cuadros de clasificacion documental acuerdos junta

CODIGO SECCION SUBSECCION SERIE SUBSERIE UNIDAD DOCUMENTAL TIPOLOGIA

ACUERDOS Acuerdos Junta Directiva SIMPLE Acuerdos

ACTAS Actas Junta Directiva SIMPLE - Convocatoria -

Comunicaciones - Acta -

AnexosRegistro de Inscripción

Acta de Visita

SIMPLE Inventarios

Transferencias Documentales

SIMPLE Registros

SIMPLE Registros

ACTAS Actas Reuniones Sindicatos SIMPLE - Convocatoria -

ACTAS Actas Comité de Gerencia SIMPLE - Convocatoria -


Anexos

Plan de gestión del gerente COMPLEJA Planes - comunicaciones -

Resoluciones

Plan de Mercadeo COMPLEJA Planes- Comunicaciones

Informes de Gestión SIMPLE Informes - Indicadores de

Gestión -Informes de

productividad y calidad

Informes a Junta Directiva SIMPLE Informes- Anexos

Informes de Rendición de Cuentas SIMPLE Informes - Indicadores de

Gestión -Informes de

productividad y calidad

Circulares Internas SIMPLE Circulares

Circulares Externas SIMPLE Circulares

ACTAS Actas de Comité de Ética y Convivencia Institucional SIMPLE - Convocatoria -


Anexos

RESOLUCIONES SIMPLE Resoluciones

Pliego de condiciones

Actas de negociacion

Acta de cierre

Acuerdo

Acto administrativo

Informes de convenciones

colectivas

Estudios previos

Necesidad

Minuta contractual

Acta de Inicio

Plan den Acción

Polizas

Actas de supervision

Informe de ejecucion

Acta final y de recibo de

satisfaccion

Acta de liquidacion

Solicitud

Documento de constitución de

la Universidad

Documento poder del

representante legal de la

institución

Copia de identidad del

representante legal de la

institución

Registro Consecutivos Formato Único de NecesidadesREGISTROS

SIMPLERegistro Especial Departamental de la IPSREGISTROS

PLANES

INVENTARIOS

CIRCULARES

CUADROS DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

JUNTA DIRECTIVAJD

G

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJA

CONVENCIONES COLECTIVAS

CONVENIOS Convenio Interadministrativo

Convenio Docencia de Servicios

Inventarios Documentales

INFORMES

GERENTE

Registro única tributario,

certificado de cámara y

comercioCertificado de procuraduría y

contraloría de antecedentes

Minuta del convenio

Acta de inicio

Informes de Pasantias

Actas de Comité Docente

Asistencial CODA.

Plan de auditorias

Indicadores de Gestión

Informe de Seguimiento

Informes Pormenorizado del Estado de Control Interno (Ley 1474 de

2011)

SIMPLE Encuesta Referencial - Informe

Plan de auditorias

Hallazgos Reportados por las

áreas

Acta de auditoria

Informe de auditoria

Plan de mejoramiento

Seguimiento plan de mejora

Lista de chequeo

Informes

Comunicados

Anexos

Cronogramas de comités

Informe de seguimiento a los

comités

Plan de Mejora

Seguimiento al plan de mejora

Hallazgos

Plan de mejora

Seguimiento al plan de mejora

Informe de seguimiento al plan

de mejora de los entes de

control

Informes a Entidades del Estado SIMPLE Informes desarrollo del MECI

Informe

Lista de costos y gastos

Plan de auditoria

Anexos

Lista de recibo de caja por

consecutivo

Reporte de caja menor

Servicios Administrativos

Informe de caja menor

Subgerencia Científica

Informe de caja menor

Gerencia y Subgerencia

Inventarios


ACTAS Actas Comités de Coordinación De Control Interno SIMPLE - Convocatoria -


AnexosActas

Registro de asistencia

Informe de quejas y reclamos

Plan

Informes

Plan de auditorias

Documentos de trabajo

Comunicaciones

Reporte de hallazgos

SIMPLE

SIMPLE

SIMPLE

Informes de Seguimientos a los Comites Institucionales

Informes de Austeridad del Gasto Público

Informes de Seguimiento a las Unidades de Negocio

Informes de seguimientos a los Planes de Mejoramiento

INFORMES

SIMPLE

SIMPLE

SIMPLE

INVENTARIOS

Plan de Acción

Actas Auditoria Medica y Garantía

de la Calidad

ACTAS

Plan de Auditorias Internas

SIMPLEPLANES


SIMPLE

COMPLEJA

ASESOR CONTROL

INTERNO

GERENTEG-CI

G-AM AUDITORIA MEDICAGERENTE

PLANES Plan de Acción

Informe de Arqueos de Caja

Informes Control Interno Contable

Informes de Seguimiento a los procesos

G

COMPLEJA

CONVENIOS

Convenio Docencia de Servicios

SIMPLE

COMPLEJA

GERENTE

Seguimiento de auditorias

Informes de Auditoria Médica

Inventarios


Informes a Entidades del Estado SIMPLE Informes - Comunicaciones

Informes del Sistema de Gestión de Calidad SIMPLE Informes - Comunicaciones

Informes de Indicadores SIMPLE Informes - Comunicaciones

Informes de Glosas SIMPLE Informes - Comunicaciones

-Autoevaluación

-Matriz de priorización

-Plan de mejoramiento

-Informe de auditoria Interna

-Cronograma de comités

Cronograma de auditoria

Interna

Informe de seguimiento

Plan de auditorias

-Seguimiento al desempeño de

auditores

-Planificación de auditores

-Lista de verificación para la

auditoria

-Reporte de hallazgos de la

auditoria

-Informe de auditoria

-Determinación de competencia

Inventarios


Plan

Informes de Plan de Acción

ACTAS Actas Comité de Archivo SIMPLE - Convocatoria -


Anexos

PLANES Plan de Acción SIMPLE Plan

Tablas de Retención

Documental

Comunicaciones

Registros de Acciones Correctivas y Preventivas SIMPLE Registro de Acciones

Registros de Documentos Externos SIMPLE Registros

Registros de Modificaciones SIMPLE Registros

Registros de Elaboración, actualización o anulación de Documentos SIMPLE Registros

