ciudad de santa ana fy 2016-17 fondo general · han causado una alza de 2.5% para el año fiscal...

CIUDAD DE SANTA ANA FY 2016-17 FONDO GENERAL PRESENTACIÓN COMUNITARIA DEL PRESUPUESTO

DAVID CAVAZOS, GERENTE MUNICIPAL

Miguel Pulido

Alcalde

Vicente Sarmiento

Vice Alcalde

Sector 1

Michele Martinez

Sector 2

Angelica Amezcua

Sector 3

David Benavides

Sector 4

Roman Reyna

Sector 5

Sal Tinajero

Sector 6

ORDEN DEL DÍA

1

1) Mensaje presupuestal del Gerente Municipal

2) Recuperación Fiscal de la Ciudad

3) Repaso de tendencias y presupuesto del año actual

4) Año Fiscal 2016-17 Fondo General Pronóstico

5) Año Fiscal 2016-17 Fondo General, Ensayo Presupuestal y Programas Asignados

6) Año Fiscal 2016-17 Programa de Mejoramiento Capital

7) Itinerario presupuestal y pasos siguientes

MENSAJE PRESUPUESTAL DEL GERENTE MUNICIPAL 1

• Gracias al Alcalde y los Concejales por su fe y confianza en el equipo administrativo Municipal y los empleados de la Ciudad

• Gracias a todos nuestros residentes y nuestra comunidad empresarial

¡Gracias!

2 Mensaje Presupuestal del Gerente Municipal

Mensaje Presupuestal del Gerente

Seguir brindando un presupuesto balanceado

Negociar exitosamente acuerdos laborales de 2 años

Lograr un nivel de reserva del 20%

Pronóstico consistente y sostenible

Pagar millones de dólares para programas y servicios nuevos, como el Plan Estratégico, y sumar más de 100

posiciones

Promover una cultura de innovación y eficiencia

Lograr una clasificación crediticia “AA” de Standard & Poor’s

3 Mensaje Presupuestal del Gerente Municipal

RECUPERACIÓN FISCAL DE LA CIUDAD 2

Y qué recuperación Informe de Management Partners (Ago. 2013)

4 RECUPERACIÓN FISCAL DE LA CIUDAD

• Suposiciones proyectadas: – Santa Ana por tener

déficits estructurales – Agotamiento del saldo del

Fondo General para FY 15-16 con déficits crecientes en años siguientes

– NO ajuste por costo de vida (COLA)

– Limitar contribuciones a seguro de salud para empleados

– Management Partners concluyó que los impuestos de ventas, predial y UUT de los mayores 6 ingresos tendría una baja del 5%

Y qué recuperación Informe de Management Partners (Ago. 2013)


Suposiciones proyectadas (continúa): • Proyectó un déficit

operativo en FY 12/13 • Baja en personal • No contrataciones • Congelar gastos de

mantenimiento • Recomendó externalizar

operaciones municipales significativas: – Operaciones de

estacionamiento – Operac. de Biblioteca – Zoológico de Santa Ana – Operaciones de flota

Pronóstico previo del Fondo General

6

202.6 204.5

208.0

213.1

218.3

223.7

201.7 201.9

212.5

219.4

224.9

234.5

$195

$200

$205

$210

$215

$220

$225

$230

$235

$240

Revenues ExpendituresMilliones

RECUPERACIÓN FISCAL DE LA CIUDAD

Septiembre 2013

Y ahora, los Resultados… Progresos notables

7

– En los dos últimos años fiscales (FY 13-14 y FY 14-15), la Ciudad ha generado más de $25M en excedentes

– Desde FY 12-13, el Saldo de fondo no asignado ha aumentado un 50%

– Exitosas relaciones con sindicatos de la ciudad han causado una alza de 2.5% para el año fiscal 2015-16 y el año fiscal 2016-17

– La Ciudad conserva niveles de fondos para seguro de salud para empleados y los aumentos anuales anticipados

– Impuesto de ventas ha aumentado 10.5% desde FY 12-13

– Impuesto predial ha aumentado 9.3% desde FY 12-13

– Impuesto de servicios públicos (UUT) ha aumentado 2.1%

– Se modernizó la ordenanza de UUT y se solidificó nuestra 4a mayor fuente de ingresos del Fondo General


Gracias,

Concejo

Municipal

http://www.google.com/url?url=http://ayehu.com/how-it-process-automation-can-be-a-tool-of-innovation-for-your-organization/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiM4JOWn-bLAhUH9GMKHRtdABcQwW4IJjAI&usg=AFQjCNFHkBXQpWGK37lKentOdIfhb6gQVw

http://www.google.com/url?url=http://www.dreamstime.com/photos-images/efficiency.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwib15yxn-bLAhUCz2MKHUxtC-EQwW4IKjAK&usg=AFQjCNG_Sg2USRXAAuQ2CsVMYgKKyUYktQ

Planes de pensión

• La Ciudad ha establecido una Reserva para Estabilidad de Pensión

- FYE 6/30/2015 saldo de $500,000

• La Ciudad explora establecer un fondo en fideicomiso irrevocable de pensiones

8

69%

65%

77% 73% 72%

68%

75%

71%

78% 75%

Seguridad: 9% aumento

Misc.: 10% aumento

¡Mayores niveles de fondos!


