L’INCREMENT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 2003-2009 I LA

MALA GESTIÓ DE LA DESPESA EN ÈPOCADE CRISI ECONÒMICA

Gener 2009

Evolució del personal 2003-2009

GOVERN DE CIU

(Desembre 2003)

GOVERN TRIPARTIT 1

2006

GOVERN TRIPARTIT 2 2008

GOVERN TRIPARTIT 2 2009

% Govern Tripartit 2 sobre CiU

% Govern Tripartit 2

sobre Govern Tripartit 1

ADMINISTRACIÓ GENERALITAT

129.510 147.765 178.948 179.119 38,30 21,22

SECTOR PÚBLIC EMPRESARIAL

10.822 22.644 30.597 40.281 253,93 77,89

TOTAL 140.332 170.409 209.545 219.400 55,71 28,74

EVOLUCIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA GENERALITAT 2003-2009

1

Govern CiU(Desembre 2003)

Govern Tripartit 1(30-10-06)

Govern Tripartit 2

(pressupost 2008)

Govern Tripartit 2 (*)

(pressupost 2009 i %/2008)

3 M: Mestres, Metges, Mossos 93.806 108.778 132.539 132.861 (0,24%)

Resta de col·lectius 35.704 38.987 46.409 46.258 (-0,3%)

TOTAL 129.510 147.765 178.948 179.119 (0,1%)

Nota: Les places consignades a la columna Pressupost 2008 i 2009 corresponen a aquells llocs de treball que estan dotats econòmicament en els Pressupostos i que previsiblement estan ocupats a l’acabar els anys corresponents. (*)OBSERVACIONS: Com es pot comprovar l’increment del 2009 respecte al 2008 en els efectius 3M, és nomes el 0,24%, en canvi la resta de col·lectius de personal, molts d’ells que fan tasques burocràtiques, que han anat experimentant un important creixement aquests darrers anys de tripartit, i que molts d’ells es consideren sobredimensionat per la suma d’interessos dels tres partits que conformen el Govern, només disminueixen el 0,3%. No és certa, doncs, l’argumentació de contenció de despesa i estalvi en la resta de personal que no forma part de les 3 M, com tampoc és certa l’afirmació que es continuen prioritzant els recursos humans que formen part de les 3 M.

Evolució del personal de la Generalitat 2003-2009:metges,mestres, mossos (3M) i resta de col·lectius

(exclou el sector públic empresarial)

2

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA DEL SECTOR PÚBLIC EMPRESARIAL DE LA GENERALITAT (2003-2009)

Absolut %

(Comparació feta en termes homogenis) *

2003 2006 2007 2008 2009Variació 2003-2009

43,8%

10.822 13.207 13.732 14.973 15.793 4.971 45,9%

4.607 4.666 4.848 1.476

TOTAL

7.450

3.372 4.327

8.880Entitats de dret públic

Societats mercantils

9.125 10.307 10.945 3.495 46,9%

Evolució de la plantilla del sector públic empresarial de laGeneralitat (2003-2009) en termes homogenis

(*) Es comparan les mateixes entitats de dret públic i societats mercantils al 2003 i al 2009

3

Evolució de la plantilla del sector públic empresarial de laGeneralitat (2006-2009). Entitats de Dret Públic

ENTITATS DE DRET PÚBLIC 8.913 9.155 11.012 11.690 +678

• Les 40 EDP, incloses al pressupost 2009, han incrementat 678 llocs de treball

• 3 EDP s’incorporen el 2009 amb 30 nous llocs i manca per determinar els llocs del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

• 37 ja hi eren el 2008, i incrementen 648 llocs de treball

2006 2007 2008 2009 2009/2008

Exemples d’evolució EDP 2003-2009:• Incasol: 341 a 544 (+203)• CIRE: 72 a 230 (+158)• ICIC: 70 a 168 (+98)• IRTA: 363 a 561 (+198)• CTTI: 93 a 345 (+252)

Exemples d’evolució EDP 2003-2009:• Incasol: 341 a 544 (+203)• CIRE: 72 a 230 (+158)• ICIC: 70 a 168 (+98)• IRTA: 363 a 561 (+198)• CTTI: 93 a 345 (+252)

4

Evolució de la plantilla del sector públic empresarial de laGeneralitat (2006-2009). Societats Mercantils