Registro de Distribución de Documentos SIMPLE Registros

Registros de Divulgación de Documentos SIMPLE Registros

Listado Maestro de Documentos Internos SIMPLE Registros

Listado Maestro de Documentos Externos SIMPLE Registros

Inventarios


INFORMES Informes a Entidades del Estado SIMPLE Informes

Planes

Informes

ACTAS Actas Comités de Conciliación SIMPLE - Convocatoria -


AnexosOficio de acción de tutela

Anexos

Respuesta

Fallo

Impugnación

Segundo Fallo

Fallo Corte Constitucional

cuando aplica

Solicitud

G-AJ

INVENTARIOS

REGISTROS

PLANES

PROCESOS JURIDICOS

Plan de Acción

TABLAS DE RETENCION

DOCUMENTAL

Plan de Auditorias Internas

INFORMES

COMPLEJA

SIMPLE

SIMPLE

PLANES

Inventarios DocumentalesINVENTARIOS

ASESOR JURIDICO JURIDICA

Acciones De Tutela

GESTION

DOCUMENTAL

AUDITORIA MEDICA

COMPLEJA

PLANES Plan Auditorias Internas

Derecho De Petición

Plan de Acción

PLANES

SIMPLE

AM-GD

CALIDADAUDITORIA MEDICA

G-AM

AM-C

AUDITORIA MEDICAGERENTE

COMPLEJA

COMPLEJA


Programa De Auditoria Para El Mejoramiento De La Calidad (PAMEC)

– GIGACS (Software)

PROGRAMAS

INVENTARIOS Inventarios Documentales

COMPLEJA

Respuesta

Anexos

Requerimiento

Notificaciones

Acta

Demanda

Contestación

Audiencia conciliatoria

Auto

Alegatos de conclusión

Fallo

Apelación

Segunda Instancia

Fallo Corte Constitucional

cuando aplica

Demanda

Pruebas

Intervenciones

Fallo

Demanda

Pruebas

Fallo

Acciones Populares y de Grupo COMPLEJA Solicitud - Concepto

Acciones de Nulidad y de Restablecimiento Del Derecho COMPLEJA Solicitud - Concepto

Acciones De Nulidad Simple COMPLEJA Solicitud - Concepto

Inventarios


CONCEPTOS JURÍDICOS Conceptos Jurídicos SIMPLE Solicitud - Concepto

INFORMES Informes Sobre Estados De Procesos Disciplinarios SIMPLE Informes - Comunicaciones

INFORMES Informes a Entidades del Estado SIMPLE Informes - Comunicaciones

procesos disciplinarios

Autos

Notificaciones

Comunicaciones

Notas de despacho

Edictos

Fallos

Quejas

Informes

Remisiones por competencias

Inventarios


Plan de auditoria

Papeles de trabajo

Informes

Valoración de probabilidad de

riesgo

Valoración de impacto

Matriz de calificación del riesgo

Valoración de controle

Mapas de riesgos

Informe de riesgos

Planes

Indicadores de Gestión

Informes

Plan de Inversiones

Plan de acción para plan de

desarrollo

Informe de avances de áreas

Informe consolidado de

avances área de planeación

Plan de desarrollo

departamental

PLANEACION

G-AJ

PLANES

G-CID

PROCESOS DISCIPLINARIOS

GERENTEG-P

PLANES

CONTROL INTERNO

DISCIPLINARIO

GERENTE

PLANES

PLANES


Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano

Procesos Administrativos


PROCESOS JURIDICOS

COMPLEJA

INVENTARIOS

Procesos Disciplinarios

ASESOR JURIDICO JURIDICA

Proceso Laboral Ordinario

Proceso Laboral Contencioso Administrativo

Conciliaciones Prejurídicas

Derecho De Petición

Plan de Acción

COMPLEJA

COMPLEJA

Plan Auditorias Interna

Plan De Desarrollo

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJA

Autos Inhibitorios COMPLEJA

Plan de desarrollo Nacional

Indicadores, seguimiento

Informe de seguimiento y

evaluación

Actas

Matriz de indicadores

Seguimiento indicadores

Informes

Plan

Actas

Informe de seguimiento y

evaluación

Anexos

Plan plurianual

Conceptos

Comunicados

Plan Bienal

Oficios

Asesoria

Gestion

Oficios

Actas de reunión

Viabilidad y conceptos técnicos

Comunicaciones

Informes

Documentos soporte

Asistencias a reunión

Actas

Otros documentos y formatos

relacionados

Anexos.

Identificación

Preparación

Evaluación exante

Programacion

Ficha EBI

Programación metas de

indicadores

Oficios

Informes

Anexos

Oficio

Anexos según metodología y

requisitos exigidos.