Otros beneficios post-empleo (OPEB)

9

71%

75%

68%

72% 73% 77%

Junio 30, 2011

OPEB $122.7M

BAJA DE

80%

Junio 30, 2015

OPEB $39.3M

Se proyecta una

reducción de dos años

de $97.7M

$14.3M

$83.4M

Junio 30, 2016

Proyectados $25M


¡La Ciudad ha reducido exitosamente su exposición OPEB!

Crecimiento continuo de la Base de Ingresos del Fondo General

FY 14-15 los ingresos de fin de año superaron el presupuesto por $3.3 Millones o 2.3%

FY 14-15 MAYORES 6 FUENTES DE INGRESOS -Impuesto de ventas $43,232,124 -Impuesto predial $30,866,045 -Imp. de propiedad en vez de VLF $27,552,574 -Impuesto de usuarios serv. pub. $24,918,869 -Impuesto empresarial $11,342,904 -Impuesto de visitantes de hotel $8,983,179


IMPLEMENTACIÓN EXITOSA DE OBLIGACIÓN DE PENSIONES (GASB 68)


1.246 Billion

-

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

FY 2014-2015 FY 2015-2016

1.214 Billion

(Nu

mb

ers

In T

ho

usa

nd

s)

Pension

Liability:

418

Million

Net Position:

797 Million

New Accounting Rules

POSICIÓN FINANCIERA POSITIVA – aproximadamente $800M

Comparado con la posición financiera NEGATIVA de California – $40,900 millones

Análisis crediticio de Standard & Poor’s

12

• Standard & Poor’s (S&P), una Agencia Crediticia independiente reconocida a nivel nacional, expidió a la Ciudad una clasificación general “AA”.

• Fortalezas de la Ciudad que identificó City S&P: – Sólido marco e implementación de políticas – Equipo administrativo comprobado y con

experiencia – Mejorías de operaciones innovadoras y eficientes – Uso efectivo de recursos: hacer más con menos – Sólidas relaciones laborales y exitosas

negociaciones sindicales – Mejoría en ingresos y excelente administración

fiscal


Progreso continuo


– La Ciudad ha agregado 101 posiciones • Incluyendo 42 posiciones en el Departamento de Policía

– Invirtió en proyectos de Mantenimiento Diferido

– Modernizó las Operaciones de Estacionamientos, lo que generó mayores ingresos en estacionamientos

– Mejoró operaciones de la Biblioteca al ampliar el horario de operación a domingos y adquirir libros y libros electrónicos para la Biblioteca

– Creó un Maestro para el Zoológico – Proveyó fondos para el Plan de Reemplazo de Vehículos

de la Ciudad (reemplazó 38 vehículos) – Mejoró la exhibición de Borde del Amazonas (lago,

cascada, monos aulladores, varias especies de aves y las Nutrias Gigantes)

Posiciones agregadas

14

PBA: 20

Positions

PRCSA: 5 Positions

PD: 42 Positions


Departamento de Policía: – 36 oficiales de policía – 2 sargentos de policía – 1 teniente – 1 espec. de suministros y evidencia de policía – 1 asistente de contabilidad – 1 analista de gestión

Parques y Recreación: – 2 coordinadores de prog. de recreación – 1 líder de recreación – 1 supervisor de eventos comunitarios – 1 especialista de educación del zoológico

Planeación y Construcción: – 4 Inspectores de preservación comunitaria – 3 inspectores de edificios de combinación – 3 ingenieros en jefe de revisión de planos – 2 asistentes de planeadores – 2 planeadores asociados – 2 planeadores en jefe – 1 procesadores de permisos – 1 inspector en jefe de edificios de combinación – 1 especialista en jefe de sistemas mecánicos/fontanería – 1 planeador principal