SOCIETATS MERCANTILS 4.244 4.854 4.980 5.158 +178

• Les 29 SM, incloses al pressupost 2009, han incrementat 178 llocs de treball

• 1 SM s’incorpora el 2009 amb 2 nous llocs

• 28 ja hi eren el 2008, i incrementen 176 llocs en total

2006 2007 2008 2009 2009/2008

Exemples d’evolució SM 2003-2009:• TUJUCA: 154 a 298 (+144)• GISA: 102 a 248 (+146)• Forestal Catalana: 87 a 303 (+216)• IRTA: 363 a 561 (+198)• ADIGSA: 234 a 357 (+123)

Exemples d’evolució SM 2003-2009:• TUJUCA: 154 a 298 (+144)• GISA: 102 a 248 (+146)• Forestal Catalana: 87 a 303 (+216)• IRTA: 363 a 561 (+198)• ADIGSA: 234 a 357 (+123)

5

Evolució de la plantilla del sector públic empresarial de laGeneralitat (2006-2009). Consorcis

2006 2007 2008 2009 2009/2008

CONSORCIS 8.851 11.431 13.847 19.999 +6.152

• Els 63 Consorcis han incrementat, per al 2009, 6.152 llocs de treball.

• 30 nous consorcis s’incorporen el 2009.

• 33 consorcis ja hi eren el 2008, 19 dels quals incrementen 1.009 llocs.

Exemples d’evolució Consorcis 2006-2009:• Hospital Clínic: 0 a 4.401 (+4.401)• AOC: 36 a 54 (+18)• Sanitari Integral: 1.681 a 2.030 (+349)• Formació Continua: 0 a 39 (+39)

Exemples d’evolució Consorcis 2006-2009:• Hospital Clínic: 0 a 4.401 (+4.401)• AOC: 36 a 54 (+18)• Sanitari Integral: 1.681 a 2.030 (+349)• Formació Continua: 0 a 39 (+39)

6

Evolució de la plantilla del sector públic empresarial de laGeneralitat (2006-2009). Fundacions

2006 2007 2008 2009 2009/2008

FUNDACIONS 604 744 758 3.434 +2.676

• Les 28 Fundacions, incloses al pressupost 2009, han incrementat 2.676 llocs de treball.

• 26 Fundacions s’incorporen el 2009.

• 2 ja hi eren el 2006, i incrementen 13 llocs de treball.

7

Manca de regulació d’indemnitzacions per als alts càrrecs (1)

Afecta als departaments, entitats autònomes, entitats de dret, públic i entitatsGestores de la Seguretat Social.

CLASSES D’INDEMNITZACIONS:

1. Dietes: despeses d’allotjament i manutenció (esmorzar, dinar, sopar, telèfon) quan es presten serveis fora del lloc de treball i localitat.

2. Indemnitzacions per residència ocasional: allotjament i manutenció.

3. Indemnització per despeses de viatge: quantitat que s’abona per l’ús de qualsevol mitjà de transport per raó de prestació de serveis.

Alts Càrrecs (2003-2009): 149 a 242 (+93)Alts Càrrecs (2003-2009): 149 a 242 (+93)

8

Manca de regulació d’indemnitzacions per als alts càrrecs (2)

El Decret 337/1988, que regulava les indemnitzacions per raó de serveis, incloïa els membres del consell executiu, els alts càrrecs i assimilats, i indicava els imports de les indemnitzacions al territori espanyol i a l’estranger.

El Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnització per raó de serveis, exclou els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat.

Una disposició addicional estableix que els departaments d’Economia i Finances i de Governació i Administracions Públiques aprovaran el règim d’indemnitzacions per als qui no estiguin inclosos al Decret.

AQUESTA REGULACIÓ NO S’HA FET I, A HORES D’ARA, NO SE SAP QUE PERCEBEN ELS ALTS CÀRRECS I ALTS DIRECTIUS EN CONCEPTE D’INDEMNITZACIONS.

El pressupost per a 2009 consigna 90.448.950,42 €

Alts Càrrecs (2003-2009): 149 a 242 (+93)Alts Càrrecs (2003-2009): 149 a 242 (+93)

9

Manca de mesures de control de la despesa per al 2009 (1)

El 15 de juliol el Govern acordava adoptar 10 mesures de control de despesa:

1. La despesa de nous programes, convocatòries, ajuts i actuacions requerien l’acord previ del Govern. INEFICAÇ (Aquesta mesura, que afegia un tràmit més, va servir per retardar o traspassar a l’any següent determinades actuacions).

2. El personal que es jubilava, demanava excedència, i finalitzava el seu vincle laboral no es podia substituir. INEFICAÇ i ENGANYÓS (S’han fet servir determinats “mecanismes” per reduir l’impacte: ús de reforços i substitucions que abans no es cobrien).