Gestión de recursos de

Cofinanciación

INFORMES Informes a Entidades del Estado SIMPLE Informes

Conceptos técnicos

Informes de supervisión

Acta de Inicio

Acta de final

Liquidación de contrato

Revisión con Jurídica

Inventarios


-Política de comunicaciones

-Comunicaciones

Plan

Informes

Inventarios


Informes

Comunicaciones

PLANEACION

PLANES

GERENTEG-P

ANTEPROYECTOS

PROYECTOS

CONCEPTOS TÉCNICOS

G-CM

INVENTARIOS

INTERVENTORIAS

INVENTARIOS

COMUNICACIONESGERENTE PLANES

INFORMES

PROYECTOS

COMPLEJA

SIMPLE


Plan Anual de Inversiones

Banco de proyectos

Anteproyectos

Proyectos Inversión Recursos De Estampilla Pro Hospital

Universitario

Inscripción De Proyectos a Nivel Territorial, Nacional e Internacional

Proyectos

Plan de Acción

Plan de Comunicaciones


Interventorias de Contratos

SIMPLE

Conceptos Técnicos de Planeación

Plan De Desarrollo

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJA

SIMPLE

SIMPLE

Plan Indicativo

Informes de Gestión

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJA

SIMPLE

COMPLEJA

COMPLEJA

Actas Comité de Referencia y contrareferencia SIMPLE - Convocatoria -


Anexos

Actas Comité de Vigilancia Epidemiológica SIMPLE Convocatoria -


Reporte de Enfermedades de

Notificación Obligatoria-

Reporte de eventos de interes

Salud Publica SIVIGILAAnexos

Actas Comité de Infecciones SIMPLE - Convocatoria -


Anexos

Actas Comité de Farmacia y Terapéutica SIMPLE - Convocatoria -


Anexos

Actas Comité de Seguridad del

Paciente

SIMPLE - Convocatoria -


Anexos

Actas Comité De Docencia-Servicios SIMPLE - Convocatoria -


Anexos

Actas Comité Emergencia

y Evacuación



Anexos

Actas Comité De Ética

Hospitalaria



Anexos

Actas Comité de Bioetica SIMPLE - Convocatoria -


Anexos

Actas Comité de Historias Clínicas SIMPLE Convocatoria -


Anexos

Actas Comité Técnico Científico SIMPLE - Convocatoria -


Anexos

Actas Comité Asistencial SIMPLE - Convocatoria -


AnexosPlan

Informe de evaluación del plan

de acción de la subgerencia

cientificaPlan

Informes

Inventarios


Informes de Caja Menor SIMPLE Informes

Informes Referencia y Contrareferencia SIMPLE Informes

Informes de Productividad SIMPLE Informes

Informes a Entidades del Estado SIMPLE Informes

Informes de Gestión SIMPLE Informes

Informes de indicadores SIMPLE Informes

REGISTROS Registros de Capacitaciones SIMPLE registros de asistencia

Informes Estadisticos SIMPLE Informes

Informes de Gestión SIMPLE Informes

Informes de Productividad SIMPLE Comparativo de produccion

asistencial


Contrato

Anexos Técnicos

Acta de inicio

INFORMES

INVENTARIOS

SISTEMAS DE

INFORMACION -

ESTADISTICA

CONTRATOS

INFORMES

SC SUBGERENCIA

CIENTIFICA

SUBGERENCIA

CIENTIFICA

SC-PP

SC-E

PROMOCION Y

PREVENCION

Plan Hospitalario de Emergencias



ACTAS

Contratos de Promoción y Prevención

SIMPLE

SIMPLE

COMPLEJA

SUBGERENCIA

CIENTIFICA

Informes consolidados del líder

de promoción y prevención.

Comunicados

Acta final

Inventarios


Certificado De Cumplimiento

Contractual

Registro Único De Necesidades

Comunicados

Informes

Lista De Chequeo

Plan

Informes

Informes

Registro de actividades de

promoción y prevención


Encuestas

Certificados

Inventarios de Equipos SIMPLE Inventario

Inventario Carro de Paro SIMPLE Inventario

Registro de Baja de medicamentos SIMPLE Registro

Registros del Estado de los Equipos Médico Quirurgicos SIMPLE Registro

Registro de Activos Fijos SIMPLE Registro

INFORMES Informes de Indicadores SIMPLE Indicadores de objetivos y

procesos

PLANES Plan de acción SIMPLE Plan-Informes

Informes de indicadores SIMPLE Indicadores y objetivos por

procesos,

Encuestas de Satisfacción

Tabulación mensual de

encuestas

tabulación mensual de citas

listado de citas

Informe Gestión de Autorizaciones SIMPLE Relación mensual de

autorizaciones

Informes Programa de Medicamentos Ambulatorios SIMPLE Relación mensual de pacientes

autorizados para medicamentos

Informes de Negación de Servicios SIMPLE Relacion de negacion de

servicios

Informes Servicio Telefónico SIMPLE Relacion mensual de llamadas

Informes Gestión de Solicitud, Quejas y Reclamos SIMPLE Relación mensual de quejas

Evaluacion Temas de

Psicoeducación

relacion mensual de firmas de

actividades

Temas de capacitación

registro de asistencia

actividades con usuarios

Plan

resultados de auditorias

planes de acción

ACTAS Actas Servicio de Información y Atención al Usuario SIMPLE - Convocatoria -