15

PWA: 19

Positions

FMSA: 6 Positions


Obras Públicas: – 3 obreros de servicios de agua II – 3 gerentes de proyecto – 2 analista de sistemas GIS/programador – 2 asistentes de gerentes – 2 analistas de gestión – 1 enlace comunitario – 1 gerente NPDES – 1 coordinador de seguridad – 1 asistente de oficina en jefe – 1 supervisor en jefe de mantenimiento de agua – 1 operador de sistemas de agua II – 1 operador de sistemas de agua III

Finanzas: – 1 oficial de cumplimiento de contratos e ingresos – 1 comprador – 1 especialista de servicios de tesorería – 1 contador supervisor – 1 asistente de gerente – 1 técnico de parquímetros I


16

Various Depts.: 9


Personal: – 1 coordinador de capacitación – 1 técnico de personal – 1 analista de personal en jefe

Oficina de la Abogada Municipal: – 1 asistente de abogado municipal – 1 paralegal

Oficina del Gerente Municipal: – Suprimir 1 delegado del Gerente Municipal – 2 asistentes de gerente en jefe – 1 gerente de comunicaciones

Departamento de Servicios de Informática: – 1 oficial de innovaciones tecnológicas en jefe – 1 oficial de gestión de proyectos

Se agregaron un total de 101 posiciones

Como resultado del Plan Estratégico, ¡se han

contratado 40 PRACTICANTES en toda la Ciudad!

$3.0

$45.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

FY 09-10 14-15

Milliones 1,430%

crecimineto!

Logros Continuos NO ASIGNADA ALCANZADO


FY 14-15 Resultados de fin de año Total del Fondo General


Fondo General FY 2014-15

Presup. Revisado

FY 2014-15

Reales

Total Ingresos 208,918,360$ 220,225,903$ 11,307,543$ 5.4%

Total Egresos 208,918,360$ 208,443,008$ (475,352)$ -0.2%

Variante

• El saldo/excedente de fin de año es aproximadamente:

+$11,782,895

Total de aproximadamente $25M en dos años

FY 2014-15 Plan del excedente Designación de fondos excedentes - $11.8 millones


Designación del excedente


o Fondos de designación del excedente de $11.8M en octubre 2015 • Tecnología - $2.7M

Reemplazos de computadora/tecnología y mejoramiento de software Actualizaciones de comunicación

• Inversión en la Ciudad - $2.6M Actualizaciones del Plan General Estudio de Marca (Branding) Estabilidad en pensiones

• Instalaciones/Haberes de la Ciudad - $2.9M Proyectos de HVAC – Biblioteca y Centros Comunitarios Reemplazo de vehículos Calle Cuatro/Plaza Calle Cuatro

• Parques - $1.9M Juegos de parque y recubrir canchas de baloncesto y pistas Renovaciones de sanitarios

• Seguridad pública - $1.3M 200 cámaras corporales, Iluminación de seguridad en 8 parques Esfuerzos para indigentes

REPASO DE TENDENCIAS Y PRESUPUESTO DEL AÑO ACTUAL 3

Perfil Económico

21 REPASO DE TENDENCIAS Y PRESUPUESTO DEL AÑO ACTUAL

Df

dg

k;ls

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s

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jkjhk

la mejora de la tasa de desempleo

Fuente : Departamento de Desarrollo del Empleo de California

Todos los datos no están ajustados estacionalmente

*Marzo Preliminario

12.2% 11.7%

8.9% 7.5%

6.2%

5.7%

11.1%

13.8%

10.0%

6.3% 5.2%

4.6%

9.7% 9.1%

6.6%

5.5%

4.5% 4.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

CA Santa Ana Orange County

Sólido crecimiento en impuestos de ventas

22

• Las ventas sujetas a impuestos agregadas y las ventas per cápita han crecido cada año consecutivo desde 2010 y han alcanzado —o se están aproximando a— los niveles previos a la recesión

Df

dg

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24% crecimiento

REPASO DE TENDENCIAS Y PRESUPUESTO DEL AÑO ACTUAL

Sólidos valores de propiedad y valuación gravada

23

Df

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jkjhk

Assessed Valuation has Rebounded to New Highs


*Refleja aumento de 36.5% de sept. 2014 a sept. 2015 para código postal 92701

Impuestos prediales superaron niveles pre-recesión

24

$52

$61

$46

$48

$50

$52

$54

$56

$58

$60

$62

Mill

ions

FY 11-12 FY 12-13 FY 13-14 FY 14-15 FY 15-16 BUDGET

* Incluye impuestos prediales asegurados y no asegurados

Fondo General Ingresos de impuesto predial (todos)*


Sólido crecimiento en impuesto de hoteles e ingresos de licencias comerciales

24

Impuestos de visitantes a hoteles

Ingresos por licencias comerciales

29% crecimiento

10% crecimiento

¡27,962 licencias

comerciales!


