139,200.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29,139,200.00
PEN 11,020,000.00 PEN 11,020,000.00
Servicios de investigación y desarrollo: 11,020,000.00
11,020,000.00 SERVICIOS 11,020,000.00 Estado de la Nación-ITCR
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TRANSFERENCIAS
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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DE GASTOS
Beneficiario Cédula Jurídica Monto Finalidad
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales
₡29 139 200,00
Universidad de Costa Rica 4-000-042-145 ₡6 844 000,00 Traslado de recursos según
acuerdo del Conare, para
transferir a las cinco
universidades estatales
recursos para actualizar los
equipos de las oficinas de
registro y equiparación de
títulos.
Instituto Tecnológico de Costa Rica
4-000-042-150 ₡5 985 600,00
Universidad Nacional 4-000-042-151 ₡10 300 800,00
Universidad Estatal a Distancia 3-006-213-777 ₡3 619 200,00
Universidad Técnica Nacional 3-007-556-1085 ₡2 389 600,00
TOTAL ₡29 139 200,00
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CLASIFICADOR ECONÓMICO
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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2018
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO MONTO
TOTAL 40 159 200.00
1 GASTOS CORRIENTES 40 159 200.00
1.1 GASTOS DE CONSUMO 11 020 000.00
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 11 020 000.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29 139 200.00
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 29 139 200.00
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ANEXOS
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CONVENIO CONARE-ITCR
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CERTIFICACIÓN DE SOLVENCIA DE LA C.C.S.S.
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CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL
PRESUPUESTO INICIAL Y SUS VARIACIONES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS SUJETOS A LA APROBACIÓN
PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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