Anexos

Registro de peticiones, quejas y

reclamos

Peticiones, quejas y reclamos

Respuesta

Inventarios

SUBGERENCIA

CIENTIFICA

SC-AU SERVICIO AL CLIENTE

Y SATISFACCION AL

USUARIO

INFORMES

PLANES

INVENTARIOS

PETICIONES, QUEJAS Y

RECLAMOS

SERVICIOS

AMBULATORIOS

Plan de Acción

INVENTARIOS

SUBGERENCIA

CIENTIFICA

SC-AA

REGISTROS

CONTRATOS

INFORMES

INTERVENTORIAS

PLANES

SUBGERENCIA

CIENTIFICA

SC-PP PROMOCION Y

PREVENCION

Contratos de Promoción y Prevención

Interventorías de Contratos

Informes Satisfacción del Cliente


Plan de acción


SIMPLE

COMPLEJA

SIMPLE

SIMPLE

Informe Gestión de Citas SIMPLE

SIMPLE

SIMPLE

SIMPLE

SIMPLE

INVENTARIOS

Informes de Trabajos Comunitarios

Informes de Actividades


Convenios

Informes de avances

Informes de seguimiento

Actas

estatutos

actas

Derechos de peticion y/o

Solicitudes

registros de asistencia

temas de capacitación

Invitaciones

Registro de Inscripción

Ficha de registro

Cosentimiento Informado de

medicamentos

Hoja de Evolucion

Epicrisis

Evaluacion sintomatologica

Orden medica

Examenes de laboratorio

Signos vitales

Control de liquidos

Control Nocturno

Notas de enfermeria

Kardex

Inventario de medicamentos

Evolucion de terapia

ocupacional

Registro de terapia ocupacional

Certificados

Hoja de Pertenencias

Registro de Inscripción

Ficha de registro

Examen de Ingreso

Hoja de Evolucion

Examenes de laboratorio

Examen de Egreso

Registro de Entrada y Salida de Historías Clínicas SIMPLE Registros

Registro de Entrega de Historia Clínica SIMPLE Registros

Registro de Actividades SIMPLE registros

Registro de Compromiso Familiar. SIMPLE registros

Actas de comité paciente

seguro

Visitas de seguridad

Oficios

Informe de incidentes,

indicadores programa paciente

seguroRegistro y análisis del evento

adverso

Registro de Pertenencias de Pacientes SIMPLE Registros

Registro de Cambio de Turnos SIMPLE Registros

Registro de Reporte de Pacientes SIMPLE Registros

Registro de Alta Voluntaria de Pacientes SIMPLE Registros

ACTAS Actas Reuniones de Gestión Servicios Hospitalarios SIMPLE Actas

Registros de Escala de Agitación Psicomotriz SIMPLE Registros

Registro de Inscripción Nacional de Tecnovigilancia (INVIMA) SIMPLE Registro

Invitaciones

registros de asistencia

Minuta de Convenio

Polizas

Carta de Solicitud

SUBGERENCIA

CIENTIFICA

REGISTROS

REGISTROS

PROGRAMAS

COMPLEJAINTERVENTORIAS

REGISTROS

CONVENIOS

SC-H SERVICIOS DE

HOSPITALIZACION

REGISTROS

SUBGERENCIA

CIENTIFICA

SC-AU SERVICIO AL CLIENTE

Y SATISFACCION AL

USUARIO

HISTORIAS CLINICAS

PROGRAMAS

SUBGERENCIA

CIENTIFICA

SC-HC

REGISTROS HOSPITAL DIASUBGERENCIA

CIENTIFICA

SC-HD

ARCHIVO DE

HISTORIA CLINICA

INVENTARIOS

Historias Clínicas Activas

- Historias Clinicas Inactivas

Registros de Capacitaciones

Historia Clinica Laboral


Convenio Docente Asistencial

Gestión del Evento Adverso


Programa Paciente Seguro

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJA

SIMPLE

SIMPLE

SIMPLE

Programas de Liga de Usuarios

Acta de Inicio

Hoja de vida estudiantes

Informes de actividades

Programación de Vacaciones

Registro de Recargos

Inventarios


Plan

Informes

Carta de juzgado

Ministerio de la Protección

Social

Informe de epicrisis de

pacientes inimputables

Inventarios


Solicitud

Informes

Inventarios


Registro de Estadísticas SIMPLE Registro

Registros Condensados de Evaluación Desempeño Ocupacional SIMPLE Registros

Registros de Desempeño Ocupacional SIMPLE Registros

Registros Control de Pacientes Actividades Diarias SIMPLE Registros

INVENTARIOS Inventarios de Implementos SIMPLE Listado de Implementos

Citación

Quejas y Reclamos

Actas

Registro de Asistencia

Inventarios


Plan

Informes

Reporte de Hallazgos

Informes

Informes de Seguimiento a los procesos SIMPLE Informes


Plan

Informes

Estudios de Cargos

Proyecto Plan de Cargos

Resoluciones

Acuerdos

Informes

Necesidades de Capacitación

Matriz de priorización

registro de asistencia

Informes

Encuestas

Comunicados

Informes

Reporte de Hallazgos

Planes de Mejoramiento

Informes

Plan de Bienestar Social

Invitaciones

Eventos

Certificados de disponibilidad

presupuestal

Cuenta de cobro (copia

SUBGERENCIA

CIENTIFICA

HISTORIA JURIDICA

INVENTARIOS

REGISTROS

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

INFORMES

CONVENIOS

INVENTARIOS

PLANES

INVENTARIOS

PLANES

PROGRAMAS

SA

SA-TH SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

GESTION DEL

TALENTO HUMANO

INFORMES

PLANES

INVENTARIOS

Plan de Seguimiento y Medición

Plan de Cargos

Actas Reuniones de gruposACTAS

Planes de Mejoramiento

SC-H SERVICIOS DE

HOSPITALIZACION

INFORMES

Plan Institucional de Capacitaciones

Plan de Medición del Clima Laboral

Plan de Acción

Plan de Acción


Convenio Docente Asistencial

SIMPLE

COMPLEJA

COMPLEJA

Informes a Entidades del Estado

Informes de actividades

Historia Jurídica de Pacientes Inimputables

Plan de Acción SIMPLE

SIMPLE

SIMPLE

SIMPLE

SIMPLE

SIMPLE

SIMPLE

SIMPLE


SIMPLE

SIMPLE


Programa de Bienestar Social y Desarrollo del Talento Humano


Informes

Resolución

Lista de Asistencia

Registro de inducción y

reinducción

Comunicados

Plan de Cargos

Acuerdos

Nombramientos

Reporte de Ingresos

Polizas

Servicios Exequiales SIMPLE Oficios

Convenios

Informes de avances

Informes de seguimiento

Registros De Viaticos

Actos administrativos

Oferta de empleos

Soporte de pago

Oferta de empleos

Actas comisión de personal

Resoluciones

Reportes CNCS

Elección integrante

Solicitud de becas

Asignación de becas

Resoluciones

Actas

Informes

Invitaciones

Actas

Registro de Asistencia

Historias Laborales Activas Acto administrativo de

nombramiento o contrato de

trabajo

Historias Laborales Inactivas ¨ Oficio de notificación del

nombramiento o contrato de

trabajo¨ Oficio de aceptación del

nombramiento en el cargo o

contrato de trabajo¨ Hoja de Vida (Formato Unico

Función Pública)