FY 15-16 resultados finales preliminares proyectados (a feb. 2016)


Retos de ingresos*:

FY 15-16 resultados finales preliminares proyectados (a feb. 2016


Gestión de egresos proyectados: $13M debajo del Presupuesto

Excedente proyectado para FY 15-16 de aprox. $1.5M a $3.5M

Han bajado sustancialmente los costos de servicios públicos de la Ciudad

*Notas explicativas: • UUT:

– Electricidad: Bajó 5.4% del año previo, al reflejar pronóstico de temperaturas más suave que lo anticipado. Las instalaciones en toda la Ciudad tuvieron una reducción de unos 1.5m kW.

– Gas: Bajó 9.01% del año previo, al reflejar una reducción en el precio del gas natural (como 55% de baja desde junio 2014)

– Agua: Bajó 2.73% del año previo, al reflejar los esfuerzos de conservación de agua de la ciudad.

– Telecomunicaciones: Alza de 11.59% del año previo, al reflejar la modernización de la Ordenanza de Impuesto de Usuarios de Servicios Públicos de la Ciudad.


AÑO FISCAL 2016-17 FONDO GENERAL PRONÓSTICO 4

FY 16-17 Suposiciones del pronóstico • Incorpora logro del 20% de nivel de reserva del Fondo General de

$41.5M y reserva de Incertidumbre Económica de $3.8M

• Otra proyección conservadora de Impuesto de ventas de 2.2%

“…sería miope en extremo emprender ahora una serie de gastos nuevos, sólo para ver recortes masivos cuando llegue la próxima recesión [….]la restricción fiscal debe estar a la orden del día.”

- Gobernador Brown, 7 de enero, 2016

• Total de impuesto predial, crecimiento moderado de 4.5% (perspectiva: estable)

• Impuesto de servicios públicos reflejará esfuerzos de conservación de agua y baja en el precio del gas natural, al igual que la expansión de Telecomunicaciones (perspectiva: estable)

• Licencias de negocios, aumento de 1.5%

• Impuesto a hoteles, aumento moderado de 2.5%

• Ahorros continuos por innovación y eficiencia de $2.1M

29 FY 2016-17 FONDO GENERAL PRONÓSTICO

FY 16-17 Suposiciones del pronóstico (cont.)

• Refleja aumento en Tarifas de Pensión para FY 16-17:

– Seguridad - 54.438% (aumento de casi 8% de FY 15-16)

– Misceláneos – 31.0% (aumento de casi 2.5% de FY 15-16)

– Incluye proyecciones hasta FY 20-21 • Seguridad – 73.6% (FY 20-21)

• Misceláneos – 40.4% (FY 20-21)

• Crecimiento de Bomberos del Condado de Orange de 3.75%(aumento de unos. $1.4M) requerido por acuerdo

• Incluye aumentos salariales negociados de 2.5% (aproximadamente $2.7M)

• Aumento de seguro de salud de aproximadamente 8% ($1.1M)

• Incluye fondos para el Plan Estratégico de $2.5M anualmente

• Incluye fondos para 800MHz (aproximadamente $600k)

NO REDUCCIÓN EN PROGRAMAS Y SERVICIOS 30

FY 2016-17 FONDO GENERAL PRONÓSTICO

FY 16-17 Pronóstico y proyecciones de 4 años

31

230.1

235.9

240.5

244.9

248.7

228.4

233.4

239.3

244.9

248.5

$220

$230

$240

$250

16

/17

17

/18

18

/19

19

/20

20

/21

Pronóstico del Fondo General

Revenues ExpendituresMil.

* Pronóstico consistente y sostenible permite mantener niveles actuales

de servicio y peticiones suplementarias al ensayo presupuestal

FY 2016-17 FONDO GENERAL PRONÓSTICO

AÑO FISCAL 2016-17 FONDO GENERAL ENSAYO PRESUPUESTAL Y PROGRAMAS ASIGNADOS 5

Requisito de Estatutos Municipale (Estatutos Municipales de Santa Ana)

32 AÑO FISCAL 2016-17 FONDO GENERAL, ENSAYO PRESUPUESTAL Y PROGRAMAS ASIGNADOS

FY 2016-17 Fondo General 11 Fuentes de Ingresos Ingresos aproximados: $228,970,000

32

Impuesto de ventas $46,504,000 (20.3%)

Impuesto predial $33,022,000 (14.4%)

Imp. usuarios serv. públicos $27,780,000 (12.1%)

Otros impuest. $11,548,160 (5.1%)

Imp. Empresarial $11,632,323 (5.1%)

Impuesto a hoteles $9,430,000 (4.1%)

Intergubernamental $8,521,802 (3.7%)

