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CONTRATACIÓN DE PERSONAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AV. PRIMERO DE MAYO # 1731, ESQ. ROBERT BOSCH COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 50071 TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO TEL. 2 75 67 00 EXT. 6538

www.edomex.gob.mx VERSIÓN VIGENTE 03 FECHA: 15/10/2013 Pág. 2/9

C O N T E N I D O

1. Objetivo

2. Glosario de términos

3. Normatividad aplicable

4. Alcance

5. Periodicidad

6. Responsabilidades

7. Políticas

8. Descripción del procedimiento

9. Diagrama de flujo del procedimiento

10. Anexos y registros

11. Revisión histórica







1. Objetivo

Contratar al personal que requieren las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría para el

cumplimiento de sus programas y proyectos, mediante la realización de las gestiones necesarias ante la Dirección

General de Personal, de la Secretaría de Finanzas.

2. Glosario de términos

Para efecto del presente procedimiento se entenderá por:

FUMP: Formato Único de Movimientos de Personal. SIIP: Sistema Integral de Información de Personal. CURP: Clave Única de Registro de Población. R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes. ISSEMYM: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Responsable de Altas de Personal: Es la persona encargada de realizar la captura de alta en el SIIP con categoría de Jefe “A” de Proyecto. SPP: Sistema de Plantilla de Personal.

3. Normatividad aplicable

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.

Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal

Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal.

Manual de Organización de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

4. Alcance

El procedimiento inicia con la recepción del oficio del área solicitante para trámite de autorización de ocupación de la plaza vacante y termina con la integración al Sistema de Plantilla de Personal de los datos del personal de nuevo ingreso.

5. Periodicidad

Se usará cada que exista la necesidad por parte de esta Dependencia de la contratación de personal.

6. Responsabilidades

En la siguiente tabla se presenta a los responsables de elaborar, revisar y validar la documentación del procedimiento de Movimientos de Personal:

Documento Elabora Revisa Valida

FUMP Departamento de Personal Coordinador de Administración

Coordinador de Administración

Oficio de solicitud para autorización de ocupación de plaza vacante

Departamento de Personal Coordinador de Administración








Formatos para alta ante la Aseguradora Metlife



Oficio para envío de FUMP para autorización, formatos de alta ante la aseguradora y hoja de autorización para depósito de nómina en cuenta bancaria.



7. Políticas

Hoja de Requisitos

- El Interesado deberá cumplir con los requerimientos de la hoja de requisitos para procesar movimiento de

alta.

Constancias de no Inhabilitación

- Se deberá imprimir constancia de no inhabilitación del interesado para anexar al expediente personal.

NIP de Alta de Manifestación de Bienes

- Se deberá imprimir NIP y entregar al interesado en original y copia de acuse de recibido para ser anexada al

expediente personal.

Copia del FUMP

- Se recabará firma en la copia del FUMP original como acuse de recibido por el interesado y se anexa al

expediente personal.

8. Descripción del procedimiento

Responsable Actividad

Dirección General Solicitante

1.- Solicita mediante oficio a la Coordinación de Administración se hagan los trámites de autorización para la ocupación de plaza vacante existente en su Unidad Administrativa.

Coordinación de Administración

2.- Recibe oficio de solicitud y lo envía al Departamento de Personal.

Departamento de Personal

3.- Solicita mediante oficio firmado por la Coordinación de Administración a la Dirección General de Personal, autorización para ocupar la plaza vacante existente.


4.- Recibe oficio de autorización de ocupación de la plaza vacante por parte de la Dirección General de Personal y lo envía al Departamento de Personal.








5.- Recibe autorización y la comunica a la Dirección General solicitante mediante oficio firmado por la Coordinación de Administración, anexando hoja de requisitos a cumplir por el candidato a cubrir el puesto vacante.


6.- Recibe oficio y hoja de requisitos (Ver Anexo I), solicita a la persona seleccionada documentación en original y copia para revisar y cotejar, devuelve documentos originales y envía la documentación solicitada a la Coordinación de Administración.


7.- Recibe de la Dirección General solicitante, el oficio y los documentos solicitados debidamente cotejados (Ver Anexo I y Anexo II) y los envía al Departamento de Personal para realizar su alta.


8.- Recibe oficio y documentos de la persona seleccionada y procede a :

Consulta mediante su clave de acceso al “Sistema de Constancias de no Inhabilitación” e imprime la constancia de no inhabilitación.

En caso de estar inhabilitada la persona seleccionada, rechaza por escrito la solicitud de contratación.

Revisa los documentos y verifica que cubre con el perfil establecido en el Catálogo de Puestos autorizado por la Dirección General de Personal.

En caso de errores, omisiones o falta de documentos, se solicitan al Delegado Administrativo de esa Unidad Administrativa y hasta que se obtienen se continúa con el trámite.

Responsable de Altas de Personal

9.- Recibe la documentación y captura el alta en el SIIP de la Dirección General de Personal enlazado con el Sistema Estatal de Informática, con lo que se da de alta automáticamente en el ISSEMYM. Imprime el FUMP (Ver Anexo III) como comprobante de alta procesada, para obtener las firmas correspondientes.

Jefe del Departamento de Personal

10.- Recibe y revisa el FUMP procesado y procede a dar de alta a la persona contratada en el Sistema de Manifestación de Bienes de Servidores Públicos, imprimiendo el NIP (Número de Identificación Personal) para entregárselo al servidor público recabando firma de recibido, así como firma en el FUMP de alta y firma de la Carta de Autorización para Abono de Nómina en Cuenta Bancaria (Ver Anexo IV) e informarle lo siguiente:

Las prestaciones, sueldo, adscripción, horario y centro de trabajo.