Copia del Documentos de

identificación

Copia de la libreta militar

Copia de registro profesional

Copia Acta de grado y de

diplomas

Constancia de registro en la

Secretaría de Salud

Departamental (asistenciales)

Referencia laboral

Acta de posesión

Pasado Judicial – Certificado de

Antecedentes Penales

Certificado de Antecedentes

Fiscales

Certificado de Antecedentes

Disciplinarios

¨ Declaración de Bienes y

Rentas

¨ Certificado de aptitud laboral

(examen médico de ingreso)

INTERVENTORIAS

REGISTROS

POLIZAS


Actas Comisión de Personal

PROGRAMAS

Actas Comité de Bienestar y Becas

Actas Comité de Deportes

ACTAS

SA-TH SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

GESTION DEL

TALENTO HUMANO

Programa de Inducción y Reinducción

Planta Temporal Vinculación y Selección

Polizas de seguros

HISTORIAS LABORALES

Registros de Viaticos

SIMPLE

SIMPLE

COMPLEJA

SIMPLE

SIMPLE

COMPLEJA

SIMPLE

COMPLEJA

COMPLEJA

SIMPLE

Programa de Bienestar Social y Desarrollo del Talento Humano

¨ Afiliaciones a: Régimen de

salud (EPS), pensión,

cesantías, caja de

compensación, etc.¨ Actos administrativos que

señalen las situaciones

administrativas del funcionario:

vacaciones, Licencias,

comisiones, ascensos,

traslados, encargos, permisos,

ausencias temporales,

Inscripción en carrera

administrativa, suspensiones de

contrato, pago de prestaciones,

entreCarné de vacunación

¨ Evaluación del Desempeño

¨ Acto administrativo de retiro o

desvinculación

Evidencias

Relación evaluación de

desempeño

Sistema Integrado de Nómina

Auxiliar de Cuentas

Informes

Informes Planta de Personal SIMPLE Informes

Informes de Novedades del Personal SIMPLE Informes

Inventarios


Invitaciones

Actas


Informes

Programa de Ergonomía COMPLEJA Informes

Programa de Riesgo Psicosocial COMPLEJA Informes

Programa

Actas

Auditorias

Lista de chequeos

Informes

Informe de investigación o

incidente de trabajo

Informe de accidente a la

Administradora de Riesgo

Laboral (En el sistema)Estadística

Inventarios


Presupuesto

Píldoras

Fotos

INFORMES Informe Psicológico Individual a Funcionario SIMPLE Registro de Evolución

Programa de Vida Saludable (Riesgo Psicosocial) COMPLEJA Registro de asistencia a

funcionarios y grupo familiar

Control de asistencia

Informe programa prejubilado

Necesidad

Hoja de Vida

Hoja de vida única

Certificaciones Laborales

Fotocopia de Cédula

Fotocopia Libreta militar

(cuando Aplica)

CONTRATOS


PROGRAMAS

INFORMES

INVENTARIOS

Informe Semana de la Salud Ocupacional

Contratos Prestación de Servicios

PROGRAMAS

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Actas Seguridad y Salud en el Trabajo

INFORMES

SA-TH SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

GESTION DEL

TALENTO HUMANO


Informes Accidentes de Trabajo

ACTAS

Programa Seguridad Orden y Limpieza (SOL)

HISTORIAS LABORALES

INFORMES COMPLEJA

SIMPLE

SIMPLE

SIMPLE

Programa de Atención a Prejubilados

COMPLEJA

SIMPLE


COMPLEJA

COMPLEJA

Fotocopia Registro Profesional

(área Asistencial)

Fotocopia Tarjeta Profesional

Fotocopia de acta de grado y de

diplomas

Constancia de registro en la

Secretaría de Salud

Departamental (asistenciales)

Certificado de antecedentes

disciplinarios

Garantías establecidas en el

contrato (pólizas)

Declaración de bienes y rentas

Pago de seguridad social

Carné de vacunación

Certificado de responsabilidad

Fiscal Nacional

Certificado ante la DIAN – RUT

Antecedentes penales

Cuenta de cobro

Certificado de disponibilidad

presupuestal

Informe de actividades

Certificado de actividades

Columnario todos los conceptos

Comprobante de pago

Relación de pago

Relación de consignación en

banco

Informe de cumplimiento de

actividades emitidas por el

supervisorCertificado de exoneración de

Retención en la fuente

Oficios

Transacciones para documento

Comprobante contable

(interface)

Generación de nómina (Av

Villas)


Informes Contratos Prestación De Servicios SIMPLE Informes

Novedades de nomina

Listado de aportes de seguridad

social

Cuadro de Vacaciones

Autoliquidación

Resumen de pago planilla

aportes en línea

Certificados

Certificados de disponibilidad

presupuestal

Relación de cambios

Autoliquidación

Licencias

Novedades

Reajustes

Actos administrativos

Otras deduciones (embargos,

cooperativas, Sindicatos )