Tarifa de Franquicia $3,308,620 (1.5%)

Cobros por servicios y cuotas

$10,244,709 (4.5%)

Imp. Predial en vez de VLF

$30,096,000 (13.2%)

Licencias y permisos

$4,654,774 (2.0%)

Uso de dinero y propiedad

$17,018,300 (7.4%)

Misceláneos

$10,331,856 (4.5%)

Multas

$4,877,455 (2.1%)

AÑO FISCAL 2016-17 FONDO GENERAL, ENSAYO PRESUPUESTAL Y PROGRAMAS ASIGNADOS

Departamento de

Bomberos

$42,718,636 (18.7%)

Departamento de

Policia

$120,087,118 (52.4%)

Finanzas y Gestión de

Servicios

$4,896,251 (2.1%)

Trabajos públicos

$5,908,755 (2.6%)

Parques, Recreación y

Servicios a la

Comunidad

$19,002,804 (8.3%)

Todos los otros $14,287,128 (6.2%)

Planificación y Construcción

$9,491,243(4.2%)

Servicio de deuda

$12,578,065 (5.5%)

FY 2016-17 Fondo General 11 Aapropiación $ 228,970,000

34

* Incluye las mejores prácticas de los presupuestos para el ahorro de

deserción


Fire Department

$42,718,636 (18.7%)

Police Department

$120,087,118 (52.5%)

Finance & Mgmt. Services

$4,896,251 (2.0%)

Public Works

$5,908,755 (2.6%)

Parks & Rec.

$19,002,804 (8.3%)

All Others $14,287,128 (6.2%)

Debt Service

$12,578,065 (5.5%)

Planning & Building

$9,491,243 (4.2%)

City Manager’s Office $2,270,005 (1.0%)

City Attorney’s Office $2,878,925 (1.3%)

Community Development $445,675 (0.2%)

Personnel $1,405,042 (0.6%)

Non-Departmental $1,900,085 (0.8%)

Bower’s Museum $1,475,890 (0.6%)

Legislative Affairs $377,515 (0.2%)

Clerk of the Council $901,761 (0.4%)

Information Services $2,632,230 (1.1%)

Administración de la Ciudad $2,270,005 (1.0%)

Oficina Fiscal de la Ciudad $2,878,925 (1.3%)

Desarrollo comunitario $445,675 (0.2%)

Personal $1,405,042 (0.6%)

No Deparmental $1,900,085 (0.8%)

Museo de Bowers $1,475,890 (0.6%)

Asuntos legislativos $377,515 (0.2%)

Secretario del Consejo $901,761 (0.4%)

Servicios de información $2,632,230 (1.1%)

Metas del Plan Estratégico

5) Salud comunitaria, habitabilidad, participación y sostenibilidad

6) Instalaciones e infraestructura comunitaria

7) Equipo Santa Ana

1) Seguridad comunitaria

2) Jóvenes, Educación, Recreación

3) Desarrollo Económico

4) Estabilidad Financiera de la Ciudad


FY 2016-2017 General Fund Trial Budget Assigned Programs & Supplementals

by Strategic Plan Goals METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO

Seguridad comunitaria (seguridad de movilidad peatonal) $ 3.3M

Jóvenes, Educación y Recreación 1.1M

Desarrollo Económico 3.0M

Estabilidad Financiera de la Ciudad 2.5-4.5M

Salud Comunitaria, Habitabilidad, Participación y Sostenibilidad 600k

Instalaciones e Infraestructura Comunitaria 250k

Equipo Santa Ana 240k

TOTAL de los Programas

Asignados y Suplementarios del Ensayo

Presupuestal*

$11.0-13.0M

Programa de Mejoramiento Capital $55.3M

*Asignaciones de saldos de fondos propuestas u otras fuentes de fondos

se designarán con un asterisco en las páginas siguientes 36


Seguridad Comunitaria y de Movilidad Peatonal ($3.3M)

01 ▪Fondos paritarios asociados con beca COPS ($1.5M) – 10 oficiales de policía

▪Recursos adicionales para programas de Policía Comunitaria y programas de prevención ($1.0M) – 6 oficiales de policía

• Fondos propuestos para Refugio de Animales del Condado de Orange ($550k)*

• Fondos para Movilidad Segura Santa Ana (SMSA) ($250K)


Niveles de personal jurado FY 2012-13 a FY 2015-16

403

329

344

367 373

250

270

290

310

330

350

370

390

410

430

FY 12-13Adopted

FY 13-14Adopted

FY 14-15Revised

FY 15-16Revised

FY 16-17Proposed

+13%

-18%


* Refleja beca COPS para 10 posiciones de oficial de policía

Niveles de personal jurado FY 2012-13 a FY 2015-16


FY 13-14: • 74 posiciones eliminadas FY 14-15 agregado: • 1 MMD sargento • 5 MMD oficiales de policía • 10 oficiales de beca COPs