3. No podien cobrir-se llocs de treball, dotats pressupostàriament, si no estaven ocupats. INEFICAÇ i ENGANYÓS.

4. Únicament podien incrementar-se plantilles de llocs previstos, durant uns mesos, al pressupost 2008: docents,mossos d’esquadra, personal penitenciari i de l’administració de justícia. ENGANYÓS .

3M 2008-2009 de 132.539 a 132.861 increment 0,24% La resta de col·lectius 2008-2009, del total del sector públic, de 77.006 a 86.539 increment 12.34%

3M 2008-2009 de 132.539 a 132.861 increment 0,24% La resta de col·lectius 2008-2009, del total del sector públic, de 77.006 a 86.539 increment 12.34%

10

Manca de mesures de control de la despesa per al 2009 (2)

5. Les excepcions en matèria de personal (punts 2,3 i 4) només podien ser autoritzades pel Govern amb informe de la Comissió de Coordinació Corporativa (CCC) INEFICAÇ (Ha estat així, però s’han excepcionat peticions molt poc motivades).

6. Per al 2009 no es podia comprometre despesa superior a la de 2008, amb excepció de l’IPC de contractes recurrents, i de la determinada per la CCC INEFICAÇ i ENGANYÓS (La despesa superior es passava a l’any següent o es recorria a l’endeutament).

7. La disminució de despesa d’un compromís pluriennal comportava la retenció de crèdit o l’aplicació a l’anualitat en curs d’altres pluriennals NO AVALUABLE (No es disposa de dades del seu compliment).

8. Es reduïen el 25% dels crèdits pressupostaris aprovats en premsa, publicacions, exposicions, activitats de promoció, atencions protocolàries, publicitat i campanyes institucionals, reunions, conferències cursos, i estudis i treballs tècnics NO AVALUABLE .

11

Manca de mesures de control de la despesa per al 2009 (3)

9. Els departaments havien de reduir les aportacions a les entitats adscrites del sector públic per tal de fer efectives les mesures ENGANYÓS (Quan no s’ha fet en general el departament ho ha compensat).

10. Els dèficits no financers superiors i superàvits inferiors previstos al pressupost inicial de 2008 comportaven una retenció equivalent per al pressupost de l’any següent NO AVALUABLE (dèficit previst 2008: 400M€ i a setembre 2008 1.500M€

CiU va proposar un conjunt de 69 mesures complementàries de control de la despesa, que varen ser rebutjades.

ARA, A L’ANY 2009, EN QUÈ LA CRISI ECONÒMICA ÉS MOLT GREU I ÉS NECESSARI AJUSTAR EL PRESSUPOST 2009 PER LA DISMINUCIÓ D’INGRESSOS QUE ES PREVEU, NO EXISTEIX CAP MESURA DE CONTROL DE DESPESA.

Les 10 mesures de 2008 ja no són d’aplicació i no se n’ha previst cap de nova.

12

Manca de mesures de control de la despesa per al 2009 (4)

CiU TORNARÀ A PROPOSAR UN PAQUET DE MESURES REALISTA I FACTIBLE PER TAL QUE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SECTOR PÚBLIC EMPRESARIAL REDUEIXIN DRÀSTICAMENT LA DESPESA CORRENT I RACIONALITZIN I CONTROLIN LA DESPESA DE PERSONAL.

• Les remuneracions de personal tenen una consignació de 8.796.047.725,96 € i suposenel 26,9% de tot el pressupost de la Generalitat (4.518.953.645,47 € 24,2% al darrer Govern de CiU)

• Les despeses corrents de béns i serveis tenen una consignació de 7.610.927.121,18 € isuposen el 23,2% de tot el pressupost de la Generalitat (3.953.519.784,75 € 21,2% al darrer Govern de CiU). • Les remuneracions de personal i les despeses corrents suposen el 50,1% de tot el pressupost de la Generalitat (32.762.212.041,76 €)

13

: Incasol: 341 a 544 (+203)

Resum dels increments de personal 2003 -2009

%

3M 93.806 132.861 39.055 41,63%

Resta col·lectius 35.704 46.258 10.554 29,56%

Sector Públic 10.822 40.281 29.459 272,21%

n/a

Personal de l'Administració de la

Entitats de Dret Públic

Societats Mercantils

Consorcis

129.510

7.450

3.372

n/a

Total

2003 2009

140.332 219.400

179.119

11.690

5.158

19.999

Fundacions

Diferència (03-09)

49.609 38,31%

3.434

4.240 56,91%

1.786 52,97%

79.068 56,34%

19.999 n/a

3.434 n/a

14