Libranzas

Nomina de Contratistas

CONTRATOS Contratos Prestación de Servicios

Nomina de Personal

SA-TH SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

GESTION DEL

TALENTO HUMANO

NOMINAS

INFORMES

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJA

NOMINAS

Interface Con Contabilidad

Actualización datos con

contabilidad

Conciliaciones

Oficios

Estado de cuenta

Saneamiento aportes

patronales

Actas

Derechos de petición

Sistema General de

participaciones

Certificados Paz y salvo

Planilla de autoliquidación

Pago por PILA (Sistema)

Autoliquidación

Oficios

Radicación de Incapacidades

Incapacidad médica

Historia Clínica

Caja De Compensación

Familiar

Oficios

Certificado de escolaridad

Planilla (SIRAP)

Bono Pensional

Oficios

Certificados

Liquidación de intereses

Informes

Listado de pagos

Soporte de validación

Comisión Nacional del Servicio

Nombramientos Provisionales CNCS

Nombramientos Planta De Personal CNSC

Vacantes Definitivos CNCS

Revocatorias CNCS

Encargos CNCS

Factura

Relación de descuentos

Plan

Informes

ACTAS Actas de Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable SIMPLE - Convocatoria -


Anexos

Inventarios


Informe de Gestion

Indicadores finencieros

Informes

Oficios

Memorandos

Reportes de lavandería

Reportes nomina

Reportes mantenimiento

Reportes combustible a

vehículos.

Informes

Oficios

Inventarios


Invitación

Actas

Registro de Asistencias

PLANES

Relación de pago Medicina Prepagada

Plan de Acción

Informe de Gestión


INFORMES

SA-F SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

GESTION FINANCIERA


REGISTROS

INVENTARIOS

INFORMES Informes a la Comisión Nacional del Servicio Civil

INFORMES

ACTAS

INVENTARIOS

Relación de pago de Nómina BancoREGISTROS

Cuotas Partes Pensiónales

Pago Seguridad Social

Nomina de Personal

SA-TH SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

GESTION DEL

TALENTO HUMANO

SIMPLE

SIMPLE

SIMPLE

COMPLEJA

COMPLEJA

SIMPLE

COMPLEJA

SIMPLE

COMPLEJA

SIMPLE

SIMPLE

COMPLEJAAportes Parafiscales

COMPLEJA

Aportes Patronales

Informe de Costos


Actas Comité de Costos

NOMINAS

Declaraciones de Estampillas SIMPLE Declaraciones - Comprante de

Egreso o Nota Bacaria

Declaraciones de Retencion en la Fuente SIMPLE Declaraciones - Comprante de


Declaraciones de IVA SIMPLE Declaraciones - Comprante de


Declaraciones de Retención Impuesto ICA SIMPLE Declaraciones - Comprante de


Declaración de Renta SIMPLE Declaraciones - Comprante de


Informes de Declaración de Renta SIMPLE Informes

Informes de Medios Magneticos SIMPLE Informes


Informes a la Gerencia

Informes a Junta Directiva

Informes de Depreciación de Muebles y Enseres SIMPLE Informes

Informes Matriz de Contratos SIMPLE Informes

Informes de Fiducia SIMPLE Informes

Balance General Indicadores Financieros

Estado de Ganancias y Perdidas

Estado de Cambios en la Situación Financiera Informes - Cuadre de caja- Cuadre de cartera y presupuesto

Estado de Patrimonio Informes

Origen y Aplicación de Fondos Informes

Flujo de Caja Informes

Notas de los Estados Financieros Informes

Libro Diario Balances

Registro de Movimientos de

cuentas

Notas Debitos y Notas Creditos

Libro Mayor y Balances Comprobantes Diarios

Libro de Inventarios Libro

Inventarios


Auxiliares de Cuenta

Extracto bancario

Notas bancarias

Boletines de caja y bancos

Recibos de caja

Relación de giros

Notas bancarias

Conciliación Bancaria

Consignación Bancaria

Informes

Anteproyecto presupuestal

Presupuesto de ingreso

Presupuesto de Gastos

Planta de Cargos

Plan de Cargos valorizado

Plan de compras

Plan de inversión Gerencial

Plan Financiero

Proyecciones

Cuadro comparativo de

ejecuciones presupuestales de

cuentas por cobrar y cuantas

por pagarPresupuestos de gastos por

fuente de financiación

Resumen comparativo por

grupos

Disposiciones generales y

presupuesto de gastos.

Estadísitcas área asistencial

CONCILIACIONES BANCARIAS

Proyecto de PresupuestoPROYECTOS

BOLETINES DE CAJA

LIBROS


SA-F SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

GESTION FINANCIERA

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

INVENTARIOS

ESTADOS FINANCIEROS

INFORMES

COMPLEJA

SIMPLE

COMPLEJA

SIMPLE

COMPLEJA

Libro Bancos

SIMPLE

Acuerdo de Junta Directiva

Inventarios


Informe

Ejecucion presupuestal

Certificados de Disponibilidad

Presupuestal

Cierre presupuestal

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

Contrato

Oficio remisorio

Factura de venta

Relación de pacientes

Contrato

Oficio remisorio

Factura de venta

Relación de pacientes

inimputables

Contrato Interadministrativo

Prestación de Servicios de

Salud PúblicaOficio remisorio

Factura de venta.