FY 15-16 agregado: • 1 teniente de policía • 7 oficiales de estudio de patrullaje • 1 sargento de proyectos especiales • 4 oficiales del Centro • 10 oficiales de beca COPs

Actividad de reclutamiento para policías nuevos y laterales

Cantidad de solicitudes recibidas

1,043

2,692

4,575

3,119

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Projection

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500


Contrataciones y separaciones de personal jurado

Año calendario 2013 a 2016 YTD

41

17

34

60

30 33

20

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 Projection

Hired Separated


8

17

34

60

22

30 33

20

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 Projection

Hired Separated

Jóvenes, Educación, Recreación ($1.1M)

02


Mejoramientos a sistemas de parques ($465K)

Gestión Water-Wise

Supervisión de parques (mejorar servicio y respuesta de emergencia)

Poda de árboles

Fondos para crear un Anfiteatro Cultural Parque Santiago, para programas culturales y educativos.* ($400K)

Mejorías de seguridad y otros programas ($150k)

Programas juveniles para mejorar alfabetización, uso de computadoras y programas de verano ($70k)

Proveer alimentos nutritivos a adultos mayores ($15k)

Desarrollo Económico($3.0M)

02

Incorpora $2.0M para prioridades propuestas de marca de la Ciudad, y diversos proyectos de infraestructura y desarrollo económico*: • Sur Main - $400K • Corredor Harbor Boulevard - $400K

• Centro - $400K • Corredor Comercial de la Calle - $400K • Proyectos adicionales (por determinar) - $400k

Incluye $1.0M en fondos para desarrollo económico (alianza pública/privada)*:

• Aliarse con interesados para mejorar el Desarrollo Económico de la Ciudad

• Crear un programa de incentivos para generar más actividad económica y de impuestos de ventas

• Implementar una campaña de marca y marketing

• Mejorar esfuerzos para atraer y retener comercios 43


Estabilidad Financiera de la Ciudad($2.5M - $4.5M)

02

Designación adicional para incrementar la porción de Incertidumbre Económica del saldo de fondos* ($1.0M a $3.0M)

Establecer un Fondo de Estabilidad de Ingresos de la Cárcel* ($1.0M)

Designación adicional para el Fondo de Estabilidad de Pensiones* ($500K)


Salud Comunitaria, Habitabilidad, Participación y Sostenibilidad($600K)

02

• Designación de fondos para Participación Comunitaria y Alianza para Seguridad y Mayor Prosperidad* ($500K)

– Organizaciones sin fines de lucro

– Alianzas comunitarias

– Alianzas educativas

– Educación, prevención y proyectos

• Proveer fondos para un programa de alcance a electores, ciudadanía y participación comunitaria ($100K)


Instalaciones e Infraestructura Comunitaria ($250K)

02

Fondos para necesidades de mantenimiento diferido en el Centro de Transporte Regional de Santa Ana (SARTC). ($250K)

Gran inversión en excedente para infraestructura ($6.0M)

Programa de Mejoramiento Capital ($55.3M)


Equipo Santa Ana ($240K)

02

Agregar técnico paralegal y de personal ($170k)

Fondos para un estudio de Clasificación de empleos ($70k)


Fondos adicionales: Lista de proyectos CDBG propuestos $2 millones – venta propiedad de Bristol (anticip. Julio) 20)


• Uso conjunto: Escuela Preparatoria Segerstrom ($500k)

– Convertir dos campos de béisbol en la preparatoria Segerstrom para la utilización conjunta mediante la

inversión en luces del campo de deporte y otras mejoras sobre el terreno

• Iluminación de seguridad ($450k)

– Reemplazar postes de madera con postes de concreto

– Actualizar faros con accesorios y lámparas LED eficientes en energía

• Mejoramientos de calzadas y aceras en el Parque Centennial ($430k)

– Remover y reemplazar secciones de calzadas y asfalto agrietados

• Instalaciones para patinaje ($300k)

– Construir un 2º parque de patinaje en ubicación que califique para CDBG

• Renovación del estacionamiento de Thornton ($220k)

– Las renovaciones para preservar el estacionamiento incluyen: remover grava suelta, reemplazar el

asfalto, pintar rayas de espacios de estacionamiento, mejorías ADA

• Cerca del Parque Birch ($60k)

– Diseñar cerca al lado norte y oeste del parque para cerrarse por la noche

– Comprar equipo para establecer un programa de ‘cine en el parque’