El lugar y el número de tarjeta (Ver Anexo V) donde registrará su asistencia (personal operativo)

11.- En el caso de personal de enlace y apoyo técnico, mandos medios y superiores (Confianza), se les explica de la prestación del Seguro Institucional y de Vida Metlife. Les entrega formatos para su llenado y firma (Ver Anexo VI); y los envía a la Dirección de Remuneraciones al Personal para su alta en la empresa aseguradora Metlife, mediante oficio firmado por la Coordinación de Administración. 12.- Entrega al Delegado Administrativo correspondiente FUMP de alta del servidor público para su firma y del Director General que corresponda.

Delegado Administrativo 12.- Recibe FUMP, lo firma, recaba firma del Director General correspondiente, y lo devuelve al Departamento de Personal.


13.- Recibe el FUMP firmado y los formatos de alta ante la aseguradora (en su caso) y autorización para abono de nómina en cuenta bancaria y se envía mediante oficio firmado por la Coordinación de Administración a la Dirección de Remuneraciones al Personal para su autorización y trámite.


14.- Recibe de la Dirección de Remuneraciones al Personal oficio y FUMP autorizado, y lo envía al Departamento de Personal.


15.- Recibe oficio y FUMP autorizado por la Dirección de Remuneraciones al Personal y lo envía al Delegado Administrativo correspondiente para su entrega al interesado.

Delegación Administrativa

16.- Reciben FUMP autorizado y proceden a:

Entregar original al interesado recabando la firma de recibido en la primera copia del FUMP.

Archivar segunda copia del FUMP.

Devolver al Departamento de Personal la primera y tercera copias del FUMP, para su incorporación al expediente.








16.- Recibe la primera y tercera copias del FUMP y proceden a :

La primera copia se incorpora al expediente del servidor público.

La tercera copia se entrega a la Dirección de Remuneraciones al Personal.

17.- Integrar al SPP los datos del personal de nuevo ingreso para que esté a disposición de los usuarios correspondientes.







9. Diagrama de flujo del procedimiento





Jefe del Departamento de

Personal

Delegado Administrativo

Recibe y envía al

Departamento de

Personal

INICIO

SI

Recibe oficio,

solicita

documentación en

original y copia para

cotejo a la persona

seleccionada y envía

documentación

solicitada a la

Coordinación de

Administración.

Recibe

documentación y

envía al

Departamento de

Personal para

realizar su alta.

Solicita se realicen

trámites de

autorización para

ocupación de plaza

vacante.

A

Recibe oficio de

autorización y

envía al

Departamento de

Personal

Solicita a la

Dirección General de

Personal autorización.

Recibe autorización

y comunica a la

Dirección General

solicitante anexando

Hoja de Requisitos a

cumplir por el

candidato.

¿La persona

seleccionada se encuentra

inhabilitada?

NO

Rechaza solicitud de

contratación.











Jefe del Departamento de

Personal


¿Existen omisiones o

falta de

documentos?

Recibe FUMP

firmado y formatos y

envía a la Dirección

de Remuneraciones al

Personal para su

autorización y trámite.

FIN

Recibe y revisa FUMP, da de alta

en el Sistema de Manifestación de

Bienes de Servidores Públicos, obtiene firma de la Carta de

Autorización para Abono de Nómina

en Cuenta Bancaria e informa al Servidor

Público prestaciones, sueldo, adscripción,

horario y centro de

trabajo.

Recibe de la Dirección de

Remuneraciones al Personal oficio y

FUMP autorizado y

envía al Departamento de

Personal.

Recibe FUMP,

firma, recaba

firma del Director

General y

devuelve al

Departamento de

Personal.

A

Recaba

documentación

faltante y remite

al Departamento

de Personal.

Solicita al Delegado

Administrativo y

hasta que se obtiene

continúa con el

trámite.

SI NO

Recibe

documentación,

captura alta en el

SIIP e imprime

FUMP.

Recibe oficio y FUMP autorizado y lo envía al


correspondiente para su

entrega al interesado.

Recibe FUMP,

entrega original al interesado

recabando firma de recibido,

archiva segunda copia y devuelve al Departamento de

Personal la primera y tercera copias.

Archiva primera copia, envía tercera copia a la

Dirección de

Remuneraciones al

Personal.

Integra al SSP los datos del personal de

nuevo ingreso







10. Anexos y registros

Anexo I: Hoja de Requisitos

Anexo II: Solicitud de Empleo

Anexo III: Formato Único de Movimientos de Personal

Anexo IV: Carta de Autorización para Abono de Nómina en Cuenta Bancaria

Anexo V: Tarjeta de Asistencia

Anexo VI: Formatos de Seguro Institucional y de Vida Metlife

FIRMAS DE CONFORMIDAD Y REGISTRO DE COPIAS CONTROLADAS

Recibí copia controlada No.

Nombre y firma Fecha Departamento

03 Lic. Ricardo Segura Estrada 15/10/2013 Representante de la Dirección

12 Ing. Yasmín Arévalo Athié 15/10/2013 Coordinadora de Administración

11. Revisión histórica

Número de revisión

Fecha de revisión

Revisó (Puesto)

Reaprobado (Puesto)

Descripción del cambio

00 30/06/2010 Subdirector de Administración de Recursos

Coordinadora de Administración

Primera edición



Modificación en el Control de Copias

Controladas



Se adaptó nueva imagen Se agregó un nuevo texto

en el procedimiento.



Cambio de la imagen Institucional (logotipo), cambio del nombre del

Representante de la Dirección y se efectuaron

adecuaciones al procedimiento.


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