Contrato de las entidades

responsables de pago

Cuentas de cobros entidades

responsables de pago

Lista de facturas individuales –

Radicación de contratos

Facturas Individuales de

Prestación de Servicios

Conciliación Bancaria

Extractos bancarios

Nota interna

Constancia de radicación

Notas créditos

Oficios

Otros anexos

Oficio de glosa

Relación de glosa

Acta de conciliación

Oficio tramite de glosa

Nota Crédito

Inventarios


Informes de Cartera SIMPLE Informe

Informes a Entidades del Estado SIMPLE Informe Cartera por edades

Citación

Actas


Informes

Inventarios


INFORMES Informes de actividades SIMPLE Informes

Inventarios


Comprobante de egreso

Copia de cheque

FACTURAS VENTA DE

SERVICIOS

INFORMES

COMPROBANTES CONTABLES


Factura de Venta Inimputables

Factura de Venta Arriendo

ACTAS

Proyecto de PresupuestoPROYECTOS

SA-F SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

GESTION FINANCIERA

Informe de Ejecución PresupuestalINFORMES

Cuentas de Cobro

Actas de Comité de Glosas y Cartera

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJA

SIMPLE

COMPLEJA

COMPLEJA

Factura de Venta Secretaria Departamental De Salud

INVENTARIOS

SIMPLE

INVENTARIOS

Comprobantes de Egreso




INVENTARIOS

Orden de liquidacion o

causacion

Certificacion o entrada por

compra

Documentación Contractual De

acuerdo al tipo de contrato

Notas Bancarias

Solicitud Cheque de gerencia

Listados de descuento de

nómina

Hoja de vida de equipos de

computo

Ficha Técnica de equipos

Formato de inventario y estado

de equipos

Cronograma,

Control de Mantenimiento

preventivo

Solicitudes y/o peticiones

PLANES Plan de Contingencia y Acciones Preventivas para Sistemas SIMPLE Plan - Acciones correctivas y

preventivas - Informes

Citación

Actas


Informes


Comunicados

Inventarios


Gestión de solicitudes de

soporte


Indicadores de Gestion

Informes

Informes de indicadores SIMPLE Indicadores de objetivos y

procesos

Necesidad

Estudios previos

Solicitud de Cotización

Cotizaciones

Cuadro comparativos (varios

proveedores)

Contrato

Cámara de comercio

RUT

Copia de cédula


Penales


Disciplinarios


Fiscales

Solicitud de Certificado de

Disponibilidad Presupuestal

Certificado de Disponibilidad

Presupuestal

Orden de Compra

Registro Presupuestal

Clausulas

Pólizas

Entrada De Almacen

Comprobantes de pago

SA-AD GESTION

LOGISTICA Y DE

SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

SA-SI

COMPROBANTES CONTABLES

Hojas de Vida Equipos de Infraestructura InformáticaHOJAS DE VIDASUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

SISTEMAS DE

INFORMACION

SA-F SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

GESTION FINANCIERA

COMPLEJA

COMPLEJA

SIMPLE

COMPLEJA

Registro de Asignación de Claves y Usuarios

CONTRATOS

COMPLEJA

SIMPLE

Actas Comité de Gerencia de la Información

Comprobantes de Egreso

Contratos Sin Formalidades Plenas - Ordenes de Compras


SIMPLEACTAS

INVENTARIOS

REGISTROS


INFORMES

Lista de Chequeo Para Pago


Cuadro Control de Utilizacion de


(cuando aplique)

Certificación de Cumplimiento

Necesidad

Estudios previos


Cotizaciones


proveedores)

Cámara de comercio

RUT

Copia de cédula


Penales


Disciplinarios


Fiscales




Presupuestal

Orden de Compra


Clausulas

Pólizas



Lista de Chequeo Para Pago

Cuadro Control de Utilizacion de


(Cuando Aplique)

Certificación de Cumplimiento

Necesidad

Estudios previos


Solicitud de Oferta

Cotizaciones

Estudios de Mercado




Presupuestal

Registro único de proponentes


proveedores)


Cámara de comercio

Actas de interventoría (inicio,

parcial y avances).

Notificacion de Interventor del

Contrato

Clausulas

Pólizas

RUT

Recibo de Pago Imprenta

Departamental


Copia de cédula


Penales

SA-AD GESTION

LOGISTICA Y DE

SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

COMPLEJA

COMPLEJA

COMPLEJAContratos Con Formalidades Plenas -Contratación Directa

CONTRATOS Contratos Sin Formalidades Plenas - Ordenes de Compras

Contratos Sin Formalidades Plenas Ordenes De Servicios


Disciplinarios


Fiscales

Entrada De Almacen (Cuando

aplique)

Bitacora de Obra


Necesidad

Estudios previos

Pliego de condiciones en

borrador (publicación pagina w)

Resolución de apertura

Pliego de condiciones

definitivos

Acta de audiencia de cierre

Resolución comité evaluador

Informe de evaluación comité

evaluador

Acta audiencia de adjudicación

Resolución de adjudicación

Cotizaciones

Registro único de proponentes


proveedores)

Cámara de comercio

RUT

Copia de cédula


Penales


Disciplinarios


Fiscales

Clausulas

Pólizas

Acta de inicio

Minuta

Acta de posesión de gerente

Portafolio de servicios

CUPS

Tarifas

Personería Jurídica

Pólizas de responsabilidad

Cuentas de Cobro

Glosas

Pagos

Acta final

Otros si

INVENTARIOS Inventarios Documentales Inventarios

Lista de contratos

Constancia de envío

Oficios

Reporte de activos por

responsable

Reporte devolutivos por

responsable

Base de datos de activos fijos

(sistemas)

Entrega devolutivos

Reporte de Movimientos de

activos fijos

Salidas del Hospital

Cronograma

SA-AD GESTION

LOGISTICA Y DE

SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

COMPLEJA

COMPLEJAContratos Con Formalidades Plenas -Contratación Directa

REGISTROS

CONTRATOS

PLANES

SIMPLE

Contrato De Prestación De Servicios De Salud

Registros de Salidas y Entradas de Activos Fijos

Registros Activos Fijos Novedades

COMPLEJA

REGISTROS

Plan De Gestión Integral De Residuos Hospitalarios Y Similares

(PGIRHS)