• Centro para Adultos mayores de Santa Ana (Calle 3a) – HVAC ($40k)

– Actualizaciones de HVAC

FY 16-17 Peticiones adicionales de Deptos. – No en Ensayo Presupuestal

• Agregar Delegada de Secretaria Municipal ($80k)

• Re-designar Delegada de Secretaria Municipal a Asistente de Secretaria ($30k)

• Modernizar equipo y mobiliario ($50k) Oficina de Abogada Municipal


FY 16-17 Peticiones adicionales de

Deptos. – No en Ensayo Presupuestal


• Depto. de Policía: Computadoras móviles ($1.0M)

– Permite usar la nueva tecnología para mejorar seguridad, comunicación, usabilidad y eficiencia

• Adquisiciones de faros para la calle ($500k)

– Negociar adquisición de unos 11,400 faros para actualizaciones a tecnología LED

– Ahorro potencial de $1 millón/año en costos de energía

• Fondos adicionales para contrato para reemplazar postes de luz ($40k)

FY 16-17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL 6

CIUDAD DE SANTA ANA FY 2016/ 2017

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL

51 Richland: Shelton a privada (cul-de-sac) Mejorías a la Avenida Grand

Zoológico – Exposición de ocelotes Extensión de acera en camino ciclista de Maple

01

02

03 Text Title Place your own text here

04 Tet Title Place your own text here

16/17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL

(CIP) $55,259,512

Mejoramientos de calles

$21,999,218

Mejoramientos de tráfico $5,203,400

Servicios / Drenaje /

Iluminación

$18,659,030

Mejoramientos de Instalaciones

de la Ciudad $9,397,864

40%

9%

34%

17%

Mejoras a las calles

Las mejoras de tráfico

Utilidad / Drenaje / mejorasen la iluminación

Ciudad Instalaciones

AÑO FISCAL 2016-17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL 52

01

02



AÑO FISCAL 2016-17


MEJORAMIENTOS DE CALLES $21,999,218

Planeación 3 – Proyectos

$517,130

Mejoramiento de calles 8 – Proyectos $20,282,088

Aceras y paisajes 2 – Proyectos

$1,200,000

• Gestión de pavimento

• Creación de proyectos

• Gestión de Derecho de Paso

• Mejoramiento de callejones

• Mantenim. preventivo de arteriales

• Mantenimiento preventivo local

• Reparación de calles residenciales

• Ampliación de intersección de Bristol

St y Memory Ln

• Ampliación de Bristol y mejoramiento

de Civic Center a Washington

• Ampliación de Bristol y mejoramiento

de Warner a St. Andrew

• Mejoramiento de Avenida Warner y

Ampliación de Main a Oak

• Concreto para omnibús

• Proyecto de conversión de

camellones

53

01

02



MEJORAMIENTO DE TRÁFICO

$5,203,400

Planeación 3 – Proyectos

$150,000

Semáforo 4 – Proyectos

$1,246,000

Movilidad/Seguridad 8 – Proyectos

$2,807,400

Tranvía de OC

$1,000,000

• Creación de proyecto de

carril para ciclistas

• Planes de gestión de

tráfico

• Creación de proyecto de

seguridad de tráfico

• Sincronización de

semáforos en la Calle

Fairview

• Actualización de equipo

de semáforos

• Sincronización de

semáforos en el corredor

Westminster Ave/Calle

17

• Modificación de

semáforo en Euclid St y

Hazard Ave

• Mejorar intersección de

Warner y Flower

• Rutas seguras a la escuela

en toda la Ciudad

• Rutas seguras a la escuela

en Sepúlveda

• Bulevar para ciclistas en

Civic Center Drive

• Carriles ciclistas protegidos

en Edinger Ave, Santa Ana

Blvd y Calle 5

• Actualiz. cruces peatonales

-Fase II

• Mejoramientos de

seguridad en Calle Flower

• Camino peatonal en Lincoln

• Continuar alianza con

OCTA

• Supervisión de diseño

54 AÑO FISCAL 2016-17


01

02



AÑO FISCAL 2016-17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL

MEJORAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS

/ DRENAJE $18,659,030

Mejoramientos de drenaje

2 – Proyectos $2,129,500

Mejoramientos de agua

4 – Proyectos $3,549,530

Instalaciones / Drenaje

4 – Proyectos $2,680,000

Mejoram. de iluminación 1 – Proyecto $10,300,000

• Adquirir e instalar

luces LED

• Reconstrucción de la

elevación de alcantarilla

Segerstrom (San

Lorenzo)

• Pared de perímetro de

Estación Sur

• Estación de bombeo

Walnut

• Estaciones de agua

pluvial en Civic Center

• Pozo 29 mejorías

• Plan Maestro de colector

de aguas pluviales

• Mejoramientos del

Colector Principal

− Calle 17 – Fase 2

− Saint Gertrude y

Grand

− Sur Bristol

− Parque Industrial

Warner


Colector Principal

en toda la Ciudad


Colector Principal

en Parque Industrial

Warner

55

01

02



INSTALACIONES DE LA CIUDAD

$9,397,864

Mejorías de Recreación

5 – Proyectos $2,018,000

Parques / Zoológico 11 – Proyectos

$3,897,864

Mejoramientos de edificios

4 – Proyectos $3,500,000

• Proyecto de reverdecimiento

urbano en Calle Center

• Complejo de futbol Dan

Young campo 2 césped

sintético

• Rejuvenecimiento de

Riverview / Cabrillo / Windsor

• Renovación de camino ciclista

Santiago / acera y calzada de

Bomo Koral

• Juegos para Parque Santiago

• Renovación de sanitario en Parque Ángel

• Re-calafateo de Civic Center Plaza y

mejoramientos de ADA

• Roosevelt/Walker Parque Mejoras

• Reparación de concreto, Estadio Santa Ana

• Cámaras de seguridad

• Parque Chepa

• Parque Memorial

• Parque Santa Anita

• Parque Madison

• Iluminación de seguridad en varios parques

• Parque Santiago Gas House

• Ctro. de Atención/Cuarentena Santa Ana Zoo

• Mejoramientos a

estructuras de

estacionamiento en el

Centro:

• 3a/Birch

• 3a/Broadway

• 5a/Spurgeon

• 5a/Main

56 AÑO FISCAL 2016-17


01

02




PROGRAMAS DESTACADOS

SMART $80,000,000

Fibra óptica $Por determinar

Conversión a faros LED

$10,000,000 ATP/HSIP $3,674,900

Eficiencia /

Tecnología

$Por determinar Programa SMSA

$20,000,000

57

01

02




SERVICIOS DE MEJORAMIENTO

16/17

97 millas Rejuvenecimiento de

caminos

3 millas Tuberías

agua/drenaje

6 millas Rutas / carriles

ciclistas 7 lugares

Modificar semáforos

$1 Millón Camellón tolerante de

sequía Conversion

58

02




TOTAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL

(CIP) $228,059,660

Mejoramientos de calles

$115,988,730

Mejoramientos de tráfico

$31,561,300

Servicios / Drenaje /

Iluminación

$56,045,377

Mejoramientos de Instalaciones

de la Ciudad $24,464,253

51%

14%

24%

11%

Street Improvements

Traffic Improvements

Utility / Drainage / LightingImprovements

City Facilities

59

02




SEGUIMIENTO

DE PROYECTOS

DE CIP

60

CALENDARIO DE PRESUPUESTO Y PRÓXIMOS PASOS 7

02



CALENDARIO DE PRESUPUESTO Y PRÓXIMOS PASOS

FY 16-17

Calendario para adoptar

el presupuesto

61

Diciembre 1, 2015 Adoptar Calendario Presupuest. FY 16-17

Febrero 16, 2016 Actualiz. CIP y presentación comunitaria

Marzo 29, 2016 Junta comunitaria de Ordenanza la Sunshine

Abril 11, 2016 Presentación preliminar de 7 años de CIP a la

Comisión de Planeación

Abril 19, 2016 GF pronóstico 1 año y proyecciones de 4 años - GF Presentación de Ensayo Pres.

Abril 21, 2016 a las 7:00PM

Audiencias comunitarias del presupuesto

Vecindario Morrison Park

Abril 26, 2016 a las 6:30PM Audiencias comunitarias del presupuesto

Biblioteca Newhope

Abril 28, 2016 a las 7:00PM


Comlink Meeting – Salón Comunitario de Policía

Mayo 5, 2016 a las 5:30PM Audiencias comunitarias del presupuesto

Escuela Primaria Madison

May 10, 2016 a las 6:00PM


Escuela Intermedia McFadden

Mayo 2, 2016 – Mayo 16, 2016 Reuniones individuales con Concejo Municipal

Mayo 17, 2016 Presup. propuesto por el Gerente FY 16-17

Sesión de Estudio

Junio 7, 2016 Adopción provisional del presup./CIP

Junio 21, 2106 Adopción del presup. final/Ordenanza CIP

Julio 1, 2016

Comienzo del nuevo año fiscal

¡GRACIAS!

ciudad de santa ana fy 2016-17 fondo general · han causado una alza de 2.5% para el año fiscal...

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