Contratos Con Formalidades Plenas- Invitación Pública

Informes a Entidades del EstadoINFORMES

Registros de Capacitaciones

Evaluaciones de

Capacitaciones

Plan

Informes

Formulario Declaración

Ambiental

Estudios de Emisión

Atmosférica

Estudios de Emisión de Ruido

Estudios de Emisión

Vertimientos

Control de PH

Control de Temperaturas

Control Trampa de Grasas

Estudios de Residuos Sólidos

Recibos de Servicios Públicos

(copia)

Indicadores Consumo y Costo

de Acueducto y Alcantarillado

Indicadores de Consumo y

Costo de Energía

Indicadores de Consumo y

Costo de Gas

REGISTROS Registros Panorama de Riesgos Panoramas

Actas

Indicadores

Comunicaciones

Informes

Registros Residuos

Hospitalarios RH1

Control Entrega Residuos

Peligrosos

Informes de Producción

Mensual

Certificados de Fumigación

Comunicaciones

Contrato (copia)

Registros Venta de Reciclaje

Recibos de Caja

Contrato (copia)

Cronogramas

Comunicados

Lista de Chequeo

Informes

Informes

Comunicados

Solicitudes

Respuestas

Actas

Registro de Generadores de

Residuos o Desechos

Hospitalarios RESPEL.Hoja De Vida

Cronograma Toma De

Muestras

Acta De Toma De Muestras

Informes De Laboratorio

Certificados Lavado De Tanque

Registro De Mantenimiento

Preventivo Y Correctivo

Informes De Mantenimiento

SA-AD GESTION

LOGISTICA Y DE

SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

Hojas de Vida Tanque de ReservaHOJAS DE VIDA

PLANES

Registros de Residuos HospitalariosREGISTROS

Registros Controles de Plagas REGISTROS

Actas Comité AmbientalACTAS

DECLARACIONES AMBIENTALES

PROGRAMAS

Informes Departamento Administrativo de Gestión Medio Ambienta

(DAGMA)

INFORMES

Registros Control de Emisiones de Desechos y ResiduosREGISTROS

Auditorias AmbientalesAUDITORIAS


Programas Producción mas Limpia


Plan De Gestión Integral De Residuos Hospitalarios Y Similares

(PGIRHS)

Certificados Analisis

Microbiologico

Hoja de Vida

Estudios Exploración Geológica

y Geofísica del Suelo

Plan de Intervención de Agua

Potable

Informe de Interventoría de

Obra

Informe Construcción del Pozo

Análisis Bacteriológico del agua

Guías Análisis Microbiológico

Plan De Acción

Certificado De Capacitación

Certificados De Análisis Físico

Químico Y Microbiológico

Cuentas De Cobros

Solicitudes

Recibos De Caja

Informes Financieros

Certificado De Cumplimiento

Contractual

Registro Único De Necesidades

Comunicados

Lista De Chequeo

Solicitudes

Tarjeta de Propiedad

Documento de Identidad

Comunicados

Hoja De Vida De Vehículos

Reporte De Mantenimiento

Certificado De Gases

Pólizas

Seguro Obligatorio

Facturas

Ordenes De Servicios

Control De Servicio De

Mantenimiento (Sistemas)

Recibos

Control Consumo de

Combustible

Registro Revisión de Facturas

REGISTROS Registros y Controles de Movimiento de Vehículos Registros

Hojas De Vida De Equipos Industriales Ficha Técnica De Equipos

Hojas De Vida De Equipos BiomédicosRegistros De Inventarios Y

Estados De Equipos

Solicitudes De Mantenimiento

Reportes De Mantenimiento

Control De Mantenimiento

Preventivo

Informes De Comprobación

Cronograma Mensual

Ruta De Inspección Mensual

Registro De Inspección De

Mantenimiento

Bitácora Diaria De

Mantenimiento

Consolidados De ProveedoresRegistros de ProveedoresREGISTROS

SA-AD GESTION

LOGISTICA Y DE

SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

Plan Anual de MantenimientoPLANES

REGISTROS

Hojas de Vida Tanque de ReservaHOJAS DE VIDA

Hojas de Vida del PozoHOJAS DE VIDA

HOJAS DE VIDA

Registros Prestamos de Auditorios REGISTROS

Interventorías ContratosINTERVENTORIAS

Registro Solicitudes de Parqueadero

Hojas de Vida VehículosHOJAS DE VIDA

Registros Consumo de CombustiblesREGISTROS

Cronogramas Visitas A

Proveedores

Reprogramación De Visitas A

Proveedores

Registro Visita A Proveedores

Evaluación De Proveedores

Indicadores

Recibo De Caja Cafetería

Recibo Oficial De Caja Principal

Entradas A Cafetería

Registro Control De Cafetería

PROGRAMASPrograma de Alimentación y Nutrición

Registro Diario de Interconsulta

Nutricionales

Inventarios

Reportes Diferencias en

Inventario Físico

Protocolos De Inventario

Almacén

Comunicados

Acta De Inicio

Hojas De Conteo

Registro De Inventario Físico

Por Línea

Acta Final

Plan

Cronograma de Transferencias

Oficios

Oficios


Plan


Indicadores

Plan Anual de Compras

Informes

Actas

Plan

Informes

Anexos

Registros Radicadores de Cuentas

Registros de Caja Menor

Registros Radicadores de Gasolina y Peajes

Informes

Comunicados

Informes

Comunicados

Registros de ProveedoresREGISTROS

Plan de AcciónPLANES

SA-AD

Planes de Obras MayoresPLANES

Inventarios Físicos de DespensaINVENTARIOS

Inventarios Físicos De Almacén

GESTION

LOGISTICA Y DE

SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

INVENTARIOS

Plan de Transferencias DocumentalesPLANES

Informes de Indicadores INFORMES


Registros Control de CafeteríaREGISTROS


RegistrosREGISTROS

Plan de ComprasPLANES

cuadros de clasificacion documental acuerdos junta

Documents